IP&A DrechtstedenICT in zichzelf is niets, maar raakt alles

Voortgang, krediet en kosten deelprogramma I.B ICT-infrastructuur

Math Muijres, CIO Drechtsteden2 november 2010

IPA, deelprogramma I.B

1. Telefonie1. Vast (VOIP)2. Mobiel

2. Lokale Netwerken (LAN)3. Uniforme Werkplek4. Centrale applicaties en opslag (back end)5. Overige ICT-projecten binnen programma

Fasering:Ontwerpen, aanbesteden, invoeren, migreren, uitfaseren

Beeld van de voortgangWat Wat Drechtnet RRC UW GRID LAN TEL Vast Tel Tel Mob MFA

uitfaseren BlackberrieWie Alblasserdam gereed gereed gereed gereed gereed gereed gereed 1-12-2010

Dordrecht:*cluster 1 gereed gereed gereed 31-12-2010 gereed 31-12-2010 gereed gereed*cluster 2 gereed gereed gereed 31-12-2010 gereed 31-12-2010 gereed gereed*cluster 3 gereed gereed gereed 31-12-2010 gereed 31-12-2010 gereed gereed*cluster 4 gereed gereed gereed 31-12-2010 gereed 31-12-2010 gereed gereed*cluster 5 gereed gereed gereed 31-12-2010 gereed 31-12-2010 gereed gereed*cluster 6 gereed gereed gereed 31-12-2010 gereed 31-12-2010 gereed gereed*cluster 7 gereed gereed gereed 31-12-2010 gereed 31-12-2010 gereed gereed*cluster 8 gereed gereed Q1/Q2 2011 Q2/Q3 2011 gereed 31-12-2010 gereed gereedHIA gereed gereed gereed gereed gereed gereed gereed 1-12-2010Papendrecht gereed gereed gereed gereed gereed 16-11-2010 gereed 1-12-2010Sliedrecht gereed gereed gereed 31-12-2010 gereed 16-12-2010 gereed 1-12-2010Zwijndrecht gereed gereed Q1/Q2 2011 Q2/Q3 2011 ? gereed Q2 2011 gereedGRD:*BDR gereed gereed gereed Q1 2011 gereed 31-12-2010 gereed gereed*GBD gereed gereed gereed 15-11-2010 gereed 16-12-2010 gereed gereed*IBD gereed gereed 10-12-2010 Q1 2011 gereed 31-12-2010 gereed gereed*OCD gereed gereed 30-11-2010 Q1 2011 gereed gereed gereed gereed*SCD gereed gereed 10-12-2010 Q1 2011 gereed gereed gereed gereed*SDD gereed gereed Q1/Q2 2011 Q2/Q3 2011 gereed 31-12-2010 gereed gereedZHZ*BLVS gereed gereed gereed gereed gereed 31-12-2010 gereed Q1 2011*GGD gereed gereed gereed gereed gereed gereed gereed 1-12-2010*MZHZ gereed gereed gereed gereed gereed gereed nvt 1-12-2010*RAV gereed gereed gereed gereed 1-12-2010 1-11-2010 nvt 1-12-2010*Rstaf gereed gereed gereed gereed gereed gereed gereed gereedVR deels ntb ntb ntb ntb ntb

ntb

tuss

en 1

-12-

2010

en

1-6-

2011

Ontwikkeling en bron begroting

projectenjun-08 okt-09 okt-10

telefonie 1,5 2,1 2,0lokale netwerken 0,0 0,7 0,8Uniforme werkplek 10,6 16,3 18,5Serverapplicaties 2,7 3,8 3,8Overig 1,1 0,6 0,5Totaal 15,9 23,4 25,7

verschil (extra kredieten) 7,5 2,3

Bron juni 2008Bron oktober 2009Bron oktober 2010

projectenbegroting (in € miljoen)

afgeleid van benchmarkgegevens over 2006herijking én gedetailleerde projectplannenherijking en gedetailleerde projectplannen

Van projectenbegrotingen naar jaarlasten

afschrijving van de investeringskrediet (3, 5 of 10 jaar) arentelasten bkapitaallast per jaar a+b

exploitatie per jaar cincl. verbruikskosten, zoals telefonietikken en printen

jaarlasten a+b+cdirect toe te rekenen -/- d (de vervuiler betaalt)reguliere kosten a+b+c-daantal werkplekken xgeneriek door te berekenen (a+b+c-d)/x

Jaarlasten en direct toe te rekenen

Begroting (€ miljoen) Budget Werkplek extra lasten toelichting

Jaarlast 1B 7,10 7,10 incl. aanpassing afschrijftermijnenKapitaallast krediet 7,5 mln 0,60 0,00 0,60 incl. aanpassing afschrijftermijnen

7,70 7,10 0,60

Kapitaallast krediet 2,3 mln 0,40 0,40 investeringen 20118,10 7,10 1,00

Personeel 4,00 3,30 0,7012,10 10,40 1,70

De extra lasten zijn in eerste instantie generiek verdeeld in begroting GRD 2011. Afgesproken is deze te corrigeren in de 2e Marap van de GRD 2011 door de extra lasten te verdelen op basis van de finaal vastgestelde meer-applicaties en meer-werkplekken, gespecificeerd naar deelnemer.

(€ miljoen) "gecorrigeerd" oud Nieuw 2011-2015 nieuw na 2015gemeentebegrotingen 855,0 855,0 855,0jaarlast 13,5 12,1 8,8

relatief aandeel 1,6% 1,4% 1,0%

bijsturing Op lopende projecten:

– Ingrijpen op/stoppen van migratie– Overdragen aan beheer– Nevenlokaties uitsluiten– Terugdringen resterende migratievolume applicaties, accounts,

werkplekken– Migratieteam krimpen– Heronderhandelen tarieven

Op ICT– Benchmark– Verdere applicatieconsolidatie– Tegenwicht tegen “klantvraag”– Versterken beheer (discipline en vakmanschap)– Financiële prikkels (kostendoorbelastingmodel)