GEMEENTE WIJDEMEREN...Programmabegroting 2015-2018 5 1. Inleiding 1.1 Voorwoord Met deze eerste...

2015

Programmabegroting

GEMEENTE WIJDEMEREN

Programmabegroting 2015-2018

2


3

Inhoud 1. Inleiding .......................................................................................................................................5

1.1 Voorwoord ...........................................................................................................................5

1.2 Begroting in hoofdlijnen ........................................................................................................7

2. Programmaplan ......................................................................................................................... 11

1. Bestuur en Burger .............................................................................................................. 13

2. Veiligheid ........................................................................................................................... 23

3. Openbare Ruimte ............................................................................................................... 33

5. Zorg, welzijn en onderwijs .................................................................................................. 55

6. Werk en Inkomen ............................................................................................................... 65

7. Natuur en Milieu ................................................................................................................. 73

8. Ruimtelijke Ontwikkeling .................................................................................................... 81

Algemene baten en lasten, dekkingsmiddelen en onvoorzien ..................................................... 93

3. Paragrafen .................................................................................................................................... 97

§1. Lokale heffingen .................................................................................................................. 99

§2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing ......................................................................... 105

§3. Onderhoud kapitaalgoederen ............................................................................................. 113

§4. Financiering ....................................................................................................................... 119

§5. Bedrijfsvoering ................................................................................................................... 123

§6. Verbonden Partijen ............................................................................................................ 127

§7. Grondbeleid ....................................................................................................................... 131

4. Begroting ................................................................................................................................. 137

4.1 Uitgangspunten ................................................................................................................ 138

4.2 Raming van baten en lasten en het saldo ......................................................................... 140

4.3 Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien, incidentele baten/lasten .................................. 142

4.4 Toevoegingen en onttrekkingen aan reserve per programma............................................ 144

4.5 Jaarlijks terugkerende arbeidskosten ................................................................................ 145

4.6 Investeringsplan 2015-2018 ............................................................................................. 147

4.7 Financiering ..................................................................................................................... 150

4.8 Stand en verloop van Reserves en Voorzieningen ............................................................ 152

4.9 Berekening EMU-saldo..................................................................................................... 155

Bijlage: Verdelingsmatrix ................................................................................................................. 157


4


5

1. Inleiding 1.1 Voorwoord Met deze eerste begroting van het college van CDA, VVD en PvdA-GroenLinks geven wij invulling aan het door de meerderheid van de raad ondersteunde raadsakkoord. Wij willen initiatieven van inwoners en ondernemers stimuleren, een belangrijk punt in ons raadsakkoord. Op beperkte schaal vindt dat al plaats in de openbare ruimte, zoals dat door het vorige college reeds was ingezet. Wij zetten daar nu extra op in en voegen daar het Sociaal Domein aan toe om zo de sociale cohesie te versterken. De transformatie die moet plaatsvinden naar zelfredzaamheid waar dat kan, willen wij ondersteunen en bevorderen, nadrukkelijk zonder uit het oog te verliezen dat dit niet voor iedereen haalbaar is. Ook onze ambitie voor een duurzame aanpak is in deze begroting verwerkt. Naast het stimuleren van bewustwording bij inwoners en ondernemers, zetten wij in op enkele concrete maatregelen die zullen worden uitgewerkt aan de hand van de duurzaamheidnota. De openbare ruimte van de gemeente is een belangrijk aandachtspunt. Verder bezuinigen achten wij niet haalbaar. Het minimum onderhoudsniveau is bereikt. Daarom zijn op een bescheiden wijze extra middelen hiervoor gereserveerd. De gemeenten in Nederland staan aan de vooravond van een omvangrijke taakuitbreiding in het Sociaal Domein. Al geruime tijd is voortvarend gewerkt aan de voorbereiding hiervan. De uitvoering staat nu centraal en wij zullen daarover frequent de dialoog met de gemeenteraad aangaan. Veel financiële ruimte heeft de gemeente niet en daarom moeten onze ambities bescheiden blijven. Niettemin zijn het wel ambities. En die willen wij in goed overleg met alle in de gemeenteraad vertegenwoordigde partijen verwezenlijken. Burgemeester en wethouders van Wijdemeren 30 september 2014


6


7

1.2 Begroting in hoofdlijnen Het college staat voor een degelijk financieel beleid binnen een structureel sluitende meerjarenbegroting. Tevens heeft zij de ambitie uitgesproken om te streven naar een stevig weerstandsvermogen. Gelet op het solide financieel beleid zijn uitgavenbudgetten zo reëel mogelijk- en inkomsten behoedzaam geraamd. Na het vaststellen van de voorjaarsrapportage hebben zich nog ontwikkelingen voorgedaan waardoor verschillende budgetten moesten worden verhoogd. In de volgende paragraaf lichten wij deze mutaties toe. De storting van € 700.000 in 2014 in de egalisatiereserve algemene uitkering wordt over een langere periode aangewend dan voorzien bij het vaststellen van de meerjarenbegroting 2014-2017: Bedragen x € 1.000 2014 2015 2016 2017 2018 Storting in egalisatiereserve 700 Aanwending van egalisatiereserve in MJB 2014-2017 200 200 300 Aanwending van egalisatiereserve in MJB 2015-2018 200 -50 200 350 Verschillen 0 250 100 -350 Om tot een structureel sluitende begroting te komen heeft het college naast de gewijzigde aanwending van de egalisatiereserve aanvullende maatregelen moeten treffen in de vorm van het terugdringen van lasten en het verhogen van de ozb met 5% bovenop een inflatiecorrectie van 1,25%:

Bedragen x € 1.000 2015 2016 2017 2018

Nadelige saldi vóór het treffen van maatregelen: 460 125 258 705 - verschuiven aanwending egalisatiereserve - 250 100 -350 - aanwending voordelig saldo septembercirculaire 2014

uitkeringsjaren 2012-2014 via egalisatiereserve -154 - - -

- verlagen opleidingsbudget ambtelijk apparaat -42 -42 -42 -42 - bijstellen budgetruimte investeringsplan jaarschijf 2015 -40 -80 -80 -80 - verlagen “onvoorzien” van € 77.000 naar € 67.000 -10 -10 -10 -10 - verhoging van ozb met 5% -275 -278 -282 -285

Voordelige saldi voorliggende begroting 2015-2018 -61 -35 -56 -62 Belangrijkste verschillen begroting 2015 ten opzichte van voorjaarsrapportage 2014

Bedragen x € 1.000 2015 2016 2017 2018

Voordelige saldi begroting 2015-2018 -61 -35 -56 -62 Prognose nadelige saldi voorjaarsrapportage 2014 118 72 8 - Voordelig verschil begroting 2015 / voorjaarsrapportage 2014 -179 -107 -64 - Oorzaken: - autonome ontwikkelingen 186 -125 -92 - - overige ontwikkelingen -365 18 28 - De belangrijkste verschillen tussen de begroting 2015 en de voorjaarsrapportage zijn op de volgende pagina voor de jaren 2015-2017 in beeld gebracht.


8

Bedragen x € 1.000

2015 2016 2017

Autonome ontwikkelingen:

- salarissen, pensioenen, loon/prijsstijging, overige personele lasten

-81 -63 -1

- lagere belastingopbrengsten gevolg van lagere inflatie (in meerjarenbegroting 2014 2,6% en in begroting 2015 1,25%. Daarnaast is sprake van minder toeristenbelastingen (lagere bezettingsgraad) en daling van de forensenbelasting wegens samenvoegen van objecten;

45 42 59

- algemene uitkering (mei + september), verschil t.o.v. decembercirculaire

103 -254 -329

- hogere lasten bijstand 90 96 101

- Wmo, budget beperking chronisch zieken (Wtcg) de algemene uitkering is hierdoor ook toegenomen

97 97 97

- afname begrafenisrechten / opbrengst verhuur aula het aantal begrafenissen is dalende

30 30 30

- afname rentekosten kort geld -98 -73 -49

Subtotaal autonome ontwikkelingen 186 -125 -92

Overige ontwikkelingen

- verschuiving aanwending egalisatiereserve (zie voorgaande pagina)

- 250 100

- aanwending voordelig saldo septembercirculaire 2014 uitkeringsjaren 2012-2014 via egalisatiereserve

-154 - -

- aanpassing rechtspositie raadsleden, vergoeding ziektekosten en onkostenvergoeding

39 39 39

- verlagen opleidingsbudget ambtelijk apparaat -42 -42 -42

- communicatie budget participatienota van € 27.000 was alleen voor 2014 geraamd. Daarnaast zijn de budgetten voor informatievoorziening inwoners, uitvoering communicatienota, burgerpanel en representatiekosten verhoogd.

38 38 38

- nazorg ex-gedetineerden betreft de bijdrage aan het Veiligheidshuis Gooi &Vecht; voorheen was dit een rijksbijdrage aan de centrumgemeente Hilversum. Vanaf 2014 komen de kosten voor de individuele gemeenten.

6 6 6

- bijdrage pontje Loenen/Nigtevecht tot op heden was sprake van een gesubsidieerde pontbaas. Als gevolg van wetgeving zijn de eisen voor het besturen van een pont aangescherpt en is een nieuwe kracht zonder subsidie aangetrokken. De loonkosten nemen hierdoor toe.

19 19 19

- nieuw budget voor initiatieven ter versterking van de sociale cohesie en verbetering van de openbare ruimte

50 50 100

- bijdrage projectbureau Regio Gooi & Vechtstreek ondanks eerdere opzeggingen blijft Wijdemeren deelnemen aan het programma “innovatieve verbindingen”.

17 17 17

- nieuw budget voor ondersteuning van “duurzaamheid”. 20 40 40


9


2015 2016 2017

- opbrengst/kosten verkoop gronden (incl. revindicatie) de meeropbrengst in 2016 is het gevolg van het project revindicatie (verschuiving lasten/baten in de jaren 2014-2016). In de meerjarenbegroting 2014-2017 is in 2017 rekening gehouden met opbrengsten van € 115.500. In de voorliggende begroting 2015-2018 is de verwachte opbrengst neerwaarts bijgesteld naar € 15.500.

- -33 100

- lasten automatisering het betreft een toename van de licentiekosten voor Microsoft als gevolg van de vervanging van het netwerk en een explosieve stijging van de onderhoudskosten van software van PinkRoccade (o.a. burgerzaken en belastingen).

101 101 101

- verlagen post “onvoorzien” van € 77.000 naar € 67.000 -10 -10 -10

- verlagen budget investeringsruimte, jaarschijf 2015 -40 -80 -80

- verhogen van ozb met 5% -275 -278 -282

- saldo overige mutaties -134 -99 -118

Subtotaal overige ontwikkelingen -365 18 28 Totaal verschil begroting 2015 – voorjaarsrapportage 2014 -179 -107 -64 Financiële positie Het versterken van de financiële positie is een belangrijk uitgangspunt in het financieel beleid. Om een beeld te geven van de financiële positie is onderstaand de verwachte ontwikkeling van de algemene reserve in beeld gebracht: Ontwikkeling algemene reserve

Bedragen x € 1.000 Saldo 31-12-2013 4.788

Af: bestemming resultaat jaarrekening 2013 -922

Af: mutaties begroting 2014 primaire begroting, voorjaarsnota en restant reserve Zuidsingel

-368

Verwacht saldo 31-12-2014 3.498 Af: mutaties begroting 2015 (baggerproblematiek) -50

Prognose saldo 31-12-2015 3.448 In de “paragraaf 2 Weerstandsvermogen” wordt ingegaan op de risico’s die wij voorzien in het begrotingsjaar 2015. Rekening houdend met een door de raad vastgesteld zekerheidspercentage van 75% van het totaal van de geïdentificeerde risico’s bedraagt de benodigde weerstandscapaciteit € 4.860.000. Om het weerstandsvermogen te berekenen verhogen we de prognose van de algemene reserve nog met het budget van onvoorzien (€ 67.000) in 2015. Zonder extra maatregelen voorzien wij eind 2015 wij de volgende ratio:


10

Weerstandscapaciteit 3.448.000 +67.000 Weerstandsvermogen = -------------------------------------------- = -------------------------- = 0,7 benodigde weerstandscapaciteit 4.860.000 In het begeleidend raadsvoorstel van deze programmabegroting doen wij u voorstellen om de algemene reserve en daarmee de weerstandscapaciteit te verhogen. In totaal adviseren wij u om vanuit een viertal reserves een bedrag van € 1.400.000 over te boeken naar de algemene reserve. De algemene reserve komt daarmee op € 4.848.000. De ratio van het weerstandsvermogen wordt dan: Weerstandscapaciteit 4.848.000 +67.000 Weerstandsvermogen = -------------------------------------------- = -------------------------- = 1,0 benodigde weerstandscapaciteit 4.860.000 De berekening van het weerstandsvermogen in de afgelopen jaren vertoont na instemming met de hierboven genoemde maatregelen het onderstaande beeld: Weerstandsvermogen Begroting Jaarrekening

2012 2,0 1,2 2013 1,5 1,2 2014 1,4 - 2015 1,0 -

Meerjarenoverzicht programmabegroting

Jaarrekening Voorjaarsnota

2013 2014 2015 2016 2017 2018

1. Bestuur en Burger 2.885 3.248 3.152 3.108 3.123 3.119

2. Veiligheid 2.338 2.401 2.455 2.345 2.239 2.2433. Openbare ruimte 4.079 3.547 3.358 3.129 3.118 2.9984. Economische zaken, R.&Toerisme 1.196 833 779 776 773 773

5. Zorg, Welzijn en Onderwijs 5.532 8.405 7.244 7.141 7.028 7.0006. Werk en Inkomen 1.668 1.844 1.652 1.650 1.659 1.6587. Natuur en Milieu 473 613 471 486 482 478

8. Ruimtelijke Ontwikkeling 3.303 2.227 2.170 2.006 2.216 2.209Algemene baten & lasten -20.341 -23.086 -21.663 -21.662 -21.446 -21.143

Totaal baten en lasten 1.133 32 -382 -1.021 -807 -665

1. Bestuur en Burger -4 0 0 0 0 02. Veiligheid 5 4 0 0 0 03. Openbare ruimte 54 524 822 1.172 1.258 1.359

4. Economische zaken, R.&Toerisme -4 33 42 47 47 485. Zorg, Welzijn en Onderwijs 409 -651 -1 -157 -125 -1196. Werk en Inkomen -73 -63 -14 -14 -14 -14

7. Natuur en Milieu 0 0 0 0 0 08. Ruimtelijke Ontwikkeling -90 -177 -2 -23 -5 -1

Algemene baten & lasten 132 429 -526 -39 -411 -670

Mutaties reserves 429 100 321 986 751 603

1. Bestuur en Burger 2.881 3.248 3.152 3.108 3.123 3.1192. Veiligheid 2.343 2.406 2.455 2.345 2.239 2.243

3. Openbare ruimte 4.133 4.071 4.180 4.300 4.376 4.3574. Economische zaken, R.&Toerisme 1.192 866 821 823 821 8215. Zorg, Welzijn en Onderwijs 5.941 7.754 7.243 6.984 6.904 6.881

6. Werk en Inkomen 1.595 1.781 1.639 1.637 1.645 1.6457. Natuur en Milieu 473 613 471 486 482 4788. Ruimtelijke Ontwikkeling 3.214 2.050 2.168 1.983 2.211 2.208

Algemene baten & lasten -20.208 -22.656 -22.189 -21.701 -21.857 -21.813

Totaal nadelig resultaat 1.562 132 -61 -35 -56 -62


Resultaat

Meerjarenbegroting

Baten en lasten

Toevoegingen en onttrekkingen reserves


11

2. Programmaplan


12


13

1. Bestuur en Burger Beschrijving programma Het bestuur van een gemeente is er voor de burger. Op basis van de Grondwet en de Gemeentewet heeft de gemeente autonome bevoegdheden. Daarnaast verricht zij veel taken in medebewind. Om zo goed mogelijk uitvoering te kunnen geven aan de hieruit voortvloeiende taken zoeken wij op onderdelen de samenwerking met o.a. het Plassenschap en de Regionale samenwerkingsverbanden. De beleidskaders voor de werkzaamheden binnen dit programma zijn: Het raadsakkoord 2014-2018

Duidelijk en concreet communiceren met inwoners, verenigingen en ondernemers. Met gebruik van de nu al beschikbare en tevens nieuwe eigentijdse middelen. Bijzondere aandacht voor communicatie met de verschillende kernen en waar het kan een uitbreiding van burgerparticipatie.

De communicatienota De centrale communicatiedoelstelling is “de gemeente Wijdemeren stelt de mens in haar communicatie centraal, communiceert tijdig op een open, actieve en respectvolle wijze en is zich hierbij voortdurend bewust van de effecten die communicatie op haar doelgroepen kan hebben. De gemeente Wijdemeren betrekt inwoners vanaf de vroegst mogelijke fase bij (nieuw) beleid en plannen, teneinde daarvoor draagvlak te verwerven. De gemeente kan beleidsvoornemens aanpassen als resultaat van de communicatie met betrokken doelgroepen”. In de nota zijn beleidsvoornemens voor de komende periode vastgelegd.

De participatienota en startnotitie doorontwikkeling Burgerparticipatie / burgerinitiatieven De participatiedoelstelling van de gemeente is ‘de gemeente Wijdemeren betrekt inwoners vanaf de vroegste fase bij (nieuw) beleid, teneinde draagvlak voor dat beleid te verwerven. De gemeente kan beleidsvoornemens aanpassen als resultaat van de communicatie met betrokken doelgroepen.’ De startnotitie Doorontwikkeling burgerparticipatie / burgerinitiatieven borduurt voort op de participatienota en bevat zes concrete verbetervoorstellen voor doorontwikkeling.

Het programma Burger Centraal Het college wil dat de dienstverlening van de gemeente goed en efficiënt is. De digitale dienstverlening draagt hieraan bij. Het programma Burger Centraal is daartoe leidend. Bij de uitvoering daarvan zal telkens een afweging worden gemaakt van nut, noodzaak en kosten.

Burgerzaken De werkzaamheden van Burgerzaken vloeien voort uit de Wet Basisregistratie persoonsgegevens (BRP), de Paspoortwet, de Kieswet, Burgerlijk Wetboek, Nationaliteitswetgeving, Wegenverkeerswet, Legesverordening. De taken van burgerzaken zijn naast de BRP en de Burgerlijke Stand het in behandeling nemen van aanvragen en uitgifte reisdocumenten, rijbewijzen, gehandicaptenparkeerkaarten en organiseren van verkiezingen. Klantcontactcentrum (KCC) Het Klantcontactcentrum is het eerste aanspreekpunt van de gemeente naar burgers en bedrijven. Het is de bedoeling dat in de toekomst 80% van de vragen door het Klantcontactcentrum wordt afgehandeld. Door stap voor stap de dienstverlening van het KCC uit te breiden naar de diverse afdelingen verwachten wij deze doelstelling te kunnen halen. Tot de taken van het KCC behoren onder andere het beantwoorden van vragen voor de afdelingen Dienstverlening en Beheer Openbare Ruimte, het verstrekken van informatie, doorverbinden naar de juiste persoon in de organisatie, verzamelen van informatie, het registreren van meldingen, het registreren van de post en e-mail.


14

Wat willen we bereiken en wat gaan we doen? Modernisering GBA ( operatie BRP) Wat willen we bereiken? Een nieuwe basisregistratie personen in 2018.

Wat gaan we doen? De planning van de invoering van de modernisering Gemeentelijke Basis Administratie (GBA)/operatie Basis Registratie Personen (BRP) van het ministerie van BZK is gewijzigd. Waarschijnlijk zullen de eerste gemeenten pas in 2017 kunnen aansluiten. Wijdemeren is kwartiermaker bij de softwareleverancier, waarbij Wijdemeren participeert in de ontwikkeling van nieuwe burgerzakenmodules. In dit project wordt ook de samenwerking tussen de SWW-gemeenten betrokken.

Ontwikkeling KCC Wat willen we bereiken? Een optimaal werkend Klantcontactcentrum.

Wat gaan we doen? In 2015 wordt gewerkt aan het optimaliseren van de inrichting van het Content Management Systeem (KCS). Dit systeem wordt gevuld met Vraag-Antwoord Combinaties. De doelstelling is om 80 procent van de binnenkomende vragen af te handelen in het KCC.

Benchmarking Wat willen we bereiken? Dienstverlening die goed aansluit aan de behoefte van de burgers en bedrijven.

Wat gaan we doen? In 2014 is er een Benchmark Publiekszaken gehouden. In 2015 evalueren wij de resultaten. Daar waar mogelijk en noodzakelijk wordt de dienstverlening aangepast.

Verkiezingen Wat willen we bereiken? Goed georganiseerde verkiezingen.

Wat gaan we doen? In 2015 worden er gecombineerde verkiezingen gehouden: voor de Provinciale Staten en voor de waterschappen. Een gecombineerde verkiezing vraagt om een andere voorbereiding dan bij enkelvoudige verkiezingen.

Kwaliteit Basisregistratie Personen (BRP) Wat willen we bereiken? Een zo betrouwbaar mogelijke BRP en het terugdringen van adresgegevens die in onderzoek staan.

Wat gaan we doen? In 2014 heeft de afdeling Burgerzaken op verzoek van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties meegedaan bij een onder-zoek naar de betrouwbaarheid van de BRP. Hiervoor zijn onder meer huisbezoeken afgelegd. Het is de intentie dit in 2015 voort te zetten, zodat het aantal adressen dat in onderzoek staat in de BRP, teruggedrongen kan worden.


15

Communicatie en burgerparticipatie Wat willen we bereiken? We willen dat inwoners op tijd weten wat er speelt en ze de mogelijkheid bieden om daarbij betrokken te zijn. Daarvoor moet er sprake zijn van een transparant beleid waarbij duidelijk is hoe keuzes tot stand zijn gekomen. Wij willen burgers goed informeren zodat ze optimaal kunnen participeren. Naast eerlijk en open communiceren willen wij openstaan voor de mening van inwoners.

Wat gaan we doen? - Uitvoering geven aan de Participatienota

Wijdemeren: - Inspraak- en participatiemogelijkheden

bieden aan de hand van de participatieladder die in de participatienota is opgenomen;

- Opnieuw inzetten burgerpanel; - Organiseren dorpsavonden; - Ambtenaren stimuleren en ondersteunen

meer contact te zoeken met inwoners; - Organiseren van inspraakavonden en

inwoners de gelegenheid geven in te spreken bij commissievergaderingen;

- Initiatieven van inwoners en ondernemers stimuleren en faciliteren om de kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren;

- Bij ieder beleid- of projectplan voortaan een participatieparagraaf of participatieplan laten opnemen;

- Structureel evalueren van participatietrajecten.

- Actief communiceren van plannen/beleidsvoornemens van de gemeente en van de besluiten van het college door middel van persberichten, de gemeentelijke informatiepagina ‘Wijdemeren Informeren’, www.wijdemeren.nl en social media.

- Uitleg en toelichting geven over gemeentelijk beleid via de gemeentelijke communicatiekanalen en beantwoorden van vragen van inwoners, bedrijven en media.

Communicatie en dorpskernen Wat willen we bereiken? Extra aandacht geven wat betreft communicatie met de verschillende dorpskernen.

Wat gaan we doen? - Introduceren kernwethouders; - Ontmoetingsbijeenkomst organiseren tussen

kernwethouder en inwoners dorpskern; - Via de gemeentelijke communicatiekanalen

inwoners op de hoogte brengen van de kernwethouders;

- Organiseren dorpsavonden.

Communicatie en sociaal domein Wat willen we bereiken? Inwoners informeren over de veranderingen door de decentralisaties van het sociaal domein.

Wat gaan we doen? - Via de gemeentelijke communicatiekanalen

inwoners informeren.


16

Doorontwikkelen website Wat willen we bereiken? We willen de digitale dienstverlening aan inwoners en ondernemers verder uitbouwen. We willen de website voortdurend verder ontwikkelen, zodat een grote eenmalige vernieuwingsslag overbodig is.

Wat gaan we doen? De website actueel en up-to-date houden.

Vergadervorm gemeenteraad evalueren Wat willen we bereiken? De vergadervorm van de gemeenteraad en van de commissies onder de loep te nemen, zodat inwoners en ondernemers meer kunnen meepraten en de gemeenteraad sneller kan beslissen.

Wat gaan we doen? Alle fracties in de gemeenteraad hebben een raadslid afgevaardigd in een onderzoeksgroep om de mogelijkheden op dit punt te verkennen en voorstellen richting de raad te formuleren.

Bestuurlijke samenwerking Wat willen we bereiken? De samenwerking tussen Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren en in de Regio Gooi en Vechtstreek wordt in 2015 gecontinueerd. Doel van samenwerking is een kosteneffectieve, efficiënte en kwalitatief goede dienstverlening aan onze inwoners. Wij vinden de volgende uitgangspunten van belang: - Maximale invloed van de raad zodat de

democratische legitimiteit is gegarandeerd; - Behoud voldoende controle op proces - Bereikbaarheid van gemeentelijke

voorzieningen - Borging van afspraken

Wat gaan we doen? Het samenwerkingsproces dat is ingezet wordt geconcretiseerd. In 2015 start de uitvoeringsorganisatie sociaal domein en de belastingsamenwerking. Ook wordt verder gewerkt aan het gezamenlijk beheer van de openbare ruimte, het in samenwerking uitvoeren van de VTH taken, het mogelijk maken van dienstverlening aan elkaars burgers en het gezamenlijk ontwikkelen van een visie over economie en recreatie en toerisme. Op basis van het rapport van de verkenners …… stelt de gemeenteraad een zienswijze op. In deze zienswijze wordt de visie op samenwerking nader vorm gegeven. Hoe meer er samengewerkt wordt, hoe meer de behoefte ontstaat aan het borgen van afspraken. In 2015 zal de samenwerking steeds concreter worden. Daarom zal er veel aandacht zijn voor het borgen van de gemaakte afspraken. Denk hierbij aan het opstellen van samenwerkingsovereenkomsten e.d.


17

Veiligheid Wat willen we bereiken? Adequate huisvesting van de brandweer, welke voldoet aan de hieraan te stellen (veiligheids)-eisen.

Wat gaan we doen? In het kader van de regionalisering van de brandweer is afgesproken dat alle brandweerkazernes moeten voldoen aan de hieraan te stellen eisen. De kazerne van de brandweer te Loosdrecht voldoet hier niet aan en moet nog worden aangepast. In 2015 starten we met de nieuwbouw van de kazerne. De brandweer brengen we gedurende de nieuwbouw tijdelijk onder in de oude gemeentewerf aan de Dennenlaan 31 te Loosdrecht. Deze maken we hiertoe nog in 2014 geschikt.


18


19

Prestatie-indicatoren

Programma 1. Bestuur en Burger Portefeuillehouder M.E. Smit Verantwoordelijke afdeling Staf / Dienstverlening

Bereikt in 2014

Te bereiken in 2014

Te bereiken in 2015

Toelichting

Maatschappelijk effect Optimaliseren dienstverlening aan burgers en bedrijven

Doelstelling 1 Uiterlijk in 2010 dient 65% van de dienstverlening digitaal beschikbaar te zijn. Indicator 1 Percentage digitale

producten (formulieren) t.o.v. het totaal aantal producten dat aan de burger wordt aangeboden

79% 85% 85%

Doelstelling 2 Tevreden burger Indicator 1 Gemiddelde wachttijd

burgerzaken per balie overdag /avond

4,5 min 5 min 4 min

Indicator 2 Percentage centraal geregistreerde brieven en e-mails dat binnen de vastgestelde rappeltermijn is afgedaan

79% 90% 80%

Indicator 3 Percentage telefoontjes dat wordt opgenomen

97,5% 98%

Doelstelling 3 100% van bezwaarschriften binnen wettelijke termijn afhandelen Indicator 1 Percentage

bezwaarschriften dat binnen de wettelijke termijn van 18 weken is afgehandeld

93% 95% 95%

Doelstelling 4 100% van klachten binnen wettelijke termijn afhandelen Indicator 1 Percentage klachten dat

binnen de wettelijke termijn van 6 weken is afgehandeld

100% 90% 95%

Kengetallen 2010 2011 2012 2013 Aantal inwoners 23.391 23.312 23.297 23.221 Aantal klantcontacten BZ 13.000 14.000 12.500 11.774 Aantal verstrekte reisdocumenten 4.740 5.152 5.285 4.332 Aantal verstrekte rijbewijzen 2.182 2.502 1.878 1.678 Aantal bezwaarschriften 103 92 82 112 Aantal klachten 13 8 12 10


20

Wat mag het kosten? 1. Bestuur en burger Rekening Begroot Begroot Begroot Begroot Begroot

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Lasten 3.315.126 3.626.713 3.534.352 3.490.309 3.505.697 3.501.323 Baten -430.509 -379.107 -382.470 -382.425 -382.425 -382.425 Saldo vóór bestemming 2.884.617 3.247.606 3.151.882 3.107.884 3.123.272 3.118.898 Mutaties reserves -3.850 Saldo na bestemming 2.880.767 3.247.606 3.151.882 3.107.884 3.123.272 3.118.898 Belangrijkste verschillen 2015 ten opzichte van 2014 Lasten De lasten dalen in 2015 ten opzichte van 2014 met € 92.000. De belangrijkste oorzaken zijn: Bedragen x € 1.000 - Afname apparaatslasten 102 V- Afname materiële lasten: 12 N

- Afname lasten inhuur Griffie -/-9 - Afname lasten college (in 2014 o.a. incidenteel re-

integratiebudget wethouders) -/- 6

- Afname proceskosten

- Toename vergoeding raad en fractie-assistenten conform regeling

-/- 7

39

- Toename lasten communicatie 14 - Afname representatiekosten -/- 10 - Afname lasten verkiezingen (in 2015 één verkiezing t.o.v. twee in

2015) -/- 7

- Overige mutaties -/- 2 - Afname kapitaallasten 2 V

92 V Belangrijkste verschillen meerjarenramingen 2015 – 2018 Lasten De lasten zijn in 2016 lager doordat er in dat jaar geen verkiezingen zijn gepland.


21

Programma 1, Bestuur en Burger per product

Product Lasten Materiële Kapitaal- Totaal Baten Saldo vóór Mutaties Saldo na apparaat lasten lasten lasten bestemming reserves bestemming 401001 Raad & Raadscommissies 374.409 58.950 3.584 436.943 436.943 436.943 401003 Rekenkamer 13.300 650 13.950 13.950 13.950 401501 College 996.058 42.940 1.038.998 1.038.998 1.038.998 401701 Rechtsbescherming 158.083 76.250 234.333 234.333 234.333 401702 Juridische kwaliteitszorg 211.946 211.946 211.946 211.946 402001 Bestuurlijke samenwerking 1.118 179.100 180.218 180.218 180.218 404001 Communicatie 316.521 106.400 422.921 422.921 422.921 404003 Representatie 11.000 11.000 11.000 11.000 404004 Ondernemingsraad 80.527 6.500 87.027 87.027 87.027 420001 Gem. Basis Administratie 335.423 13.345 22.873 371.641 -31.350 340.291 340.291 420002 Reisdocumenten 111.286 78.550 189.836 -216.440 -26.604 -26.604 420003 Verkiezingen 17.895 33.400 51.295 51.295 51.295 420004 Burgerlijke stand 120.023 4.070 124.093 -37.700 86.393 86.393 420005 Naturalisatie 9.507 6.280 15.787 -7.980 7.807 7.807 420007 Rijbewijzen 106.364 38.000 144.364 -89.000 55.364 55.364

Totaal Programma 1 2.852.460 655.435 26.457 3.534.352 -382.470 3.151.882 0 3.151.882

Bestuur en burger; 8%

Totaal overige programma's;

92%

Lasten


22


23

2. Veiligheid Beschrijving programma De gemeente Wijdemeren hecht veel belang aan de veiligheid van haar inwoners, bedrijven en bezoekers. Het programma Veiligheid ziet toe op de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente. Veel taken zijn opgedragen aan het bestuursorgaan burgemeester. Belangrijke aspecten zijn:

het waarborgen van de brandweerzorg, ambulancezorg en rampenbestrijding; het bevorderen van een veilige woon- en leefomgeving; het beperken van overlast; bestrijden van georganiseerde criminaliteit.

Naast de bovengenoemde aspecten betreft het ook de vergunningverlening in het kader van evenementen, de Drank- en Horecawet en andere bijzondere wetgeving. De wettelijke kaders en de beleidskaders voor de werkzaamheden binnen dit programma zijn: Het Raadsakkoord 2014 - 2018

De gemeente Wijdemeren is een relatief veilige gemeente. Criminaliteitscijfers liggen onder het landelijk gemiddelde. De gemeente wil samen met onze veiligheidspartners er aan werken dat dit zo blijft of nog verbetert. Daartoe wordt jaarlijks een veiligheidsplan opgesteld en vierjaarlijks een integraal veiligheidsplan;

Gemeentewet, de Wet Bibob, Winkeltijdenwet, Wet op de kansspelen, Drank en Horecawet;

Algemene Plaatselijke Verordening, Winkeltijdenverordening, Kansspelverordening, Drank- en Horecaverordening, Evenementenbeleid, Standplaatsenbeleid;

Wet veiligheidsregio’s, Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek,

Brandbeveiligingsverordening, Regionaal Crisisplan;

Politiewet, Verordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen, Veiligheidsstrategie Midden Nederland, Meerjaren veiligheidsbeleid, Drugsbeleid, met als bestuurlijk kader het regionaal coffeeshopbeleid.

Het programma Veiligheid heeft directe relaties met de programma’s: 3. Openbare Ruimte in het kader van overlast in openbare ruimte 4. Economische Zaken in het kader van horeca, evenementen en standplaatsen 5. Zorg en Welzijn in het kader van transitie jeugd, alcohol- en drugs 7. Natuur en Milieu in het kader van vergunningverlening evenementen 8. Ruimtelijke Ontwikkeling in het kader van de toepassing van de Wet algemene bepalingen

omgevingsrecht (WABO) op enkele onderdelen van de APV en handhaving en toezicht.


24

Wat willen we bereiken en wat gaan we doen? Algemeen Veiligheidsbeeld Wat willen we bereiken? Periodieke communicatie van het veiligheidsbeleid en –cijfers.

Wat gaan we doen? Monitoren actueel veiligheidsbeeld op het

gebied van thema’s zoals benoemd in de regionale veiligheidsstrategie aangevuld met de lokale cijfers;

2x per jaar een burgemeestersbrief over de stand van zaken.

Thematische aanpak Wat willen we bereiken? Een aanpak die gericht is op het versterken van de veiligheid binnen de gemeente op actuele thema’s.

Wat gaan we doen? Door periodieke monitoring zijn actuele thema’s te herkennen. Terugkerende thema’s zijn: - Woninginbraken (inzet preventie); - Geweld; - Georganiseerde criminaliteit; - Overlast in de openbare ruimte; - Borging van veiligheidsthema’s bij de sociale wijkteams overlastgevers, ex-gedetineerden, huiselijk geweld etc).

(Inter)regionale samenwerking en kennisuitwisseling Wat willen we bereiken? Een actieve rol in de (inter)regionale samenwerking.

Wat gaan we doen? Een actieve bijdrage leveren aan de bestaande samenwerkingsverbanden, zoals Bureau Regionale Veiligheidsstrategie (RVS), het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) en het Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek.

Veilige woon- en leefomgeving Subjectieve veiligheid Wat willen we bereiken? De veiligheidsgevoelens van onze inwoners peilen.

Wat gaan we doen? De mogelijkheden (bijv. het burgerpanel) onderzoeken waarmee wij de veiligheidsgevoelens van onze inwoners meetbaar kunnen maken, die als input kan dienen voor het meerjaren veiligheidsplan.


25

Toezicht en handhaving openbare ruimte Wat willen we bereiken? In samenwerking met de gemeenten Stichtse Vecht en Weesp in het kader van kleine ergernissen in de openbare ruimte een poule van bijzondere opsporingsambtenaren (Boa’s) maken. Integrale aanpak op zware handhavingzaken.

Wat gaan we doen? Onderzoeken of het haalbaar is om de Boa’s van de drie gemeenten te bundelen in een samenwerkingsverband. NB. Deze samenwerking is al van toepassing op het drank- en horeca toezicht). Samenwerking met politie, brandweer, belastingdienst, RIEC en de medewerkers van cluster Toezicht en Handhaving.

Buurtpreventie initiatieven onderzoeken Wat willen we bereiken? In samenwerking met de actieve burgers, politie en gemeente buurtpreventietrajecten op zetten.

Wat gaan we doen? Op basis van ontvangen signalen onderzoeken welke trajecten mogelijk zijn, dit op basis van ervaringen in de regio.

Verkeersveiligheid – evenementen Wat willen we bereiken? Het aanbieden van e-learning voor verkeersregelaars.

Wat gaan we doen? Het jaarlijkse cursustraject via een landelijke e-learningstool aanbieden aan de verkeersregelaars.

Nazorg ex-gedetineerden Wat willen we bereiken? Behoud van goede coördinatie op de nazorg van ex-gedetineerden.

Wat gaan we doen? Coördinatie van de nazorg borgen binnen het Veiligheidshuis.

Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) Wat willen we bereiken? Inbedding van het PKVW. Terugdringen van woninginbraken.

Wat gaan we doen? Borging van het PKVW in de prestatie afspraken met de woningcorporaties. Mogelijkheden creëren voor voorlichtingsbijeenkomsten in het kader van woninginbraken.

Bedrijvigheid en veiligheid Horecabeleid (Drank- en horecawet) Wat willen we bereiken? Voor 1 september 2015 een vastgestelde Horecanota. Vaststellen van het preventie- en handhavingsbeleid alcohol.

Wat gaan we doen? - Het opstellen van een kaderstellende nota in

het kader van de Drank- en horecawet en aanverwante regels t.a.v. de horeca in Wijdemeren.

- In afstemming met het gezondheidsbeleid wordt het preventie- en handhavingsbeleid in samenwerking met Stichtse Vecht en Weesp vormgegeven.


26

Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) Wat willen we bereiken? Ondernemers betrekken bij de veiligheid in hun werkomgeving.

Wat gaan we doen? KVO inzetten.

Jeugd en Veiligheid Samenhang veiligheidsgerelateerde inzet bij sociale wijkteams Wat willen we bereiken? Efficiënte verbinding tussen de sociale wijkteams en openbare orde en veiligheid.

Wat gaan we doen? De beleidsstukken in het kader van Veiligheid en de decentralisatie van de jeugdzorg worden met elkaar verbonden Verbinden toegang veiligheidshuis, ZSM-methode (“Zo slim selectief samenlevingsgericht mogelijk”), Advies Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK) en het sociale wijkteam.

Persoonsgerichte aanpak jeugd Wat willen we bereiken? Persoonsgerichte aanpak voor die jongeren die grensoverschrijdend gedrag vertonen.

Wat gaan we doen? In samenwerking met o.a. het jongerenwerk, de wijkpolitie en het Centrum voor Jeugd en Gezin / sociale wijkteams de persoongerichte aanpak vormgeven.

Fysieke Veiligheid

Regionaal Crisisplan Wat willen we bereiken? Adequate en goed geëquipeerde crisisorganisatie

Wat gaan we doen? In samenwerking met de veiligheidsregio de regionale crisisorganisatie herinrichten. De lokale crisisorganisatie opleiden, trainen en oefenen.

Integriteit en Veiligheid

Aanpak georganiseerde criminaliteit Wat willen we bereiken? Aanpak van georganiseerde criminaliteit in relatie tot de taken van de gemeente.

Wat gaan we doen? Integrale werkwijze ontwikkelen om met de interne gemeentelijke diensten, politie en overige diensten gezamenlijk georganiseerde criminaliteit (o.a. witwassen) aan te pakken.


27

Bestuurlijke integriteit (Wet Bibob) Wat willen we bereiken? Een uitvoeringsprotocol welke aansluit bij de uitvoering van de Wet Bibob (Bevordering Integriteit Beoordelingen Openbaar Bestuur).

Wat gaan we doen? Het ontwikkelingen van een uitvoeringsprotocol dat gericht is op de bestuurlijke integriteit in combinatie met de wet Bibob.

Digitaal opkopingsregister (DOR) Wat willen we bereiken? Door heling aan te pakken kunnen diefstallen en andere misdrijven afnemen.

Wat gaan we doen? Invoering van het DOR.


28


29


Programma 2. Veiligheid Portefeuillehouder M.E. Smit Verantwoordelijke afdeling Staf

Bereikt in 2013

Te bereiken in 2014

Te bereiken in 2015

Toelichting

Maatschappelijk effect Vergroten algemene veiligheid

Doelstelling 1 Scheppen van een veilig klimaat om in te wonen, te werken en te recreëren. Indicator 1 Aantal oefeningen

rampenbestrijdingsorganisatie 4 8 10 Het jaar 2013 was voor de

rampenbestrijdingsorganisatie een tussenjaar. Er is veel veranderd in de planvorming. Per 1 juli 2014 zal er een nieuwe structuur zijn. De oude structuur is in 2013 minder beoefend. Vanaf 1 september 2014 gaat een uitgebreid opleiding-, training- en oefenprogramma van start.

Kengetallen 2010 2011 2012 2013 Drank & Horeca vergunningen en ontheffingen (*) 150 110 126 42 Evenementenvergunningen 153 125 108 83 Evenementenmeldingen 11 Standplaatsvergunningen 36 (**) 1 13 5 (*) Inclusief melding incidentele festiviteiten (**) Jaarlijkse standplaatsvergunningen zijn per 2011 omgezet naar onbepaalde tijd. Dit kengetal geeft alleen nieuwe vergunningen aan


30

Wat mag het kosten? 2. Veiligheid Rekening Begroot Begroot Begroot Begroot Begroot 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Lasten 2.424.194 2.446.073 2.510.625 2.401.073 2.295.471 2.299.053 Baten -86.507 -44.785 -56.000 -56.000 -56.000 -56.000 Saldo vóór bestemming 2.337.687 2.401.288 2.454.625 2.345.073 2.239.471 2.243.053 Mutaties reserves 4.948 4.436 Saldo na bestemming 2.342.635 2.405.724 2.454.625 2.345.073 2.239.471 2.243.053 Belangrijkste verschillen 2015 ten opzichte van 2014 Lasten De lasten zijn in 2015 ca. € 64.000 hoger dan in 2014. De belangrijkste oorzaken zijn:

Bedragen x € 1.000 - Toename apparaatslasten 214 N - Afname materiële lasten: 147 V

- Afname bijdrage Veiligheidsregio (brandweer Gooi & Vecht) -/-143 - Overige mutaties -/-4

- Afname kapitaallasten 3 V 64 V

Baten De baten zijn in 2015 ca. € 11.000 hoger dan in 2014. De belangrijkste oorzaken zijn:

Bedragen x € 1.000 - Hogere leges vergoeding standplaatsen 2 V - Bijdrage kosten BOA gemeente Weesp 9 V

11 V Mutaties Reserves De mutaties reserves betreffen bijdragen (negatief) of stortingen uit/in onderstaande reserves:

Bedragen x € 1.000 2014 2015 2016 2017 2018

Reserve onderhoud gebouwen 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0


31

Belangrijkste verschillen meerjarenramingen 2015 – 2018 Lasten De lasten verlaging over de periode 2015 – 2018 worden hoofdzakelijk veroorzaakt door verlaging van de bijdragen aan de Veiligheidsregio. De bijdragen zijn als volgt geraamd:

- 2015 € 1.683.665 - 2016 € 1.580.486 - 2017 € 1.477.307 - 2018 € 1.479.130

Programma 2, Veiligheid per product

Product Lasten Materiële Kapitaal- Totaal Baten Saldo vóór Mutaties Saldo na

apparaat Lasten lasten lasten bestemming reserves bestemming

405001 APV, bijz. wetten en evenement 317.080 13.400 330.480 -36.000 294.480 294.480

405002 Integrale veiligheid en criminaliteitpreventie 132.536 23.549 156.085 156.085 156.085

405003 Handhaving/toezicht openbare ruimte 125.685 23.000 3.106 151.791 -10.000 141.791 141.791

406005 Brandweer 44.738 1.691.905 1.736.643 1.736.643 1.736.643 407001 Rampenbestrijding 73.297 55.709 6.620 135.626 -10.000 125.626 125.626

Totaal Programma 2 693.336 1.807.563 9.726 2.510.625 -56.000 2.454.625 0 2.454.625

Veiligheid; 6%

Totaal overige programma's;

94%

Lasten


32


33

3. Openbare Ruimte Beschrijving programma Dit programma betreft de inrichting en het beheer van / de zorg voor onder andere riolering, (water)wegen, bruggen, openbare verlichting, speelvoorzieningen, groenvoorziening, begraafplaatsen en openbare gebouwen. Daarmee draagt dit programma bij aan de leefbaarheid in onze gemeente. Beleidsuitgangspunt is dat de openbare ruimte en gebouwen heel, schoon en veilig moeten zijn. De gebruiker van deze ruimte mag bij normaal gebruik geen schade of letsel oplopen als gevolg van onvoldoende onderhoud. Het kwaliteitsniveau hierbij wordt voor een belangrijk deel bepaald door de financiële bandbreedte van de gemeente. In deze begroting is net als voorgaande jaren nog steeds uitgegaan van “sober en doelmatig 1 op 1 vervanging waar nodig”. Voor de bestuursperiode 2015-2018 wordt inmiddels wel onderzocht wat de mogelijkheden en consequenties zijn om de hoofdinfrastructuur op een hoger niveau te tillen, met een eenduidiger en aantrekkelijker uitstraling. Daarnaast worden de financiële consequenties in beeld gebracht om meer en beter aandacht te besteden aan de maatregelen uit de “top-13” van verkeersonveilige situaties en wordt de hoeveelheid uit te voeren (reconstructie)projecten concreter in beeld gebracht in relatie tot de beschikbare formatie. Op deze wijze wordt de hoeveelheid en kwaliteit van de uit te voeren (project)werkzaamheden meer inzichtelijk, waardoor de raad beter in staat is om keuzes te maken. Initiatieven van inwoners, bedrijven en instellingen om samen met de gemeente op te trekken in het inrichten en beheren van de openbare ruimte en gebouwen worden gestimuleerd, met als doel gezamenlijk de leefbaarheid in onze gemeente te verbeteren. Hierbij wordt een optimale afstemming gezocht tussen de wensen van de bewoners en de financiële grenzen van de gemeente. Wettelijke basis voor dit programma De wettelijke basis is vastgelegd in o.a. de Gemeentewet (zorgplicht), Wegenwet, Wegenverkeerswet, Wet milieubeheer, Boswet, Natuurbeschermingswet, Flora- en Faunawet, Afvalstoffenwet, Wet informatievoorziening ondergrondse netwerken (WION) en de Waterwet. Uit de Wet Milieubeheer en de Wet Gemeentelijke Watertaken volgt de verplichting tot het hebben van een verbreed Gemeentelijk Riolerings Plan (vGRP) en de gemeentelijke zorgplicht voor afvloeiend hemelwater en stedelijk grondwater. Daarnaast schrijft de wet een goede samenwerking en afstemming met de watersysteem beheerder (AGV) voor. Betrokken partijen Naast de gemeente zijn ook andere instanties verantwoordelijk voor de openbare ruimte binnen de gemeentegrenzen. Het beleid en beheer van de waterwegen valt merendeels onder verantwoording van het Plassenschap Loosdrecht e.o. en het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (Waternet). Andere betrokken partijen zijn o.a. Rijk, Provincie, Natuurmonumenten, Nutsbedrijven en hulpverleningsdiensten. Ook met deze partijen wordt, vanuit een integrale benadering en verantwoordelijkheid, steeds naar samenwerking gezocht om samen op te trekken in efficiënte en eenduidige inrichting en beheer van de openbare ruimte.


34

Wat willen we bereiken en wat gaan we doen? Wegen

Wat willen we bereiken? -Wegbeheer en onderhoud: Wij willen het technische staat van onze wegen op minimaal R(-) niveau behouden. Wij willen de hoofdinfrastructuur op een eenduidiger en aantrekkelijker niveau inrichten. -Verkeersveiligheid: Wij willen de verkeersveiligheid stapsgewijs verder verbeteren, c.q. het aantal potentieel gevaarlijke verkeerspunten terugbrengen. - Gladheidsbestrijding: In de wintermaanden willen wij gladheid op onze hoofdwegen en hoofdfietspaden, vanuit het oogpunt verkeersveiligheid, zo veel mogelijk voorkomen.

Wat gaan we doen? Zodra onze verhardingen het onderhoudsniveau R(-) bereiken, gaan wij onderhoud uitvoeren. Klein onderhoud voeren wij uit middels een

open posten bestek, waarmee wij de aannemer snel en efficiënt kunnen aansturen;

Grote wegvakken worden meervoudig onderhands aanbesteed. In 2015 zijn voorzien: - Eilandseweg Nederhorst den Berg; - Middenweg Nederhorst den Berg;

Als integrale reconstructies zijn opgenomen: - voorbereiding reconstructie bestaand gebied

Overmeer zuid. - voorbereiding reconstructie deel Nieuw

Loosdrechtsedijk bij Boomhoek; - herinrichting Dennenlaan Loosdrecht; - voorbereiding reconstructie Rading;

Het plan Rationeel Wegbeheer wordt geëvalueerd;

De mogelijkheden en consequenties van een eenduidiger en aantrekkelijker inrichting van de hoofdinfrastructuur worden in beeld gebracht en aan de raad voorgelegd.

Op basis van het Beleidsplan Verkeers-

veiligheid (BPV), het plan Verkeersonveilige Situaties (VOS) en het Verkeersrealisatieplan (VRP) wordt uitvoering gegeven aan de maatregelen uit de “top-13”. Voor 2014 staan ingepland:

- parkeerterrein bij basisschool Eikenlaan, - reconstructie Herenweg Ankeveen 60km - reconstructie Molenmeent/Frans Halslaan,

incl. fietspaden, - reconstructie en herinrichting Klapbrug;

- voorbereiding reconstructie Z-einde zuid; - voorbereiding herinrichting N-einde noord; - voorbereiding reconstructie De Kwakel;

Adequaat inspelen op de weersverwachtingen,

waarbij de gladheid voor het seizoen 2014-2015 wordt bestreden conform het door het college vastgestelde gladheidbestrijdingsplan 2014-2015.

Openbare Verlichting

Wat willen we bereiken? Goed functionerende openbare verlichting, waarbij eventuele storingen worden verholpen binnen de daarvoor geldende prestatieafspraken.

Wat gaan we doen? Per 1 januari 2014 is alle openbare verlichting

in eigendom van onze gemeente en is één aannemer verantwoordelijk voor het verhelpen van storingen en vervanging. Op basis van het


35

Voldoen aan de Wet Informatievoorziening Ondergrondse Netwerken (WION). Juistheid en compleetheid in ons gegevensbeheer m.b.t. de in eigendom van de gemeente zijnde lichtmasten en ondergrondse netwerken.

beleidsplan openbare verlichting en de technische staat worden er in de jaren 2014 t/m 2017 ongeveer 1200 lichtmasten vervangen. Na deze vier jaren is hiermee 25% vervangen. Nagenoeg alle lichtmasten zijn aangesloten op een elektrisch netwerk dat in eigendom is van de netbeheerder. Bezien wordt of een eigen netwerk voordelen biedt.

We onderzoeken welke voordelen er zijn om in

SWW-verband één integraal beheersysteem voor de openbare ruimte in te voeren. De openbare verlichting wordt opgenomen in dit systeem.

De ligginggegevens van ondergrondse kabelnetwerken in eigendom van onze gemeente worden periodiek doorgegeven aan het kadaster (KLIC). Hiermee voldoen we aan de verplichting volgens de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Infrastructuur (WION). Een klein deel van de kabelnetwerken is eigendom van onze gemeente. Samen met de huidige netbeheerder wordt onderzocht welk deel dit betreft.

Groen Wat willen we bereiken? Binnen de financiële kaders een zo optimaal mogelijke kwaliteit van het openbaar groen, waarbij een aantrekkelijke woon- en werkomgeving zo goed mogelijk behouden blijft. Een bomenbestand dat wordt onderhouden binnen de eisen van de wettelijke zorgplicht voor boomeigenaren. Sober en veiligheid zijn daarbij echter de uitgangspunten. Zorgen dat de gemeente voldoet aan de flora- en faunawet, door het invoeren van door het Rijk

Wat gaan we doen? Wij nemen de te beheren onderdelen van het

openbaar groen op in een groenplan, rekening houdend met de beschikbare financiële middelen. Aan de hand daarvan blijven wij communiceren met de gebruikers en belanghebbenden over wat zij mogen verwachten.

Jaarlijks vormen wij een deel van de onderhoudsintensieve gebiedsdelen om tot onderhoudsarme gebiedsdelen. Dit binnen de daarvoor beschikbare financiële middelen.

In aansluiting op de al succesvolle samenwerkingsinitiatieven met burgers, bedrijven en instellingen in het inrichten en beheren van het openbaar groen, gaan wij nieuwe samenwerkingsimpulsen toevoegen.

Op basis van het VTA (Visual Tree Assessment) geven wij uitvoering aan de noodzakelijke beheermaatregelen m.b.t. de circa 10.000 gemeentelijke bomen.

Een stuk gemeentegrond met achterstallig onderhoud langs het Kuijerpad, nabij WZC De Kuijer, wordt heringericht.

Wij gaan samen met Stichtse Vecht en Weesp onderzoeken waar op dit terrein samenwerking


36

goedgekeurde gedragscodes voor Bestendig Beheer en Ruimtelijke Ontwikkelingen.

en kennisoverdracht zinvol is. We gaan kaartmateriaal, beschermings-

documenten en interne communicatie en scholing (laten) verzorgen.

Speelvoorzieningen Wat willen we bereiken? Speelvoorzieningen en aantallen speeltoestellen per blijvende speelplaats conform januari 2014 aangenomen Speelbeleidsplan

Wat gaan we doen? Op een aantal speelplaatsen weer duurzame

toestellen terugplaatsen i.o.met omwonenden. In Nederhorst den Berg worden een aantal op

te heffen speelvoorzieningen opnieuw ingericht als openbaar groen, waar mogelijk met speelmogelijkheden.

Participatie-initiatieven van bewoners met zelfbeheer worden gestimuleerd.

Straatmeubilair Wat willen we bereiken? Veilig en goed functionerend straatmeubilair, op de juiste plaatsen.

Wat gaan we doen? Wij controleren en onderhouden het

straatmeubilair op sober maar veilig niveau en voldoende functioneren.

Ook voor 2015 willen wij de samenwerking met de stichting Land en Boschzigt, die voor ons de bankplanken schildert, voortzetten.

Waterwerken Wat willen we bereiken? Waterwerken (bruggen en beschoeiing) zijn veilig en technisch afdoende onderhouden.

Wat gaan we doen? In 2014 is het zgn. ‘Beheerplan Waterwerken’ opgesteld. Alle bruggen zijn technisch geïnspecteerd om de onderhoudsbehoefte actueel in beeld te hebben. Tevens zijn alle beschoeiingen die de gemeente in eigendom en beheer heeft geïnventariseerd en is de onderhoudsbehoefte bepaald. Gebleken is dat de gemeente over veel meer beschoeiing beschikt dan voorheen bekend was. Op basis van de nieuwe gegevens wordt een meerjarig onderhoudsprogramma opgesteld. Het programma wordt aan de raad voorgelegd. De financiële gevolgen zijn op voorhand in het concept investeringsplan 2015-2018 verwerkt. Wij voeren het onderhoudsprogramma uit binnen de beschikbaar gestelde middelen.

Riolering Wat willen we bereiken? Een rioolstelsel dat adequaat functioneert en adequaat wordt beheerd. Dit zodanig dat er zo min mogelijk storingen in optreden.

Wat gaan we doen? Wij inspecteren en reinigen het vrijvervalriool,

de duikers en de kolken op reguliere basis. Gebreken worden verholpen, rekening houdend met het jaarlijks op te stellen


37

Een aantal verbeteringen realiseren in onze waterhuishouding. Het betreft hier de zorgplicht m.b.t. hemelwater, grondwater en afvalwater. Actief samenwerken in de waterketen met regiogemeenten vanuit het Bestuurlijk Overleg Water AGV-gemeenten (BOWA) om bezuinigingen te realiseren. Inzicht krijgen / verbeteren in het functioneren van het rioolstelsel. Voldoen aan de KRW-richtlijn

onderhoudsprogramma’s. We gaan het reinigen en inspecteren van het vrijvervalriool eind 2015 opnieuw aanbesteden.

We gaan een beleidsplan voor ondiep grondwater opstellen.

De minigemalen worden hemelwatervrij gemaakt. In 2015 wordt gestart met de Kortenhoefsedijk door het gebied hiervoor aan te wijzen en foutieve hemel-/grondwater-aansluitingen op te heffen.

We continueren onze deelname aan gezamenlijke (inkoop)projecten en delen onze kennis.

Continu monitoren van dynamische gegevens

en samenbundelen en analyseren van de diverse datastromen.

We laten ons rioolstelsel (modelmatig) doorrekenen. Eind 2015 wordt het Basis Rioleringsplan (BRP) voor Nederhorst den Berg afgerond; daarna starten we het BRP De Slenk op.

In de kern Nieuw-Loosdrecht is het project “Loos Terecht” in volle gang. Een groot deel van de rioolaansluitingen zijn inmiddels goed aangesloten. We gaan eigenaren met foutieve aansluitingen op particulier terrein die nog niet zijn hersteld actief benaderen. In de Dennenlaan wordt het regenwater aangesloten op een te vervangen regenwaterleiding.

Uitvaartverzorging Wat willen we bereiken? Het op een respectvolle en zorgvuldige wijze invulling geven aan het beleidsveld uitvaartverzorging. Hierbij zo optimaal mogelijk kunnen inspelen op de veranderende behoeften, zoals toename crematies vs afname begrafenissen en gebruik aula’s, rekening houdend met de wensen van de klant en de financiële ruimte.

Wat gaan we doen? Er wordt een strategiedocument opgesteld waarin keuzes zijn ontwikkeld. Op basis van de nog te maken keuzes, spelen we in op de mogelijkheid om binnen de wet-, en regelgeving en de financiële ruimte de uitvaartverzorging anno 2015 invulling te kunnen geven. Dit document met keuzes en financiële consequenties wordt eind 2014 / begin 2015 aan de raad voorgelegd.

Gebouwen Wat willen we bereiken? Gebouwen die zonder storing, onderbreking of stilstand van het gebruiksproces, veilig, gezond, milieubewust en prettig kan worden gewerkt, gesport, gewoond of anderszins kunnen worden

Wat gaan we doen? Op basis van het geactualiseerde meerjaren

onderhoudsplan (MOP 2014) en de E&W-onderhoudscontracten geven wij in regie uitvoering aan het planmatig en groot


38

gebruikt. Wij streven evenwicht na tussen de technische en esthetische kwaliteit van gebouwen binnen de daarvoor beschikbare financiële middelen. Wij zetten extra in om, waar mogelijk, met duurzame technieken milieuvoordelen te behalen.

onderhoud van de gebouwen en installaties. Hierbij worden jaarlijks de voor het volgende jaar geplande activiteiten beoordeeld op nut en noodzaak. Waar mogelijk worden werkzaamheden getemporiseerd, waarbij het behoud van de kapitaalswaarde de belangrijkste rol speelt.

Calamiteiten, storing en klachten van bouwkundige of installatietechnische aard die het gebruik van het gebouw nadelig beïnvloeden, lossen wij direct op.

Afvalzorg Wat willen we bereiken? De GAD heeft opdracht gekregen om het hergebruik van afvalstromen te verhogen naar 70% in 2019.

Wat gaan we doen? In 2014 worden, vanuit de vastgestelde 70% ambitie, keuzes gemaakt met welke inzamelmethodiek deze ambitie gerealiseerd kan worden. Aansluitend zal in 2015 regionaal de nieuwe inzamelmethodiek gefaseerd ingevoerd gaan worden.

Strandjes

Wat willen we bereiken? Een uniform beheer en onderhoud van de strandjes.

Wat gaan we doen? We gaan een beheerplan opstellen om de strandjes op uniforme wijze te beheren en schoon, heel en veilig aan onze recreanten aan te bieden.


39


Programma 3. Openbare Ruimte Portefeuillehouder Th.H.A.M. Reijn Verantwoordelijke afdeling Beheer Openbare Ruimte

Te bereiken in 2014

Bereikt per 1 juli 2014

Te bereiken in 2015

Toelichting

Maatschappelijk effect Aantrekkelijkheid van kernen faciliteren

Doelstelling 1 1 locatie per kern op bovengemiddeld niveau Indicator 1 Opwaardering

dorpskernen Geen

projecten voorzien

Geen projecten voorzien

5 nog te bepalen entrees

Maatschappelijk effect

Bevorderen leefbaarheid openbare ruimte

Doelstelling 1 Onderhoud wegen op R-min niveau Indicator 1 Percentage verhardingen

dat niet voldoet aan minimaal R-min niveau (streefwaarde)

5,5%

10%

8%

16%

5,5%

10%

- Beoordeling op veiligheid - Beoordeling op kwaliteit

Doelstelling 2 Het zoveel mogelijk voorkomen van verkeersonveilige situaties Indicator 1 Aantal “black spots” 0 0 0

Doelstelling 3 In stand houden van gevarieerd openbaar groen en sociaal veilige situaties Indicator 1 Aantal m² verouderde

plantsoenen die jaarlijks worden gerenoveerd

1250 m2

740 m2

2000 m2

Afh. van budget: in IP € 50.000 opgenomen

Doelstelling 4 Goed onderhoudsniveau van de gazons Indicator 1 Maximum aantal keren

dat gewenste niveau (A) niet wordt gehaald.

N.v.t. N.v.t. N.v.t. Is budgetgestuurd, niveau is niet meer richtinggevend

Doelstelling 5 Realiseren openbare verlichting die in voldoende staat is. Indicator 1 Aantal meldingen

defecten OV 300 117 250 Stand tot 1-6-’14

Doelstelling 6 Voorkomen van overlast defecte riolering Indicator 1 Aantal meldingen

defecten riolering 250 122 250 Stand tot 1-6-’14

Kengetallen 2011 2012 2013 2014 Elementenverhardingen in m2 552.000 552.000 552.000 596.200 Asfaltverhardingen in m2 467.000 467.000 467.000 472.300 Aantal verkeersongevallen met slachtoffers

5 1 beschikbaar eind 2014

beschikbaar augustus ‘15

Aantal verkeersongevallen met doden 2 1 beschikbaar eind 2014

beschikbaar augustus ‘15

Aantal meldingen over wegen / verkeer 272 / 78 262 / 73 383 / 25 90 /34 tot 1-6-‘14 Oppervlak gazons in m2 178.024 178.024 178.024 195.000

Oppervlak overig openbaar groen in ha 52 52 52 55 Aantal gemeentelijke bomen onbekend 11.039 10.436 10.218 Aantal meldingen over groen 469 344 311 117 tot 1-6-‘14 Aantal meldingen defecten OV 342 417 409 117 tot 1-6-‘14 Aantal meldingen defecten riolering 331 457 388 122 tot 1-6-‘14


40

Wat mag het kosten? 3. Openbare ruimte Rekening Begroot Begroot Begroot Begroot Begroot

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Lasten 10.426.146 9.720.067 9.818.223 9.794.755 9.856.656 9.810.441 Baten -6.347.093 -6.173.497 -6.460.184 -6.666.162 -6.738.793 -6.812.876 Saldo vóór bestemming 4.079.053 3.546.570 3.358.039 3.128.592 3.117.863 2.997.565 Mutaties reserves 53.593 524.299 821.615 1.171.846 1.258.268 1.359.120 Saldo na bestemming 4.132.646 4.070.869 4.179.654 4.300.438 4.376.131 4.356.685 Belangrijkste verschillen 2015 ten opzichte van 2014

Lasten De lasten stijgen in 2015 ten opzichte van 2014 met € 98.000. De belangrijkste oorzaken zijn: Bedragen x € 1.000 - Toename apparaatslasten (m.n. in dienst nemen ex Wajong) 167 N

- 1.100 uur rationeel wegbeheer - 1.450 uur straatreiniging - 1.400 uur openbaar groen

- Afname materiële lasten 0 V - daling onderhouden energielasten openbare verlichting

hiertegenover staat een stijging van kapitaallasten a.g.v. overname en afkoopsom Citytec

- toename lasten pontje Loenen/Nigtevecht tot op heden was sprake van een gesubsidieerde pontbaas. Als gevolg van wetgeving zijn de eisen voor het besturen van een pont aangescherpt en is een nieuwe kracht zonder subsidie aangetrokken. De loonkosten nemen hierdoor toe.

- budget ter ondersteuning van initiatieven van inwoners t.b.v. sociale cohesie en verbetering openbare ruimte

- verkeerstelling vaartwegen (eenmalig) - verkeerstellingen (vinden eens in de twee jaar plaats) - onderhoud openbaar groen, bomen en omvormen openbare ruimte - afname lasten ophalen vuil (GAD) - stijging lasten onderzoek/advies riolering - stijging lasten onderhoud begraafplaatsen - overige mutaties

-/- 46

19

50 -/- 33

14 -/- 110 -/- 18

100 15 9

- Afname kapitaallasten 69 V 98 N

Baten De baten stijgen in 2015 ten opzichte van 2014 met € 287.000. De belangrijkste oorzaken zijn: Bedragen x € 1.000 - Afname kapitaallasten 69 V - Afvalstoffenheffing 11 N

- hogere baten - lagere bijdrage uit de voorziening (teruggave GAD 2013 t.o.v. 2012

33 -/- 44

- Stijging opbrengsten rioolheffing 342 V


41

- Lagere opbrengsten begrafenisrechten en verhuur aula 30 N 287 V

Mutaties Reserves De mutaties reserves betreffen bijdragen (negatief) of stortingen uit/in onderstaande reserves:

Bedragen x € 1.000 2014 2015 2016 2017 2018

Reserve rationeel wegbeheer 478 478 528 527 527 Reserve afschrijving activa -6 -6 -6 -6 -6 Reserve Kwaliteit Woonomgeving -45 Reserve verkeer -33 0 75 75 75 Reserve onderhoud gebouwen -4 -19 5 -1 6 Reserve VGRP 134 369 570 663 757 524 822 1.172 1.258 1.359 Belangrijkste verschillen meerjarenramingen 2015 – 2018 Lasten De afname van de lasten tussen 2015 en 2018 is hoofdzakelijk het gevolg van dalende kapitaallasten. Daarnaast is sprake van fluctuaties in de onderhoudskosten van de aula’s op basis van het gemeentelijk gebouwenplan. Verder worden verkeerstellingen om de twee jaar gehouden en is vanaf 2016 sprake van hogere kosten voor de opvang van baggerslib (2015: € 4.000, vanaf 2016 € 25.000). Baten De toename van de baten tussen 2015 en 2018 wordt voornamelijk veroorzaakt door een stijging van de rioolheffing op basis van het VGRP.

Openbare ruimte 22%

Totaal overige programma's

78%

Lasten


42

Programma 3, Openbare ruimte per product

Product Lasten Materiële Kapitaal- Totaal Baten Saldo vóór Mutaties Saldo na apparaat Lasten lasten lasten bestemming reserves bestemming

441002 Kadaverdestr./bestr.botulisme 4.669 4.669 4.669 4.669

450001 Rationeel wegbeheer 449.821 710.000 604.687 1.764.508 -12.000 1.752.508 487.535 2.240.043

450002 Overig beheer van wegen 270.039 52.710 3.460 326.209 326.209 326.209

450003 Straatmeubilair 33.854 14.000 47.854 47.854 47.854

450004 Openbare verlichting 118.681 167.500 87.044 373.225 -4.000 369.225 369.225

450005 Straatreiniging 105.063 88.875 193.938 193.938 -20.000 173.938

450006 Gladheidsbestrijding 15.339 164.100 179.439 -4.200 175.239 175.239

450007 Werken voor derden 5.000 5.000 -5.000 0 0

451001 Bruggen 27.961 139.949 48.268 216.178 216.178 -4.832 211.346

452001 Borden/verkeersregelinstall 88.175 85.350 12.657 186.182 -100 186.082 186.082

452002 Verkeersbeleid 92.272 16.840 109.112 109.112 109.112

454001 Afwatering 74.572 46.500 23.379 144.451 144.451 144.451

456001 Openbaar groen (w.o. kapverg) 566.916 522.150 1.089.066 1.089.066 1.089.066

457001 Vuilafvoer- en verwerking 2.128.054 2.128.054 2.128.054 2.128.054

457003 Afvalstoffenheffing 35.455 35.455 -2.660.400 -2.624.945 -2.624.945

458001 Gemeentelijk rioleringsplan 638.844 1.036.900 899.606 2.575.350 2.575.350 379.150 2.954.499

458002 Werken voor derden 9.000 9.000 -11.000 -2.000 -2.000

458003 Rioolheffing 38.139 38.139 -3.448.484 -3.410.345 -3.410.345

459001 Lijkbezorging 269.632 105.017 17.746 392.395 -315.000 77.395 -20.237 57.158

Totaal Programma 3 2.829.432 5.291.945 1.696.847 9.818.223 -6.460.184 3.358.039 821.615 4.179.654


43

4. Economische Zaken, Recreatie en Toerisme Beschrijving programma Dit programma omvat het gemeentelijk beleid gericht op bevordering van (sociaal-) economische activiteit, zoals recreatie, toerisme, (detail)handel en industrie. Het voorkomen van leegstand en aantrekkelijke winkelgebieden zijn actuele en belangrijke onderdelen van het economisch beleid. Daarnaast gaat de aandacht vooral uit naar de sector recreatie en toerisme. In dit programma is tevens het gemeentelijk Waterbeleid ondergebracht, zoals de omgang met de KRW voor oppervlakte- en grondwater en het gemeentelijk alternatief voor het Verdiepingenplan, het zogenaamde plan Wijdemeren 2011. Hier ligt een relatie met de programma’s 3, 7 en 8. Het beleid is vastgelegd in de nota’s: - Kamperen in Wijdemeren (vastgesteld op 21 december 2004) - Plannen van Aanpak Permanente Bewoning I en II (2005) - Geef Economie de Ruimte (2006) - Visie Recreatie & Toerisme (vastgesteld in 2009) - Horecanota (2006) - Detailhandelstructuurvisie (2007) - De Kern van Wijdemeren (2012) - De regionale detailhandelsvisie (2014) Economische Zaken Goed gevulde en veilige bedrijventerreinen en winkelgebieden zijn van belang voor de leefbaarheid en het voorzieningenniveau in de verschillende kernen. Met het opzetten van een Bedrijven Investeringszone op de Nootweg en het Keurmerk Veilig Ondernemen op de Meenthof zijn er twee succesvolle pilots gerealiseerd die in 2015 een vervolg zullen krijgen.

Recreatie en Toerisme Naast het stimuleren van het Regionaal Bureau voor Toerisme en een intensief contact en samenwerking met het Platform voor Recreatie en Toerisme Wijdemeren, zal komend jaar het draagvlak onder ondernemers en de samenwerking tussen bijvoorbeeld cultuur en recreatie meer prioriteit krijgen. Uiteraard wordt er ook een vervolg gegeven aan de uitvoering van de projecten uit Visiestuk ‘De kern van Wijdemeren’. Water Dit programma wordt sterk beïnvloed door regelgeving van hogere overheden, zoals o.a. het Nationaal en Provinciaal Waterplan, Waterwet, de Europese Kader Richtlijn Water, de Europese Zwemwaterrichtlijn, de Groene Uitweg, de EHS en de groene Ruggengraat. Op het watergebied vindt regulier overleg plaats met Natuurmonumenten, Waternet, Plassenschap Loosdrecht e.o., lokale ondernemers, Politie Gooi & Vechtstreek en de Regio Gooi & Vechtstreek in de Advies & Beheerscommissie Wijde Blik en Spiegel- & Blijkpolderplas. Voorts heeft er op beleidsniveau overleg en afstemming plaats over o.a. het stroomgebied Rijn-West, de Kader Richtlijn Water en de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Daarnaast is er drie maal per jaar afstemming met buurgemeenten in de VNHG en met waterdeskundigen binnen de VNG. Twee maal per jaar is er overleg met de relatiebeheerder van Waternet om de onderlinge communicatie te stroomlijnen. De gemeenten in het beheergebied van AGV hebben met elkaar en met het waterschap een samenwerkingsverband gesloten onder de naam ‘Bestuurlijk Overleg Water AGV-gebied’ (BOWA).


44

Wat willen we bereiken en wat gaan we doen? Vaarverbinding Wijde Blik – Loosdrechtse Plassen Wat willen we bereiken? Realisatie van een vaarverbinding tussen de Wijde Blik en de Loosdrechtse Plassen langs de Veendijk. Dit plan is onderdeel van het visiedocument “De Kern van Wijdemeren”.

Wat gaan we doen? Allereerst zal een haalbaarheidsonderzoek moeten worden gestart om alle technische, milieukundige, natuurkundige en ruimtelijke aspecten in relatie tot het realiseren van deze vaarverbinding in beeld te brengen. De kosten van dit haalbaarheidsonderzoek kunnen worden gedekt uit de Reserve recreatie en toerisme. Natuurlijk zal er ook nader onderzoek moeten plaatsvinden naar de financiële haalbaarheid van dit plan.

Kiosk op Strandje De Wijde Blik Wat willen we bereiken? Realisatie kiosk / sanitairvoorziening strandje De Wijde Blik.

Wat gaan we doen? Omdat de realisatie van een drijvende kiosk met toiletvoorziening niet lukt, willen we de mogelijkheden bezien tot het realiseren van een kiosk met toilet op de oever. De voorkeur gaat uit om dit via particulier initiatief te doen. Indien dit niet lukt, is het gewenst om minimaal een toiletvoorziening op het strandje te realiseren. Voor deze situatie is in het investeringsplan een investering opgenomen voor zowel de realisatie van nutsvoorzieningen als de plaatsing van een sanitairunit.

Boulevard Veendijk – Horndijk – Oud Loosdrechtsedijk Wat willen we bereiken? Aanleg van een boulevard op het kruispunt Veendijk / Horndijk / Oud Loosdrechtsedijk. Beide plannen zijn onderdeel van het visiedocument “De Kern van Wijdemeren”.

Wat gaan we doen? In samenspraak met o.a. Waternet zal er onderzocht worden wat de mogelijkheden zijn voor het creëren van een recreatieboulevard op het kruispunt Horndijk / Veendijk / Oud Loosdrechtsedijk. Doel is het aanleggen van een rustpunt voor fietsers en wandelaars met prachtig uitzicht over de Loenderveensche Plas. De kosten voor dit onderzoek en realisatie kunnen worden gedekt uit de Reserve recreatie en toerisme.

Regionaal Bureau voor Toerisme Wat willen we bereiken? Het RBT moet een sterke en actieve partij worden op het gebied van toeristische promotie in informatievoorziening. Het is van groot belang dat onze toeristische bedrijven zich als lid aan het RBT verbinden, en dat de producten van het RBT aansluiten bij de vraag van de ondernemers.

Wat gaan we doen? Het RBT start in september 2014 een ledenwervingscampagne door het persoonlijk bezoeken van alle recreatieondernemers en hun belangenvertegenwoordigers (waaronder ook de HISWA en de KWV). Wij zullen het RBT blijven aansporen om goed te blijven communiceren met de ondernemers opdat het nut en de noodzaak van een regionaal toeristisch bureau herkenbaar


45

Het VVV als sterk merk willen wij verbinden met de sterke merken “Landgoederen ’s Graveland” en “Loosdrecht”.

blijft. Daarbij dient de VVV de verbindende factor te zijn. In samenwerking met het Platform Recreatie & Toerisme Wijdemeren zullen we input geven op de jaarplanning van het RBT om de op te leveren producten aan te laten sluiten op de wensen van de ondernemers.

Amsterdam Bezoeken, Holland Zien Wat willen we bereiken? Het programma Amsterdam Bezoeken, Holland Zien (ABHZ) is erop gericht om toeristen die Amsterdam bezoeken te verleiden ook een bezoek aan de regio te brengen.

Wat gaan we doen? Door aansluiting te zoeken met dit programma gaan we toeristen uit Amsterdam tot een bezoek aan de plassen (Leisure Lakes) en de buitenplaatsen (Historical River Estates) verleiden. We werken hierbij samen met het Platform Recreatie & Toerisme Wijdemeren. Vorig jaar was het eerste jaar dat we deelnamen aan ABHZ, toen is een bijdrage beschikbaar gesteld door een ondernemer. Vanaf 2015 is de bijdrage opgenomen in de gemeentelijke begroting.

Visiestuk de Kern van Wijdemeren Wat willen we bereiken? In 2012 is het visiestuk door de gemeenteraad vastgesteld. Tevens is er een planning gemaakt voor de uitvoering van de projecten. Inmiddels zijn de eerste projecten afgerond:

- Instellen recreatiefonds - Haalbaarheidsstudie aquaduct N201 - Nieuwe toeristische website - Opknappen Strandje de Zuwe - Afstemmen sluis- en brugtijden - Herinrichting Veendijk (provincie)

Het project: “Fort Kijkuit als toeristische entree van Wijdemeren” is in volle uitvoering en zal in het voorjaar van 2015 gereed zijn. In 2015 willen we een vervolg geven aan de projecten.

Wat gaan we doen? In 2015 zullen er weer een aantal projecten worden opgepakt, waaronder:

- Boulevards Horndijk en Nieuw-Loosdrechtsedijk;

- Verbinding ’s Gravelandse Vaart – Hilversumse Haven;

- Verbinding Wijde Blik – Loosdrechtse Plassen;

- Toeristisch bebordingsplan; - Voorzieningen langs de Vecht.

De uitvoering van de projecten, en de snelheid waarmee dit gebeurt, is in belangrijke mate afhankelijk van de vulling van de Reserve Recreatie & Toerisme en de medewerking van particulieren en andere deelnemers. De meeste projecten hebben en langere doorlooptijd, hierbij kan gedacht worden aan: - Fiets- en wandelpaden en routes - Meer zicht op het water. Voor de uitvoering van de projecten is een bijdrage uit de Reserve Recreatie & Toerisme mogelijk.


46

Promotie op de HISWA / Vakantiebeurs Wat willen we bereiken? In 2013 en 2014 hebben we samen met Stichtse Vecht en Weesp op de Provada gestaan. Één van de samenwerkingspunten in SWW-verband is recreatie & toerisme. Gezamenlijk met de drie gemeenten en ondernemers willen we het gebied promoten.

Wat gaan we doen? Waarschijnlijk gaan we in 2015 niet meer naar de Provada. Dit omdat Stichtse Vecht aan zal sluiten bij de stand van de omgeving Utrecht, waardoor Weesp en Wijdemeren samen overblijven en daardoor deelname te kostbaar wordt. Wij onderzoeken de mogelijkheid om met de drie gemeenten, het plassenschap, het RBT en geïnteresseerde ondernemers een stand in te nemen op de HISWA of de vakantiebeurs.

Sloepennetwerk Wat willen we bereiken? Een groot deel van het Groene Hart is al aangesloten op het sloepennetwerk. De gemeente Wijdemeren is nog niet aangesloten, maar de financiering is wel al rond. In 2014 heeft de raad ingestemd met een bijdrage van € 20.000 voor de aansluiting op het netwerk in 2015.

Wat gaan we doen? In samenwerking met diverse regiogemeenten, het plassenschap en het RBT wordt het sloepennetwerk uitgerold. Dit zal niet alleen de fysieke bebording zijn, maar er komt ook een uitgebreid promotioneel plan. De Regio Gooi en Vechtstreek is de trekker van dit project.

Bedrijven Investeringszone Nootweg Wat willen we bereiken? In 2012 is er een BIZ opgestart op de Nootweg. De verordening en uitvoeringsovereenkomst lopen op 31-12-2015 af. Met de ondernemers zal tot overeenstemming gekomen moeten worden over het vervolg van de BIZ-regeling.

Wat gaan we doen? Samen met de Stichting Nootweg Loosdrecht zullen we de BIZ-regeling evalueren. Tevens zullen we een nieuwe draagvlakmeting onder de betrokken ondernemers en / of pandeigenaren uitschrijven. Bij voldoende draagvlak zal de verordening en de uitvoeringsovereenkomst worden bijgewerkt en / of verlengt.

Bedrijven Investeringszone Buitengebieden Wat willen we bereiken? Vanaf 2015 maakt de wetgever het ook mogelijk om de BIZ-regeling toe te passen in buitengebieden. Graag willen we met de toeristisch ondernemers de mogelijkheden onderzoeken om één of meerdere toeristische investeringszones op te zetten.

Wat gaan we doen? Met het Platform Recreatie & Toerisme en een procesbegeleider vanuit het ministerie van Economische Zaken zal de mogelijkheid tot het instellen van één of meerdere toeristische BIZ-gebieden onderzocht worden. De BIZ is een regeling voor en door ondernemers. De gemeente zal hen echter waar mogelijk faciliteren in dit proces.

Herontwikkeling Meenthof Wat willen we bereiken? We blijven met de particuliere initiatiefnemers in gesprek over de mogelijkheden op de Meenthof te revitaliseren.

Wat gaan we doen? We zullen medewerking verlenen aan het particuliere initiatief voor een herontwikkeling van de Meenthof. Al in een vroeg stadium is de


47

raadscommissie R&E betrokken bij de planvorming. Ook heeft er in 2014 een inloopsessie plaatsgevonden voor bewoners, omwonenden, ondernemers en eigenaren. Indien de plannen ver genoeg zijn uitgewerkt, zullen we overwegen een intentieovereenkomst met de initiatiefnemers te ondertekenen.

Keurmerk Veilig Ondernemen op de Meenthof Wat willen we bereiken? In 2013 is het KVO als pilot gestart op de Meenthof. Inmiddels heeft het de 1e ster behaald (classificatie i.h.k.v. KVO). In 2015 willen we een vervolg geven aan de acties die zijn opgestart om van de Meenthof een schoon, heel en veilig winkelgebied te maken.

Wat gaan we doen? Door het treffen van structurele maatregelen willen we in samenwerking met de veiligheidsdiensten en – met name - de ondernemers, de Meenthof opwaarderen. De gemeente realiseert enkele fysieke ingrepen en draagt bij in de procesbegeleiding. Deze kosten worden gedekt uit het investeringsbudget bedrijventerreinen.

Keurmerk Veilig Ondernemen op de Slenk Wat willen we bereiken? Nu het KVO op de Meenthof succesvol verloopt, gaan we ook een KVO opstarten op een bedrijventerrein. Uit een scan van het Projectbureau Herstructurering Bedrijventerrein blijkt dat de vraag naar een dergelijk traject op de Slenk het grootst is.

Wat gaan we doen? In 2014 is het KVO-traject op de Slenk van start gegaan. In samenwerking met de veiligheidsdiensten en de ondernemers willen we dit in 2015 een vervolg geven. De nadruk zal tijdens de opstart van het KVO-traject liggen op het realiseren van draagvlak onder de ondernemers. In de tweede helft van 2015 zullen wij het draagvlak onderzoeken voor een KVO-project op het bedrijventerrein De Boomgaard. De kosten voor het KVO-traject op de Slenk worden gedekt uit het investeringsbudget Bedrijventerreinen.

Subsidiescan Wat willen we bereiken? De haalbaarheid van gemeentelijke en particuliere initiatieven vergroten door externe financiering te vinden.

Wat gaan we doen? In november 2014 laten we een gemeentebrede subsidiescan uitvoeren. In 2015 zullen we daar waar mogelijkheden liggen de uitkomsten van deze scan vertalen in concrete subsidieaanvragen.

Bedrijfscontacten Wat willen we bereiken? De gemeente vindt het belangrijk dat ondernemers een vast aanspreekpunt hebben. Daartoe is de rol van bedrijfscontactfunctionaris

Wat gaan we doen? De bedrijfscontactfunctionaris is het eerste aanspreekpunt voor ondernemers, helpt ondernemers op weg binnen de gemeente en


48

in het leven geroepen die eerste aanspreekpunt is en zo het “ondernemersloket” vormt.

biedt begeleiding bij contacten met andere overheden als dat gewenst is. Het verwerven en afrekenen van subsidies is ook een belangrijk onderdeel van de functie en is ook voor de ondernemers van belang. De bedrijfscontactfunctionaris neemt deel aan de bijeenkomsten van de bedrijvenvereniging en is zichtbaar en bereikbaar voor de bedrijven in onze gemeente door actief contacten te leggen en te onderhouden. Om de ondernemers zo goed mogelijk te kunnen adviseren onderhouden wij nauwe contacten met o.a. belangenorganisaties als HISWA, Recron en het Watersportverbond. Onderdeel van het onderhouden van deze contacten zijn ook de bedrijfsbezoeken die (leden van) het college van B&W afleggen. Standaard worden dan ook de mogelijkheden van social return bij deze bedrijven aan de orde gesteld. In 2015 zal de bedrijfscontactfunctionaris zijn contacten met lokale bedrijven extra gebruiken voor het vraagstuk op het gebied van Social Return.

Waterbeleid Toekomst Plassenschap Wat willen we bereiken? De bestaande voorzieningen in het Loosdrechts Plassengebied moeten in goede staat gehouden worden. Het Plassenschap beraadt zich op haar toekomst.

Wat gaan we doen? Het Plassenschap is de ‘trekker’ van deze discussie. De gemeente, als deelnemer in de gemeenschappelijke regeling, volgt in het DB, in de Plassenraad en in de Gebiedscommissie AGV de discussie nauwlettend en neemt waar mogelijk deel.

Baggeren Vecht Wat willen we bereiken? De niet gesprongen explosieven die tijdens het baggeren van de Vecht door Waternet gevonden worden op grondgebied van Wijdemeren, mogen geen financiële risico’s voor de gemeente hebben.

Wat gaan we doen? In de meicirculaire 2014 is, in goed overleg met Waternet en Stichtse Vecht, de aanvraag uit het Gemeentefonds voor meerkosten die voortkomen uit ‘beveiligd baggeren ’ bij Stichtse Vecht neergelegd. Indien dit onvoldoende blijkt te zijn zal Wijdemeren in 2015 weer een beroep doen op deze regeling.

Cabomba Wat willen we bereiken? Cabomba moet beheersbaar worden.

Wat gaan we doen? In overleg met de private sector, Plassenschap en Waternet gaan we adviseren over maaimethoden en afvoer en verwerking.


49

Knelpunten Loosdrechtse Plassen Wat willen we bereiken? De waterkwaliteit van de Plassen verbeteren, in lijn met de KRW, zonder daarbij de watersportsector te schaden. Knelpunten worden geïntegreerd in de Gebiedsvisie. Strakke monitoring van de implementatie van het flexibel peil.

Wat gaan we doen? In 2011 heeft de gemeente door het bureau Deltares laten uitwerken hoe door rietkragen e.d. de opwerveling van slib terug gebracht kan worden. Dit voorstel, bekend als ‘Wijdemeren 2011’ is in 2014 ingebracht in de Schetsschuit. Het kan vanaf 2015 gefaseerd uitgevoerd worden i.s.m. provincie, Plassenschap, waterschap e.a.. Actief deelnemen aan het publiek-private overleg over de knelpunten, het zgn. ‘veenslibteam’. Zoeken en bijdragen aan kortlopende projecten met een meervoudig doel, de win-win pilots. Een actueel voorbeeld van zo’n pilot is het herstellen van legakkers in de Kievitsbuurt met bagger uit de 1e Plas. Regelmatig overleg en delen van data met Waternet.

Vaarwegbeheer Wat willen we bereiken? De provincie wil de gemeente aanwijzen als vaarwegbeheerder op de Wijde Blik, de Spiegelplas, de Kortenhoefse Plassen, de Ankeveense Plassen en de ’s-Gravelandse Vaart ‘midden’.

Wat gaan we doen? Lobbyen en druk uitoefenen op de provincie om deze kosten (voorzichtig geschat op € 100.000/jaar) declarabel te maken.

Beheer- en Adviescommissie Spiegel- en Blijkpolderplas en Wijde Blik Wat willen we bereiken? Recreatieve functie van de plassen en strandjes blijft op huidige peil. De openbare zwemmogelijkheden blijven veilig. Het voorzieningenniveau blijft op peil.

Wat gaan we doen? Wijdemeren voert de regie over het beheer van de plassen via de Beheer- en Adviescommissie Spiegel- en Blijkpolderplas en Wijde Blik, die 2-3 maal bij elkaar komt o.l.v. de gemeente. Het zwemwater wordt periodiek bemonsterd en gekeurd door de provincie. Indien het water ongeschikt is om in te zwemmen, treedt de gemeente op door waarschuwingsborden te plaatsen. De gemeente onderhandelt met de provincie om de duiksteiger aan de noordzijde van de Spiegelplas op te nemen als ‘zwemlocatie’.

Efficiëntere waterketen Wat willen we bereiken? Binnen het AGV-gebied komen tot een forse besparing op de uitgaven in de waterketen: van 20% in 2020, als uitvoering van het Bestuursakkoord Water en de Waterwet.

Wat gaan we doen? Binnen het Bestuurlijk Overleg Water (BOWA) ambtelijk actief participeren. Werkafspraken maken met Weesp, (Ronde Venen) en Stichtse Vecht. Pro-actieve opstelling naar Regio Gooi & Vechtstreek en Waternet.


50

Belangenbehartiging Wat willen we bereiken? We willen dat de Wijdemeerse waterbelangen binnen de ruimtelijke ordening kwalitatief behartigd worden.

Wat gaan we doen? De gemeente neemt ambtelijk deel aan een aantal gremia, o.a. de stuurgroep VNG-Water, de adviesgroep VNHG-Water en de klankbordgroep voor KRW en (drink)watergebiedsplannen. Daarnaast is de watercoördinator tevens aanspreekpunt voor Waternet.

Kaderrichtlijn Water (KRW) Wat willen we bereiken? Invloed op de evaluatie van de KRW-1e fase in 2014 en op de doelstellingen voor de 2e fase.

Wat gaan we doen? Actief deelnemen aan klankbordgroepen.


51


Programma 4. Economische Zaken, Recreatie en Toerisme Portefeuillehouder Th.H.A.M. Reijn en J.H. Frijdal Verantwoordelijke afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling

Bereikt in 2013

Te bereiken in 2014

Te bereiken in

2015

Toelichting

Maatschappelijk effect Faciliteren van een goed verblijf- en investeringsklimaat

Doelstelling 1 Lokale economie, recreatie en toerisme actief stimuleren Indicator 1 Aantal bedrijfsbezoeken

bedrijfscontactfunctionaris individueel en met (leden van) het college

10 12 40

Indicator 2 Aantal bestaande bedrijfscontacten

240 240 240 Indicatief o.b.v. het aantal te besteden uren per jaar.

Kengetallen 2010 2011 2012 2013 Aantal bedrijven in Wijdemeren 2.150 (1) 2.156 (1) 2.143 2.172 Aantal bedrijven in Wijdemeren vlgs. KvK 3.195 (2) 3.230 3.272 3.361

1 Bron: LISA Werkgelegenheidsregister 2 Bron: Kamer van Koophandel Gooi- Eem- en Flevoland (www.kennisvanmijnregio.nl)


52

Wat mag het kosten? 4. Economische

Zaken, Recreatie en Toerisme

Rekening Begroot Begroot Begroot Begroot Begroot

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Lasten 1.243.773 875.114 820.278 817.632 814.796 814.586 Baten -47.816 -41.798 -41.425 -41.425 -41.425 -41.425 Saldo vóór bestemming 1.195.957 833.316 778.853 776.207 773.371 773.161

Mutaties reserves -4.300 32.889 41.879 46.589 47.489 47.763 Saldo na bestemming 1.191.657 866.205 820.732 822.796 820.860 820.924 Belangrijkste verschillen 2015 ten opzichte van 2014 Lasten De lasten dalen in 2015 ten opzichte van 2014 met € 55.000. De belangrijkste oorzaken zijn: Bedragen x € 1.000 - Afname apparaatslasten 37 V - Afname materiële lasten 18 V

- Holland Utrechts Plassenberaad Betreft incidentele kosten in 2013-2014

- Sloepennetwerk Gooi en Vechtstreek Betreft een eenmalige bijdrage in 2014 voor de realisatie van het sloepennetwerk (raad 24-04-2014)

- Toename lasten Plassenschap

-/- 3

-/- 20

5

55 V Mutaties Reserves De mutaties reserves betreffen bijdragen(negatief) of stortingen uit/in onderstaande reserves:

Bedragen x € 1.000 2014 2015 2016 2017 2018

Reserve afschrijving activa -12 -12 -12 -12 -12 Reserve recreatie en toerisme 44 54 57 58 59 Reserve onderhoud gebouwen 1 0 1 1 0 33 42 46 47 47 Belangrijkste verschillen meerjarenramingen 2015 – 2018 Lasten De geringe verschillen tussen 2015 en volgende jaren betreft een afname van de kapitaallasten en schommelingen in de onderhoudslasten van gebouwen. Baten Geen verschillen.


53

Programma 4, Economische zaken, recreatie en toerisme per product

Product Lasten Materiële Kapitaal- Totaal Baten Saldo vóór Mutaties Saldo na apparaat Lasten lasten lasten bestemming reserves bestemming 470001 Economisch beleid 63.752 34.825 27.660 126.237 -41.425 84.812 -22.142 62.670 470002 Bedrijventerreinen 17.895 17.895 17.895 17.895 473001 Recreatie- en toerismebeleid 46.975 31.543 7.665 86.183 86.183 63.700 149.883 473002 Plassenschap Loosdrecht e.o. 30.198 355.200 385.398 385.398 385.398 473004 Openbare recreatievoorzieninge 67.107 9.564 9.339 86.010 86.010 321 86.331 473005 Waterbeleid 118.555 118.555 118.555 118.555

Totaal Programma 4 344.482 431.132 44.664 820.278 -41.425 778.853 41.879 820.732

Economische zaken,

Recreatie en Toerisme 2%


98%

Lasten


54


55

5. Zorg, welzijn en onderwijs

Beschrijving programma

Alle activiteiten in dit programma zijn primair gericht op de uitvoering van wettelijke taken. De wettelijke basis van deze activiteiten is gelegen in:

- Wet op het Primair Onderwijs, - Wet op het Passend Onderwijs, - Wet op het voortgezet onderwijs, - regeling OCW aanvullende bekostiging maatschappelijke stages - Wet op de expertisecentra, - Wet op het onderwijstoezicht, - Leerplichtwet 1969, - Wet publieke zorg, - Wet op de jeugdzorg (in brede zin: regionaal en lokaal jeugdbeleid, preventief en curatief), - Wet kinderopvang en kwaliteit peuterspeelzalen (wet Oké), - Wet maatschappelijke ondersteuning en - Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten. - Het attractiebesluit speeltoestellen is bepalend voor het onderhoud van speeltoestellen. - Daarnaast speelt het gemeentelijk- en landelijk beleid ten aanzien van sport, cultuur en jeugd

een belangrijke rol, waaronder de ‘verklaring deelname Impuls brede scholen sport en cultuur’; de combinatiefuncties genoemd.

In programma 5 en 6 wordt uitvoering gegeven aan de decentralisaties van het Sociaal Domein. In het samenwerkingsverband met Stichtse Vecht en Weesp is een programmaorganisatie ingericht met als doel gezamenlijk beleid te ontwikkelen en te borgen dat deze drie gemeentelijke organisaties per 1 januari 2015 gereed zijn om de nieuwe taken op het gebied van jeugdzorg, begeleiding en participatie aan te kunnen. Belangrijk uitgangspunt daarbij is de leefbaarheid in de kernen en zorg dichtbij. De komende jaren gaan we de transformatie van het bestaande beleid vorm geven samen met maatschappelijke partners, vrijwilligers, inwoners en zorgaanbieders. Voor de uitvoering van de participatie werken we samen met de arbeidsregio Gooi en Vechtstreek. Voor de uitvoering van het Wmo beleid participeren wij in bestaande (regionale) samenwerkingsverbanden in de Regio Gooi en Vechtstreek, maar zijn we tevens gastgemeente in de bestaande overlegstructuren in de Regio Utrecht West. Het beleidsterrein van de jeugdzorg is hierop een uitzondering. Op dit terrein is een verregaande samenwerking tot stand gekomen in de regio Utrecht West. We zoeken de verschillende regio’s dus expliciet op en kiezen ervoor om op een groot deel van de beleidsterreinen binnen dit programma gemeenschappelijk op te trekken.

De uitgaven in dit programma worden vooral beïnvloed door de uitvoering van wettelijke taken op het terrein van jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning, onderwijs, kinderopvang en kwaliteit peuterspeelzalen, leerlingenvervoer, en tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten. Per 1 januari 2015 wordt de doelgroep van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) uitgebreid met begeleiding van volwassenen (18+) uit de AWBZ. Daarnaast krijgen gemeenten een taak in de jeugdzorg. Dit betreft begeleiding van jeugdigen (18-), de jeugd-GGZ, provinciale jeugdzorg, gesloten jeugdzorg en jeugdreclassering (gefaseerd) die tevens met ingang van 2015 een gemeentelijke verantwoordelijkheid worden.

De hoofddoelstelling van dit programma is participatie van onze inwoners. Activering van eigen mogelijkheden en inzet van preventieve maatregelen zijn hulpmiddelen die wij hiervoor gaan gebruiken. Hierbij wordt gekeken naar het leggen van verbindingen met het programma Werk en Inkomen om de participatie van alle groepen op elkaar af te stemmen en te bevorderen. Wij streven ernaar om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Daarnaast zetten wij ons actief in voor onze jongeren, zodat zij het (voortgezet) onderwijs daadwerkelijk kunnen verlaten met een startkwalificatie/diploma. Te onderscheiden zijn: het ontwikkelen en uitvoeren van beleid op de


56

terreinen onderwijs, sport, bibliotheekwerk, kunst en cultuur, jeugd, ouderen, gehandicapten en gezondheidzorg. Tussen de verschillende beleidsterreinen is ook veel onderlinge samenhang en we proberen deze ook te versterken.

Wat willen we bereiken en wat gaan we doen? Maatschappelijke Ondersteuning en Begeleiding Wat willen we bereiken? Een goede uitvoering geven aan de gewijzigde Wet maatschappelijke ondersteuning, Door de wijziging van deze wet is de gemeente met ingang van januari 2015 verantwoordelijk voor de begeleiding van jeugd en volwassenen. Ons doel is, mensen in staat te stellen zo lang mogelijk zelfstandig deel te laten nemen aan de samenleving waarbij de burger (indien nodig) ondersteund en begeleid wordt bij het maken van de keuzes die daarvoor nodig zijn op basis van eigen kracht en behoeften van deze burger.

Wat gaan we doen? Inventariseren welke laagdrempelige

activiteiten bijdragen aan het verbeteren van zelfredzaamheid van inwoners;

Werkwijze vaststellen om te komen tot een cliëntondersteuning voor versterking van netwerken rondom kwetsbare burgers;

Samen met de stichting MEE uitvoering geven aan cliëntondersteuning voor het Wmo loket;

Ons Wmo loket werkt verder aan objectieve, klantvriendelijke en doelmatige inzet van passende zorg waar nodig;

Monitoren van onze dienstverlening en het meten van de tevredenheid, met jaarlijks een terugkoppeling;

We gaan sociale wijkteams vormgeven die regie kunnen voeren bij meervoudige en complexe aanvragen;

Samen met Alzheimer Nederland werken we aan een dementievriendelijke gemeente en geven vorm aan extra activiteiten voor mantelzorgers en vrijwilligers.

Bibliotheek Wat willen we bereiken? Het huidige activiteitenniveau van de bibliotheek handhaven in de kernen. Door het stimuleren van diverse projecten willen we taalachterstanden voorkomen.

Wat gaan we doen? Uitvoering geven aan de bibliotheek op

school en het mogelijk maken dat meerdere scholen hier aan mee doen;

Het realiseren en uitvoeren van het project ‘Voorlees Expres’. Met dit project komen jonge kinderen al in contact met lezen en wordt de taal al op jonge leeftijd gestimuleerd.

Collectief vervoer maatschappelijke ondersteuning Wat willen we bereiken? We willen dat onze inwoners - die niet in staat zijn om zelfstandig met het openbaar vervoer te reizen - in staat worden gesteld om binnen de Regio Gooi en Vechtstreek van deur tot deur te reizen naar het adres van hun keuze. Randvoorwaarde daarbij is dat de wachttijd om te reizen en de reisduur zo kort als mogelijk is.

Wat gaan we doen? Uit de eerste evaluatie blijkt dat wachttijden sterk zijn verkort en dat dienstverlening van de Wmo-taxi is verbeterd. We blijven scherp toezicht houden op de uitvoering van de huidige contracten om te zorgen dat de huidige goede dienstverlening bij de uitvoerders op peil blijft. Monitoren en toezicht houden doen we samen met het contractbeheer van de Regio Gooi en Vechtstreek. Jaarlijks rapporteren we de resultaten.


57

Combinatiefuncties Sport en Cultuur Wat willen we bereiken? Binnen de combinatiefunctie willen we voldoende bewegingsondersteuning realiseren op en rond onze basisscholen. Ook willen wij binnen en buitenschoolse cultuur- en kunstactiviteiten voor de jeugd ontwikkelen en stimuleren. Op basis van een aanvullende regeling realiseren wij uitbreiding op het gebied van bewegen onder alle doelgroepen.

Wat gaan we doen? We geven uitvoering aan de regeling ‘Sport en Bewegen in de buurt’ in de vorm van het inzetten van buurtsportcoaches. De buurtsportcoaches gaan zich naast jeugd ook richten op andere doelgroepen o.a. ouderen. Op het gebied van cultuur is een basisinfrastructuur gelegd en er wordt nu ingezet op het stimuleren van initiatieven op het gebied van natuur, cultuur etc. Daarnaast wordt aansluiting gezocht bij lokale partners zoals het vindplaatsgericht jongerenwerk.

Cultuurnota 2015 Wat willen we bereiken? We willen in 2015 meer aandacht aan cultuur geven. Dit willen we doen door meer samenwerking te stimuleren, verbindingen te leggen tussen initiatieven en organisaties, maar ook verbreden naar andere terreinen zoals toerisme en recreatie.

Wat gaan we doen? In 2015 stellen wij een cultuurnota op.

Muziekeducatie Wat willen we bereiken? We willen het muziekonderwijs op de basisschool verbreden en verdiepen. Daarnaast willen we de muziekverenigingen in stand houden en een rol geven bij muziekeducatie op de scholen.

Wat gaan we doen? We willen in de 2015 samen met muziekvakleerkrachten het project LOL (leuk, ontdekkend, leerzaam) met muziek uitvoeren.

Ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie (Wet OKE) Wat willen we bereiken? We willen er voor zorgen dat tenminste 90% van de kinderen met een taalachterstand deelneemt aan een taalstimuleringsprogramma zoals Piramide of Uk en Puk. Om dit te stimuleren willen we ambitieuze en meetbare doelstellingen voor de voor- en vroegscholen vastleggen en deze vertalen in evalueerbare prestatieafspraken over de uitvoering van de Voor- en Vroegschoolse Educatie. Ook willen we de toeleiding en ouderbetrokkenheid vergroten door middel van het maken van afspraken met o.a. ouders, kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en GGD i.v.m. de doorverwijsfunctie van de GGD. Kinderen met een beperking gebruik te laten maken van een kinderdagverblijf en peuterspeelzaal in de directe leefomgeving. We willen een goede overdracht bereiken en samenwerking stimuleren tussen kinderopvangcentra en scholen.

Wat gaan we doen? Onderzoeken hoe we de screening met

betrekking tot taalachterstanden kunnen verbeteren en hiermee ook het doelgroepbereik kunnen vergroten;

De verbeterpunten van het ministerie zoals ouderbetrokkenheid en resultaatafspraken uitwerken, in overleg met o.a. ouders, kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en GGD;

Ontwikkelingskansen bij kinderen vergroten door o.a. het inzetten van sociaal medische indicatie, het activeren van lezen en screening taal en spraak (logopedie);

Onderzoeken of het mogelijk is kinderen met een beperking in de directe leefomgeving te plaatsen op een kinderdagverblijf en peuterspeelzaal.

In samenwerking met de bibliotheek wordt het project voorleesexpres uitgevoerd.


58

Transitie Jeugd Wat willen we bereiken? Een goede uitvoering geven aan de Jeugdwet in samenhang met andere beleidsterreinen, waaronder gezondheidszorg, passend onderwijs, begeleiding, maatschappelijke ondersteuning en participatie. Hierbij de integrale zorg coördineren met nadruk op preventie en het betrekken van het sociaal netwerk om de doorstroming naar specialistische zorg zoveel mogelijk te beperken. Tegelijk willen wij in de uitstroom uit Jeugdzorg de kans op terugval/recidive voorkomen. Naast de zorginhoudelijke kant willen wij ook kennis en ervaring opdoen met de huidige financieringsafspraken om te komen tot een afgewogen inkoop van zorg voor 2016 en daaropvolgende jaren.

Wat gaan we doen? Zorg zo dichtbij als mogelijk inzetten en

hierbij gebruik maken van zorginstellingen/organisaties in de directe omgeving;

Daar waar mogelijk ambulante jeugdhulp indicatiearm en vroegtijdig inzetten (resultaatbepaling, toewijzing, beschikking, financiering);

Uitvoering geven aan gemaakte afspraken over de werkwijze tussen de gemeentelijke toegang, het AMHK, de Raad voor de Kinderbescherming en het inzetten van SAVE teams bij drang en dwang;

Een goede afstemming realiseren met andere beleidsterreinen waaronder gezondheidszorg, passend onderwijs, begeleiding, maatschappelijke ondersteuning, participatie en het hele voorveld (scholen, peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, kerken, verenigingen e.d.);

Komen tot eenduidige werkprocessen in aansluiting op het hulpverleningsveld.

Accommodatiebeleid Wat willen we bereiken? Harmonisering van de huurtarieven.

Wat gaan we doen? In overleg gaan met alle betrokkenen om te komen tot harmonisatie van de huurtarieven.

Onderwijshuisvesting Wat willen we bereiken? Adequate huisvesting voor scholen, gelet op de toenemende leegstand in schoolgebouwen.

Wat gaan we doen? In 2014 is verder uitvoering gegeven aan het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs. Haalbaarheidsonderzoeken naar gezamenlijke huisvesting van scholen hebben plaatsgevonden. In 2015 krijgen deze haalbaarheidsonderzoeken een vervolg. De financiële middelen voor buitenonderhoud aan schoolgebouwen worden met ingang van 2015 overgeheveld naar de schoolbesturen. Vanaf dat moment heeft de gemeente geen bekostigingsplicht meer voor het buitenonderhoud.


59

Passend Onderwijs Wat willen we bereiken? Met de stelselwijzigingen Passend Onderwijs en transitie jeugdzorg wordt de verantwoordelijkheid voor hulp aan kinderen en gezinnen die extra ondersteuning nodig hebben, belegd bij schoolbesturen en gemeenten. Schoolbesturen krijgen de opdracht en de middelen om elk kind passend onderwijs te bieden. Gemeenten worden verantwoordelijk voor alle hulp aan jeugdigen en ouders. Onderwijs en gemeente krijgen de opdracht om de speelvelden met elkaar te verbinden en de plannen over en weer af te stemmen.

Wat gaan we doen? In 2015 worden afspraken die zijn gemaakt tussen de samenwerkingsverbanden en gemeenten nader uitgewerkt. Hierbij is speciale aandacht voor aansluiting zorgstructuren onderwijs en uitvoering jeugdzorg gemeenten. Voor de uitvoering van de afspraken wordt een ontwikkelagenda opgesteld binnen de regio Gooi en Vechtstreek.


60


61


Programma 5. Zorg, Welzijn en Onderwijs Portefeuillehouder S.N.F. van Rijkom en B.R. van Henten-Meijer Verantwoordelijke afdeling Dienstverlening

Bereikt in 2013

Te bereiken in 2014

Te bereiken in 2015

Toelichting

Maatschappelijk effect Vergroten van maatschappelijke participatie en versterken sociale samenhang

Doelstelling 1 Verminderen bezwaarschriften WMO Indicator 1 Aantal bezwaarschriften WMO en

gehandicapten parkeerkaarten Urgentie woningzoekenden Leerlingenvervoer

7 1

0 0

Doelstelling 3 Vergroten maatschappelijke betrokkenheid jongeren Indicator 1 Bereikte maatschappelijke stages 170 170 170

Maatschappelijk effect Welbevinden leerlingen in het basisonderwijs

Doelstelling 1 Kwalitatieve goede onderwijshuisvesting cf. de verordening Indicator 1 Percentage uitgevoerde aanvragen

huisvestingsvoorzieningen onderwijs

100% 100% 100%

Maatschappelijk effect Gezondheid en welbevinden van inwoners

Doelstelling 1 Verenigingen en instellingen (financieel) faciliteren en maatwerk leveren Indicator 1 Wmo subsidies herijken en

opnieuw vaststellen ja - -

Indicator 2 Implementeren accommodatiebeleid

ja 80% 90%

Maatschappelijk effect Uitvoering vroeg- en voorschoolse educatie

Doelstelling 1 Taalachterstanden bij kinderen 2-4 jaar verminderen

Indicator 1 Aantal geplaatste doelgroepkinderen

- 8 12

Kengetallen 2010 2011 2012 2013 Aantal personen met huishoudelijke hulp 497 574 606 561 Aantal personen met begeleiding Aantal personen met een PGB 38 25 26 17 Aantal personen met een vervoersvoorziening 172 182 166 209 Aantal personen met een rolstoelvoorziening 246 345 237 243 Aantal basisscholen 12 12 12 12 Aantal leerlingen basisonderwijs 2.293 2.144 2.108 2012 Aantal bezwarenschriften WMO en geh.park.kaarten 4 1 7 8 Aantal jeugdigen in zorg(18-) Percentage aanrijtijd OV-taxi(15 min.voor en 15 min. Na afspraak)

10% 8% <8%


62

Wat mag het kosten? 5. Zorg, welzijn en onderwijs Rekening Begroot Begroot Begroot Begroot Begroot

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Lasten 8.171.522 9.187.863 13.069.094 13.042.002 12.786.559 12.751.868 Baten -2.639.544 -782.803 -5.825.086 -5.900.724 -5.758.322 -5.751.777 Saldo vóór bestemming 5.531.978 8.405.060 7.244.008 7.141.278 7.028.237 7.000.091 Mutaties reserves 408.994 -650.958 -542 -157.389 -124.537 -119.485 Saldo na bestemming 5.940.972 7.754.101 7.243.465 6.983.889 6.903.700 6.880.606 Belangrijkste verschillen 2015 ten opzichte van 2014 Lasten De lasten stijgen in 2015 ten opzichte van 2014 met € 3.881.000. De belangrijkste oorzaken zijn: Bedragen x € 1.000 - Afname apparaatslasten 80 V

- Toename materiële lasten: 4.008 N - Uitgaven Awbz (nieuwe taken) 2.389 - Uitgaven Jeugdzorg (nieuwe taken) 2.719 - Lagere uitgaven Wmo door o.a. korting op budget -/- 302 - Overheveling onderwijshuisvesting naar schoolbesturen -/- 160 - Lagere lasten combinatiefuncties

(gestort in Algemene reserve voor uitgaven komende jaren) -/- 198

- Lagere lasten middelen OKE (gestort in Algemene reserve voor uitgaven komende jaren)

-/- 145

- Lagere lasten Schoolplein 2014(eenmalig in 2014) -/- 50 - Geen invoeringskosten meer t.b.v. Jeugdzorg -/- 70

- Overige mutaties -/-175 - Afname kapitaallasten (vooral onderwijshuisvesting) 47 V

3.881 N Baten Het verschil in baten in 2015 ten opzichte van 2014 is € 5.042.000. De belangrijkste oorzaken zijn: Bedragen x € 1.000 - Baten budget overheveling Awbz 2.389 V - Baten budget Jeugdzorg 2.719 V - Overige mutaties 66 N

5.042 V


63

Mutaties Reserves De mutaties reserves bedragen in de begroting 2015 € 650.000 minder dan in 2014. Dit wordt met name veroorzaakt door incidentele onttrekkingen van € 567.000 aan de algemene reserve ten behoeve van de bij de jaarrekening overgehevelde middelen ten behoeve van Middelen OKE, Combinatiefuncties en invoeringskosten Jeugdzorg. De mutaties reserves betreffen bijdragen (negatief) of stortingen uit/in onderstaande reserves:

Bedragen x € 1.000 2014 2015 2016 2017 2018

Algemene reserve -567 - - - - Reserve afschrijving activa -109 -109 -107 -106 -106 Reserve algemeen open bejaardenwerk -10 -10 -10 -10 -10 Reserve Wmo 36 115 - - - Reserve onderhoud gebouwen -1 3 -40 -8 -3 -651 -1 -157 -124 -119 Belangrijkste verschillen meerjarenramingen 2015 – 2018 Lasten en Baten De oorzaken van de fluctuaties in zowel de lasten en baten worden voor de jaren 2016 – 2018 hoofdzakelijk veroorzaakt door de wijzigingen in de budgetten Wmo(huishoudelijke zorg), Awbz en Jeugdzorg.

Zorg, welzijn en onderwijs 30%


70%

Lasten


64

Programma 5, Zorg, Welzijn en Onderwijs per product

Product Lasten Materiële Kapitaal- Totaal Baten Saldo vóór Mutaties Saldo na apparaat Lasten lasten lasten bestemming reserves bestemming 423001 BO: Lokaal onderwijsbeleid 25.724 19.091 44.815 -19.091 25.724 25.724 423002 BO: huisvesting basisonderwijs 22.369 131.070 618.136 771.575 -15.000 756.575 -77.465 679.110 423003 BO: onderwijsbegeleiding 26.500 26.500 26.500 26.500 423004 BO: leerlingenvervoer 100.549 299.747 400.296 -12.000 388.296 388.296 423006 BO: aanvullende voorzieningen 13.421 240.367 253.788 253.788 253.788 424001 Leerplicht 2.237 44.631 46.868 46.868 46.868 427001 Openbare bibliotheek 4.474 303.981 6.729 315.184 -6.729 308.455 308.455 429001 Sportstimulering 35.231 57.970 25.330 118.531 118.531 118.531 429002 Sportcomplex Loosdrecht 13.421 79.955 20.699 114.075 -28.302 85.773 85.773 429003 Sportcomplex 's-Graveland 13.421 69.836 17.842 101.099 -3.287 97.812 97.812 429004 Sportcomplex Ned. den Berg 13.421 36.810 50.231 -13.225 37.006 37.006 429005 Binnensport accommodaties 16.777 271.346 288.123 288.123 288.123 430001 Kunstzinnige vorming 38.246 38.246 38.246 38.246 430002 Beheer kunstbezit 2.796 24.760 27.556 27.556 27.556 430003 Cultuurhistorie 41.922 41.922 41.922 41.922 435001 Maatschappel. dienstverlening 53.686 157.302 3.471 214.459 214.459 214.459 435002 Vormings- en ontwikkelingswerk 5.592 3.712 9.304 9.304 9.304 436001 Ouderenbeleid 30.198 103.974 134.172 134.172 -10.000 124.172 438001 Uitvoering voorzieningen WMO 593.784 2.459.157 3.052.941 -450.000 2.602.941 115.604 2.718.545 438002 Gehandicaptenparkeerkaarten 11.000 11.000 -7.000 4.000 4.000 438004 Activiteiten gehandicapten 1.750 1.750 1.750 1.750 438005 Decentralisatie Awbz naar Wmo 2.388.634 2.388.634 -2.388.634 0 0 439001 Jeugd- en jongerenwerk 199.456 316 199.772 199.772 199.772 439002 Kinderdagverblijven 45.297 90 5.384 50.771 50.771 50.771 439003 Kinderopvang 33.554 56.200 20.515 110.269 -12.546 97.723 -4.624 93.099 439004 Speeltuinen/speelplaatsen 77.480 72.534 150.014 -20.524 129.490 129.490 440001 Dorpshuis de Dobber 7.829 9.440 27.928 45.197 -54.600 -9.403 -9.403 440002 Overige accommodaties 124.148 68.307 78.784 271.239 -75.058 196.181 -24.058 172.123 441001 Volksgezondheid 25.724 881.872 907.596 907.596 907.596 442001 Jeugdzorg 164.076 2.719.090 2.883.166 -2.719.090 164.076 164.076

Totaal Programma 5 1.425.209 10.818.751 825.134 13.069.094 -5.825.086 7.244.008 -542 7.243.465


65

6. Werk en Inkomen Beschrijving programma Alle activiteiten in dit programma zijn primair gericht op de uitvoering van wettelijke taken. De wettelijke basis van deze activiteiten is gelegen in:

- Participatiewet, - Wet participatiebudget, - Wet Inburgering, - Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB), - Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, - Wet Structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (SUWI), - Bovenwettelijke regelingen op het gebied van minimabeleid. - IOAW (Inkomensvoorziening Oudere en Arbeidsongeschikte Werknemers) - IOAZ (Inkomensvoorziening Oudere en Arbeidsongeschikte Zelfstandigen) - BBz (Besluit Bijstandsverlening zelfstandigen)

De participatiewet voegt de Wet werk en bijstand, de Wsw en de Wajong samen tot één regeling. De bedoeling van de wet is dat meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een baan vinden. Invoering van de Participatiewet heeft ook gevolgen voor het SW-bedrijf Tomin. De gemeenschappelijke regeling van de deelnemende gemeenten zal mogelijk worden aangepast. Mogelijk wordt gekozen voor een sterfhuisconstructie waarbij de oude doelgroep uit de WSW onder de gemeenschappelijke regeling valt en de nieuwe doelgroep uit de Participatiewet op basis van nieuwe afspraken aan het werk gaat bij Tomin of elders. De hoofddoelstelling van dit programma is, onze cliënten weer aan het werk te krijgen. Dit kan ook in de vorm van onbetaalde arbeid. Eigen verantwoordelijkheid staat hierbij voorop. Dit is wat anders dan zelfredzaamheid, de term die nu overal opgeld doet, immers, iemand die zich meldt aan het loket van de sociale zekerheid is bijna per definitie niet zelfredzaam. Op lokaal niveau proberen we een gedifferentieerd productenaanbod te leveren voor al onze verschillende cliënten. Hierbij zoeken we ook aansluiting bij de klantgroepen van de WMO. Naast het zoveel mogelijk stimuleren van betaald of vrijwillig werk, zal er voor Sociale Zaken altijd een taak blijven voor inwoners die langdurig dan wel blijvend afhankelijk zijn van de bijstand. De transities binnen het sociale domein inclusief de taakstellende bezuinigingen, gevoegd bij de samenwerking binnen de huidige arbeidsmarktregio (dit is voor Wijdemeren en Weesp: Gooi en Vecht) en de samenwerking met gemeenten Weesp en Stichtse Vecht, maken het speelveld voor werk en inkomen tot een ingewikkelde maar uitdagende puzzel. Het streven is om dit voor de cliënten zo geruisloos mogelijk te laten verlopen. Voor hen is vooral van belang of de economie en dus de werkgelegenheid aantrekt.


66

Wat willen we bereiken en wat gaan we doen? SWW en Participatiewet Wat willen we bereiken? Toewerken naar een ‘stip op de horizon’, gezamenlijk beleid en uitvoering met de 3 gemeentes. Dit wordt gecompliceerd door het feit dat we opereren in twee arbeidsmarktregio’s en met twee bedrijven sociale werkvoorziening. In ieder geval het beleid zoveel mogelijk op elkaar afstemmen bij implementatie van nieuwe wetgeving en waar mogelijk samen optrekken in projecten Toewerken naar betere preventie, minder bureaucratie: een huishouden, een plan, een regisseur, en actief meedoen in de sociale wijkteams

Wat gaan we doen? Samen verordeningen maken - Verordening loonkostensubsidie en

loonwaarde - Re-integratieverordening - Verordening tegenprestatie - Individuele inkomenstoeslag - Verordening cliëntenparticipatie - Afstemmingsverordening - Verordening individuele studietoeslag Wajong - Verordening verrekening bestuurlijke boete - Het opstellen van beleidsregels behorend bij

voorgaande acht verordeningen - ESF voor aanvragen voor

uitkeringsgerechtigden die langer dan 6 mnd. werkloos zijn via centrumgemeente

- Voor praktische zaken aansluiten bij G&V, zoals werkbedrijf, werkgeversservicepunt, , Sociale Recherche, BBZ etc.

- scholen medewerkers op nieuwe werkwijze.

Werk Wat willen we bereiken? Deels blijft onze taak hetzelfde, namelijk klanten met een uitkering aan het werk helpen. Het speelveld is echter ingrijpend veranderd: nieuwe doelgroepen (WSW en Wajong), nieuwe instrumenten, andere samenwerkingsverbanden, minder geld. Uitgangspuntpunt voor ons blijft maatwerk om mensen (op weg) naar werk te begeleiden.

Wat gaan we doen? - actiever deelnemen in het werkgevers-

servicepunt Gooi en Vecht; - opzetten werkbedrijf i.s.m. Regio Gooi en

Vecht conform wet Suwi; - lokale werkgevers stimuleren plekken ter

beschikking te stellen d.m.v. bedrijfsbezoeken, samenwerking W&I en EZ;

- voortzetten van groepsgewijze voorlichting en sollicitatietraining;

- voor nieuwe klanten zonder traject work fast: iedere week laten komen, portfolio maken, assistentie bij CV, sollicitaties etc.;

- samen met de regio G&V businesscase Tomin ten uitvoer brengen.

Scholing en Inburgering Wat willen we bereiken? We willen ons vooral richten op degenen die geen startkwalificatie hebben, met name jongeren. Ook veel aandacht voor anderstaligen die een te laag niveau Nederlands hebben, omdat dit zeer belemmerend werkt richting werk

Wat gaan we doen? - jongerenvouchers inzetten - aansluiten bij regionale initiatieven zoals

Leerwerkloket(LWL) en Jongeren Onderwijs Arbeidsmarkt

- jongeren met multiproblematiek krijgen speciale aandacht via LWL

- EVC (eigenstandig verworven competenties) mogelijk inzetten via Tomin

- voortzetting project voor al ingeburgerden met een te laag taalniveau: taalcursus in combi met werkervaringplek.


67

Nieuwkomers en Statushouders Wat willen we bereiken? De achterstand op de taakstelling statushouders zoveel als mogelijk inlopen. Door de zeer omvangrijke stijging van de taakstelling (24! in 2014) en de waarschijnlijk navenante aantallen in 2015 zal dit niet gemakkelijk worden, hiervoor is menskracht en creativiteit nodig.

Wat gaan we doen? - Samen met woningbouwverenigingen,

vluchtelingenwerk en COA afspraken maken om te komen tot een praktisch en werkbaar proces om statushouders in Wijdemeren te huisvesten.

- Nieuwe statushouders zoveel mogelijk doorgeleiden naar korte taaltrajecten en stageplekken.

Gevolgen van overige verandering wetgeving Wet Maatregelen WWB en Kindregelingen Wat willen we bereiken? De Wet Maatregelen WWB heeft veel gevolgen voor individuele klanten, door o.a. - De kostendelersnorm - Uniformering verplichtingen en sancties - Vereenvoudiging kindregelingen - Afschaffen categoraal beleid

Wat gaan we doen? - bijna alle klanten moeten opnieuw gesproken

worden - klanten moeten actief geïnformeerd worden

over alle veranderingen - praktisch alle werkprocessen moeten worden

aangepast - speciale aandacht voor 1-ouder gezinnen in

verband met de vereenvoudiging kindregelingen.

Armoedebeleid Wat willen we bereiken? - Omdat categoraal beleid niet meer mogelijk

is na 1 januari 2015 dwingt dit tot individueel maatwerk maar ook tot meer bureaucratie;

- Er komt meer budget voor bijzondere bijstand door de afschaffing van de Wet Tegemoetkoming Chronisch zieken en Gehandicapten /Compensatie Eigen Risico (WTCG/CER), dit wordt nu een taak van de gemeente;

- Voorkomen van sociale uitsluiting en bevorderen van participatie;

- Meer deelnemers voor Jeugdsport- en Jeugdcultuurfonds;

- Integrale Schuldhulpverlening.

Wat gaan we doen? - extra inkomensondersteuning via bijzondere

bijstand aansluiten bij de U-pas, met daarin verschillende regelingen voor de minima

- Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds borgen binnen het minimabeleid.

- nieuwe verordening maken voor Individuele inkomenstoeslag. Deze komt in de plaats van de langdurigheidstoeslag.

- nieuwe verordening maken voor chronisch zieken en gehandicapten, compensatie van het wegvallen van de landelijke regeling.

Zorgklanten op weg naar (vrijwilligers)werk Wat willen we bereiken? Het valt op dat steeds meer cliënten te maken hebben met ingewikkelde problemen zoals schulden, verslaving, angsten, problemen met kinderen etc. Ze durven geen hulp te vragen of een bataljon aan hulpverleners weet niet van elkaar wat ze doen. Een begeleider (regievoerder) die voor korte tijd ondersteuning biedt kan de cliënt een zetje in de juiste richting geven: 1 huishouden 1 plan.

Wat gaan we doen? - project verbinding WWB/WMO loopt tot eind

2015; - werken in sociale wijkteams; - mogelijkheden onderzoeken voor kern

steunpunten.


68

Handhaving Wat willen we bereiken? Bevorderen dat klanten regels naleven. Voorkomen van onbedoelde fraude door goede voorlichting.

Wat gaan we doen? - Bij kostendelersnorm gesprekken handhaving

op de achtergrond, inzetten indien gewenst; - handhaving aan de kop van het proces; - goede en duidelijke voorlichting ter voorkoming

van fraude.

Cliënten en uitkeringen Wat willen we bereiken? Na een aanvankelijk sterke stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden in het eerste kwartaal daalt het aantal weer sinds april. Deze trend hopen we vast te houden, mits de werkgelegenheid aantrekt Pas uiterlijk 1 oktober (!) zullen de budgetten bekend worden waarmee de gemeente de uitkeringen en de loonsubsidie kan betalen.

Wat gaan we doen - zorgen voor zoveel mogelijk uitstroom naar

werk, minimaal 30 personen; - uitstroom uit de uitkering door opsporing van

fraude.


69

Prestatie-indicatoren Programma 6. Werk en Inkomen Portefeuillehouder S.N.F. van Rijkom Verantwoordelijke afdeling Dienstverlening

Bereikt in 2013

Te bereiken in 2014

Te bereiken in 2015

Toelichting

Maatschappelijk effect Voorkomen armoede Doelstelling 1 Minimabeleid meer onder de aandacht brengen

Indicator 1 Aantal huishoudens dat gebruik maakt van de huisraadregeling

147 100 - In 2015 is categoraal beleid niet meer toegestaan

Indicator 2 Aantal toekenningen bijzondere bijstand en minimabeleid

575 400 300 Minimabeleid mag niet meer, wel bijzondere bijstand maar dit vergt (veel) meer menskracht

Doelstelling 2 Intensiveren van schuldhulpverlening Indicator 1 Aantal personen dat

gebruik maakt van adviezen (budgetbeheer) van de Stadsbank

137 150 150

Maatschappelijk effect Verminderen gebruik Wwb Doelstelling 1 Bevorderen uitstroom

Indicator 1 Percentage uitstromers van aanvragen die in het aangegeven jaar zijn toegekend

20% 15% 15%

Indicator 2 Percentage toename uitkeringen (Uitstromers minus Instromers)

- 19 % -5% -2% Ivm instroom nieuwe doelgroepen (wajong en wsw). Sterk afhankelijk van oplevende ? economie en werkgelegenheid

Indicator 3 Percentage totaal aantal uitstromers(excl. instromers)

45% 20% 20%

Indicator 4 Percentage uitstromers naar een baan (van alle uitstromers)

19%

30% 25 % Percentage van alle bijstandsgerechtigden (instroom nieuwe doelgroepen) Percentage van alle uitstromers

Kengetallen 2009 2010 2011 2012 2013 1 juli 2014 aantal bijstandsgerechtigden(alle regelingen)

157 151 158 167 198 199

aantal toegekende aanvragen levensonderhoud

84 75 67 66 106 53

aantal uitstromers(alle regelingen) 50 81 60 57 75 52

doorlooptijden aanvragen levensonderhoud in weken

5 4,5 3,5 6 4,5 4,0

aantal huishoudens met kwijtschelding belastingen

200 220 203 (waarvan 123 automatisch toegekend)

235 (waarvan

148 automatisch toegekend)

256 (waarvan

181 automatisch toegekend)

Nog onbekend


70

Wat mag het kosten? 6. Werk en inkomen Rekening Begroot Begroot Begroot Begroot Begroot

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Lasten 5.547.150 5.601.487 5.473.106 5.406.038 5.352.746 5.302.818

Baten -3.878.718 -3.757.297 -3.820.709 -

3.755.738 -

3.694.019 -

3.644.356 Saldo vóór bestemming 1.668.433 1.844.190 1.652.397 1.650.300 1.658.727 1.658.462 Mutaties reserves -73.141 -63.402 -13.650 -13.650 -13.650 -13.650 Saldo na bestemming 1.595.292 1.780.788 1.638.747 1.636.650 1.645.077 1.644.812 Belangrijkste verschillen 2015 ten opzichte van 2014 Lasten De lasten dalen in 2015 ten opzichte van 2014 met € 128.000. De belangrijkste oorzaken zijn:

Bedragen x € 1.000 - Afname apparaatslasten 153 V - Toename materiële lasten: 25 N

- stijging lasten bijstand 124 - stijging lasten bijzondere bijstand 5 - stijging lasten Wsw 49 - daling uitgaven t.l.v. de middelen participatie -/- 113 - daling uitgaven inburgering door afschaffing regeling -/- 40

128 V Baten De baten stijgen in 2015 met € 63.000 ten opzichte van 2014. De belangrijkste oorzaken zijn:

Bedragen x € 1.000 - stijging baten bijstand 48 V - stijging baten Wsw 49 V - daling middelen participatie 34 N


Bedragen x € 1.000 2014 2015 2016 2017 2018

Algemene reserve -10 - - - - Reserve inburgering -54 -14 -14 -14 -14 -64 -14 -14 -14 -14 Belangrijkste verschillen meerjarenramingen 2015 – 2018 Lasten en baten De daling van de lasten en baten worden hoofdzakelijk veroorzaakt door de verlaging van het budget Wsw.


71

Programma 6, Werk en Inkomen per product

Product Lasten Materiële Kapitaal- Totaal Baten Saldo vóór Mutaties Saldo na apparaat Lasten lasten lasten bestemming reserves bestemming 432001 W.W.B. 469.971 2.755.450 3.225.421 -2.675.000 550.421 550.421

432002 Inkomensvoorzieningen IOAW/IOAZ/BBZ 28.632 334.700 363.332 -60.750 302.582 302.582

432005 Onderzoek en bijz. controles 11.184 55.590 66.774 66.774 66.774 432006 Cliëntenraad 4.474 11.000 15.474 15.474 15.474 433001 Bijzondere bijstand 80.752 299.871 380.623 -400 380.223 380.223 433002 Schuldhulpverlening 5.033 120.000 125.033 125.033 125.033 433004 Kwijtschelding belastingen 30.422 50.000 80.422 80.422 80.422 434001 Sociale werkvoorziening 13.421 926.517 939.938 -910.477 29.461 29.461 434002 W.W.B. (werkdeel) 68.672 174.082 242.754 -174.082 68.672 68.672 437001 Wet Inburgering 19.685 13.650 33.335 33.335 -13.650 19.685

Totaal Programma 6 732.246 4.740.860 0 5.473.106 -3.820.709 1.652.397 -13.650 1.638.747

Lasten

Werk en inkomen 12%


88%


72


73

7. Natuur en Milieu Beschrijving programma Alle milieugerelateerde zaken (met uitzondering van duurzaamheid en natuurbeheer) worden sinds 1 januari 2013 behandeld door de Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek. Het ministerie van LNV heeft de ‘Oostelijke Vechtplassen’ in ontwerp aangewezen als Natura 2000-gebied; een samenhangend netwerk van natuurgebieden in Europa. Voor dit gebied zijn instandhoudingsdoelen vastgesteld, waarin is aangegeven welke planten en dieren behouden moeten worden. Onder leiding van de provincie Noord-Holland werken diverse partijen sinds 2009 aan een beheerplan voor dit gebied. Aanvankelijk was het de bedoeling om het beheerplan in 2011 vast te stellen. Dit is niet gelukt, omdat het landelijke stikstofbeleid (PAS) nog niet is vastgesteld. De PAS heeft in april 2014 opnieuw vertraging opgelopen waardoor de inspraakprocedure nog niet gestart is. Op dit moment wordt daarom de start van de inspraakprocedure voor het ontwerp beheerplan verwacht in de eerste helft 2015. In dit beheerplan zal ook aangegeven worden welke huidige (jaarlijkse) activiteiten in het gebied zonder meer mogen en welke onder voorwaarden zijn toegestaan. De leidraad voor jaarlijks terugkerende recreatieve evenementen moet hiervoor uitkomst bieden. Het aangepaste Convenant Gebiedsgericht Grondwaterbeheer is in 2014 getekend door de provincie, de rijksoverheid, het waterschap, de drinkwaterbedrijven en acht Gooise gemeenten. De belangrijkste doelstelling van dit Gebiedsgericht beheer is om de grondwaterverontreinigingen (pluimen) in het Gooi in kaart te brengen om ze te monitoren, te beheren en bij bedreiging van gevoelige functies te beheersen door het treffen van maatregelen. Dit Gebiedsgericht beheer dient tevens in 2015 de vereiste onderbouwing op te leveren die nodig is voor het verkrijgen van een uitzondering op grond van artikellid 6.3 van de Kaderrichtlijn Grondwater. Op termijn (na 2015) zal dit tot aanzienlijke besparingen leiden in de bodemsanering. Immers, het saneren van de ondergrond is bijna onbetaalbaar geworden. In oktober 2013 is het project ‘Energiebesparing Particuliere Woningbouw’ van start gegaan. Dit provinciale project wordt onder de paraplu van de Regio Gooi & Vechtstreek in 9 gemeenten uitgevoerd. In 2014 en 2015 ligt de nadruk op bewustwording. Eigenaren van woningen van voor 1979 zijn zich vaak niet bewust van de hoeveelheid energie die zij verspillen. Het project komt deze eigenaren tegemoet met een kleine subsidie van 15% op een aantal energiebesparende maatregelen.


74

Wat willen we bereiken en wat gaan we doen? Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek Wat willen we bereiken? De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) verzorgt sedert 1 januari 2013 namens de provincies Flevoland en Noord-Holland en de gemeenten in Flevoland en Gooi en Vechtstreek, de door hun overgedragen milieutaken op het gebied van milieuexpertise, vergunningverlening, toezicht en handhaving. De OFGV moet een stevige uitvoeringsorganisatie zijn ten behoeve van een adequate uitvoering van verschillende omgevingstaken. De gemeente Wijdemeren heeft er voor gekozen al haar milieutaken (dus niet alleen de basistaken) over te dragen aan de OFGV. Het overdragen aan de OFGV moet zich vertalen in efficiënte en effectieve taakuitvoering van onze milieutaken, die meer is dan de som der delen van oorspronkelijke taakuitvoering van de deelnemende organisaties.

Wat gaan we doen? De OFGV voert op basis van het Uitvoeringsprogramma 2015 de milieutaken voor Wijdemeren uit. In 2014 is een systematiek ontwikkeld waardoor de OFGV risicogestuurd kan plannen en prioriteren (in plaats van de methodiek die tot nu werd gehanteerd om op basis van een categorie-indeling de controles te plannen). In 2015 zal op basis van de nieuwe systematiek worden gecontroleerd. Omdat bij de oprichting van de OFGV is afgesproken dat uiterlijk in 2016 op basis van een kostprijssystematiek zal worden gewerkt, zal deze systematiek in 2015 zijn beslag moeten krijgen. De gemeente zal er daarbij voor waken dat dit niet gaat leiden tot meerkosten onzerzijds, bij minimaal gelijkblijvende afname van diensten. Daarvoor zullen wij onze inbreng hebben in Opdrachtgeversoverleg, Klankbordoverleg en het Algemeen Bestuur.

Natura 2000 Wat willen we bereiken? Een goede afstemming tussen de functies Recreatie en Natuur in de Oostelijke Vechtplassen.

Wat gaan we doen? Actief deelnemen aan ambtelijk overleg en schetsschuiten om de pilot ‘vrijwillige afspraken’ op de Breukeleveense Plas veilig te stellen. Samen met de provincie werken aan een leidraad voor bestaande en nieuwe activiteiten.

Horstermeerpolder Wat willen we bereiken? Uitgangspunt blijven de vier D’s: - Draagvlak - Droog - Duurzaam - Duidelijk

Wat gaan we doen? Regelmatig deelnemen (ambtelijk en/of bestuurlijk) aan het Kernteamoverleg Horstermeerpolder o.l.v. de gedeputeerde. Verder kijken we over de schouder van het waterschap mee bij het nemen van een nieuw polderbesluit.

Gebiedsgericht Grondwater Beheer Wat willen we bereiken? Forse besparing op toekomstige bodemsanering en duidelijkheid over mogelijke grondwaterverontreiniging in Gooi en vechtstreek.

Wat gaan we doen? Op basis van gezamenlijke monitoring vraagt de provincie namens de gemeenten uitzondering aan in Brussel op grond van art. 6.3 van de Kaderrichtlijn Grondwater. De vervuiling van het diepere grondwater monitoren en de bedreiging van bv de drinkwaterwinning voorkomen.


75

Duurzaamheid Wat willen we bereiken? We willen onze gemeente als een duurzame groene gemeente inrichten. Wij spreken onze ambitie voor de komende jaren uit en geven het goede voorbeeld. We stimuleren het energie bewustzijn van eigenaren van particuliere woningen.

Wat gaan we doen? We zoeken naar mogelijkheden om met buurgemeenten en/of particulieren samenwerkingsverbanden aan te gaan. De duurzaamheidnota op hoofdpunten uit 2014 wordt vertaald naar een uitvoeringsdocument. We geven met 9 buurgemeenten voorlichting via een e-portaal en zijn ‘doorgeefluik’ van provinciale subsidie.


76


77

Prestatie-indicatoren Programma 7. Natuur en Milieu Portefeuillehouder J.H. Frijdal Verantwoordelijke afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling

Bereikt in 2013

Te bereiken in 2014

Te bereiken in 2015 Toelichting

Maatschappelijk effect De gemeente handhaaft de milieuregelgeving betreffende de externe veiligheid

Doelstelling 1 Uitvoeren van bedrijfscontroles en hercontroles Indicator 1 75% van de

gecontroleerde bedrijven voldoen bij de eerste controle aan de regelgeving

De OFGV heeft 75 controles

uitgevoerd

125 inrichtinggebonden

controles, 100 asbestcontroles.

Uitvoeringsprogramma 2015 moet nog

opgesteld worden.

Doelstelling 2 Oplossen baggerprobleem Indicator 1 Voor te stellen aan

hoogheemraadschap AGV en provincie NH hoe baggerprobleem opgelost dient te worden

Ambtelijke overeenstemming binnen het ‘veenslibteam’ en vertaling naar Gebiedsvisie.

Voorbereiden van een pilot om met bagger van de Plassen natuur in de ZKB te maken.

Kengetallen 2011 2012 Bereikt in 2013 2014 Aantal milieuklachten per jaar 40 (waarvan

20 van dezelfde klagers over dezelfde bedrijven)

15 16 De OFGV gaat 25

klachten in behandeling nemen en

afdoen indien die ingediend

worden Aantal omgevingsvergunningen voor de activiteit milieu en meldingen in het kader van het activiteitenbesluit

1 0 9 13

3 vergunningen, 17 meldingen,

2 beoordelingen rapportages.

Aantal bedrijfscontroles 115 175 97 inclusief hercontroles

Er is in 15 handhavingszaken

juridische ondersteuning verleend

De OFGV gaat 125 controles uitvoeren

Wijdemeren neemt deel

aan 5 door de OFGV

geïnitieerde projecten


78

Wat mag het kosten? 7. Natuur en milieu Rekening Begroot Begroot Begroot Begroot Begroot 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Lasten 473.372 653.836 470.733 486.485 482.347 478.099 Baten -596 -41.138 Saldo vóór bestemming 472.776 612.698 470.733 486.485 482.347 478.099 Mutaties reserves Saldo na bestemming 472.776 612.698 470.733 486.485 482.347 478.099 Belangrijkste verschillen 2015 ten opzichte van 2014 Lasten Ten opzichte van 2014 dalen de lasten met € 183.000. De belangrijkste oorzaken zijn:

Bedragen x € 1.000 - Afname apparaatslasten 196 V - Afname materiële lasten 14 N

- In 2014 zijn subsidies voor particuliere energiebesparing geraamd (zie ook de baten)

- De bijdrage aan de Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreek dalen in 2015 ten opzichte van 2014

- Vanaf 2015 is er 5 jaar lang sprake van een bijdrage aan MpGs ’t Gooi

- Budget duurzaamheid

-/- 41 -/- 4

39

20

- Afname kapitaallasten 1 V 183 V

Baten In 2014 zijn bijdragen van de provincie geraamd. Deze bijdrage is bestemd voor subsidies van particuliere energiebesparing (zie ook lasten). Belangrijkste verschillen meerjarenramingen 2015 – 2018 Lasten Vanaf 2016 wordt het budget duurzaamheid structureel € 40.000. De overige lasten dalen als gevolg van een daling van de bijdrage aan de Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreek.


79

Programma 7, Natuur en Milieu per product

Natuur en milieu 1%


99%

Lasten

Product Lasten Materiële Kapitaal- Totaal Baten Saldo vóór Mutaties Saldo na

apparaat Lasten lasten lasten bestemming reserves bestemming 474001 Algemeen milieubeleid 11.184 20.000 31.184 31.184 31.184

474003 Handhaving Wet milieubeheer 1.790 376.008 377.798 377.798 377.798

474004 Bodem, Geluid en Energie 11.184 38.600 11.967 61.751 61.751 61.751

Totaal Programma 7 24.158 434.608 11.967 470.733 0 470.733 0 470.733


80


81

8. Ruimtelijke Ontwikkeling Beschrijving per programma Dit programma omvat activiteiten op het gebied van: volkshuisvesting en ruimtelijke ordening; bouwen woningtoezicht, inclusief handhaving bouwregelgeving; het exploiteren van wateren en (bouw)gronden in gemeentelijk eigendom.

Dit programma heeft raakvlakken met programma 2 (Veiligheid), programma 7 (Natuur en Milieu), 3 (Openbare Ruimte) en paragraaf 7 (Grondbeleid). Het programma wordt beïnvloed door beleid en regelgeving van hogere overheden: Nota Ruimte; Wet ruimtelijke ordening; Besluit ruimtelijke ordening; Crisis- en herstelwet; Woningwet; Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo); Huisvestingswet 2014; Structuurvisie Noord-Holland 2040; De provinciale ruimtelijke verordening structuurvisie 2040 (PRVS) Het beleid voor de uitvoering van dit programma is onder meer beschreven in: Huisvestingsverordening; Handboek Inrichting Openbare ruimte (HIOR); Welstandsnota; Monumentennota; Nota Zichtbaar Handhaving Integraal handhavingsbeleid 2011-2014 (Regionale) Woonvisie; Notitie woonboten; Nota parkeernormering; Nota Snippergroen; Nota Grondbeleid 2012; Beleidsregels landgoederen Wijdemeren 2004; Beleidsregels Paardenbakken 2006; Structuurvisie Wijdemeren 2012

Op regionaal niveau vindt ambtelijk en bestuurlijk overleg plaats binnen de gremia van de Regio Gooi & Vechtstreek alsmede ook in het kader van de SWW samenwerking.


82

Wat willen we bereiken en wat gaan we doen? Toezicht en Handhaving in de openbare ruimte

Wat willen we bereiken? Transparant toezicht aan de hand van het vastgestelde beleid.

Wat gaan we doen? Effectief en efficiënt toezicht door de inzet van de Bijzonder opsporingsambtenaar (BOA) voor dit domein.

Toezicht en handhaving Drank en Horecawet Wat willen we bereiken? Transparant toezicht aan de hand van de wet en de vastgestelde Verordening.

Wat gaan we doen? Het bestaande vergunningenbestand actualiseren en op orde brengen door bezoek aan alle horeca inrichtingen. In 2013 is begonnen met integraal controleren door de toezichthouders, waarbij mede de voorwaarden van de Drank- en Horecavergunning worden gecontroleerd. Ook de BOA controleert hierop. Ervaring leert dat hierbij regelmatig afwijkingen ten opzichte van de vergunde situatie aan het licht komen. Dit leidt naar verwachting tot veel nieuwe aanvragen om een (nieuwe) drank- en horecawetvergunning, omdat het wettelijk systeem met zich meebrengt dat aanpassingen aan dergelijke vergunningen een geheel nieuwe vergunning vergt.

Toezicht en Handhaving Wat willen we bereiken? De door de wetgever aan de burger gegeven vergunningvrije ruimte neemt in 2014 toe. Naast de reguliere controles tijdens de bouw, waarbij de veiligheid voor de gebruikers voorop staat, moet de gemeente nu actief op zoek naar bouwwerken in de vergunningvrije ruimte. De brandveiligheid in de zorgsector, bij scholen en kinderopvang hebben structureel de hoogste prioriteit. Het door de gemeente voeden en actueel houden van de informatie ten behoeve van het BAG-beheer maakt deel uit van de wettelijke taak binnen de toezichtactiviteiten. In 2014 heeft de gemeente beschikking gekregen over Squit2Go, een ICT-voorziening die mobiele handhaving en raadpleging in het veld mogelijk maakt.

Wat gaan we doen? Op basis van het door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde Integraal handhavingsbeleid en het Uitvoeringsprogramma Toezicht en Handhaving 2013-2014 zijn keuzes gemaakt en prioriteiten gesteld. Binnen de financiële mogelijkheden en de beschikbare capaciteit worden de daarin gestelde taken uitgevoerd. Brandveiligheidscontroles en de controles op inrichtingseisen bij de horeca worden integraal uitgevoerd. De OFGV en de brandweer Gooi en Vecht zijn onze partners bij deze controles.


83

De beginselplicht tot handhaving blijft onverkort van toepassing. Een professionele kwaliteit van de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving is wat de samenleving van de overheid verwacht. Maar de regelgeving in het Wabo-domein is complex. Eenduidige kwaliteitscriteria maken de uitvoering daarom een stuk eenduidiger. Het doel is om de uitvoering transparanter en voorspelbaarder te maken en een meer gelijkmatige aanpak over het land te realiseren. Per 1 januari 2015 moet de gemeente voldoen aan de kwaliteitscriteria.

In het derde kwartaal van 2014 is begonnen met inventarisaties ten behoeve van het opstellen van nieuw integraal handhavingsbeleid 2015-2018 en het uitvoeringsprogramma 2015-2016, zo mogelijk in samenwerking met Stichtse Vecht en Weesp. De gemeente voert samen met haar handhavingpartners integrale controles uit, regelmatig op projectmatige basis zoals met de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en vechtstreek (OFGV). Toezicht op en handhaving van de bestemmingsplanregels in het kader van permanente bewoning in strijd met de bestemming wordt, mede in samenwerking met de politie en de Belastingdienst voortgezet. Bij het verlenen van een nieuwe vergunning voor de Drank- en Horecawet controleert de gemeente of de horecagelegenheid voldoet aan de inrichtingseisen. Van de gemeente wordt verwacht dat, om te voldoen aan de voorgeschreven kwaliteitscriteria, er nog verbeterslagen gemaakt kunnen worden. Het verbeterplan is hiervoor opgesteld. Hierna hebben we tot begin 2015 de tijd om de verbeteringen door te voeren om kunnen voldoen aan de kwaliteitscriteria. Daarbij wordt samenwerking met Stichtse Vecht en Weesp gezocht.

Wonen Wat willen we bereiken? De resultaten van het woonsymposium uit 2014 vertalen in beleid.

Wat gaan we doen? De inzichten / uitkomsten van het woonsymposium vormen de input van voor de evaluatie van de gemeentelijke woonvisie en het vertrekpunt voor de mogelijke evaluatie van de regionale woonvisie. Hiermee geven wij ons woningbouwbeleid verder vorm. De uitkomsten worden ook betrokken bij de evaluatie van de gemeentelijke structuurvisie.

Groenewoud Wat willen we bereiken? Ten zuiden van de kern Kortenhoef ligt een voormalige vuilstort van ca. 27 ha. Deze vuilstort is onvoldoende afgedekt. Daarnaast is de ruimtelijke kwaliteit van het gebied matig door de aanwezigheid van gebiedsvreemde activiteiten en bouwwerken. Het gebied is beperkt toegankelijk. Het is het streven dat de sanering plaats vindt zonder verdere gemeentelijke investeringen en bovendien zonder dat enig financieel risico wordt gelopen.

Wat gaan we doen? In samenwerking met Afvalzorg wordt de haalbaarheid verder onderzocht. Tussentijds zal gerapporteerd worden aan de raadscommissie en de om- en aanwonenden. Indien herontwikkeling en sanering haalbaar lijkt, wordt de planvorming verder uitgewerkt. Woningbouw wordt alleen mogelijk ten behoeve van de financiering van de sanering. Daarbij heeft het plaatsen van waterwoningen de voorkeur; enerzijds vanuit de noodzaak om duurzaam te “bouwen” in het gebied, anderzijds als pilot voor de bouw van meerdere waterwoningen binnen


84

Masterplan Groenewoud is op 19 december 2013 vastgesteld door de gemeenteraad.

het watergebied van Wijdemeren. De provincie moet nog akkoord geven. Daarvoor wordt eerst de nut- en noodzaak van wonen onderzocht, en wordt er een natuurtoets gedaan. Als dat afgerond is wordt de ruimtelijke inpasbaarheid getoetst (advies ARO). Naar verwachting is na de zomer 2015 het bestemmingsplan Groenewoud vastgesteld. Daarna worden alle benodigde vergunningen aangevraagd. Omdat het plan deels ontwikkeld wordt op eigendommen van derden, moet overeenstemming worden bereikt met deze partijen. Dit zijn in ieder geval de grondeigenaren op de voormalige vuilnisbelt. Op de overige gronden wordt het plan in principe alleen gerealiseerd op eigendommen van Natuurmonumenten. Om die reden is Natuurmonumenten een vaste gesprekspartner van Afvalzorg.

Herziening bestemmingsplannen. Wat willen we bereiken? Bestemmingsplannen dienen elke tien jaar te worden herzien. De raad heeft geld beschikbaar gesteld voor een actualiseringslag. De Wet ruimtelijke ordening schrijft voor dat ruimtelijke plannen digitaal worden opgesteld volgens vastgestelde standaarden. In 2015 willen wij bereiken dat de volgende digitale plannen vanuit de inhaalslag door de raad worden vastgesteld:

- Plassengebied Loosdrecht 2013; - Recreatiecentrum Mijnden; - Horstermeer.

Daarnaast nog een tweetal plannen, die al wel analoog waren geactualiseerd, namelijk:

- Landelijk Gebied noordoost Loosdrecht; - Het Wijde Blik (vaststelling 2016).

Wat gaan we doen? Met de vaststelling van de laatste drie bestemmingsplannen is de totale inhaalslag voor bestemmingsplannen in 2015 afgerond. Daarnaast zal in 2015 de procedure voor een nieuw plan voor het gebied Wijde Blik worden gevoerd. Ook wordt begonnen met een bestemmingplan voor het woningbouwplan Ter Sype (of een deel daarvan). In voorkomende gevallen zal een bestemmingsplan worden opgesteld / de procedure worden afgerond voor kleinere herontwikkeling- / woningbouwplannen. Te denken valt daarbij aan onder andere: Dennenlaan en Unileverterrein. Parallel aan kleine ontwikkelingen loopt vaak een ruimtelijke procedure. In de regel drukken de kosten op de betreffende ontwikkeling. Bij deze kleine plannen wordt per plan bezien in hoeverre in inspraak op een andere wijze wordt voorzien. In 2015 zullen ook een aantal zogenaamde veegplannen aan de raad ter vaststelling worden aangeboden (kernen, buitengebieden), alsmede enkele kleinere plannen voortkomende uit bouwinitiatieven. In 2015 zullen wij een aantal procedures in het


85

kader van ruimtelijke planvorming tegen het licht houden en de raad voorstellen om deze te versnellen (“Ontslakken”).

Structuurvisie Wijdemeren Wat willen we bereiken? De Structuurvisie is op 1 november 2012 vastgesteld. De Structuurvisie moet geëvalueerd worden.

Wat gaan we doen? In de eerste helft van 2015 wordt begonnen met de evaluatie van de Structuurvisie.

Gebiedsontwikkeling Unileverterrein in Nieuw-Loosdrecht Wat willen we bereiken? In 2009 is de fabriek aan de Rading in Loosdrecht gesloten. De opstallen staan sinds die tijd leeg. De leegstand van gebouwen vinden wij een onwenselijke situatie. Wij willen graag een verantwoorde invulling van de gebouwen en het terrein en daarmee de leegstand beëindigen.

Wat gaan we doen? In vervolg op de presentatie van eind 2013 is in 2014 gewerkt aan het uitwerken van de plannen en het opstellen van de nodige rapporten. Er vanuit gaande dat in 2014 nog beslissingen worden genomen over de opgestelde concepten, kan het jaar 2015 worden benut om de nodige ruimtelijke procedures te doorlopen. De te maken kosten komen voor rekening van de eigenaar / initiatiefnemer.

Ter Sype in Nieuw-Loosdrecht Wat willen we bereiken? Dit betreft een woningbouwlocatie voor 600 woningen waarvan het groene licht voor de eerste 180 woningen is gegeven. Van de te bouwen woningen wordt circa 35% in de betaalbare categorie gerealiseerd. Het Luchthavenbesluit is in het najaar van 2014 vastgesteld. Nu in eerste instantie in Ter Sype 180 woningen worden gebouwd, zal opnieuw gesproken worden over de ontsluiting van het plangebied.

Wat gaan we doen? De grondexploitatie wordt per 1 januari 2015 geactualiseerd. Medio 2015 wordt het bestemmingsplan vastgesteld door de gemeenteraad. Afhankelijk van de procedures die hierop volgen kan mogelijk gestart worden met de voorbereiding van de bouw eind 2015. Begin 2015 wordt een koopovereenkomst gesloten met de ontwikkelaar.

Overmeer – Zuid in Nederhorst den Berg Wat willen we bereiken? Het bestaande sportcomplex in Nederhorst den Berg wordt herontwikkeld tot een nieuw sportcomplex, een kinderopvang en een locatie voor de bouw van circa 180 woningen. Van de te bouwen woningen wordt een aantal in de betaalbare categorie gerealiseerd. Het bestemmingsplan is in juni 2014 vastgesteld door de gemeenteraad. De grondexploitatie is geactualiseerd per 1 januari 2014.

Wat gaan we doen? De grondexploitatie wordt per 1 januari 2015 geactualiseerd. Indien het bestemmingsplan in 2014 onherroepelijk wordt, kan worden begonnen met de verkoop van de vrije sector kavels; de voorbereiding van de verkoop is in 2014 dan opgepakt. Naar verwachting is het bestemmingsplan in september 2014 onherroepelijk geworden,


86

De koopovereenkomst met de ontwikkelaar is in de zomer van 2014 ondertekend. In 2014 is gestart met de verkoop van de eerste bouwfase.

waardoor gestart kan worden met de woningbouw. In 2015 worden circa 60 woningen gebouwd. Eind 2014 zijn de voorbereidingen getroffen voor de uitplaatsing van het tenniscomplex, eind 2015 wordt het complex verplaatst naar de nieuwe locatie in het plangebied. In 2015 komt de locatie van de boer in het plangebied vrij doordat hij zijn nieuwe locatie buiten het plangebied betrekt.

Oppad in Oud-Loosdrecht Wat willen we bereiken? Via Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) wil de gemeente 8-9 betaalbare rijwoningen realiseren en wordt er 1 kavel voor een vrije sector woning aangeboden.

Wat gaan we doen? In verband met het niet tot stand komen van een overeenkomst met de oorspronkelijke CPO vereniging is in mei 2014 besloten de samenwerking met deze vereniging te beëindigen. Verder is besloten een doorstart te maken met een nieuw op te richten vereniging, welke vereniging tot uiterlijk 1 oktober 2014 de tijd heeft om een overeenkomst te sluiten. Indien deze termijn niet wordt gehaald zullen wij bezien of via een woningbouwvereniging of projectontwikkelaar de realisatie van woningen mogelijk is. Ook brengen we mogelijke opties voor een andere invulling van het gebied in beeld met daarbij de financiële consequenties.

Dennenlaan in Nieuw-Loosdrecht. Wat willen we bereiken? Verkoop van het terrein ten behoeve van woningbouw.

Wat gaan we doen? In het najaar 2014 wordt, na het houden van een woningbouwconferentie, bezien voor welke doelgroep er het best gebouwd kan worden en daar wordt dan het programma op afgestemd. In 2015 wordt de brandweer Loosdrecht tijdelijk op deze locatie gehuisvest in verband met nieuwbouw van de kazerne Loosdrecht.

Arnoud Voetlaan te Ankeveen Wat willen we bereiken? De bouw van 22 woningen op de grond in het verlengde van de A. Voetlaan.

Wat gaan we doen? In 2015 wordt het herziene bestemmingsplan vastgesteld, zodat het gewenste bouwplan kan worden gerealiseerd. Dit op basis van de in de zomer van 2014 getekende koopovereenkomst.

Het Loosdrechts Terras Wat willen we bereiken? Dit betreft een locatie voor de combinatie wonen, recreëren en centrumvoorzieningen. Uitgangspunten zijn onder andere zicht op de

Wat gaan we doen? De grondexploitatie wordt geactualiseerd per 1 januari 2015.


87

plassen, water aan de dijk, openbare ruimte aan het water, waterverbinding met de Vuntusplas en passantenhaven. Nu in 2013 de samenwerkingsovereenkomst met de ontwikkelaar is ontbonden is in 2014 gestart met een participatietraject om tot een masterplan voor de toekomstige invulling te komen. In september 2014 is dat masterplan vastgesteld door de gemeenteraad, waarna de marktselectie is gestart. In 2014 is het openbaar gebied gedeeltelijk ingericht, waaronder de passantenhaven en de kade. Het Horregat is al in 2013 opgeleverd. Drie van de zes vrije bouwpercelen op de koppen van de Bornholm- en Irenekavel zijn bebouwd door een particulier en een makelaar. De overige drie percelen zijn vergeven en worden particulier ontwikkeld.

We gaan in 2015 verder met de uitvoering van de verwervingscontracten. We vervolgen het ingeslagen pad van het masterplan door contracten af te sluiten met marktpartijen. De gemeente verleent in 2015 haar medewerking aan de ruimtelijke inpassing van het masterplan ofwel met een nieuw bestemmingsplan, ofwel door afwijking van het bestaande bestemmingsplan Voor zover permanente ontwikkeling nog niet plaatsvindt voorzien we in tijdelijke invulling van het projectgebied. Mogelijk wordt de rest van het openbare gebied in 2015 gereed gemaakt.

Grondzaken Wat willen we bereiken? De gemeente houdt geen eigendommen die niet bijdragen aan de realisatie van haar beleidsdoeleinden. Er zijn twee categorieën gronden (grond en water) te onderscheiden die de gemeente wel in eigendom behoudt, te weten: Gronden met een publieke functie,

waaronder structuurbepalend groen; Gronden van strategisch belang, bijvoorbeeld

ten behoeve van een toekomstige ontwikkeling.

Gronden die niet binnen deze categorieën vallen kunnen worden afgestoten, bijvoorbeeld door verkoop. Ook worden gronden verhuurd voor langere tijd. Daarnaast worden gebouwen afgestoten die geen publieke of strategische functie meer hebben.

Wat gaan we doen? Exploitatie van bouwlocaties Verkoop van gronden Verhuur van gronden Vestigen van opstalrechten en overige

bezwarende verplichtingen Mutaties in de grondadministratie Project revindicatie

Nieuwe Omgevingswet Wat willen we bereiken? Het sturen van het wetsvoorstel Omgevingswet naar de Tweede Kamer is de eerste stap van de ingrijpende stelselherziening van het omgevingsrecht. Het wetsvoorstel wordt verder uitgewerkt in vier algemene maatregelen van bestuur (amvb's). Daarna volgen nog de nodige stappen voordat de wet - naar verwachting - in 2018 in werking treedt.

Wat gaan we doen? In 2015 gaan wij de gemeentelijke procedures vereenvoudigen door gebruik te maken van mogelijkheden die nieuwe weten regelgeving zal gaan bieden. Gedacht kan daarbij bijvoorbeeld worden aan het toepassen van de ruimere regels voor (kleinere) afwijkingen van de bestemmingsplannen. In 2015 willen wij onderzoeken of kan worden voorgesorteerd op nieuwe weten regelgeving.


88


89

Prestatie-indicatoren Programma 8. Ruimtelijke Ontwikkeling Portefeuillehouder Th.H.A.M. Reijn/ B.R. van Henten-Meijer Verantwoordelijke afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling

Te bereiken in 2014

Bereikt per 01-07-2014

Te bereiken in 2015

Toelichting

Maatschappelijk effect Verkrijging goede balans tussen wonen, natuur en water(rood, groen, blauw)

Doelstelling 1 Actuele bestemmingsplannen Indicator 1 Herziening laatste

bestemmingsplannen: - Plassengebied

Loosdrecht 2012; - Mijnden; - Horstermeer. - Bg. Kortenhoef

1

1 1 1

- - - 1

1

1 1 -

1=vast te stellen door de raad

Doelstelling 2 Realiseren van integrale handhaving Indicator 1 Opzetten van een

handhavingprogramma dat voldoet aan het Besluit Omgevingsrecht

Integraal handhavingjaarverslag 2013 Integrale brandveiligheids-controles Integrale controle inrichtingseisen horeca

Voorbereiden handhavings-beleid 2015-

2016

Handhavings-programma 2015-2018

50

25

Integraal Toezicht en handhaving vindt plaats op basis van het op 25/06/2013 vastgestelde Uitvoerings-programma T&H 2013-2014 Het integraal jaarverslag 2013 is op 25 juni 2014 door de raad vastgesteld

Een vastgesteld handhavings programma dat voldoet aan het Besluit Omgevings-recht. Vastgesteld handhavings beleid 2015-2018

Integraal

handhavings-jaarverslag

2014

Doelstelling 3 Ontwikkelen visie ruimtelijk beleid Indicator 1 Evaluatie structuurvisie

Gemeente Wijdemeren n.v.t. - De

structuurvisie wordt in 2015 geëvalueerd.

Doelstelling 4 35% van te bouwen woningen bestemmen voor betaalbare woningbouw Indicator 1 % betaalbare woningbouw

van gerealiseerde woningen 35% 35% nader te

bepalen Afhankelijk van de uitkomsten van het woningbouw symposium najaar 2014

Kengetallen 2011 2012 2013 2014 Percentage geactualiseerde bestemmingsplannen niet ouder dan 10 jaar:

70 % 82.6 % 85% 89%


90

Wat mag het kosten?

8. Ruimtelijke ontwikkeling Rekening Begroot Begroot Begroot Begroot Begroot

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Lasten 4.895.124 12.650.602 7.700.628 6.780.702 7.599.403 5.631.729 Baten -1.591.649 -10.423.765 -5.530.406 -4.775.143 -5.383.633 -3.422.979 Saldo vóór bestemming 3.303.475 2.226.837 2.170.222 2.005.559 2.215.770 2.208.750 Mutaties reserves -89.755 -176.840 -2.481 -22.791 -5.263 -990 Saldo na bestemming 3.213.721 2.049.997 2.167.741 1.982.768 2.210.507 2.207.760 Belangrijkste verschillen 2015 ten opzichte van 2014 Lasten De lasten dalen in 2015 ten opzichte van 2014 met € 4.950.000. De hoogte van dit bedrag wordt in belangrijke mate beïnvloed door verminderde uitgaven van de grondexploitaties ad € 4.895.000. De verminderde uitgaven van de grondexploitaties worden dus ook niet toegevoegd aan de boekwaarden van de complexen waardoor ook de baten ten opzichte van 2014 afnemen. De overige lasten dalen met € 55.000. De voornaamste oorzaken zijn onderstaand samengevat:

Bedragen x € 1.000 - Afname apparaatslasten 11 V - Afname materiële lasten 38 V

- Volkshuisvesting lagere bijdrage aan het regionaal urgentiebureau (Gewest)

- Inhaalslag bestemmingsplannen minder inhuur personeel derden (in 2014 gedekt uit reserve kwaliteit woonomgeving)

- Hogere storting in voorziening bestemmingsplannen in 2014 € 30.000(incidenteel lager), vanaf 2015 weer € 50.000

- In 2014 zijn de lasten geraamd voor het afronden van de 2e structuurvisie 2010 (gedekt uit reserve bouwgrondexploitaties). In 2015 geen lasten/dekking

- Aan- en verkoop gronden in 2014 is € 96.500 lasten geraamd voor aankoop grond Zuidsingel. Deze lasten zijn gedekt vanuit de reserve Zuidsingel. In 2015 zijn € 132.000 lasten geraamd voor juridische adviezen revindicatie. Deze lasten zijn gedekt vanuit de verkoopopbrengsten (zie baten).

-/- 5

-/- 79

20

-10

36

- Afname kapitaallasten 6 V

55 V Baten De baten dalen in 2015 ten opzichte van 2014 met € 4.893.000. De hoogte van dit bedrag wordt in belangrijke mate beïnvloed door verminderde toevoegingen aan de boekwaarden van de grondexploitaties ad € 4.895.000 (zie ook de lasten). De overige baten nemen met € 2.000 toe. De voornaamste oorzaken zijn onderstaand samengevat:

Bedragen x € 1.000 - In 2014 zijn incidenteel de terugontvangsten van de kosten van Mijnden

geraamd. 13 N

- In 2014 zijn incidenteel de baten van ontvangen dwangsommen 15 N


91

geraamd. - In 2015 zijn ten opzichte van 2014 € 50.000 hogere legesopbrengsten

Wabo geraamd. 50 V

- De verhuuropbrengsten van gebouwen, zendmastlocaties en gronden nemen in totaal met € 8.000 toe.

8 V

- In 2015 worden ten opzichte van 2014 in totaal € 26.750 minder opbrengsten verwacht van de verkoop van gronden. Raming 2014: - primair € 73.000 - voorjaarsrapportage, 3 verkopen € 181.250 € 254.250 Raming 2015: - reguliere opbrengsten € 95.500 - extra opbrengsten revindicatie € 132.000 € 227.500

27 N

- Overige mutaties 1 N


Bedragen x € 1.000 2014 2015 2016 2017 2018

Reserve onderhoud gebouwen -4 -2 -23 -5 -1 Reserve kwaliteit woonomgeving -66 Reserve bouwgrondexploitatie -10 Reserve exploitatie Zuidsingel -97 -177 -2 -23 -5 -1 Belangrijkste verschillen meerjarenramingen 2015 – 2018 De verschillen in de lasten en baten van de meerjarensaldi betreffen enerzijds de grondexploitaties en vanaf 2017 afnemende opbrengsten van grondverkopen.


92

Programma 8, Ruimtelijke ontwikkeling per product

Product Lasten Materiële Kapitaal- Totaal Baten Saldo vóór Mutaties Saldo na apparaat Lasten lasten lasten bestemming reserves bestemming 420006 Huisnummering/straatnaamgeving 2.335 2.000 4.335 4.335 4.335 443001 Volkshuisvesting 13.421 8.793 22.214 -3.000 19.214 19.214 470001 Economisch beleid 10.000 10.000 10.000 10.000 472001 Uitvoering monumentenwet 87.798 10.156 1.138 99.092 99.092 -356 98.736 475001 Bestemmmingsplannen 255.565 89.400 344.965 -1.000 343.965 343.965 475002 Alg. ruimtelijk ordeningsbel. 154.346 14.250 3.350 171.946 -1.000 170.946 170.946 476002 Investeringsbudget Sted. Vern. 16.777 16.777 16.777 16.777 479002 Bouw en woningtoezicht/handh. 827.540 18.480 6.406 852.426 852.426 852.426 479003 Kadastrale informatieverstr. 149.872 29.860 179.732 -250 179.482 179.482 479004 Omgevingsvergunning (Wabo) 839.395 31.000 870.395 -547.000 323.395 323.395 480001 Woningen en gebouwen 22.369 17.821 81.790 121.980 -77.159 44.821 -2.125 42.696 480002 Huur en pacht gronden 112.404 112.404 -56.940 55.464 55.464 480003 Aan- en verkoop gronden 139.805 138.000 277.805 -227.500 50.305 50.305 481001 Het Loosdrechts Terras 38.586 1.445.591 1.484.177 -1.484.177 0 0 481002 Ter Sype 16.777 562.900 579.677 -579.677 0 0 481005 Kerklaan 5.592 150 5.742 -5.742 0 0 481008 A. Voetlaan 5.592 5.592 -5.592 0 0 481016 Overmeer Zuid 16.777 2.202.290 2.219.067 -2.219.067 0 0 481018 Godelindehof Loosdrecht 12.302 12.302 -12.302 0 0 481019 Herontwikkeling Oppad 310.000 310.000 -310.000 0 0

Totaal Programma 8 2.717.253 4.890.691 92.684 7.700.628 -5.530.406 2.170.222 -2.481 2.167.741

Ruimtelijke ontwikkeling

17%


83%

Lasten


93

Algemene baten en lasten, dekkingsmiddelen

en onvoorzien


94

Algemene baten en lasten per product

Product Lasten Materiële Kapitaal- Totaal Baten Saldo vóór Mutaties Saldo na apparaat Lasten lasten lasten bestemming reserves bestemming 411001 Onroerende zaakbelastingen 43.619 23.800 67.419 -5.802.423 -5.735.004 -5.735.004 411002 Roerende zaakbelastingen 40.935 4.000 44.935 -54.577 -9.642 -9.642 411003 Hondenbelasting 17.000 17.000 -123.000 -106.000 -106.000 411005 Toeristenbelasting 22.593 22.593 -281.000 -258.407 -258.407 411008 Forensenbelasting 25.836 25.836 -386.000 -360.164 -360.164 412001 Algemene Uitkering 0 -15.155.929 -15.155.929 -353.950 -15.509.879

Algemene dekkingsmiddelen 149.983 27.800 0 177.783 -21.802.929 -21.625.146 -353.950 -21.979.096

404005 Tijdelijk personeel 43.500 43.500 43.500 43.500 410001 Geldleningen 0 -812.866 -812.866 -812.866 410002 Beleggingen 3.284 3.284 -75.958 -72.674 -72.674 411006 Wet WOZ 261.046 109.600 370.646 370.646 370.646 413001 Algemene Baten en Lasten 89.726 23.000 112.726 112.726 85.000 197.726 414001 Calculatieverschillen 0 -3.125 -3.125 -3.125 500501 Personeelszorg en rechtpositie 192.920 7.891 200.811 -7.891 192.920 192.920 500510 Vorming en opleiding personeel 84.000 84.000 84.000 84.000 500599 AB P&O: hulpkostenplaats P&O 0 -276.920 -276.920 -276.920 501001 Huisvesting gemeentehuis 420.304 415.714 836.018 -668.679 167.339 -167.339 0 501501 Automatisering en informatis. 856.400 320.637 1.177.037 -1.177.037 0 0 511001 Financiën 71.010 71.010 -71.010 0 0 512001 Kapitaallasten 3.783.811 3.783.811 -3.783.811 0 0 512502 DIV 90.600 31.961 122.561 122.561 122.561 512503 Algemeen beheer/Receptie 283.190 1.855 285.045 285.045 285.045 512599 AB FZ: hulpkostenplaats FZ 0 -407.606 -407.606 -407.606 522501 Sporthallen 203.637 334.514 158.845 696.996 -617.638 79.358 -79.358 0 532504 AB SV:tractie/gereedsch./mat 95.470 59.483 154.953 154.953 -14.265 140.688 532505 AB SV:beheer gebouw./terrein 30.627 76.491 107.118 107.118 4.231 111.349 532599 AB SV: hulpkostenplaats SV 0 -252.037 -252.037 -252.037 620100 Staf 675.785 303.951 979.736 979.736 979.736 620200 Beheer Openbare Ruimte 1.166.033 511.742 1.677.775 1.677.775 1.677.775 620300 Serviceverlening 674.715 294.197 968.912 968.912 968.912 620400 Ruimtelijke Ontwikkeling 2.008.542 926.210 2.934.752 2.934.752 2.934.752 620500 Dienstverlening 2.332.259 617.520 2.949.780 -17.500 2.932.280 2.932.280 620600 Bedrijfsvoering 1.367.195 196.974 1.564.170 -1.650 1.562.520 1.562.520 699900 Dekking Binnendienst 0 -10.087.062 -10.087.062 -10.087.062 699901 Dekking Serviceverlening 0 -968.912 -968.912 -968.912

Overige algemene baten/lasten 8.778.938 9.269.540 1.076.161 19.124.639 -19.229.700 -105.061 -171.731 -276.792 413001 Onvoorzien 67.000 67.000 67.000 67.000

Totaal algemene baten en lasten 8.928.921 9.364.340 1.076.161 19.369.422 -41.032.629 -21.663.207 -525.681 -22.188.888


95

Toelichting overzicht 412001 Algemene uitkering gemeentefonds De ramingen van de uitkering van het gemeentefonds zijn gebaseerd op de septembercirculaire 2014. De uitkering uit het gemeentefonds bestaat uit de volgende onderdelen:

Uitkering gemeentefonds 2015 2016 2017 2018 4.120.01 Algemene uitkering (*) 15.155.929 15.309.485 15.300.612 15.240.152 Sociaal deelfonds:

- Programma 5, Jeugdzorg 2.719.090 2.665.512 2.586.791 2.586.549 - Programma 5, Awbz 2.388.634 2.513.146 2.443.326 2.436.546 - Programma 6, Participatiewet 1.084.559 1.019.588 957.869 908.206

Totaal 21.348.212 21.507.731 21.288.598 21.171.453

(*) inclusief Wmo (huishoudelijke hulp) 410001 Geldleningen Het product geldleningen betreft de bespaarde rente over de reserves. Voor 2015 is een bespaarde rente berekend van bijna € 813.000. Ten opzichte van 2014 is dit bedrag € 100.000 lager door 0,5% lager rentepercentage over de stand van de Reserves en Voorzieningen per 1 januari van het begrotingsjaar. De bespaarde rente wordt via de kapitaallasten omgeslagen over alle investeringen en als bate verwerkt op het product geldleningen. Voor de begroting is de bespaarde rente daarom budgettair neutraal.

410002 Beleggingen De opbrengst van beleggingen betreft: - dividend aandelen BNG € 40.000 - dividend aandelen Vitens € 24.000 - dividend grootboek Nationale Schuld € 1.900 - rente/aflossing Vitens € 10.058

€ 75.958 413001 Algemene baten en lasten De algemene baten en lasten zijn o.a. opgebouwd uit de volgende posten:

a. Salarissen algemene dienst, wachtgelden en toeslagen FPU(*) € 89.726 b. Investeringen/nieuw beleid € 88.000 c. Nog te realiseren afname lasten apparaat € -/-65.000 d. Storting in reserve onderhoud gebouwen € 85.000

€ 197.726 (*) Flexibele Pensioen Uitkering

Ad b. Investeringen/nieuw beleid Jaarlijks wordt bij het vaststellen van de kadernota een budget vastgesteld voor kapitaallasten van vervanging- en nieuwe investeringen. Voor de jaren 2015-2018 is sprake van een jaarlijks bedrag van € 162.000 (eerste jaar 50%), verhoogd met de kapitaallasten van de ver-/nieuwbouw van de brandweerkazerne in Loosdrecht. Op basis van het investeringsplan 2015-2018 is de budgettaire ruimte voor 2015 met € 40.000 verlaagd: Kadernota 2015 € 81.000 Kapitaallasten van investeringen 2015 € 41.000 Verlaging budget € 40.000 Raming in begroting: Kapitaallasten van investeringen 2015 € 41.000 Kapitaallasten brandweerkazerne Loosdrecht € 47.000 Raming 2015 € 88.000


96

Ad c. Nog te realiseren afname lasten apparaat In de paragraaf Bedrijfsvoering/Personeel en organisatie is de taakstellende bezuiniging op het ambtelijk apparaat toegelicht. Ad d. Storting in de Reserve onderhoud gebouwen In de raad van 12 juli 2012 is het meerjaren onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen vastgesteld. In dit plan is opgenomen dat met ingang van 2013 jaarlijks een bedrag van € 170.000 in de reserve wordt gestort voor de dekking van de noodzakelijke uitgaven. Voor de jaren 2014 en 2015 wordt een storting van € 85.000 voldoende geacht om de noodzakelijke uitgaven te kunnen dekken.


97

3. Paragrafen


98


99

§1. Lokale heffingen Beschrijving paragraaf In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de belastingen en rechten die de Gemeente Wijdemeren oplegt aan burgers, ondernemingen, organisaties en toeristen. De ontwikkelingen in het gemeentelijk belastinggebied worden geschetst en de voorstellen voor aanpassing van belastingen en rechten worden toegelicht. Ook wordt aandacht geschonken aan het kwijtscheldingsbeleid.

Beleidskader Gemeentelijke heffingen kunnen worden onderscheiden in ongebonden heffingen en heffingen die gebonden zijn aan bepaalde leveringen en diensten van de gemeente. Ongebonden heffingen behoren tot de algemene dekkingmiddelen van de gemeente. In Wijdemeren zijn dit onroerende-zaakbelastingen (OZB), roerende-ruimtebelastingen (RRB), hondenbelasting, toeristenbelasting en forensenbelasting. Voor de gebonden heffingen is kenmerkend, dat de geraamde opbrengsten niet hoger mogen zijn dan de geraamde lasten van de leveringen en diensten. In Wijdemeren gaat het om afvalstoffenheffing, rioolheffingen, leges en lijkbezorgingsrechten. De Onroerende zaakbelastingen worden voor 2015 met 6,25 verhoogd en de overige ongebonden heffingen worden voor 2015 met 1,25% verhoogd. De verhogingen zijn in de begroting 2015-2018 verwerkt. Bij de gebonden heffingen streven we naar volledige kostendekking. Verderop in dit voorstel vindt u terug wat dit beleid concreet voor de diverse heffingen in 2015 betekent. Geraamde inkomsten De volgende tabellen geven een overzicht van de werkelijke, respectievelijk geraamde bruto opbrengsten over de jaren 2013 tot en met 2015.

Opbrengsten ongebonden heffingen (x € 1.000,--)

Werkelijk 2013 Geraamd 2014 Geraamd 2015

Onroerende zaakbelastingen 5.231 5.420 5.767

Roerende ruimtebelastingen 44 45 55

Toeristenbelasting 308 303 281

Forensenbelasting 376 400 386

Hondenbelasting 85 114 123

Totaal 6.044 6.282 6.612

Opbrengsten gebonden heffingen (x € 1.000,--)

Werkelijk 2013 Geraamd 2014 Geraamd 2015

Afvalstoffenheffing 2.371 2.378 2.411 Rioolheffing 2.817 3.107 3.448 Leges 881 912 957 Lijkbezorgingsrechten 316 325 300

Totaal 6.385 6.722 7.082


100

De heffingen 1. Onroerende-zaakbelastingen De tarieven van de onroerende-zaakbelastingen worden verhoogd met 5,0 % en met een inflatiecorrectie van 1,25%. De tarieven zijn op het moment van de samenstelling van deze paragraaf nog niet berekend. Ze zijn afhankelijk van de waardeontwikkeling van de onroerende zaken in 2014. Een betrouwbaar beeld van deze waardeontwikkeling verwachten wij begin november 2014 te kunnen geven. 2. Roerende-ruimtebelastingen Deze belasting is bedoeld om eigenaren en gebruikers van roerende ruimten in een vergelijkbare heffing als de OZB te betrekken. Daarom zijn de regels voor het waarderen van roerende ruimten gelijk. Er is ook wettelijk bepaald, dat de tarieven gelijk moeten zijn aan die van de OZB. 3. Toeristenbelasting De tarieven van de toeristenbelasting worden met 1,25% verhoogd. Het tarief van de landtoeristen-belasting stijgt hierdoor van € 1,13 per overnachting naar € 1,14 per overnachting. Voor de watertoeristenbelasting leidt de verhoging tot de volgende tarieven per ligplaats.

Lengte vaartuig 2014 2015

4 – 7 meter 45,54 46,26

7 – 9 meter 60,16 60,96

9 – 12 meter 101,92 103,36

12 meter en meer 136,85 138,50 4. Forensenbelasting Bij de invoering van de forensenbelasting is met de eigenaren van recreatieparken overeengekomen dat zij deze belasting voor de gemeente innen. Anders dan bij de toeristenbelasting zijn namelijk niet de ondernemers belastingplichtig, maar de gebruikers van de recreatiewoningen zelf. Doordat de ondernemers de inning op zich nemen - waarvoor een overeenkomst met hen is afgesloten - besparen zij de gemeente kosten. Daartegenover heeft de gemeenteraad toegezegd de tarieven van de forensen- en toeristenbelasting tot en met 2014 met niet meer dan de inflatie te verhogen. Voor 2015 worden de tarieven met 1,25% verhoogd. De verwachte opbrengst is € 386.000. Bij een waarde is het belastingbedrag

2014 2015

niet hoger dan € 150.000 € 254,25 € 256,50

hoger dan € 150.000 en niet hoger dan € 300.000 € 420,00 € 425,00

hoger dan € 300.000 € 562,00 € 569,00

5. Hondenbelasting In het onderstaande overzicht zijn de oude en nieuwe tarieven opgenomen. Omdat de hondenbelasting bij een gedeeltelijke belastingplicht per maand wordt berekend, zijn de tarieven deelbaar gemaakt door twaalf. Voor 2015 worden de tarieven met de inflatiecorrectie van 1,25%.


101

2014 2015

eerste hond € 74,16 € 75,00

iedere volgende hond € 93,12 € 94,20

kennel € 243,36 € 246,36

6. Afvalstoffenheffing De totale lasten voor het inzamelen en het verwerken van huishoudelijk afval, verhoogd met de kosten van het heffen van de afvalstoffenheffing en kwijtscheldingen, bedragen € 2.411.430 (inclusief BTW). Deze totale begrote kosten zijn ca. € 33.000 hoger dan in 2014. Van de totale netto lasten heeft € 17.908 betrekking op het huisvuil uit het gebied van het Plassenschap Loosdrecht e.o.. Deze kosten worden verdeeld over 78 belastingplichtigen. Het restantbedrag wordt doorberekend in het tarief van de percelen waar de G.A.D. het huishoudelijk afval inzamelt. De tarieven worden 1,4% hoger dan in 2014. Omdat de afvalstoffenheffing bij een gedeeltelijke belastingplicht per maand wordt berekend, zijn de tarieven deelbaar gemaakt door twaalf.

tarief 2014 tarief 2015 Aantal huis-houdens * Opbrengst (€)

meerpersoonshuishouden € 261,96 € 265,32 6.912 1.833.891 eenpersoonshuishouden € 190,20 € 196,68 2.968 571.636 gebied Plassenschap € 229,56 € 229,56 78 17.905 Totaal 9.958 2.423.432 Oninbaar (ca.0,5%) 12.057 Opbrengst 2.411.375

* Stand per 5 juli 2014. Bij de aantallen huishoudens is rekening gehouden met leegstand. 7. Rioolheffing Bij de bepaling van de nieuwe tarieven voor de rioolheffing is uitgegaan van een opbrengst zoals begroot in het verbreed gemeentelijk rioleringsplan 2012-2017 (scenario 2). Hierin wordt uitgegaan van een opbrengst van € 3.448.484. Deze te verwachte opbrengst wordt omgeslagen over het aantal objecten voor de eigenarenheffing en de gebruikers op basis van het waterverbruik. De verdeling tussen de eigenarenheffing en de gebruikersheffing is aan strikte regels gebonden. Aan de gebruikers mag maximaal een evenredig deel van de kosten worden doorberekend. Als de belastingplichtige gebruikers bijvoorbeeld 15% van het totale waterverbruik voor hun rekening nemen, mag maximaal 15% van de kosten, die aan het gebruik van de voorzieningen zijn gerelateerd, aan hen worden doorberekend. Het deel van de kosten dat niet aan de gebruikers wordt doorberekend mag aan de eigenaren worden doorberekend.


102

2014 2015

Rioolheffing eigenaar aangesloten € 254,16 € 283,64

Rioolheffing eigenaar niet aangesloten € 76,20 € 85,08

Rioolheffing gebruik 601 - 1.000m³ € 691,00 € 720,00

Rioolheffing gebruik 1.001 - 2.000m³ € 921,00 € 960,00

Rioolheffing gebruik 2.001 - 3.000m³ € 1.244,00 € 1,300,00

Rioolheffing gebruik 3.001 - 5.000m³ € 1.750,00 € 1.825,00

Rioolheffing gebruik meer dan 5.000m³ € 2.948,00 € 3.075,00

8. Leges Legestarieven mogen zodanig worden vastgesteld, dat de totale opbrengst daarvan niet uitgaat boven de geraamde lasten. Dat betekent dat een tekort in de opbrengst van een bepaald onderdeel uit de tarieventabel in beginsel mag worden gecompenseerd door een verhoogde opbrengst op een ander onderdeel (“kruissubsidiëring”). Door Europese wetgeving (de Europese dienstenrichtlijn, EDR) is deze mogelijkheid vanaf 2010 beperkt. De leges die de gemeente berekent voor diensten en producten aan ondernemingen, die binnen de EU diensten verrichten, mogen per onderdeel niet meer opbrengen dan de kosten. De tarieven worden verhoogd met 1,25%. Bij de tariefberekening zijn de bedragen, zoals gebruikelijk, veelal afgerond. 9. Lijkbezorgingsrechten De tarieven van de begraafplaatsen staan onder druk van de marktwerking. Het uitgangspunt is dat ze kostendekkend dienen te zijn. Bij volledig kostendekkende tarieven blijkt de opbrengst echter lager te worden. Men kiest dan voor een crematie of voor een begraafplaats elders. De raming voor 2015 (€ 300.000) is ten opzichte van 2014 met € 25.000 verlaagd.

Lokale lastendruk De meest voorkomende heffingen voor huishoudens in Wijdemeren met een eigen woning zijn de onroerende-zaakbelasting, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing voor eigenaren. Om de lastendruk in beeld te brengen wordt een vergelijking gemaakt van het totaal van deze drie heffingen. In de tabel hieronder wordt de lastendruk in Wijdemeren van 2013 tot en met 2015 weergegeven. De bedragen voor 2015 zijn voorlopige schattingen. In de tabel daarna wordt de vergelijkbare lastendruk in 2014 van vier buurgemeenten vermeld, bij eenzelfde WOZ-waarde.

Lastendruk Wijdemeren voor een woning met een waarde van € 360.000

2013 2014 2015

Onroerende-zaakbelastingen 407,00 446,00 473,00*

Afvalstoffenheffing (3 pers.) 266,28 261,96 271,20

Rioolheffing (150 m³) 229,44 254,16 283,64

Totaal 902,72 962,12 1.005,84 * Is belasting 2014 verhoogd met 6,25%


103

Lastendruk 2014 in vier omliggende gemeenten (WOZ-waarde € 360.000,--) Hilversum Stichtse Vecht De Bilt Weesp

Onroerende-zaakbelastingen 350,00 459,00 391,00 343,00

Afvalstoffenheffing (3 personen) 290,52 217,12 253,80 234,60

Rioolheffing (150 m³) 213,12 217,08 263,40 237,60

totaal 853,64 893,20 908,20 815,20

Kwijtscheldingsbeleid Natuurlijke personen die de belasting niet kunnen voldoen, kunnen daarvoor kwijtschelding vragen. Voor de beoordeling van de aanvragen gelden wettelijke regels, die inhouden dat zowel het inkomen als het vermogen van de aanvrager aan normen wordt getoetst. Een van de normen bij de inkomenstoets is het bedrag van de bestaanskosten, dat per situatie verschilt. De gemeenten hebben de vrijheid om hiervan tussen de 80 en 100% in aftrek te brengen op het inkomen. In Wijdemeren wordt met 100% van de norm gerekend, waardoor voor de aanvrager de meest gunstige uitkomst wordt verkregen. Door de vermogenstoets komen eigenaren van woningen zelden in aanmerking voor kwijtschelding. Hoewel door de kredietcrisis dit wel vaker voorkomt bv. als de hypotheekschuld hoger is dan de waarde van de woning. Verder wordt geen kwijtschelding verleend voor heffingen voor diensten van de gemeente, die op aanvraag worden verleend, zoals leges. Als gevolg hiervan beperkt de kwijtschelding zich in de praktijk tot de afvalstoffenheffing en de hondenbelasting. Voor 2015 is voor kwijtschelding een bedrag van € 50.000 geraamd.


104


105

§2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing Inleiding Informatie over het weerstandsvermogen is van belang om te weten of en in hoeverre financiële tegenvallers kunnen worden opgevangen. Deze tegenvallers kunnen incidenteel en structureel van aard zijn, maar hebben altijd invloed op de financiële positie van de gemeente. De omvang van het weerstandsvermogen is afhankelijk van de financiële risico’s die de gemeente loopt en de kans dat de risico’s daadwerkelijk effectief worden. De mate van flexibiliteit van de gemeentebegroting speelt een belangrijke rol bij de bepaling van het weerstandvermogen: hoe snel kunnen tegenvallers worden opgevangen door ombuigingen van bestaand beleid al dan niet in combinatie met belastingverhogingen. Ook de omvang van de vrij aanwendbare reserves is daarbij van belang. Vanuit het provinciaal toezicht zijn geen directe normen voor het weerstandsvermogen aangegeven; wel wordt bewaakt dat de algemene reserve een bepaalde minimum omvang heeft.

Weerstandscapaciteit Met de beschikbare weerstandscapaciteit bedoelen we de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt om niet-begrote kosten te dekken. Onder benodigde weerstandscapaciteit verstaan we alle risico’s waarvoor nog geen maatregelen zijn getroffen, die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. Tot het treffen van dergelijke maatregelen behoren onder andere het instellen van voorzieningen, het afdekken van risicogebieden met verzekeringen dan wel andere risicobeperkende acties. Risico’s en reserves zijn continu aan verandering onderhevig, het weerstandsvermogen is dan ook een momentopname. Berekening weerstandscapaciteit De structurele capaciteit is de mate waarin de gemeente zelf in staat is om niet-begrote kosten te dekken door structurele middelen vrij te maken. Hierbij kan gedacht worden aan de onbenutte belastingcapaciteit. Bij de berekening van de weerstandscapaciteit gaat het om vrij besteedbare middelen die eenmalig kunnen worden ingezet om op korte termijn tegenvallers op te vangen. De weerstandscapaciteit bestaat uit de volgende onderdelen:

Algemene reserve Stille reserves Onvoorzien incidenteel

Algemene reserve De algemene reserve wordt 31 december 2015 geraamd op € 3.447.534 Stille reserves Stille reserves zijn meerwaarden van activa die te laag of tegen nul zijn gewaardeerd, maar direct verkoopbaar zijn als dat gewenst is. Van een stille reserve wordt dus pas uitgegaan als activa niet duurzaam aan de bedrijfsuitoefening zijn verbonden. De meeste gemeentelijke eigendommen zoals sporthallen, sportvelden en het gemeentehuis worden gebruikt voor de uitvoering van gemeentelijke taken (en zijn dus duurzaam verbonden aan de bedrijfsuitoefening). Op dit moment wordt er geen rekening gehouden met stille reserves en daarom zijn bij de berekening van de weerstandscapaciteit deze reserves als PM opgenomen. Onvoorzien De post onvoorzien is een incidenteel budget dat dient als dekking van optredende risico’s. In de begroting is hiervoor in de verschillende jaarschijven een budget van € 67.000 opgenomen.


106

In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de geprognosticeerde weerstandscapaciteit: Weerstandscapaciteit (x € 1.000) Algemene reserve 3.448 Stille reserves PM Post onvoorziene uitgaven 67 Totale weerstandscapaciteit 3.515

Risico’s Het Besluit Begroting en Verantwoording(BBV) schrijft voor dat de paragraaf Weerstandsvermogen o.a. een inventarisatie van de risico’s dient te bevatten en het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s. Hieronder volgt de inventarisatie van de belangrijkste risico’s in de begroting 2015 waar geen beheersmaatregelen voor getroffen waren. A. Algemene uitkering Door de economische crisis blijft de hoogte van de algemene uitkering onzeker. De bezuinigingen van het rijk zullen doorwerken in het gemeente fonds. De maximale gevolgen voor de gemeente bedraagt € 15 per inwoner per jaar, wat voor Wijdemeren neerkomt op € 350.000. Omvang: € 350.000 Kans:gemiddeld Structureel B. Riolering Het rioolstelsel is de laatste jaren veel beter in kaart gebracht, hierdoor weten we beter hoe het functioneert en kunnen we risico's verkleinen. Grote calamiteiten hebben zich de laatste jaren niet voorgedaan. De meest waarschijnlijke calamiteiten zijn het gedeeltelijk instorten van het stelsel, een onvoorziene langdurige buiten gebruikstelling en milieuschade. De komende jaren zullen we ondermeer rioolgemalen renoveren, planmatig het stelsel reinigen en inspecteren en foutieve lozingen op het oppervlaktewater gaan reduceren. Voor normale onderhoudskosten is een onderhoudsvoorziening beschikbaar. In de voorziening is geen rekening gehouden met calamiteiten. Omvang:€ 750.000 Kans:gemiddeld Incidenteel C. Budgetten Bijstand Wijdemeren ontvangt voor de Wwb een budget wat gebaseerd is op het aantal uitkeringen van 2 jaar eerder. Het budget is echter niet voldoende om de uitgaven de bekostigen. Elk jaar hebben we een tekort. We kunnen een Incidentele Aanvullende Uitkering aanvragen als de kosten het budget met 10% overschrijden. In 2013 was de overschrijding lager dan 10% en konden we geen beroep doen op de IAU. De voorlopige budgetten voor 2015 worden pas in oktober 2014 bekend gemaakt. Omvang: € 260.000 Kans: gemiddeld Structureel/incidenteel


107

D. Budget Wmo In de begroting is zo goed als mogelijk becijferd wat de verwachte kosten zijn. Omdat de Wmo een zogenaamde open einde regeling is, kan een hoger beroep op de voorzieningen een tekort veroorzaken. Vanaf 2015 wordt het budget gefaseerd gekort met 40%. Het beleid is er op gericht om de uitgaven ook met 40% te verminderen. De korting bedraagt vanaf 2015 voor Wijdemeren € 514.255. Om de tekorten in de eerste jaren op te vangen is een reserve WMO gevormd. Omvang:pm Kans: groot Structureel E. Grondexploitaties Aan de grondexploitaties zitten hoge risico’s. Voor de gronden die al in exploitatie zijn genomen zijn voorzieningen gevormd ter hoogte van de verwachte risico’s. De gronden die niet in exploitatie zijn genomen hebben een boekwaarde die lager is dan de economische waarde, waardoor er hiervoor nog geen risico’s worden gelopen. Maar uitstel in bijvoorbeeld de ontwikkeling van Het Loosdrechts Terras of vertraging bij de verkoop van de vrije kavels in Overmeer-Zuid betekent extra kosten in de exploitatie bij de gemeente. Omvang:pm Kans:gemiddeld Incidenteel F. Gegarandeerde geldleningen De gemeente staat direct garant voor bedrag van € 2.024.000 aan openstaande geldleningen. De overige garantstellingen betreffen een achtervang overeenkomst voor het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en het Waarborgsom Eigen Woningen(hypotheek garantie). Dat betekent dat de gemeente pas aangesproken wordt als deze fondsen niet voldoende middelen meer hebben. Van de garantstelling waar de gemeente direct garant voor staat betreft € 1.463.000 een garantstelling aan een woningbouwcorporatie. In de risicoberekening laten we deze buiten beschouwing. De overige garantstellingen betreffen een 4-tal organisaties. We gaan hieruit van een risico van 10%. Omvang: 202.400 Kans: klein Incidenteel G. Wet Sociale Werkvoorziening(Wsw) Door de herstructurering van de Wws is het onzeker wat er met de Tomingroep gaat gebeuren. De Wsw wordt ondergebracht in de nieuwe Participatiewet, die per 1 januari 2015 ingaat. Omvang:pm Kans:gemiddeld Incidenteel/structureel H. Uitval automatisering Ondanks diverse maatregelen kan toch de automatisering uitvallen door een calamiteit. De inschatting is dat dit maximaal € 700.000 kan kosten. Kans:zeer klein Incidenteel I. Schade Archief Ondanks diverse maatregelen kan er door een calamiteit schade ontstaan aan het archief. Met de Documentenwacht is een contract afgesloten. Tevens is een calamiteitenplan opgesteld. De inschatting is dat de kosten in geval van een calamiteit maximaal € 800.000 bedragen. Omvang:€ 800.000 Kans:zeer klein Incidenteel


108

J. Pensioenen wethouders In 2013 is een voorziening gevormd voor pensioenverplichtingen van nog niet ingegane pensioenen van ex-wethouders. Voor reeds ingegane pensioen is nog geen voorziening getroffen. Als de wethouderspensioenen verplicht worden overgebracht naar het ABP is een storting ineens nodig van ca. € 1.000.000. De verwachting is dat dit per 1 januari 2016 wordt ingevoerd. Omvang: € 1.000.000 Kans: groot Incidenteel K. Decentralisaties Sociaal Domein Er gaan meer taken(jeugdzorg, nieuwe Wmo en Participatiewet) naar de gemeenten die gepaard gaan met forse bezuinigingen. Het risico bestaat dat de uitvoering niet binnen het gestelde budget gedaan kan worden. De middelen voor de uitvoering van de nieuwe taken worden beschikbaar gesteld via één Sociaal Deelfonds. Tekorten komen voor rekening van de gemeente. De hoogte van de financiële risico’s zijn echter nog niet te becijferen. We hebben deze nu op 4% van de nieuwe budgetten Jeugdzorg en Abwz gesteld. Dit percentage wordt bij meerdere gemeente in de regio gehanteerd. Omvang:€ 200.000 Kans:groot Structureel L. Vaarwegbeheer De provincie laat het vaarwegbeheer uitvoeren door het waterschap. Zij betalen het waterschap hiervoor. Nu wil de provincie het vaarwegbeheer overbrengen naar de gemeente, zonder vergoeding. De bedoeling was om dit vanaf 1 januari 2014 in te voeren, maar het wordt waarschijnlijk 1 januari 2015. Omvang:€ 100.000 Kans:gemiddeld Structureel M. Bruggen Jaarlijks inspecteren wij onze bruggen en voeren reparaties uit. Bij onvoldoende onderhoud en/of een te zware aslast kan een brug instorten. In dat geval moeten omleidingen worden ingesteld, wellicht een noodbrug geplaatst en een nieuwe brug gebouwd. Omvang:€ 250.000 Kans:klein Incidenteel N. Beschoeiingen Het is recent bekend dat de gemeente vier keer zoveel beschoeiingen in onderhoud heeft dan vooraf gedacht. De onderhoudstoestand is op grote delen slecht. Het risico is dat door het wegslaan van beschoeiing de aanliggende wegconstructie ernstig verzakt. Omvang:€ 200.000 Kans:groot Incidenteel O. Overige risico’s Uit de inventarisatie van de risico’s kwamen 44 risico’s naar voren. Hierboven zijn de 11 belangrijkste risico’s beschreven. De overige 33 risico’s bedragen gemiddeld € 38.000. De bedragen wordt te klein geacht om de risico’s te beschrijven. Omvang:€ 1.152.000 Kans:klein Incidenteel


109

In de nota Risicomanagement zijn de kansen en financiële gevolgen ingedeeld in klassen. Deze staan in onderstaand overzicht vermeld. ₁) Kans klassen ₂) Financiële gevolgen

klasse referentiebeeld klasse financieel gevolg

1 zeer klein 1 X < € 20.000

2 klein 2 € 20.000 < X < € 50.000

3 gemiddeld 3 € 50.000 < X < € 200.000

4 groot 4 € 200.000 < X < € 400.000

5 zeer groot 5 X > € 400.000 In het samenvattingoverzicht van de risico’s op de volgende pagina hebben alle risico’s met behulp van de kans en gevolg klassen een risico score gekregen. Deze risico scores zijn weergegeven in de risicokaart: Samenvatting risico's

Omschrijving risico Omvang maximum

in €

Kans optreden

risico

Financiële gevolgen

Risicoscore

Struct./Incident.

₁) ₂) A Algemene uitkering 350.000 3 4 12 S B Riolering 750.000 3 5 15 I

C Bijstand 260.000 4 4 16 S

D Budget Wmo pm 3 3 9 S

E Bouwgrondexploitaties 600.000 3 5 15 I

F Gegarandeerde geldleningen 202.400 1 5 5 S G Wet Sociale Werkvoorziening(Wsw) pm 3 5 15 I H Uitval automatisering 700.000 1 5 5 I

I Schade archief 800.000 1 5 5 I

J Pensioenen zittende wethouders 1.000.000 4 5 20 I K Decentralisaties Sociaal Domein 200.000 4 4 16 S L Vaarwegbeheer 100.000 3 3 9 S

M Bruggen 250.000 2 4 8 I

N Beschoeiing 200.000 4 3 12 I

O Overige risico’s 1.267.000 1 2 2 I

Totaal belangrijkste risico’s 6.479.400

De risicoscores uit bovenstaande tabel zijn in onderstaande matrix verwerkt. De letters corresponderen met bovenstaande tabel. De scores in het rode en oranje gedeelte zijn risico’s die aandacht behoeven.


110

Risicokaart

Gevolg: 5 F,H,I B,E,G J

Gevolg: 4 M A,K C

Gevolg: 3 D,L N

Gevolg: 2

Gevolg: 1

Kans: 1 Kans:2 Kans: 3 Kans: 4 Kans: 5 Weerstandscapaciteit: In 2010 is de nota Risicomanagement vastgesteld. In deze nota is opgenomen dat de benodigde weerstandcapaciteit 75% bedraagt van het totaal bedrag aan risico’s. Op basis van dit uitgangspunt is onderstaande opstelling gemaakt:

(bedragen x 1.000)

Totale geïdentificeerde risico’s

€ 24.132 Af: beheersmaatregelen in de vorm van voorzieningen

€ 17.652

Niet afgedekte risico’s

€ 6.479 Benodigde weerstandscapaciteit is 75% x € 6.479

€ 4.860

Beschikbare weerstandscapaciteit(algemene reserve)

€ 3.515 Benodigde weerstandscapaciteit

€ 4.860

Ratio weerstandsvermogen: Het weerstandsvermogen is de verhouding tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de gekwantificeerde risico’s, en wordt uitgedrukt in een verhoudingsgetal. Bij een zekerheidspercentage van 75% is het weerstandsvermogen:

Weerstandscapaciteit 3,5 Weerstandsvermogen = ------------------------------- = ---- = 0,7

Benodigde weerstandscap. 4,8 Het is van belang te weten of er sprake is van toereikend weerstandsvermogen. Om het weerstandsvermogen te beoordelen wordt gebruik gemaakt van de onderstaande normering van het NAR: Ratio weerstandsvermogen (x) Betekenis


111

Ratio weerstandsvermogen Betekenis > 2,0 Uitstekend 1,4 < x < 2,0 Ruim voldoende 1,0 < x < 1,4 Voldoende 0,8 < x < 1,0 Matig 0,6 < x < 0,8 Onvoldoende < 0,6 Ruim onvoldoende Er is geen norm bekend waaraan het weerstandsvermogen moet voldoen. Bij een ratio van 1,0 is het de beschikbare weerstandscapaciteit gelijk aan de benodigde weerstandscapaciteit. Daarom moet minimaal voldaan worden aan een ratio van 1,0. Geconcludeerd kan worden dat het weerstandsvermogen eind 2015 onvoldoende is om de onderkende risico’s op te vangen. Jaarlijks wordtl het weerstandsvermogen getoetst om te zien of de gewenste ratio wordt bereikt. In het begeleidend raadsvoorstel van deze programmabegroting doen wij u voorstellen om de algemene reserve en daarmee de weerstandscapaciteit te verhogen. In totaal adviseren wij u om vanuit een viertal reserves een bedrag van € 1.400.000 over te boeken naar de algemene reserve. - reserve Wmo € 600.000 - verlagen basis egalisatiereserve

algemene uitkering € 300.000

- afromen reserve kwaliteit woonomgeving

€ 300.000

- voorziening MOP onderwijshuisvesting

€ 200.000

€ 1.400.000 De algemene reserve komt daarmee op € 4.848.000. De ratio van het weerstandsvermogen wordt dan:

Weerstandscapaciteit 3,5 + 1,4 Weerstandsvermogen = ------------------------------- = ------------ = 1,0

Benodigde weerstandscap. 4,8


112


113

§3. Onderhoud kapitaalgoederen Beschrijving Paragraaf De gemeente draagt wettelijke verantwoordelijkheid voor het beheer van de openbare ruimte. Deze ruimte bestaat in Wijdemeren uit veel water en natuurgebieden, waarvoor de verantwoordelijkheid bij andere (overheids-)organisaties ligt. De openbare ruimte vertegenwoordigt een grote kapitaalswaarde. Efficiënt en effectief beheer en onderhoud is van groot belang om kapitaalvernietiging te voorkomen. Globaal beleidskader en beheerplannen Het beleid voor het onderhoud van de kapitaalgoederen en de daaruit voortvloeiende beheerplannen zijn opgenomen in de volgende documenten (per areaalonderdeel): Riolering, waterhuishouding, kabels en leidingen: - Document “Visie Riolering 2008-2014”; - Verordening rioolaansluiting 2014; - Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) 2012-2017; - Algemene Verordening Openbare Infrastructuur (AVOI) 2011; - Kabels- en leidingenverordening 2010; - Beheerplan waterwerken 2014-2024; -> 2e helft 2014 vast te stellen Wegen en verkeer: - Beleidsplan Verkeer (BPV) 2011-2020; - Plan Verkeersonveilige Situaties (VOS) 2012-2016; - Verkeersrealisatieplan (VRP) 2012-2016; - Wegencategoriseringsplan 2011; - Beheerplan wegen 2015 – 2019; -> actualisatie jaarlijks - Gladheidbestrijdingsplan 2015 – 2016; -> actualisatie jaarlijks Groenvoorziening: - Bomenbeleidsplan 2012 – 2035; - Bomen verordening 2012; - Beheerplan “Onkruidbestrijding op verhardingen” 2009-2011;-> actualisatie 2014/2015 ivm

glyfosaatverbod per oktober ‘15 Speelvoorzieningen: - Nota “Ruimte om buiten te spelen” 2014-2019 Openbare Verlichting: - Beleidsplan Openbare Verlichting 2014 -> 2e helft 2014 vast te stellen

Uitvaartverzorging: - Beheerverord. Gem. begraafplaatsen Wijdemeren 2013 Gemeentelijke gebouwen: - Meerjarenonderhoudsplan (MOP) gem. gebouwen 2014; -> 2e helft 2014 vast te stellen Overigen algemeen: - Handboek Inrichting Openbare Ruimte (HIOR) 2011: -> 2015 actualisatie Integraal beheersysteem openbare ruimte Voor het beheren van de openbare ruimte is het van groot belang inzichtelijk te hebben wat er aan areaal aanwezig is, wat de staat van onderhoud daarvan is, de verwachte restlevensduur en daarmee het te verwachte onderhoud met bijhorende kosten. Met beheerprogramma’s worden deze gegevens inzichtelijk en kunnen planningen opgesteld worden. Met een integraal beheersysteem kan er een betere afstemming plaatsvinden tussen de verschillende beleidsvelden zoals wegen, riolering, openbare verlichting, groen e.d. en is het maken van themakaarten eenvoudiger.


114

Er wordt in SWW-verband onderzocht of het voordelig is gezamenlijk één integraal beheersysteem voor de openbare ruimte te gebruiken. Het ligt daarbij voor de hand aan te sluiten bij het systeem dat operationeel is in Stichtse Vecht en Weesp. Wegen Het wegbeheersysteem is ondergebracht bij Grontmij. Op grond van de jaarlijkse inspecties (om en om noord en zuid) worden de onderhoudsmaatregelen en kosten voor de korte (1-5 jaar) en middellange (6-10 jaar) termijn bepaald. Op basis van de beschikbare middelen wordt vervolgens het onderhoudspakket voor het betreffende jaar vastgesteld. Daarnaast worden ook eigen waarnemingen en meldingen van burgers over de staat van onderhoud, meegenomen bij het opstellen van de onderhoudsmaatregelen. Renovaties van grote wegvakken worden integraal benaderd, waarbij waar nodig en mogelijk ook renovaties van bijvoorbeeld riolering, openbaar groen en/of openbare verlichting integraal wordt meegenomen.

4.500.01 Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Rationeel wegbeheer 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Lasten apparaat 414.165 322.807 449.821 449.821 449.821 449.821 Uitbestedingen en ov.mat.lasten 763.387 706.446 710.000 710.000 710.000 710.000 Kapitaallasten 643.612 637.001 604.687 591.449 575.057 561.937

Totaal lasten 1.821.163 1.666.254 1.764.508 1.751.270 1.734.878 1.721.758 Totaal baten 44.695 16.000 12.000 12.000 12.000 12.000

Saldo voor bestemming -1.776.468 -1.650.254 -1.752.508 -1.739.270 -1.722.878 -1.709.758 Mutaties Reserves -537.119 -487.535 -487.535 -537.535 -537.535 -537.535

Saldo na bestemming -2.313.587 -2.137.789 -2.240.043 -2.276.805 -2.260.413 -2.247.293 4.500.02 Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

Overig beheer van wegen 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Lasten apparaat 12.359 274.113 270.039 270.039 270.039 270.039 Uitbestedingen en ov.mat.lasten 24.656 51.741 52.710 52.710 52.710 52.710 Kapitaallasten 4.583 3.671 3.460 2.142 2.096 2.049

Totaal lasten 41.598 329.525 326.209 324.891 324.845 324.798 Totaal baten 0 0 0 0 0 0

Saldo voor bestemming -41.598 -329.525 -326.209 -324.891 -324.845 -324.798 Mutaties Reserves 0 0 0 0 0 0

Saldo na bestemming -41.598 -329.525 -326.209 -324.891 -324.845 -324.798 Openbare Verlichting Per 1 januari 2014 is alle openbare verlichting in eigendom van onze gemeente en is één aannemer verantwoordelijk voor het verhelpen van storingen en vervanging. Op basis van het beleidsplan openbare verlichting en de technische staat worden er in de jaren 2014 t/m 2017 ongeveer 1200 lichtmasten vervangen. Na deze vier jaren is hiermee 25% vervangen. Ook bij grootschalige renovaties c.q. onderhoudsplannen wordt gekeken of de openbare verlichting vervangen moet worden.

4.500.04 Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Openbare verlichting 2013 2014 2015 2016 2017 2018


Totaal lasten 417.460 396.608 373.225 406.934 439.924 453.096 Totaal baten 0 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000

Saldo voor bestemming -417.460 -392.608 -369.225 -402.934 -435.924 -449.096 Mutaties Reserves 28.549 0 0 0 0 0

Saldo na bestemming -388.911 -392.608 -369.225 -402.934 -435.924 -449.096


115

Groen De inrichting en onderhoud van het openbare groen (exclusief bomen) is momenteel budget gestuurd in plaats van kwaliteit gestuurd. In 2014/2015 willen wij een kwantitatieve inventarisatie maken van alle te beheren en te onderhouden openbaar groen en opnemen in een beheersysteem. Het boombeleidsplan is in 2012 vastgesteld en is samen met de VTA inspectie bepalend voor de wijze waarop het planmatige boombeheer wordt uitgevoerd. Uitgangspunt hierbij is “sober en veilig”.

4.560.01 Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Openbaar groen 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Lasten apparaat 468.153 529.587 566.916 566.916 566.916 566.916 Uitbestedingen en ov.mat.lasten 572.829 582.339 472.150 472.150 472.150 472.150 Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0

Totaal lasten 1.040.983 1.111.926 1.039.066 1.039.066 1.039.066 1.039.066 Totaal baten 4.099 3.200 0 0 0 0

Saldo voor bestemming -1.036.884 -1.108.726 -1.039.066 -1.039.066 -1.039.066 -1.039.066 Mutaties Reserves 91.552 45.301 0 0 0 0

Saldo na bestemming -945.332 -1.063.425 -1.039.066 -1.039.066 -1.039.066 -1.039.066 Speelvoorzieningen Op basis van het nieuwe speelbeleid van januari 2014 worden speelplekken waar nodig opnieuw ingericht met door o.a. (her)plaatsen van speeltoestellen. Ook worden enkele speelvoorzieningen omgevormd tot openbaar groen zonder speeltoestellen, maar waar mogelijk wel met een speelfunctie. Jaarlijks worden de in het Attractiebesluit voorgeschreven inspecties uitgevoerd en speeltoestellen onderhouden.

4.390.04 Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Speeltuinen/-plaatsen 2013 2014 2015 2016 2017 2018


Totaal lasten 90.165 229.679 150.014 150.014 150.014 150.014 Totaal baten 0 35.857 20.524 20.524 20.524 20.524


Saldo na bestemming -90.165 -193.822 -129.490 -129.490 -129.490 -129.490 Straatmeubilair Jaarlijks wordt het straatmeubilair in eigen beheer gecontroleerd op veiligheid en voldoende functioneren. Op basis hiervan wordt het jaarlijks onderhoud sober maar op voldoende niveau uitgevoerd.

4.500.03 Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Straatmeubilair 2013 2014 2015 2016 2017 2018


Totaal lasten 35.012 78.027 47.854 47.854 47.854 47.854 Totaal baten 0 0 0 0 0 0


Saldo na bestemming -35.012 -78.027 -47.854 -47.854 -47.854 -47.854 Waterwerken Voor het beheer en onderhoud van bruggen en beschoeiingen zijn de oude beheerplannen in 2014 geactualiseerd en gecombineerd tot één beheersplan Waterwerken met een looptijd van 10 jaren.


116

4.510.01 Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Bruggen 2013 2014 2015 2016 2017 2018


Totaal lasten 321.448 190.585 216.178 215.087 213.996 211.105 Totaal baten 98.876 5.300 0 0 0 0

Saldo voor bestemming -222.572 -185.285 -216.178 -215.087 -213.996 -211.105 Mutaties Reserves 4.832 4.832 4.832 4.832 4.832 4.832

Saldo na bestemming -217.740 -180.453 -211.346 -210.255 -209.164 -206.273 Riolering In 2011 is het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) bestuurlijk vastgesteld. Daarbij heeft ook een herberekening van de totale kosten voor riolering plaatsgevonden, gekoppeld aan het rioolrecht voor de komende jaren. Uit het vGRP volgen maatregelen ter verbetering van onze waterhuishouding. Het reinigen en inspecteren van het gehele vrijvervalriool, duikers en kolken gebeurt op reguliere basis en is uitbesteed, evenals het reguliere onderhoud aan rioolgemalen. Op basis daarvan wordt een onderhoudsplan opgesteld, waaraan uitvoering wordt gegeven. In de afgelopen periode is minder aandacht besteed aan het verwerken van verkregen gegevens in de diverse rioolbeheerssystemen. In 2015 zal nadruk komen liggen op het bijwerken van deze systemen en het opzetten van processen waarmee in de toekomst de verkregen gegevens en mutaties actueel en adequaat worden bijgehouden zodat het rioolstelsel geoptimaliseerd kan worden. Hierbij gaat het om het vinden van de juiste balans tussen kosten en prestaties. Door een juiste afweging te maken tussen vernieuwen of repareren, hogere beschikbaarheid of verminderde betrouwbaarheid kunnen de doelstellingen worden behaald tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten.

4.580.01 Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Gemeent. Rioleringsplan 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Lasten apparaat 600.046 626.302 638.844 638.844 638.844 638.844 Uitbestedingen en ov.mat.lasten 1.128.052 936.900 1.036.900 1.036.900 1.036.900 1.036.900 Kapitaallasten 952.865 958.370 899.606 879.314 859.838 840.760

Totaal lasten 2.680.963 2.521.572 2.575.350 2.555.058 2.535.582 2.516.504 Totaal baten 0 0 0 0 0 0

Saldo voor bestemming -2.680.963 -2.521.572 -2.575.350 -2.555.058 -2.535.582 -2.516.504 Mutaties Reserves 431.840 -144.544 -379.150 -580.493 -673.084 -766.729

Saldo na bestemming -2.249.123 -2.666.117 -2.954.499 -3.135.551 -3.208.666 -3.283.233 Uitvaartverzorging De gemeentelijke begraafplaatsen bevinden zich in een behoorlijke tot goede staat. In 2014 wordt een “strategiedocument uitvaartverzorging” opgesteld, waarin keuzes worden gemaakt om op een eigentijdse wijze uitvoering te geven aan het beleidsveld uitvaartverzorging. Vanaf 2015 wordt uitvoering gegeven aan deze nog door de raad te maken keuzes.

4.590.01 Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Lijkbezorging 2013 2014 2015 2016 2017 2018


Totaal lasten 439.649 371.766 392.395 367.998 370.407 361.350 Totaal baten 336.515 345.000 315.000 315.000 315.000 315.000

Saldo voor bestemming -103.134 -26.766 -77.395 -52.998 -55.407 -46.350 Mutaties Reserves 753 5.147 20.237 -3.650 2.518 -4.688

Saldo na bestemming -102.381 -21.618 -57.158 -56.648 -52.889 -51.038


117

Gebouwen Het onderhoud aan de gebouwen voeren we uit conform het in 2014 vastgestelde meerjaren onderhoudsplan (MOP-gebouwen). Dit onderhoudsplan geeft inzicht in de kwaliteit en kwantiteit van de gebouwen en de daarmee gepaard gaande financiële inspanning voor de komende jaren. Jaarlijks worden de activiteiten voor het komende planjaar kritisch beoordeeld op nut en noodzaak. Behoud van kapitaalwaarde speelt hierin de belangrijkste rol.

Product Grootboek nr.

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Kazerne LSD, gebouwen 406005023 7.300,00 0,00 0,00 0,00 Onderhoud gebouwen 429004023 5.500,00 0,00 0,00 0,00 Onderhoudskosten PSZ 439003032 5.140,00 5.293,00 12.240,00 13.241,00 Onderhoudskosten De Dobber 440001022 7.500,00 0,00 0,00 0,00 Onderh.kost. Ov.Accommodaties 440002025 22.638,00 59.586,00 21.146,00 15.093,00 Onderhoudskosten Aula 459001023 31.407,00 7.520,00 13.688,00 6.482,00 Onderhoud monumenten 472001023 7.346,00 30.964,00 13.372,00 8.903,00 Onderhoud geb./erven recr.vz. 473004023 1.864,00 1.054,00 1.054,00 1.680,00 Onderh.kosten div.gebouwen 480001023 4.881,00 573,00 637,00 833,00 Onderhoudskosten gemeentehuis 501001028 160.244,00 139.260,00 119.923,00 468.714,00 Onderhoudskosten De Blijk 522501031 18.844,00 114.463,00 127.263,00 13.116,00 Onderhoudskosten Eikenrode 522501131 60.000,00 21.409,00 32.423,00 15.135,00 Onderhoudskosten De Fuik 522501231 49.466,00 13.284,00 129.128,00 24.603,00 Onderhoudskosten gemeentewerf 532505021 8.427,00 8.427,00 24.161,00 20.852,00

390.557,00 401.833,00 495.035,00 588.652,00 Bijdrage van de Reserve Onderhoud Gebouwen div.

195.374,00 235.450,00 328.652,00 422.269,00

Totaal 195.183,00 166.383,00 166.383,00 166.383,00


118


119

§4. Financiering Inleiding Bij financiering gaat het om de vraag hoe de gemeente regelt dat zij steeds voldoende geld heeft om alle rekeningen te betalen. Dreigt de gemeente tijdelijk te weinig “in kas” te hebben, dan moet zij lenen. Heeft de gemeente tijdelijk teveel in kas, dan kan zij dat geld tijdelijk in deposito plaatsen. Ook sluit de gemeente langlopende geldleningen af, om bijvoorbeeld de aankoop van gronden of grote investeringen te financieren. Al deze activiteiten leiden ertoe dat de gemeente een financieringsportefeuille heeft. Die moet worden beheerd om de ermee verbonden kosten en risico`s te beperken. Volgens artikel 13 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) bevat de paragraaf financiering in ieder geval de beleidsvoornemens ten aanzien van het risicobeheer van de financieringsportefeuille. Met betrekking tot risicobeheer gelden de volgende algemene uitgangspunten:

1. De gemeente mag leningen of garanties op grond van de “publieke taak”uitsluitend verstrekken aan door de gemeenteraad goedgekeurde derde partijen, waarbij vooraf advies wordt ingewonnen over de financiële positie en de kredietwaardigheid van de betreffende partij;

2. De gemeente kan middelen uitzetten op grond van de treasuryfunctie indien deze uitzettingen een prudent karakter hebben en niet zijn gericht op het genereren van inkomen door het lopen van overmatig risico. Het prudente karakter van deze uitzettingen wordt gewaarborgd middels de richtlijnen en limieten van dit treasurystatuut;

3. Van derivaten wordt geen gebruik gemaakt. De belangrijkste financiële risico`s bij de uitvoering van het treasurybeleid zijn koersrisico`s, renterisico`s en kredietrisico`s. Risicobeheer Koersrisicobeheer De gemeente beperkt de koersrisico`s op uitzettingen uit hoofde van treasury, door daarbij uitsluitend vastrentende waarden en/of hoofdsomgarantieproducten te gebruiken; Bovendien beperkt de gemeente de koersrisico`s door overeenkomstig artikel 7 de looptijd van de uitzettingen af te stemmen op de liquiditeitenplanning. Risico vlottende schuld (kasgeldlimiet) De kasgeldlimiet bepaalt de maximale omvang waarvoor gemeenten kortlopende leningen (korter dan 1 jaar) mogen aangaan. Deze limiet wordt conform de wet Fido berekend naar een vast percentage (8,5%) van het begrotingstotaal per 1 januari. Voor 2015 is de kasgeldlimiet berekend op € 3,84 miljoen. Zolang de korte rente lager is dan de rente voor langere looptijden zal de kasgeldlimiet optimaal worden benut. Over het moment waarop een kortlopende schuld wordt omgezet in een langlopende schuld spelen rentevisie en de liquiditeitsprognose een belangrijke rol. In artikel 4 van het treasurystatuut is onder lid 1 de volgende bepaling opgenomen: De kasgeldlimiet als bedoeld in de Wet Fido wordt niet overschreden. Indien de gemeente voor het derde achtereenvolgende kwartaal de kasgeldlimiet overschrijdt, stelt het daarvan de toezichthouder op de hoogte, en legt het de kwartaalrapportage en een plan om binnen de kasgeldlimiet te blijven ter goedkeuring voor aan de toezichthouder. Risico vaste schuld (renterisiconorm) Voor het renterisico over het begrotingstotaal geldt een norm van maximaal 20% per jaar. Dit houdt in dat in enig jaar niet meer dan 20 % van het totaal van de begroting mag worden geherfinancierd (herfinanciering als gevolg van aflossingen dan wel renteherzieningen). Deze norm is door het Rijk


120

ingesteld om een enigszins stabiele rentelast over de jaren te bewerkstelligen. In onderstaand overzicht is dit voor onze gemeente weergegeven voor de komende 4 jaren. Bedragen x € 1.000

Renterisiconorm 2015 2016 2017 2018 1.Renteherziening Renteherziening op vaste schuld o/g 0 0 0 0 Renteherziening op vaste schuld u/g 0 0 0 0 Netto renteherziening op vaste schuld 0 0 0 0 2. Mutatie vaste schuld Nieuwe aangetrokken vaste schuld PM PM PM PM Nieuwe verstrekte lange leningen PM PM PM PM Netto nieuw aangetrokken vaste schuld PM PM PM PM 3. Betaalde aflossingen 3.212 2.713 2.715 1.883 4. Herfinanciering(laagste van 2 en 3) 0 0 0 0 5. Renterisico op vaste schuld (1+4) 0 0 0 0 6. Renterisiconorm Begrotingstotaal (lasten) 44.172 43.332 44.036 42.237 Percentage 20% 20% 20% 20% Renterisiconorm 8.834 8.664 8.807 8.447 7. Toets renterisiconorm Renterisiconorm 8.834 8.664 8.807 8.447 Renterisico op vaste schuld (1+4) 0 0 0 0 Ruimte 8.834 8.664 8.807 8.447 Gegarandeerde geldleningen De gemeente staat garant voor de betaling van de rente en aflossing bij een aantal afgesloten leningen van externe partijen. Het bedrag waarvoor de gemeente eventueel kan worden aangesproken is het restant bedrag van de lening op het moment dat niet meer aan de betalingsverplichting wordt voldaan en is afhankelijk van het percentage overeengekomen in de garantstelling. De risico`s van de verstrekte gemeentegaranties en /of gemeentelijke leningen aan toegelaten instellingen (woningbouwcorporaties) zijn overgedragen aan het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Hiervoor hebben de gemeente en het rijk een zogenaamde achtervangpositie ingenomen waarvoor een achtervangovereenkomst met het WSW is afgesloten, ieder voor 50%. De kans dat een beroep wordt gedaan op onze gemeente voor deze achtervangpositie is uiterst klein omdat:

- Elke toegelaten instelling die deelnemer is bij het WSW jaarlijks wordt onderworpen aan een kredietwaardigheidtoets;

- Het WSW een zodanige buffer heeft opgebouwd en eventueel nog aanvullend kan beschikken over de gelden (obligo`s) die de corporaties verplicht hebben aangehouden.

De kans dat de gemeente voor geldleningen van de woningbouwcorporaties als borg wordt aangesproken is zeer klein. Daarnaast staat het Rijk voor 50% garant. Voor de hypotheken afgesloten met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) staan de gemeenten vanaf 1 januari 2011 niet langer garant, maar is dit geheel bij het Rijk komen te liggen.


121

Financieringsbehoefte Voor de berekening van de financieringsbehoefte wordt het totaal van de geraamde boekwaarden van de activa afgezet tegen het totaal van het eigen- en vreemd vermogen. De berekening van de financieringsbehoefte geeft een indicatie of het aangaan van vaste geldleningen al dan niet noodzakelijk zal zijn. De uiteindelijke financieringsbehoefte wordt vooral bepaald door het tempo waarin voorgenomen investeringen worden gerealiseerd en de invloed van mutaties binnen de bouwgrondexploitaties. Van grote invloed is het tijdstip waarop de inkomsten uit de grondexploitaties worden gerealiseerd. De berekening van de kapitaalbehoefte per 1 januari 2015 is als volgt:

Totaal geïnvesteerd bedrag 58.781.590 Reserves en voorzieningen 27.095.521 Geldleningen (inclusief waarborgsommen) 23.959.124 51.054.645 Financieringstekort 7.726.945

Saldo- en liquiditeitenbeheer Voor het saldobeheer en het liquiditeitenbeheer gelden de volgende specifieke richtlijnen:

1. De gemeente streeft naar concentratie van de liquiditeiten binnen één rentecompensatiecircuit bij de bank met de gunstigste condities;

2. Indien er een liquiditeitsbehoefte ontstaat, kan de gemeente kortlopende middelen aantrekken. Hierbij wordt de kasgeldlimiet niet overschreden;

3. Toegestane instrumenten bij het aantrekken van kortlopende middelen zijn daggeld, kasgeldleningen en kredietlimiet op rekening courant;

4. Toegestane instrumenten bij het uitzetten van gelden voor een periode korter dan één jaar zijn rekening-courant, daggeld en deposito`s;

Bij het aantrekken van financieringsmiddelen voor een periode van één jaar en langer gelden de volgende uitgangspunten:

1. Financieringsmiddelen worden enkel aangetrokken ten behoeve van de uitoefening van de publieke taak in samenhang met de totale gemeentelijke financieringsbehoefte;

2. Financiering met externe financieringsmiddelen wordt zoveel mogelijk beperkt door primair de beschikbare interne financieringsmiddelen te gebruiken teneinde de renterisico`s en het renteresultaat te optimaliseren;

3. Bij het aantrekken van financieringsmiddelen maakt de gemeente gebruik van onderhandse leningen;

De gemeente beperkt haar liquiditeitsrisico’s door de treasuryactiviteiten te baseren op een meerjarige liquiditeitsplanning met een looptijd van minimaal vier jaar. De rekening-courantverhouding met de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten is zodanig dat de overtollige liquiditeiten binnen een rentecompensatiecircuit worden geconcentreerd tegen zo gunstig mogelijk condities. Voor het beheersen van de geldstromen is het noodzakelijk dat er inzicht is in de liquiditeitsstroom. Naast de gegevens over de reguliere exploitatie zijn belangrijke factoren die van invloed zijn op de liquiditeit de planning van investeringen, de mutaties in de grondexploitaties en de projecten voor de komende jaren:


122

Liquiditeitenontwikkeling (bedragen x € 1.000) 2015 2016 2017 2018 Kasstroom uit operationele activiteiten Begrotingssaldo 61 35 56 62 Afschrijvingen 2.217 2.198 2.108 2.040 Mutaties reserves 366 986 752 603 Mutaties voorzieningen 50 49 49 49 Kasstroom uit investeringsactiviteiten Vermeerderingen investeringen -/- 7.080 -/- 5.271 -/- 2.492 -/- 5.072 Grondexploitaties 672 2.859 1.061 -/- 290 Kasstroom uit financieringsactiviteiten Geldleningen o/g Aflossingen -/- 3.212 -/- 2.713 -/- 2.715 -/- 1.883 Geldleningen u/g Verstrekkingen Aflossingen 106 105 96 88 Ontwikkeling liquiditeiten -/- 6.820 -/-1.752 -/- 1.085 -/- 4.403 Opgenomen langlopende geldleningen De leningenportefeuille per 1 januari 2015 ziet er als volgt uit:

Leningenportefeuille (bedragen x € 1.000) 2015 2016 2017 2018

Stand vaste geldleningen per 1 januari 23.959 20.747 18.034 15.319

Nieuwe leningen (Reguliere) aflossingen 3.212 2.713 2.715 1.883

Stand vaste geldleningen per 31 december 20.747 18.034 15.319 13.436


123

§5. Bedrijfsvoering 5.1 Personeel en organisatie Realisatie taakstellende bezuiniging op het ambtelijk apparaat Van de oorspronkelijke taakstellende bezuiniging op het ambtelijk apparaat resteert op 1 januari 2015 nog een te bezuinigen bedrag van € 65.000. Naast de taakstelling op het personeel dient de organisatie ook te besparen door vacatures vertraagd in te vullen. Voor 2015 bedraagt die taakstelling € 50.000. Arbozorg In 2015 wordt de bestaande werkwijze gecontinueerd. De afgelopen jaren hebben zich geen gevallen voorgedaan die aanleiding gaven om het bestaande beleid aan te passen. Als de werkplek aanpassingen vereist dan is dat mogelijk. De arbeidsomstandigheden voldoen aan de normen en veranderen niet. Mocht de aanpassing van de organisatie ertoe leiden dat werkplekken opnieuw ingericht worden dan gebeurt dat conform de geldende Arbo normen. Bedrijfsmaatschappelijk werk en ziekteverzuim De activiteiten van het bedrijfsmaatschappelijk werk, casemanagement en de bedrijfsarts leveren een bijdrage aan het laag houden van het percentage ziekteverzuim. Werk gerelateerd verzuim dient zo spoedig mogelijk gesignaleerd en bestreden te worden. De wijze waarop sinds enige jaren wordt omgegaan met ziekteverzuim en bedrijfsmaatschappelijk werk wordt gecontinueerd. Opleidingsbudget Ook in 2015 heeft de gemeente een opleidingsplan opgesteld. Het opleidingsbudget is structureel geraamd op 1 procent van de loonsom. 5.2 Planning en control Bestuurlijk traject De planning en controlcyclus blijft ongewijzigd. Dat wil zeggen dat de begroting 2015 in november 2014 aan de gemeenteraad is aangeboden. In het voorjaar 2015 verschijnt de gecombineerde kadernota/voorjaarsnota. Deze heeft twee belangrijke functies. Op de eerste plaats wordt gerapporteerd over ontwikkelingen voor het begrotingsjaar 2015. Daarnaast worden de kaders kenbaar gemaakt welke richting geven bij het opstellen van de begroting voor het begrotingsjaar 2016. Vervolgens verschijnt de najaarsnota. Ook deze geeft inzicht in de ontwikkelingen en geeft een stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de begroting. De verantwoording over het afgelopen jaar vindt plaats in de programmajaarrekening. Centraal in de jaarrekening staan drie vragen: wat wilden we doen, wat hebben we ervoor gedaan en wat heeft het gekost. Ambtelijk traject De ambtelijke planning en controlcyclus sluiten naadloos aan op het bestuurlijke traject. De managementinformatie die ambtelijk rouleert, heeft wel een enigszins andere aard. Deze is meer gericht op operationele activiteiten. Onder meer wordt periodiek aan het managementteam gerapporteerd over de stand van de budgetten en kredieten, verplichtingenadministratie, afhandeltermijnen van brieven, telefonische bereikbaarheid, ziekteverzuim en dergelijke. Een deel van deze informatie wordt aan het managementteam aangeboden in de vorm van de afdelingsmanagementsrapportages. Deze geven naast de genoemde prestatie-indicatoren inzicht in de stand van zaken van de uitvoering van het afdelingsplan.


124

Administratieve Organisatie/Interne controle Evenals in voorgaande jaren wordt uitvoering gegeven aan het controleplan dat door de raad is vastgesteld. Zo zich relevante zaken voordoen wordt de raad geïnformeerd. Jaarlijks wordt het controleplan voorafgegaan door een expliciete inventarisatie van de risico's. De risico’s zijn opgenomen in paragraaf 2 “Weerstandvermogen” van de programmabegroting/-rekening. Halverwege 2014 is gestart met de digitale afhandeling van facturen. In 2015 zal voor het eerst volledig gewerkt worden volgens deze handelswijze. De digitale afhandeling van facturen beoogt de afhandeling van facturen vlotter te laten verlopen. Accountant Jaarlijks voert de accountant in opdracht van de gemeenteraad de controle op de jaarrekening uit om de rechtmatigheid daarvan vast te stellen. Vooruitlopend op de controle van de jaarrekening voert de accountant vlak na het vaststellen van de begroting in november de zogenaamde interim-controle uit. Deze controle is vooral gericht op onderwerpen die van belang zijn voor een goede en betrouwbare jaarverslaggeving mede rekening houdend met de actuele ontwikkelingen. Het gaat hierbij vooral om bevindingen en actiepunten op het terrein van interne beheersing, rechtmatigheid en overige activiteiten die van belang zijn voor een kwalitatieve verbetering van de financiële verslaglegging.

5.3 Sociaal domein Sociale Wijkteams In het Sociaal Domein wordt in 2015 gewerkt met Sociale Wijkteams. Deze wijkteams worden gevormd door generalisten met een brede kennis van weten regelgeving en zorgaanbod op het gebied van het Sociaal Domein. De organisatie zal op deze nieuwe werkwijze worden ingericht. Te denken valt aan het functiehuis, opleidingen, flexibele werkplekken en ICT applicaties om de nieuwe werkprocessen in te richten. Financiële administratie Met ingang van 1 januari 2015 krijgen de gemeenten forse budgetten uitgekeerd om de nieuwe taken te kunnen uitvoeren. Deze nieuwe budgetten worden ondergebracht in één financiële administratie. Vanzelfsprekend is er afzonderlijk inzicht voor elke gemeente in deze administratie, zowel van de budgetten als de feitelijke uitgaven. Ook zal elke gemeenten haar eigen financiële verantwoording kunnen afleggen. De budgetverantwoordelijkheid van de drie gemeenten blijft uiteraard onaangetast. Verbinding met bedrijfsvoering (P&C en Risicomanagement) De decentralisaties vragen bijzondere aandacht op het terrein van planning & control en risicomanagement. Nieuwe taken, een grotendeels onbekende markt, nieuwe risico’s en onzekerheid over de inhoud en financiën vereisen beheersing rondom de transities. Om deze bijzondere aandacht te borgen wordt een unit ingericht, die vooralsnog rechtstreeks onder de programmadirecteur regionale samenwerking zal opereren. Deze unit zal de noodzakelijke bevoegdheden krijgen om doorzettingskracht te hebben, zodat ook actieve sturing en bijsturing mogelijk is. Er zal ook een bestuurlijke verbinding komen naar de afzonderlijke colleges, waardoor deze zich goed kunnen verantwoorden naar de gemeenteraden. 5.4 Automatisering, Informatisering, Archief en Inkoop Automatisering In 2015 vindt de noodzakelijke vervanging van werkplek-PC’s plaats. Daarbij start de implementatie van nieuwe telefonie voorzieningen. Er vindt een vergaande integratie plaats tussen e-mail, telefonie en PC-netwerk. De dienstverlening aan de burger vanuit het Klant Contact Centrum wordt hiermee geoptimaliseerd.


125

Op de gemeentewerf in Kortenhoef wordt de uitwijk van het PC-netwerk gerealiseerd. Hierdoor kan er in geval van onvoorziene ICT-calamiteiten snel gebruik gemaakt worden van een operationeel PC-netwerk dat draait op een andere locatie dan het gemeentehuis (zgn. uitwijk). Informatisering In 2015 wordt de transitie afgerond van de GBKN (Grootschalige BasisKaart Nederland) naar de BGT (Basiskaart Grootschalige Topografie). Voor 1 januari 2016 sluit Wijdemeren aan bij de Landelijke Voorziening BGT waardoor de gehele overheid maar ook het bedrijfsleven gebruik moet/kan maken van gestandaardiseerd kaartmateriaal. Zaakgericht werken wordt gefaseerd in productie genomen waarbij de documentenstroom binnen de organisatie volledig digitaal gaat verlopen. Een langdurige afstemming met de archiefinspecteur is hieraan vooraf gegaan om goedkeuring te krijgen voor de Wijdemeerse aanpak van zaakgericht werken. Archief Het bouwarchief van Wijdemeren wordt gescand en digitaal beschikbaar gesteld. Dit is conform de wetgeving die door de provinciaal toezichthouder wordt opgelegd. Afhankelijk van de financiële ruimte wordt dit scanproces met vervanging uitgevoerd. Dit houdt in dat de papieren originelen vernietigd mogen worden. Inkoop Ook in 2015 gaat veel capaciteit zitten in de inkoop(relatie) met zorgaanbieders van Jeugdhulp, Jeugd GGZ en AWBZ. De processen zullen ook op lange termijn veel aandacht blijven vragen. Medio 2015 moet besloten worden of deze contracten met één jaar verlengd worden of dat opnieuw aanbesteed gaat worden. Daarnaast participeert Wijdemeren in de inkoopsamenwerking Gooi en Vechtstreek voor gezamenlijke aanbestedingen in de domeinen ‘bedrijfsvoering’ en ‘werken’. Aspecten als optimale prijs – kwaliteitverhouding, duurzaamheid en sociaal inkopen worden in alle aanbestedingen meegenomen. Tot slot wordt in SWW verband verkend op welke wijze een gezamenlijke inkoop het beste vormgegeven kan worden.


126


127

§6. Verbonden Partijen Beschrijving paragraaf Het besluit begroting en verantwoording schrijft voor dat de gemeente in een paragraaf inzicht geeft in de partijen waarmee zij verbonden is in bestuurlijke dan wel financiële zin. Deze paragraaf omvat een lijst van verbonden partijen. Per partij is aangegeven hoe deze bijdraagt aan de realisatie van beleidsdoelstellingen.

Beleidskader Bij het navolgend overzicht van verbonden partijen is uitgegaan van de begripsomschrijvingen van artikel 1 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten van 17 januari 2003. Onder verbonden partij wordt verstaan: “een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin (…) de gemeente (zowel) een bestuurlijk als een financieel belang heeft”.

Financieel belang wordt als volgt gedefinieerd: “een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is indien de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt.” Onder bestuurlijk belang wordt verstaan: “zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht”. Deze definities houden in dat participaties in NV’s, BV’s, commanditaire vennootschappen en gemeenschappelijke regelingen verbonden partijen zijn. Ook stichtingen en verenigingen kunnen onder de verbonden partijen vallen, indien de gemeente een zetel in het bestuur heeft en bovendien financiële risico’s loopt. Hieruit volgt dat bijvoorbeeld een stichting of vereniging die jaarlijks subsidie krijgt, maar waaraan geen andere financiële verplichtingen met een juridische afdwingbaarheid door derden zitten, geen verbonden partij is, ook niet als de gemeente deelneemt aan het bestuur. Ook derde partijen waarbij de gemeente uitsluitend een financieel belang heeft behoren niet tot de verbonden partijen.


128

Lijst van verbonden partijen

Verbonden partij Vorm Doel Partijen Bestuurlijk belang & Besluitvorming Risico’s

Regio Gooi en Vechtstreek (1)

Gemeenschappelijke Regeling, openbaar lichaam

Uitvoering regionale taken en behartiging deelnemende gemeenten op alle gebieden, bijv. WMO, inkoop en milieu, fysiek en sociaal domein

Hilversum, Huizen, Laren, Weesp, Naarden, Bussum, Muiden, Blaricum, Wijdemeren

AB: een burgemeester per gemeente DB: drie burgemeesters

Financieel: nihil Bestuurlijk: burgemeester heeft zitting in AB

DB: (voorzitter gewest + 5 leden van AB) burgemeester van Wijdemeren heeft zitting in DB

Bestuurlijk: burgemeester heeft zitting in AB

Centrale Post Ambulancevervoer (2)

Bevordering samenhang regionale ambulancediensten

Portefeuillehouders gezondheidszorg

Via Regio Gooi en Vechtstreek Financieel: nihil

Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (3)


Brandweer, Geneeskundige hulp bij rampen en ongevallen, crisisbeheersing en meldkamer

Burgemeesters en regiocommandanten van de gemeenten binnen het Gewest

AB: burgemeester van elke gemeente Financieel: nihil

Besluitvorming: elk lid 1 stem

Bestuurlijk: burgemeester heeft zitting in AB en DB

DB: burgemeester (taak DB is beperkt, alle bevoegdheden liggen bij AB)

Werkvoorzieningschap Tomingroep (4)


Bieden werkgelegenheid buiten reguliere bedrijfsleven

11 deelnemende gemeenten in werkvoorzieningschap en dat is enig aandeelhouder in BV

AB: portefeuillehouder Sociale Zaken Operationeel: door verandering wetgeving kan budgettering veranderen

Plassenschap Loosdrecht e.o. (5)


Belangenbehartiging openluchtrecreatie, bescherming natuur en landschap en nautisch beheer openbaar water

Wijdemeren, Stichtse Vecht, provincie Utrecht, provincie Noord-Holland

Plassenraad: voor Wijdemeren 6 vertegenwoordigers aan te wijzen door de raad uit zijn midden en de wethouders: de burgemeester, 1 wethouder, 4 raadsleden

Financieel: uittreden van leden leidt tot hogere lasten voor resterende deelnemers

DB: burgemeester en 1 wethouder

Bestuurlijk: burgemeester heeft zitting in AB en DB

Besluitvorming DB: elk lid 1 stem

Educatie Gooi en Vechtstreek (6)

Gemeenschappelijke Regeling, gemeenschappelijk orgaan/ centrumconstructie

Uitvoering Wet educatie beroepsonderwijs

Blaricum, Hilversum, Naarden, Laren , Bussum, Muiden, Weesp, Wijdemeren, Huizen

Huizen is “stuurgemeente” en regelt alles namens aangesloten gemeenten.

Operationeel: bij opheffen regeling kan Wijdemeren niet aan wettelijke verplichting voldoen

Leerplicht Gooi en Vechtstreek (7)


Uitvoering wettelijke verplichting (Leerplichtwet)

Blaricum, Hilversum, Bussum, Laren, Eemnes, Muiden, Naarden, Huizen, Weesp, Wijdemeren

AB: portefeuillehouder onderwijs van Wijdemeren

Operationeel: bij opheffen regeling zal Wijdemeren zelf wettelijke plicht moeten uitvoeren

STIBOGE (8) (Villa Primair)

Gemeenschappelijke Regeling, Stichting

Uitvoering wettelijke verplichting (art. 48 WPO)

Bussum, Naarden, Weesp, Muiden, Wijdemeren, Stichtse Vecht, Huizen, Blaricum, Eemnes, Laren

AB:portefeuillehouder onderwijs van Wijdemeren

Operationeel: bij opheffen regeling moet Wijdemeren zelf wettelijke plicht uitvoeren

Stichting Welstandszorg Noord-Holland (9)

Stichting Geven van welstandsadvies

Wijdemeren, Blaricum, Muiden

Leden van de Welstandscommissie worden benoemd door de raad van de deelnemende gemeenten

Financieel: evt. uit overeenkomst voortvloeiende risico’s

Waterleidingbedrijf Vitens N.V. (11)

N.V. Leveren drinkwater Aandelen in handen van gemeenten en provincies

Stemrecht in AvA door college, per geval mandaat/volmacht

Financieel risico i.v.m. achtergestelde lening

Bank Nederlandse Gemeenten (12)

N.V. Voorziening financieringsmiddelen in de uitvoering publieke taak

gemeenten, provincies, hoogheemraadschappen, rijk

Stemrecht in AvA door college, evt. gemandateerd per geval

Financieel: zeer beperkt, zeer kredietwaardig


129

Verbonden partij Vorm Doel Partijen Bestuurlijk belang & Besluitvorming Risico’s

Omgevingsdienst Flevoland en G&V (13)

Gemeenschappelijke Regeling

Uitvoering (vergunningverlening en handhaving milieutaken)

Provincies: - Flevoland - Noord-Holland. Gemeenten: - Almere - Dronten - Lelystad - Noordoostpolder - Urk - Zeewolde - Blaricum - Bussum - Hilversum - Huizen - Laren - Muiden - Naarden - Weesp - Wijdemeren

AB (vd Gemeenschappelijke Regeling): portefeuillehouder milieu van Wijdemeren

Operationeel: bij opheffen regeling moet Wijdemeren zelf wettelijke plicht uitvoeren Financieel: beperkt

NB. Bij alle verbonden partijen loopt de gemeente een financieel risico in geval van faillissement of als financiële problemen van de partij kunnen worden verhaald op de gemeente. Toelichting Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente zowel een bestuurlijk als een financieel belang heeft. Daarbij is een financieel belang een aan de verbonden partij beschikbaar gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is indien de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt. Dat betekent dat de gemeente middelen ter beschikking stelt die ze kwijt raakt in het geval van faillissement en/of als financiële problemen kunnen worden verhaald op de gemeente. Een bestuurlijk belang is zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur, hetzij uit hoofde van stemrecht.1 gemeenschappelijke regelingen (publiekrechtelijk verbonden partij) Een gemeenschappelijke regeling kan voorzien in een:2

openbaar lichaam (met rechtspersoonlijkheid en regelgevende bevoegdheid) een gemeenschappelijk orgaan (zonder rechtspersoonlijkheid of regelgevende bevoegdheid) intergemeentelijke samenwerking door middel van een “centrum-constructie”: in deze variant

wordt door de deelnemende gemeenten overeengekomen dat bevoegdheden van de ene gemeente krachtens de regeling worden uitgeoefend door een bestuursorgaan van een andere gemeente.

Het deelnemen aan gemeenschappelijke regelingen is niet vrijblijvend. Uit artikel 10a van de Wet gemeenschappelijke regelingen (hierna: de WGR) volgt dat de gemeente door het aangaan van een gemeenschappelijke regeling zichzelf bindt aan de in deze (publiekrechtelijke) overeenkomst gemaakte afspraken. Deelnemers zijn verplicht om medewerking te verlenen aan de uitvoering van besluiten die het bestuur neemt in verband met de aan dit bestuur overgedragen bevoegdheden. Het instellen van een openbaar lichaam is een risico voor de gemeente, in geval van schulden is de gemeente aansprakelijk.3 De democratische controle tussen het bestuur van de gemeenschappelijke regeling en de deelnemende gemeenten bestaat door de verantwoordingsplicht van het lid van het Algemeen Bestuur naar de gemeenteraad dat het lid heeft aangewezen, maar ook door de verantwoordingsplicht van het gehele bestuur (Algemeen en Dagelijks Bestuur) aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. Deze democratische legitimatie kan nog worden versterkt door bij het aangaan van

1 Deze definities zijn ontleend aan het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten van 17 januari 2003, zoals opgenomen in de Programmabegroting 2007 2 Deze driedeling wordt gemaakt door artikel 8 van de WGR. 3 mr. D.H. de Vries, De Wet gemeenschappelijke regelingen per 1 januari 2006, Gst 2006, 132.


130

gemeenschappelijke regelingen scherper te formuleren wat de gemeenschappelijke regeling gaat realiseren en tegen welke prijs. privaatrechtelijke rechtspersonen (privaatrechtelijke verbonden partij) Hierbij kan het gaan om stichtingen, verenigingen, BV’s en NV’s. Het college van burgemeester en wethouders kan tot het oprichten van en/of het deelnemen in een privaatrechtelijke rechtspersoon slechts besluiten indien dat in het bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang (artikel 160, tweede lid, van de Gemeentewet). Voor een dergelijk collegebesluit is goedkeuring van het college van gedeputeerde staten nodig (artikel 160, derde lid, van de Gemeentewet). Financiële informatie verbonden partijen

Bedragen x € 1.000 Verbonden partij Eigen

Vermogen Eigen

Vermogen Vreemd

Vermogen Vreemd

Vermogen resultaat

(voor bestemming)

per per per per 1-1-2013 31-12-2013 1-1-2013 31-12-2013 2013

1. Regio Gooi en Vechtstreek 4.466 6.877 23.855 17.489 2.157

2. Centrale Post Ambulancevervoer Onderdeel van jaarrekening gewest Gooi en Vechtstreek 513

3. Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 1.390 1.679 6.016 4.605 324

4. Werkvoorzieningschap Tomingroep 1.524 1.524 13.821 12.899 0

5. Plassenschap Loosdrecht e.o. 1.410 1.532 2.830 2.660 103

6. Educatie Gooi en Vechtstreek 0 0 0 0 0

7. Leerplicht Gooi en Vechtstreek 201 200 123 137 0

8. STIBOGE (Villa Primair) 1.560 2.758 4.607 4.531 1.198

9. Stichting Grootschalige Basiskaart N-H 0 0 843 1.032 0

10. Waterleidingbedrijf Vitens N.V. 386.100 438.300 1.296.500 1.273.500 39.300

11. Bank Nederlandse Gemeenten 2.752.000 3.430.000 139.476.000 127.753.000 283.000

12. Omgevingsdienst Flevoland en G&V 814 2.106 1.113 2.358 1.292


131

§7. Grondbeleid Beschrijving paragraaf De paragraaf Grondbeleid geeft inzicht in het grondbeleid en de daaruit voortvloeiende doelstellingen. Tevens wordt in deze paragraaf de financiële positie van de grondexploitaties uiteengezet. Kern van deze paragraaf is het – als ware de gemeente een bedrijf – door de gemeente exploiteren van de in gemeentelijk eigendom zijnde (bouw)gronden. Deze paragraaf heeft een sterke relatie met programma 4, 5 en programma 8. De gemeente zet namelijk het grondbeleid in ten behoeve van de ontwikkeling van woningbouw in de gemeente en om daar waar mogelijk bij te dragen aan een goede ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente. Beleidskader De paragraaf grondbeleid geeft inzicht in het grondbeleid en de doelstellingen die worden nagestreefd. Tevens wordt in deze paragraaf zoveel mogelijk de financiële positie van de (grond)exploitaties uiteengezet. Doelstellingen grondbeleid Het laatste decennium is de positie van gemeenten ingrijpend gewijzigd. Er treedt een duidelijke - min of meer gedwongen - verschuiving voor de gemeente op van actief naar faciliterend grondbeleid. Er zijn meer deskundige spelers op de markt gekomen, die een veel actievere houding aannemen en steeds vaker een beroep doen op zelfrealisatie. Voor de gemeente Wijdemeren is het daarom van belang om de eigen rol op de grondmarkt te herijken en zodoende een balans te vinden tussen het willen zijn van regisseur, versus het risicodragende ondernemerschap op de grondmarkt. De gemeente voert primair een faciliterend grondbeleid. De gemeente schept bij faciliterend grondbeleid de voorwaarden voor de locatie ontwikkeling via een structuurvisie en het bestemmingsplan en legt de actieve rol neer bij marktpartijen/grondeigenaren. Wanneer de gemeente er niet in slaagt vooraf een overeenkomst af te sluiten, kan kostenverhaal afgedwongen worden via het exploitatieplan dat gelijktijdig met het bestemmingsplan vastgesteld dient te worden. Het primaire faciliterend grondbeleid wordt geflankeerd door een selectief actief grondbeleid. Het voeren van actief grondbeleid bij het ontwikkelen van locaties houdt in dat de gemeente zelf probeert de benodigde gronden in handen te krijgen om deze vervolgens zelf te verkopen. De gemeente kan vervolgens kiezen om grond zelf bouwen/of woonrijp te maken en uit te geven of de grond in concessie te geven. Faciliterend (passief) / actief grondbeleid Voor faciliterend (passief) grondbeleid geldt: Maximaliseren van het verhaal van de kosten van publieke ruimten en voorzieningen inclusief

kosten voor bovenwijkse voorzieningen als dit kostenverhaal juridisch is toegestaan; Zo optimaal mogelijke borging van de gewenste ruimtelijke kwaliteit en fasering in de tijd. De gemeente past een actief grondbeleid toe indien het een locatie is: waarvoor een sterke gemeentelijke regie belangrijk is voor het realiseren van publieke doelen; en/of die van bijzonder strategische betekenis is voor het beleid; en/of een grote winstpotentie bezit. Voor actief grondbeleid geldt: Opstellen van een globale grondexploitatieberekening waarbij eveneens een inschatting wordt

gemaakt van de beschikbare interne capaciteit en risico’s;


132

Grond wordt in exploitatie genomen indien uit een exploitatieberekening blijkt dat het verwachte resultaat positief zal zijn of, indien een negatief resultaat wordt geprognosticeerd, het verwachte tekort wordt afgedekt door een verliesvoorziening;

Het mogelijk maken van een gewenste ontwikkeling door het tijdig doen van strategische aankopen binnen de randvoorwaarden voor het strategisch verwervingsbeleid;

In een vroeg stadium bepalen waarop de aankoopstrategie gericht is en hoe het eigen bezit wordt geëxploiteerd;

Zorgen dat de verworven gronden en opstallen tijdelijk beschikbaar komen voor gemeentelijke grondexploitatie, of bij tijdelijk beheer marktconform worden verhuurd.

Structuurvisie In de structuurvisie wordt primair bepaald waar grondbeleid zal worden ingezet om gewenste ontwikkelingen te initiëren. Deze structuurvisie voor de gemeente Wijdemeren is in 2012 vastgesteld. De Structuurvisie is van belang in verband met (eventueel) publiekrechtelijk kostenverhaal. Het primaire streven bij het kostenverhaal is de privaatrechtelijke (anterieure) overeenkomst tussen gemeente en private partij(en). Echter, in het geval dit niet mogelijk blijkt te zijn, zal de gemeente terugvallen op het publiekrechtelijke kostenverhaal door middel van het exploitatieplan. Woonvisie De doelstellingen c.q. uitgangspunten van de woonvisie zijn eveneens leidend voor het te voeren grondbeleid en ook bij het actualiseren van de bestemmingsplannen worden keuzes mede bepaald door het te voeren grondbeleid. Ontwikkelingen grondexploitatie Voor grote gemeentelijke bouwprojecten formuleren wij kaderstellende planologische uitgangspunten. De verdere uitwerking van plannen leggen wij zoveel mogelijk bij een projectontwikkelaar. Projectontwikkelaars worden indien mogelijk in concurrentie met elkaar gezet. Wij bouwen voort op de in 2014 voor alle complexen vastgestelde exploitatie/begroting. De grondexploitaties worden jaarlijks geactualiseerd. Winstneming grondexploitatie Wanneer bij een plan sprake is van een verwacht positief planresultaat (de opbrengsten overstijgen de kosten), komt het vraagstuk van tussentijds winst nemen aan de orde. Voor het nemen van winst zijn de belangrijkste randvoorwaarden: er is een betrouwbare en actuele kostprijscalculatie voorhanden; de opbrengsten zijn voldoende zeker, dat wil zeggen dat er geen belangrijke verkopen meer

hoeven plaats te vinden; de nog te maken kosten zijn goed in te schatten. Winstneming vindt dus plaats op het moment dat de exploitatie van een complex wordt beëindigd of wanneer tussentijds met redelijke zekerheid vast te stellen is, dat er winst gerealiseerd wordt. In het laatste geval wordt het saldo van de negatieve boekwaarde, na aftrek van de nog te verwachten kosten, als resultaat genomen. Verliezen Wanneer sprake is van geprognosticeerde verliezen geldt dat hiervoor een voorziening wordt gevormd op het moment dat deze voorzienbaar en onafwendbaar zijn. Een dergelijke voorziening is niet statisch en wordt jaarlijks, dan wel bij aanpassing van de planuitkomsten, bijgesteld. De voorziening is gelijk aan het negatieve (verwachte) resultaat van de grondexploitatie van het betreffende complex. De storting in de voorziening wordt verwerkt in de lopende begroting/jaarrekening. Risico’s Het voeren van een grondexploitatie brengt financiële risico’s met zich mee. Risico’s doen zich in alle stadia van het proces voor. De risico’s verschillen van aard en omvang. Tijdig vooronderzoek in de beginfase brengt de risico’s in beeld. In dat stadium gaat het in hoofdzaak om onderzoek op het gebied van archeologie en milieu. Zodra er sprake is van een vastgesteld bestemmingsplan en het


133

project in exploitatie is genomen veranderen de risico’s van aard. In deze fase krijgt de gemeente (meer) te maken met risico’s waarop zij geen invloed heeft, renteschommelingen, economische conjunctuur e.d. Het uitsluiten van risico's is onmogelijk. Het zo goed mogelijk beheersen van risico's kan natuurlijk wel. In de grondexploitaties wordt gewerkt met het geïndexeerd laten stijgen van de kosten en de opbrengsten. Verder bevatten de grondexploitaties posten onvoorzien, om eerste tegenvallers op te kunnen vangen. De hoogte van de risico’s wordt concreet gemaakt door middel van “worst-case”-scenario’s. Om de risico’s financieel af te dekken is een voldoende hoog weerstandsvermogen nodig. Budgetbewaking grondexploitaties Het bewaken van grondexploitaties geschiedt ambtelijk op basis van de door de raad vastgestelde grondexploitaties. Uit de grondexploitaties worden kredieten beschikbaar gesteld. Op basis van deze jaarschijven worden budgetten afgegeven ten behoeve van te verrichten werkzaamheden in het kader van het project. De jaarschijven worden door toetsing van de budgetaanvragen aan de onderbouwing van de grondexploitatie en aframing van restbudgetten bewaakt. Maandelijks wordt een voortgangsrapportage grondexploitaties opgesteld, waarmee het college wordt geïnformeerd over de voortgang en de risico’s van de grondexploitaties. Majeure mutaties in de grondexploitaties worden op grond van de actieve informatieplicht van het college, buiten de begrotingscyclus om, gemeld aan de raad. Hiervan is sprake bij een minimale afwijking van 10% van zowel de kosten als de opbrengsten (per kostensoort per project). Grote bouwplannen Algemeen geldt dat de uitgaven voor complexen waarvoor (nog) geen overeenkomst is gesloten met een ontwikkelende / afnemende partij en / of waarvoor geen of slechts beperkt inzicht is in de potentiële opbrengsten, worden beperkt tot plankosten en kosten die voortvloeien uit reeds aangegane contractuele verplichtingen. Deze beleidslijn zal worden vertaald bij de herziening van de grondexploitaties in 2015. Deze maatregel wordt gehanteerd om de toenemende boekwaarden van de complexen en de liquiditeitsbehoefte te beperken. In exploitatie genomen gronden (IEGG) Er is sprake van IEGG wanneer een aanvang wordt genomen met de feitelijke uitvoering en wordt overgegaan tot het aangaan van overeenkomsten in de sfeer van verkoop of overdracht van gronden. Ter Sype De geactualiseerde grondexploitatie voor het plan Ter Sype, vastgesteld op 6 maart 2014, sluit met een positief resultaat (op eindwaarde per 31-12-2025) van circa € 135.000. De grondexploitatie wordt per 1 januari 2015 geactualiseerd. Begin 2015 wordt een koopovereenkomst gesloten met de ontwikkelaar. Boekwaarde per 1-1-2014 Ter Sype € 543.344

Het Loosdrechts Terras De grondexploitatie Het Loosdrechts Terras, vastgesteld op 6 maart 2014, sluit met een negatief resultaat (op eindwaarde per 31-12-2018) van circa € 5.479.000 waarvoor een voorziening is getroffen. In 2015 wordt verder uitvoering gegeven aan de verwervingscontracten. Tevens wordt het ingeslagen pad van het masterplan vervolgd door contracten af te sluiten met marktpartijen. De gemeente verleent in 2015 haar medewerking aan de ruimtelijke inpassing van het masterplan ofwel door een nieuw bestemmingsplan, ofwel met afwijking van het bestaande bestemmingsplan. In de geactualiseerde grondexploitatie 2014 is rekening gehouden met de opzet van het nieuwe plan. De grondexploitatie wordt geactualiseerd per 1 januari 2015. Mogelijk wordt de rest van het openbare gebied in 2015 gereed gemaakt.


134

Boekwaarde per 1-1-2014 Het Loosdrechts Terras € 8.231.080

Overmeer Zuid De geactualiseerde grondexploitatie Overmeer-Zuid, vastgesteld op 6 maart 2014 (en ten behoeve van de jaarrekening 2013 ambtelijk aangepast op 9 mei 2014), sluit met een negatief resultaat (op eindwaarde 31-12-2021) van circa € 1.354.000,-, waarvoor een voorziening is getroffen. De koopovereenkomst met de ontwikkelaar is op 24 juni 2014 gesloten. De gemeenteraad heeft op 26 juni 2014 het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld. In het najaar van 2014 is gestart met de voorbereidingen voor de eerste fase en is de grondexploitatie tussentijds herzien. De grondexploitatie wordt per 1 januari 2015 geactualiseerd. Boekwaarde per 1-1-2014 Overmeer Zuid € 5.213.623

Arnoud Voetlaan De geactualiseerde grondexploitatie voor het plan Arnoud Voetlaan, vastgesteld op 6 maart 2014, sluit met een negatief resultaat (op eindwaarde 31-12-2014) van circa € 232.000. De onderliggende grondwaarde is hoger dan de boekwaarde inclusief het negatieve resultaat op eindwaarde. Het treffen van een voorziening is niet nodig. Inmiddels is de koopovereenkomst getekend waaruit dit ook blijkt. Op basis hiervan wordt de grondexploitatie 2015 bijgesteld. In 2015 wordt het geldende bestemmingsplan zodanig herzien dat het gewenste bouwplan kan worden gerealiseerd. Boekwaarde per 1-1-2014 Arnoud Voetlaan € 213.145

Niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG) Bij de NIEGG is het vervaardigingproces, de inhoudelijke uitvoering van het plan, nog niet gestart. Het gaat hier om potentiële ontwikkelingsgronden. Gemeentewerf Loosdrecht De geactualiseerde grondexploitatie voor het plan gemeentewerf Loosdrecht, vastgesteld op 6 maart 2014, sluit met een positief resultaat (op eindwaarde 31-12-2014) van circa € 707.000. In 2014 vond geen overdracht van de grond plaats. De focus lag op het uitvoeren van een woningbehoefte onderzoek in het najaar van 2014. De grondexploitatie wordt per 1 januari 2015 geactualiseerd. Boekwaarde per 1-1-2014 Gemeentewerf Loosdrecht € 67.162

Oppad De geactualiseerde grondexploitatie Oppad, vastgesteld op 6 maart 2014, sluit met een positief resultaat (op eindwaarde per 31-12-2015) van circa € 200.000. In mei 2014 hebben wij besloten met de oorspronkelijke vereniging de samenwerking op te zeggen en een nieuw op te richten vereniging de kans te geven om alsnog via CPO de woningen te realiseren. Deze vereniging heeft tot uiterlijk 1 oktober 2014 de tijd om tot een overeenkomst te komen. Indien realisatie via CPO niet lukt willen wij in overleg met een woningbouwvereniging of een projectontwikkelaar bezien of de woningen gerealiseerd kunnen worden. Mogelijk dat daardoor de grondexploitatie moet worden aangepast. Boekwaarde per 1-1-2014 Oppad € 164.348


135

Kwakel / Kortenhoefsedijk De geactualiseerde grondexploitatie Kwakel / Kortenhoefsedijk, vastgesteld op 6 maart 2014, sluit met een positief resultaat (op eindwaarde per 31-12-2014) van circa € 273.000. De grond is formeel in de verkoop. Echter de enkele belangstellenden lijken te worden afgeschrikt door het feit dat de grond vervuild is. In de koopprijs is met de aanwezigheid van vervuiling rekening gehouden. Het bodemrapport zal nog worden voorgelegd aan de provincie. Bezien zal moeten worden of van gemeentewege sanering gaat plaatsvinden. Dit werkt uiteraard door in de koopprijs die dan hoger zal uitvallen. Boekwaarde per 1-1-2014 Kwakel / Kortenhoefsedijk € 23.403

Gesloten complexen / restcomplexen Een grondexploitatie, dit kan ook een deelproject betreffen, wordt administratief gesloten als het betreffende project volledig is uitgevoerd. Dit wil zeggen dat alle kavels verkocht zijn. Indien nog slechts een beperkt aantal te verkopen kavels resteert, kan besloten worden deze kavels administratief - gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs - onder te brengen in een zogenoemd restcomplex. Kerklaan De geactualiseerde grondexploitatie voor het plan Kerklaan, vastgesteld op 6 maart 2014, sluit met een positief resultaat (op eindwaarde 31-12-2014) van circa € 217.000. De verwachting is dat de grond in de laatste week van augustus wordt geleverd. Het complex wordt dan gesloten en een restcomplex gevormd tot medio 2016. Boekwaarde per 1-1-2014 Kerklaan € 1.154.786

Groenewoud Ten zuiden van de kern Kortenhoef ligt een voormalige vuilstort van ca. 27 ha. Deze vuilstort is onvoldoende afgedekt. Daarnaast is de ruimtelijke kwaliteit van het gebied matig door de aanwezigheid van gebiedsvreemde activiteiten en bouwwerken. Het gebied is beperkt toegankelijk. Het is het streven dat de sanering plaats vindt zonder verdere gemeentelijke investeringen en bovendien zonder dat enig financieel risico wordt gelopen. In het voorjaar van 2014 wordt een exploitatie opgesteld om inzicht te krijgen in het verloop van de cashflow en het verwachte resultaat. De overeenkomst aangaande de verkoop van gemeentegrond is getekend in het najaar van 2014. De juridische levering van de grond vindt naar verwachting plaats in het eerste half jaar van 2016. Boekwaarde per 1-1-2014 Groenewoud € 0


136


137

4. Begroting


138

4.1 Uitgangspunten Bij het samenstellen van de meerjaren programmabegroting 2015-2018 zijn onderstaande uitgangspunten gehanteerd: Saldo begroting Uit oogpunt van “vet op de botten” heeft de raad vastgesteld dat een begrotingssaldo van minimaal € 100.000 wordt nagestreefd. De (meerjaren)saldi van de voorliggende concept programmabegroting sluiten gemiddeld echter met een positief saldo van € 53.000. Investeringsruimte In het investeringsplan is, evenals voorgaande jaren, een onderscheid gemaakt tussen de onderstaande groepen van investeringen:

- 1. Vervanging in de bedrijfsvoering - 2. Vervanging in de openbare ruimte - 3. Nieuwe investeringen

In totaal is jaarlijks een bedrag van € 162.000 voor kapitaallasten van deze investeringen beschikbaar. In verband met de ver-/nieuwbouw van de brandweerkazerne in Loosdrecht is dit grensbedrag verhoogd tot € 255.000. Bij de indiening van de investeringswensen bleek echter dat voor 2015 e.v. minder is aangevraagd dan in voorgaande jaren gebruikelijk was. In verband hiermee is de stelpost nieuw beleid verlaagd, voor het investeringsjaar 2015 met € 40.000 en vanaf 2016 met € 80.000. In het eerste jaar van een investering wordt altijd 50% van de jaarlast geraamd. Toerekenen rentelasten Rentelasten van langlopende geldleningen, kort opgenomen geld (kasgeld en rekening-courant) en eigen financieringsmiddelen zijn door middel van het renteomslagpercentage door berekend aan investeringen. Vanaf 2013 worden de rentelasten niet meer toegerekend aan grondexploitaties. Bij de berekening van het omslagpercentage zijn de onderstaande waarden aangehouden:

- langlopende leningen percentages op basis van afgesloten contracten - kort opgenomen geld 0,50% - eigen financieringsmiddelen 3% (gemiddelde van langlopende geldleningen)

Inflatie Bij de heffingen en legesopbrengsten is rekening gehouden met een structurele inflatie van 1,25%. Bij het samenstellen van de budgetten is zoveel mogelijk aangesloten op de werkelijke bestedingen van 2013, eventueel verhoogd met doorberekende loon- en prijsstijgingen van 2014/2015. Personeelslasten Bij de salarisontwikkeling is uitgegaan van de onlangs afgesloten Cao voor gemeenteambtenaren. Per 1 oktober 2014 stijgen de salarissen met 1% en per 1 april 2015 stijgen de salarissen met € 50 per maand. Voor de jaren 2016-2018 is een cumulatieve loonstijging van 1% aangehouden. Opleidingsbudget ambtelijk apparaat Ten opzichte van de meerjarenbegroting 2014 - 2017 is het budget voor scholing en opleiding vanaf 2015 structureel met 0,5% verlaagd tot 1% van de loonsom. Toeschrijven apparaatslasten In de programma- en productbegroting zijn de apparaatslasten door middel van urenverdeling aan de programma’s/producten toegerekend. Voor 2015 en volgende jaren is uitgegaan van 1.500 productieve uren per formatieplaats. Apparaatlasten zijn toegerekend naar programma’s, producten en grondexploitaties. Lokale heffingen OZB/RZB


139

In de concept programmabegroting 2015-2018 zijn de OZB-opbrengsten verhoogd met 5% en met een inflatiepercentage van 1,25% Rioolrecht De tarieven van gemeentelijke diensten dienen in beginsel volledige kostendekkend te zijn. In 2011 is het Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan (VGRP) vastgesteld. In dit VGRP wordt er van uitgegaan dat de rioolrechttarieven op termijn (2016/2017) kostendekkend zullen zijn. Voor 2015 is dit reeds het geval. Afvalstoffenheffing Op begrotingsbasis wordt bij de afvalstoffenheffing uitgegaan van 100% kostendekkendheid. Bij deze heffing worden ook de kosten van kwijtschelding in de tarieven betrokken. De terugontvangst van te veel betaalde bijdrage aan het GAD over 2013 ad € 248.970 is in de concept programmabegroting 2015-2018 verwerkt en zal bij de tariefsberekening voor 2015 worden verrekend. Hondenbelasting De opbrengsten zijn met het inflatiepercentage van 1,25% verhoogd. De verhoging zal in de tarieven voor 2015 worden geëffectueerd. Forensenbelasting De opbrengsten zijn met het inflatiecorrectie van 1,25% verhoogd. De verhoging zal in de tarieven voor 2015 worden geëffectueerd. Toeristenbelastingen In de geraamde opbrengsten is rekening gehouden met een inflatiecorrectie van 1,25%. Begrafenisrechten Op begrotingsbasis wordt bij de begrafenisrechten in 2015 uitgegaan van 100% kostendekkendheid. Het is duidelijk dat de mate van kostendekkendheid vooral beïnvloed wordt door het aantal begrafenissen. De tarieven worden verhoogd met de inflatiecorrectie. Wabo-leges activiteit “bouwen” Voorlopig wordt uitgegaan van een verhoging van de tarieven met 1,25% ten opzichte van de meerjarenbegroting 2014-2017. In de opbrengsten voor 2015-2018 zal voorts zo veel mogelijk rekening worden gehouden met projecten die voor die jaren op de rol staan. Overige leges Deze zullen voor 2015 met 1,25% worden verhoogd, gelijk aan de verwachte inflatie.


140

4.2 Raming van baten en lasten en het saldo

Lasten


141

Rekening Voorjaarsnota Begroot Begroot Begroot Begroot 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1. Bestuur en burger Lasten 3.315.126 3.626.713 3.534.352 3.490.309 3.505.697 3.501.323 Baten -430.509 -379.107 -382.470 -382.425 -382.425 -382.425 Saldo vóór bestemming 2.884.617 3.247.606 3.151.882 3.107.884 3.123.272 3.118.898 Mutaties reserves -3.850 Saldo na bestemming 2.880.767 3.247.606 3.151.882 3.107.884 3.123.272 3.118.898 2. Veiligheid Lasten 2.424.194 2.446.073 2.510.625 2.401.073 2.295.471 2.299.053 Baten -86.507 -44.785 -56.000 -56.000 -56.000 -56.000 Saldo vóór bestemming 2.337.687 2.401.288 2.454.625 2.345.073 2.239.471 2.243.053 Mutaties reserves 4.948 4.436 Saldo na bestemming 2.342.635 2.405.724 2.454.625 2.345.073 2.239.471 2.243.053 3. Openbare ruimte Lasten 10.426.146 9.720.067 9.818.223 9.794.755 9.856.656 9.810.441 Baten -6.347.093 -6.173.497 -6.460.184 -6.666.162 -6.738.793 -6.812.876 Saldo vóór bestemming 4.079.053 3.546.570 3.358.039 3.128.592 3.117.863 2.997.565 Mutaties reserves 53.593 524.299 821.615 1.171.846 1.258.268 1.359.120 Saldo na bestemming 4.132.646 4.070.869 4.179.654 4.300.438 4.376.131 4.356.685 4. Econ. zaken, Recreatie Lasten 1.243.773 875.114 820.278 817.632 814.796 814.586 Baten -47.816 -41.798 -41.425 -41.425 -41.425 -41.425 Saldo vóór bestemming 1.195.957 833.316 778.853 776.207 773.371 773.161 Mutaties reserves -4.300 32.889 41.879 46.589 47.489 47.763 Saldo na bestemming 1.191.657 866.205 820.732 822.796 820.860 820.924 5. Zorg, welzijn en onderwijs Lasten 8.171.522 9.187.863 13.069.094 13.042.002 12.786.559 12.751.868 Baten -2.639.544 -782.803 -5.825.086 -5.900.724 -5.758.322 -5.751.777 Saldo vóór bestemming 5.531.978 8.405.060 7.244.008 7.141.278 7.028.237 7.000.091 Mutaties reserves 408.994 -650.958 -542 -157.389 -124.537 -119.485 Saldo na bestemming 5.940.972 7.754.101 7.243.465 6.983.889 6.903.700 6.880.606 6. Werk en inkomen Lasten 5.547.150 5.601.487 5.473.106 5.406.038 5.352.746 5.302.818 Baten -3.878.718 -3.757.297 -3.820.709 -3.755.738 -3.694.019 -3.644.356 Saldo vóór bestemming 1.668.433 1.844.190 1.652.397 1.650.300 1.658.727 1.658.462 Mutaties reserves -73.141 -63.402 -13.650 -13.650 -13.650 -13.650 Saldo na bestemming 1.595.292 1.780.788 1.638.747 1.636.650 1.645.077 1.644.812 7. Natuur en milieu Lasten 473.372 653.836 470.733 486.485 482.347 478.099 Baten -596 -41.138 Saldo vóór bestemming 472.776 612.698 470.733 486.485 482.347 478.099 Mutaties reserves Saldo na bestemming 472.776 612.698 470.733 486.485 482.347 478.099 8. Ruimtelijke ontwikkeling Lasten 4.895.124 12.650.602 7.700.628 6.780.702 7.599.403 5.631.729 Baten -1.591.649 -10.423.765 -5.530.406 -4.775.143 -5.383.633 -3.422.979 Saldo vóór bestemming 3.303.475 2.226.837 2.170.222 2.005.559 2.215.770 2.208.750 Mutaties reserves -89.755 -176.840 -2.481 -22.791 -5.263 -990 Saldo na bestemming 3.213.721 2.049.997 2.167.741 1.982.768 2.210.507 2.207.760 Algemene baten en lasten Lasten 18.689.122 19.435.888 19.369.422 19.574.908 19.711.419 19.918.765 Baten -40.591.886 -42.652.959 -41.032.629 -41.236.846 -41.157.396 -41.061.626 Saldo vóór bestemming -21.902.764 -23.217.071 -21.663.207 -21.661.938 -21.445.978 -21.142.861 Mutaties reserves 132.297 429.081 -525.681 -38.593 -411.031 -669.905 Saldo na bestemming -21.770.467 -22.787.990 -22.188.888 -21.700.532 -21.857.009 -21.812.767 TOTAAL Lasten 55.185.530 64.197.643 62.766.461 61.793.903 62.405.093 60.508.682 Baten -55.614.317 -64.297.149 -63.148.910 -62.814.464 -63.212.013 -61.173.465 Saldo vóór bestemming -428.787 -99.506 -382.449 -1.020.561 -806.920 -664.783 Mutaties reserves 428.787 99.506 321.140 986.013 751.277 602.853 Saldo na bestemming 0 0 -61.309 -34.548 -55.643 -61.930


142

4.3 Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien, incidentele baten/lasten Algemene dekkingsmiddelen

Lasten Baten Saldo vóór bestemming

Mutatie reserves

Saldo na bestemming

Onroerende zaakbelastingen 67.419 -5.802.423 -5.735.004 -5.735.004

Roerende zaakbelastingen 44.935 -54.577 -9.642 -9.642

Hondenbelasting 17.000 -123.000 -106.000 -106.000

Toeristenbelasting 22.593 -281.000 -258.407 -258.407

Forensenbelasting 25.836 -386.000 -360.164 -360.164

Algemene Uitkering -15.155.929 -15.155.929 -353.950 -15.509.879

Totaal 177.783 -21.802.929 -21.625.146 -353.950 -21.979.096

Algemene dekkingsmiddelen De algemene dekkingsmiddelen betreffen de (on)roerende zaakbelastingen, de hondenbelasting, toeristenbelastingen, forensenbelasting en de algemene uitkeringen uit het gemeentefonds. Hierbij dient opgemerkt te worden dat het deel van de algemene uitkering dat betrekking heeft op het Sociaal Domein is opgenomen onder programma 5 en 6. Overige algemene baten en lasten

Lasten Baten Saldo vóór bestemming

Mutatie reserves

Saldo na bestemming

Tijdelijk personeel 43.500 43.500 43.500

Geldleningen -812.866 -812.866 -812.866

Beleggingen 3.284 -75.958 -72.674 -72.674

Wet WOZ 370.646 370.646 370.646

Algemene baten/lasten 112.726 112.726 85.000 197.726

Calculatieverschillen -3.125 -3.125 -3.125

Overige posten 18.594.483 -18.337.752 256.731 -256.731

Totaal 19.124.639 -19.229.700 -105.061 -171.731 -276.792

Lasten Baten Saldo vóór

bestemming Mutatie

reserves Saldo na

bestemming

Onvoorzien 67.000 67.000 67.000

Totaal Lasten Baten Saldo vóór

bestemming Mutatie

reserves Saldo na

bestemming Algemene dekkingsmiddelen 177.783 -21.802.929 -21.625.146 -353.950 -21.979.096

Overige algemene baten/lasten 19.124.639 -19.229.700 -105.061 -171.731 -276.792

Onvoorzien 67.000 67.000 67.000

Totaal 19.369.422 -41.032.629 -21.663.207 525.681 22.188.888


143

Incidentele Baten en Lasten Product Grootboek 2015

Lasten

Cultuurhistorie 430003023 Subsidie Sypesteyn Subsidie gehandhaafd op niveau 2014 (eenmalig)

9.196

Aan- en verkoop gronden 480003022 Advieskosten/uitvoering revindicatie 132.000

Totaal lasten 141.196

Baten

Afvalstoffenheffing 457003701 Voorziening afvalstoffenheffing (Afrekening GAD 2013, ontvangen in 2014. Baten worden verrekend in tarieven.)

248.970

Aan- en verkoop gronden 480003700 Verkoopopbrengsten revindicatie Verkoopopbrengsten overige gronden

132.000 95.500

Totaal baten 476.470


144

4.4 Toevoegingen en onttrekkingen aan reserve per programma PROGRAMMA 2015 Ten laste van Reserve: Ten behoeve van:

1. Bestuur en burger

Lasten 3.534.352 Baten -382.470 Saldo vóór bestemming 3.151.882 Saldo na bestemming 3.151.882 2. Veiligheid Lasten 2.510.625 Baten -56.000 Saldo vóór bestemming 2.454.625 Saldo na bestemming 2.454.625 3. Openbare ruimte Lasten 9.818.223 Baten -6.460.184 Saldo vóór bestemming 3.358.039 Mutaties reserves 487.535 Reserve Rationeel Wegbeheer Conform plan Rationeel Wegbeheer Mutaties reserves -10.000 Reserve VGRP Dekking verhoging budget machinaal vegen 50% Mutaties reserves -10.000 Reserve Rationeel Wegbeheer Dekking verhoging budget machinaal vegen 50% Mutaties reserves -4.832 Reserve Afschrijving Activa Dekking afschrijving div. investeringen Mutaties reserves 379.150 Reserve VGRP Conform plan VGRP scenario 2 Mutaties reserves -20.237 Reserve Onderhoud Gebouwen Cf Meerjaren Onderhoudsplan Gem. gebouwen Saldo na bestemming 4.179.654 4. Econ. zaken, Recreatie Lasten 820.278 Baten -41.425 Saldo vóór bestemming 778.853 Mutaties reserves -12.142 Reserve Afschrijving Activa Dekking afschrijving div. investeringen Mutaties reserves 63.700 Reserve Recreatie en Toerisme 10% van land-/watertoer.bel.+forensenbelasting Mutaties reserves -10.000 Reserve Recreatie en Toerisme Dekking deelname beurzen Mutaties reserves 321 Reserve Onderhoud Gebouwen Cf Meerjaren Onderhoudsplan Gem. gebouwen Saldo na bestemming 820.732 5. Zorg, welzijn en onderwijs Lasten 13.069.094 Baten -5.825.086 Saldo vóór bestemming 7.244.008 Mutaties reserves -77.465 Reserve Afschrijving Activa Dekking afschrijving div. investeringen Mutaties reserves -10.000 Reserve Openbejaardenwerk Dekking activerend huisbezoek ouderen Mutaties reserves 115.604 Reserve WMO Extra bijdrage in algemene uitkering Mutaties reserves -4.624 Reserve Onderhoud Gebouwen Cf Meerjaren Onderhoudsplan Gem. gebouwen Mutaties reserves -24.058 Reserve Onderhoud Gebouwen Cf Meerjaren Onderhoudsplan Gem. gebouwen Saldo na bestemming 7.243.465 6. Werk en inkomen Lasten 5.473.106 Baten -3.820.709 Saldo vóór bestemming 1.652.397 Mutaties reserves -13.650 Reserve Inburgering Kosten inburgering i.v.m. vervallen rijksbijdrage Saldo na bestemming 1.638.747 7. Natuur en milieu Lasten 470.733 Baten Saldo vóór bestemming 470.733 Saldo na bestemming 470.733 8. Ruimtelijke ontwikkeling Lasten 7.700.628 Baten -5.530.406 Saldo vóór bestemming 2.170.222 Mutaties reserves -356 Reserve Onderhoud Gebouwen Cf Meerjaren Onderhoudsplan Gem. gebouwen Mutaties reserves -2.125 Reserve Onderhoud Gebouwen Cf Meerjaren Onderhoudsplan Gem. gebouwen Saldo na bestemming 2.167.741


145

Algemene baten en lasten Lasten 19.369.422 Baten -41.032.629 Saldo vóór bestemming -21.663.207 Mutaties reserves -353.950 Egalisatie reserve AU Opvangen schommelingen algemene uitkering Mutaties reserves 85.000 Reserve Onderhoud Gebouwen Cf Meerjaren Onderhoudsplan Gem. gebouwen Mutaties reserves -167.339 Reserve Afschrijving Activa Dekking afschrijving div. investeringen Mutaties reserves -79.358 Reserve Onderhoud Gebouwen Cf Meerjaren Onderhoudsplan Gem. gebouwen Mutaties reserves -14.265 Reserve Afschrijving Activa Dekking afschrijving div. investeringen Mutaties reserves 4.231 Reserve Onderhoud Gebouwen Cf Meerjaren Onderhoudsplan Gem. gebouwen Saldo na bestemming -22.188.888 TOTAAL Lasten 62.766.461 Baten -63.148.910 Saldo vóór bestemming -382.449 Mutaties reserves 321.140 Saldo na bestemming -61.309

4.5 Jaarlijks terugkerende arbeidskosten Bij de uiteenzetting van de financiële positie wordt afzonderlijke aandacht gevraagd voor de jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van gelijkblijvend volume. Onder arbeidsrechtelijke verplichtingen worden de aanspraken verstaan op toekomstige uitkeringen aan het huidige dan wel voormalige personeel (feitelijk heeft de organisatie een schuld aan hen). Om deze aanspraken veilig te stellen dient wettelijk voor deze aanspraken een voorziening te worden getroffen. Van elke aanspraak dient de totale toekomstige aanspraak bepaald te worden, welke vervolgens in een keer ten laste van de exploitatie komt (voorziening wordt gevormd). Omdat deze werkwijze veel werk vergt en de kosten aanzienlijk zijn (inschakeling van externe deskundigheid voor de actuariële berekeningen), hanteren de meeste gemeenten een veel praktischer werkwijze als het gaat om arbeidsrechtelijke verplichtingen. Hierbij worden de jaarlijkse verplichtingen opgenomen in de begroting. Deze afwijkende werkwijze (t.o.v. het BW art.9) wordt toegestaan (mede door de eigenheid van gemeenten), mits het gaat om een jaarlijks terugkerende verplichting van gelijk volume. Primair doel van deze regelgeving, is dat de toekomstige verplichtingen gedekt moeten zijn en dat er een uniforme gedragslijn wordt toegepast. De meeste arbeidsrechtelijke verplichtingen worden opgenomen in de begroting. Alleen voor de wethouderspensioenen en de overdracht van pensioenen wethouders zijn vanaf 2014 voorzieningen gevormd. In de volgende alinea’s wordt kort ingegaan op de behandeling van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen binnen de gemeente Wijdemeren. Wachtgeldverplichtingen ambtenaren De lasten van deze wachtgeldverplichtingen zijn in de begroting opgenomen. Bij de huidige wachtgeldverplichtingen is sprake van een dalende tendens. Wachtgeldverplichtingen wethouders Tot op heden is volstaan met het opnemen van deze lasten in de begroting. Dit betreft enkel de bekende wachtgeldverplichtingen van voormalige wethouders. Pensioenen wethouders Naar aanleiding van gewijzigde bepalingen in het BBV is voor de pensioenverplichtingen van de voormalige wethouders in 2014 een berekening opgesteld teneinde de hoogte van een verplicht in te stellen voorziening te kunnen bepalen. Bij de Jaarrekening 2013 is de voorziening Wethouderspensioenen gevormd door storting van een bedrag van bijna € 827.000. Overdracht pensioenen wethouders Met ingang van 2014 worden de ingehouden pensioenpremies van wethouders gestort in de bij de Voorjaarsnota 2014 ingestelde voorziening overdracht pensioenen wethouders.


146

Deze voorziening is als financiële buffer bedoeld om bij een verzoek tot overdracht van opgebouwde pensioenrechten dit zonder aantasting van de begroting te kunnen doen. Opgebouwde vakantierechten Feitelijk bestaat het bedrag in de begroting uit zeven maanden vakantiegeld over het vorige begrotingsjaren vijf maanden vakantiegeld van het huidige begrotingsjaar. Op de balansdatum hebben gemeenten een verplichting van zeven maanden vakantiegeld voor het personeel opgebouwd, terwijl in de begroting voor twaalf maanden vakantiegeld wordt geraamd. Van belang is dat voor twaalf maanden budget in de begroting wordt geraamd. Over het algemeen zijn de jaarlijkse lasten voor de vakantiegelden van gelijkblijvend volume, waardoor het treffen van een voorziening niet noodzakelijk is. Spaarverlof Met de invoering van de levensloopregeling is het stelsel van sparen voor vervroegde uitdiensttreding gewijzigd. Voor de werkgever leidt het opnemen van gespaard verlof door de werknemer niet meer tot ‘dubbele lasten’. Een werknemer spaart namelijk zelf gedurende zijn loopbaan via de levensloopregeling voor extra verlof bij een verzekeraar. Zodra dit wordt opgenomen door de werknemer, geniet deze een maandelijks geldbedrag van de verzekeraar, terwijl de werkgever tijdelijk geen salarislasten hoeft uit te betalen. Zodoende ontstaan er dus ook geen nieuwe financiële spaarverlof verplichtingen meer, waarvoor een voorziening opgenomen zou moeten worden.


147

4.6 Investeringsplan 2015-2018

Srt E/M IP-nr. Bedrag jaar Afschr. Termijn

2015 2016 2017 2018 dekking/toelichting

Programma 2 - Veiligheid

3 E STAF-001 Ver-/nieuwbouw brandweerkazerne Loosdrecht 1.500.000 2015 40 46.950 93.195 91.785 90.375 € 167.500 dekking uit andere brandweerkredieten. Incl. 21% btw die verschuldigd is na 2014. Excl. evt. bijdragen van derden die nog uitonderhandeld moeten worden.Programma 3 - Openbare ruimte

2 M BOR-203 Vervangingsinvestering beschoeiing 34.000 2015 25 1.320 2.613 2.562 2.511

3 M DIV. Inhuur tbv diverse projecten 105.000 2015 40 3.287 6.524 6.425 6.327 Inhuur formatie tbv de in 2015 onder programma 3 bij alternatieve dekking onlosmakelijk verbonden projecten (gearceerd)

3 M BOR-276 Renovatie en herinrichting Klapbrug 160.000 2015 40 5.008 9.941 9.791 9.640 € 35.000 via Reserve RWB

3 E BOR-243 Beheerssysteem openbare ruimte (IBOR) 50.000 2015 5 5.940 11.692 11.316 10.940 Uit 2014 doorgeschoven

2 M BOR-242 Vervangingsinvestering beschoeiing 250.000 2016 25 9.700 19.212 18.836 Nieuw plan volgt

2 M BOR-261 Vervangingsinvestering beschoeiing 250.000 2017 25 9.700 19.212 Nieuw plan volgt

2 M BOR-277 Vervangingsinvestering beschoeiing 250.000 2018 25 9.700 Nieuw plan volgt

Algemene Baten en Lasten

3 E DVL-209 Investering informatisering/verbetering dienstverlening 50.000 2015 5 5.940 11.692 11.316 10.940

3 E DVL-225 Nieuwe toplaag vloer Eikenrode 14.755 2015 15 770 1.521 1.484 1.447

3 E DVL-226 Akoestische maatregelen De Blijk 67.284 2015 15 3.508 6.932 6.763 6.595

3 E DVL-220 Basisregistratie grootschalige topografie - 3 50.000 2015 5 5.940 11.692 11.316 10.940

1 E BOR-208 Vervanging voertuigen buitendienst 2015 80.000 2015 10 5.504 10.858 10.557 10.256 Verhoogd van 40.000 naar 80.000

1 E BV-100 Renoveren publiekruimtes gemeentehuis 56.000 2015 10 3.853 7.601 7.390 7.180

3 E DVL-213 Investering informatisering/verbetering dienstverlening 50.000 2016 5 5.940 11.692 11.316

1 E BOR-246 Vervanging voertuigen buitendienst 2016 80.000 2016 10 5.504 10.858 10.557 Verhoogd van 40.000 naar 80.000

3 E DVL-222 Investering informatisering/verbetering dienstverlening 50.000 2017 5 5.940 11.692

1 E BOR-262 Vervanging voertuigen buitendienst 2017 105.000 2017 10 7.224 14.251 Verhoogd van 40.000 naar 105.000

3 E DVL-227 Investering informatisering/verbetering dienstverlening 50.000 2018 5 5.940

1 E DVL-228 Vervanging PC Netwerk computerruimte 250.000 2018 5 29.700

1 E BOR-278 Vervanging voertuigen buitendienst 2018 105.000 2018 10 7.224 Verhoogd van 40.000 naar 105.000

Srt Totaal investeringen/nieuw beleid begroting 2015 88.019 256.000 417.000 577.000

1 Vervanging bedrijfsvoering 9.357

2 Vervanging in openbare ruimte 1.320

3 Nieuwe investeringen 77.342

Totaal 88.019 256.000 417.000 577.000

Geraamd conform kadernota 2015 + kapitaallasten Brandweerkazerne Loosdrecht vanaf 2015

128.000 336.000 497.000 657.000

Verschil 39.982 80.000 80.000 80.000

Stelpost


148

Srt E/M IP-nr. Bedrag jaar Afschr. Termijn

2015 2016 2017 2018 dekking/toelichting

Programma 3 - Openbare ruimte

4 M BOR-248 Omvormen openbare ruimte 50.000 2015 1 50.000 Reserve Kwaliteit woonomgeving

3 M BOR-279 Renovatie en herinrichting Klapbrug 35.000 2015 40 1.096 2.175 2.142 2.109 RWB 35.000, 160.000 via IP-stelpost zie boven

3 M BOR-280 Herinrichting Nw Loosdrechtsedijk bij Boomhoek 25.000 2015 40 783 1.554 1.530 1.507 Reserve Verkeer 25.000 en 125.000 via post 450001028

4 M BOR-281 Kuijerpad, inrichting Kuijerparkje 30.000 2015 1 30.000 Reserve Kwaliteit Woonomgeving

2 M BOR-221 Herinrichting deel gebied Overmeer Zuid NDB 3.213.000 2015 40 100.567 199.624 196.604 193.584 1382 VGRP, 1473 RWB, 223 Res.Kwal., 85 OV, 50 Voorz. Speelv.4 M RO-207 Realisatie boulevards a/d waterleidingplas langs

Horndijk en NLD/Stille plas40.000 2015 1 40.000 Reserve Recreatie en Toerisme

4 M BOR-216 Beleidsplan verkeer planvorming 30.000 2015 1 30.000 Reserve Kwaliteit woonomgeving.

2 M BOR-269 Versneld vervangen OV-masten fase 2 van 4 318.000 2015 30 11.279 22.358 21.959 21.561 Dekking besparing afk. Citytec, lasten zijn reeds in MJB verwerkt

2 M BOR-273 Versneld vervangen OV-armaturen fase 2 van 4 127.500 2015 15 6.647 13.135 12.815 12.495 Dekking besparing afk. Citytec, lasten zijn reeds in MJB verwerkt

3 M BOR-237 Herinrichting deel Dennenlaan LSD 299.000 2015 40 9.359 18.577 18.296 18.015 155 VGRP, 144 RWB Inhuur via stelpost 400 uur x € 75 = € 30.000

3 M BOR-282 Herinrichting Zuidereinde Zuid, incl. riool 70.000 2015 40 2.191 4.350 4.284 4.218 40 RWB, 15 VGRP, 15 Reserve Verkeer Inhuur via stelpost 200 uur x € 75 = € 15.000

3 M BOR-283 Herinrichting Noordereinde Noord 15.000 2015 40 470 932 918 904 Reserve Verkeer Inhuur via stelpost 200 uur x € 75 = € 15.000

4 M BOR-284 Herinrichting De Kwakel "fietspad, auto's te gast" 50.000 2015 1 0 0 0 Via projectmatig werk op 450001028. Inhuur via stelpost 200 uur x € 75 = € 15.000

3 M BOR-265A Herinrichting Rading LSD Fase 1 308.000 2015 40 9.641 19.137 18.847 18.557 305 RWB, 3 VGRP Inhuur via stelpost 400 uur x € 75 = € 30.000

M BOR-290 Opwaardering kom-ingangen / hoofdwegen 62.500 2015 10 4.300 8.483 8.248 8.013 Reserve Verkeer

4 M BOR-249 Omvormen openbare ruimte 50.000 2016 1 50.000 Reserve Kwaliteit woonomgeving

3 M BOR-285 Opwaardering kom-ingangen / hoofdwegen 50.000 2016 10 3.440 6.786 6.598 Reserve Verkeer

2 M BOR-220 Herinr. Eikenlaan/Lindepl./Nootweg 30 km (VRP/BPV) 2.095.000 2016 40 65.574 130.163 128.194 770 VGRP, 1213 RWB, 60 OV, 52 Kwal. Woon.

2 M BOR-264 Herinrichting Beukenlaan LSD 463.000 2016 40 14.492 28.767 28.331 445 RWB, 18 OV

3 M BOR-265B Herinrichting Rading LSD Fase 2 307.000 2016 40 9.610 19.074 18.786 2 VGRP, 305 RWB

3 M BOR-286 Herinrichting Emaweg/Koninginneweg 105.000 2016 40 3.287 6.524 6.425 25 RWB, 55VGRP, 25 Res.Verkeer

3 M BOR-287 Meesterhof, aanleg gescheiden riool 285.000 2016 40 8.921 17.708 17.440 120 VGRP, 165 RWB

4 M BOR-217 Beleidsplan verkeer planvorming 60.000 2016 1 60.000 Reserve Kwaliteit woonomgeving

2 M BOR-239 Herinr. K'hoefsedijk, incl. rood asfalt (VRP/VOS) 1.030.000 2016 40 32.239 63.994 63.026 30 Res. Kwal., 545 VGRP, 455 RWB

2 M BOR-270 Vervangen OV-masten fase 3 van 4 318.000 2016 30 11.279 22.358 21.959 Dekking besparing afk. Citytec, lasten zijn reeds in MJB verwerkt

2 M BOR-274 Vervangen OV-armaturen fase 3 van 4 127.500 2016 15 6.647 13.135 12.815 Dekking besparing afk. Citytec, lasten zijn reeds in MJB verwerkt

2 M BOR-267 Herinrichting Oud Loosdr.dijk 30 km (VOS) 556.000 2017 40 17.403 34.545 RWB

2 M BOR-271 Vervangen OV-masten fase 4 van 4 318.000 2017 30 11.279 22.358 Dekking besparing afk. Citytec, lasten zijn reeds in MJB verwerkt

2 M BOR-275 Vervangen OV-armaturen fase 4 van 4 127.500 2017 15 6.647 13.135 Dekking besparing afk. Citytec, lasten zijn reeds in MJB verwerkt

3 M BOR-288 Herinrichting Cannenburgerweg incl. riool Slenk 65.000 2017 40 2.035 4.039 18 RWB, 22 VGRP, 25 Res.Verkeer

2 E BOR-241 Persleiding Stichtse Kade, 500 m1 170.000 2017 40 5.321 10.563 Reserve VGRP

2 E BOR-260 Persleiding RWZI Maarssen/Tienhoven 850.000 2017 40 26.605 52.811 Reserve VGRP

3 M BOR-245 Herinrichting Randweg NdB, incl. trottoir (VRP/VOS) 2.393.000 2018 40 74.901 930 VGRP, 1437 RWB, 26 OV

2 M BOR-263 Herinrichting gebied Van Breelaan eo, Ankeveen 1.774.000 2018 40 55.527 750 VGRP, 1004 RWB, 20 Voorz. Speelvz/

3 M BOR-289 Herinrichting N-+Z-einde incl. Smitsbrug/Leeuwenlaan 250.000 2018 40 7.825 175 RWB, 50 VGRP, 25 Res. Verkeer

Investeringen / Nieuw beleid met alternatieve dekking

Programma 4, Economische Zaken, Recreatie en Toerisme

4 M RO-214 Onderzoek verbinding Wijde Blik/Loosdr. Plassen 30.000 2015 1 30.000 Reserve Recreatie en Toerisme

4 M RO-208 Baggeren Loosdrechtse Plassen 50.000 2015 1 50.000 Algemene Reserve

4 M RO-209 Bestrijding Cabomba 15.000 2015 1 15.000 Reserve Kwaliteit woonomgeving

3 E RO-215 Aanleg nutsvoorzieningen en riolering tbv kiosk/toiletvoorziening strandje De Wijde Blik

60.000 2015 40 1.878 3.728 3.672 3.615 Reserve Recreatie en Toerisme

3 E RO-216 Aankoop en plaatsing toiletunit (half automaat) indien geen realisatie kiosk mogelijk is

PM 2015 15 Reserve Recreatie en Toerisme

3 E RO-216 Alternatief voorgaande investering: Volledig zelfreinigend gebouw (scheelt 15 jaar onderhoud en/of schoonmaken buitendienst)

85.000 2015 15 4.432 8.757 8.544 8.331 Reserve Recreatie en Toerisme

Totaal met alternatieve dekking 16.307.000 397.640 568.297 675.657 872.187


149

Onttrekkingen reserves o.b.v. IP 2015-2018 2015-2018

Reserve Rationeel Wegbeheer 919.777 62.507 206.490 286.348 364.432

Kwaliteit woonomgeving 575.000 383.000 192.000

Reserve Recreatie en Toerisme 215.000 215.000

Reserve Verkeer 242.500 117.500 75.000 25.000 25.000

Algemene Reserve 0 0

Reserve Gem Rioleringsplan (VGRP) 716.324 48.673 143.313 220.464 303.874

Reserve openbare verlichting 189.000 85.000 78.000 26.000

Voorziening Speeltoestellen 70.000 50.000 20.000

2.927.601 961.680 694.803 531.812 739.306


150

4.7 Financiering 1. FINANCIERINGSTEKORT Boekwaarde investeringen per 1 januari 2015 58.781.590 Financiering met eigen kapitaal 27.095.521 Financiering met langlopende geldleningen 23.959.124

51.054.645

Financieringstekort 7.726.946

2. RENTELASTEN Rente van het eigen kapitaal 812.866 Rente van langlopende geldleningen 715.610 Rente van aangegane kortlopende geldleningen 38.635 1.567.110

3. RENTEPERCENTAGE Boekwaarde investeringen per 1 januari 2015 58.781.590

Buiten omslag te houden -19.166.569

Saldo voor renteomslag A 39.615.021

Rentelasten 1.567.110

Buiten omslag te houden 76.965

B 1.490.145

Rente omslagpercentage: 1.490.145

1% van A 396.150

3,76% Berekening renteomslagpercentage De renteomslag is een berekening van de gemiddelde rente die wordt toegerekend aan alle investeringen, met uitzondering van de investeringen waaraan een vaste rente wordt toegerekend. Dit geldt bijvoorbeeld voor diverse verstrekte geldleningen. Bij het bepalen van het financieringstekort wordt de boekwaarde investeringen bepaald op basis van de stand van de boekwaarde aan het einde van het vorige begrotingsjaar. Hierbij wordt rekening gehouden met de laatst bekende rekeningcijfers. Ook wordt ervan uitgegaan dat ramingen uit het investeringsprogramma van het vorige begrotingsjaar en restanten van voorgaande jaren in het vorige begrotingsjaar zijn uitgevoerd. In de gemeente Wijdemeren worden over investeringen rente en afschrijving voor 50% berekend in het eerste jaar nadat de betreffende investering beschikbaar is gesteld. Activering- en afschrijvingsbeleid In de vergadering van 14 oktober 2010 is door de raad de geactualiseerde nota afschrijvingsbeleid vastgesteld. In deze nota zijn de kaders voor het activering- en afschrijvingsbeleid van de gemeente vastgelegd. De in de nota opgenomen tabel voor afschrijvingstermijnen is als richtlijn gehanteerd bij het opstellen van het investeringsplan 2015-2018. Bij het berekenen van de kapitaallasten zijn in het jaar van de investering 50% van de lasten genomen. In het 2e en volgende jaar is 100% doorbelast.


151

Gecomprimeerd overzicht vaste activa, voorraden en kapitaallasten 2015 Balansnr. Omschrijving Boekwaarde Boekwaarde Afschrijvingen Aflossingen Kapitaallasten

1-1-2015 31-12-2015 Materiële vaste activa met een meerjarig economisch nut:

0012EA Gronden en terreinen 469.324 446.803 22.522

42.277 0012EC Bedrijfsgebouwen 17.106.733 16.342.959 763.774

1.407.255

0012ED Grond-, wegen waterbouwwerken 11.757.656 11.210.543 547.113

989.385

0012EE Vervoermiddelen 36.350 26.350 10.000

11.367

0012EF Machines, apparaten en installaties 1.555.746 1.149.427 406.318

464.839

0012EG Ov.mat.vast activa 51.693 40.636 11.057

13.002

subtotaal 30.977.502 29.216.718 1.760.784 2.928.125

Materiële vaste activa met een meerjarig maatschappelijk nut: 0012MD Grond-, wegen

waterbouwwerken 8.426.160 8.415.744

455.916

772.872

subtotaal 8.426.160 8.415.744 455.916 772.872 Financiële vaste activa: 0013A Kapitaalverstr.a.deelnemingen 95.668 95.668 3.599 0013D Leningen a.woningbouwcorp. 1.112.797 1.087.341 25.455 53.859 0013G Ov.langlopende leningen u/g 618.408 538.185 80.223 25.356 subtotaal 1.826.873 1.721.195 105.679 82.814 Voorraden:

0021A Gronden en hulpstoffen 1.308.636 1.178.017 0021B Onderhanden werken 16.242.419 15.701.222

Totaal 58.781.590 56.232.895 2.216.700 105.679 3.783.811


152

4.8 Stand en verloop van Reserves en Voorzieningen

Exploitatie 2015

Exploitatie 2016

Omschrijving Stand Vermeerde- Verminde- IP-2015 Stand

31-12-15 Vermeerde- Verminde- IP-2016 Stand

31-12-16 ringen ringen ringen ringen tlv tgv reserves tlv tgv reserves Algemene reserves 3.497.534 50.000 3.447.534 3.447.534 3.497.534

50.000 3.447.534 0 0 0 3.447.534

Bestemmingsreserves Reserve Automatisering 46.234 46.234 46.234 Res.Alg.Open Bejaardenwerk 154.926 10.000 144.926 10.000 134.926 Reserve Kwaliteit Woonomgeving 945.480 383.000 562.480 192.000 370.480 Res.Revitalis.Bedr.terr.Rading 181.447 181.447 181.447 Reserve Bouwgrondexploitatie 1.541 1.541 1.541 Reserve Reconstructie LSD 32.500 32.500 32.500 Reserve Winkelgebied Nootweg 374.280 374.280 374.280 Reserve Monumenten 1.602 1.602 1.602 Reserve Begraafplaatsen 161.064 161.064 161.064 Reserve WMO 862.903 115.604 978.507 978.507 Reserve Server Egalisatiefonds 15.000 15.000 15.000 Reserve Progr.Handhaven 18.691 18.691 18.691 Reserve Verwijsindex Ris.kind. 27.000 27.000 27.000 Reserve Brede School 5.055 5.055 5.055 Reserve Rationeel Wegbeheer 3.566.286 487.535 10.000 62.507 3.981.314 537.535 10.000 206.490 4.302.359 Reserve Recreatieplan De Blijk 21.006 21.006 21.006 Egalisatieres Alg.Uitkering 1.114.023 353.950 760.073 -50.000 810.073 Reserve Gem.Rioleringsplan 1.586.745 369.150 48.673 1.907.222 570.493 143.313 2.334.402 Reserve Voorz.Jeugd+Jongeren 6.000 6.000 6.000 Reserve Recreatie en Toerisme 239.385 63.700 10.000 215.000 78.085 67.600 10.000 135.685 Reserve verkeer 117.500 117.500 0 75.000 75.000 0 Reserve Inburgering 103.641 13.650 89.991 13.650 76.341 Reserve onderhoud gem.gebouwen 1.398.901 5.054 115.428 1.288.527 141.866 207.316 1.223.077 Reserve Overmeer-Zuid 37.204 37.204 37.204 Reserve Openbare Verlichting 168.112 85.000 83.112 78.000 5.112 Reserve Bruggen 0 44.699 44.699 44.699 Reserve afschrijving activa 4.036.806 206.874 3.829.932 205.516 3.624.416 Subtotaal 15.223.332 1.085.742 719.902 911.680 14.677.492 1.392.494 406.482 694.803 14.968.701 Totaal reserves 18.720.866 1.085.742 719.902 961.680 18.125.026 1.392.494 406.482 694.803 18.416.235 Voorzieningen

Voorz.expl.Dorpsc.LSD 5.479.592 5.479.592 5.479.592 Voorz.Dubieuze Debiteuren 77.467 77.467 77.467 Voorziening Afvalstoffenheffing 0 248.970 248.970 0 0 Voorziening Speeltoestellen 146.624 20.524 50.000 76.100 20.524 55.576 Voorziening Overdr.Pensioenen 49.616 20.000 69.616 20.000 89.616 Voorziening Overmeer-Zuid 1.353.602 1.353.602 1.353.602 Voorz.MOP Onderwijshuisvesting 344.237 344.237 344.237 Voorziening bestemmingsplannen 96.520 50.000 146.520 50.000 196.520 Voorziening Wethouderspensioenen 826.997 826.997 826.997 Totaal voorzieningen 8.374.655 318.970 269.494 50.000 8.374.131 70.000 20.524 0 8.423.607 Totaal reserves en voorzieningen 27.095.521 1.404.712 989.396 1.011.680 26.499.157 1.462.494 427.006 694.803 26.839.842


153

Exploitatie 2017

Exploitatie 2018

Omschrijving Stand Vermeerde- Verminde- IP-2017 Stand

31-12-17 Vermeerde- Verminde- IP-2018 Stand

31-12-18 ringen ringen ringen ringen tlv tgv reserves tlv tgv reserves Algemene reserves 3.447.534 3.447.534 3.447.534 3.447.534 0 0 0 3.447.534 0 0 3.447.534

Bestemmingsreserves Reserve Automatisering 46.234 46.234 46.234 Res.Alg.Open Bejaardenwerk 134.926 10.000 124.926 10.000 114.926 Reserve Kwaliteit Woonomgeving 370.480 370.480 370.480 Res.Revitalis.Bedr.terr.Rading 181.447 181.447 181.447 Reserve Bouwgrondexploitatie 1.541 1.541 1.541 Reserve Reconstructie LSD 32.500 32.500 32.500 Reserve Winkelgebied Nootweg 374.280 374.280 374.280 Reserve Monumenten 1.602 1.602 1.602 Reserve Begraafplaatsen 161.064 161.064 161.064 Reserve WMO 978.507 978.507 978.507 Reserve Server Egalisatiefonds 15.000 15.000 15.000 Reserve Progr.Handhaven 18.691 18.691 18.691 Reserve Verwijsindex Ris.kind. 27.000 27.000 27.000 Reserve Brede School 5.055 5.055 5.055 Reserve Rationeel Wegbeheer 4.302.359 537.535 10.000 286.348 4.543.546 537.535 10.000 364.432 4.706.649 Reserve Recreatieplan De Blijk 21.006 21.006 21.006 Egalisatieres Alg.Uitkering 810.073 200.000 610.073 350.000 260.073 Reserve Gem.Rioleringsplan 2.334.402 663.084 220.464 2.777.022 756.729 303.874 3.229.877 Reserve Voorz.Jeugd+Jongeren 6.000 6.000 6.000 Reserve Recreatie en Toerisme 135.685 68.500 10.000 194.185 69.400 10.000 253.585 Reserve verkeer 0 75.000 25.000 50.000 75.000 25.000 100.000 Reserve Inburgering 76.341 13.650 62.691 13.650 49.041 Reserve onderhoud gem.gebouwen 1.223.077 25.653 184.305 1.064.425 167.616 419.885 812.156 Reserve Overmeer-Zuid 37.204 37.204 37.204 Reserve Openbare Verlichting 5.112 5.112 26.000 -20.888 Reserve Bruggen 44.699 44.699 44.699 Reserve afschrijving activa 3.624.416 190.540 3.433.876 189.892 3.243.984 Subtotaal 14.968.701 1.369.772 618.495 531.812 15.188.166 1.606.280 1.003.427 719.306 15.071.713 Totaal reserves 18.416.235 1.369.772 618.495 531.812 18.635.700 1.606.280 1.003.427 719.306 18.519.247 Voorzieningen

Voorz.expl.Dorpsc.LSD 5.479.592 5.479.592 5.479.592 Voorz.Dubieuze Debiteuren 77.467 77.467 77.467 Voorziening Afvalstoffenheffing 0 0 0 Voorziening Speeltoestellen 55.576 20.524 35.052 20.524 20.000 -5.472 Voorziening Overdr.Pensioenen 89.616 20.000 109.616 20.000 129.616 Voorziening Overmeer-Zuid 1.353.602 1.353.602 1.353.602 Voorz.MOP Onderwijshuisvesting 344.237 344.237 344.237 Voorziening bestemmingsplannen 196.520 50.000 246.520 50.000 296.520 Voorziening Wethouderspensioenen 826.997 826.997 826.997 Totaal voorzieningen 8.423.607 70.000 20.524 0 8.473.083 70.000 20.524 20.000 8.502.559 Totaal reserves en voorzieningen 26.839.842 1.439.772 639.019 531.812 27.108.783 1.676.280 1.023.951 739.306 27.021.806

In voorgaande tabel worden de standen en het verloop van de reserves en voorzieningen over de jaren 2015 tot en met 2018 zichtbaar gemaakt, waarbij rekening is gehouden met vermeerderingen en verminderingen zoals deze in de meerjarenbegroting 2015-2018 zijn opgenomen evenals de claims uit het investeringsplan 2015 t/m 2018.


154


155

4.9 Berekening EMU-saldo

Vraag

volgens realisatie begroting 2014, aangevuld met

raming resterende periode (*eur

1.000)

volgens begroting 2015 (*eur 1.000)

volgens meerjarenraming

2016 (*eur 1.000)

1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit

reserves (zie BBV, artikel 17c) -32 382 1.021

+2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie 2.281 2.217 2.198 +3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de

exploitatie 44 70 70 -4 Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans

worden geactiveerd 1.397 3.466 2.635

+5 Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie

en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4

+6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:

Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord

-7 Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken

e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

935 3.395 834 +8 Baten bouwgrondexploitatie:

Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord 1.637 4.067 3.693

-9 Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties

met derden betreffen -10 Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1

genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten

-11b Boekwinst bij verkoop van deelnemingen en aandelen Berekend EMU-saldo 1.598 -125 3.513


156


157

Bijlage: Verdelingsmatrix Programma Product Omschrijving

1 Bestuur en Burger 401001 Raad & Raadscommissies 401003 Rekenkamer 401501 College 401701 Rechtsbescherming 401702 Juridische kwaliteitszorg 402001 Bestuurlijke samenwerking 404001 Communicatie 404003 Representatie 404004 Ondernemingsraad 420001 Gem. Basis Administratie 420002 Reisdocumenten 420003 Verkiezingen 420004 Burgerlijke stand 420005 Naturalisatie 420007 Rijbewijzen

2 Veiligheid 405001 APV, bijz. wetten en evenement 405002 Integrale veiligh/crimi.prev. 405003 Handh/toezicht openbare ruimte 405004 Ondersteuning burgemeester 406005 Brandweer 407001 Rampenbestrijding

3 Openbare ruimte 441002 Kadaverdestr./bestr.botulisme 450001 Rationeel wegbeheer 450002 Overig beheer van wegen 450003 Straatmeubilair 450004 Openbare verlichting 450005 Straatreiniging 450006 Gladheidsbestrijding 450007 Werken voor derden 451001 Bruggen 452001 Borden/verkeersregelinstall 452002 Verkeersbeleid 454001 Afwatering 456001 Openbaar groen (w.o. kapverg) 457001 Vuilafvoer- en verwerking 457003 Afvalstoffenheffing 458001 Gemeentelijk rioleringsplan 458002 Werken voor derden


158

Programma Product Omschrijving

458003 Rioolheffing 459001 Lijkbezorging

4 Ec. zaken, Recreatie en Toerisme 470001 Economisch beleid 470002 Bedrijventerreinen 473001 Recreatie- en toerismebeleid 473002 Plassenschap Loosdrecht e.o. 473004 Openbare recreatievoorzieninge 473005 Waterbeleid

5 Zorg, Welzijn en Onderwijs 423001 BO: Lokaal onderwijsbeleid 423002 BO: huisvesting basisonderwijs 423003 BO: onderwijsbegeleiding 423004 BO: leerlingenvervoer 423006 BO: aanvullende voorzieningen 424001 Leerplicht 425001 Volwassenen-educatie 427001 Openbare bibliotheek 429001 Sportstimulering 429002 Sportcomplex Loosdrecht 429003 Sportcomplex 's-Graveland 429004 Sportcomplex Ned. den Berg 429005 Binnensport accomodaties 430001 Kunstzinnige vorming 430002 Beheer kunstbezit 430003 Cultuurhistorie 434002 W.W.B. (werkdeel) 435001 Maatschappel. dienstverlening 435002 Vormings- en ontwikkelingswerk 436001 Ouderenbeleid 438001 Uitvoering voorzieningen WMO 438002 Gehandicaptenparkeerkaarten 438003 WMO beleid 438004 Activiteiten gehandicapten

438005 Decentralisatie Awbz naar Wmo 439001 Jeugd- en jongerenwerk 439002 Kinderdagverblijven 439003 Kinderopvang 439004 Speeltuinen/speelplaatsen 440001 Dorpshuis de Dobber 440002 Overige accomodaties


159

Programma Product Omschrijving

441001 Volksgezondheid 442001 Jeugdzorg

6 Werk en Inkomen 432001 W.W.B. 432002 Inkomensvoorz. IOAW/IOAZ/BBZ 432005 Onderzoek en bijz. controles 432006 Cliëntenraad 433001 Bijzondere bijstand 433002 Schuldhulpverlening 433004 Kwijtschelding belastingen 434001 Sociale werkvoorziening 434002 W.W.B. (werkdeel) 437001 Wet Inburgering

7 Natuur en Milieu 474001 Algemeen milieubeleid 474003 Handhaving Wet milieubeheer 474004 Bodem, Geluid en Energie

8 Ruimtelijke Ontwikkeling 420006 Huisnummering/straatnaamgeving 443001 Volkshuisvesting 470001 Economisch beleid 472001 Uitvoering monumentenwet 475001 Bestemmmingsplannen 475002 Alg. ruimtelijk ordeningsbel. 479002 Bouw en woningtoezicht/handh. 479003 Kadastrale informatieverstr. 479004 Omgevingsvergunning (Wabo) 480001 Woningen en gebouwen 480002 Huur en pacht gronden 480003 Aan- en verkoop gronden 481001 Dorpscentrum Oud-Loosdrecht 481002 Ter Sype 481005 Kerklaan 481008 A. Voetlaan 481016 Overmeer Zuid 481017 Gemeentewerf Loosdrecht 481018 Godelindehof Loosdrecht 481019 Herontwikkeling Oppad 481020 Kwakel / Kortenhoefsedijk


160

GEMEENTE WIJDEMEREN...Programmabegroting 2015-2018 5 1. Inleiding 1.1 Voorwoord Met deze eerste...

Documents

Transcript of GEMEENTE WIJDEMEREN...Programmabegroting 2015-2018 5 1. Inleiding 1.1 Voorwoord Met deze eerste...