Programmabegroting 2016 - PROGRAMMABEGROTING-1.pdf

Programmabegroting 2016

embargo tot 6 oktober 2015 - 17.00 uur


Inhoudsopgave Programmabegroting 2016

1. INLEIDING 5

Inleiding 5Kerngegevens 7

2. PROGRAMMA'S 9

1. Bestuurlijke organistatie 92. Veiligheid 133. Verkeer en vervoer 164. Beheer openbare ruimte 185. Samenleving 216. Begraafplaats en milieu 307. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 338. Economische zaken, toerisme en recreatie 369. Havens 39

3. ALGEMENE DEKKINGS MIDDELEN 41

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 41Lokale heffingen, waarvan besteding niet gebonden 41Algemene uitkering 41Integratie-uitkering Sociaal domein 42Kostenplaatsen 42Financiering 42Onvoorzien 43Reserves en voorzieningen 43

4. PARAGRAFEN 45

1. Lokale heffingen 452. Weerstandsvermogen 503. Onderhoud kapitaalgoederen 624. Financiering 645. Bedrijfsvoering 676. Verbonden partijen 687. Grondbeleid 79

5. FINANCIELE POSITIE EN MEERJARENRAMING 86

5.1 Financile begroting 855.2 Financile positie 86

6. BIJLAGEN

Bijlage 1: Meerjarenperspectief 2016-2019 91Bijlage 2: Staat van reserves en voorzieningen op programmaniveau 97



1. Inleiding



Inleiding

Inleiding

Voor u ligt de programmabegroting 2016. Deze begroting is gebaseerd op de kadernota 2016. Naar aanleiding van de kadernota 2016 heeft u ingestemd met de uitgangspunten voor de begroting 2016, de bijgestelde bezuinigingen en de extra middelen voor ingezet en nieuw beleid. Uw besluiten zijn in de voorliggende begroting verwerkt, evenals de subsidieplafonds 2016 zoals die in de kadernota 2016 zijn vermeld. De begroting 2016 is de eerste begroting die door de SED organisatie is opgesteld. De begroting is ingedeeld zoals u dat tot nu toe was gewend. De indeling van de paragrafen verschilt enigszins als gevolg van uniformering van de opzet van de begrotingen van de drie deelnemende gemeenten. Voor de komende jaren is in onderzoek op welke wijze de begrotingen van de deelnemende gemeenten verder kunnen uniformeren, zonder daarbij overigens afbreuk te doen aan de eigenheid van de individuele gemeente. Financile positie

De primitieve begroting 2016 sluit met een overschot van 352.000. Het doorrekenen van al eerder voorgenomen bezuinigingen en nieuw beleid, die nog niet tot concrete besluitvorming heeft geleid en daarom niet in de primitieve begroting zijn verwerkt, leiden er toe dat de begroting sluit met een positief saldo van 247.000. In bijlage 2 van de begroting, het meerjarenperspectief 2016 2019, ziet u om welke nog te nemen besluiten het gaat. Het gaat o.a. om het beschikbaar stellen van gelden voor onderwijshuisvestingsvoorzieningen onderwijs en uitvoering handhavingsnota. Meerjarenperspectief 2016 2019.

In de bijlage bij deze begroting wordt het meerjarenperspectief van de financile positie geschetst. Ten opzichte van de kadernota 2016 is het beeld in grote lijnen hetzelfde: er is sprake van een meerjarig sluitende begroting met een behoorlijk overschot in 2016 en 2017, teruglopend naar een gering overschot in 2018 en 2019. Getalsmatig ziet het beeld er als volgt uit:

2016 2017 2018 2019 Kadernota 2016 269.000 477.000 67.000 14.000 Begroting 2016 247.000 354.000 20.000 76.000

Autonome mutaties die in de aanloop naar de begroting nog bekend zijn geworden, zijn in de cijfers van de begroting verwerkt. De belangrijkste mutaties zijn de algemene uitkering op grond van de meicirculaire, die tegenviel en de bijdrage aan de Veiligheidsregio, die op termijn meevalt ten opzichte van wat aanvankelijk kon worden verwacht. Beheer openbare buitenruimte

In de raadsvergadering van 21 mei 2015 is het rekenkamercommissierapport Reserve Onderhoud Kapitaalgoederen Enkhuizen behandeld. In vervolg op het rapport vindt nu overleg plaats met raads- en commissieleden met als doel te komen tot een geheel vernieuwd meerjaren onderhoudsplan. In de begroting 2016 zijn is het reguliere niveau van de kosten voor groot onderhoud opgenomen ( 939.000) aangevuld met het verwachte restant van de reserve grootonderhoud op 1 januari 2016 ( 709.000). Sociale Domein

Evenals vorig jaar staan ook in 2016 de decentralisaties van het rijk naar de gemeenten centraal. Sinds 1 januari 2015 voeren de gemeenten deze taken uit, terwijl er nog onzekerheid is over het toereikend zijn van de overgekomen middelen om de taken uit te voeren. De begroting 2016 is, zoals ook bij de begroting 2015 is gedaan, zodanig opgesteld dat de verwachte uitgaven kunnen worden opgevangen met de nieuwe uitkering van het rijk: het deelfonds sociaal domein. De uitvoering van de WMO maakt in financile zin nu ook onderdeel uit van het sociale domein. Als gevolg van de wijzigingen binnen het sociale domein heeft u bij de kadernota 2016 besloten de reserve WMO en de reserve WMO voorzieningen gehandicapten samen te voegen tot n reserve Sociaal Domein. Vanuit deze reserve kunnen mogelijke tekorten als gevolg van het inregelen van nieuwe maatregelen worden opgevangen.

Gemeente Enkhuizen 5 Programmabegroting 2016



SED

De bedrijfsvoering is met ingang van 2015 ondergebracht in de gemeenschappelijke regeling SED. Dat betekent dat de kosten van de bedrijfsvoering geen onderdeel meer zijn van de begroting van de gemeente Enkhuizen. Daarvoor in de plaats is de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling SED-organisatie opgenomen. De bijdrage in de begroting 2016 is gebaseerd op de vastgesteld begroting SED-organisatie 2016. Auditcommissie

De huidige indeling van de begroting is mede op advies van de auditcommissie tot stand gekomen. Alhoewel er in de afgelopen jaren al de nodige vernieuwingen zijn doorgevoerd blijven wij ons gezamenlijk inzetten voor het verbeteren van de leesbaarheid. Naast het aanpassen van de programma-indeling is de webapplicatie begroting in beeld ontwikkeld. Sinds vorig jaar wordt via heldere beelden de begroting stap voor stap inzichtelijk gemaakt voor raad, college en organisatie, maar ook voor burgers, instanties en organisaties. De webapplicatie is geschikt voor pc en tablet. Leeswijzer

De programmabegroting is opgebouwd uit de volgende onderdelen: - inleiding - programmas - algemene dekkingsmiddelen - paragrafen - financile positie Alle programmateksten zijn op dezelfde wijze ingedeeld. Na een korte inhoud van het programma worden trends en ontwikkelingen toegelicht. Daarna wordt ingezoomd op de 3 W-vragen: Wat willen we bereiken, wat gaan we er voor doen en wat mag het kosten. De maatschappelijke doelstelling wordt zoveel mogelijk smart gemaakt door het gebruik van indicatoren. Op het onderdeel Wat mag het kosten? is een analyse gemaakt van de afwijkingen ten opzichte van de begrotingscijfers van het vorig jaar. Op grond van nieuwe begrotingsvoorschriften worden een aantal indicatoren met ingang van het begrotingsjaar 2017 voorgeschreven. In afwachting van de toekomstige regelgeving hebben we wat betreft het doorontwikkelen van indicatoren een pas op de plaats gemaakt. Zodra meer duidelijk is over de toekomstige regelgeving, worden in SED verband nieuwe indicatoren ontwikkeld. Op het programmablad staan ook de begrote cijfers voor de jaren 2017, 2018 en 2019. Die zijn voor deze jaren dezelfde als voor het jaar 2016. In voorgaande jaren waren in deze cijfers de mutaties door prijsaanpassingen, afgesloten caos en inflatiecorrecties bij belastingen meegenomen. Omdat dit jaar de aanpassingen slechts zeer beperkt zijn, (nullijn t.a.v. prijsstijgingen, inflatiecorrectie belasting na 2016 slechts 0.5%) zijn deze mutaties niet op de programmabladen verwerkt. In het beeld over de meerjarige financile positie zijn deze mutaties uiteraard wel meegenomen. U vind ze terug in het meerjarenperspectief 2016 2019 (bijlage 2)




KERNGEGEVENS 2016

A. Sociale Structuur Per 1 januari 2015 Per 1 januari 2016

Werkelijk Prognose

Aantal inwoners 18.345 18.450 waarvan jongeren (t/m 19 jaar) 4.010 4.025 waarvan 20 t/m 64 jarigen 10.899 10.895 waarvan ouderen (vanaf 65 jaar) 3.436 3.530

Indien de bevolkingsopbouw grafisch wordt weergegeven, ontstaat het volgende beeld

Aantal huishoudens met een laag inkomen 2.890 2.900 Aantal periodiek bijstandsgerechtigden 365 355 Aantal inwoners minderheden 675 675

B. Fysieke structuur

Oppervlakte land in hectares 1.268 1.268 Oppervlakte binnnenwater in hectares 228 228 Oppervlakte buitenwater in hectares 10.000 10.000 Oppervlakte bebouwing 117 117 Oppervlakte historische kernen 54 54 Lengte historisch water 10.700 10.700 Historische woningen in historische kernen 2.330 2.330 Aantal kernen 1 1 Aantal woonruimten 8.599 8.638 Lengte van de wegen in kilometers 80 80 Lengte van voetpaden in kilometers 93 93 Lengte van fietspaden in kilometers 10 10

C. Financile structuur

Primitieve Begroting 2016 Primitieve Begroting 2016

begroting 2015 Totaal begroting 2015 Per inwoner

Totaal Per inwoner

Gewone uitgaven (zie 5.2 Fin.positie) 48.495.000 47.417.000 2.643 2.570Investeringen 51.264.000 50.785.000 2.794 2.753waarvan voor grondexploitatie 6.519.000 6.704.000 355 363Opbrengst belastingen en retributies 9.388.000 9.588.000 512 520Algemene uitkering gemeentefonds 18.473.000 18.482.000 1.007 1.002Langlopende leningen 31.967.000 30.388.000 1.743 1.647Reserves 11.639.000 12.680.000 634 687Voorzieningen 3.520.000 2.905.000 192 157

per 1 januari 2016

(prognose) waarvan jongeren (t/m19 jaar)waarvan 20 t/m 64jarigenwaarvan ouderen (vanaf65 jaar)




2. Programmas



Programma 1 Bestuurlijke organisatie Portefeuillehouder J.G.A. Baas

Inhoud van het programma

De gemeente Enkhuizen staat voor een betrouwbaar bestuur, die op een open en transparante wijze inwoners en ondernemers betrekt bij haar besluitvorming en over de uitvoering hiervan verantwoording aflegt. Enkhuizen biedt een goede dienstverlening aan onze inwoners door: snel te reageren; de juiste informatie te verstrekken; mee te denken; digitale diensten aan te bieden. Trends en relevante ontwikkelingen

De samenleving heeft een groeiende behoefte om op digitale wijze genformeerd en betrokken te worden bij de (lokale) overheid. Hierbij past een transparante overheid die de digitale mogelijkheden inzet voor betere dienstverlening, gegevensuitwisseling en participatie. In 2015 is de Wet elektronische dienstverlening burgerlijke stand ingevoerd. De wet regelt de gefaseerde invoering van de digitale aangifte van overlijden en geboorte. Ook is een aantal niet-digitale zaken in de wet geregeld, zoals de afschaffing van ondertrouw in de woongemeente, afschaffing van de M46-verklaring (een verklaring om aan te geven dat er geen sprake is van een schijnhuwelijk) en een vereenvoudigde procedure bij akteverbetering. Vanaf 1 juli 2015 bestaat voor gemeenten de mogelijkheid om aangifte van overlijden digitaal plaats te laten vinden. Men is niet verplicht de aangifte van overlijden digitaal aan te bieden. In 2016 zal voor de SED organisatie de mogelijkheid worden onderzocht om de aangifte van overlijden volledig digitaal te laten plaatsvinden.

Wat willen we bereiken?

Maatschappelijke doelstelling

1. Een open, transparante en betrouwbare overheid 2. Verhogen kwaliteit dienstverlening Indicatoren nulmeting Norm 2016 2017 2018 2019

1. Een open, transparante en betrouwbare overheid

Waardering van inwoners voor de wijze waarop de gemeente burgers en organisaties betrekt bij (de uitvoering van) beleid*

2014: 5,8 6,8

Waardering van inwoners voor de communicatie en voorlichting van de gemeente*

2014: 6,8 7 7 7 7

2. Verhogen kwaliteit dienstverlening

Waardering totale gemeentelijke dienstverlening* 2014: 6,5




Aantal bezwaarschriften (ex. WOZ): Waarvan: Herroepen Niet herroepen Niet ontvankelijk Ingetrokken

2014: 124 27% 48%

7% 18%

*Cijfers afkomstig uit de benchmark Waar staat je gemeente

Wat gaan we ervoor doen?

Bestuur

Informatie is voor iedereen beschikbaar (met inachtneming van wettelijke regels). Het Raads Informatie Systeem (RIS) is voor iedereen toegankelijk en de schriftelijke verslaglegging van raads- en commissievergaderingen zijn volledig beschikbaar Door het instellen van adviescommissies (bijvoorbeeld WMO adviesraad) worden burgers waar mogelijk in de gelegenheid gesteld invloed uit te oefenen op de besluitvorming van het gemeente bestuur. Ten behoeve van de participatie van jongeren in de Enkhuizer politiek wordt een Jongeren Advies Commissie (JAC) ingesteld die gevraagd of ongevraagd adviezen kan uitbrengen. Communicatie

Burgers en klanten actief informeren via een breed mediaspectrum, waaronder sociale media. Hierin worden verdere stappen gemaakt, maar er is blijvende aandacht voor mensen zonder computer.

Dienstverlening

Landelijke Basisregistratie Personen Er wordt gewerkt aan een landelijke Basisregistratie Personen (BRP). Om als gemeente aan te sluiten op de BRP zijn mutaties nodig op de huidige persoonslijsten. De meldingen zijn te vinden in de Kwaliteitsmonitor, ontwikkeld door de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG). De Kwaliteitsmonitor biedt gemeenten nu en in de toekomst ondersteuning bij het up to date houden van de kwaliteit van de BRP. In 2016 is de streefwaarde een percentage afwijkingen van minder dan 3% over 22.000 persoonslijsten. Klant Contact Centrum (KCC) Het Klant Contact Centrum is volop in ontwikkeling. Steeds meer vragen en producten worden rechtstreeks aan de balie in het gemeentehuis, via internet of via de telefoon geregeld. Naast de huidige inloopmogelijkheid zal er ook meer op afspraak gewerkt gaan worden om de inwoner nog beter van dienst te kunnen zijn. De nieuwe website heeft daar een belangrijke rol in. Het is de bedoeling dat via de website inwoners zelf een afspraak kunnen maken op de dag en het tijdstip die voor hen het beste uitkomt. Natuurlijk blijft het ook mogelijk telefonisch of via een bezoek een afspraak te maken. Halverwege 2016 is de nieuwe website klaar en de tweede helft van 2016 zal in het teken staan van het verbeteren en verder ontwikkelen van de digitale dienstverlening. Speerpunten dienstverlening

Voor 2016 zijn er twee speerpunten. We willen dat inwoners meer producten en diensten rechtstreeks kunnen regelen en we willen dat dit ook meer digitaal kan gebeuren.




Juridische Zaken

Bellen met de burger

De burger wordt steeds mondiger. Meer dan voorheen wordt bezwaar gemaakt en juridische procedures gevoerd. Dit is een landelijke tendens. Wij signaleren dit ook in onze gemeente. De aanpak van de klassieke overheid werkt niet meer. De tijd is voorbij dat de burger een aanvraag indient en vervolgens moet afwachten tot het moment dat hij de negatieve beschikking in de bus krijgt. Meer persoonlijk en tussentijds contact is nodig. Dit wordt ook wel pre-mediation genoemd. De bedoeling is om tijdens de behandeling van de aanvraag contact te hebben met de burger om problemen op te lossen, ontevredenheid weg te nemen of simpelweg zaken goed uit te leggen. Deze nieuwe aanpak wordt aanbevolen door (onder meer) het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Nationale ombudsman en de VNG conform het project Prettig contact met de overheid. Ook de organisatie gaat hiermee aan de slag. In de eerste helft van 2016 worden medewerkers conform deze methodiek opgeleid. Het project Bellen met de burger maakt onderdeel uit van de juridische kwaliteitszorg. Dit is erop gericht om structureel zowel de klanttevredenheid te verbeteren als de algehele juridische kwaliteit te verhogen. Een succesvolle aanpak van juridische kwaliteitszorg heeft daarmee rechtstreeks positieve gevolgen voor de onze gemeente. LEAN Bezwaar

Bezwaarschriften worden door de organisatie voor de SED gemeenten op uniforme wijze behandeld. Dit is het resultaat van LEAN Bezwaar. Hierdoor kunnen bezwaarschriften sneller worden afgehandeld waarbij een persoonsgerichte aanpak centraal staat. Wat mag het kosten?

Toelichting

Uit bovenstaande tabel blijkt dat er in 2016 voor dit programma per saldo 55.000 meer is begroot ten opzichte van 2015. De belangrijkste verschillen worden hieronder toegelicht: Lasten Euros

Hogere apparaatskosten. -/-50.000 De publicatie van Gemeentenieuws wordt teruggebracht van 2 naar 1 pagina. 21.000 In 2015 was een incidenteel bedrag opgenomen voor de organisatie van de

waterschapsverkiezingen. 26.000

De aanschaf van reisdocumenten is duurder geworden. -/-50.000 Overige verschillen. -/-16.000

-/-69.000

Rekening

2014

Begroting

2015

Begroting

2016

Begroting

2017

Begroting

2018

Begroting

2019

Lasten 3.788 3.880 3.949 3.949 3.949 3.949

Baten -760 -306 -320 -320 -320 -320

Saldo programma P01. 3.028 3.574 3.629 3.629 3.629 3.629

Lasten en baten programma Bestuurlijke Organisatie (Bedragen x 1.000)




Baten Euros

Overige verschillen. 14.000 14.000 Per saldo nadeel van -/-55.000

Reserves en Voorzieningen

Bij dit programma behoren de volgende reserves en voorzieningen:

Prognose Prognose

Reserve 01-01-2016 31-12-2016

Verkiezingen 0

0

Voorzieningen Voorziening pensioen wethouders Voorziening wachtgeld wethouders

498.000 11.000

462.000 0

509.000 462.000

Toelichting voorzieningen:

Voorziening

Pensioen ex- wethouders; de onttrekking in 2016 betreft de pensioenuitkering aan 7 pensioengerechtigde ex-wethouders.

Voorziening wachtgeld ex-wethouders; de onttrekking in 2016 betreft de wachtgeldverplichting van de ex-wethouders.




Programma 2 Veiligheid Portefeuillehouder J.G.A. Baas


De gemeente Enkhuizen streeft er met dit programma naar om het niveau van zowel de feitelijke veiligheden (objectief) als de gevoelens van veiligheid (subjectief) bij burgers te vergroten. Enkhuizen is voor zowel burgers als toeristen een stad waar men op een veilige manier kan vertoeven. Trends en relevante ontwikkelingen

Doordat meer en meer taken vanuit het Rijk bij de lokale overheden komen te liggen, hebben gemeenten ook op veiligheidsgebied elkaar steeds meer nodig. Dit heeft inmiddels geleid tot het vaststellen van de West-Friese veiligheidsambitie, waarin de zeven Westfriese gemeenten prioriteiten hebben benoemd die zij gezamenlijk gaan oppakken. Veiligheidsregio

Vanwege de taakverbreding die is ontstaan op het vlak van brandweerzorg en integrale veiligheid, is het huidige beleidsplan aangepast. Het beleidsplan VR 2015-20181 borduurt voort op de maatschappelijke ambities uit het vorige beleidsplan, maar aanpassing was noodzakelijk vanwege diverse ontwikkelingen. De brandweer is geregionaliseerd, de veiligheidshuizen zijn per 2014 ingebed in de organisatiecontext van de veiligheidsregio, de meldkamer wordt in de komende periode onderdeel van de landelijke meldkamerorganisatie en de verdere professionalisering van risicobeheersing wordt binnen het regionale netwerk verder vormgegeven. Verdeelsleutel In juni heeft de commissie verdeelsleutel haar bevindingen en advies ten aanzien van de toe te passen verdeelsleutel voor de begroting van de Veiligheidsregio NHN gepresenteerd. De commissie heeft hierbij gekeken naar de wijze waarop de gemeenten gefinancierd worden voor deze taak en is uiteindelijk tot het advies gekomen om een verdeelsleutel te kiezen gebaseerd op het draagkrachtbeginsel. Inhoudelijk betekent dit dat de begroting wordt verdeeld op basis van het relatieve aandeel van de eigen belastinginkomsten en het relatieve aandeel van herziene OOV component binnen de algemene uitkering. Dit advies is voorgelegd aan het AB en het AB heeft besloten dat op basis van het voorstel van de commissie verdeelsleutel een wijziging van de gemeenschappelijke regeling wordt voorbereid. Deze wijziging wordt vervolgens ter besluitvorming aan de individuele colleges van Burgemeester en Wethouders voorgelegd. De individuele colleges nemen een besluit op het voorstel en vervolgens wordt op basis hiervan door de VR bepaald of er meerderheid is voor het wijzigen van de GR. Voor wat betreft de financile gevolgen voor onze gemeente, deze kunnen pas inzichtelijk worden gemaakt op moment dat duidelijk is of er een 2/3e meerderheid van stemmen voor de wijziging is. Dit traject gaat lopen in het najaar. Daarnaast zal 2016 een spannend jaar worden voor de veiligheidsregio omdat inzichtelijk gaat worden hoe de voorgenomen bezuinigingen worden gerealiseerd en welke gevolgen dat heeft in de taakuitoefening. Wat willen we bereiken?


1. Het vergroten van de objectieve veiligheid 2. Het vergroten van het veiligheidsgevoel van zowel onze inwoners als bezoekers 3. Verkleinen van risicos en het beperken van leed en schade bij incidenten

1 Het stond in de planning om het beleidsplan eind 2014 vast te stellen, maar door de bezuinigingsslag is dit uitgesteld. Het beleidsplan

heeft namelijk geen rekening gehouden met 7,4 miljoen bezuinigingen.




Indicatoren nulmeting Norm 2016 2017 2018 2019

1. Vergroten objectieve veiligheid Het aantal woninginbraken is met 25% gedaald ten opzichte van het jaar 2011 56 (2011) 37 45 40 37 35 Het aantal misdrijven van uitgaansgeweld is significant lager dan in 2011 54 (2011)

Overige beschermende maatregelen

Door uitvoering te geven aan uitgangspunten uit de Doorontwikkelingsnotitie Integrale Veiligheid 2013-2016 en het Integraal Handhavingsbeleidsplan wordt bijgedragen aan een positieve gedragsverandering in de maatschappij ten aanzien van gedragingen in de openbare ruimte. Een gevolg hiervan is dat het aantal parkeerovertredingen en ergernissen zullen afnemen. Bij gemeentegrensoverschrijdende onderwerpen zullen beleidsuitgangspunten regionaal opgepakt worden. Onze inwoners worden hierover genformeerd. Tevens creert de gemeente omstandigheden die het mogelijk maken dat burgers ook hun eigen verantwoordelijkheden kunnen oppakken en waarmaken voor een veiliger Enkhuizen.

Wat mag het kosten?

Toelichting

Uit bovenstaande tabel blijkt dat er in 2016 voor dit programma per saldo 29.000 meer is begroot ten opzichte van 2015. De belangrijkste verschillen worden hieronder toegelicht: Lasten Euros

Hogere bijdrage aan de Veiligheidsregio. -/- 74.000 In 2015 is incidenteel een bedrag toegekend voor een extra handhaver. 80.000 6.000

Baten Euros

De vergoedingsregeling gemeenten voor handhaving parkeren en overlast is komen te vervallen.

-/- 35.000

-/-35.000 Per saldo voordeel van -/-29.000


Bij dit programma behoren geen reserves en voorzieningen.

Rekening

2014

Begroting

2015

Begroting

2016

Begroting

2017

Begroting

2018

Begroting

2019

Lasten 2.177 2.141 2.135 2.135 2.135 2.135

Baten -66 -69 -34 -34 -34 -34


Lasten en baten programma Veiligheid (Bedragen x 1.000)




Programma 3 Verkeer en vervoer Portefeuillehouder N.J.J. Kok


Het oplossen van knelpunten (zowel objectief als subjectieve) in de infrastructuur. In de Stadsvisie wordt gepleit voor betere verbindingen tussen de buitenwijken en de binnenstad. De binnenstad is zo goed als vrij van autoverkeer. Via de havens kunnen watertoeristen de stad goed bereiken.

Door busverbindingen, wandel- en fietsroutes en het gebruik van binnenwateren is het op allerlei manieren

mogelijk voor mensen om zich in en rondom de stad te bewegen. (bron: Stadsvisie)

Trends en relevante ontwikkelingen

Geen Wat willen we bereiken?


1. Vergroten verkeersveiligheid en leefbaarheid 2. Gebruiksvriendelijker Parkeerbeleid


1. verkeersveiligheid Oordeel van de burger over de verkeersveiligheid van de gemeente. 6.3 7.0 6,3 6,3 6,3 6,3 Oordeel van de burger over de verkeersveiligheid In de buurt. 6.3 7.0 6,3 6,3 6,3 6,3 Oordeel van de burger over onderhoud wegen en fietspaden. 6.5 6.0 6,5 6,5 6,5 6,5


Verkeersveiligheid

Eind 2015 of begin 2016 wordt het herziene Verkeersplan vastgesteld. Vanaf 2016 worden de daaruit vloeiende verkeersmaatregelen of werkzaamheden uitgevoerd. Door het concept duurzaam veilig verder door te voeren worden straten en woonwijken op een duurzame en veilige manier ingericht. Dit is een doorlopend proces. Verder worden de verkeersonveilige situaties adequaat opgepakt. Parkeren

Het huidige parkeerbeleid is gevalueerd. Afhankelijk van de resultaten van dit onderzoek zullen er aanpassingen worden gedaan. Parkeerfonds

In de raadsvergadering van 7 mei 2014 is de parkeerfondsverordening vastgesteld waarbij tevens het parkeerfonds is ingericht en een storting van 36.000 euro in de reserve is gedaan voor het aanleggen van de eerste 12 parkeerplaatsen. Het parkeerfonds dient ervoor om kleine projecten mogelijk te maken die nu stranden op het niet kunnen realiseren van voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein. Bij kleine projecten




moet worden gedacht aan ontwikkelingen met een parkeervraag gelijk aan die van maximaal vijf woonhuizen/woningen. De eerste 12 parkeerplaatsen zullen in de loop van 2015/2016 worden aangelegd. Inmiddels is een aantal van deze parkeerplaatsen ook ingezet voor verschillende kleine projecten in de binnenstad. Op dit moment worden twee nieuwe locaties verkend om verdere parkeerplaatsen aan te leggen.

Wat mag het kosten?

Toelichting

Uit bovenstaande tabel blijkt dat er in 2016 voor dit programma per saldo 76.000 minder is begroot ten opzichte van 2015. De belangrijkste verschillen worden hieronder toegelicht: Lasten

Voor het actualiseren van het verkeersplan is in 2015 een incidenteel budget beschikbaar gesteld.

35.000

Voor de evaluatie van het parkeerbeleid is in 2015 een incidenteel budget toegekend 50.000 Overige verschillen -/- 9.000 76.000 Per saldo voordeel van 76.000

Reserves en Voorzieningen Bij dit programma behoort de volgende reserve: 31-12-2015 31-12-2016 Reserve Parkeerfonds 36.000 36.000 36.000 36.000

Voorzieningen

Bij dit programma behoren geen voorzieningen

Toelichting op de reserve

Reserve

Parkeerfonds; Om daar waar het niet mogelijk is op eigen terrein parkeerplaatsen aan te leggen toch in een oplossing te voorzien, is een bedrag van 36.000 in het parkeerfonds gestort.

Rekening

2014

Begroting

2015

Begroting

2016

Begroting

2017

Begroting

2018

Begroting

2019

Lasten 231 323 247 247 247 247

Baten -152 -146 -146 -146 -146 -146

Saldo programma P03. 79 177 101 101 101 101

Lasten en baten programma Verkeer en Vervoer (Bedragen x 1.000)




Programma 4 Beheer openbare ruimte Portefeuillehouder N.J.J. Kok


Met het programma beheer openbare ruimte streeft de gemeente Enkhuizen naar een verantwoord beheer van de openbare ruimte en de riolering en wel zodanig dat de instandhouding ervan en de volksgezondheid worden gewaarborgd. Er is sprake van een minimaal beheer waarbij achterstallig onderhoud wordt voorkomen. Het kwaliteitsniveau wordt gekenschetst als basis. Trends en relevante ontwikkelingen

In met name de buitenwijken van Enkhuizen naderen een aantal kapitaalgoederen het einde van hun technische levensduur te denken valt aan beschoeiingen en kunstwerken. Momenteel wordt er hard gewerkt om goed in beeld te krijgen welke maatregelen getroffen moeten worden om kapitaalgoederen te vervangen of te renoveren. Ten aan zien van de verhardingen en de waterwegen zal het huidig beleid worden voortgezet en waar dat uit de inspecties blijkt zal (groot) onderhoud worden gepleegd. Ten aanzien van het groenonderhoud en met name de onkruidbestrijding op verhardingen zal in 2016 duidelijk worden of het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen (glyfosaat) verboden wordt. Alternatieve werkmethoden worden momenteel onderzocht op effectiviteit en financile haalbaarheid. Wat willen we bereiken?

Het beheer van de kapitaalgoederen wordt uitgevoerd op kwaliteitsniveau basis, met uitzondering van het Snouck van Loosenpark wat op een hoog kwaliteitsniveau wordt onderhouden. Voor de komende bestuursperiode zal dit niveau worden gehandhaafd. Wel zal er een accentverschuiving zichtbaar worden naar de buitenwijken waar de komende jaren meer aandacht geschonken zal worden voor het onderhoud en vervanging van kunstwerken en beschoeiingen. Maatschappelijke doelstelling

1. Tevreden burgers over de leefbaarheid en het onderhoud in de buurt en wijk 2. Voorkomen van wateroverlast en waterschade


1. Tevreden burgers over de leefbaarheid en het

onderhoud in de buurt en wijk (2012) over de leefbaarheid in de buurt (benchmark: Waar staat je gemeente) 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 over het onderhoud van de wijk (benchmark: Waar staat je gemeente) 6,3 6,0 1) 6,3 6,3 6,3 6,3 over het openbaar groen in de wijk (benchmark: Waar staat je gemeente) 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 2. Voorkomen van wateroverlast en waterschade (2013)

Aantal meldingen over riolering (gemeentelijke registratie) 66 55 55 55 55 Aantal meldingen over kolken (gemeentelijke registratie) 80 110 110 110 110 Aantal meldingen over grondwater (gemeentelijke registratie) 6 6 6 6 6

1)

Het vastgestelde uitgangspunt is dat de kapitaalgoederen (de buitenruimte) op een zodanige wijze worden beheerd dat er sprake is van minimaal verantwoord beheer hetgeen overeenkomt met de cijfer 6,0





Op basis van het vernieuwde Meerjarenonderhoudsplan, onderhouden en beheren van de kapitaalgoederen op het afgesproken kwaliteitsniveau. Hiervoor zijn (meerjaren)onderhoudscontracten afgesloten met diverse aannemers. Daarnaast zullen, conform het gestelde in de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen, in het kader van grootonderhoud kapitaalgoederen worden vervangen of gerenoveerd. Het beheer en onderhoud van de riolering wordt op basis van het GRP in 2016 verder geoptimaliseerd voor wat betreft het systeembeheer en operationele onderhoud. Vanuit het bestuursakkoord water wordt in 2016 het reinigen van de kolken in WF7-verband aanbesteed. In SED-verband wordt het beheer en onderhoud van de gemalen aanbesteed. Waarbij de manier van storingsafhandeling wordt geharmoniseerd. T.b.v. de visie op het stedelijk water wordt in samenwerking met de gemeente Medemblik en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier een waterplan opgesteld waarin alle aspecten die met water van belang zijn, o.a. waterrecreatie, ecologie en doorvaarbaarheid. In het eerste kwartaal 2016 kan dit plan ter vaststelling worden aangeboden aan het bestuur. Voor het gemeentelijk baggerwerk is een meerjarenplan opgesteld waarbij rekening is gehouden met de functie van het water. Doorvaarbaar water wordt bijvoorbeeld dieper gebaggerd.

Wat mag het kosten?

Toelichting

Uit bovenstaande tabel blijkt dat er in 2016 voor dit programma per saldo 1.862.000 minder is begroot ten opzichte van 2015. De belangrijkste verschillen worden hieronder toegelicht: Lasten

In 2015 is nmalig extra afgeschreven op geactiveerde kapitaalsuitgaven 1.450.000 In 2015 is nmalig een bedrag van 10.000 toegevoegd voor onderzoek riool 10.000 De geplande uitgaven voor groot onderhoud zijn in 2016 lager 347.000 Overige verschillen -/- 9.000 1.798.000 Baten Euros

Op grond van de begrote baten en lasten voor rioolwerkzaamheden en investeringen wordt een hoger bedrag onttrokken aan de voorziening rioleringen

64.000

64.000 Per saldo voordeel van 1.862.000

Rekening

2014

Begroting

2015

Begroting

2016

Begroting

2017

Begroting

2018

Begroting

2019

Lasten 5.809 7.400 5.602 5.602 5.602 5.602

Baten -1.481 -1.414 -1.478 -1.478 -1.478 -1.478


Lasten en baten programma Beheer Openbare Buitenruimte (Bedragen x 1.000)





Bij dit programma behoren de volgende reserves en voorzieningen

Prognose Prognose

01-01-2016 31-12-2016

Reserves Egalisatie tarieven riolering 412.000 392.000 Reserve onderhoud kapitaalgoederen 709.000 0 1.121.000 392.000

Voorzieningen

Voorziening onderhoud rioleringen 607.000 524.000 607.000 524.000

Toelichting reserves en voorzieningen:

Reserves

Reserve egalisatie tarieven; Deze reserve wordt ingezet om de lastenverzwaring voor de burger te temporiseren.

Reserve onderhoud kapitaalgoederen; De uitgaven voor groot onderhoud worden gedekt uit deze (egalisatie)Reserve. Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen.

Voorzieningen Voorziening onderhoud rioleringen; naar verwachting wordt in 2016 83.000 onttrokken aan deze

voorziening.




Programma 5 Samenleving Portefeuillehouder M.W. Olierook K. Kok


Met het programma Samenleving streven we ernaar dat de inwoner van Enkhuizen zelf regie voert over zijn/haar leven met een gemeente die dat stimuleert en daar waar nodig ondersteunt. De gemeente biedt compensatie waar zij dit nodig acht. Trends en relevante ontwikkelingen

Algemeen

demografische ontwikkelingen zorgen voor vergrijzing waardoor er een toename is van de zorgvraag; bereikbaarheid en leefbaarheid staan onder druk door beperking OV-vervoer; Maatschappelijke tweedeling neemt toe, de consequentie hiervan is een toename van de druk op de

voorzieningen en uitkeringen; Invulling geven aan "participatiesamenleving is een belangrijke opgave; Integrale benadering van vraagstukken is de norm.

Zorg Toenemende samenhang tussen het medische en het sociale domein; Transformatie sociaal domein: in 2015 hebben de gemeente nieuwe taken gekregen, in 2016 zal dit

zich verder ontwikkelen; De overheid participeert steeds meer in de lokale samenleving; Met de uitgangspunten zo lang mogelijk zelfstandig thuis en eigen kracht, zal het beroep op

mantelzorg en vrijwilligers toenemen; Met de wijzigingen in de zorg verwachten we in 2016 een grotere druk op maatschappelijke opvang,

inloopvoorzieningen en beschermd wonen. Onderwijs

In 2016 wordt de visie op de brede school doorontwikkeld naar integraal aangeboden kindvoorzieningen waarbij spelen en leren organisch in elkaar overlopen en kinderen n doorgaande leerlijn wordt geboden. Integrale kindvoorzieningen geven een impuls aan duurzame inhoudelijke samenwerking tussen kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, naschoolse opvang, PO- en VO onderwijs, sport en cultuur. In 2016 zal worden verkend welke partijen hierin het initiatief nemen.

Sport, bewegen en cultuur

Sport en bewegen zijn belangrijk daar waar het gaat om bevordering van de sociale cohesie, participatie, gezondheid;

Het kunst en cultuurbeleid zal worden herijkt. Wat willen we bereiken?

De Beleidsnota WMO 2013-2016 fungeert als overkoepelend document voor de beleidsterreinen op het gebied van samenleving. De uitgangspunten van deze nota passen goed bij de nieuwe taken rondom de decentralisatie van zorg die de gemeenten vanaf 1 januari 2015 hebben gekregen. De beleidsnota is opgebouwd uit drie themas: Opvoeden en opgroeien Thuis in Enkhuizen Drempels weg in Enkhuizen De maatschappelijke doelstellingen in dit hoofdstuk worden per thema weergegeven.




Maatschappelijke doelstellingen

1. Meer ontplooiingsmogelijkheden passend bij de mogelijkheden van het individuele kind Kinderen in Enkhuizen groeien op in een veilige en gezonde omgeving Ouders worden (of zijn!) zich (nog meer) bewust van hun voorbeeldfunctie in het gedrag en

de leefstijl van hun kind en worden hierbij zo nodig (tijdelijk) ondersteund Een versterkte zorgstructuur, waarbij alle kinderen in beeld zijn en goede zorgbegeleiding

wordt geboden in een doorlopende (leer-)lijn; Extra aandacht voor preventie, jeugdzorg en ondersteuning voor kinderen waarmee het soms

even of voor een langere periode niet goed gaat; Bevordering van actieve, receptieve en reflectieve (deze begrippen worden later in het

document toegelicht) cultuureducatie voor en door jeugd. 2. Vergroten van de leefbaarheid en de veiligheid in de stad

Vrijwilligerswerk in Enkhuizen is en wordt vanzelfsprekend(er) door (potentiele) vrijwilligers te stimuleren en te faciliteren;

Een brede inzet van sport en bewegen als middel ter bevordering van sociale samenhang, een gezonde leefstijl en participatie van burgers;

Een brede inzet van kunst en cultuur als middel ter bevordering van sociale cohesie, leefbaarheid en betrokkenheid.

3. Vergroten van de zelfredzaamheid Samen sterk voor kwetsbare burgers Een vergroting van de draagkracht bij mantelzorgers en het verlichten van de draaglast van

mantelzorgers; Ondersteuning naar werk: scholing, een re-integratie traject, een stage of werken in de

sociale werkvoorziening; Ondersteuning voor inwoners die niet op eigen kracht of met behulp van het eigen sociale

netwerk in staat zijn om mee te doen Als uitgangspunt voor dit programma zijn, naast de in februari 2014 vastgestelde Wmo-nota, de nota Gezondheidsbeleid en het beleidskader zorg voor jeugd gebruikt. Eind 2014 en halverwege 2015 worden de nog te ontwikkelen cultuurnota en de sport en bewegen opgeleverd. Indicatoren nulmeting Norm 2016 2017 2018 2019

1. Meer ontplooiingsmogelijkheden

passend bij de mogelijkheden van het

individuele kind

Cultuureducatie en cultuurparticipatie

% scholen basisonderwijs die in aanraking komen met zoveel mogelijk vormen van cultuureducatie en kunstdisciplines Niet bekend 100% 100% 100% 100% 100% 2. Vergroten van de veiligheid en

leefbaarheid in de stad

Stimuleren van vrijwilligerswerk percentage mensen dat vrijwilligerswerk doet 53% (2015) 55% 57% 59% 60% 60% 3. Vergroten van de zelfredzaamheid

Vergroting draagkracht en verlichten draaglast van mantelzorgers Mantelzorgers die zeggen tevreden tot zeer tevreden te zijn over de ondersteuning die de gemeente biedt.

70% (2010) 70% 70% 70% 70% 70%





1.Meer ontplooiingsmogelijkheden passend bij de mogelijkheden van het individuele kind

Bieden van adequate huisvesting voor kindvoorzieningen

Door het scherp in beeld brengen van de toekomstige huisvestingsbehoefte van scholen en kinderopvang in relatie tot de visie op integrale kindvoorzieningen, wordt een goed aanbod, spreiding en bereikbaarheid gerealiseerd. Een integraal huisvestingsplan (IHP) voor meerdere jaren brengt de ambitie van de gemeente in beeld. Dit plan biedt een ruimtelijk, financieel en beleidsmatig kader voor de toekomstige huisvesting van kindvoorzieningen. Het integraal huisvestingsplan heeft een nauwe relatie met de visie op het integraal kindcentrum. Waar mogelijk vinden netwerkverbindingen tussen onderwijs, kinderopvang, sport en cultuur plaats binnen de bestaande huisvesting. Als in het IHP een aanpassing in de huisvesting is voorzien, wordt hierin de mogelijkheid tot fysieke samenvoeging van de betrokken voorzieningen onderzocht. Toezicht en handhaving kwaliteitseisen kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

Onze gemeente streeft ernaar dat ouders en verzorgers alleen kunnen kiezen uit goede en zeer goede kinderopvang. De kwaliteit wordt daarom voortdurend gecontroleerd, verbeterd en geborgd. Dit wordt uitgevoerd door middel van goed toezicht, adequate handhaving, nieuwe initiatieven, het ondersteunen van pilots en het zoeken van afstemming met de ondernemers. Bieden van educatie thuisnabij

Met de invoering van Passend Onderwijs wordt gestreefd naar een zorgstructuur in en rond de school, waarbij elke leerling de zorg krijgt die hij/zij nodig heeft om thuisnabij een doorgaand ontwikkelingsproces te kunnen doorlopen. Om dit te realiseren zijn verbindingen nodig tussen onderwijs en jeugdbeleid, waarbij de samenwerkingsverbanden essentieel zijn. Stimuleren behalen startkwalificatie

De gemeente is verantwoordelijk voor het voorkomen van vroegtijdige schooluitval. Deze actie wordt voornamelijk uitgevoerd door de regionale RMC functie. Het RMC heeft een wettelijke taak om te zorgen dat jongeren een startkwalificatie halen of om ze een passend traject te bieden. Voorkomen van taalachterstanden

Een goede beheersing van de Nederlandse taal is een voorwaarde om nu en in de toekomst te kunnen participeren in de maatschappij. Toch zijn er veel kinderen en volwassen met een taalachterstand. De gemeente zet zich in om taalachterstanden bij jonge kinderen en laaggeletterdheid bij (jong) volwassenen te voorkomen dan wel aan te pakken. Dit betekent dat er moet worden genvesteerd in de preventieve (het voorkomen) en curatieve (het bestrijden) aanpak van taalachterstanden. Binnen de gemeente Enkhuizen wordt reeds veel genvesteerd in de preventieve aanpak door middel van voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Zoals VVE-educatie in de peuterspeelzalen, voorleesexpress en de pilot peuterplus voor kinderen met taal- en ontwikkelingsachterstanden en gedragsproblematiek. Dit beleid wordt in 2016 voortgezet. De Nieuwkomerklas op t Palet - voor kinderen die bij het primair onderwijs aangemeld worden, maar geen woord Nederlands spreken - is gevalueerd. Zowel de gemeente als het primair onderwijs is blij met de voorziening. In de regio West-Friesland is daarop besloten om de voorziening uit te breiden met een voorziening voor Medemblik en Koggenland - en voor vier jaar te consolideren. Bieden van opvoeden opgroeiondersteuning

Het Centrum Jeugd en Gezin ontwikkelt zich door als zorgen welzijnsnetwerk op de peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en scholen. Hierdoor ontstaat een intensieve samenwerking tussen onderwijs, peuterspeelzaalwerk, kinderopvang en buitenschoolse opvang en de partners van het CJG netwerk. Voorlichtings- en informatiebijeenkomsten over opvoeden- en opgroeien worden in samenwerking met bovengenoemde partners voor ouders/verzorgers, jeugd en jongeren georganiseerd. Gezinnen met specifieke vragen over opvoeden opgroeiondersteuning kunnen daarnaast terecht bij de CJG-partners op de peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, in het onderwijs of bij hen thuis.




Ondersteunen van (kwetsbare) tieners

Halverwege juni 2015 is Stichting Welzijn Enkhuizen van start gegaan met een pilot tienerwerk. De pilot heeft als doel de (kwetsbare) tieners, in de leeftijd van 10 t/m 16 jaar, in hun ontwikkeling optimaal te ondersteunen, hen te voorzien in nuttige vrijetijdsbesteding en vroegtijdige schooluitval te voorkomen. De tienerwerker werkt samen met het onderwijs, de professionals vanuit het CJG netwerk en/of het stadsteam en politie, zodat steeds meer adequate verbindingen ontstaan tussen vroeg signalering, preventie en de inzet van gespecialiseerde zorg. Specifiek tienerwerk en specifiek jongerenwerk liggen hierbij in elkaars verlengde. In het kader van de pilot is IJsselzand omgebouwd als tienerhonk. Sinds de opening van het tienerhonk komen er gemiddeld 30 50 tieners naar het tienerhonk. Brede school binnenstad

In 2013 is besloten tot nieuwbouw van de brede school (de Tweemaster / Veste / Pierewiet) in de binnenstad. Na een bemiddelingstraject met de schoolbesturen wordt er verder vorm gegeven aan de invulling van de voorziening. Hierbij worden de ontwikkelingen rondom de Sprong meegenomen. Het streven is om in 2016 een start te maken aan de daadwerkelijke realisatie van de brede school. Uitgangspunt voor deze school is een intensieve samenwerking van de betrokken partners, die verder gaat dan alleen de fysieke samenvoeging. Kunst en cultuur

Dit beleid zal worden herijkt. In de regio wordt gewerkt aan een gezamenlijke regionale bibliotheekvisie. Deze gaat echter verder dan alleen het bibliotheekwerk. Gestreefd wordt naar een integrale visie waar ook muziekonderwijs, cultuureducatie en cultuurparticipatie deel van uit maken. Integratie van en samenwerking tussen voorzieningen, cultureel ondernemerschap en zoveel mogelijk in de scholen, zijn uitgangspunten. Mogelijk maken van cultuureducatie en cultuurparticipatie

Cultuureducatie vormt een onmisbaar onderdeel in de ontwikkeling van een kind. En niet alleen van kinderen. Door elkaars cultuur en tradities te kennen wordt wederzijds begrip gecreerd, maar ook het kennen van de historie van een stad of plaats creert meer verbondenheid en betrokkenheid. Het belang van cultuureducatie is daarmee groot. Kunst en cultuur zijn om van te genieten en om door geraakt te worden. Bovendien levert het een bijdrage aan de algemene ontwikkeling van jongeren. Alle jeugd in Enkhuizen wordt daarom in aanraking gebracht met verschillende kunstdisciplines op een actieve, receptieve en reflectieve wijze. De subsidie draagt bij aan het prikkelen, enthousiasmeren en uitdagen van jeugd om talenten te ontdekken en te ontwikkelen. De activiteiten dienen bij te dragen aan de volgende resultaten: Alle kinderen in Enkhuizen komen in aanraking met zoveel mogelijk vormen van cultuureducatie en

kunstdisciplines, er is dus sprake van een gedifferentieerd aanbod cultuureducatie; Een lokale en regionale infrastructuur waar het onderwijs en alle (lokale) cultuurinstellingen deel van

uitmaken en waarin een goede cordinatie tussen de vraag vanuit het onderwijs en het aanbod vanuit de culturele instellingen aanwezig is;

Een samenhangend aanbod van cultuureducatie ten behoeve van de doorlopende leerlijn cultuureducatie en de bijbehorende kerndoelen in het basisonderwijs;

De binnenschoolse activiteiten zijn vernieuwend, verrassend en verbindend, ofwel activiteiten die prikkelen, indruk maken en beklijven;

Zoveel mogelijk kinderen ontwikkelen hun talent door (naschools) zelf aan actieve kunstbeoefening te doen.

2. Vergroten van de leefbaarheid en de veiligheid in de stad

Bieden van tijdelijke en/of langdurige vormen van ondersteuning

Sinds april 2015 vervult het stadsteam een cruciale rol bij het verhogen van de kwaliteit en efficiency van de jeugdhulp en bij de vermindering van het gebruik van (dure) specialistische hulp. In Enkhuizen is gekozen het Stadsteam te positioneren als spin in het web tussen de eerste en tweede lijn. Het stadsteam is vooral gericht op bieden van ambulante ondersteuning om zoveel mogelijk vragen lokaal en laagdrempelig af te kunnen vangen in de gemeente Enkhuizen. De enkelvoudige vragen worden opgepakt door de consulenten en/ of andere vrij toegankelijke voorzieningen.




De gespecialiseerde zorg is in West-Friesland regionaal ingekocht. In de Jeugdwet is ook voorgeschreven dat in ieder geval Veilig Thuis (Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling) en de zorg van gecertificeerde instellingen voor jeugdbescherming en reclassering bovenregionaal zullen worden ingekocht. Bevorderen dat iedereen gezond kan leven

Gezondheid bepaalt in belangrijke mate de kwaliteit van leven. Een goede gezondheid wordt door mensen vaak benoemd als het belangrijkste aspect in hun leven. Gezonde mensen voelen zich beter, zijn minder vaak ziek en werken meer en langer. Ze kunnen in de samenleving beter meedoen. Een goede gezondheid komt dus zowel het individu, alsook de samenleving ten goede. De gemeente initieert, stimuleert, subsidieert en faciliteert initiatieven op het gebied van preventie met als doel de gezondheid van inwoners te beschermen en te bevorderen, zodat mensen zo lang mogelijk lichamelijk en geestelijk gezond blijven. Het project In Control of Alcohol&Drugs wordt verlengd tot in ieder geval 2018, de regionale samenhang en samenwerking blijven onverminderd overeind. Lokale initiatieven dragen bij aan de gemeenschappelijke doelstellingen. De gemeente Enkhuizen zal in 2016 nader onderzoeken hoe we het drugsgebruik in onze gemeente kunnen beperken. In 2016 zal de gezondheidsnota 2013-2016 worden gevalueerd en een nieuwe nota worden voorbereid. Stimuleren van sport en bewegen

Sport en bewegen leveren een belangrijke bijdrage aan een goede gezondheid, de sociale samenhang en de leefbaarheid. Met het ontwikkelen van een kadernota sport en bewegen 2030 probeert de gemeente Enkhuizen enerzijds een gezamenlijke visie op lange termijn te formuleren en anderzijds de lokale gemeenschap (bewoners, verenigingen en maatschappelijke partners) de vrijheid te geven om zelf een aanpak te ontwikkelen en te implementeren. De kadernota sport en bewegen 2030 kan gezien worden als een kompas dat richting geeft maar niet stuurt. Bewoners en maatschappelijke organisaties hebben nadrukkelijk het stuur in handen als het gaat om het realiseren van de door hen gewenste vitale samenleving. Het is daarbij van belang om te bepalen wat de gezamenlijke ambities zijn, die helpen om de eigen bijdrage aan het doel te kunnen bepalen, in een gezamenlijke uitwerking van een tweejarig uitvoeringsprogramma. Bij de uitwerking is samenwerking tussen alle betrokkenen cruciaal. Vrijwilligerswerk in Enkhuizen is en wordt vanzelfsprekend(er) door (potentiele) vrijwilligers te stimuleren en te

faciliteren

De gemeente Enkhuizen stimuleert het vrijwilligerswerk door jongeren en de senioren (65+) aan te spreken. De gemeente Enkhuizen zoekt meer samenwerking en afstemming met de kerken en moskee uit Enkhuizen. De kerken en moskee leveren een grote bijdrage aan de gemeenschap, met name in de inzet van vrijwilligers(projecten) in Enkhuizen. Ook worden er mogelijkheden gecreerd om potentile vrijwilligers zelf hun wensen kenbaar te laten maken. Daarnaast worden hiervoor ook de maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven bij elkaar gebracht. Om het vrijwilligerswerk te versterken worden organisaties, die werken met vrijwilligers, actief genformeerd en ondersteund. Ook is het belangrijk om vrijwilligers zichtbaar te waarderen. Dit middels een jaarlijks vrijwilligersfeest en een conferentie. 3.Vergroten van de zelfredzaamheid

Samen sterk voor kwetsbare burgers

Gemeenten hebben de taak om kwetsbare burgers te ondersteunen die moeite hebben om op eigen kracht te participeren, regie over het leven te bewegen in en om het huis. Om te voorkomen dat mensen buiten de samenleving komen te staan wil de gemeente dit soort situaties tijdig en effectief oppakken, zo mogelijk maatschappelijk herstel bevorderen en samen met de betrokkenen een passende oplossing vinden. Uitgangspunt van de Wmo 2015 is dat zelfredzaamheid en meedoen in de samenleving in eerste instantie een verantwoordelijkheid is van de burger en zijn sociale omgeving zelf. Aan inwoners wordt ondersteuning geboden, zodat zij zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Inloop activiteiten, zoals de inloopvoorziening van de Baanbreker, richten zich bijvoorbeeld op kwetsbare inwoners binnen de gemeente Enkhuizen waarbij de vraag latent aanwezig is. Kwetsbare inwoners zijn inwoners van Enkhuizen die niet op eigen kracht mee kunnen doen aan de samenleving en het maatschappelijk verkeer.




De komende jaren worden meer initiatieven voor algemene voorzieningen ontwikkeld. Dit zijn voorzieningen die toegankelijk zijn voor iedereen en die de participatie en zelfredzaamheid ondersteunen. Zo zal in 2016 verder onderzocht worden hoe we als gemeente een goed laagdrempelig aanbod van dagbesteding kunnen aanbieden In het kader van eenzaamheidspreventie voor senioren heeft de gemeente Enkhuizen een actief beleid waarbij de nadruk ligt op senioren. Er wordt meer bekendheid gegeven aan eenzaamheidspreventie, voornamelijk het signaleren hiervan en wat te doen met de signalen. Ook vinden er, in samenwerking met Welwonen, maandelijkse zondagmiddagpodia plaats. Dit is een plek waar senioren op de zondagmiddag bij elkaar kunnen komen onder het genot van koffie, spelletjes, workshops, enz. Ondersteuning naar werk

Met de invoering van de participatiewet zijn er nieuwe doelgroepen toegevoegd aan het klantenbestand. De afbouw van de WSW en de beperkte toegang tot de Wajong zorgen voor een aanvullende instroom van inwoners met een arbeidsbeperking. Met de komst van deze nieuwe klanten, die vanwege hun arbeidsbeperking slechts in beperkte mate zullen kunnen uitstromen, vindt een verschuiving plaats van volledig uitstroom naar het zoveel als mogelijk toeleiden naar arbeid binnen de mogelijkheden die de klant heeft. Hier ligt een belangrijke rol voor het WerkSaam om samen met de klant op zoek gaat naar individuele oplossingen. Via WerkSaam geven de Westfriese gemeenten gezamenlijk invulling aan het centrale doel iedereen met arbeidsvermogen naar werk toe te leiden, regulier werk of zo regulier mogelijk werken en beschut waar het moet. De kerntaak van WerkSaam West-Friesland is het samen met het bedrijfsleven zorg dragen voor het zo snel mogelijk aan het werk helpen van werkzoekenden in het kader van de Participatiewet en het goed bedienen van werkgevers die op zoek zijn naar (tijdelijke) arbeidskrachten. Voor locale initiatieven op het gebied van re-integratie heeft de gemeente Enkhuizen 10% van het re-integratiebudget. Hiervoor zijn afspraken gemaakt met WerkSaam hoe wij dit willen gaan inzetten. Een voorbeeld van een dergelijk initiatief is SailWise. In 2016 zullen de mogelijkheden van vrijwilligerswerk door klanten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt verder worden onderzocht. De ervaringen van het project bijstandsgerechtigden geven bijstand worden hiervoor gebruikt.

Versterken van financile redzaamheid door middel van minimabeleid

Het uitgangspunt van de gemeente Enkhuizen is dat alle inwoners meedoen. Wie dat niet op eigen kracht kan, krijgt extra steun bijvoorbeeld in de vorm van financile ondersteuning. Deze ondersteuning kan een tijdelijk of langdurig karakter hebben. We bieden hierbij lokaal maatwerk. Leerlingenvervoer

In augustus 2015 start de islamitische school in Hoorn met een kleine groep leerlingen om in vijf jaar uit te groeien naar een volwaardige school. Leerlingen uit Enkhuizen die naar deze school gaan hebben recht op een tegemoetkoming in de kosten van het leerlingenvervoer (signatuurvervoer). Op dit moment is nog geen inschatting te maken van het aantal leerlingen dat hiervan gebruik gaat maken. Project Van vervoeren naar Vervoer

De SED-gemeenten hebben subsidie van de provincie voor de kanteling in het leerlingenvervoer toegekend gekregen. Doelstelling is om de zelfredzaamheid van leerlingen in het zelfstandig reizen te vergroten en daarmee het aantal leerlingen in het aangepast vervoer te verminderen. Hierbij is gekozen voor de methode MEE op Weg, waarbij leerlingen met behulp van een maatje zelfstandig leren reizen. In de uitvoering van het project is ook de borging in de gemeentelijke organisatie meegenomen. Los van deze ontwikkeling staat de nieuwe gebundelde aanbesteding van het leerlingenvervoer, WMO-vervoer en jeugdvervoer die per augustus 2016 gereed moet zijn.

Fysieke toegankelijkheid

De richtlijn toegankelijkheid openbare ruimte en -gebouwen wordt toegepast door de gemeente Enkhuizen. Verder stemt de gemeente Enkhuizen ontwikkelingen/projecten, waarbij toegankelijkheid een rol speelt, af




met de Groep Toegankelijk Enkhuizen. De Groep Toegankelijk Enkhuizen zal ook in 2016 meerdere projecten, ontwikkelingen en bestaande bouw en openbare ruimte beoordelen en hierover aan de gemeente adviseren. Vergroting draagkracht en verlichten draaglast van mantelzorgers

Om mantelzorgers zo lang mogelijk in staat te stellen om zorg te kunnen bieden worden zij ondersteund en van informatie voorzien vanuit de consulenten van de gemeente Enkhuizen. Jaarlijks zet de gemeente Enkhuizen haar mantelzorgers in het zonnetje. Daarnaast subsidieert de gemeente Enkhuizen het Westfriese Kennisplatform Mantelzorgondersteuning. Een van de belangrijkste doelen van dit Kennisplatform is om mantelzorgers eerder te bereiken en te voorkomen dat ze overbelast raken. De vragen en behoeften van mantelzorgers (bijv. met betrekking tot wonen) worden daarbij continu gemonitord, zodat er passende ondersteuning geboden kan worden. Vrijwilligers en mantelzorgers die te maken hebben met mensen met (beginnende) dementie vergen extra aandacht. Ook respijtzorg is een blijvend aandachtspunt voor de gemeente Enkhuizen waarbij ook kerkgenootschappen een rol weggelegd zien. Wat mag het kosten?

Toelichting

Uit bovenstaande tabel blijkt dat er in 2016 voor dit programma per saldo 1.262.000 minder is begroot ten opzichte van 2015. De belangrijkste verschillen worden hieronder toegelicht:

Lasten Euros

De apparaatskosten zijn lager 14.000 De kapitaallasten zijn lager bij onderwijshuisvesting en het Recreatiebad 304.000 Er is bezuinigd op het subsidieprogramma 50.000 Hogere kosten leerlingen vervoer want er was in 2015 een incidentele verlaging -/-25.000 Lagere lasten BUIG 370.000 De kosten WMO zijn hoger door een incidentele post huishoudelijke hulp toelage

(ook hogere dekking in algemene uitkering) 88.000

Lagere lasten vanwege de decentralisaties (ook lagere dekking in algemene uitkering) 233.000 Lagere lasten bij het Recreatiebad vanwege een incidentele bijraming in 2015 107.000 Eenmalige koopkrachtregeling in 2015 27.000 Incidentele investeringsbijdrage Immerhornpolder in 2015 100.000 Lagere lasten onderhoud kapitaalgoederen 94.000 Overige verschillen 275.000 1.637.000

Rekening

2014

Begroting

2015

Begroting

2016

Begroting

2017

Begroting

2018

Begroting

2019

Lasten 19.864 26.772 25.135 25.135 25.135 25.135

Baten -8.981 -6.141 -5.766 -5.766 -5.766 -5.766


Lasten en baten programma Samenleving (Bedragen x 1.000)




Baten Euros

Lagere rijksbijdrage BUIG incidentele IAU 275.000 Incidentele huuropbrengsten SMC in 2015 90.000 Overige verschillen 10.000 375.000 Per saldo voordeel van 1.262.000


Bij dit programma behoren de volgende reserves.

Prognose Prognose 01-12-2016 31-12-2016 Reserves

Reserve WMO Reserve WMO voorziening gehandicapten Reserve Sociaal Domein Reserve Huisvestingsvoorzieningen onderwijs Reserve Kunst- en museumbeleid

1.595.000 461.000

0 467.000 235.000

0 0

2.056.000 467.000 228.000

2.758.000 2.751.000

Bij dit programma behoren de volgende voorzieningen. Prognose Prognose 01-01-2016 31-12-2016 Voorzieningen Investeringssubsidie Wijkcentrum 1.273.000 1.273.000 1.273.000 1.273.000

Toelichting reserves:

Reserves

Reserve WMO en Reserve WMO voorzieningen gehandicapten; worden ingebracht in de nieuwe Reserve Sociaal Domein; vooralsnog geen mutaties.

Reserve kunst-museumbeleid; ten laste van de exploitatie zal 13.000 in de reserve Kunst- en museumbeleid worden gestort in 2015. Als onttrekking is 20.000 regulier begroot voor diverse onderdelen van het kunst en museumbeleid.

Huisvestingsvoorziening onderwijs; Vanaf 1 januari 2015 is het buitenonderhoud overgeheveld naar de schoolbesturen. De gemeente blijft wel verantwoordelijke voor bepaalde onderhoudsactiviteiten zoals bijv. constructiefouten, schade en nieuwbouw. De onderhoudsvoorziening houden we hiervoor in stand. De jaarlijkse dotatie kan worden opgeschort tot er een nieuw Integraal Huisvestingsplan wordt vastgesteld. Naar aanleiding hiervan kan worden bekeken of er nog een jaarlijkse dotatie moet plaatsvinden of dat de voorziening in zijn geheel kan worden opgeheven.

Reserve onderhoud kapitaalgoederen; De uitgaven voor groot onderhoud worden gedekt uit deze (egalisatie)Reserve. Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen.




Toelichting voorzieningen:

Voorzieningen

Voorziening investeringssubsidie Wijkcentrum; deze voorziening 2010 betreft uitvoering van het raadsbesluit van 8 mei 2007, Dekkingsplan voorzieningen WoZoCo". Aan Stichting Woondiensten is een geldlening van 1.273.000 verstrekt, waarvan de aflossing ineens na afloop van de looptijd (2048) zal plaatsvinden en waarbij de gemeente dan een investeringssubsidie verstrekt voor hetzelfde bedrag. Voor de dan uit te betalen investeringssubsidie is deze voorziening ingesteld.




Programma 6 Begraafplaats en Milieu Portefeuillehouder N.J.J. Kok G. Wijnne


Het onderdeel milieu uit dit programma bestaat globaal uit drie componenten. Op het gebied van milieu streven we naar een kwalitatief goede vergunningverlening, handhaving en toezicht in het omgevingsrecht. Daarnaast gaat het op het gebied van duurzame ontwikkeling om een evenwichtige ontwikkeling waarbij rekening gehouden wordt met de mens (People), met het milieu (Planet, ecologie en natuurlijke hulpbronnen) en de economie (Profit). Het derde onderdeel is een effectieve afvalinzameling waarbij aandacht is voor gescheiden afvalstromen. Trends en relevante ontwikkelingen

Milieu

Op het gebied van vergunningverlening milieu is heeft er een opschaling plaatsgevonden met de vorming van regionale uitvoeringsdiensten. Taken op het gebied van vergunningverlening en handhaving zijn hier ondergebracht. Aandacht voor duurzaamheid is een continue maatschappelijk item. De laatste jaren is met name de interesse voor andere vormen van energie, zoals zonnepanelen, actueel. Op het gebied van gescheiden afvalinzameling blijft Enkhuizen iets achter ten opzichte van andere gemeenten in de regio. Landelijk zijn afspraken gemaakt om een doelstelling van 65% hergebruik te halen. Regionaal wordt samengewerkt aan nieuwe inzamelmethodes om deze doelstelling te halen. Enkhuizen zal in 2016 starten met een nieuwe manier van inzamelen om de landelijke doelstelling te behalen. Hierbij worden de inwoners intensief betrokken. Begraafplaats

Volgens de landelijke prognose van het CBS zullen, door de vergrijzing van de bevolking, het aantal sterfgevallen per vijf jaar met ongeveer 10% stijgen. Een dergelijke stijging komt nog niet tot uiting in de cijfers van de Gemeentelijke begraafplaats, dit kan verklaard worden door het toenemende aantal crematies waarbij de asbussen niet op een begraafplaats worden bijgezet of verstrooid.



1. Bedrijven en burgers kunnen rekenen op een goede dienstverlening als het gaat om vergunningen en handhaving milieu

2. Het duurzaamheidsbeleid draagt bij aan een klimaatvriendelijke stad met een gezonde leefomgeving, waarbij het aandeel duurzaam opgewekte energie wordt vergroot en een jaarlijkse energiebesparing van 2% wordt gerealiseerd.

3. Een efficinte afvalscheiding draagt bij aan een gezonde leefomgeving waarbij het percentage hergebruik wordt verhoogd.


Milieu

Optimaliseren van de samenwerking met de RUD op het gebied van milieu, vergunningverlening en handhaving

Het duurzaamheidsuitvoeringsprogramma zal worden vernieuwd en aangepast. Hierbij zal de evaluatie die in 2015 is uitgevoerd worden verwerkt.




Samen met de HVC worden acties geformuleerd tot een nog effectievere inzameling van afval om zo te komen tot een hoger percentage materiaalhergebruik en minder zwerfaval.

In 2016 zal naar aanleiding van het onderzoek ondergrondse containers, bekeken worden of het haalbaar en/of wenselijk is om de zakkenwijken in de binnenstad van Enkhuizen gebruik te te laten maken van ondergrondse afvalcontainers.

Begraafplaats

De stijging van het aantal opgegeven graven komt de capaciteit voor particuliere graven op de gemeentelijke begraafplaats ten goede. Om de begraafcapaciteit voor de toekomst te waarborgen is de komende jaren geen uitbreiding van de gemeentelijke begraafplaats noodzakelijk. Er zal de komende jaren moeten worden ingezet op een inbreiding, een kwaliteit/efficiencyslag die ervoor moet zorgen dat zoveel mogelijk particuliere graven geschikt zijn om in te begraven. Voor de uitbreiding van het aantal urnengraven is momenteel nog ruimte genoeg aanwezig op de begraafplaats.

Wat mag het kosten?

Toelichting

Uit bovenstaande tabel blijkt dat er in 2016 voor dit programma per saldo 75.000 minder is begroot ten opzichte van 2015. De belangrijkste verschillen worden hieronder toegelicht: Lasten Euros

In 2015 is een incidenteel bedrag toegekend voor het uitvoeringsplan ondergrondse afvalinzameling.

44.000

Voor het wijzigingen van het afvalinzamelingstraject (nieuwe wijze van inzameling waarbij een extra container wordt uitgerold voor kunststof en drankenkartons) is in 2015 een incidenteel bedrag van 24.000 beschikbaar gesteld

24.000

Hogere kosten afvalverwijdering -/- 83.000 Overige verschillen -/- 8.000 -/-23.000

Baten Euros

Hogere inkomsten afvalstoffenheffing 98.000 98.000 Per saldo voordeel van 75.000

Rekening

2014

Begroting

2015

Begroting

2016

Begroting

2017

Begroting

2018

Begroting

2019

Lasten 2.966 3.036 3.059 3.059 3.059 3.059

Baten -3.004 -3.042 -3.140 -3.140 -3.140 -3.140

Saldo programma P06. -38 -6 -81 -81 -81 -81

Lasten en baten programma Begraafplaats en Milieu (Bedragen x 1.000)





Bij dit programma behoren de volgende reserves en voorzieningen.

Prognose Prognose 31-12-2015 31-12-2016 Voorzieningen Begraafplaats; vooruitbetaald grafrechten / onderhoud graven 438.000 451.000 438.000 451.000

Toelichting reserves en voorzieningen:

Voorziening

Voorziening begraafplaats, vooruitbetaalde grafrechten / onderhoud graven; naar verwachting zal 20.000 worden vooruitbetaald en 7.000 aan de voorziening worden onttrokken ten gunste van de exploitatie.




Programma 7 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Portefeuillehouder N.J.J. Kok


Met het programma voor deze beleidsvelden beoogt de gemeente Enkhuizen een evenwichtig en duurzaam kader te geven voor de inrichting en het gebruik van de ruimte. Voor de huidige en toekomstige inwoners zal naar verwachting het geactualiseerde beleid leiden tot een uitkomst waarbij het aantal woningen en de gewenste kwaliteit passend is en aansluit bij hun behoefte. Hierbij is speciale aandacht voor kwetsbare groepen. Trends en relevante ontwikkelingen

Recreatieoord Enkhuizen Zand

De aanbesteding voor het Recreatiegebied Enkhuizer Zand (REZ) is vroegtijdig beindigd. Twee partijen hadden zich aangemeld, maar konden niet voldoen aan de selectievoorwaarden.

Omgevingswet

De Omgevingswet vervangt tientallen wetten en honderden ministerile regelingen en AMvB's over ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water, die relevant zijn voor de leefomgeving. Volgens planning is in 2018 de huidige wet- en regelgeving volledig vervangen door de Omgevingswet. Vanaf 2016 wordt onderzocht welke (organisatorische) gevolgen de omgevingswet heeft en op welke manier we ons hier het beste op kunnen voorbereiden. Interbestuurlijk toezicht Wro

De Provincie houdt (interbestuurlijk) toezicht op het werkveld Wet ruimtelijke ordening (Wro). Het is daarbij van belang dat bestemmingsplannen actueel zijn; niet ouder dan 10 jaar. Er is een inhaalslag gemaakt en veel bestemmingsplannen zijn vervangen en vernieuwd. De Provincie oordeelt dat de gemeente haar zaken op het Wro-werkveld op orde heeft. Voor nagenoeg het hele grondgebied van Enkhuizen (m.u.v. REZ en IJsselmeer/Markermeer) geldt nu een actueel bestemmingsplan. Wabo

De informatie over de Wabo moet inzicht geven in een doelmatige vergunningverlening, toezicht en handhaving. Het wetsvoorstel VTH (Kwaliteitscriteria 2.1) is op een aantal punten aangepast. Een belangrijke wijziging is dat de eisen aan deskundigheid en beschikbaarheid van personeel (kritische massa) niet langer in landelijke wetgeving wordt opgenomen. Wij kunnen daar zelf regels over stellen. Hiervoor heeft de VNG een modelverordening opgesteld. Procescriteria

In 2014 richtte de Provincie Noord-Holland zich in haar toezichthoudende rol op de procescriteria. Dit zijn de eisen die worden gesteld aan het beleidskader en de beleidscyclus. In 2014 zijn het handhavingsbeleid en het uitvoeringprogramma vastgesteld. Hiermee is een grote stap gemaakt, maar we voldoen nog niet aan alle proceseisen. Dit jaar zijn/worden verbeterpunten opgepakt, zodat in 2016 volledig aan alle procescriteria wordt voldaan.



1. Passend woningaanbod voor elke inwoner. 2. Een evenwichtige en duurzame ruimtelijke ontwikkeling van Enkhuizen.





1. Passend woning aanbod voor elke

inwoner Aantal te bouwen woningen uitleglocatie

Nvt 35-55 per jaar

35-55 per jaar

35-55 per jaar

35-55 per jaar

35-55 per jaar

Aantal te bouwen woningen inbreiding

Nvt 20-30 per jaar

20-30 per jaar

20-30 per jaar

20-30 per jaar

20-30 per jaar


Om de bovenstaande maatschappelijke doelstelling(en) te halen wordt het volgende voorgenomen:

Het in ontwikkeling nemen van nieuwe woningbouwlocatie (besluitvorming locaties moet nog plaats vinden).

Circa 20/30 woningen via inbreiding realiseren, veelal particuliere initiatieven. Het maken van volkshuisvestingsafspraken met de woningbouwcorporaties (prestatieafspraken). Op basis van de door de raad vastgestelde woonvisie op 7 april 2015 worden de voorbereidende

werkzaamheden voor woningbouw op Gommerwijk-west-west voortgezet. Onderzocht wordt hoe het braakliggende terrein aan de Reigerweg ontwikkeld kan worden. In 2015 zijn orinterende gesprekken gevoerd over de wijze waarop de woningbouw op de locatie de

Cuyp vorm kan krijgen. In 2016 verwachten wij de planologische procedure verder vorm te geven. Met bedrijven en partijen onderzoeken waarom er geen volwaardige inschrijvingen voor de

aanbesteding REZ zijn binnengekomen. Daarna worden vervolgstappen uitgewerkt in diverse scenarios. Het college legt in februari 2016 hun voorkeursvariant voor aan de gemeenteraad.

Naast de herontwikkeling van het REZ, ontwikkelingen voorbereiden voor het plangebied IJsselmeer/Markermeer), zoals de versterking van de Houtribdijk.

Conform het college-uitvoeringsprogramma wordt het monumentenbeleid doorontwikkeld. Op basis van een startconferentie, uiterlijk begin 2016, wordt het monumentenbeleid verder uitgewerkt.

Op basis van opgedane ervaringen met de in 2013 vastgestelde bestemmingsplannen, blijkt dat het wenselijk is een aantal regelingen te herzien.

In 2016 wordt de actualisatie van het bestemmingsplan Landelijk Gebied ter hand genomen. Voor februari 2018 moet het bestemmingsplan zijn vastgesteld door de raad.

Wat mag het kosten?

Rekening

2014

Begroting

2015

Begroting

2016

Begroting

2017

Begroting

2018

Begroting

2019

Lasten 1.208 1.330 1.243 1.243 1.243 1.243

Baten -624 -397 -364 -364 -364 -364

Saldo programma P07. 584 933 879 879 879 879

Lasten en baten programma Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting (Bedragen x 1.000)




Toelichting

Uit bovenstaande tabel blijkt dat er in 2016 voor dit programma per saldo 54.000 minder begroot ten opzichte van 2015. De belangrijkste verschillen worden hieronder toegelicht: Lasten Euros

Voor de structuurvisie West/ Pact van West Friesland is in 2015 een incidenteel budget toegekend

9.000

Voor de uitvoering van de woonvisie is in 2015 een incidenteel bedrag toegekend. 15.000 Voor het door ontwikkelen van het monumenten beleid is in 2015 een incidenteel

bedrag toegekend 15.000

Op basis van opgedane ervaringen met de in 2013 vastgestelde bestemmingsplannen, blijkt dat het wenselijk is een aantal regelingen te herzien. Hiervoor is in 2016 een incidenteel bedrag beschikbaar gesteld.

-/- 40.000

Door de gewijzigde planning wordt in 2016 op dit programma minder uitgegeven voor groot onderhoud.

80.000

Overige verschillen 6.000 87.000

Baten Euros

Twee uitgezette leningen zijn volledig afgelost. De rente-inkomsten komen te vervallen. -/-33.000 -/- 33.000 Per saldo een nadeel van 54.000



Prognose Prognose 01-01-2016 31-12-2016 Reserves Volkshuisvestingfonds 180.000 180.000 180.000 180.000 Voorzieningen Actualisering bestemmingsplannen/stedenbk 100.000 82.000 100.000 82.000

Reserve:

Reserve Volkshuisvestingsfonds; geen mutaties. Reserve onderhoud kapitaalgoederen; De uitgaven voor groot onderhoud worden gedekt uit deze

(egalisatie)Reserve. Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen.

Voorziening:

Voorziening actualisering bestemmingsplannen / stedenbk; jaarlijks wordt 77.000 in de voorziening gestort. In 2016 wordt incidenteel 40.000 extra in de voorziening gestort. Door het uitwerken van diverse bestemmingsplannen en stedenbouwkundige adviezen wordt naar verwachting in 2016 135.000 onttrokken aan deze voorziening.




Programma 8 Economische zaken, toerisme en recreatie Portefeuillehouder R. de Jong


Het programma Economische zaken, toerisme en recreatie is vooral gebaseerd op de uitgangspunten van de Routekaart naar de toekomst (2014) en het Coalitieakkoord 2014-2018. In een economie die al jaren onder druk staat is het uitgangspunt om te streven naar kwalitatieve groei. Daarbij ligt de nadruk op drie sterke pijlers: het toerisme, de agribusiness en nautische industrie. Trends en relevante ontwikkelingen

De economische ontwikkeling vraagt om een grotere sturing op kwaliteit in plaats van kwantiteit. De behoefte aan bijvoorbeeld bedrijventerreinen en winkelvloeroppervlak is niet langer sterk groeiende. Daarentegen is het wel steeds belangrijker dat het aanbod goed aansluit bij wat de consument en de ondernemer vraagt. De overheid richt zich meer op het actief stimuleren en het bieden van een perspectief. Deze nieuwe rollen vragen om een open en flexibele houding van de overheid richting de toekomst. Door vrijheid te bieden kunnen toekomstige functies een plek vinden en het voorzieningenniveau in de stad versterken. Ook is het op veel fronten niet mogelijk om als gemeente alleen zaken op te lossen. De Westfriese gemeenten hebben hierop ingespeeld door gezamenlijk een Economische agenda vast te stellen. Deze agenda zal de komende jaren de leidraad zijn voor regionaal economische beleid op het gebied van onder andere bedrijventerreinen, detailhandel, toerisme, agribusiness. Wat willen we bereiken?


1. Behoud en uitbreiding van werkgelegenheid in Enkhuizen en de regio met groei in de sterkere sectoren

2. Groei van het toeristisch en recreatief bezoek aan de stad 3. Behoud van het voorzieningenniveau en groei van de aantrekkelijkheid van de stad 4. Verbetering van de gemeentelijke dienstverlening aan ondernemers


Economische zaken

De dienstverlening richting de ondernemer zal versterkt worden en de ondernemer wordt pro-actief benaderd. Op SED-niveau is er een bedrijfscontactfunctionaris die samen met partners in de regio, zoals Werksaam, het regionale Bedrijvenloket en het Ontwikkelingsbedrijf, de ondernemer met elke vraag verder kan helpen. Speerpunt daarbij zijn vooral de zgn parels in de regio, de bedrijven die het meeste potentie hebben als het gaat om innovatie en werkgelegenheid. Op regionaal niveau zal Enkhuizen haar bijdrage leveren in de uitvoering van de Regionaal Economische agenda. Het betreft hier projecten die een meerwaarde hebben om op Westfries niveau opgepakt te worden. De focus voor Enkhuizen ligt daarbij vooral op het verstevigen van het toeristisch product en marketing, het verstevigen van het nautisch cluster en de agribusiness. In de binnenstad streven we naar samenwerking met de verschillende belangenpartijen als het gaat om economie. Het Stadsmanagement is daarvoor het beoogde instrument maar de inhoud gaat vooral over de aantrekkelijkheid van de totale binnenstad. Daarom richten we ons op het verbeteren van de uitstraling van de Westerstraat en omgeving, het tegengaan van de leegstand, het creren van een samenhangen evenementenaanbod, het verbeteren van het marktaanbod en een effectieve stadspromotie.




Toerisme

Lokaal ondersteunen we het Toeristisch Platform Enkhuizen om in samenwerking met de VVV Enkhuizen de promotie van Enkhuizen te verzorgen onder de noemer Enkhuizen Boeit, bij de organisatie van toeristische activiteiten en voor het verzorgen van het gastheerschap voor de stad. Regionaal werken we samen binnen Westfriesland en Noord-Holland Noord aan de marketing en promotie van de regio en verbetering van het toeristisch product. Binnen de VVRE wordt najaar 2015 een toeristische agenda voor Westfriesland opgesteld als uitwerking van het Pact van Westfriesland en de Regionaal Economische Agenda. Op de schaal van Noord-Holland Noord wordt gewerkt aan de oprichting van een Destinatiemarketingorganisatie (DMO), welke de marketing en promotie van onze regio zal gaan verzorgen onder de noemer Holland boven Amsterdam. Afhankelijk van de besluitvorming omtrent de toeristische agenda voor Westfriesland en de DMO Holland boven Amsterdam gaan we met daaruit voortvloeiden activiteiten aan de slag in 2016. Op het gebied van de promotie van Enkhuizen als bestemming voor de riviercruisevaart en chartervaart werken we samen met andere havenplaatsen binnen het platform Amsterdam Cruise Port. Wat mag het kosten?

Toelichting

Uit bovenstaande tabel blijkt dat er in 2016 voor dit programma per saldo 2.128.000 meer is begroot ten opzichte van 2015. De belangrijkste verschillen worden hieronder toegelicht: Lasten Euros

Voor de verkoop van een woning zijn kosten gemaakt. Voor deze kosten is in 2015 incidenteel een bedrag in de begroting opgenomen

10.000

Voor het opstellen van de economische visie is in 2015 incidenteel een bedrag in de begroting opgenomen

18.000

Op basis van de opgestelde dienstverleningsovereenkomst met de nieuwe doelen is in 2015 incidenteel een bedrag in de begroting opgenomen

25.000

Voor de uitvoering va de regionale kadernota voor de economische agenda is in 2016 een structureel een bedrag in de begroting opgenomen.

-/- 15.000

Overige verschillen 3.000 41.000

Rekening

2014

Begroting

2015

Begroting

2016

Begroting

2017

Begroting

2018

Begroting

2019

Lasten 2.558 3.061 3.020 3.020 3.020 3.020

Baten -2.143 -4.940 -2.771 -2.771 -2.771 -2.771

Saldo programma P8. 415 -1.879 249 249 249 249

Lasten en baten programma Economie, Toerisme en Recreatie (Bedragen x 1.000)




Baten Euros

Wegens verkoop van een woning is in 2015 incidenteel een bedrag in de begroting opgenomen

-/- 452.000

Wegens de verkoop van aandelen NUON door GKNHN is in 2015 interim dividend ontvangen van GKNHN

-/- 1.750.000

Hogere opbrengst erfpacht 40.000 Overige verschillen -/- 7.000 -/- 2.169 Per saldo een voordeel van -/- 2.128



Prognose Prognose 01-01-2016 31-12-2016 Reserves

1

Stadsuitleg bouwgrondexploitatie 777.000 777.000 Wijk gebonden voorzieningen Schepenwijk 753.000 753.000 Ondernemersfonds 101.000 120.000 1.631.000 1.650.000

Bij dit programma behoren geen voorzieningen.

Toelichting reserve:

Reserves: Stadsuitleg bouwgrondexploitatie; Geen mutaties. Wijk gebonden voorzieningen Schepenwijk; geen mutaties Ondernemersfonds; er wordt 19.000 in 2016 gestort.

1 De risicoreserve bouwgrondexploitatie maakt deel uit van de algemene reserve en is opgenomen onder het overzicht

algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien




Programma 9 Havens Portefeuillehouder R. de Jong


De havens van Enkhuizen zijn de grootste passantenhavens van het IJsselmeer. De stad is samen met zijn rijke historie en grote attracties een aantrekkelijke verblijfslocatie. De gemeentelijke haven van Enkhuizen streeft met dit programma naar de ontwikkeling tot een A-klasse watersportaccommodatie. Trends en relevante ontwikkelingen

De gemeentelijke haven kent een brede groep gebruikers en behoort tot een kleine groep unieke havens op basis van deze diversiteit. De pleziervaart, motor- en zeilchartervaart, riviercruisevaart, veerdiensten en andere beroepsvaart zijn continue gebruikers van de haven. In vervolg op d

Programmabegroting 2016 - PROGRAMMABEGROTING-1.pdf

Documents

Transcript of Programmabegroting 2016 - PROGRAMMABEGROTING-1.pdf