Effecten van de Gezonde wijk- Kosten en baten in beeld -

Workshop MKBA EffectenArena, 8 september- LPBL: Merei Lubbe en Veroni Larsen -

BATEN

KOSTEN

2

Agenda

1. Korte introductie

2. EffectenArena: effecten kwalitatief in beeld – Hoe werkt de Arena?– Aan de slag met de Arena (in 2 groepen)– Terugkoppeling

3. MKBA-model: effecten in euro’s

4. Doorkijk naar effectmeting & monitoring

3

Introductie (1)

Vragen bij de “Gezonde wijk”-aanpak:

• Wat zijn de effecten?• Hoe verhouden de (extra) inspanningen zich tot de

(beoogde) maatschappelijke baten?• Waarom komt structurele financiering/organisatie niet

(makkelijk) van de grond? • Hoe bestuur overtuigen?• Wat wel en niet registreren en bijhouden?

Inzicht in maatschappelijk rendement kan helpen

4

Introductie (2)

Wat is maatschappelijk rendement?

5

Introductie (3)

Verschil met financieel rendement?

Maatschappelijk rendement- MKBA -

Financieel rendement- Businesscase -

Investeerders

Alle leden maatschappij

fin

anci

eel

Nie

t-fi

nan

ciee

l

6

Introductie (4)

Inzicht in maatschappelijk rendement in 3 modules:

Aanname effecten (hoeveelheden) MKBA (hoeveelheid * prijs)TotaalINVOER NCW

Verschil % Totale baten directe effecten 5.715.411€ Effect verkleinen afstand 1 Toename kwaliteit van leven 2.866.114€

1. % afname vroegtijdig (beginnende) schulden0%preventief: voorkomen van burgers met problematische schulden -€ 2. % schuldenaren die zich aanmelden voor SHV0%schuldenaren die SHV-traject succesvol doorlopen 1.433.057€ 3. % daarvan met ingevulde formulieren of adviesgesprek10%directe (gezins)omgeving van schuldenaren 1.433.057€

2 Toename productiviteit 1.529.104€ Effect SHV: directe schuldenregeling meer en eerder aan het werk 1.512.763€

4. % dat 2e intake krijgt (wil/kan voldoen voorwaarden)0% minder ziekteverzuim 16.341€ 5. Verdeling effectiviteit SHV (100%) betere schoolprestaties P.M.

% met minnelijke regeling/overeenkomst0% 3 Baten agv voorkomen kosten 1.320.193€

Totale baten externe effecten 458.519€ Effect verplichte begeleiding 4 Reductie overlast en onveiligheid 458.519€

Scenario min Totaal baten 6.173.930€ Overig Jaarlijkse kosten

Discontovoet 2,5% 1 Kosten preventieve maatregelen 568.720€ risico-opslag baten 3,0% 2 Kosten KBR meer aanmeldingen/afhandelingen1.159.695€

risico-opslag kosten 3,0% 3 (Meer) kosten (verplichte) begeleiding 3.644.276€ Maatschappelijke kosten fonds -€

Waardering levensjaar (VOLY) laag

Totaal kosten 5.372.691€

Saldo (baten minus kosten) 801.239€

Kosten en Baten Brede basisschool (in niet achterstandswijk) × € 1.000

BATEN € 2.530 + PM

1. directe effecten (bij voorkomen schooluitval van 5%) - Hogere lonen jongeren - Vermeden kosten als gevolg van uitval

€ 2.000 € 100

2. Indirecte effecten - Meer werkende ouders - Hogere lonen en vermeden kosten a.g.v. toenemende vaardigheden - Directe werkgelegenheid - Schaalvoordelen Multi functionele accommodatie

€ 30 € 2 € 80 n.v.t.

3. Externe effecten - Minder criminaliteit en overlast jongeren a.g.v. gevarieerder onderwijs - Besparing criminaliteit in de wijk a.g.v. minder uitval - Reductie overlast jongeren a.g.v. langere schooltijden - Verbetering sociale cohesie - Meer beweging en gezonder leven

€ 70 € 110 € 30 € 110 +PM

KOSTEN € 1.750

SALDO € 780 + PM

Bandbreedte voorkomen schooluitval [3%, 7%] [€ 0 - €1.600]

1. Effecten kwalitatief in beeld

MKBA 1.0

Draaien aan de knoppen

2. Effecten in euro’s 3. Effectmeting & monitoring

7

PROBLEEMANALYSE & DOELSTELLING

1

NULALTERNATIEF & INTERVENTIE

2INVESTEERDERS3

EFFECTEN4

INCASSEERDERS5

8

EffectenArena

Directe effecten

Externe positieve effecten

Spoor 1: gezond en actief leven

Spoor 2: gezonde leefomgevingLevensverwachting

Zorgkosten LT

Hoger energiegebruik Energiekosten

Pensioenen en AOW

Kwaliteit van leven

Zorgkosten KT

Woongenot

Productiviteit

Overlast en onveiligheid

BOR en GG continueren

Opplussen 6 gymzalen

Sporttuin variacollege

Ga voor gezondheid

Herinrichten OR: Cruyff

Vroegtijdige vervanging openafvoer geisers

•Wijkcampagne, voorlichting en risicobeheersing

INTERVENTIE2 EFFECTEN4

Meer bewegen

Gezonder eten

Verbeterd binnenmilieu

Risicoreductie

Gezondere inwoners

Gezondheidsprogramma achterstandswijk

Externe negatieve effecten

Projecteffecten Welvaartseffecten

9

Een MKBA brengt op systematische wijze de maatschappelijke

kosten en baten van investeringen of maatregelen in beeld t.o.v.

een nulalternatief.

Effecten in euro’s (1)

Effect 1

Totaalbedrag

Effect 2

Effect 3

Waardering in geldBedrag1

Bedrag2

Bedrag3

Waardering in geld

Waardering in geld

+

10

Effecten in euro’s (2)

Aannames Kosten en Baten TotaalNCW

INVOER Totale kosten 8.636.645€ 1 Totale kosten Gezond en actief leven 7.899.741€

Effect op beweging 2 Totale kosten Gezonde leefomgeving 736.905€ Toename normactieven

kinderen 5% Totale baten 10.538.408€ volwassenen 5% Effecten op korte termijn € 2.404.485

ouderen 0% 1 Besparing zorgkosten a.g.v. gezondere leefstijl 814.140€ 2 Besparingen agv hogere arbeidsparticipatie 1.009.390€ 3 Besparing kosten ziekteverzuim 623.968€

Afname inactieven 4 Hogere energiekosten agv vervanging open geisers € 43.013-kinderen -2%

volwassenen -2% Effecten op lange termijn € 5.111.038-ouderen -2% 5 Hogere ziektekosten a.g.v. gewonnen levensjaren € 2.050.676-

6 Hogere kosten pensioen/AOW a.g.v. gewonnen levensjaren € 3.060.362-Effect op gewicht

Toename normaalgewicht Immateriele baten € 13.244.960kinderen 2% 7 Kosten tijdsinvestering inwoners "- P.M."

volwassenen 2% 8 Gezondheidswinst a.g.v. gezondere leefstijl 10.929.864€ ouderen 2% 9 Gezondheidswinst agv verbeterd binnenmilieu: 669.035€

Afname overgewicht Afname acute (dodelijke) ongevallen CO-intoxicatie 669.035€ kinderen -2% Afname chronische k lachten "+ P.M."

volwassenen -2% 10 Woongenot inwoners agv verbeterd binnenmilieu 415.862€ ouderen -2% 11 Reductie overlast en onveiligheid 1.230.200€

Effect op zorggebruik

Afname gebruik antidepressieva -0,2% MKBA saldo 1.901.763€ Afname frequent huisartsenbezoek-3,1%

Overig Aantal gewonnen levensjaren (Qaly's) 1212Discontovoet 2,5%

risico-opslag baten 3,0% Financieel kosten-baten verhouding -0,31risico-opslag kosten 3,0% Maatschappelijk kosten-baten verhouding 1,22

€ -

€ 2

€ 4

€ 6

€ 8

€ 10

€ 12

€ 14

€ 16

Miljoe

nen

11

Effecten in euro’s (3)

€ 20-

€ 15-

€ 10-

€ 5-

€ -

€ 5

€ 10

€ 15

€ 20

To

taa

l

Inw

on

ers

Sch

ilde

rsw

ijk

Zo

rgv

erze

kera

ars

Pen

sio

enfo

nd

sen

Co

rpo

rati

es

Gem

een

te

We

rkg

eve

rs

Ma

atsc

hap

pij,

ov

erig

ein

wo

ner

s

Effectmeting & monitoring

• Omdat:– MKBA overtuigender

– Leercyclus

• ≠ alles bijhouden, maar wel:– Huidige gezondheidstoestand

– Trajecten/interventie en resultaat

• Effectmeting in sociale domein:– Geen experiment: geconstrueerde controlegroep en

kengetallen

– Interpretatie: attributie en deadweight

12