College van B en W T.a.v. R. Haan Postbus 200 2920 AE Krimpen aan den IJssel

0 de Bibliotheek

a n d e n I Jsse l KRIMPEN AAN DF.N I j Ü l ingekomen d.d.

Rappel

f 3 MEI 2013 Afdaling j

OLii

Reg.no. Cl.no. .. j

Datum: ons kenmerk: betreft:

8-5-2013 IR/hsdf/2013-121 Voorlopige begroting 2014

Geachte heer Haan,

Hierbij bied ik u conform afspraak de voorlopige begroting 2014 aan.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet.

OTHEEK AAN DEN IJSSEL BI /

Di

Correspondentieadres: Stadsplein 39 2903 HH Capelle aan den IJssel www.bibliotheekaandenijssel.nl

Tel.: 010-450 32 44 Fax: 010-442 00 43 kvk Rotterdam 24388348

I I

•

I I

Werk en voorlopige

begroting 2014

de Bibliotheek

en, leren, infor

In le id ing

'De openbare bibliotheek is de plaatselijke toegangspoort tot kennis en schept een essentiële voorwaarde voor levenslang leren, onafhankelijke besluitvorming, de culturele ontwikkeling van individuen en maatschappelijke groeperingen.

Missie:

Bibliotheek aan den IJssel biedt een platform voor persoonlijke ontwikkeling, waar mensen elkaar ontmoeten en informatie vinden en delen. Plezier in lezen en informatievaardigheid zien wij als basisvoorwaarden om zelfstandig te kunnen deelnemen aan de maatschappij.

Visie:

Bibliotheek aan den IJssel is een dynamische, flexibele bibliotheek in meerdere verschijningsvormen. Activiteiten en diensten vinden plaats daar waar nodig dicht bij onze klanten, daar waar het kan meer centraal en gericht op digitale zelfservice. De bibliotheek verbindt media, mensen en kennis.

Kernwaarden

Klantgericht Bibliotheek aan den Ijssel is een onderdeel van de samenleving en is daardoor in contact met haar klanten. Wij ontwikkelen onze diensten en activiteiten in dialoog met onze klanten en partners. Delen staat daarbij centraal. Delen van media, maar ook delen van kennis en informatie.

Ketengericht Partnerschap en co-creatie zijn onderdeel van de werkwijze van Bibliotheek aan den IJssel.

Kansen grijpend Bibliotheek aan den IJssel is een ondernemende bibliotheek, maakt gebruik van eigentijdse mogelijkheden en staat open voor vernieuwingen, die onze dienstverlening klantgerichter en inspirerender kunnen maken.

Om deze missie en visie waar te kunnen maken, zijn de volgende succesbepalende factoren van belang. Deze factoren zijn gekoppeld aan de kernwaarden:

• Professioneel (klantgericht)

De bibliotheek heeft deskundig en klantvriendelijk personeel en een collectie die aansluit bij de wensen en behoeften van de inwoners van de twee gemeenten.

• Actueel (kansen grijpend) De bibliotheek is vooruitstrevend en vernieuwend. De technologische ontwikkeling volgt zij op de voet. De bibliotheek is in de branche volgend bij innovatieve ontwikkelingen.

• Uitnodigend (klantgericht) Het is goed toeven in de bibliotheek, mensen voelen zich op hun gemak en gaan graag naar de bibliotheek voor ontspanning, ontwikkeling en om elkaar te ontmoeten.

• Verrassend (kansen grijpend) De bibliotheek geeft toegang tot en verdieping aan kennis en informatie en heeft een interessant aanbod activiteiten op de terreinen van de drie belangrijkste kernfuncties.

• Maatschappelijke betrokkenheid (ketengericht) De Bibliotheek is geen eiland, zij staat midden in de samenleving en heeft een maatschappelijke opdracht, in het bijzonder voor mensen met een (taal)achterstand. Waar mogelijk werkt zij samen met andere organisaties om die opdracht zo goed mogelijk vorm te geven.

Oplossingen: gericht op klantwaarde en maatschappelijke waarde

"i33tschacD?li:-:e vV33rce-:eten

v K

cirïjfs- J

/o erin g

uit n

1 R partners

De ambities van bibliotheek aan den IJssel:

1. Een toekomst bestendige bibliotheek: Opslag, distributie en logistiek efficiënter en goedkoper; Intensivering van de dienstverlening aan het onderwijs en kwetsbare

groepen; In een gebouw, digitaal, thuis en in het regionale, provinciale en landelijke

netwerk.

Werkplan en begroting 2014 Bibliotheek aan den IJssel

2. Alle inwoners van Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel hebben toegang tot een (nieuwe vorm van) bibliotheek, fysiek en/ of digitaal: Een inspiratieruimte in Capelle aan den IJssel met inzet van digitale

technieken waar inwoners een ontmoetingsplek in de stad hebben en een "traditionele 1 " bibliotheek in Krimpen aan den IJssel;

- Nadruk op levering van materialen via een nieuw vervoerssysteem.

3. De huidige, ook digitale, ontwikkelingen vragen een andere kijk op de invulling van het bibliotheekwerk:

- Het nieuwe concept voorziet in daling van de kosten om de bibliotheekfuncr/'e in stand te houden;

- Het nieuwe concept voorziet ook in het in stand houden van een ontmoetingsplaats.

4. Intensieve samenwerking met bibliotheken in de regio.

Vanuit de beschikking van beide gemeenten:

Kernactiviteiten: 1. Kennis- en informatievoorziening (informeren): De bibliotheek biedt met de

collectie (fysiek en digitaal) als basis mogelijkheden tot uitlenen, raadplegen, vraagbemiddeling.

2. Educatie (leren): De bibliotheek stelt projectcollecties samen, biedt studiemogelijkheid voor scholieren, studenten en autodidacten, ondersteunt het onderwijs en verzorgt cursussen en workshops

3. Lezen en literatuur (lezen): De bibliotheek biedt voor jeugd en jongeren van 0 tot 18 jaar een doorlopende leeslijn en een daarop aansluitende collectie. De collectie voor volwassenen sluit aan op het leesgedrag van de lokale bevolking. Daarnaast worden literaire lezingen en voordrachten georganiseerd

4. Ontmoeting/participatie en debat: De bibliotheek is een neutrale en objectieve (ontmoetings)plaats waar alle groepen van de samenleving elkaar kunnen tegenkomen.

Differentiatie tussen de vestigingen De bibliotheek heeft met de afzonderlijke gemeenten afspraken te maken over het niveau van dienstverlening van de vestigingen:

1 Een openbare bibliotheek die verschillende soorten fysieke en digitale informatie- en cultuurdragers (boeken, tijdschriften, dvd's. Internet enz.) én de inhoud die ze bevatten ter beschikking stelt in een gebouw en toegankelijk is voor alle inwoners uit haar werkgebied, ongeacht leeftijd, ras, sekse, godsdienst, levensbeschouwing, beroep, maatschappelijke positie enz.

Werkplan en begroting 2014 Bibliotheek aan den IJssel 3

De centrale vestiging in Capelle aan den IJssel zal binnen de basisbibliotheek beschikken over de grootste collectie materialen. In het collectieplan is aandacht besteed aan de wijze waarop de collecties van de beide vestigingen op elkaar worden afgestemd. Capelle-Centrum en vestiging Krimpen zijn vestigingen met een volledige dienstverlening: uitlenen, informatie en het geven van advies. Culturele activiteiten behoren tot het takenpakket van Capelle-Centrum..

Bibliotheek aan den IJssel kan vanuit haar doelstelling en mede gezien haar bereik onder de bevolking, veel bijdragen aan het realiseren van gemeentelijk beleid op het gebied van:

• Educatie, vorming, ontwikkeling en onderwijs (onderdeel lokale onderwijsinfrastructuur/bibliotheekvoorzieningen als extra leeromgeving);

• Jeugd/jongeren; • Ouderenparticipatie; • Sociale activering en maatschappelijke participatie; • Integratie van minderheden/inburgeraars.

De bibliotheek kan ook een zeer belangrijke rol vervullen bij:

• Taalontwikkeling, ontwikkeling leesvaardigheid, leesbevordering, Vroeg- en Voorschoolse Educatie, laaggeletterdheid;

• Media- en informatie-educatie, zowel individueel als groepsgericht; • Cultuureducatie, kunstzinnige vorming; • Activiteiten "brede school" i.h.k.v. lokaal onderwijs- en cultuurbeleid; • Het fungeren als ontmoetingsplek d.m.v. diverse activiteiten zoals

tentoonstellingen, informatiebijeenkomsten over diverse onderwerpen, presentaties, discussies etc.

Voor alle activiteiten is de beschikking de basis: vallen de activiteiten binnen de prestatieafspraken, dan worden deze met de reguliere subsidie gefinancierd. Tevens wordt rekening gehouden met de doelgroepen zoals deze geformuleerd zijn binnen de beschikking. De overige activiteiten dienen met extra gelden te worden gefinancierd.

Op basis van de missie en visie, relevante ontwikkelingen en haar kernfuncties kent Bibliotheek aan den IJssel vier strategische speerpunten:

1. Fysieke en digitale herkenbaarheid en bereikbaarheid 2. Leesbevordering en mediawijsheid 2

3. Ondernemende netwerkpartner 4. Intensieve samenwerking in en met de regio

De bibliotheek heeft een basispakket van dienstverlening voor iedereen. En tegelijk ligt een speciale focus op enkele bijzondere

" Informatievaardigheden

Werkplan en begroting 2014 Bibliotheek aan den IJssel 4

doelgroepen: jeugd, jongeren, ouderen en preventie van laaggeletterdheid.

Werkplan en begroting 2014 Bibliotheek aan den IJssel

Voorlopige financiële vertaling werkplan 2014

Het beschikbare budget wordt bepaald door 3 geldstromen, t.w.

a. subsidiebijdrage gemeenten b. bijdragen gebruikers c. overige inkomsten/bijdragen van derden (3 e geldstroom)

De navolgende raming is een vertaling van het werkplan met een gevraagd totaal subsidiebedrag van € 1.682.618,- gebaseerd op:

Subsidiebeleid 2014 €

Capelle aan den IJssel Budgetbedrag 2013 925.950 Prijsmutatie algemeen 1,5% van €462.975 6.944 Totaal " 932.900

Totaal subsidie Capelle 2014 932.900

Krimpen aan den IJssel HuurTuyter 334.993* Budgetbedrag 2014 activiteiten bibliotheek 344.157* Inclusief nieuw beleid (scholing , collectie € 39.380,-) Uitkering t.b.v. directie en administratie (€ 31.188,-) 70.568 Prijsmutatie 0%

Taakstelling t.o.v. 2013: 1,25%

Totaal subsidie Krimpen 2014 749.718

Totaal subsidie beide gemeenten 1.682.618

Aanvullende subsidies, opgenomen in de begroting:

Capelle aan den IJssel, combinatiefuncties 80.000

*Op basis van 1340m2 t/m augustus en 750m2 vanaf 1 september 2014 Juiste aantal m2 zal na de zomer 2013 bekend zijn

Werkplan en begroting 2014 Bibliotheek aan den IJssel

Ö "

O l rO C rH s o o rs

O l vt C rH

' C O O <N

O l 1/1 C rH

B O O <N

LD cn ps cn O cn O 3 O cn Ps ps cn rsi 1X3 O LO i/l cn sï L O ro co rn st <x> m rsi O »X> O l o *t cn ro ps ps i n 10 cn r s rH * t ps fN ro cn C O L O CTi rN L D 00 cc L O ps rH CO vo L D nv L0 rN rN cn H p* 00 rH fN fN

r-i fN r-i

vD o O LD r s M o f N LO H r o LO O r o O O LD l/l L/l C O O o CO O m r o LO rs. ro o n O xt O r o r o fN l£) T H ps r o Lfl cn r̂" fN f N o-: r o L O Nt r o ps. LD st LD co Lfi Ps o Ps, r o r o vQ r—1 ps, c n ("NI r N

i—l ro rs

L O o o O 00 m O vO f N x f O O O rN O O L/l vO L/l •<f cn L/l L/l O O O "T O <X> 1X5 rsi r o Ps, r o O O O L/l ps! f-4 ö Ps ps! N T •p-i x f r N ro rH m L/l v t rH f N Ps r—1 L O r o m i n Ps. O' rxi r N

i H ( N

(N

o o o O CO CO o r o H o o O O o O O vÜ vO L/l L O ro o o O O O c c O c L/l m LD rN CO cn L O O O r o cn ps! Ö 00 c n (N rH f N 00 O r o m c n ps O l r o Ps rH L O fN r o Nt- o Lfl co rM fN

fN*

r v LD is rH CO r o

INI

M Ö LO fN

co ro rH O L O O IN

o i c n o O l LO

rH °9 ^

r f O f d O rt

? q » • LD rH »V rH

L0 O

O I V

V IN 4J rH re o

Ü IN O Q . X

oi ro C rH *: o O IN L_ O l m a

O l r f C rH 4= O O IN i_ O l OJ m

O l LO C rH •a o O IN i_ O l D ca

O O N T

L n rM o to C O MT

L n o o

r v o i n o m

r o w i v L D oo r N L D r o L O o r v r v r n r n c o I N r v c o r o c o o r ö H \r c o x f Ln rM r o c o rM r v c o

L n r o r n r o T-H CTl rH C71 r n r v c n rsi

o o Ln O O rH r v o o

O l N Lfl r N L O r v C M G O r v m I N

in o cn oo o o rH o *d- ï-i Ln o H ff) fN m M O

<T o u-i L D ^ - rM Ln rH tri LD fN oo rv

fN fN

fN co 00 fN fO O l

r v IN CO cd § co

r v

a C O

r< rH r v

r o o i

(/) rt-

M f N

5 g T3 .= c E a I

J É -a 0) iu o . S i

£ g. 0 o 1 8 co >

oi m C rH « O O IN

0 1 rH = O

oi in C rH

' 5 O O IN

lm O l 0)

co

O O r o o O O O rH LO O OT Ol r v Ol O MT' Ln' LO uS ö L O r o r o rM co rM rH Ol

O O o O O O L O O O O O I V L O O

O CO LD rM O IN r o r o r o co f N rH c n

O O O O L O m O O IN r v L O p Ol cri LÖ cri rH r o r o ro <N cn

C 0J

£ fc Si •5 B e - M O

O)

E

c OJ 4-1 ro co

0) J D

E S " 1

o 'H i £ LO Q

ra o u ra

T J

- O

C V *-> iz X5 "rö ro

j OJ :rr- O CO O

r-v H c o LO LD x t LO CNJ r o r-j f N Pv- CO

LO CO Ps, c n L / l i H un r\ï ps! ps! LÖ r H c d r o L / l vD N t rN cn

r o L D H

L/ l r o O O LO ro L f l CO vD LO o co LO O" <x> O cn r o Ps" vD v b cn. ö ps! ro N1" NT N1- fNJ CO rN

r o v O

LT ro rM vD O O L/l

ro L/ l O0 CO LO O CO Lfl cn LO LO vD O cn rn rs" •vt LX) vO d rxi r o Ps fN CO

ro LO rH rH

t ' O

Lfl QJ LO

5 j« ™ +-3 ï u . ï u " E *

o

LO 00 co co'

LO LO LO

O l fN

r-i r o r o

CD X O- < < U

e OJ 4-f i n O

"rö

ro OJ u 4-1 S Si O

r-

fN fN

<r LÖ rH

O 1 ^ r-i

rH O M

O l r v

o

re re "5 S 0) c 1- :

* t •i—| Q . T3 m CC CC X I