de Bibliotheek 0 College van burgemeester en wethouders t.a.v. de heer R. Haan Postbus 200 2920 AE Krimpen aan den IJssel

datum: uw kenmerk: ons kenmerk: betreft:

a a n d e n Us KRIMPEN AAN DEN IJSSEL

ingekomen d.d. Rappel

- 2 APR. 2012

Afdeling

Reg.no. Cl.no. 2xJ^ CS>r

30-3-2012

IR/hsdf/2012-94 voorlopige begroting 2013

Geachte heer Haan,

Hierbij stuur ik u de voorlopige begroting 2013. Deze is voorlopig omdat op dit moment gewerkt wordt aan een nieuw functiehuis, gebaseerd op het openhouden van 2 vestigingen. Uiteraard verandert daarmee niets aan de hoogte van de subsidie maar mogelijk wel aan de invulling bij de diverse posten.

In november van dit jaar zal de definitieve begroting toegezonden worden.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

BIBLIOTHEEK AAN DEN IJSSEL

Directeur i

Postbus 317

2900 A H Capelle aan den IJssel

www.bibliotheekaandenijssel.nl

Tel.:

Fax:

kvk

010-450 32 44

010-442 00 43

Rotterdam 24388348

..ezen, leren, informeren @ Bibliotheek aan den IJssel t 1 1 &

de Bibliotheek

•ua>reiu uauun>i iapuaiaiidsuL us ia}q3ua6}UB[>i

6uiu3[i3A;suaip a z u o a ip 'ua6uiMn3LUi3A XOOA u a d o yevis ua uapaq>t(j[a6oiu asp[|+ua6ia

u/EA >[iruqa6 p r e e i u '^aaq^oqqiq a p u a i u a u i a p u o uaa SL [assn uap UEB >raaq:ioLiqig

puadfu6 uasue»

[assn

u a p UEB ^aaqioqqig UHA azfiM^iaM ap UBA p a p i a p u o ufiz ai^aiD-OD ua d ^ q D s ^ a u ^ H d

;qDua6ua^a>|

•a i^u i i o^u i ua siuua>[

UEA u a p p >ioo rev\xx ' m p a i u UBA u a p a -[HHi+uaD (iq-ieep yeieis u a p a - s ^ a u ^ d ua ua^uispi

a z u o ; a i u 6ooreip u i ua;ia+iAipH ua u a ; s u a i p a z u o u a p ^ i M ^ u o h/w -ua;uBi>i iiseq ; a i u

;DBIUOD u i loopiHEp SL ua 6uiA3[uauiHS ap UHA [ s s p i s p u o U33 si [3ssf| u a p UEB >iaaq:ioiiqig

+qDU364UBl>|

U3piBHMU13>|

•SLUU3>i u s U3SU3UI ' E i p a i u +pu.Lq.iaA ^aaq^oiiqiq

aa "aDLAias^pz are}i6np do +qD.ua6 ua i ^ i ; u a D l a a i u ue>i ;aq X^AA i E E p 'ua;uE[>i a z u o

fiq ; q3 i p 6 i p o u XTSTSN\ ^ e p s;HH[d uapu iA ua+suaip ua ua^ia+iAipy •uaui iOAsBuLuf iqDSiaA

a i a p i a a u i u i ^aaqioqqiq apqpoy . 'aqDsiun2uA~p uaa SL [assn uap wev ^ a a q i o i i q i g

•f.LddEq3s;HBui ap u e e uauiaupap

uauun>[ a; 6ipui2:is.i[az uio uapiHBMaooAsisHq sre CIM uaiz piaq6ip.iei2AaL:Lniu.io;iuL

ua uazai ui aaizaid -uapp ua uapuiA a.L+Buuo-LUL ua ua;aoui ;uo iHH>na uasuaui

xevN\ '6uqa>i>i.LM;uo a^fiiuoosiad IOOA uuo - L ^ id uaa ipaiq pssn uap UHB ^aaq+oqqig

:aissiv\/

ua6uuadao-i6 a^ fqaddeqDS iBE iu ua u a n p i A i p u i UBA 6uqa>i>i.iM;uo ap-mimo

ap ' 6 u L u i i o A ; i n i s a q a^fqa^uBUjeuo ' ua ia [ 6uH[suaAa[ IOOA ap. iEBM.iooA a[a.nuassa

u a a }daqDS ua smua>i \oi 4ioods6uB6ao; a ^ f q a s ^ i d ap si >[aaq;oqq.iq a i ^ q u a d o aa,

6 u i p i a i u |

Om deze missie en visie waar te kunnen maken, zijn de volgende succesbepalende factoren van belang. Deze factoren zijn gekoppeld aan de kernwaarden:

• Professioneel (klantgericht) De bibliotheek heeft deskundig en klantvriendelijk personeel en een collectie die aansluit bij de wensen en behoeften van de inwoners van de twee gemeenten.

• Actueel (kansen grijpend) De bibliotheek is vooruitstrevend en vernieuwend. De technologische ontwikkelingen volgt zij op de voet. De bibliotheek is in de branche volgend bij innovatieve ontwikkelingen.

• Uitnodigend (klantgericht) Het is goed toeven in de bibliotheek, mensen voelen zich op hun gemak en gaan graag naar de bibliotheek voor ontspanning, ontwikkeling en om elkaar te ontmoeten.

• Verrassend (kansen grijpend) De bibliotheek geeft toegang tot en verdieping aan kennis en informatie en heeft een interessant aanbod activiteiten op de terreinen van de drie belangrijkste kernfuncties.

• Maatschappelijke betrokkenheid (ketengericht) De Bibliotheek is geen eiland, zij staat midden in de samenleving en heeft een maatschappelijke opdracht, in het bijzonder voor mensen met een (taal)achterstand. Waar mogelijk werkt zij samen met andere organisaties om die opdracht zo goed mogelijk vorm te geven.

Oplossingen: gericht op klantwaarde en maatschappelijke waarde

maatscharjceli -:e vvaarce-.eten K

I sedrijfs- J IJ

voering ui; n

R partners u •

Werkplan en begroting 2013 Bibliotheek aan den IJssel

De ambities van bibliotheek aan den IJssel:

1. Een toekomst bestendige bibliotheek: Opslag, distributie en logistiek efficiënter en goedkoper; Intensivering van de dienstverlening aan het onderwijs en kwetsbare groepen; In een gebouw, digitaal, thuis en in het regionale, provinciale en landelijke

netwerk.

2. Alle inwoners van Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel hebben toegang tot een (nieuwe vorm van) bibliotheek, fysiek en/ of digitaal: Een inspiratieruimte in Capelle aan den IJssel met inzet van digitale technieken

waar inwoners een ontmoetingsplek in de stad hebben en een "traditionele 1" bibliotheek in Krimpen aan den IJssel;

- Nadruk op levering van materialen via een nieuw vervoerssysteem.

3. De huidige, ook digitale, ontwikkelingen vragen een andere kijk op de invulling van het bibliotheekwerk:

- Het nieuwe concept voorziet in daling van de kosten om de bibliotheek functie in stand te houden;

- Het nieuwe concept voorziet ook in het in stand houden van een ontmoetingsplaats.

4. Intensieve samenwerking met bibliotheken in de regio.

Vanuit de beschikking van beide gemeenten:

Kernactiviteiten: 1. Kennis- en informatievoorziening: De bibliotheek biedt met de collectie (fysiek en

digitaal) als basis mogelijkheden tot uitlenen, raadplegen, vraagbemiddeling.

2. Educatie: De bibliotheek stelt projectcollecties samen, biedt studiemogelijkheid voor scholieren, studenten en autodidacten, ondersteunt het onderwijs en verzorgt cursussen en workshops

1 Een openbare bibliotheek die verschillende soorten fysieke en digitale informatie- en cultuurdragers (boeken, tijdschriften, dvd's, Internet enz.) én de inhoud die ze bevatten ter beschikking stelt in een gebouw en toegankelijk is voor alle inwoners uit haar werkgebied, ongeacht leeftijd, ras, sekse, godsdienst, levensbeschouwing, beroep, maatschappelijke positie enz.

Werkplan en begroting 2013 Bibliotheek aan den IJssel 3

3. Cultuur: De bibliotheek presenteert uitingen van en materialen over culturele en artistieke activiteiten.

4. Lezen en literatuur: De bibliotheek biedt voor jeugd en jongeren van o tot 18 jaar een doorlopende leeslijn en een daarop aansluitende collectie. De collectie voor volwassenen sluit aan op het leesgedrag van de lokale bevolking. Daarnaast worden literaire lezingen en voordrachten georganiseerd

5. Ontmoeting en debat: De bibliotheek is een neutrale en objectieve ontmoetingsplaats waar alle groepen van de samenleving elkaar kunnen tegenkomen.

Differentiatie tussen de vestigingen De bibliotheek heeft met de afzonderlijke gemeenten afspraken te maken over het niveau van dienstverlening van de vestigingen:

• De centrale vestiging in Capelle aan den IJssel zal binnen de basisbibliotheek beschikken over de grootste collectie informatiedragers. In het collectieplan is aandacht besteed aan de wijze waarop de collecties van de beide vestigingen op elkaar worden afgestemd. Capelle-Centrum en vestiging Krimpen zijn vestigingen met een volledige dienstverlening. Uitlenen, informatie en advies en culturele activiteiten behoren tot het takenpakket van deze vestigingen.

• De meerwaarde richting klant en de meerwaarde in meer organisatorische zin kan worden gerealiseerd door middel van samenwerking op de volgende terreinen: - Op het gebied van doelgroepen, activiteiten, dienstverlening onderwijs et cetera.; - Gezamenlijk relatiebeheer met instellingen (als - potentiële -samenwerkingspartners) werkzaam in beide gemeenten (onderwijs, maatschappelijke organisaties et cetera); - Gezamenlijke promotie/PR, externe communicatie; - Gezamenlijk oppakken vraagontwikkeling/marktbewerking; - Afstemming collectievorming aan de hand van collectieprofielen per vestiging; - Publieksinformatie (bijvoorbeeld culturele informatie) van instellingen werkzaam in beide gemeenten; - Ontwikkeling digitale bibliotheek (onder andere website); - Ontwikkelen specialisaties (doelgroepen, Brede School, dienstverlening onderwijs et cetera).

Werkplan en begroting 2013 Bibliotheek aan den IJssel 4

Bibliotheek aan den IJssel kan vanuit haar doelstelling en mede gezien haar bereik on de bevolking, veel bijdragen aan het realiseren van gemeentelijk beleid op het gebied van:

• Educatie, vorming, ontwikkeling en onderwijs (onderdeel lokale onderwijsinfrastructuur/bibliotheekvoorzieningen als extra leeromgeving);

• Jeugd/jongeren; • Ouderenparticipatie; • Sociale activering en maatschappelijke participatie; • Integratie van minderheden/inburgeraars.

De bibliotheek kan ook een zeer belangrijke rol vervullen bij:

• Taalontwikkeling, ontwikkeling leesvaardigheid, leesbevordering, Vroeg- en Voorschoolse Educatie, laaggeletterdheid;

e Media- en informatie-educatie, zowel individueel als groepsgericht; • Cultuureducatie, kunstzinnige vorming; c Activiteiten "brede school" i.h.k.v. lokaal onderwijs- en cultuurbeleid; © Het fungeren als ontmoetingsplek d.m.v. diverse activiteiten zoals

tentoonstellingen, informatiebijeenkomsten over diverse onderwerpen, presentaties, discussies etc.

Op basis van de missie en visie, relevante ontwikkelingen en haar kernfuncties kent Bibliotheek aan den IJssel vier strategische speerpunten:

1. Fysieke en digitale bereikbaarheid 2. Leesbevordering 3. Ondernemende netwerkpartner 4. Intensieve samenwerking in en met de regio

De bibliotheek heeft een basispakket van dienstverlening voor iedereen. En tegelijk ligt een speciale focus op enkele bijzondere doelgroepen: jeugd, jongeren, ouderen en laaggeletterden.

1

Werkplan en begroting 201 3 Bibliotheek aan den IJssel

Voorlopige financiële vertaling werkplan 2013

Het beschikbare budget wordt bepaald door 3 geldstromen, t.w.

a. subsidiebijdrage gemeenten b. bijdragen gebruikers c. overige inkomsten/bijdragen van derden (3e geldstroom)

De navolgende raming is een vertaling van het werkplan met een gevraagd totaal subsidiebedrag van € 1.784.438,- gebaseerd op:

Subsidiebeleid 2013 €

Capelle aan den IJssel Budgetbedrag 2012 Prijsmutatie algemeen 2 % van 604.449,50 Prijsmutatie loongedeelte 1,75% van 604.449,50 Totaal

1.208.89 12.099 10.578

1.232.576

Taakstelling t.o.v. 2012 € 300.000,-

Totaal subsidie Capelle 2013 932.576

Krimpen aan den IJssel HuurTuyter (383.788 + 3%=€ 11.514,-) Budgetbedrag 2013 activiteiten bibliotheek Nieuw beleid(scholing, collectie, bestemmingsreserve inventaris) Uitkering t.b.v. directie en administratie Prijsmutatie 0%

395.302 355.190 69.787 31.583

Taakstelling t.o.v. 2012 € 5779,-

Totaal subsidie Krimpen 2013 851.862

Totaal subsidie beide gemeenten 1.784.438

Aanvullende subsidies, opgenomen in de begroting:

Capelle aan den IJssel, combinatiefuncties Krimpen aan den IJssel, loonkostensubsidie

80.000 4.000

Werkplan en begroting 2013 Bibliotheek aan den IJssel

Totaal Lasten en Baten Geconsolideerd

Voorlopige begroting 201 3

Rubriek Omschrijving

Begroting

2013

begroting

2012

begroting

201 1

exploitatie

2010

40 Organisatie en Bestuur 51.650 57.700 72.030 58.895

41 Huisvesting 684.148 787.933 809.893 760.737

42 Personeel 91 1.067 1.160.354 1.143.400 1.238.186

43/44 Administratie en Transport 72.001 80.375 144.600 1 14.1 16

45 Automatisering 250.526 294.000 214.200 227.147

46 Collectie 272.829 322.259 322.860 325.501

47/49 Specifiek en Overige 50.489 34.500 5.564 56.718

Subtotaal kosten 2.292.709 2.737.120 2.712.546 2.781.300

Positief resultaat 677 8.364 26.552

Totaal kosten 2.292.709 2.737.797 2.720.910 2.807.852

80 Opbrengsten 358.050 409.470 417.360 312.082

82 Specifieke dienstverlening 28.300 141.300 143.300 144.351

85 Diverse baten 8.500 8.500 7.500 37.496

88 Projecten 30.000 31.500 30.000 59.494

88 Exploitatie bijdrage Gemeenten 1.682.068 1.952.373 1.930.794 2.170.034

8810 Doelsubsidies 185.371 194.654 191.956 84.396

Negatief resultaat 420

Totaal opbrengsten 2.292.709 2.737.797 2.720.910 2.807.852

verschil tov 2012 445.088

Werkplan en begroting 2013 Bibliotheek aan den IJssel

Totaal Lasten en Baten Capelle Jaar : 2013

Rubriek Omschrijving

Begroting

2013

begroting

2012

begroting

201 1

expliotatie

2010

40 Organisatie en Bestuur 34.267 40.317 53.734 49.692

41 Huisvesting 233.847 349.146 355.024 320.934

42 Personeel 616.708 851.844 834.694 958.105

43/44 Administratie en Transport 47.125 55.499 100.962 78.968

45 Automatisering 159.386 202.860 152.082 159.353

46 Collectie 190.379 227.008 218.575 225.247

47.49 Specifiek en Overige 45.024 29.035 16.431 51.097

Subtotaal kosten 1.326.736 1.755.709 1.731.502 1.843.396

Positief resultaat' winst 563 3.308 17.445

Totaal kosten 1.326.736 1.756.272 1.734.810 1.860.841

80 Opbrengsten 254.900 291.360 295.260 232.708

82 Specifieke dienstverlening 24.400 134.300 137.400 138.066

85 Diverse baten 5.713 5.713 5.500 31.837

88 Projecten 30.000 30.000 30.000 58.134

88 Exploitatie bijdrage Gemeente 931.576 1.208.899 1.186.650 1.319.580

8810 Doelsubsidies 80.000 86.000 80.000 80.515

negatief 147

Totaal opbrengsten 1.326.736 1.756.272 1.734.810 1.860.840

Werkplan en begroting 2013 Bibliotheek aan den IJssel

2013

Begroting begroting begroting exploitatie

Rubriek Omschrijving 2013 2012 201 1 2010

40 Organisatie en Bestuur 17.383 17.383 18.296 9.203

41 Huisvesting 450.301 438.787 454.869 439.803

42 Personeel 294.359 308.509 308.706 280.081

43/44 Administratie en Transport 24.876 24.876 43.638 35.148

45 Automatisering 91.140 91.140 62.1 18 67.794

46 Collectie 82.450 95.251 104.285 100.254

47,49 Specifiek en Overige 5.465 5.465 10.868- 6.412

Subtotaal kosten 965.974 981.41 1 981.044 938.696

positief resultaat 113 5.056 555

Totaal kosten 965.974 981.525 986.100 939.251

80 Opbrengsten 103.150 1 18.1 10 122.100 79.373

82 Specifieke dienstverlening 3.900 7.000 5.900 6.285

85 Diverse baten 2.787 4.287 2.000 5.658

88 Projecten 1.360

88 Exploitatie bijdrage Gemeente 750.492 743.474 744.144 741.305

8810 Doelsubsidies

negatief

105.371

274

108.654 1 1 1.956 105.268

Totaal opbrengsten 965.974 981.525 986.100 939.250

Werkplan en begroting 201 3 Bibliotheek aan den IJssel