Pagina 1 van 14

“Samen geven om wie verlangt naar een nieuw leven”

Jaarplan en Begroting 2018

(definitief vastgesteld op 31-1-2018)

Roeping Spreuken 24:11

Missie

Voorzien in de behoefte aan hulpverlening naar Bijbelse normen aan mensen in nood; in het bijzonder volwassenen, jongeren en kinderen

met verslavings-, psychische of psychiatrische problemen

Visie 2016-2018 Impact* van Vrienden van De Hoop verder laten groeien

* (Meetbare) veranderingen in de levens van mensen over langere tijd (Oxfam-definitie)

Pagina 2 van 14

Inhoud

Pagina

Hoofdpunten Jaarplan en voorlopige Begroting 2018 3

Evaluatie Hoofdlijnen Strategisch Meerjarenplan 2016-2018 4-6

Evaluatie Jaarplan 2017 7-10

Jaarplan 2018 11-13

Voorlopige Begroting 2018 14

Pagina 3 van 14

Hoofdpunten Jaarplan en voorlopige Begroting 2018 De hoofdpunten van het Jaarplan en de voorlopige Begroting 2018 zijn gekozen na evaluatie van het Strategisch Meerjarenplan 2016-2018, na het inventariseren van de voortgang met de actiepunten uit het Jaarplan 2017 en de toetsing van die actiepunten aan eventuele nieuwe feiten en inzichten die in de loop van 2017 zijn opgedaan (uit eigen ervaring en onderzoek of op basis van extern onderzoek). Uit de evaluatie van het Strategisch Meerjarenplan kan geconcludeerd worden dat dit nog steeds het juiste kader is voor een nieuw jaarplan. De corporate SWOT van Vrienden van De Hoop dekt nog grotendeels ‘de lading’ (al zijn veel ‘zwakten’ aangepakt en daarmee ‘bedreigingen’ verminderd) en de 5 Strategische Prioriteiten bieden nog steeds het juiste focus. Het jaar 2017 stond met name in het teken van het (beginnen met) implementeren van de voorgenomen actiepunten. Op veel punten is voortgang geboekt, maar tevens behoeven de meeste punten continuering en intensivering in 2018. Het focus in 2018 ligt derhalve op het doorzetten van de in 2017 voorgenomen acties en niet op het starten van nieuwe acties. De hoofdpunten voor 2018 blijven derhalve dezelfde als in 2017, in het bijzonder de acties onder de Strategische Prioriteit “Innoveren en Optimaliseren van de interne organisatie en fondsenwerving”. Speciale aandacht zal worden gegeven aan de manier waarop de acties worden uitgevoerd. In het algemeen:

- Met meer oog voor detail en punctualiteit - Planmatiger (stroomlijnen communicatie- en marketingplannen en verder vooruit

plannen, ook thematisch) - Bij alle activiteiten in een vroegtijdig stadium consequenties voor de ‘Back-Office’ nagaan - Optimaliseren van de benutting van de database door te versimpelen (“less is more”)

Gezien de onzekerheden met betrekking tot de financiële resultaten in november en december 2017, is de begroting voor 2018 gekarakteriseerd als een voorlopige begroting, die in het tweede kwartaal 2018 – al dan niet aangepast – opnieuw zal worden vastgesteld.

Pagina 4 van 14

Evaluatie Hoofdlijnen Strategisch Meerjarenplan 2016-2018 Corporate SWOT De in 2015 opgestelde corporate SWOT voor Vrienden van De Hoop is als volgt samengevat:

Sterkten Zwakten - Relevantie - Reputatie - Solide basis (intern en qua achterban) - Sterke speerpunten

- Fragmentatie - Onhelderheid in relaties - Onvoldoende groei - Interne inefficiëntie - Enkele basis-zwakten

Kansen Bedreigingen - Gezamenlijkheid met De Hoop - Medewerkerspotentie - Optimaliseren - Innoveren

- Geestelijk/Identiteit - Relationeel met derden - Relationeel intern - Uitblijven groei

Evaluatie: S Uit de interne en externe onderzoeken blijkt dat de Sterkten van Vrienden van De Hoop

nog voluit als zodanig gekwalificeerd kunnen worden W Veel van de geconstateerde Zwakten zijn of worden geadresseerd, waaronder:

Het geleidelijk terugbrengen van het aantal giftbestemmingen en het verhelderen van de relatie met hen en de wederzijdse verwachtingen

Het ontwikkelen van een nieuw logo en een kernzin voor Vrienden van De Hoop om dichter bij de ‘look-and-feel’ van De Hoop te komen en om het ‘totaal-plaatje’ te creëren wie en wat Vrienden van De Hoop is en voor wie

Het beter leren kennen van (potentiële) donateurs door continu onderzoek en eigen contacten

Het implementeren van de organisatiestructuur met (grotendeels) ‘zelfsturende’ teams, teamleiders en een teamleidersoverleg, waardoor stress is verminderd en efficiënter wordt overlegd

O Veel van de genoemde Kansen zijn benut of maken onderdeel uit van de reguliere

operationele activiteiten, waaronder: Het intensiveren van de afstemming en samenwerking met De Hoop, waaronder de

benadering van kerken in de regio Drechtsteden en presentie op beurzen, via advertenties en op Groot Nieuws Radio

Optimaliseren van onze activiteiten door voortdurend volgens het PDCA-principe (Plan Do Check Act) te evalueren en verbeteringen door te voeren

Intensiveren van digitale fondsenwerving voor (met name) de Cycle for Hope en Vrouwen lopen voor Vrouwen

Toenemende vanzelfsprekendheid van de integratie van online en offline communicatie

T Door het benutten van de geconstateerde Sterkten en Kansen zijn de risico’s van de

Bedreigingen verminderd, maar behoeven deze blijvende aandacht

Pagina 5 van 14

Strategische Prioriteiten De vijf in 2015 gekozen Strategische Prioriteiten zijn:

Kiezen voor maximaal drie Strategische Samenwerkingspartners: De Hoop, Terwille en Family Care

Voor alle overige ‘giftbestemmingen’ de wenselijkheid en haalbaarheid onderzoeken van (verdere) financiële verzelfstandiging (i.c. exit-strategie voor Vrienden van De Hoop)

Met alle overige ‘giftbestemmingen’ (voorlopig of blijvend) jaarplannen overeenkomen, waarin wederzijdse commitments worden vastgelegd

Innoveren & Inspireren van ‘geestelijke momenten’ (deels samen met De Hoop) Innoveren & Optimaliseren van de interne organisatie en fondsenwerving

Evaluatie: Relatie met giftbestemmingen Door het uit het concern De Hoop treden van de Stichting Family Care (nu “Stichting Chris en Voorkom!”) kent Vrienden van De Hoop nu twee Strategische Samenwerkingspartners, De Hoop ggz en Terwille. De relatie en wederzijdse verwachtingen met alle giftbestemmingen zijn verhelderd, al zijn op schrift vastgelegde samenwerkingsovereenkomsten met Terwille en met Chris en Voorkom! nog in wording. Met een aantal giftbestemmingen is een geleidelijke afbouw van de samenwerking afgesproken: Encelia, Krusada, Bright Fame en de Voedselbank. Ten aanzien van de twee overige giftbestemmingen (Chris en Voorkom! en het CPC) heeft het bestuur van Vrienden van De Hoop besloten financiële steun en de personele ondersteuning van hun fondsenwerving te continueren. Met Chris en Voorkom! is inmiddels wel een proces afgesproken dat in enkele jaren tot financiële verzelfstandiging moet leiden. ‘Geestelijke momenten’ De vernieuwing van ‘geestelijke momenten’, waaronder de Gebeds- & Vastendagen (gezamenlijk met De Hoop), week- en dagopeningen, heeft haar vruchten afgeworpen. De opkomst bij Gebeds- & Vastendagen van medewerkers van Vrienden van De Hoop is een aandachtspunt. De presentie bij de eigen weekopening is vrijwel optimaal. Door elke medewerker in een roulerend schema de weekopening te laten (in)leiden, is hiervoor veel draagvlak en waardering gecreëerd. Vrienden van De Hoop zal in 2018 de eigen invulling van de Gebeds- & Vastendagen onder de loep nemen. Ook zal de Alpha Prayer Course worden benut om de kwaliteit van de gebedsmomenten te versterken. Interne organisatie en fondsenwerving De optimalisatie van de interne organisatie en de fondsenwerving is in 2016 voortvarend in gang gezet dan wel gecontinueerd, maar de kwantitatieve resultaten (vooral de financiële) blijven ook in 2017 significant achter bij de verwachtingen en doelstellingen. Omdat in 2016 wél het fundament nadrukkelijk is versterkt (organisatorisch, personeel, infrastructureel en inhoudelijk – ons logo en ons verhaal), geeft dat toch vertrouwen voor de toekomst. In 2017 is voortvarend gestreefd naar verdere optimalisatie van fondsenwervende brieven en adresdragers en het intensiveren van de ‘institutionele’ relaties (vooral met Zakenvrienden, vermogensfondsen en kerken). Het focus zal in 2018 op deze aspecten gericht blijven.

Pagina 6 van 14

Toevoegingen De evaluatie van de corporate SWOT en de Strategische Prioriteiten volgend, vormen deze nog het juiste kader en focus voor Vrienden van De Hoop en daarmee voor haar Jaarplan 2018. Aan de corporate SWOT kan nog worden toegevoegd:

- Het risico terecht te komen aan de ‘dalende kant’ van de levenscyclus van bestaande fondsenwervende sportieve evenementen en (door?) de toenemende concurrentie van relatief nieuwe fondsenwervende sportieve evenementen

- Het toenemende aantal (vooral kleinere) goede doelen (abusievelijk in 2016 niet in de SWOT opgenomen, maar wel genoemd in de risico-inventarisatie en in het Jaarverslag 2015)

- Het dilemma c.q. de uitdaging van enerzijds de toenemende noodzaak van projectmatige fondsenwerving en de werving van bestemde giften en anderzijds het voornamelijk bijdragen in de exploitatie van giftbestemmingen; waardoor het een steeds ingewikkelder opgave wordt om niet een te groot deel van de onbestemde giften te besteden aan de kosten voor Fondsenwerving en Beheer & Administratie

- De beperkingen die de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vanaf mei 2018 met zich meebrengt voor de fondsenwerving en bancaire informatie.

Bij de invulling van één van de Strategische Prioriteiten – “Innoveren & Optimaliseren interne organisatie en fondsenwerving” – werden in 2017 als hoofdpunten toegevoegd:

- Ontwikkelen van integrale digitale fondsenwerving - Promoten en ondersteunen van lokale fondsenwervende acties

Deze hoofdpunten blijven toegevoegd in 2018.

Pagina 7 van 14

Evaluatie Jaarplan 2017 In de periodieke Update Strategische Trajecten is het bestuur door het jaar heen op de hoogte gehouden van de realisatie van het Jaarplan 2017. In het algemeen geldt, dat met de implementatie van de meeste actiepunten een start is gemaakt, maar dat op vrijwel alle gecontinueerde actie nodig is in 2018. In dit hoofdstuk wordt – gegroepeerd onder de Strategische Prioriteiten – per actiepunt in het Jaarplan 2017 de status aangegeven.

- Groen betekent: gestart én doorgezet in 2018. - Oranje betekent: nog niet gestart in 2017, maar wél te starten in 2018. - Zwart betekent: afgerond en niet doorgezet in 2018. - Rood betekent: niet gestart in 2017 en niet doorgezet in 2018. Met tussen [ ] de

toelichting. Kiezen voor maximaal drie Strategische Samenwerkingspartners Voor alle overige ‘giftbestemmingen’ de wenselijkheid en haalbaarheid onderzoeken

van (verdere) financiële verzelfstandiging (i.c. exit-strategie voor Vrienden van De Hoop)

Met alle overige ‘giftbestemmingen’ (voorlopig of blijvend) jaarplannen overeenkomen, waarin wederzijdse commitments worden vastgelegd - Ontwikkelen van een gezamenlijke “Theory of Change” met De Hoop ggz, alsmede

SMART-doelstellingen en resultaat- en impact-metingen - Ontwikkelen van de strategische samenwerking met Terwille - Gezamenlijk met De Hoop ggz verder ontwikkelen en uitbreiden van relaties met

de kerken in de regio Drechtsteden en rond de andere locaties van De Hoop ggz - Ontwikkelen van het ‘Vrienden-deel’ van het vrijwilligersbeleid dat in 2016 door

De Hoop ggz is opgesteld, met name de werving van vrijwilligers voor de evenementen

- Bevorderen van het wederzijds begrip, communicatie en samenwerking tussen Vrienden van De Hoop en de afdelingen binnen De Hoop ggz (onder meer door wederzijdse presentaties tijdens afdelingsoverleggen)

- Gezamenlijk met Chris en Voorkom! ontwikkelen van een meerjaren-samenwerkingsplan, inclusief een integraal fondsenwervingsbeleid

- Overleg met CPC over toekomstige samenwerking, inclusief een verkenning van de mogelijkheden om hun eigen fondsenwerving uit te breiden

Innoveren & Inspireren van ‘geestelijke momenten’ (deels samen met De Hoop) - Er is nagaan welke vernieuwingen in de opzet van de lofprijsavonden wenselijk

c.q. noodzakelijk zijn voor het vergroten van de impact van deze activiteit - Bijdragen aan de ideeënvorming en ontwikkeling van nieuwe

‘identiteitsactiviteiten’, zoals een gepast alternatief voor de voormalige ‘Zwitserland-weken’ [De Hoop heeft hiervoor zelf een concreet plan geconcipieerd]

Pagina 8 van 14

Innoveren & Optimaliseren van de interne organisatie en fondsenwerving

A. Optimaliseren van de directe fondsenwerving, met name door: Meer ‘projectmatige’ en ‘specifiekere’ positionering van benodigde giften in alle

vormen van fondsenwerving - Bijdragen aan giftbestemmingen ‘opdelen’ in concrete, kleinere ‘projecten’ - Hernieuwd introduceren van ‘voorbeeldbedragen’ in plaats van alleen

algemene noden - Inventariseren van mogelijkheden tot doneren in natura (vooral relevant

voor Zakenvrienden) - Specifieker omschrijven van het doel c.q. de nood - Specifieker rapporteren van beoogd en gerealiseerd resultaat c.q. impact

Actief benaderen van vermogensfondsen - Twee medewerkers voor een dag per week hiervoor vrijmaken, één voor

het speurwerk en relatiebeheer en één voor het opstellen van projectvoorstellen en rapportages [het blijkt effectiever om – net als bij de Zakenvrienden – de contacten met vermogensfondsen te verdelen onder respectievelijke collega’s]

Activeren van kerken en particulieren (met name stimuleren van lokale

fondsenwervende acties) - Promoten van het organiseren van lokale acties in alle

communicatiemiddelen (in het bijzonder via de website, in magazine HOOP, tijdens de Dag van Hoop en door kerken en groepen particulieren uit te nodigen voor rondleidingen op Dorp De Hoop, het Inloophuis en Ambachtse Bedrijven)

- Delen van door kerken en particulieren ondernomen acties via alle communicatiemiddelen en met name Facebook en andere Social Media

- Actief ondersteuning aanbieden bij het organiseren van lokale acties via structurele coördinatie in de Front Office, die per aanvraag de gewenste ondersteuning binnen Vrienden mobiliseert

Digitale fondsenwerving integraal te gaan ontwikkelen

- Vernieuwing van de website: look-and-feel in overeenstemming brengen met nieuwe huisstijl, toegankelijkheid verbeteren (vooral van donatiemogelijkheden), inhoud actualiseren

- Optimaliseren van digitale nieuwsbrieven met behulp van de informatie die ClickDimensions oplevert

- Optimaliseren van de ondersteuning van de (fondsen)werving door Facebook-campagnes, andere Social Media en online advertenties

- Specifieke wervingsactie voor de wekelijkse e-gebedsmail en evalueren van de inhoud ervan

- Experimenteren met vormen van ‘crowdfunding’

Implementeren en consequent benutten van het nieuwe logo, de kernzin en de inhoud van onze communicatie (waarin specifieke aandacht voor onze christelijke/evangelische identiteit en voor jeugd/jongeren/kinderen)

Pagina 9 van 14

Uitvoeren van de in 2016 ontwikkelde plannen voor de Cycle for Hope en Vrouwen lopen voor Vrouwen, met specifieke aandacht voor onder meer: - Werving teams en deelnemers - Hulp bij werving van donaties door teams en deelnemers (onder meer door

ondersteuning bij het organiseren van ‘charity diners’) - Werving sponsors, die financieel bijdragen aan de kosten van de

evenementen - Werving partners, die in natura en/of organisatorisch bijdragen aan de

organisatie van de tochten van Vrienden van De Hoop en/of hun eigen Cycle for Hope toertochten dan wel Vrouwen lopen voor Vrouwen-wandeltochten

B. Intensiveren en uitbreiden relaties met Zakenvrienden (dus streven naar persoonlijker

contact en bredere betrokkenheid dan alleen financieel), met name door: - Continueren van Zakenvrienden-bijeenkomsten, vooral op of rond locaties

van giftbestemmingen - Gezamenlijk met Zakenvrienden organiseren van netwerk-lunches op of

rond hún locaties - Organiseren van ‘prospect-meetings’ met leveranciers van Vrienden van De

Hoop, van giftbestemmingen én van leveranciers van huidige Zakenvrienden

C. Intensiveren en uitbreiden relaties met kerken (dus streven naar persoonlijker contact

en bredere betrokkenheid dan alleen financieel), met name door: - Gezamenlijk met De Hoop ggz verder ontwikkelen en uitbreiden van

relaties met de kerken in de regio Drechtsteden en rond de andere locaties van De Hoop

- Organiseren van predikanten-lunches in Dordrecht of op/rond de andere locaties van De Hoop

- Gezamenlijk met kerken organiseren van concerten (dragen ook bij aan fondsenwerving en loyaliteit van de achterban) [dit is in 2017 niet geprobeerd, terwijl andere concepten – zoals themabijeenkomsten – wel effectief blijken; dus hieraan wordt in 2018 prioriteit gegeven]

- Gezamenlijk met kerken organiseren van themabijeenkomsten, in samenwerking met giftbestemmingen (met name met De Hoop ggz, Terwille en het CPC)

D. Promoten ‘alternatieve’ geefmethoden, zoals lijfrenteschenkingen, nalatenschappen en

geven in natura, met name door: - Vernieuwing van voorlichtingsmateriaal - Het ontwikkelen van een wervende ‘bedankstrategie’

E. Interne organisatie

- Hernieuwd welkomstproces definiëren en implementeren - Voor iedere medewerker een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP)

opstellen als vervolg op het medewerkerstevredenheidsonderzoek - Verminderen van ‘eiland-gevoel’ en het verbeteren van de samenwerking

tussen de verschillende teams - Onderzoeken of en hoe het functioneren van de Front Office en de Back Office

verder kan worden geoptimaliseerd - Laten uitvoeren van een herwaardering van het vastgoed van Vrienden van

De Hoop - Opstellen van een nadere onderbouwing van de omvang van de

continuïteitsreserve

Pagina 10 van 14

F. Innovaties

- Ontwikkelen van een ‘Virtual Reality Story’ ten behoeve van de werving op scholen, universiteiten en op beurzen; hierbij ondergaat de drager van de VR-bril in enkele minuten de problematiek van een gast c.q. het proces dat tot de noodzaak van behandeling leidde

- Organiseren van een ‘anti-rookchallenge’, al dan niet in een bredere context van bijvoorbeeld ‘stoppen met roken’-campagne of een ‘week van de christelijke ggz’; hierbij laat een ‘stopper’ zich sponsoren tijdens zijn/haar poging te stoppen met roken (bij voorkeur via het door De Hoop ggz daarvoor aangeboden programma) c.q. maakt het uitgespaarde geld als donatie beschikbaar

Pagina 11 van 14

Jaarplan 2018 Het Jaarplan 2018 bestaat uit de groene en oranje actiepunten uit het Jaarplan 2017, met geactualiseerde formuleringen en enkele aanvullingen. De aanvullingen zijn cursief genoteerd. Kiezen voor maximaal drie Strategische Samenwerkingspartners Voor alle overige ‘giftbestemmingen’ de wenselijkheid en haalbaarheid onderzoeken

van (verdere) financiële verzelfstandiging (i.c. exit-strategie voor Vrienden van De Hoop)

Met alle overige ‘giftbestemmingen’ (voorlopig of blijvend) jaarplannen overeenkomen, waarin wederzijdse commitments worden vastgelegd - Ontwikkelen van een gezamenlijke “Theory of Change” met De Hoop ggz voor enkele

specifieke projecten, alsmede SMART-doelstellingen en resultaat- en impact-metingen - Op schrift vastleggen van de strategische samenwerking met Terwille in een

samenwerkingsovereenkomst - Gezamenlijk met De Hoop ggz verder ontwikkelen en uitbreiden van relaties met de

kerken in de regio Drechtsteden en rond de andere locaties van De Hoop ggz, in het bijzonder Rotterdam en Vlissingen

- Implementeren van het ‘Vrienden-deel’ van het vrijwilligersbeleid, met name de werving van vrijwilligers voor de evenementen, maar ook op kantoor

- Bevorderen van het wederzijds begrip, communicatie en samenwerking tussen Vrienden van De Hoop en de afdelingen binnen De Hoop ggz (onder meer door wederzijdse presentaties tijdens afdelingsoverleggen)

- Op schrift vastleggen van de samenwerking met Chris en Voorkom! in een samenwerkingsovereenkomst

- Overleg met CPC over toekomstige samenwerking, inclusief een verkenning van de mogelijkheden om hun eigen fondsenwerving uit te breiden

Innoveren & Inspireren van ‘geestelijke momenten’ (deels samen met De Hoop) - Verder nagaan welke vernieuwingen in de opzet van de lofprijsavonden wenselijk c.q.

noodzakelijk zijn voor het vergroten van de impact van deze activiteit - Ontwikkelen van een eigen invulling van Gebeds- & Vastendagen voor Vrienden van De

Hoop - Vernieuwing c.q. verbreding van gebedsvormen

Pagina 12 van 14

Innoveren & Optimaliseren van de interne organisatie en fondsenwerving

A. Optimaliseren van de directe fondsenwerving, met name door: Meer ‘projectmatige’ en ‘specifiekere’ positionering van benodigde giften in alle

vormen van fondsenwerving - Bijdragen aan giftbestemmingen ‘opdelen’ in concrete, kleinere ‘projecten’ - Hernieuwd introduceren van ‘voorbeeldbedragen’ in plaats van alleen algemene

noden - Inventariseren van mogelijkheden tot doneren in natura (vooral relevant voor

Zakenvrienden) - Specifieker omschrijven van het doel c.q. de nood - Specifieker rapporteren van beoogd en gerealiseerd resultaat c.q. impact

Actief benaderen van vermogensfondsen - Huidige relaties en potentiële fondsen ‘toedelen’ aan een ‘eigenaar’ die

verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van de relatie en het inzenden van projectvoorstellen

Activeren van kerken en particulieren (met name stimuleren van lokale

fondsenwervende acties) - Promoten van het organiseren van lokale acties in alle communicatiemiddelen

(in het bijzonder via de website, in magazine HOOP, tijdens de Dag van Hoop en door kerken en groepen particulieren uit te nodigen voor rondleidingen op Dorp De Hoop, het Inloophuis en Ambachtse Bedrijven)

- Delen van door kerken en particulieren ondernomen acties via alle communicatiemiddelen en met name Facebook en andere Social Media

- Actief ondersteuning aanbieden bij het organiseren van lokale acties via structurele coördinatie in de Front Office, die per aanvraag de gewenste ondersteuning binnen Vrienden mobiliseert

Digitale fondsenwerving integraal te gaan ontwikkelen

- Vernieuwing van de website: look-and-feel in overeenstemming brengen met nieuwe huisstijl, toegankelijkheid verbeteren (vooral van donatiemogelijkheden), inhoud actualiseren

- Optimaliseren van digitale nieuwsbrieven met behulp van de informatie die ClickDimensions oplevert

- Optimaliseren van de ondersteuning van de (fondsen)werving door Facebook-campagnes, andere Social Media en online advertenties

- Specifieke wervingsactie voor de wekelijkse e-gebedsmail en evalueren van de inhoud ervan

- Experimenteren met vormen van ‘crowdfunding’ - Verdere intensivering en verbetering van het gebruik van video als integraal

onderdeel van de online-communicatie

Implementeren en consequent benutten van het nieuwe logo, de kernzin en de inhoud van onze communicatie (waarin specifieke aandacht voor onze christelijke/evangelische identiteit en voor jeugd/jongeren/kinderen) - Onder meer ook het concept “verhalen van hoop” een nieuwe impuls geven

Pagina 13 van 14

Uitvoeren van de in 2016 ontwikkelde plannen voor de Cycle for Hope en Vrouwen lopen voor Vrouwen, met specifieke aandacht voor onder meer: - Werving teams en deelnemers - Hulp bij werving van donaties door teams en deelnemers (onder meer door

ondersteuning bij het organiseren van ‘charity diners’) - Werving sponsors, die financieel bijdragen aan de kosten van de evenementen - Werving partners, die in natura en/of organisatorisch bijdragen aan de

organisatie van de tochten van Vrienden van De Hoop en/of hun eigen Cycle for Hope toertochten dan wel Vrouwen lopen voor Vrouwen-wandeltochten

B. Intensiveren en uitbreiden relaties met Zakenvrienden (dus streven naar persoonlijker

contact en bredere betrokkenheid dan alleen financieel), met name door: - Continueren van Zakenvrienden-bijeenkomsten, vooral op of rond locaties van

giftbestemmingen - Gezamenlijk met Zakenvrienden organiseren van netwerk-lunches op of rond

hún locaties - Organiseren van ‘prospect-meetings’ met leveranciers van Vrienden van De

Hoop, van giftbestemmingen én van leveranciers van huidige Zakenvrienden

C. Intensiveren en uitbreiden relaties met kerken (dus streven naar persoonlijker contact en bredere betrokkenheid dan alleen financieel), met name door:

- Gezamenlijk met De Hoop ggz verder ontwikkelen en uitbreiden van relaties met de kerken in de regio Drechtsteden en rond de andere locaties van De Hoop, vooral Rotterdam en Vlissingen

- Organiseren van predikanten-lunches c.q. thema-bijeenkomsten in Dordrecht of op/rond de andere locaties van De Hoop

D. Promoten ‘alternatieve’ geefmethoden, zoals lijfrenteschenkingen, nalatenschappen en

geven in natura, met name door: - Vernieuwing van voorlichtingsmateriaal - Het ontwikkelen van een wervende ‘bedankstrategie’

E. Interne organisatie

- Hernieuwd welkomstproces definiëren en implementeren - Voor iedere medewerker een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) opstellen als

vervolg op het medewerkerstevredenheidsonderzoek - Verminderen van ‘eiland-gevoel’ en het verbeteren van de samenwerking tussen de

verschillende teams - Onderzoeken of en hoe het functioneren van de Front Office en de Back Office verder

kan worden geoptimaliseerd - ‘Versimpelen’ van (het gebruik van) de database

F. Innovaties

- Ontwikkelen van een ‘Virtual Reality Story’ ten behoeve van de werving op scholen,

universiteiten en op beurzen; hierbij ondergaat de drager van de VR-bril in enkele minuten de uitdaging van een gast (met verslavingsproblematiek) als het gaat om al dan niet terugvallen

- Organiseren van een ‘anti-rookchallenge’, al dan niet in een bredere context van bijvoorbeeld ‘stoppen met roken’-campagne of een ‘week van de christelijke ggz’; hierbij laat een ‘stopper’ zich sponsoren tijdens zijn/haar poging te stoppen met roken (bij voorkeur via het door De Hoop ggz daarvoor aangeboden programma) c.q. maakt het uitgespaarde geld als donatie beschikbaar

Pagina 14 van 14

Begroting 2018 De Begroting 2018 is met aanmerkelijke voorzichtigheid opgesteld. Dit onder meer vanwege

de trend van teruglopende inkomsten bij de Cycle for Hope en het uitblijven van ‘meevallers’.

Maar ook vanwege de substantiële onzekerheden met betrekking tot subsidies, vastgoed en

nalatenschappen. Tegelijkertijd zien we stabiliteit in inkomsten-categorieën als particulieren

met een doorlopende incasso, inkomsten direct gerelateerd aan DM, de kerken en

Zakenvrienden.

Begroting 2017

Verwachte realisatie 2017 (dec.)

Voorlopige jaarcijfers 2017 (jan.)

Voorlopige Begroting 2018 (dec.)

Definitieve Begroting 2018 (jan.)

Baten

Giften € 3.220.000 € 2.650.000 € 2.601.000 € 2.700.000 € 2.700.000

Huren € 230.000 € 230.000 € 230.000 € 230.000 € 230.000

Overige opbrengsten

€ 50.000 € 60.000 € 172.000 € 70.000 € 70.000

Totaal Baten € 3.500.000 € 2.940.000 € 3.003.000 € 3.000.000 3.000.000 Lasten

Personele kosten

€ 950.000 € 930.000 € 930.000 € 945.000 € 955.000

Exploitatie Onroerend Goed*

€ 350.000 € 325.000 € 310.000 € 275.000 € 275.000

Bijdragen € 1.700.000 € 1.655.000 € 1.680.000 € 1.290.000 € 1.455.000

Communicatie € 400.000 € 365.000 € 340.000 € 300.000 € 300.000

Organisatie kosten

€ 200.000 € 200.000 € 170.000 € 190.000 € 190.000

Totaal Lasten € 3.600.000 € 3.475.000 € 3.430.000 € 3.000.000 € 3.175.000 Resultaat -€ 100.000 -€ 535.000 -€ 427.000 € nihil - € 175.000 * Inclusief rentelasten en afschrijvingen Het begrote verlies wordt grotendeels gefinancierd uit de bestemmingsfondsen.