I. Nieuwbouw ISW-locatieII. Nieuwbouw Rabo-locatieIII. Renovatie 3 kantoren in s’-Gravenzande en

NaaldwijkIV. Combi:

Renovatie 1 kantoor ‘s-Gravenzande en Transformatie ex-Rabokantoor

4 scenario’s vergeleken

• Gemeentekantoor ‘s-Gravenzande (5.200 m2; representatieruimte, raadszaal, commissiezalen, publieksbalie, 211 werkplekken; algemene onderhoudstatus: goed)

• Gemeentekantoor Naaldwijk: (5.100 m2; publieksbalie, 263 werkplekken; algemene onderhoudstatus: redelijk)

• Ex-Rabokantoor Naaldwijk (5.500 m2, publieksbalie, 192 werkplekken, algemene onderhoudstatus: redelijk/goed)

III Renovatie 3 kantoren in s’-Gravenzande en Naaldwijk (1)

• Totaal bvo 15.800 m2 (PvE: nodig 13.900 m2) • 666 werkplekken (PvE nodig 468 wp)• Geen extra parkeervraagstuk, want geen

(ver)nieuwbouw• Geen ruimtelijke inpassingvraagstuk (idem)• Afschrijvingstermijn 25 jaren (financiële

verordening), rekenrentepercentage 3,92% en aanbestedingsvoordeel 15%, vgl. nieuwbouw

• Er is voldoende ruimte om het Historisch Archief Westland te plaatsen van 1.225 m2

III Renovatie 3 kantoren in s’-Gravenzande en Naaldwijk (2)

III Renovatie 3 kantoren in s’-Gravenzande en Naaldwijk Financieel (3)

Vergelijking scenario's

Bron: rapporten AT Osborne en DHV en stukken college B&W

Scenario

bruto vloeropp.

(x m2)Aantal

werkplekken HAW

Investerings- kosten (x1.000)

kapitaal- lasten

(x1.000)

Jaarlijkse lasten

(x 1.000)

I Nieuwbouw ISW 13.893 468 nee 38.956 2.286 3.679 II Nieuwbouw Rabo 13.893 468 nee 39.408 2.399 3.799 III Renovatie Naaldwijk (Rabo, gem.kantoor) en 's-Gravenzande 15.764 666 ja 19.236 1.524 3.266 III.a Naaldwijk 6.200 322 pm 10.379 822 1.369

III.b 's-Gravenzande 5.200 211 pm 7.098 562 1.024

III.c Rabo 5.500 192 pm 4.590 364 963

III.d Naaldwijk , geen verv. Nieuwbouw 1.136- 59- nvt -2.831 224- 314-

III.e Efficiency-effecten 224

III Eindtotaal 15.764 666 ja 19.236 1.524 3.266

• Renovatie Gemeentekantoor ‘s-Gravenzande (5.200 m2; representatieruimte, raadszaal, commissiezalen, publieksbalie, 211 werkplekken; algemene onderhoudstatus: goed)

• Transformatie ex-Rabokantoor Naaldwijk (7.500 m2, publieksbalie, 276 werkplekken, hergebruik constructie, minder sloop en minder bouw dan nieuwbouw)

• Let op: ‘s-Gravenzande wordt dus volledig ingezet voor de organisatie

IV Combi: Renovatie ‘s-Gravenzande + Transformatie ex-Rabo Naaldwijk (1)

• Totaal bvo 12.700 m2 (PvE: nodig 13.900 m2)• Totaal 487 werkplekken (PvE: nodig 468 wp)• Parkeerplaatsen in Naaldwijk volgens norm 166 ((i.p.v.

308 in scenario I en II)• Bestemmingsplan: bvo 7.500 m2 stadskantoor in

Naaldwijk geen probleem (DHV: maximaal 9.275 m2) . • Investeringskosten afgeleid van scenario II nieuwbouw

Rabolocatie verminderd met 500 euro/m2• Kapitaallasten (idem) naar rato investeringskosten

scenario II• Onderhoudskosten naar rato bvo scenario II

IV Combi: Renovatie ‘s-Gravenzande + Transformatie ex-Rabo Naaldwijk (2)

IV Combi: Renovatie ‘s-Gravenzande + Transformatie ex-Rabo Naaldwijk Financieel (3)

Vergelijking scenario's

Bron: rapporten AT Osborne en DHV en stukken college B&W

Scenario

bruto vloeropp.

(x m2)Aantal

werkplekken HAW

Investerings- kosten (x1.000)

kapitaal- lasten

(x1.000)

Jaarlijkse lasten

(x 1.000)

I Nieuwbouw ISW 13.893 468 nee 38.956 2.286 3.679 II Nieuwbouw Rabo 13.893 468 nee 39.408 2.399 3.799 IV Combi Rabo vernieuwbouw & Renovatie 's-Gravenzande 12.700 487 nee 24.622 1.629 3.071 IV.a Renovatie 's-Gravenzande 5.200 211 nee 7.098 562 1.024

IV.b Vernieuwbouw Naaldwijk Rabo 7.500 276 nee 17.524 1.067 1.823

IV.c Efficiency-effecten 224

IV Eindtotaal 12.700 487 nee 24.622 1.629 3.071

*) Variant (IVa.2) Renovatiekosten ‘s-Gravenzande 15 jaren afschrijvingtermijn, dan jaarlijkse lasten scenario IV naar € 3.266 (i.p.v. € 3.071)

4 scenario’s vergeleken Financieel (1)

Vergelijking scenario's

Bron: rapporten AT Osborne en DHV en stukken college B&W

Scenario

bruto vloeropp.

(x m2)Aantal

werkplekken HAW

Investerings- kosten (x1.000)

kapitaal- lasten

(x1.000)

Jaarlijkse lasten

(x 1.000)

I Nieuwbouw ISW 13.893 468 nee 38.956 2.286 3.679

II Nieuwbouw Rabo 13.893 468 nee 39.408 2.399 3.799 III Renovatie Naaldwijk (Rabo, gem.kantoor) en 's-Gravenzande 15.764 666 ja 19.236 1.524 3.266 IV Combi Rabo vernieuwbouw & Renovatie 's-Gravenzande 12.700 487 nee 24.622 1.629 3.071

4 scenario’s vergeleken Totaal (2)

Criterium

I Nieuw ISW

II Nieuw Rabo

III Renovatie 3 gebouwen

IV Combi Renovatie +

Transformatie

Investeringskosten

(mln. €)39,039,0 39,439,4 19,219,2 24,624,6

Jaarlasten

(mln. €) 3,73,7 3,83,8 3,33,3 3,13,1

Ruimtelijke inpassing (BP) ++ +/-+/- ++++ ++++

Parkeren +/-+/- +/-+/- ++ ++++Uitstraling ++ ++ 00 ++

Synergie kernen -- ++ ++++ ++++Flexibiliteit ++ +/-+/- ++ ++++

Historisch Archief Westland --

(3.0 mln.)(3.0 mln.)--

(3.1 mln)(3.1 mln)++ --

(2,5 mln.)(2,5 mln.)