24 november 2011

Presentatievoor

Nationaal Groenfonds

Klaas Bron Landgoed Welna

Het Landgoed

• 580 Ha vrnl. Bosontginning uit 1850• Sinds 1890 familiebezit met thans 12

aandeelhouders• Rechtsvorm: NSW BV en aparte exploitatie

vennootschap Welna-BouwHout• Organisatie: Parttime directeur,

Rentmeester en Bedrijfsleider

2

De Huidige Exploitatie

• Bosbouw, afhankelijk van wereldmarkt• Houtverwerking, in eigen beheer• Jacht, afhankelijk van politiek• Beheer Gebouwen, renovatieslag• Zorg Houtvesterij, afhankelijkheid AWBZ• Subsidies, afhankelijk van politiek

3

De Maatschappelijke Functies, Nu

• Natuur (Soorten en Habitats) met actief beheer

• Recreatie/Educatie met passief beheer

• Zorg in pril maar veelbelovend stadium

4

Maatschappelijke Ontwikkeling

• Uitbreiding en beheer habitattype droge heide• Noord-Zuid corridor korte vegetaties• Oost-West laan verbinding oud bos (Vliegend

Hert) • Intensivering Natuur Recreatie/Educatie

activiteiten (vrijwilligers)• Uitbreiding Zorgactiviteiten in professionele

zin• Uitvoering Beeldkwaliteitplan in eigen beheer

5

• Landhuis met zorgfunctie

• Renovatie gebouwenbestand (incl. Reconstructie)

• Passende bedrijfsontwikkeling

Private Ontwikkeling Kansen(nieuwe economische dragers)

6

Private Ontwikkeling: droomSolid Wall Concept (1) modulair

7

Private Ontwikkeling: droom Solid Wall Concept (2) duurzaam

8

Private Ontwikkeling: droomLandhuis met zorg appartementen Appartementen

9

• Natuur doelen- pilot welna natura 2000- herstel oude cultuur waarden

• Klimaat doelen- eenheid natuur leefgebieden- vermindering verdamping

• Maatschappelijke doelen- recreatief & educatief- vergroten draagvlak landgoederen

Mogelijk maatschappelijke resultaten

10

Uitdaging voor WelnaWat nodig vanuit publieke kant

• Maatschappelijk gedragen ondernemingsvorm (NSW-BV)

• Langjarige risicospreiding (uitbreiding publiek/private samenwerking)

• Instrumentarium voor Verevening (Bruin voor Donker Groen)

11

Uitdaging voor WelnaWat nodig vanuit publieke kant

• Ontwikkelruimte voor economische dragers

• Lange termijn afspraken Rendement vs risico

• Zekerheid nakomen afspraken • Faciliterende overheid

12

24 november 2011

Vragen & Discussie

Klaas Bron Landgoed Welna

Maatschappelijke Ontwikkeling (2)Omvorming bos naar heide: kosten – investering overzicht

14

Klein Soerel Project

Omschrijving type bedrag Omschrijving type bedrag> omvorming bos => akker 11,09 ha eenmalig € 119.468,50 > opbrengst hout eenmalig 127000> omvorming bos => heide 32,77 ha eenmalig € 101.914,70 > opbrengst hout eenmalig 192000> voorziening toekomstig beheer eenmalig € 400.000,00 > sponsors eenmalig> subtotaal inrichting kosten € 621.383,20 subtotaal baten akkers € 319.000,00> planvoorbereiding 8% € 69.042,58> Directievoering en toezicht 10% € 86.303,22 > tekort / investering eenmalig € 544.032,22> onvoorzien en risico 12% € 103.563,87Subtotaal plan en management kosten € 863.032,22 Subtotaal financiering € 863.032,22

kosten eigen inbreng

Maatschappelijke Ontwikkeling (3)Omvorming bos naar heide: tekorten

Omschrijving type bedrag Omschrijving type bedrag> verlies aan productie bos / hout jaarlijks € 15.907,00> beheer kosten heide opslag 1e 5 jaar jaarlijks € 41.945,60 > beheervergoeding heide jaarlijks € 7.078,32> beheer kosten heide maaien na 5 jr jaarlijks € 26.216,00> beheer kosten akker jaarlijks € 14.139,75 > beheervergoeding akker jaarlijks € 14.139,75> rente en aflossing investering 25 jr 5% jaarlijks € 38.004,00Subtotaal beheer kosten € 136.212,35 Subtotaal beheer vergoedingen € 21.218,07

Tekort totaal jaarlijks -€ 114.994,28TEKORT exploitatie jaarlijks -€ 76.990,28Contant gemaakt over 100 jaar -€ 6.642.952,37

kosten baten

15