1

2e marap 2010GRD

ThemabijeenkomstDrechtraad

2 november 2010

2

Procedure 2e marap 2010

Normaal in twee stappen: – eerst oriënterend– vervolgens plenaire besluitvorming

Nu wat afwijkend– marap bevat begrotingswijzigingen voor 2010 die door

de Drechtraad in december moeten worden vastgesteld

DSB heeft de marap nog maar net vastgesteld

Vandaar vandaag presentatie van de belangrijkste uitkomsten

3

Opzet van de presentatie

Puntsgewijs– Stand van zaken eind augustus volgens 2e marap– Acties en bijsturingsmaatregelen

Onderwerpen die spelen in 2010

Volgende maand bespreking van de actuele begroting 2011

4

Algemeen beeld

Gematigde economische groei– Zeker niet robuust– Sommige sectoren doen het slecht– Bv woningmarkt blijft zorgelijk– Aantal ww-uitkeringen stijgt niet meer– Maar aantal bijstanduitkeringen is dit jaar

sterk gesteken– Dit leidt tot een groot financieel tekort

5

Financiële uitkomsten

Extra kosten voor gemeenten (bedragen x € 1.000)

Bijstand Minimabeleid

SDDapparaat

ZHZ Totaal

Alblasserdam

307 13 27 72 419

Dordrecht 5.034 201 449 451 6.135HI Ambacht 179 7 16 96 298Papendrecht 445 18 40 121 624Sliedrecht 375 15 33 91 514Zwijndrecht 920 36 82 169 1.207Totaal 7.260 290 647 1.000 9.197

6

Bestuur en organisatie

Cie Scholten en Meijdam– Versterken van bestuurlijk betrokkenheid bij

regionale ontwikkeling en samenwerking Introductie van de Drechtstedendinsdag

Bestuurlijke driehoek bedrijfsvoering– Verbeteren van interne bedrijfsvoering– Informatiebrief van juni aan DR Actieprogramma bedrijfsvoering Korte termijn: todo-lijst

7

Bestuur en organisatie (vervolg)

Todo lijst Concrete acties die moeten leiden tot een

betere P&C cyclus Afgestemd met accountant Besproken in auditcommissie

Versterken concernorganisatie Algemeen directeur start eind deze maand Concernstaf is uitgebreid

8

Problematiek Zuid-Holland Zuid

Hardnekkig probleem speelt al een aantal jaren

Dienstverlening van en bijdrage aan het SCD

Bestuurlijke betrokkenheid is versterkt Eenduidige afspraken met ZHZ, VR en OD Inhoud van dienstverlening Juridische verhouding Financieel kader

9

Problematiek ZHZ (vervolg)

Financiële consequenties – Bijdrage van Drechtsteden over 2008, 2009

en 2010 is € 2,3 miljoen– Miv 2011 structureel lagere bijdrage van ZHZ/

VR/ OD van € 1 miljoen

Dekkingsvoorstel in 2e marap voor 2010– € 1 miljoen bijdrage van gemeenten– € 1 miljoen uit BWS reserve– € 0,2 miljoen uit brede doorlichting– € 0,1 miljoen via begroting SCD

10

Taakstelling / doorlichting

Bijdrage van GRD aan financiële krapte– Algemene taakstelling loopt op

€ 1,5 miljoen in 2010, € 2,0 in 2011, € 3,5 in 2012ná 2012: afhankelijk van ontwikkeling gemeentefonds

– Afzonderlijke taakstellingen SDD (€ 1,1 miljoen) en SCD (€ 1,0 miljoen)

Taakstelling 2010 is gerealiseerd– Voor een deel incidenteel Invulling via (aanvullende) business cases Ook als onderdeel van het IPD

11

Algemeen / concern

Budget netwerkontwikkelingen– Budget 2010 is € 1,3 miljoen– Hogere kosten voor extra activiteiten, proceskosten IPD Kostenbeheersing om binnen budget te blijven In 2011 worden structurele kosten normaal in de

begroting opgenomen Budget netwerkontwikkelingen vervalt dan

Externe inhuur– In 2010 naar schatting € 21 miljoen

(€ 25 miljoen in 2009; begroot € 17 miljoen in 2011) In 2e marap opbouw en samenstelling opgenomen Maatregelen in voorbereiding voor regulering en verder

terugdringen

12

Sociale Dienst

Bijstandverlening– Prognose is € 7,3 miljoen tekort

meer uitkeringen, lagere Rijkssubsidie– Nu stabilisering van aantal uitkeringen, beeld is wat gunstiger

dan bij 1e marap. Instroom beperken: samenwerking met UWV Uitstroom vergroten: één op één begeleiding van klanten Actieprogramma jeugdwerkloosheid Werken aan zelfstandigheid

Minimabeleid– Kosten voor gemeenten zijn € 290.000 hoger– Groter beroep op voorzieningen, langdurigheidstoeslag Communicatie is meer terughoudend Ontwikkelen nieuw minimabeleid

13

Sociale Dienst (vervolg)

WMO huishoudelijke hulp– Prognose is € 1,1 miljoen positief

1e marap was nog € 1,3 miljoen positief– Wordt voor € 0,9 miljoen gebruikt voor invullen taakstellingen– Landelijk budget is gekort, circa € 2,3 miljoen in 2011 Bezuinigingsvoorstellen worden voorbereid

Apparaatskosten– Kosten voor gemeenten zijn € 647.000 hoger– Project voorliggende voorzieningen € 385.000 Onderzoek of klanten in aanmerking komen voor andere

uitkering, levert in 2010 circa € 1 miljoen lagere bijstanduitkering op

– € 262.000 hogere kosten voor extra werkplekken en applicaties (zie 1e marap)

14

Overige GRD - dochters

Bureau Drechtsteden– Tekort loop terug van € 450.000 naar € 285.000 Analyse oorzaak van tekort is gemaakt

• Nieuwe activiteiten zonder deugdelijke dekking• Lobby-activiteiten en boven-regionaal• Maritieme dienstverlening• Kosten Drechtstedendinsdagen• Extra apparaatslasten

Maatregelen om tekort verder terug te brengen Verminderen personeel Activiteiten heroverwegen Efficientere inzet beschikbare middelen Aanvullende financiering

Ingenieursbureau– Prognose is een tekort van € 60.000– Teruglopende omzet ivm economische teruggang

15

Overige GRD-dochters (vervolg)

Servicecentrum– Positief resultaat van € 325.000– Hogere materiële lasten voor telefonie en printen worden

doorberekend aan de veroorzaker SCD werkt aan taakstelling van € 1,0 miljoen in 2011 Zie de kredietaanvraag voor het VIP-project Aanbestedingen voor telefonie en printers leiden tot besparingen Zie de kredietaanvraag voor multifunctionals

Gemeentebelastingen– Positief resultaat van € 57.000– Realiseert bijdrage aan taakstelling brede doorlichting Businesscases voor verbeteren effectiviteit en efficiency Besparing loopt op tot € 0,5 miljoen in 2012

Onderzoekcentrum– Positief resultaat van € 60.000– Realiseert bijdrage aan taakstelling brede doorlichting> Businesscase leidt tot besparing van € 0,1 miljoen

16

Vragen / opmerkingen