23-04-08

Mikael BremsCIOmikael.brems@mark.se

Maximera nyttan av din investering!

23-04-08

• Medelstor tillväxtkommun, 33 700 invånare.• 1 018 km2

• Total omsättning 1 800 M SEK• 3 300 anställda• Världsberömda inrednings- och designföretag

23-04-08

Nyttan av IT Hur man kan värdera och öka

nyttan av sina IT-investeringar i

med stöd av

PENG-modellen

23-04-08

Stor nyttopotential…• Betydande investeringar i IT i Sverige

• 70-80% av dessa ger inte möjlig nytta!

• Ofta når man bara 50-60% av möjlig nytta!

• Potentialen att öka nyttan är stor!

23-04-08

Hur stor är NYTTAN…? Vad består NYTTAN AV...? Vilka NYTTOR är viktigast..? Kan NYTTAN ökas...? Hur ska vi säkerställa NYTTAN…? Hur stor är kostnaden för NYTTAN…?

Kan du svara...??

23-04-08

Möjliga effekter:a) Tjäna pengar/tid…

b) Förlora pengar/tid…

c) Inte veta…om man tjänar eller förlorar…

23-04-08

Nyckelordet är

NYTTA

23-04-08

ett praktiskt hjälpmedel för ekonomisk

NYTTO-värdering

PENG-modellen

23-04-08

Några PENG-egenskaper

• PENG definierar och bryter ned huvudnyttor som tex Sparad tid, Bättre service och Högre kvalitet

• PENG värderar olika nyttoeffekter• PENG klassificerar nyttan• PENG reducerar Hinder • PENG pekar ut Hemtagningsansvarig• PENG är enkelt och praktiskt tillämpbart

23-04-08

PENG-analyser kan genomföras…

BP1 BP2 BP3 BP4 BP5 Uppföljning

Förstudie ImplementeringUtvecklingsetapper

POTENTIELL NYTTA

Uppnådd och/ellerpotentiell nytta

23-04-08

2010

Ärläge Nolläge Börläge

2011 2014

Viktiga bedömningstidpunkter

23-04-08

• Bestäm nyttoperiod• Låt avskrivningsperiod

vara lika med nyttoperiod• Ta hänsyn till hur nyttan

utfaller över tiden• Ange årsnyttan som

genomsnitt över tiden 0

5

10

15

20

25

Genomsnittligårsnytta

Genomsnittligårskostnad

Nyttoperiod t.ex. 5 år

Nyttoperioden

23-04-08

Basmodellen

Förberedelsefasen

1. Bestäm syftet 2. Skapa insikt 3. Bestäm området/avgränsa objektet(processer/system) 4. Beskriv objektet

Genomförandefasen

5. Identifiera NYTTOeffekter 6. Strukturera NYTTOeffekter 7. Värdera NYTTOeffekter 8. Värdera kostnaderna för NYTTAN

Kvalitetssäkringsfasen 9. Kvalitetssäkra - Hindersanalys 10. Beräkna NettoNYTTAN/Fastställ hemtagningsansvar

23-04-08

Nyttostruktur

Högre lönsamhet

Högre lönsamhet

Högre intäkterHögre intäkter

Lägre kostnader

Lägre kostnader

Bättre imageBättre image

Bättre kundservice

Bättre kundservice

Bättre säljinfoBättre säljinfo

Lägre lagerkostn.

Lägre lagerkostn.

Lägre bristkostn.

Lägre bristkostn.

Lägreleveranskostn.

Lägreleveranskostn.

Bemötande

Orderrutiner

Lev.tid

Lev.precision

Info-kvalitet

Tillgänglighet

Kräver

Ger

23-04-08

Nyttostruktur

Högre lönsamhet

Högre lönsamhet

Högre intäkterHögre intäkter

Lägre kostnader

Lägre kostnader

Bättre imageBättre image

Bättre kundservice

Bättre kundservice

Bättre säljinfoBättre säljinfo

Lägre lagerkostn.

Lägre lagerkostn.

Lägre bristkostn.

Lägre bristkostn.

Lägreleveranskostn.

Lägreleveranskostn.

100

60

40

20

25

15

15

10

15

Bemötande

Orderrutiner

Lev.tid

Lev.precision

Info-kvalitet

Tillgänglighet

6

4

2

7

3

3

23-04-08

Hur används sparad tid? (Företag)

Sparad tid10.000 tim

Lägre Sjuk-

frånvaro

Mindre övertid

LägrePersonal-

omsättning

Mer tid förKunder

4.000 tim

MindreStress

6.000 tim

Lägre Kostnader

Fler besök

”Bättre”besökHögre

Intäkter(Br.marg.)

23-04-08

Hur används sparad tid?(offentliga)

Sparad tid10.000 tim

Lägre Sjuk-

frånvaro

Mindre övertid

LägrePersonal-

omsättning

Mer tid förPatienter4.000 tim

MindreStress

6.000 tim

Bättre vård

Friskare

Tidigare

Lägre Kostnader

23-04-08

Klassificering av Nyttoeffekter

Direkt resultatpåverkande

Indirekt resultatpåverkande

Svårvärderade

23-04-08

Hindersanalys

Hinder Åtgärd Invest. ÅrskostnLågt ledn.engagem. Insäljning 0,1 Mkr

Dålig användarkomp. Utb. av personal 1.0 ”

Ingen pers.minskn. Avgångsvederlag 1,5 ”

För låg tillgänglighet HW-dubblering 2,0 ”

Totalinvest. 4,6 Mkr =1,15 Mkr

23-04-08

Delresultat av en PENG-analys

Direktresultat-

påverkandeNytta

Indirekt resultat-påverkande

Nytta

SvårvärderadNytta

Kostnad för Nyttan

Bruttonytta = 100

Nettonytta =80 (100-20)

20

Nyttofaktor = 5 (100/20)

Årsnytta Årskostnad

60

90

23-04-08

Nytta för vem….?

Kommunen

Medborgaren

SamhälletBruttonytta

23-04-08

Tre viktiga PENG-egenskaper

Enkelt

Lättkommunicerat

Trovärdigt

23-04-08

12050

4066

5500

29900

5000

10000

15000

20000

25000

KKr

Börnytta

Kostnad för nyttan

Svårvärderad nytta

Indirekt nytta

Direkt nytta

”Totalt sett innebär bör-läget minskade kopieringsvolymer, lättare e-posthantering, snabbare och effektivare flöde med högre kvalitet samt en bättre överblick med färre fel och mindre dubbelarbete. Detta innebär en snabbare och effektivare åtkomst till information som även i sin förlängning leder till bättre beslutsunderlag. Bör-läget innebär också minskad, stress och bättre arbetsmiljö.”

Marks kommun

23-04-08

Marks kommun

Nyttoeffekt Är-läge Bör-läge SkillnadNytto-värde

Minskat dubbelarbeteGenom möjligheten att klippa och klistra kan tiden för arbetet vid kallelser minskas med 30% för varje kallelse. Detta beräknas till 1 tim/nämndssekreterare och vecka. Detta ger 440 tim.Minskad tidsåtgång i samband med protokollskrivning p.g.a. enklare hantering beräknas till 1 tim/nämndsekreterare och vecka. Detta ger 440 tim.20 nämndssekreterare eller assistenter letar akter i genomsnitt 2 tim. i veckan, vilket ger 40 tim/vecka = 1740 tim. Besparing 100%.Antal tjänstemän som hanterar ärenden uppskattas till 200 och varje gör en effektivitetsvinst på 5%. 200*0,05 *1740= 17400 tim.

440+440+1740+17400=20020 tim.

20020 tim.

23-04-08

Nyttoeffekt Är-läge Bör-läge SkillnadNytto-värde

Mindre kopieringTotalt 1,1 miljoner dubbelsidiga kopior per år (2004). Bedöms att volym ökar med 10 % årligen. Kopieringsvolym kan minskas med 50 %.

2005: 1,2M kopior.+2006: 1,3M kopior. +2007: 1,4M kopior./3 = 1,3M kopior/år i snitt*0,8 kr=1 Mkr

1,3M * 0,8 kr * 0,5 = 520 kkr

480 kkr 480 kkr

Marks kommun

23-04-08

Marks kommun