Post on 16-Sep-2020
• Rekening 2016: 1,39 miljoen
• Begroting 2018: 1,43 miljoen
middelen: dienstverlening centrumgemeente, huisvesting, personeel: 1,3 miljoen taakbudgetten: 130.000 personeelsformatie: 11,4 FTE
Kerngegevens
Taken
Wetgeving en gemeenschappelijke regeling
• informatie Westfriese overheden
• overbrenging naar WFA na 20 jaar
uiteindelijk doel: beschikbaar stellen
• toezicht op zorg en beheer / advies
• overige collecties van belang voor de Westfriese geschiedenis
Doelstellingen 2016
• Westfriese gemeenten ondersteunen bij informatiehuishouding en digitaal werken
• dienstverlening op maat aan burgers en gemeenten
• vergroting publieksbereik
Ondersteunen Westfriese gemeenten
Gerealiseerd 2016
• vooronderzoek e-depot
• toezichtsprogramma voor gemeenten en gr-en
Niet gerealiseerd 2016
• kosteninzicht voorziening e-depot
Dienstverlening op maat
Gerealiseerd 2016
• scanning op verzoek bij WerkSaam
Vergroting publieksbereik
Gerealiseerd
• toename beschikbare informatie, onder andere 1,3 miljoen Westfriezen in de website
• ca. 40 vrijwilligers en crowdsourcing: project VeleHanden (data-invoer door vrijwilligers via internet)
Rekening 2016 • Projecten hoofdzakelijk gefinancierd uit de budgetten
• Bestemmingsreserve € 131.000 voor uitvoering
projecten beleidsplan
• Positief rekeningresultaat, vooral door: lagere personeelskosten door vacatures lagere uitgaven digitalisering extra inkomsten: subsidie Nationaal Programma Archief 2020
Begroting 2018
Voorstel verlenging beleidsplan 2015-2017 tot 2018
• Doelstellingen beleidsplan blijven van kracht
Vergroting publieksbereik
publicatie bronnen op www.westfriesarchief.nl
Westfriese kranten < 1950 bevolkingsregisters 1830-1940 archieven notarissen 1550-1935
www.westfriesekaart.nl
Vergroting publieksbereik
Ondersteuning gemeenten
e-depot • vraagt inspanning van: het WFA de Westfriese gemeenten
• hoge eisen aan kwaliteit gemeentelijke informatiehuishouding
• inzicht kosten e-depot WFA: 2017-2018 verhoging gemeentelijke bijdrage in 2018 niet nodig door inzet reserves
Begroting 2018
• Realisatie plannen
Reguliere budgetten
Bestemmingsreserves € 265.000 voor realisatie projecten, waaronder e-depot