• Rekening 2016: 1,39 miljoen

• Begroting 2018: 1,43 miljoen

middelen: dienstverlening centrumgemeente, huisvesting, personeel: 1,3 miljoen taakbudgetten: 130.000 personeelsformatie: 11,4 FTE

Kerngegevens

Taken

Wetgeving en gemeenschappelijke regeling

• informatie Westfriese overheden

• overbrenging naar WFA na 20 jaar

uiteindelijk doel: beschikbaar stellen

• toezicht op zorg en beheer / advies

• overige collecties van belang voor de Westfriese geschiedenis

Doelstellingen 2016

• Westfriese gemeenten ondersteunen bij informatiehuishouding en digitaal werken

• dienstverlening op maat aan burgers en gemeenten

• vergroting publieksbereik

Ondersteunen Westfriese gemeenten

Gerealiseerd 2016

• vooronderzoek e-depot

• toezichtsprogramma voor gemeenten en gr-en

Niet gerealiseerd 2016

• kosteninzicht voorziening e-depot

Dienstverlening op maat

Gerealiseerd 2016

• scanning op verzoek bij WerkSaam

Vergroting publieksbereik

Gerealiseerd

• toename beschikbare informatie, onder andere 1,3 miljoen Westfriezen in de website

• ca. 40 vrijwilligers en crowdsourcing: project VeleHanden (data-invoer door vrijwilligers via internet)

Rekening 2016 • Projecten hoofdzakelijk gefinancierd uit de budgetten

• Bestemmingsreserve € 131.000 voor uitvoering

projecten beleidsplan

• Positief rekeningresultaat, vooral door: lagere personeelskosten door vacatures lagere uitgaven digitalisering extra inkomsten: subsidie Nationaal Programma Archief 2020

Begroting 2018

Voorstel verlenging beleidsplan 2015-2017 tot 2018

• Doelstellingen beleidsplan blijven van kracht

Vergroting publieksbereik

publicatie bronnen op www.westfriesarchief.nl

Westfriese kranten < 1950 bevolkingsregisters 1830-1940 archieven notarissen 1550-1935

www.westfriesekaart.nl

Vergroting publieksbereik

Ondersteuning gemeenten

e-depot • vraagt inspanning van: het WFA de Westfriese gemeenten

• hoge eisen aan kwaliteit gemeentelijke informatiehuishouding

• inzicht kosten e-depot WFA: 2017-2018 verhoging gemeentelijke bijdrage in 2018 niet nodig door inzet reserves

Begroting 2018

• Realisatie plannen

Reguliere budgetten

Bestemmingsreserves € 265.000 voor realisatie projecten, waaronder e-depot