Sturen op resultatenpraktijkvoorbeeld toepassing BI in een ziekenhuis

3 november 2009

3 november 2009Pagina 2

Inhoud presentatie

• “In control zijn” integraal onderdeel strategie

• Ontwikkeling BI binnen Maasstad Ziekenhuis

3 november 2009Pagina 3

In control zijn = zeilen aanpassen

3 november 2009Pagina 4

Enkele uitgangspunten besturingsfilosofie:• Focus van sturing: zorgeenheid- en afdelingsniveau• Resultaatsverantwoordelijke eenheden (binnen de

afgesproken kaders) • Verantwoordelijkheden en bevoegdheden: zo laag

mogelijk• Duaal management: zorgmanager en medisch manager

gezamenlijk verantwoordelijk voor de realisatie • Integraal management: productie, mensen en middelen,

informatie, kwaliteit en veiligheid

3 november 2009Pagina 5 3 juli 2008Pagina

Sturen op resultaten• Kort op de bal spelen

• Focus op resultaten in 4 kwadranten van strategie

• Responsief / proactief in sturing

• Uitkomsten voorspelbaar en conform ambities

• Afspraak = afspraak

3 november 2009Pagina 6

Inrichting stuurinformatie / strategic control• Wat zijn onze doelstellingen?• Hoe kunnen we deze omzetten naar prestaties?• Hoe kunnen we deze prestaties meten? (heldere

definitie benoemen)• Naar welke korte of lange termijn norm streef je?• Hoe vaak wil je deze meten? (meetfrequentie)• Wat is je bron? (onafhankelijk)• Goede vastlegging herkomst/historie• Knelpunten

3 november 2009Pagina 7

Het gebruik• Raad van toezicht

• RvB/Directie

• Management

3 november 2009Pagina 8

Planning & Control cyclus

3 november 2009Pagina 9

Weekrapportage

3 november 2009Pagina 10

Maandrapportage

3 november 2009Pagina 11

2007: Introductie dashboards in Excel

3 november 2009Pagina 12

2008: Dashboards in Webfocus© / PMF©

3 november 2009Pagina 13

3 november 2009Pagina 14

2009: Board Review

De Board Review is een stuurinstrument waarmee door middel van een maandelijkse reviewdag door de Raad van Bestuur (‘Board’) op operationeel, tactisch en strategisch niveau naar de organisatie wordt gekeken.

3 november 2009Pagina 15

Score Card

• Board Review volgens principes ‘Score Card’

• 4 kwadranten op basis van strategie

• 80 KPI’s

• 3 dimensies

3 november 2009Pagina 16

4 kwadranten

• Financieel

• Klant

• Kwaliteit - Operational

• Innovatie - Organisatie

3 november 2009Pagina 17

80 KPI’s

• Financieel 12 indicatoren• Omzet, resultaat, Cost to Serve, debiteurensaldo, etc.

• Klant 41 indicatoren• EPB’s, NPS, tevredenheid, marktaandeel, etc.

• Kwaliteit - Operational 15 indicatoren• Wachttijden, toegangstijden, Zichtbare Zorg, etc.

• Innovatie - Organisatie 12 indicatoren• MIP-meldingen, ziekteverzuim, etc

3 november 2009Pagina 18

3 dimensies

• Organisatie (sector/eenheid/afdeling/kostenplaats)

• Tijd (jaar/kwartaal/maand)

• Vakgroep

3 november 2009Pagina 19

Dashboard Structuur

• Presentatie in WebFOCUS PMF dashboard.

• Gebruiker kan zélf analyses maken m.b.v. bijv. grafieken.

• Vergelijking realisatie en norm.

3 november 2009Pagina 20

Kwartaaldashboard vs Board Review

• Verversing per kwartaal

• 43 KPI’s

• Beoordeling management

• Focus op financiën en marktaandeel

• Ongedifferentieerde weging

• Verversing per maand

• 80 KPI’s

• Beoordeling management en directie

• Focus op kwaliteit en tevredenheid

• Gedifferentieerde weging

3 november 2009Pagina 21

3 november 2009Pagina 22

Kwadrant ‘Financieel’

3 november 2009Pagina 23

Kwadrant ‘Klant’ (1)

3 november 2009Pagina 24

Kwadrant ‘Klant’ (2)

3 november 2009Pagina 25

Kwadrant ‘Kwaliteit-Operational’ (1)

3 november 2009Pagina 26

Kwadrant ‘Kwaliteit-Operational’ (2)

3 november 2009Pagina 27

Kwadrant ‘Innovatie-Organisatie’

3 november 2009Pagina 28

TIPS• Top down en bottom up

• Input RvB/directie essentieel• Draagvlak (gezamenlijk en herkenbaar)

• Communicatie (wijzigingen, toevoegingen)

• Indicatoren moeten aansluiten op missie/visie totale organisatie

• Alert zijn op betrouwbaarheid • Verander niet zomaar van definitie (historie en vergelijking)

• Wacht niet, begin en laat zíen wat je hebt!

• Het is nooit af…