1

2

vult

Improvement

Wizard in:

van A tot Z

erdoorheen

geleid.

3

De eerst verantwoordelijke de eigen klantdossiers,

de leidinggevende de eigen medewerkers,

de staf en management hun eigen onderdelen

4

Beter om de rode draad door het model te kennen;

dan is het vullen consistent en betrouwbaarder

5

Score in het

Improvement Dashboard

hoger dan 50% op alle

hoofdstukken?

Klaar voor de audit!

6

Vraagt offerte aan en verklaart 6 weken

voor audit aan de randvoorwaarden te

voldoen:

1. Alle dossiers ingevoerd van

medewerkers en klanten

2. Voldoende niet-geanonimiseerde

dossiers

3. Een rode scores op de voorwaardelijke

eisen

7

werkt aan de hand van

de Beoordelingsrichtlijn,

inclusief de bijlagen.

En vooral het stappenplan

wat daarin staat

8

In dit stappenplan, het

onderzoeksprogramma, staat de

concrete dagindeling van de audit

9

Stelt vast of er nog steeds aan de

randvoorwaarden wordt voldaan.

Houd ondertussen de bevindingen bij

in de auditrapportage

10

Verzamelt de auditor de informatie

uit het self-assessment over de 15

onderzoeksonderwerpen en

analyseert deze m.b.v. de tools

11

Uit de analyse blijkt

wat onduidelijk is:

nader onderzoek door

interviews op dag 2.

Alle input wordt

verzameld in format 1

(werkdocument van de

15 onderzoeks-

onderwerpen).

Interviewmodel helpt.

12

Foto helder?

Dan vertalen naar de 4

thema’s van de rode draad

13

Vergelijkt nu de uitkomsten van de analyse

met de scores in het self-assessment.

Per indicator kijken: niet 0 gescoord, maar

ook niet goed beoordeeld? Dan naar 0

bijstellen adv bijlage 1-4.

14

Onderzoekt dan de kwaliteit van de

dossiers, voorwaardelijke eisen en

overige eisen en communiceer aan het

einde van de dag de voorlopige score,

zodat bestuur er op kan reflecteren

15

Maakt het onderzoek naar de kwaliteit

van de dossiers, voorwaardelijke

eisen en overige eisen af en stelt

definitieve score vast en deelt deze

mee.

16

Beoordeelt de reflectie van

het bestuur

Alles doorlopen?

Alle hoofdstukken meer dan 50%

score?

Dat weegt voor 75% mee in de

eindscore. Beoordeel voor de andere

25% de reflectie van het bestuur.

17

Maakt de conclusie op en vult de

rapportage in en verzorgt de

communicatie naar stichting BIM.

18

Bij een vervolgaudit werkt het proces

hetzelfde. Het onderzoek zal echter

minder diep hoeven gaan, omdat de

basis er ligt.

Neem de rode draad en

kijk of er fundamentele

wijzigingen zijn.

19