Eerste Kwartaal

verslag2013

1

1

1 1

Inhoudsopgave Voorwoord 2

Divisie Trajecten 3

Divisie Dienstverlening 4

Divisie Industrie 5

Stafdiensten 6

Meetpunten 7

Nieuwsfeiten 11

Cijfers 12

Kengetallen 13

Lijst afkortingen 16

Foto omslag: Face Reverse, Linne

Dit kwartaalverslag wordt verzonden aan:

- het algemeen en dagelijks bestuur van Westrom;

- de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten;

- de managementteams van de deelnemende gemeenten;

- de contactfunctionarissen bij de deelnemende gemeenten;

- de Ondernemingsraad van Westrom;

- alle kadermedewerkers binnen Westrom.

2 3 2

Voorwoord directie

Het eerste kwartaal van 2013 zit erop en ik mag concluderen dat er ontzettend veel werk verzet is! Er

zijn aan het begin van het jaar door het bestuur belangrijke richtinggevende uitspraken voor de toekomst

gedaan die leidend zijn voor het handelen van de directie de komende periode. Uiteraard binnen het

kader dat de raden het beleid bepalen. Graag stel ik u middels dit kwartaalverslag op de hoogte van de

ontwikkelingen in het afgelopen kwartaal.

Oprichting van één industrieel bedrijf is een feit

Aan het eind van het eerste kwartaal is het nieuwbouwpand aan de Hanze 1 te Herten opgeleverd.

Klaar om de eerste medewerkers te ontvangen. Een compliment voor het mooie resultaat is hier zeker

op zijn plek! Vele regionale partijen hebben hieraan hun steentje bijgedragen. Zo’n acht op de tien

uitbestedingen van werk zijn gegund aan regionale partijen. Daarmee heeft de bouw van het nieuwe

onderkomen flink bijgedragen aan een economische impuls in de regio. Het tweede kwartaal wordt

benut om de drie huidige industriële vestigingen gefaseerd te verhuizen en om in de nieuwbouw de

puntjes op de ‘i’ te zetten. Vanaf 1 juni zullen er dagelijks zo’n 500 medewerkers aan de slag zijn.

Westrom Schildersbedrijf geprivatiseerd

Op pagina 11 valt te lezen dat Westrom op de laatste dag van het eerste kwartaal alle

schildersactiviteiten heeft overgeheveld naar Westrom Schildersbedrijf BV. De aandelen, die nu nog

voor 100% in handen zijn van Westrom Holding BV, zullen in vier jaartranches van 25% worden

overgedragen aan de operationeel directeur van het schildersbedrijf. Via de weg der geleidelijkheid

wordt hiermee de gewenste privatisering bereikt.

Vakcoachafdeling schoonmaak overgeheveld naar Westrom-Risse Facilitair

Sedert medio 2010 heeft Westrom de schoonmaakactiviteiten ondergebracht in de joint venture

Westrom-Risse Facilitair. Wat resteerde was een kleine vakcoachafdeling schoonmaak. De panden van

Westrom dienden als leeromgeving voor de medewerkers. Zij konden zich hier voorbereiden op het

schoonmaakvak. In het eerste kwartaal van 2013 is ook deze groep medewerkers toegevoegd aan de

joint venture.

Ruim 70 medewerkers gedetacheerd

Op 31 maart zijn circa 40 medewerkers van het Cultuur- en Civieltechnisch bedrijf geplaatst bij de

gemeente Maasgouw. Samen met de twintig schilders die zijn overgegaan naar Westrom

Schildersbedrijf BV en de tien medewerkers die via een groepsdetachering zijn ondergebracht bij

Westrom-Risse Facilitair, zijn al met al zijn in het eerste kwartaal zo’n 70 medewerkers gedetacheerd en

daarmee van binnen naar buiten gebracht. Een mooie prestatie!

Tot slot

Aan het eind van het eerste kwartaal 2013 bood Westrom aan 1752 personen passend werk. Twaalf

meer dan aan het einde van het laatste kwartaal van 2012. Deze beperkte groei wordt veroorzaakt door

een stijging van het aantal Wwb-medewerkers. In financiële zin blijft het resultaat achter op het begrote

exploitatieresultaat. De lijn voor 2013 is zuinig blijven in de uitgaven en streven naar een realisatie van

incidentele baten.

Jan Snoek,

algemeen directeur a.i.

2 3 3

Divisie Trajecten

Pilot gemeente Roermond: lumpsum bekostiging Wwb - trajecten 2013

Het eerste kwartaal heeft bij de divisie trajecten vooral in het teken gestaan van de pilot ‘Lumpsum

bekostiging Wwb-trajecten’ die uitgevoerd zal worden met de gemeente Roermond. Teruglopende

budgetten bij de gemeenten maken het noodzakelijk maximale efficiency na te steven en de

samenwerking anders vorm te geven. De gemeente Roermond heeft voorgesteld de huidige vergoeding

per traject los te laten en te komen tot een lumpsum bekostiging in 2013. In eerste instantie gaat het om

een pilot, dit om te bezien of deze nieuwe financieringssystematiek ook kan worden toegepast bij de

inwerkingtreding van de Participatiewet.

De gemeente Roermond zal zich minder dan voorheen bezighouden met de inhoud van de te doorlopen

trajecten. De focus ligt vooral op regie, de grote kaders en de rechtmatigheid van het verstrekken van

uitkeringen. Westrom richt zich daarentegen vooral op de inhoud van de te doorlopen trajecten. De

naamgeving van een traject is daarbij niet langer van belang. Zij het dat de naamgeving en inhoud van

work first trajecten vooralsnog blijft bestaan.

De uitvoering van de trajecten zal plaats vinden vanuit het Productiehuis (Buurtbeheerbedrijf) aan de

Schipperswal te Roermond. Vanuit dit bedrijfsonderdeel worden mensen met een (grote) afstand tot de

reguliere arbeidsmarkt, met behoud van uitkering, ingezet op diverse werkzaamheden.

Doelstelling van de inzet van mensen met behoud van uitkering is meerledig. Het houdt betrokken

kandidaten waar mogelijk arbeidsmarktfit, de afstand tot de reguliere arbeidsmarkt wordt verkleind, maar

ook maatschappelijk is een actieve deelname van mensen aan onze maatschappij van groot belang.

Ondanks dat mensen werken met behoud van uitkering zijn er kosten. Hierbij valt te denken aan

werkleiding, vervoer en gebouwen. De opbrengsten van de werkzaamheden dienen derhalve de kosten

van de benodigde infrastructuur te dekken. Doordat er sprake is van inzet van mensen met behoud van

uitkering, kan er wel gewerkt worden met gereduceerde tarieven.

Om verdringingseffecten te minimaliseren wordt er, naast de werkzaamheden die voor de gemeenten

worden uitgevoerd, ook samengewerkt met het reguliere bedrijfsleven. Uitstroom wordt in alle gevallen

nagestreefd indien werkzaamheden op een regulier prestatieniveau kunnen worden uitgevoerd.

De bovengenoemde activiteiten zijn van grote financiële en maatschappelijke waarde voor alle

betrokken partijen. Zowel voor de werkzoekende, het bedrijfsleven, de gemeenten alsook voor

Westrom. Inbesteden ten behoeve van uitkeringsgerechtigden voordat uitbesteden overwogen wordt, is

voor de gemeente uitgangspunt.

Mits binnen een opdracht voldoende werkzaamheden door uitkeringsgerechtigden kunnen worden

uitgevoerd, vindt acceptatie van de opdracht plaats en wordt nadrukkelijk ingezet op samenwerking met

regionale bedrijven. Daarnaast wordt er gekeken naar aanwezige mogelijkheden van partners waarmee

ook nu al wordt samengewerkt zoals: PSW, Mensana, React, GGZ, Reclassering, Poi, Onderwijs en

Jeugdzorg. Ketenaanpak is op alle fronten het vertrekpunt bij de besteding van publieke gelden!

4 5 4

Divisie Dienstverlening Organisatieontwikkeling CCB verder ter hand genomen

In het eerste kwartaal is de organisatieontwikkeling van het Cultuur- en Civieltechnisch Bedrijf, na een

positief advies van de Ondernemingsraad, verder ter hand genomen. De nieuwe organisatie voorziet

onder meer in een rayonmanager als integraal verantwoordelijke voor de uitvoering van de

(groen)werkzaamheden per gemeente.

Voor alle gemeenten, met uitzondering van de gemeente Echt-Susteren, zijn de onderhandelingen over

de invulling van de groenbestekken afgerond. Aan het einde van het tweede kwartaal zullen deze ook

voor de gemeente Echt-Susteren naar verwachting zijn afgerond. Westrom treedt in alle gevallen op als

hoofdaannemer en coördinator van de uitvoering van de groenwerkzaamheden. Er is sprake van

langjarige contracten (2 tot 4 jaar) die op basis van “exclusief recht” aan Westrom zijn gegund. Hiermee

is een stevige basis gelegd onder de verdere ontwikkeling van het CCB!

Inmiddels zijn circa 35 medewerkers vanuit het CCB gedetacheerd bij de buitendienst van de gemeente

Maasgouw. In Leudal is een aanvang gemaakt met het, in samenwerking met collega-bedrijf de Risse,

invulling geven aan de groenwerkzaamheden. In de loop van 2013 zal bekeken worden in hoeverre dit

kan leiden tot een duurzame samenwerking. Ook zijn verkennende gesprekken gevoerd met

Reinigingsdienst Maasland om te komen tot een verdere duurzame samenwerking gericht op het

integraal (groen en grijs) van de onderhoudsbestekken.

Privatisering schildersbedrijf via de weg der geleidelijkheid

In het kader van de ‘afbouw’ van het Bouw -en Schildersbedrijf is het schildersbedrijf aan het einde van

het eerste kwartaal op afstand geplaatst in een BV onder Westrom Holding BV. De aandelen, die nu nog

voor 100% in handen zijn van Westrom Holding BV, zullen in vier jaartranches van 25% worden

overgedragen aan de operationeel directeur van het schildersbedrijf. Via de weg der geleidelijkheid

wordt hiermee de gewenste privatisering bereikt. Afgesproken is dat de instroom in de vorm van een

aantal opleidingsplekken gehandhaafd blijft.

Voor het bouwbedrijf hebben enkele oriënterende gesprekken met potentiële overnamekandidaten nog

niet het gewenste resultaat opgeleverd. Op dit moment worden de medewerkers zoveel als mogelijk

extern geplaatst.

Businesspost benaderd voor overname

Mede ten gevolge van de ontwikkelingen op de postmarkt is Businesspost Limburg door een aantal

aanbieders van postbezorging benaderd met het aanbod Businesspost over te nemen. De directeuren

van de Limburgse SW-organisaties hebben gezamenlijk het initiatief genomen om oriënterende

gesprekken te voeren met geïnteresseerde partijen. Met een tweetal bedrijven zal, aan de hand van een

aantal criteria, in het tweede kwartaal een vervolggesprek worden gevoerd.

Vakcoachafdeling schoonmaak Westrom ondergebracht bij WRF

Aan het einde van het eerste kwartaal is de vakcoachafdeling schoonmaak, in totaal 10 personen,

overgeheveld naar Westrom-Risse Facilitair. Hiermee zijn alle schoonmaakactiviteiten ondergebracht in

het bestaand samenwerkingsverband van Westrom met de Risse Groep en Vebego. De medewerkers

van de vakcoachafdeling blijven, onder de WRF-vlag, in beginsel hun schoonmaakwerkzaamheden

binnen de gebouwen van Westrom uitvoeren.

4 5 5

Divisie Industrie

Werkgelegenheid ontoereikend

De werkgelegenheid bij de divisie industrie was het eerste kwartaal niet toereikend. De oorzaak hiervan

is gelegen in het feit dat twee opdrachtgevers, beiden gekoppeld aan de rijwielmarkt in Nederland, veel

later en met verlaagde vraag hun opdrachten aan Westrom konden verstrekken. Het jaar 2012 hebben

de opdrachtgevers afgesloten met te grote voorraden die nu eerst verkocht moeten worden, alvorens

nieuwe productie opgestart wordt. Daarnaast bleef de gebruikelijke opleving in opdrachten van de

overige opdrachtgevers in maart, dit jaar ook uit. Dit gegeven heeft een remmend effect gehad op de

toegevoegde waarde van de divisie industrie in dit kwartaal.

Kortom, de economische malaise in dit land gaat helaas ook niet aan Westrom voorbij. Gelukkig heeft

de opdrachtgever voor de rijwiel-assemblage zich aan het einde van dit kwartaal kunnen verzekeren van

een nieuwe investeerder. De werkgelegenheid voor de medewerkers van Westrom is hiermee voor de

langere termijn veiliggesteld.

Een extra acquisitie-inspanning moet er verder toe leiden dat we deze achterstand inlopen en daarnaast

ook de werkgelegenheid weer op peil brengen.

Nieuwbouw een feit!

Na een vertraging van ruim drie maanden als gevolg van het faillissement van een grote

onderaannemer van de W-installaties, kon de nieuwbouw aan het einde van het eerste kwartaal

opgeleverd worden. Bij het verschijnen van dit kwartaalverslag is verhuizing van eerste industriële

vestiging naar het nieuwbouwpand een feit. Een moment waar de medewerkers lang naar uitgekeken

hebben.

Het streven is erop gericht om begin juni volledig operationeel te zijn met alle medewerkers. In totaal

biedt het pand plek aan circa 500 medewerkers.

Interim-organisatie rond voor Divisie Industrie

Met ingang van 1 juni 2013 telt de divisie industrie vier teams, te weten: assemblage,

verpakken/ompakken, montage & bewerking en wasserij/dozen. Daarnaast kent de divisie een afdeling

groepsdetachering. In het afgelopen kwartaal zijn de benoemingen voor de vacant gestelde vacatures

voor de functie van teamleider afgerond. Voor alle vacatures zijn vanuit de interne organisatie geschikte

kandidaten benoemd.

Om de commerciële slagkracht te vergroten is de functie manager commerciële zaken toegevoegd aan

de interim-organisatie. Deze functie zal worden vervuld door de voormalige bedrijfsleider van het

industriële bedrijf te Haelen.

Mogelijke overname grafische activiteiten in vergevorderd stadium

In het laatste kwartaal van 2012 zijn de mogelijkheden verkend om de grafische activiteiten van

Westrom over te dragen aan een derde. Aan het eind van dit kwartaal zijn de gesprekken met een

geïnteresseerde partij vergevorderd. Deze partij heeft inmiddels een aanbod in beraad. Er mag

verondersteld worden dat in het tweede kwartaal een intentieverklaring ondertekend kan worden,

waarna een uitgewerkte adviesaanvraag aan de Ondernemingsraad kan worden voorgelegd. Het direct

betrokken personeel is reeds ingelicht en heeft ook al kennisgemaakt met de belangstellende partij.

6 7 6

Stafdiensten Bedrijfsmaatschappelijk werk

In het eerste kwartaal 2013 is er 215 keer een beroep gedaan op de bedrijfsmaatschappelijk werker van

Westrom. Het betrof veelal medewerkers van de Divisie Industrie, die problemen ondervonden met de

onrust en onzekerheid die de aanstaande verhuizing naar het ITW met zich meebrengt.

Daarnaast blijft financiële problematiek een belangrijke veroorzaker van psychosociale problemen bij

medewerkers. Vooral de stijging van de ziektekosten vormt een aanslag op het besteedbaar inkomen

van veel medewerkers.

Impulstraining

Mensen met impulsproblemen gaan vaak over tot handelen voordat ze goed hebben nagedacht over de

mogelijke gevolgen. Ondanks hun voornemens om herhaling te voorkomen, vervallen ze vaak in

dezelfde fout. Twee trainers van RiaggZuid hebben in het eerste kwartaal binnen Westrom een training

verzorgd voor medewerkers die problemen hebben met de beheersing van hun impulsen. De cursus

bestond uit acht wekelijkse bijeenkomsten.

Verzamelen normgroep gegevens

De afdeling Personeelsontwikkeling van Westrom maakt gebruik van diverse psychologische testen van

uitgeverij Pearson. Deze firma heeft aan Westrom het verzoek gedaan om mee te werken aan het

verzamelen van testgegevens om te komen tot normgroepen. Normgroepen zijn nodig om op een zo

zuiver mogelijke wijze te kunnen bepalen welke prestaties iemand kan leveren in vergelijking met

andere personen die behoren tot dezelfde normgroep. Westrom heeft positief op dit verzoek

gereageerd. Daarmee levert Westrom een bijdrage aan de ontwikkeling van betrouwbare instrumenten

ten behoeve van de re-integratie van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Samenwerking met De Risse Groep

Met het oog op een samenwerking in de nabije toekomst hebben de personeelsadministraties van

Westrom en collega Sw-bedrijf De Risse te Weert in het eerste kwartaal een start gemaakt met het

stroomlijnen van de werkprocessen. Het beheer van de Wsw-wachtlijst is hiervoor als proefproject

aangemerkt. Stapsgewijs zal de samenwerking geïntensiveerd worden.

Ziekteverzuim

In het eerste kwartaal vertoonde het ziekteverzuim van zowel de doelgroepmedewerkers als de

reguliere medewerkers een lichte stijging ten opzichte van het vierde kwartaal 2012. Dit werd met name

veroorzaakt door de griepepidemie met de daarbij behorende infecties aan de luchtwegen. Met ingang

van 1 januari 2013 is de nieuwe overeenkomst met de bedrijfsartsenmaatschap Swerts & Vissers van

start gegaan. Als gevolg hiervan heeft Westrom nu nog maar met twee in plaats van drie vaste

bedrijfsartsen te maken.

Verantwoording Wsw 2012

In het eerste kwartaal van 2013 is er veel aandacht besteed aan het opstellen van de

verantwoordingsinformatie Wsw over het jaar 2012. Middels deze informatie legt Westrom

verantwoording af over de uitvoering van de opgedragen taak. Bovendien wordt deze informatie door de

deelnemende gemeenten opgenomen in hun eigen jaarlijkse verantwoording aan het Rijk.

Meetpunten 2013

1. Taakstelling Wsw per gemeente

Het gemiddelde aantal ingevulde arbeidsplaatsen wordt afgezet tegen het toegekend aantal arbeidsplaatsen. 3 Een realisatie van 99% of meer

! Een realisatie tussen de 97% en 99%7 Een realisatie van minder dan 97%

2. Realisatie externe plaatsingen Wsw (detachering en begeleid werken), uitgedrukt in %

Bij dit meetpunt wordt het gerealiseerde percentage afgezet tegen de doelstelling van 33%. 3 Meer dan 33%

! Tussen 30 en 33%7 Minder dan 30%

3.Realisatie plaatsingen Wsw extern beschut, uitgedrukt in %

Bij dit meetpunt wordt het gerealiseerde percentage afgezet tegen de doelstelling van 33%. 3 Meer dan 33%

! Tussen 30 en 33%7 Minder dan 30%

4. Realisatie interne plaatsingen Wsw, uitgedrukt in %

Bij dit meetpunt wordt het gerealiseerde percentage afgezet tegen de doelstelling van 33%. 3 Minder dan 33%

! Tussen 33 en 36%7 Meer dan 36%

5. Realisatie begroting Wsw

Dit meetpunt zet het exploitatieresultaat af tegen de vastgestelde begroting. 3 Er is sprake van een positief exploitatieresultaat

! Er is sprake van een negatief exploitatieresultaat < 2%7 Er is sprake van een negatief exploitatieresultaat > 2%

6 7

1. Taakstelling Wsw per gemeente

Gemiddelde Taakstelling 2013 realisatie t/m maart 2013Echt-Susteren 241,84 237,32Leudal 205,81 214,66Maasgouw 116,08 120,52Roerdalen 158,69 161,62Roermond 582,87 577,57

2. Realisatie externe plaatsingen Wsw (detacheringen en begeleid werken), uitgedrukt in % De realisatie externe plaatsingen bedraagt ultimo maart 34,7%.

3. Realisatie plaatsingen Wsw extern beschut, uitgedrukt in % De realisatie plaatsingen extern beschut bedraagt ultimo maart 32,6%.

4. Realisatie interne plaatsingen Wsw, uitgedrukt in % De realisatie interne plaatsingen bedraagt ultimo maart 32,7%.

5. Realisatie begroting Wsw Er is sprake van een negatief exploitatieresultaat > 2% wanneer dit wordt afgezet tegen de vastgestelde begroting 2013*.

6. Realisatie begroting Wwb Er is sprake van een negatief exploitatieresultaat > 2% wanneer dit wordt afgezet tegen de vastgestelde begroting 2013.

* Als vastgestelde begroting is aangehouden de begroting ná bestuursbesluit van 30 november 2012.

!.

7

7

3

3

!3 33

!

8 9

7. Ziekteverzuim Wsw-werknemers Het ziekteverzuim in het eerste kwartaal bedroeg gemiddeld 14,69%.

8. Ziekteverzuim overige werknemers Het ziekteverzuim in het eerste kwartaal bedroeg gemiddeld 5,36%.

9. Ontwikkeling toegevoegde waarde Westrom totaal De toegevoegde waarde per fte is het eerste kwartaal van 2013 met € 25,-- gedaald ten opzichte van de toegevoegde waarde per fte in dezelfde periode vorig jaar.

10. Uitbesteding omzet Wsw door de deelnemende gemeenten De omzet is het eerste kwartaal van 2013 met 8% gestegen ten opzichte van de omzet in dezelfde periode vorig jaar.

7

7

7

3

8 9

6. Realisatie begroting Wwb

Dit meetpunt zet het exploitatieresultaat af tegen de vastgestelde begroting. 3 Er is sprake van een positief exploitatieresultaat

! Er is sprake van een negatief exploitatieresultaat < 2%7 Er is sprake van een negatief exploitatieresultaat > 2%

7. Ziekteverzuim Wsw-medewerkers

Het ziekteverzuim van de Wsw-medewerkers wordt afgezet tegen de taakstelling van 13,9% voor 2013 (is gelijk aan het

landelijk gemiddelde ziekteverzuimpercentage). 3 Minder dan 12% in dit kwartaal

! Tussen 12% en 13% in dit kwartaal7 Meer dan 13% in dit kwartaal

8. Ziekteverzuim overige medewerkers

Het ziekteverzuim van de overige medewerkers wordt afgezet tegen de taakstelling van 6,5% voor 2013 (is gelijk aan het

het landelijk gemiddelde ziekteverzuimpercentage v.w.b. overig personeel bij SW-bedrijven).3 Minder dan 4% in dit kwartaal

! Tussen 4% en 5% in dit kwartaal7 Meer dan 5% in dit kwartaal

9. Ontwikkeling toegevoegde waarde Westrom totaal

Dit meetpunt volgt de ontwikkeling van de toegevoegde waarde per fte. Het resultaat wordt vergeleken met het resultaat

in dezelfde periode vorige jaar. 3 De toegevoegde waarde is met meer dan 2% gestegen

! De toegevoegde waarde is tussen de 0% en 2% gestegen7 De toegevoegde waarde is met minder dan 0% gestegen

10. Uitbesteding omzet Wsw door de deelnemende gemeenten

De deelnemende gemeenten zijn belangrijke opdrachtgevers op het gebied van uitbesteding aan Westrom. Het resultaat

wordt vergeleken met het resultaat in dezelfde periode vorig jaar. 3 De omzet is met meer dan 4% gestegen

! De omzet is tussen de 0% en 4% gestegen7 De omzet is met minder dan 0% gestegen

10 11

10 11 11

Nieuwsfeiten Westrom Schildersbedrijf geprivatiseerd

Westrom heeft met ingang van 31 maart 2013 al zijn schilderwerkzaamheden overgeheveld naar

Westrom Schildersbedrijf BV. In totaal zijn 20 medewerkers vanuit Westrom geplaatst bij dit

geprivatiseerde schildersbedrijf. Westrom geeft hiermee uitvoering aan één van de maatregelen waartoe

in 2012 is besloten om Westrom ook in de toekomst een financieel gezonde organisatie te laten blijven.

Daarnaast is deze privatisering geheel in lijn van wat de nieuwe wetgeving beoogt en waarvan het

nieuwe businessmodel van Westrom uitgaat: zo veel mogelijk medewerkers aan de slag in het reguliere

bedrijfsleven.

De voormalige rayonchef van de schilders, de heer Ron Meerts, is de uitdaging aangegaan om als

operationeel directeur leiding te gaan geven aan dit nieuwe schildersbedrijf. Door zijn betrokkenheid is

een extra garantie op adequaat sociaal handelen ingebouwd.

De activiteiten van het schildersbedrijf bestaan uit het uitvoeren van schilderwerkzaamheden, in de

meest brede zin, voor particulieren, bedrijven en not-for-profitinstellingen.

Westrom assembleert DonQi windturbines

Onlangs heeft een team van Westrom-medewerkers, in samenwerking met de firma Creusen uit

Roermond, met succes de eerste donQi windturbine geassembleerd. Een unieke gebeurtenis voor

Westrom.

Al sinds de jaren ’70 werkt Westrom samen met de firma Creusen. De medewerkers van Westrom

stellen componenten voor de Gazelle motor samen en assembleren deze componenten tot een

eindproduct. Sinds kort is de samenwerking tussen Westrom en Creusen verder uitgebreid. Westrom

gaat namelijk een productielijn opzetten om donQi windturbines te assembleren. De eerste

proefassemblage is inmiddels met succes afgerond. Het doel is om op termijn, bij een positieve respons

vanuit de afzetmarkt, ook de eindassemblage van de complete donQi windturbine te verzorgen.

De donQi windturbine, die een doorsnede heeft van 2 meter, heeft een hoge potentie ten aanzien van

energieopwekking achter de meterkast. Bij een gemiddelde windsnelheid van 4,5 m/s is het al mogelijk

om 1400 kWh per jaar op te wekken. Ook voor particulieren kan de donQi windturbine een goed concept

zijn. Energie die met de donQi wordt opgewekt maar niet zelf wordt verbruikt levert de eigenaar door

aan zijn energiemaatschappij.

Nieuwbouw Westrom op TVEllef

Op donderdag 7 maart 2013 heeft TVEllef opnames gemaakt van het nieuwbouwpand van Westrom.

TVEllef had hiermee een primeur! Nog niet eerder was een televisiezender te gast om het nog in

aanbouw zijnde nieuwbouwpand te filmen. Olaf Simons, presentator van het programma, zocht

antwoorden op vragen als: Hoe gaat het er in een sociale werkvoorzieningsorganisatie aan toe? Welke

activiteiten vinden er plaats bij Westrom? Hoe gaat Westrom om met de bezuinigingen die op de sector

afkomen? Wie komen er in het nieuwe pand te werken? Wanneer wordt het pand in gebruik genomen?

Een kijkje achter de schermen leverde daarbij mooie beelden op. De TV-ploeg werd rondgeleid door het

gebouw en kon zo een goede indruk krijgen van de werkzaamheden.

12 13 12

Cijfers

Het financiële resultaat over het eerste kwartaal van 2013 bedraagt -/- € 847.000,--, waar voor het hele

jaar een verlies van € 900.000,-- begroot is. De belangrijkste oorzaak voor dit tegenvallende resultaat is

het achterblijven van de toegevoegde waarde, hetgeen hoofdzakelijk het gevolg is van

seizoensinvloeden in het groenonderhoud en de industriële sector.

Het aandeel van de Wsw-exploitatie in het resultaat bedraagt -/- € 627.000,--, terwijl de

Wwb- exploitatie eindigt met een resultaat van -/- € 220.000,--.

Resultaten tot en met het 1e kwartaal 2013

Vastgestelde Realisatie t/m % van de

Begroting 2013* 1

e kwartaal 2013 begroting

Baten

Toegevoegde waarde 13.894.000 2.848.000 20%

Subsidies 33.472.000 8.194.000 24%

Incidentele baten 23.000

Onttrekking bestemmingsreserves 275.000

Totaal baten 47.366.000 11.340.000 24%

Lasten

Loonkosten 42.075.000 10.514.000 25%

Overige kosten 6.191.000 1.395.000 23%

Incidentele lasten 278.000

Totaal lasten 48.266.000 12.187.000 25%

Bijzonder baten en lasten

Financieel resultaat -/- 900.000 -/- 847.000 94%

* Als vastgestelde begroting is aangehouden de begroting ná bestuursbesluit van 30 november 2012.

12 13 13

Kengetallen Totale personeelsbestand Westrom

Het Wsw-personeelsbestand is in het eerste kwartaal van 2013 gedaald van 1387 naar 1360 personen.

Het aantal Wwb-medewerkers is gestegen van 24 naar 52. In totaliteit waren er eind maart 1538

personen in dienst bij Westrom.

Wsw Wwb Regulier Totaal

31-12-2011

31-03-2012

30-06-2012

30-09-2012

31-12-2012

31-03-2013

1383

1388

1405

1395

1387

1360

210

162

96

56

24

52

141

140

139

136

132

126

1734

1690

1640

1587

1543

1538

In totaliteit zijn dagelijks circa 1752 personen actief bij of via Westrom, omdat naast de formele

dienstverbanden nog 214 personen in een traject worden begeleid.

Personeelsbestand per gemeente ultimo maart 2013

Wsw Wwb Trajecten Regulier Totaal Wachtlijst

Wsw

Wachtlijst

Wwb

Echt-Susteren 208 0 21 9 238 21 0

Leudal 172 4 27 11 214 19 0

Maasgouw 128 3 16 11 158 14 0

Roerdalen 175 7 2 16 200 23 0

Roermond 654 38 148 46 887 56 0

Overige 23 0 0 33 56 0 0

Totaal 1360 52 214 126 1752 133 0

Personeelsbestand per divisie ultimo maart 2013

Wsw Wwb Regulier Totaal

Divisie Industrie 505 1 28 534

Divisie Dienstverlening 578 3 30 611

Divisie Trajecten 265 48 34 347

Stafdiensten 12 0 34 46

Totaal 1360 52 126 1538

14 15 14

Kengetallen

Uitsplitsing naar dienstbetrekking gesubsidieerde arbeid Wwb per gemeente/UWV

ultimo maart 2013

Wwb WEB Tr MW UWV Totaal

Echt-Susteren 0 0 0 0 0

Leudal 3 1 0 0 4

Maasgouw 3 0 0 0 3

Roerdalen 0 7 0 0 7

Roermond 38 0 0 0 38

Totaal 44 8 0 0 52

Uitsplitsing naar trajecten Wwb met behoud van uitkering per gemeente/UWV

ultimo maart 2013

Work First BBB VT Wsw Social

Return

Sociale

Act.

Participatie

plaats

Totaal

Echt-

Susteren

0 16 0 1 4 0 21

Leudal 0 24 0 0 3 0 27

Maasgouw 0 0 0 6 10 0 16

Roerdalen 0 0 1 0 0 1 2

Roermond 54 72 0 21 1 0 148

Totaal 54 112 1 28 18 1 214

14 15 15

Kengetallen

Ziekteverzuim

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

16,00%

18,00%

1e kw. 2012 2e kw. 2012 3e kw. 2012 4e kw. 2012 1e kw. 2013

Totaal Wsw

Wwb

Overig

Toegevoegde waarde

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

2e kwartaal

2012

3e kwartaal

2012

4e kwartaal

2012

1e kwartaal

2013

Industrie

Dienstverlening

Trajecten

Totaal

16 16

Toelichting gebruikte afkortingen

BBB Buurtbeheerbedrijf

BSB Bouw- en Schildersbedrijf

CCB Cultuur- en Civieltechnisch Bedrijf

DD Divisie Dienstverlening

De Divisie Dienstverlening bestaat uit het Bouw- en Schildersbedrijf, het Cultuur- en

Civieltechnisch Bedrijf, het Post- en Facilitair Bedrijf en de stafafdeling Facilitaire Zaken. Er

werken circa 670 personen bij deze divisie. Hub Vreuls is divisiemanager a.i. sedert januari 2012.

DI Divisie Industrie

De Divisie Industrie telt drie industriële toeleveringsbedrijven in Echt, Haelen en Roermond. Er

werken in totaal ruim 580 medewerkers in deze divisie. Jan Zwets is de divisiemanager.

DT Divisie Trajecten

De Divisie Trajecten houdt zich bezig met de uitvoering van gesubsidieerde arbeid, Wsw-

detacheringen en re-integratieactiviteiten. De functie van divisiemanager wordt ingevuld door

Ingrid Raaijmakers.

FI Financiën en ICT

FZ Facilitaire Zaken

ITE Industrieel Toeleveringsbedrijf Echt

ITH Industrieel Toeleveringsbedrijf Haelen

ITR Industrieel Toeleveringsbedrijf Roermond

ITW Industrieel Toeleveringsbedrijf Westrom

LWP Leerwerkplek

PFB Post- en Facilitair Bedrijf

SE Standaard Eenheid

SZ Sociale Zaken

SMT Sociaal Medisch Team

Tr MW Trajecten Maatschappelijk Werk

VT Wsw Voortraject Wet sociale werkvoorziening

Wiw Wet inschakeling werkzoekenden

Wsw Wet sociale werkvoorziening

Wwb Wet werk en bijstand

Web Werkervaringsbanen

WRF Westrom-Risse Facilitair

16

Westrom Centraal Kantoor

Kerkeveldlaan 2

Postbus 1117

6040 KC Roermond

T 0475 - 389 898

F 0475 - 389 890

E westrom@westrom.nl

W www.westrom.nl