Scenariomodel basisonderwijs

Presentatie:Tiny Rompent.rompen@caop.nl070-3765921

Scenariomodel

1. Doel van het scenariomodel2. Informatie over samenstelling van

Scenariomodel3. Hoe werkt het het scenariomodel4. Wat betekent het voor de regionale

inzichten?5. Na afloop ruimte om aanvullende vragen te

stellen.

Strategisch Personeelsbeleid

Het scenariomodel voor leerlingenprognoses en formatieramingen vormt een onderdeel van

Strategisch Personeelsbeleid.

‘Regeren is immers vooruitzien’‘Meerdere scenario’s mogelijk bij

meerjarenformatieplan’

Doel Scenariomodel

Doel van het scenariomodel is om scholen een instrument in handen te geven waarmee zij zelf een meerjaren personeelsplanning kunnen maken voor de korte termijn.

Twee componenten:• een leerlingenprognose • een formatieraming (in FTE en in €)

Uitgangspunt is dat schoolleiders/bestuurders zelf scenario’s kunnen doorrekenen.

Data: mogelijkheden en beperkingen

Voor het scenariomodel zijn ‘openbare’ data gebruikt van DUO, CBS en het PBL:

• DUO: leerlingengegevens, naar leeftijdsklasse en pc4 (2011)• DUO: leerlingengegevens, naar leeftijd en gewicht• CBS: bevolkingsgegevens, naar leeftijd en pc4• CBS: bevolkingsgegevens, naar leeftijd en gemeente• PBL/CBS: bevolkingsprognose, naar leeftijd en gemeente

Korte termijn prognose

Het scenariomodel sluit aan bij het PvE van de VNG, en gaat uit van de regionale bevolkingsprognose van PBL/CBS.

Aannames over:• de instroom van leerlingen (4 jaar)

– belangstellingspercentage van 4 t/m 7 jarigen – prognose van het aantal 4-jarigen in het ‘voedingsgebied’

• de doorstroom van leerlingen– doorstroomfactoren o.b.v. telgegevens uit het verleden

• Gewichten lopen mee in de prognose

Ontwikkeling basisgeneratie 4-12, 2011-2016

Ontwikkeling basisgeneratie 4/5, 2011-2016

Het scenariomodel: Handleiding

Systeemvereisten: minimaal Excel 2007 en Acces 2007

Enige vaardigheid met excel en draaitabellen

Keuze bestuur of gemeente

Prognose Basisgeneratie

Formatieraming

O.b.v. de leerlingenprognose kan een formatieraming worden gemaakt. Daarbij zijn twee opties:

1. Raming van het aantal formatieplaatsen (FTE)• uitsplitsing naar functiegroep (directie, leraren, oop)• aanname is dat de ‘leerling/leraar’ ratio’s constant blijven

2. Raming van het personele budget (GELD)• sluit aan bij de bekostigingssystematiek van OCW (GELD-model van PO-raad)• gaat uit van de landelijke GGL (basisscenario), en biedt de mogelijkheid om met

schoolspecifieke GGL te rekenen.• onderscheid 7 bekostigingscomponenten

Formatieraming in FTE

Raming Personele budget

Scenario’s en resultaten

• Standaardtabellen– Basisgeneratie– Bevolkingsprognose, naar leeftijdsklasse

• Scenario’s leerlingenprognose:– demografische ontwikkeling– belangstellingspercentages c.q. marktaandelen– doorstroomfactoren

• Formatieraming:– controle/correctie van formatiegegevens (FTE)– keuze voor schoolspecifieke GGL

Ervaringen

1. Wie heeft al met het scenariomodel gewerkt ?

2. Regionale gegevens versus informatie over eigen bestuur?

Hoe kan de samenwerking in de regio verder vorm krijgen