Programmabegroting 2020 - Roermond...PROGRAMMABEGROTING 2020 5 Voorwoord Graag bieden wij u de...

P R O G R A M M A B E G R O T I N G 2 0 2 01

| www.roermond.nl |

Stadhuis, Markt 31 | Postbus 900 | 6040 AX Roermond

Programmabegroting

2020

G E M E E N T E R O E R M O N D2G E M E E N T E R O E R M O N D2


Inhoudsopgave begroting 2020

1. Voorwoord 5

1.1 Begroting in Transitie 6 1.2 Context 6 1.3 Organisatie in ontwikkeling 7 1.4 Keuzes maken 7 1.5 Planning en control cyclus 2020 8

2. Verloop financiële positie 9

2.1 Financiële positie structureel 10 2.2 Financiële positie incidenteel 14 2.3 Toelichting oplossingsrichtingen 16 2.4 Structureel en reëel begrotingsevenwicht 26 3. Maatsschappelijke trends en ontwikkelingen 29 4. Programmabegroting 2020 33 Thema Roermond van iedereen 35 4.1 Programma 1 Zorgzame gemeente 37 4.2 Programma 2 Inclusieve samenleving 45 4.3 Programma 3 Goed onderwijs 49 Thema Groene Stad 53 4.4 Programma 4 Kansen voor klimaat 55 4.5 Programma 5 Goede leefomgeving 59

Thema Dynamische Stad 65 4.6 Programma 6 Toekomstbestendige Stad 67 4.7 Programma 7 Ruimte en Wonen 75 4.8 Programma 8 Levendige Stad 83 4.9 Programma 9 Veilige Stad 89 Thema Moderne Gemeente 95 4.10 Programma 10 Moderne gemeente 97 5. Overig / overzichten 101


G E M E E N T E R O E R M O N D4

6. Paragrafen 111 Inleiding 112 6.1 ParagraafLokaleheffingen 113 6.2 Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing 121 6.3 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen 129 6.4 Paragraaf Financiering (treasury) 143 6.5 Paragraaf Bedrijfsvoering 151 6.6 Paragraaf Verbonden partijen en participaties 159 6.7 Paragraaf Grondbeleid 189

7. Financiële begroting 195 7.1 Algemeen 197 7.1.1 Doelstelling 198 7.1.2 Beleidskaders 198 7.1.3 Nieuwe begrotingsindeling 198 7.1.4 Grondslagen voor de begroting 199 7.2 Overzicht baten en lasten met toelichting 201 7.2.1 Raming baten en lasten 202 7.2.2 Aanmerkelijke verschillen begroting 2020 – 2019 203 7.2.3 Incidentele lasten en baten 209 7.2.4 Recapitulatie begrotingsevenwicht 213

7.3 Uiteenzetting financiële positie en toelichting 215 7.3.1 Geprognotiseerde begin- en eindbalans 216 7.3.2 EMU-saldo 217 7.3.3 Investeringsplanning 2020 – 2023 218 7.3.4 Verstrekte geldleningen 219 7.3.5 Exploitatieovereenkomsten en gronden 220 7.3.6 Reserves 224 7.3.7 Voorzieningen 227 7.3.8 Opgenomen geldleningen 230

7.4 Geraamde baten en lasten per taakveld 231 7.4.1 Geraamde baten en lasten per taakveld 232 7.4.2 Geraamde baten en lasten per programma 237

Colofon 241



VoorwoordGraag bieden wij u de begroting 2020 aan.

Een nieuwe stap in de uitvoering van het coalitieakkoord

“Roermond maken we samen - 2018-2022”.

En een stap op het pad van de Toekomstvisie Roermond 2030,

onze belangrijkste richtingwijzer voor de toekomst.

1.



1.1 Begroting in transitie

Bij de Kadernota 2019 werd voor het eerst zichtbaar dat we werken met een begroting in transitie. Een transitie die meerdere doelen heeft:• Hetopordebrengenvandefinanciële

huishouding, inclusief een zogeheten ‘duurzame meerjarenraming’. Dat wil zeggen: evenwichtig, structureel sluitend en met weerstandsvermogen om incidentele en structurele tegenvallers te kunnen opvangen.

• Het ontwikkelen van een andere opzet, die meer aansluit op de toekomstvisie en het coalitieakkoord.

• Het vernieuwen en moderniseren van de Planning & Control cyclus. Waarbij gemeenteraad, college en organisatie, ieder vanuit hun eigen rol, betere sturingsmogelijkheden krijgen.

Al met al een hoge ambitie, waar we enkele jaren voor nodig hebben. De gemeenteraad heeft in deze transitie een belangrijke rol, onder andere bij het vaststellen van nieuwe beleidsregels en financiëleverordeningen.Overdevoortganginformeren we de gemeenteraad op de verschillende momenten in de beleidscyclus.

Nieuwe opzetDe nieuwe opzet is al in deze begroting zichtbaar: de indeling sluit aan op het coalitieakkoord. Ook hebben we de begroting flinkgeconcretiseerd,metmeerduidingvan‘watwe gaan doen en wat het moet opleveren’. Ofwel: speerpunten en essentiële initiatieven die van belang zijn voor de gemeenteraad in 2020. Dat verhoogt ook de meetbaarheid bij de komende begrotingen. Daar waar mogelijk gebruiken we indicatoren. Dat is op onderdelen soms lastig en gaan we het komende jaar verder ontwikkelen. In deze begroting zijn de verplichte indicatoren uiteraard allemaal opgenomen.

In de nieuwe opzet is er minder aandacht voor regulier werk, bestaand beleid, details en procesinformatie; deze begroting concentreert zich op speerpunten, nieuwe ontwikkelingen, initiatieven en wetgeving. Maar bijzonderheden of essentiële ontwikkelingen binnen reguliere processen of bestaand beleid vermelden we uiteraard ook. Door deze focus hopen we de gemeenteraad beter in positie te brengen voor het uitoefenen van haar kaderstellende en controlerende taak.

Om al deze veranderingen te markeren hebben we de begroting in een nieuw jasje gestoken; een vormgeving met een modernere uitstraling die ook de leesbaarheid verhoogt.

1.2 Context

Het gaat goed met Roermond. Veel inwoners wonen met plezier in onze stad. Ondernemers krijgen ruimte om te ondernemen. Voorzieningen zijn over het algemeen op orde en samen met de inwoners zorgen we ervoor dat de buurten en wijken er verzorgd uitzien. We werken hard aan de taken binnen het sociaal domein. Maar natuurlijk zijn er ook ambities om het nog beter, mooier, veiliger, socialer en duurzamer te maken.

Integrale veiligheid, integratie, onderwijs, informatiebeveiliging, rechtmatigheid, omgevingswet, jeugdzorg: in toenemende mate maken gedetailleerde rijksregels op deze beleidsterreinen plaats voor een aanpak die de lokale overheid ruimte geeft om vraagstukken op te lossen. Het rijk geeft steeds vaker alleen de kaders. Binnen deze kaders heeft de gemeente de bewegingsvrijheid - maar ook de verantwoordelijkheid - om met de samenleving passende oplossingen te zoeken voor lokale vraagstukken.

Tegelijkertijd leven we in een veranderend tijdperk waarbinnen de dynamiek van de samenleving vraagt om een cultuuromslag en een andere manier van werken. Inwoners maar ook onze samenwerkingspartners willen meer meebepalen en meedoen. Dit vraagtomeengemeentedieflexibelenwendbaaris:faciliteert,ruimte biedt en beter en sneller op zaken inspeelt.Het betekent ook dat de gemeente steeds vaker in wisselende samenwerkingsverbanden gaat werken. Per vraagstuk bekijken we met welke partners we dit aanpakken. Op die manier maken we beter gebruik van aanwezige kennis bij partners en werken we meer resultaatgericht

Er wordt verwacht dat onze gemeente faciliteert, informeert en mensen en partijen verbindt. Tegelijkertijd wordt verwacht dat we letten op de balans tussen afzonderlijke belangen en het algemene belang, dat we zorgen voor naleving van regels en voor passende ondersteuning voor degenen die niet zelfstandig kunnen deelnemen aan de samenleving. We doen en bedenken zo veel mogelijk samen en vergroten de speelruimte. Er worden ook grenzen gesteld en gehandhaafd vanuit het algemeen belang. Een overheid op de achtergrond zolang het kan en op de voorgrond als het moet.

Dit vraagt van de gemeente een actieve opstelling en soms ook een andere houding ten opzichte van maatschappelijke organisaties, ondernemers en inwoners, in termen van aansturing, regelgevingenfinanciering.Éneenanderehoudingvandiezelfdepartners ten opzichte van de gemeente. Alleen sámen kunnen we maatschappelijke vraagstukken oplossen!


1.3 Organisatie in ontwikkeling

Onze manier van werken willen we beter aansluiten op de bovengenoemde ontwikkelingen. De huidige organisatiestructuur past daar niet goed meer bij en werkt soms zelfs belemmerend. Verkokering ligt op de loer. Dat willen we doorbreken en voorkomen. Daarom komt er een nieuwe organisatiestructuur, mét eenanderesturingsfilosofie.

Wij hebben besloten om drie jaar uit te trekken om de organisatie toekomstbestendig te maken. Het doel van deze organisatieverandering is een duurzame en toekomstbestendige organisatie te vormen die soepel inspeelt op ontwikkelingen.Ditvraagtmeerflexibiliteitvandeorganisatie en medewerkers. We moeten beter en sneller schakelen tussen een faciliterende, participerende en innovatieve rol.

De organisatieverandering verhoogt de kwaliteit én leidt tot een besparing. Vanuit het spoor organisatie en bedrijfsvoering is dan ook een taakstelling opgevoerd van, op termijn, structureel € 2,4 miljoen. Aan de andere kant krijgen we natuurlijk ook te maken met transitiekosten. Over de jaren 2020 en 2021 worden deze geschat op € 2 miljoen incidenteel. Dit budget is binnen de voorliggende begroting opgevoerd.

1.4 Keuzes maken

In het coalitieakkoord kiezen we voor realistisch begroten: een meerjarenbegroting die structureel en reëel in evenwicht is. Daar gaan een paar begrotingen overheen, zoals we al bij de behandeling van de Kadernota eerder dit jaar aangaven. Die tijd is ook echt nodig om de financiëlesituatievandegemeentestructureelteverbeteren en afscheid te nemen van de tijdelijke financiëlelapmiddelendievroegoflaatnietmeerhoudbaar zijn.

De uitdaging is bekend en hebben we voor de zomervakantie uitvoerig besproken: er moet structureel € 8 miljoen worden bespaard, nog los van de besparingen die we in het sociaal domein moeten realiseren. Deze € 8 miljoen is noodzakelijk om enerzijds ruimte te vinden voor autonome ontwikkelingen en reparaties, en anderzijds ruimte te creëren voor nieuwe ambities, zoals voor duurzaamheid.

Waarkomtdiefinanciëleuitdagingvandaan?Watbetrefthetsociaal domein: we zitten in hetzelfde schuitje als veel andere gemeenten.Ditdomeinlegteenflinkbeslagopdegemeentelijkebegroting. Niet voor niets heeft het Rijk eerder dit jaar besloten bij te springen, maar vooralsnog is dat slechts tijdelijk.

De uitdaging heeft ook een Roermondse oorsprong. Er is het een en ander te repareren. Zo is er in het verleden te weinig geld opzij gelegd voor toekomstige, te voorziene uitgaven. Daarnaast is Roermond een ambitieuze centrumgemeente met een grote aantrekkingskracht en bezoekersaantallen. Dat plaatst ons regelmatig voor nieuwe uitdagingen. Daartegenover staat een lagelastendruk;fijnvooronzeinwonersenbedrijven,maardatverkleintweldefinanciëlespeelruimte.

Wemoetendusflinkaandeknoppendraaien.Knoppendie we bij de recente Kadernota hebben ingedeeld in vier kwadranten:financiëleregelsbetertoepassen,besparingenin de bedrijfsvoering, beperking van de uitgaven en inkomstenverhoging. Over die laatste heeft de gemeenteraad afgesproken om dat als allerlaatste middel in te zetten. Dat hebben we in onze voorstellen dan ook binnen de perken gehouden. Om te komen tot oplossingsrichtingen is het gehele spectrum van mogelijkheden beschouwd; van “oud voor nieuw”c.q.“nieuwvooroud”,andersenefficiënterwerkenvande ambtelijke organisatie, verlagen van uitgaven en kosten, verhogen van opbrengsten, samenwerking, doeleffectiviteit, et cetera. Gezien de opgave is er voor gekozen om op alle oplossingsrichtingen in te zetten.

In deze begroting vindt u concrete voorstellen terug binnen de vier kwadranten, die zorgen voor een structureel sluitende meerjarenraming én voor extra ruimte voor nieuwe beleidsimpulsen. In de tuinzaalsessie op 12 september zijn deze oplossingsrichtingen op hoofdlijnen al besproken.

Vanuit de oplossingsrichtingen is ook een onderverdeling gemaakt in tactische en strategische keuzes. Tactische keuzes die direct of snel kunnen worden gerealiseerd en ingeboekt. Daarnaast de strategische opties die te koppelen zijn aan de vraag ‘wat voor een gemeente willen we zijn’ en wat betekent dit voordetakenvandegemeenteendeuitvoeringhiervan?Wij vinden het belangrijk om dit ook direct te koppelen aan de organisatieontwikkeling. Wat betekent dit voor de werkzaamheden endeinrichtingvandeorganisatie?

In de bijlagen treft u een overzicht aan van de oplossingsrichtingen. De operationele, tactische oplossingsrichtingen(kortetermijn)zijngekwantificeerd.Strategische oplossingsrichtingen, die meer gekoppeld zijn aan de wijze waarop wij als gemeente willen acteren in de samenleving, zijn pm opgenomen. Dit vraagt namelijk verder onderzoek en moet integraal vanuit een visie en strategie worden benaderd (denk aan herijking accommodatiebeleid, privatisering op het gebied van sport en cultuur).


Kortom: we zijn op weg naar een begroting die structureel en reëel in evenwicht is én voldoende weerstandscapaciteit heeft om risico’s op te vangen. En dus naar de juiste balans tussen opgaven en ambities aan de ene kant, en middelen aan de andere kant. De voorliggende begroting is daarin een belangrijke stap!

1.5 Planning en control cyclus 2020

De planning- en controlcyclus vindt zijn basis in de door de gemeenteraad vastgestelde Financiële verordening gemeente Roermond. Op grond van deze verordening biedt het college voor aanvang van het begrotingsjaar een overzicht aan, met daarin de data voor het vaststellen door uw raad van de jaarstukken, kadernota, tussentijdse rapportage en de begroting met de meerjarenraming. Tevens geeft de verordening aan dat de criteria, waarop in deze stukken gerapporteerd zal worden in de desbetreffende stukken wordt toegelicht.

Op basis van de (voorlopige) vergaderagenda 2020 van uw raad, volgens de geldende vergader- systematiek en rekening houdende met de wettelijk verplichte data van vaststelling van begroting en jaarverantwoording, is onderstaand overzicht van de planning- en controlcyclus 2020 opgesteld.

Planning- & controlcyclus 2020

Product Commissies Raad

Kredietrapportage 2019 18/19/20 mei 2020 4 juni 2020

Jaarverantwoording 2019 25 juni 20201 9 juli 2020

Kadernota 2021 25 juni 2020 9 juli 2020

Bestuursrapportage 2020 12/13/14 oktober 2020 29 oktober 2020

Programmabegroting 2021 – 2024 12 november 2020

Eventueleaanpassingenzullendoordegriffietijdigmetuwraadwordengecommuniceerd.

1 Op 25 juni 2020 is een gezamenlijke commissievergadering gepland (BM, BS en RU) voor de bespreking van de jaarrekening 2019 en de kadernota 2021.


Verloop financiëlepositie

2.



Financiële positie Kadernota 2020 - incl. meicirculaire

2.1 Financiële positie structureel

Inditonderdeelbeschrijvenwehetverloopvandefinanciëlepositievandegemeentevoordejaren2020-2023.Hetfinancieelvertrekpuntvoordebegroting2020ishetgeactualiseerdemeerjarenoverzicht na verwerking van de uitkomsten van de meicirculaire 2019. Aanvullend is nog een afzonderlijke wijziging (collegebesluit) opgenomen.Dit leidt tot het bijgesteld begrotingssaldo dat een oplopend tekort laat zien van € 2,6 miljoen in 2020, naar een tekort van € 4,7 miljoen voor het jaar 2023:

Omschrijving (bedragen x € 1.000) 2020 2021 2022 2023

Saldo Kadernota 2020 -2.709 -3.210 -4.370 -4.323

Mutaties meicirculaire (RIB 43317-2019) -123 -1.005 -1.229 -671

Saldo meerjarenraming na mei-circulaire -2.832 -4.215 -5.599 -4.994

Gemeentehuis Swalmen 228 271 271 271

Financiële startpositie Begroting 2020 -2.604 -3.944 -5.328 -4.723


Financiele regels 500 470 440 410

Bedrijfsvoering -630 -630 2.770 2.770

Uitgavenbeperking 1.652 2.135 2.349 2.572

Inkomstenverhoging 1.290 1.459 1.743 2.171

Totaalsom oplossingsrichtingen 2.812 3.434 7.302 7.923

Saldo meerjarenraming 2020-2023 incl. oplossingsrichtingen 208 -510 1.974 3.200

Ruimte voor beleidsvoornemensIn het coalitieakkoord is aangekondigd dat er wordt gezocht naar verschillende dekkingsmogelijkheden om ruimte te creëren voor nieuwe beleidsvoornemens. Uitgangspunt is en blijft een structureel sluitende meerjarenraming.Wij hebben, zoals besloten bij de kadernota, hiervoor binnen de vier kwadranten gezocht naar de mogelijkheden. Dat leidt tot het volgende beeld per kwadrant:

Overzicht oplossingsrichtingen

In paragraaf 2.3 worden alle oplossingsvoorstellen afzonderlijk toegelicht.



pm posten autonome ontwikkelingen, reperaties en vervangingen -100 -867 -1.261 -1.520

Beleidswensen -575 -575 -575 -575

Budgetaanpassing -126 -126 -126 -126

Nieuwe incidentele budgetvraag -175

Totaalsom pm posten en beleidswensen -976 -1.568 -1.962 -2.221

Saldo meerjarenraming 2020-2023 inclusief -768 -2.078 12 979oplossingsrichtingen, pm posten en beleidswensen

Pm posten, budgetaanpassingen en nieuw beleidIn de kadernota zijn diverse pm posten opgenomen. In deze begroting is een eerste indicatieve raming opgenomen van de te verwachten kosten.

Het gaat hierbij om de volgende autonome ontwikkelingen, reparaties en vervangingen: Integraal huisvestingsplan (IHP), Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, wet forensische zorg, WOP Donderberg, de nieuwe inburgeringswet en de bijdrage Oranjerie. Bij nieuwe wetgeving wordt het uitgangspunt gehanteerd dat hiertegenover middelen beschikbaar worden gesteld vanuit het gemeentefonds. Verderop in deze paragraaf wordt ieder onderdeel apart toegelicht.

Invulling pm posten en beleidswensen

Na invulling van de pm posten sluit de begroting 2020 met een tekort van ruim € 760.000.Ook het jaar 2021 sluit nog met een tekort van € -2.078.000. Meerjarig, 2022 en 2023, is er echter sprake van een structureel sluitende begroting en zelfs van een overschot.

Toelichting invulling pm posten autonome ontwikkelingen, reparaties en vervanging

Integraal huisvestingsplan (IHP)De huisvesting van onze scholen moet aan de maat zijn om onderwijsinstellingen te kunnen ondersteunen bij het ontwikkelen van onderwijs dat aansluit bij de behoeften van morgen. In het Integraal Huisvestingsplan wordt een meerjarenperspectief geschetst voor onderwijshuisvesting in brede zin. Op dit moment is nog niet helder wat de exacte middelen zijn die daar bij horen, maar indicatief wordt uitgegaan van € 100.000 in 2020 en vervolgens structureel een bedrag van € 5.000.000 per jaar. Daarnaast worden de kapitaallasten Schöndeln, die beschikbaar zijn vanuit de staande begroting en in de jaren 2020 en 2021 vrijvallen, ook ingezet in het kader van het IHP.

WOP DonderbergOm uitvoering te geven aan het Wijkontwikkelingsplan Donderberg wordt vanaf 2021, drie jaar lang, incidenteel een bedrag beschikbaar gesteld.

OranjerieOp dit moment lopen gesprekken over de renovatie (incidenteel investeringsbedrag) van Theater De Oranjerie. Tevens wordt gesproken over een structurele bijdrage in de exploitatie van Theater De Oranjerie. Voor beide worden middelen geraamd vanaf het jaar 2021.


N.b.: Vanwege de lopende onderhandelingen worden de concrete bedragen met betrekking tot het IHP, WOP Donderberg en Oranjerie niet vermeld en zitten deze opgesloten in de onderdelen pm posten autonome ontwikkelingen en reparaties en vervangingen. Op het moment dat bedragen concreet worden, zal de gemeenteraad hierover via een afzonderlijk voorstel worden geïnformeerd.

Wet kwaliteit voor het bouwen; wet forensische zorg; nieuwe inburgeringswetEen aantal nieuwe wetten gaan iets betekenen voor gemeenten. Nog niet geheel helder is wat het effect of de impact is van deze wetgeving. Verder is ook nog niet duidelijk welke middelen gekoppeld aan deze wetgeving beschikbaar komen vanuit het gemeentefonds. Op het moment dat hier meer duidelijkheid over komt zal de gemeenteraad hierover afzonderlijk of via de P&C cyclus worden geïnformeerd.

Beleidswensen

StationsomgevingWij willen in 2020 het busstation opnieuw in richten en voor het gehele stationsgebied een masterplan vaststellen. Dit onder de voorwaarde dat overeenstemming wordt bereikt met onze partners over de uitwerking van de plannen en in 2020 nog de laatste onderzoeken plaatsvinden en overeenkomsten worden gesloten met partners. Om dit te realiseren is een budget nodig van € 50.000.

DuurzaamheidDe ambities van de gemeente Roermond op het gebied van duurzaamheid zijn groot en de te verwachten maatregelen die moeten worden getroffen voor uitvoering van het klimaatakkoord zijn omvangrijk. Regionaal werken we aan de energietransitie in de Regionale Energie Strategie (RES) en lokaal middels het opstellen van de Visie Energiepotentieel Roermond (VEPR). In het kader van de RES worden in 2020 (of zoveel eerder) een uitgangspuntennotitie, een communicatieplan en een concept RES opgeleverd, als basis voor het bod naar het Rijk in relatie tot onze regionale transitieopgave. In 2020 wordt tevens de visie Energiepotentieel Roermond en uitvoeringsprogramma duurzaamheid opgeleverd en vastgesteld, onderdeel hiervan is een visie Energiepotentieel Roermond. Tenslotte werken we met verschillende partners aan de realisatie van een Slim Energienet Roermond (SER) waarbij industriële restwarmte wordt benut waarmee bij realisatie een bijdrage wordt geleverd aan de klimaatopgave. Om adequaat uitvoering te kunnen geven aan de duurzaamheidsopgave in de gemeente Roermond en concrete projecten te realiseren is € 350.000 nodig.

VerkeersoptimalisatiesIn 2019 heeft een analyse plaatsgevonden van verkeersonveilige situaties in de gemeente Roermond. We leveren in 2020 het verkeersveiligheidsplan op met daarin concrete aanbevelingen op het gebied van gedrag en infrastructuur. Om hier uitvoering aan te geven en om overige verkeersknelpunten te kunnen aanpakken in wijken wordt € 175.000 voorzien. Daarnaast wordt gestart met de herijking van het parkeerbeleid, mede op basis van de evaluatie die in 2019 is uitgevoerd.


Budgetaanpassing

Behoud fietsstalling NeerstraatBehoudvandehuidigetweeoverdekteenbewaaktefietsenstallingenbetekentdatrekeningmoetworden gehouden met een verhoging van de huidige beheerskosten. Het huidige beheer van de fietsenstallingen,inrelatietotdedaarvoorbeschikbaremiddelen,heeftdeafgelopenperiodetotdermate grote problemen geleid, dat meermaals het vroegtijdig sluiten van een van beide stallingen wegens gebrek aan voldoende personeel een serieuze dreiging is geweest. Door MTV-ers en BOA’s van de afdeling Stadstoezicht in te zetten hebben we een dergelijke stap kunnen voorkomen. Daarnaast is gebleken dat de aansturing op afstand (vanuit Stadstoezicht) van de medewerkers van defietsenstallingentotdenodige(personele)problemenheeftgeleidenonevenredigveeltijdinbeslag neemt, waardoor andere taken bij Stadstoezicht in het gedrang komen.

Omhetbeheervandefietsenstallingenopeenvoldoendewijzetekunnenvervulleneneendienstverlening te kunnen bieden die bij een dergelijke voorziening mag worden verwacht, is een andere opzet van het beheer onvermijdelijk. Uitgangspunt is om toe te groeien naar een adequate normbezetting per stalling. De extra middelen die hiervoor benodigd zijn komen op € 126.000 structureel.

Nieuwe incidentele budgetvraag

75 jaar bevrijdingLimburg viert in 2019 en 2020 75 jaar bevrijding in Nederland en ook in Roermond wordt op een passende wijze invulling gegeven aan dit kroonjaar. Een invulling die past bij de traditie van eren en gedenken, maar die tevens oog heeft voor de toekomst en actualiteit van herinneren en vrijheid. Voor het jaar 2020 worden de kosten begroot op € 75.000.

VLG CongresDe gemeente Roermond is in de gelegenheid gesteld om in 2020 gastheer te zijn van het jaarcongres van de Vereniging van Limburgse gemeenten. De kosten die hiermee samenhangen zijn begroot op € 25.000.

BIZ-draagvlakmetingWij stellen in 2020 een bedrag van € 75.000 beschikbaar aan de BIZzen om een deel van de kosten te dekken ter voorbereiding en uitvoering van de BIZ-draagvlakmetingen in 2020. De middelen worden o.a. ingezet voor de inhuur van expertise ten behoeve van procesbegeleiding, het realiseren van diverse documenten (businessplan, communicatieplan, uitvoeringsovereenkomst, verordening,et cetera) en het uitvoeren van de draagvlakmeting zelf onder notarieel toezicht. Zodoende kan medio 2020 een draagvlakmeting plaatsvinden voor de betreffende BIZzen in Roermond en wordt de mogelijkheid gecreëerd dat vanaf 2021 voor de 3e keer een vijfjarige termijn van start gaat en collectief wordt geïnvesteerd in de kwaliteit van Roermond en haar bedrijfsomgeving.


2.2 Financiële positie incidenteel

OokvoordeincidentelefinanciëlepositiewordtdestandvandealgemenereservebijdeKadernota als uitgangspunt genomen. Bij de Kadernota heeft de gemeenteraad besloten om het minimumniveau van de algemene reserve te verlagen van € 10 naar € 9 miljoen.In onderstaand overzicht is het resultaat van de 1e voortgangsrapportage van de grondexploitatie toegevoegd. Dit heeft een positief effect op de algemene reserve.

De algemene reserve sluit in 2020 met afgerond € 10 miljoen, € 1 miljoen boven het minimumniveau.

Algemene reserve

Omschrijving (bedragen x € 1.000) 2019 2020 2021 2022 2023

Beginstand - kadernota 11.805 11.923 9.731 8.615 8.415

Incidentele claim begroting 2019-2022 -2.238 -985 -380

Herijking bestemmingsreserves 2.176

Raadsbesluit incidentele transistie automatisering -665 -536

Raadsvoorstel vergroening en verduurzaming 180 waterschapskantoor

Ontwikkelingen kadernota incidenteel -542 -200 -200

Stand algemene reserve kadernota 2020 11.923 9.731 8.615 8.415 8.415

1e voortgangsrapportage grondexploitatie 414

Startpositie algemene reserve Begroting 2020 12.337 10.145 9.029 8.829 8.829

Minimum algemene reserve conform 9.000 besluit kadernota bepaald op

RoerdeltaIn de gemeenteraad van september 2019 is de gemeenteraad bij het openen van de grondexploitatie geïnformeerd over het feit dat de inbreng van de huidige boekwaarde van de locatie Roerdelta Fase 2 buiten beschouwing is gelaten. Deze boekwaarde bedraagt thans afgerond € 1,6 miljoen euro.Op grond van de notitie Grondexploitatie 2016 kunnen kosten aan een grondexploitatie worden toegerekend, waarbij wordt aangesloten op de kostensoortenlijst zoals opgenomen in artikel 6.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening. Het gaat daarbij om kosten die gemoeid zijn met de ontwikkeling van de locatie. Bij deze toets is geconstateerd dat de huidige boekwaarde van de gronden op grond hiervan niet kan worden ingebracht in de grondexploitatie. Dit betekent dat deze boekwaarde moet worden afgeboekt.

Ook onze huisaccountant bevestigt deze zienswijze. Inmiddels wordt door diverse partijen ook nagedacht over mogelijke oplossingsrichtingen. Oplossingsrichtingen die er voor zorgen dat afboeken ten laste van de algemene reserve mogelijk niet noodzakelijk is maar waarbij de reserveECIalsdekkingwordtingezet.Dekomendeperiodewordtonderzochthoededefinitieveverwerking plaats gaat vinden. Zoals reeds aangegeven in het raadsvoorstel voor het openen van de grondexploitatie, zal eind 2019 hierover een voorstel aan de raad worden aangeboden.


Benodigd incidenteel budget

Omschrijving (bedragen x € 1.000) 2019 2020 2021 2022 2023

Saldi meerjarenraming 2020-2023 -768 -2.078

Prognose algemene reserve inclusief 12.337 9.377 6.183 5.983 5.983organisatieontwikkeling

Minimum algemene reserve conform 9.000 besluit kadernota bepaald op

Restant of tekort t.o.v. minimum 3.337 377 -2.817 -3.017 -3.017

Effect saldi meerjarenbegroting 2020-2023

De jaren 2020 en 2021 van de voorliggende begroting sluiten met een tekort. Op het moment dat dit tekort ten laste komt van de algemene reserve zakken we in 2021 onder het minimum en moet het saldo worden aangevuld. In het begrotingsjaar 2020 blijven we boven het minimum van de algemene reserve. Zaak is om dit de komende jaren kritisch te blijven volgen en daar waar nodig maatregelen te nemen. Als het huidige beeld overeind blijft dan zal het college met aanvullende voorstellen komen richting de Kadernota 2021.

Te verwachten toekomstige toevoegingen Algemene ReserveIn paragraaf 7 ‘Grondbeleid’ wordt het totaal van het te verwachten saldo van de grondverkopen gereed product gedurende de komende jaren weergegeven. Het te verwachten saldo (groot ci. € 2,4 miljoen) bestaat uit het verschil tussen de boekwaarde en de te verwachte verkoopprijs. Dat is de boekwinst die de gemeente de komende jaren naar verwachting zal realiseren, afhankelijk van de voortgang van de projecten. Conform de Nota Grondbeleid Gemeente Roermond 2016 zullen deze boekwinsten worden toegevoegd aan de Algemene Reserve. Deze toevoeging vindt pas plaats op het moment dat de grondverkoop wordt gerealiseerd.

Egalisatiereserve sociaal domeinIn 2022 moet het sociaal domein structureel kostendekkend zijn. Met de Provincie is overeengekomen dat de destijds geraamde tekorten van € 3,0 miljoen per jaar (2019 t/m 2021), ten laste mogen worden gebracht van de reserve sociaal domein. De reserve Sociaal Domein is hiervoor toereikend.In 2022 zal de reserve sociaal domein worden herzien. In 2022 wordt een voorstel uitgewerkt waarin een minimum en een maximum wordt bepaald voor deze reserve. Een mogelijk bedrag boven het maximum kan op dat moment vrijvallen ten gunste van de algemene reserve.


2.3 Toelichting oplossingsrichtingen

In deze paragraaf volgt een toelichting op alle afzonderlijke oplossingsrichtingen. De oplossingsrichtingen worden toegelicht op basis van de bij Kaderbrief vastgestelde indeling; devierkwadranten.Perkwadrantwordttevenshetfinanciëleverloop(heteffectopdefinanciëlepositie) weergeven.

Financiëleregels

Uitgaven-beperking

Bedrijfs-voering

Inkomsten-verhoging


Financiële regels

Activeren ambtelijke uren projectenDefinanciëlevoorschriften(BBV)zeggendat(ambtelijke)kostendiedirecttoerekenbaarzijnaan(investerings-)projecten moeten worden geactiveerd, de overheadkosten (indirecte kosten), die met deze inzet gemoeid zijn, mogen worden geactiveerd. Op dit moment doen wij dat niet.

Op basis van globale berekeningen kan er ongeveer aan directe kosten circa € 500.000 worden toegerekend aan projecten / activa. Vanuit het voorzichtigheidsbeginstel heeft het niet de voorkeur om ook de indirecte kosten toe te rekenen.Het toerekenen van de kosten aan (investerings-)projecten betreft een incidenteel jaarlijks voordeel, waarbij duidelijk moet zijn dat de investeringslasten hoger worden en dit dus ook zorgt voor hogere kapitaallasten. Het voordeel zal in de loop der jaren dan ook af gaan nemen.

Bedrijfsvoering

OrganisatieontwikkelingHet college heeft vanuit vier sporen gezocht naar oplossingsrichtingen. Binnen het spoor “reductie kosten organisatie - bedrijfsvoering” is rekening gehouden met structureel € 2.000.000,-- aan lagere lasten op de organisatie (bedrijfsvoering) vanaf het jaar 2022. Op dit moment staat het bedrag als eentaakstellingindeboeken.Deorganisatieveranderingenefficiencyslagenopdebedrijfsvoeringgaan op termijn natuurlijk kwalitatief en kwantitatief renderen. Duidelijk is dat een organisatieverandering gekoppeld gaat met incidentele transitiekosten. Voor de eerste twee jaren worden deze geschat op € 2.000.000 incidenteel. Dit benodigd transitiebudget is dan ook binnen de begroting opgevoerd verdeeld over de jaren 2020 en 2021.

BedrijfsvoeringIn de paragraaf bedrijfsvoering staat beschreven wat we willen bereiken;De organisatie is kostenbewust, betrouwbaar, open en zorgt goed voor haar medewerkers. Belangrijke elementen zijn: een strakke en transparante bedrijfsvoering, lage overhead, werkend volgens de regels van publieke integriteit, het kennismanagement is op orde, de organisatie werkt aan deskundigheidsbevordering, zij is transparant over de inrichting en resultaten en medewerkers ervaren het werkklimaat als prettig.

Naast de organisatieontwikkeling krijgen de volgende acties in 2020 de prioriteit; basis op orde, modernisering P&C cyclus, informatiestrategie (informatievoorziening en informatiearchitectuur), digitaal en zaakgericht werken, data gedreven werken & Business Intelligence. Een inhoudelijke toelichting per actie staat opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering. Per saldo gaat dit € 400.000 opleveren vanaf 2022.

2020 2021 2022 2023

bedrag € 0,5 mln. € 0,5 mln. € 0,4 mln. € 0,4 mln.


Efficiënte dienstverleningDedienstverleningvanmetnamedeafdelingPubliekszakenkanefficiënterwordeningerichtwaarbijde kwaliteit van gegevens naar beneden wordt bijgesteld en openingstijden worden ingekort. Vanuit diverse verbeteracties verwachten we dat onze inwoners en ondernemers steeds meer digitaalgaanaanvragen.Hierdoorzaleenverplaatsingontstaanvanoverbodigenaarefficiëntereklantcontacten. Daarmee bereiken we ook een juiste afstemming tussen mensen en middelen vanuit eenintegralerolvanuitdegemeentelijkeFrontOffice.Hetgeraamdevoordeelvandezeefficiëntiebedraagt structureel € 370.000.

2020 2021 2022 2023

bedrag - € 0,6 mln. - € 0,6 mln. € 2,8 mln. € 2,8 mln.

Uitgaven beperking

Het onderdeel uitgavenbeperking is opgedeeld in drie onderdelen:• Ruimte in budgetten• Inhoudelijke keuzes• Herijking, prioritering investeringen openbare ruimte

Ruimte in budgettenBinnen de begroting is gezocht naar mogelijk overschotten binnen de budgetten. Daar waar structureel sprake is van onderuitnutting, wordt voorgesteld de budgetten terug te brengen naar een realistische raming. Onderstaand een opsomming van de betreffende onderdelen met het bij te stellen budget:• Budget Euregionale Samenwerking € 10.000• Leerlingen vervoer € 66.750• Budgetten huisvesting en AVG € 170.000• Wijkbeheer € 5.000• Opbrengst leges Wabo € 165.000• Budgetten natuur en landschap € 4.300• Milieu € 50.000• Budgetten afdeling bouwtoezicht € 62.000• Autonome ontwikkeling OZB opbrengst € 330.000

Total ruimte in budgetten € 863.050


Inhoudelijke keuzes

Toezicht fiscaal parkerenDe huidige systematiek voor toezicht op betaald parkeren houdt in dat ieder voertuig afzonderlijk moet worden gescand om te kunnen zien of er een parkeerrecht van toepassing is. Dit kan effectiever waardoor in hetzelfde tijdsbestek aanzienlijk meer voertuigen worden gecontroleerd dan nu het geval is. Dit levert een voordeel op van € 9000.

Bestuursopdracht internationale zakenWij beëindigen de deelname aan de bestuursopdracht Internationale Zaken Noord- en Midden-Limburg . De gemeenten in Noord- en Midden- Limburg (met uitzondering van Mook en Middelaar en Nederweert) betalen jaarlijks € 0,28 per inwoner aan de gemeente Venlo. De bestuursopdracht is in 2016 herijkt maar levert weinig op, ook omdat wij zelf geen capaciteit inzetten (en geen prioriteit geven) aan een structurele samenwerking met Duitse gemeenten, met uitzondering van enkele projecten met bijvoorbeeld de gemeenten Niederkrüchten en Brüggen. Er zijn goede contacten met de Euregio Rijn-Maas-Noord maar die kunnen we ook zonder deze bestuursopdracht onderhouden. De besparing is structureel € 16.000.

Bovenregionale expositiesHet uitvoering geven aan bovenregionale exposities wordt geschrapt waarbij is afgewogen dat het stoppen van dit grotere project uiteindelijk minder schadelijk zal uitpakken dan een veelvoud van projecten niet volledig tot wasdom te laten komen. De besparing is € 177.800 structureel.

ErfgoedDe formatie bij monumenten / erfgoed wordt teruggebracht. Dit vooruitlopend op de aanpak waarbij we ons meer richten op wat grotere projecten en het aantal micro-projecten minimaliseren. De besparing is € 33.750.

Budget verkiezingenVerkiezingen zijn een dure aangelegenheid en daarom kiezen wij er voor om deze soberder te organiseren Wij hebben iedere verkiezing een groot aantal stembureaus waarbij de kosten per stembureau ongeveer € 2.500 bedragen. Het aantal zullen we daarom terugbrengen De mogelijkheden voor burgers om hun stem uit te brengen zullen daarbij gewaarborgd worden. Op het budget verkiezingen besparen wij € 20.000.

MBvO kostendekkendDe activiteiten die worden aangeboden in kader van Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO) zijn op dit moment niet kostendekkend. Om het MBvO kostendekkend te maken zullen de tarieven van alle activiteiten in de jaren 2021 en 2022 stapsgewijs verhoogd worden (€ 55.000 structureel).

Citymanagement, economische versterking, actualisering bestemmingsplanDoor een meer integrale benadering van taken en werkzaamheden in het ruimtelijk/economisch domein zien wij mogelijkheden om een bedrag van structureel € 40.000 te besparen. Bij de effectuering zal de samenwerking met partners in de binnenstad zoveel als mogelijk worden ontzien.

Derde economisch beleidsadviseurDoor taken en ambities beter te verdelen over de beschikbare capaciteit wordt geen invulling gegeven aan een derde economisch beleidsadviseur. Daarmee wordt een bedrag van € 65.500 bespaard.


MobiliteitIn december 2018 zijn voor een periode van drie jaar afspraken gemaakt, waarbij een jaarlijkse evaluatie is ingebouwd. Deze afspraken kunnen worden herzien in 2021 waardoor € 50.000,- structureel kan worden vrijgemaakt. Het Mobiliteitsfonds is een samenwerking met andere partijen enfinanciertkleineverbeteringeninbereikbaarheidendegastvrijheidvandebinnenstad.

Afstoten werkzaamheden areaal en service BORWij zien mogelijkheden om het serviceniveau te verlagen door nieuwe afspraken te maken met partijen en het herijken van areale werkzaamheden zoals strooien van wijktoevoerwegen. Hierbij doen we ook een groter beroep op inwoners. Dit levert een besparing van € 140.000,- op per jaar vanaf 2020.

Blauwe zones fiscaliserenHetfiscaliserenvandeblauwezoneiseenvandevoorstellendiegedaanzijnindeevaluatieparkeren. Dit betekent dat parkeerautomaten zullen worden geïnstalleerd in het blauwe zone gebied, waardoor inkomsten van straat parkeren en handhaving direct toe te schrijven zijn aan de gemeentelijk begroting. Verwacht wordt dat dit vanaf 2020 € 150.000 zal opleveren.

Herijking subsidiesOp dit moment wordt gewerkt aan het herijken van het subsidiebeleid. We gaan nadrukkelijker een koppeling te maken met de doelen en doelstellingen die wij voor ogen hebben, de maatschappelijke waardevoorRoermond.Ookwillenweopeenefficiënterewijzeomgaanmetsubsidiesenhetbijbehorende proces. Aangezien in onze gemeente van een zeer aanzienlijk subsidievolume sprake is kan hier een substantiële besparing gerealiseerd worden. Aan het herijken van de subsidies zitten mogelijk ook kosten verbonden. Er is nog geen zicht op de hoogte van deze kosten. Hiervoor volgt een afzonderlijk voorstel.

Herijking, prioritering investeringen openbare ruimte

Door herijking en herprioritering van de investeringsplanning en in 2019 aangemelde investeringen komen we tot een meer realistische planning van projectmatige investeringen, rekening houdend met de gestelde uitgangspunten. De herijking en herprioritering investeringen vindt plaats op basis van hetvastgesteldeafwegingskader.Debedragendiewehierbijkunneninboekenfluctueren.

Strategische keuzes

De oplossingsrichtingen zijn voor een deel operationeel en tactische van aard (korte termijn). Deze zijnookgekwantificeerd.Daarnaastzijnerechterookeenaantalstrategischeoplossingsrichtingen,die meer gekoppeld zijn aan de wijze waarop wij als gemeente willen acteren in de samenleving. Deze zijn pm opgenomen. Dit vraagt namelijk verder onderzoek en moet integraal vanuit een visie en strategie worden benaderd (denk aan herijking accommodatiebeleid en privatisering op het gebied van sport en cultuur). Dit vraagt om het formuleren van concrete onderzoeksopdrachten op basis waarvan uiteindelijk keuzes worden gemaakt.

2020 2021 2022 2023



Inkomstenverhoging

Belastingen algemeenDaar waar verhoging van belastingen aan de orde is, zien wij mogelijkheden om dit te realiseren:• binnen de kaders van het coalitieakkoord, waarin staat bepaald: “er wordt alleen gekozen

voorverhogingvandelokalelastendrukindienergeenanderefinancieringsmogelijkhedenbeschikbaarzijnendeverhogingdirectgekoppeldisaaneenspecifiekenconcreetdoel”;

• zonder het gemiddelde belastingniveau in de provincie Limburg te overstijgen.

Er is een analyse en benchmark verricht naar de gemeentelijke belastingen. Het eindbeeld hiervan isdatdetotalewoonlasten(OZB,rioolheffing,afvalstoffenheffing)inRoermondlaagzijnt.o.v.hetgemiddelde Limburgse gemeenten, de regio, gemeenten klasse 50.000-100.000 inwoners, en de referentiegemeenten.Ook in het belastingoverzicht 2019 van de provincie, wat in maart 2019 is gepubliceerd, blijkt dat de lastendruk voor de burgers van Roermond erg laag is. De tarieven Ozb voor bedrijven zijn in verhouding tot de tarieven voor de burger nog lager. Ook de tarieven toeristenbelasting en de parkeerheffingzijnonderzochtmetbehulpvanbenchmark.Ookhierdeconclusiedatdetarievenredelijk laag zijn. Er zijn diverse scenario’s mogelijk om de belastingen te laten stijgen. Onderstaand de voorstellen per belastingsoort:

ToeristenbelastingToeristenbelasting (nu € 1,56) hogen we op naar het niveau Venlo, Sittard-Geleen en Weert (ongeveer € 2,--). Deze ophoging betekend het navolgende:

Toeristenbelasting 2019 2020

Hotels / B&B e.d. € 1,59 € 2,00Campings € 0,59 € 1,00Watertoeristenbelasting € 0,90 € 1,00

Bovenstaande tariefsaanpassingen zorgen voor een meeropbrengst van € 195.000,--. Daarnaast is er een autonome groei van het aantal overnachtingen. Door een toename van de “overnachtingscapaciteit” verwacht men de komende jaren een verdere stijging. Meerjarig levert dit in totaliteit een verwachte meeropbrengst van € 340.000 op.

Parkeerbelasting – Business Case parkerenDe businesscase parkeren wordt in relatie tot de evaluatie parkeren nog verder uitgewerkt. Wel is in deze evaluatie al aangegeven dat inkomsten op parkeergarages toenemen en er ook nog voldoende capaciteit in de garages is voor lang- en kortparkeerders. Door inwoners en bezoekers te stimuleren van straatparkeren naar garageparkeren zijn hier nog inkomensmogelijkheden te vinden, dit geldt ook voor het verhogen van de tarieven voor straatparkeren. Wij verwachten in totaal € 725.000 aan extra inkomsten.


Effecten, maatregelen afval, riool, OZB (lastendruk)

Binnen het onderdeel inkomstenverhoging zijn op het gebied van afval, riool en OZB wat aanvullende maatregelen opgenomen.

Aanpassing beleidsuitgangspuntVoor de berekening van de belastingtarieven is een aantal uitgangspunten geformuleerd. Deze hebben o.a. te maken met prijs- en loonstijging en de mate van kostendekkendheid (100%).Een beleidsuitgangspunt is ook dat we de totale lastendruk van de burger niet meer laten stijgen danhetinflatiepercentage(loon-enprijsstijging).HetcollegesteltvooromhetuitgangspuntmetBetrekking tot de stijging van de totale lastendruk los te laten. De uitgangspunten met Betrekking tot de kostendekkendheid en de prijs- en loonstijgingen blijven overeind.

KostendekkendheidEen belangrijk uitgangspunt binnen de begroting is kostendekkendheid. Doordat we in staat zijn een aantalPMpostenvanuitdekadernotatekwantificerenzorgtditbinnendepostenafval-enrioleringvoor kostenstijgingen. Het voorstel is om deze kostenstijgingen door te berekenen in de tarieven.Om de tarieven afval niet direct te sterk te laten stijgen is het mogelijk om de reserve afval(hoog ± € 1.000.000) ter egalisatie in te zetten. De reserve is bedoeld om te sterke stijgingen en schommelingen te voorkomen. Het positieve effect van de tariefstijging is meegenomen in de meerjarenraming.Bij de vaststelling van de kadernota is aangekondigd dat er met betrekking tot riool en afval een aantal kostenstijgingen zijn. Deze zijn binnen de kadernota budgetneutraal opgenomen omdat deze worden verdisconteerd binnen de tarieven (kostendekkendheid). De kostenstijgingen hebben natuurlijk wel een effect op de tarieven.

Afval: binnen afval hebben we te maken met € 575.000 aan kostenstijgingen. Dit wordt veroorzaakt door stijgende inzamelingskosten op het gebied van plastic verpakkingen, GFT en restafval. Daarnaast nemen de kosten verwijdering illegaal gedumpt afval, milieupark en de kosten kwijtschelding toe.Om de afvalstijging meerjarig te nivelleren wordt de gevormde reserve afval ingezet. Dit zorgt voor een geleidelijke en gelijkmatige lastenstijging.

Riool: binnen riool zorgen een aantal autonome ontwikkelingen (waaronder afhandeling kleinschalige klachten) voor een verdere kostenstijging van totaal € 227.000.

OZB tariefDeafgelopenjarenisbinnendebegrotingenkelenalleenrekeninggehoudenmetprijsinflatie.Dithad ook te maken met het feit dat de loonstijgingen de afgelopen jaren bevroren of erg beperkt waren.Bij het vaststellen van de uitgangspunten van de kadernota is het opgenomen om in de begroting 2020 uit te gaan van de reguliere prijsstijging conform CPB/sector overheid op basis van de meicirculaire, index materiele overheidsconsumptie – IMOC, en de loonontwikkeling conform CPB op basis van de meicirculaire en de meest recente cao voor gemeenteambtenaren

Het effect van het doorrekenen van de loonontwikkeling is meegenomen in de berekening van het OZB tarief en heeft een positief effect op de meerjarenraming.

Verdeling woningen en niet-woningenGetracht is om de totale lastenstijging (riool, afval, OZB) voor woningen en niet woningen zoveel als mogelijk in balans te brengen. Om dit te realiseren is de verdeling van de OZB stijging voor woningen en niet-woningen aangepast voor het jaar 2020. De totale lastenstijging voor woningen en niet-woningen komt daarmee voor beide onderdelen op ongeveer 4%.


2020 2021 2022 2023


Lastendruk

Effect doorrekening kostendekkendheid en toepassen inflatie op de lastendrukHeteffectvandekostenstijgingenenhetdoorrekenenvandeinflatieopdelastendruk,mededoorhet inzetten van de reserve afval ter nivellering, is relatief gezien beperkt gehouden.In onderstaande tabel een weergave van de procentuele stijging:

Hetmeerjarigeinflatiepercentagedaaltnaar2,4%.Heteffectvandekostenstijgingenbinnenafvalenriool zijn de belangrijkste redenen van deze tariefstijging.

In onderstaande tabel zie je een vertaling van het effect op de lastendruk per huishouden:

Benodigd incidenteel budget

Tariefontwikkeling % 2019 2020 2021 2022 2023

Riool 6,60% 2,90% 4,60% 4,00%

Afval 6,33% 5,10% 3,24% 1,70%

OZB 0,80% 2,34% 2,10% 2,00%

Belastingdruk 4,11% 3,42% 3,14% 2,42%

Tariefontwikkeling € 2019 2020 2021 2022 2023

Riool € 169,32 € 180,49 € 185,72 € 194,27 € 202,04

Afval € 221,00 € 235,00 € 246,99 € 254,99 € 259,32

OZB* € 275,38 € 277,59 € 284,09 € 290,06 € 295,86

Belastingdruk € 665,70 € 693,08 € 716,80 € 739,32 € 757,22

*op basis gemiddelde woningwaarde

Dedefinitievevaststellingvandetarievenvindtplaatsbijdevaststellingvandebelastingverordeningen. Deze worden uiterlijk in december aan de gemeenteraad voorgelegd.


Belastingoverzicht 2019Het belastingoverzicht 2019 van de provincie, wat in maart 2019 is gepubliceerd, laat zien dat de lastendruk voor de burgers van Roermond erg laag is. De tarieven Ozb voor bedrijven zijn in verhouding tot de tarieven voor de burger nog lager.

Onderstaand een tweetal tabellen uit het belastingoverzicht 2019. Hierbij natuurlijk de kanttekening dat mogelijk ook andere gemeenten belastingtarieven ophogen in het kader van de begroting 2020. Hier is op dit moment echter nog geen overzicht van.

800

760

770

780

790

780

750

760

740

740

730

720

720

700

710

680

700

660

690

640

680

791

770

713

776

724

752

758

742

788

751

751

774

760

Maastricht &Heuvelland

0 - 10.000

regio

inwonerklasse

bedr

ag (x

€ 1

)be

drag

(x €

1)

Midden-Limburg

10.001 - 20.000

Noord-Limburg

20.001 - 50.000

Parkstad

50.001 - >

Jaar 2018Jaar 2019

Jaar 2018Jaar 2019

WestelijkeMijnstreek

Gemiddeld

Gemiddeld

693

750

711

727

726

716

729

726

726

Lastendruk eigenaar-gebruiker per regio en gemiddeld 2018-2019

Lastendruk eigenaar-gebruiker per inwonerklasse en gemiddeld 2018-2019


Wat meteen opvalt is de stijging in de lastendruk in Limburg van 2018 naar 2019. Hiervan is buiten de inflatiebinnenRoermondgeensprake.Meteenlastendrukvanafgerond€691in2020zitRoermondnog ver onder het gemiddelde in Limburg. Ook als je kijkt naar de inwonersklasse is de lastendruk laag. Daarbij nogmaals de kanttekening dat er geen zicht is op mogelijke lastenverhogingen in 2020 bij overige gemeenten.

Onderstaand een tabel met de lastendruk van de Limburgse gemeenten in overzicht gebracht.

Lastendruk eigenaar-gebruiker 2019 (de blauwe lijn geeft het gewogen gemiddelde weer)

Beesel 541.49

1.200.001.000.00800.00600.00400.00200.000.00

Roermond 668.90

Maasgouw 673.38

Bergen 678.95

Roerdalen 690.07

Venray 693.50

Leudal 694.40

Gennep 694.13

Heerlen 720.77

Peel en Maas 725.81

Vaals 737.96

Nederweert 743.33

Horst aan de Maas 743.99

Maastricht 750.47

Weert 754.60

Venlo 755.33

Valkenburg a/d Geul 757.99

Beek 758.64

Brunssum 760.74

Landgraaf 763.94

Sittard-Geleen 781.42

Echt-Susteren 783.66

Kerkrade 783.79

Simpelveld 815.28

Mook en Middelaar 825.96

Stein 834.65

Gulpen-Wittem 836.76

Eijsden-Margraten 873.92

Voerendaal 878.52

Meerssen 1.001.42


2.4 Structureel en reëel begrotingsevenwicht

In artikel 189 van de Gemeentewet is bepaald, dat de gemeenteraad er op toe ziet, dat de begroting structureel en reëel in evenwicht is. Hiervan kan worden afgeweken, indien aannemelijk is, dat het structureel en reëel evenwicht in de eerstvolgende jaren tot stand zal worden gebracht.

Structureel evenwicht Structurele baten en lasten zijn die baten en lasten die in beginsel jaarlijks in de begroting en meerjarenraming worden opgenomen. Voor het begrip structureel is aansluiting gezocht bij de 4 jaar van de begroting en meerjarenraming. Baten en lasten zijn in beginsel incidenteel wanneer deze baten en lasten het begrotingssaldo incidenteel beïnvloeden. Het gaat om eenmalige zaken of om projecten of subsidies die tijdelijk zijn c.q. eindig zijn. Het structureel begrotingssaldo wordt bepaald door het begrotingssaldo te zuiveren van incidentele baten en lasten. In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is dan ook opgenomen, dat in de toelichting op het overzicht van baten en lasten bij de begroting en bij de jaarrekening, een overzicht moet worden gevoegd van incidentele baten en lasten. Het structureel en reëel evenwicht is een belangrijk criteriumvooreensolidefinancieelbeleid.

Het BBV geeft geen scherpe afbakening van het begrip structureel en incidenteel. De commissie BBV heeft in de Notitie incidentele en structurele baten en lasten van augustus 2018 een nadere duiding gegeven van deze begrippen. Ook het Gemeenschappelijk Toezichtkader van de provincies gaat daar verder op in. De aard van de begrotingspost is bepalend of een post als structureel of incidenteel wordt aangemerkt. Als hulpmiddel voor het begrip ‘incidenteel’ kan gedacht worden aan baten en lasten die zich gedurende maximaal 3 jaar voortdoen. Dit hulpmiddel is in voorliggende begroting gehanteerd. Het structureel begrotingsevenwicht 2020 wordt berekend door begrotingssaldo te verminderen met deincidentelelastenenbaten(conformhetoverzicht‘incidentelebatenenlasten’indefinanciëlebegroting). Het saldo dat over blijft moet op termijn positief zijn (de structurele baten zijn dan groter dan de structurele lasten). Dit is uiteengezet in de tabel hiernaast:


Tabel Structureel Begrotingsevenwicht (bedragen x € 1.000) MJB 2020 MJB 2021 MJB 2022 MJB 2023

Begrotingssaldo -2.604 -3.944 -5.328 -4.723 Bij: Incidentele lasten 8.878 4.520 100 0(conformfinanciëlebegroting;OverzichtIncidentelebatenenlasten)

Af: Incidentele baten -9.607 -5.515 -100 0 (conformfinanciëlebegroting;OverzichtIncidentelebatenenlasten)

Tussentelling -729 -995 0 0

Structureel Begrotingssaldo voor oplossingsrichtingen -3.333 -4.939 -5.328 -4.723 en beleidswensen Mutaties oplossingsrichtingen (BiT) 2.812 3.434 7.302 7.923

Mutaties p.m. posten kadernota 2020 en beleidswensen (BiT) -976 -1.568 -1.962 -2.221

Bij: Incidentele lasten p.m. posten en beleidswensen 1.605 1.330 0 0(conform hoofdstuk 2.3 oplossingsrichtingen)

Tussentelling 3.441 3.196 5.340 5.702

Structureel Begrotingssaldo na BiT 108 -1.743 12 979 Correctie sociaal domein i.o.m. Provincie* 1.246 1.488 0 0 Structureel Begrotingssaldo - na correctie 1.354 -255 12 979

Structureel evenwicht JA NEE JA JA

* De Provincie heeft een correctie uit de Egalisatie reserve van Sociaal Domein van € 3 miljoen per jaar voor de jaren 2019 t/m 2021 goedgekeurd. Voor 2020 en 2021 is minder onttrekking uit de egalisatiereserve Sociaal Domein noodzakelijk. Hoofdreden hiervoor zijn de incidentele middelen Jeugdhulp, die zijn ontvangen met de meicirculaire 2019 voor de jaren 2019 t/m 2021.

Op basis van bovenstaand overzicht wordt aangetoond dat de begroting 2020 en meerjarenraming 2020-2023conformdegehanteerdedefinitievanincidentelebatenenlastenuithetBBV,structureelin evenwicht is. Dit echter (in overleg met de Provincie) na correctie voor het onderdeel sociaal domein.Volledigheidshalvewordtverwezennaardefinanciëlebegroting(onderdeel‘Recapitulatiebegrotingsevenwicht’). De tweede voorwaarde is dat de begroting ook reëel in evenwicht moet zijn.

Reëel evenwichtReëel evenwicht houdt in dat de ramingen in voorliggende begroting van de Gemeente Roermond volledig, voldoende realistisch en haalbaar dienen zijn. Belangrijke onderwerpen om dit te kunnen toetsen zijn onder andere de realiteit van: ombuigingen, taakstellingen, loon- en prijsstijgingen, algemene uitkering, weerstandsvermogen en risico’s, ontwikkeling van de grond-exploitatie en onderhoud van kapitaalgoederen (wegen, groen, gebouwen en riolering). Indien ramingen onvoldoende volledig, realistisch en haalbaar zijn, is de kans groot dat er op termijn een begrotingstekort ontstaat.

De huidige ramingen in de begroting 2020 tonen aan dat een structureel evenwicht wordt behaald enerzijds, doordat de provincie een overbruggingsperiode (2019-2021) voor het tekort op sociaal domein accepteert en anderzijds, door de voorgestelde oplossingsrichtingen die bij de begrotingsbehandeling ter besluitvorming voorliggen om de ontstane tekorten op het begrotingssaldo, gepresenteerd in de kadernota 2020, om te buigen.


Een aantal oplossingsrichtingen wordt bij de vaststelling 1e begrotingswijziging geëffectueerd, zoals het afromen van bepaalde budgetten, herijken van het investeringsprogramma en aanpassingen in hetactiverenvanpersoneleurenopgrondvanfinanciëleregelsendegemaakteinhoudelijkekeuzes(incl. subsidies). Dit naast een voorstel voor de voorgestelde aanpassingen van de belastingtarieven dat komende december zal voorliggen aan de gemeenteraad bij de geactualiseerde belastingverordeningen. Tenslotte zal de oplossingsrichting ‘organisatie’ spoedig geconcretiseerd worden in een onderbouwing en/of plan van aanpak en wel voor de begrotingsbehandeling van 7 november. Dit plan zal nauw gemonitord gaan worden bij de komende P&C producten. Op basis van de voortgang in uitwerking van het businessplan sociaal domein (Midterm review in 2020) en de nadere uitwerking van de oplossingsrichtingen wordt voor het jaar 2022 weer een structureel en reëel sluitende begroting verwacht. Hier hebben we de komende jaren een forse uitdaging om naast het tekort op het sociaal domein, ook de overige tekorten begrotingssaldo terug te dringen. Mocht dit niet het gewenste resultaat opleveren, dan geldt er vanaf 2022 - 2023 een opnieuw een forse taakstelling.

Voor een compleet overzicht van de risico’s en een meer inhoudelijke onderbouwing hiervan wordt verwezen naar paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.


Maatschappelijke trends en ontwikkelingen

3.



De samenleving waarin wij leven wordt steeds complexer. Bovendien volgen de ontwikkelingen zich in een hoog tempo op. Wat we vandaag als een zekerheid beschouwen is morgen misschien alweer achterhaald. We moeten in deze ontwikkelingen meebewegen. Dat is geen vrijblijvende keuze, maar pure noodzaak.

Gemeenten staan voor een aantal grote uitdagingen en complexe vraagstukken. Dit zijn verduurzaming van de samenleving, klimaatverandering, groei of krimp van de bevolking en wijziging van de bevolkingssamenstelling, groeiende verschillen in de samenleving en de ontwikkeling naar een informatiesamenleving.

Definanciëlemargesvoorgemeentenzijnslechts beperkt. Dit maakt het noodzakelijk dat er keuzes worden gemaakt. Keuzes over wat we als gemeente wel of niet doen, en als we het doen; in welke mate. Vraagstukken zijn steeds meer multidisciplinair van aard, met als gevolg dat de oplossingen ook multidisciplinair van aard zijn. Vraagstukken kunnen niet langer afzonderlijk van elkaar worden beoordeeld. Er moet een samenhangend antwoord worden gegeven op de veranderingen in de samenleving. Het is voor gemeenten noodzakelijk om te transformeren, te innoveren en te vernieuwen. Er is noodzaak tot meer integraliteit en minder verkokering van beleid. Gemeenten worstelen met hun rol in de veranderende samenleving.

Een aantal trends en ontwikkelingen liggen hieraan ten grondslag of zijn hier juist een afgeleide van. Vanwege de relatie kunnen ze ook niet los van elkaar worden beschouwd, niet in de analyse en niet in de vertaling in beleid en actie.

Demografischeontwikkeling:groeienvergrijzingVolgens de meest actuele bevolkingsprognose van Etil Research group (Etil) uit 2018 wordt een toename van het aantalinwoners verwacht tot ruim 61.000 tot het jaar 2049. Voor de regio Midden-Limburg als geheel wordt veel eerder een afname van de bevolking verwacht. Bij de ontwikkeling van de bevolking zijn, naast groei, zeer duidelijke (leeftijds)verschuivingen te verwachten. ln gemeentelijk beleid in algemene zin, zoals de vastgestelde Toekomstvisie, gaan we in op de gevolgen van dezedemografischeveranderingen.Hetaantalhuishoudens in de gemeente Roermond groeit volgens de prognose van Etil nog tot ruim boven de 30.000 in 2048.

Er is sprake van een toenemende vergrijzing van de bevolking: er komen meer ouderen. De ouderen worden relatief gezien steeds ouder en ouderen blijven langer zelfstandig wonen. Dit betekent ook een verandering van de huishoudsamenstelling naar meer (oudere) eenpersoonshuishoudens. Hierdoor neemt de kwetsbaarheid van deze groep toe. De ontwikkeling heeft gevolgen voor onder meer de woningmarkt, mantelzorg, algemene voorzieningen, maar ook maatwerkvoorzieningen op het gebied van zorg. Gelijktijdig neemt de potentiële beroepsbevolking de komende periode af met gevolgen voor de arbeidsmarkt en economische groei. Ook zal de diversiteit als gevolg van een positief buitenlands migratiesaldo verder toenemen.

Arbeidsmarkt: economische groei en krapte De economische structuur is aan veranderingen onderhevig. De economie groeit maar het hoogtepunt van de economische groei lijkt alweer achter ons te liggen, mede dankzij internationale handelsconflictenenonzekerhedenalsBrexit.Alsgevolgvandeeconomische groei neemt het aantal banen sterker toe dan het aanbod aan arbeidskrachten en ontstaat er in een aantal sectoren (o.a. techniek en zorg) krapte op de arbeidsmarkt. Economische groei vraagt een goed opgeleide beroepsbevolking, permanente educatie, minder mismatches op de arbeidsmarkt en een hogere arbeidsparticipatiegraad. Bij een steeds ouder wordende beroepsbevolking zal de krapteop de arbeidsmarkt echter in nagenoeg alle sectoren blijven bestaan.Voor de economische ontwikkeling is, naast de bereikbaarheid van banen en de beschikbaarheid van voldoende en gekwalificeerdpersoneel,ookdekwaliteitvandewoon-enleefomgeving en de aantrekkelijkheid van de stad een belangrijke succesfactor.

Groeiende verschillen in de samenlevingAls gevolg van de ontwikkeling ‘van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving’ worden mensen meer aangesproken op eigen kracht en verantwoordelijkheid. Dit betekent dat burgers meer op zichzelf zijn aangewezen en zaken zelf moet regelen. Dit in een samenleving die gelijktijdig steeds complexer wordt en daardoor hogere eisen stelt. Hierdoor is er in toenemende mate sprake van een tweedeling in de samenleving. Inwoners die prima in staat zijn mee te komen in die samenleving versus burgers die financieelnietopeigenbenenkunnenstaan,nietmeekunnenmetde digitale ontwikkelingen, niet op eigen kracht kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt, kinderen die opgroeien in armoede, niet zonder begeleiding of ondersteuning zelfstandig kunnen wonen of in toenemende mate afhankelijk zijn van zorg en ondersteuning. Van gemeenten wordt in toenemende mate een integrale aanpak vereist. Het zijn geen monodisciplinaire vraagstukken, dus zijn er ook geen monodisciplinaire oplossingen.


Groei naar een duurzame samenlevingWe raken ons er steeds meer van bewust dat de klimaatverandering grote gevolgen zal hebben op ons dagelijks leven. Er klinkt een steeds hardere maatschappelijke roep om een duurzame en energie neutrale samenleving. Duidelijk is dat wij een belangrijke rol gaan vervullen bij de uiteindelijke uitwerking van beleid en maatregelen van het Klimaatakkoord.

Toenemende kwaliteitsbewustzijn van de woon- en leefomgevingDe kwaliteit van de directe woon- en leefomgeving is in steeds belangrijkere mate van invloed op het welbevinden van burgers. Zowel de fysieke als de sociale omgeving zijn daarin van belang. De woon- en leefomgeving wordt in toenemende mate gekozen op basis van “quality of living” en veel minder vanuit de beschikbaarheid van banen in de directe omgeving. Een gevarieerd aanbod aan voorzieningen, duurzaamheid, aanwezigheid van groen, natuur en water en de verbindingen daartussen zijn van belang en een goede bereikbaarheid wordt steeds belangrijker. Om aantrekkelijk te blijven zullen gemeenten moeten investeren in “quality of living”. De meest actuele bevolkings- en huishoudenprognoses (zie hierboven) laten voor Roermond een groei zien die relatief hoger ligt dan de ontwikkeling in de regio. Deze groei verwachting betekent een relatief gunstige uitgangspositie voor het op peil houden van voorzieningen. Op de verschuivingen in de bevolkingssamenstelling (met name leeftijd) wordt in het bestaande beleid (waaronder de Toekomstvisie) ingespeeld. De overheid heeft op ontwikkelingen als veranderend consumentengedrag, schaalvergroting en veranderende bedrijfsvoering van instellingen en bedrijven echter weinig invloed.

Ontwikkeling naar een informatiesamenlevingDe digitale ontwikkelingen hebben onze samenleving de laatste kwart eeuw ingrijpend veranderd. Denk aan het gebruik van mobiele telefonie, opkomst van social media, toegankelijkheid van informatie door internet en een enorme groei van bruikbare en waardevolle data voor organisaties. Deze ontwikkeling heeft grote gevolgen voor overheden. Hoe borgenwedeprivacyvanonzeinwoners?Hoegaanweommetcybercriminaliteit?Hoebereikenweonzeinwoners?Hoezorgenwe ervoor dat ‘digitaal laaggeletterden’ de aansluiting met de rest vandesamenlevingnietverliezen?Welkegevolgenheefthetonlineshoppenvoordefysiekeomgeving?Hoekunnenwealsgemeente data en slimme technologie beter gebruiken om onze doelstellingenterealiseren?De ontwikkeling van de informatiesamenleving gaat ook de komende tijd onverminderd door. Hierdoor komt de gemeente steeds voor nieuwe uitdagingen te staan.

Veranderende rol van de overheidZoals reeds beschreven, de wereld verandert, de Nederlandse samenleving verandert, de lokale overheid verandert en ieders verwachtingen veranderen net zo hard mee. Dit brengt veel nieuwe uitdagingen met zich mee en net zo veel kansen. Een aantal jaren geleden is er al een beweging ingezet waarbij de Rijksoverheid steeds meer taken bij de lokale overheid heeft gelegd in de veronderstelling dat deze taken daarefficiënter,effectieverendusmetmindergeld kunnen worden uitgevoerd. Dit stelt de gemeenten voor nieuwe opgaven. Gelijktijdig worden burgers meer aangesproken op ’eigen kracht’. Maar ze worden ook mondiger en eisen betrokkenheid als het om hun eigen leefomgeving gaat. Inwoners vragen om transparantie van de overheid. Daarnaast neemt de gemeente steeds meer de rol in van regisseur, niet autoritair, maar als verbinder tussen partijen in de samenleving. Binnen deze veranderende verhoudingen moet de overheid zich in toenemende mate de vraag stellen wat haar rol is, wat ze wel en niet doet en wat we je mag en kan vragen van inwoners.


Programmabegroting

2020

4.



Over dit thema staat in het coalitieprogramma het volgende geschreven:

‘Roermond staat voor een inclusieve en zorgzame samenleving. Iedereen krijgt de kans om zich te ontwikkelen en deel te nemen aan de samenleving. Waar dat niet vanzelfsprekend is, spant de gemeente zich in zodat iedereen kan meedoen op zijn of haar manier. Goede zorg, gezonde leefstijl, financiële zelfredzaamheid, goed onderwijs en werk zijn hiervoor belangrijke uitgangspunten. We maken Roermond toegankelijk voor iedereen en bevorderen ontmoetingen tussen onze inwoners.’

Het thema “Roermond van Iedereen” bevat de volgende programma’s:

1 Zorgzame gemeente • Beter met Minder (strategische opgave)

2 Inclusieve samenleving

3 Goed onderwijs

Roermond van Iedereen



Programma 1

Zorgzame gemeente4.1Producten:Onder het programma “Zorgzame gemeente” brengen wij de volgende producten samen:

Informatie, advies en toeleiding

Maatschappelijke ondersteuning

Jeugdzorg

Arbeidsmarkt en participatie

Armoede, Inkomensregelingen en schuldhulpverlening

Preventie en Gezondheid

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Beleidskaders:• Meedoen naar vermogen, op weg naar een participatiesamenleving: welzijnsvisie

gemeente Roermond (2012).• Beleidskader nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 Regio Midden-

Limburg Oost (2014).• Beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 regio Midden-Limburg

Oost (2014).• Beleidsplan Jeugdhulp 2017-2019 (2016).• Plan Versnelling transformatie jeugd ‘Doorbreek de cirkel in regie’ (2017).• Visienota Jeugdhulp Midden-Limburg West en Oost (2013).• Beleidsplan Armoedebeleid ‘Roermond, samen actief tegen armoede’ (2016).• Uitvoeringsnota Preventief Armoedebeleid ‘Roermond, samen actief tegen

armoede’ (2017).• Kadernota regionaal arbeidsmarktbeleid Midden-Limburg (2012).• Visienota werken naar vermogen in Midden-Limburg (2012).• Beleidsplan schuldhulpverlening (2017-2020) ‘Weg uit de schulden’.• Economische visie Roermond (2017).• Roermond Gezond, Preventie- en gezondheidsbeleid 2017-2021 (2017).

Verbonden partijen:• Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN)• Omnibuzz• Westrom



Strategisch doel programma

Inwoners leven gezond en ervaren hun gezondheid als positief. Wie langer gezond leeft, heeft minder maatschappelijke ondersteuning en intensieve zorg nodig en is beter in staat bij te dragen aan het maatschappelijk leven (werk, school, gezin, omgeving, et cetera).

We streven naar een sterke samenleving waarin iedereen zo volledig en volwaardig mogelijk mee kan doen en eigen regie heeft over zijn/haar leven. De gemeente investeert in preventie en een sterke sociale basis die bijdraagt aan zelfstandig leven. Wanneer het zelfstandig leven (even) niet lukt, voorzien wij in een netwerk van passende laagdrempelige en/of geïndiceerde voorzieningen. We bevorderen burgerkracht en een zelfredzame samenleving, we geven advies en voorlichting en begeleiden naar de juiste vorm van hulp en ondersteuning.

De transformatie in het sociaal domein is verder doorgezet en in de aanpak kijken we breed naar de ondersteuningsbehoefte van inwoners met een zorgvraag. Daarbij betrekken we alle leefdomeinen zoals gezondheid, onderwijs, werk en inkomen.Met partners geven wij binnen de gestelde kaders uitvoering aan de decentralisaties in het sociaal domein, waarbij wij adequate zorg en ondersteuning bieden aan de mensen die het nodig hebben.

Het programma ‘Beter met Minder’ heeft als doel de kwaliteit van zorg voor onze Roermondse inwoners te verbeteren. Daarmee willen we tegelijkertijd een kostenreductie realiseren. Het programma omvat een aantal projecten en is tegelijkertijd veel breder dan sec die projecten. Het programma biedt een basis voor het denkkader om onze werkwijze binnen het sociaal domein tegen het licht te houden. Nieuwe projecten staan logischerwijs al in het teken van ‘Beter met Minder’; zij dienen een maatschappelijke impact te creëren tegen lagere kosten. Vanuit dit denkkader herijken we ook onze bestaande uitvoeringstaken op integrale wijze over de verschillende beleidsterreinen.

Wat willen we bereiken

We beschermen en bevorderen de gezondheid van de bevolking alsgeheel,vanspecifiekerisicogroepen,vanjeugdenvanouderen zoals bedoeld in de Wet publieke gezondheid (Wpg).Vanuit de visie van ‘positieve gezondheid’ werken wij aan het bevorderen van de gezondheid van onze inwoners, zodat zij actief mee kunnen doen in de samenleving en minder gebruikmaken van hulp en ondersteuning.

Roermondenaren die ondersteuning nodig hebben, kunnen rekenen op goede zorg. Hierbij doen zij in eerste instantie een beroep op familie, vrienden of de eigen omgeving. Roermondenaren kunnen een beroep doen op geïndiceerde voorzieningen als de eigen omgeving of algemene voorzieningen onvoldoende oplossing biedt.

De gemeente Roermond streeft naar een goed functionerende inclusieve arbeidsmarkt. Een (regionale) arbeidsmarkt waarin vraag en aanbod van arbeid met elkaar in evenwicht zijn en waar plek is voor iedereen die wil en kan werken, dus ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We willen bereiken dat zoveel mogelijk inwoners mee kunnen doen in de samenleving: met werk, op school en stage, met een vrijwilligersbaan of andere vormen van participatie.

We willen dat zo min mogelijk mensen afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering. Het (preventieve) armoedebeleid is erop gerichtdefinanciëlezelfredzaamheidvanmensentevergrotenom te voorkomen dat mensen in de armoede terecht komen. Inwoners die niet een eigen inkomen kunnen genereren en ook geen vermogen hebben, kunnen een beroep doen op de sociale voorzieningen van de gemeente (onder andere via de Participatiewet en bijzondere bijstand).

Onze jeugd krijgt alle kansen. Daarom geven we prioriteit aan het voorkomen van problemen bij kinderen en jongeren. In de jeugdhulp gaan we door met de ingezette ontschotting. De trend van armoede, ongezonde leefstijl, gezondheidsklachten of leerachterstanden die generaties lang in families voorkomen, wordt doorbroken.

We willen kwalitatief goede zorg en ondersteuning bieden, waarbij we binnen het sociaal domein niet meer uitgeven dan we ontvangen van het Rijk. Binnen het programma herbezien we daarom onze aanpak. Zowel ten aanzien van projecten/ pilots als de reguliere werkzaamheden. Doel hiervan is om integraal binnen het gehele sociaal domein, bij te dragen aan het vergroten van maatschappelijke impact, tegen gereduceerde kosten.




Wat gaan we daarvoor doen

Deels wettelijk bepaald, voeren we reguliere taken uit op het gebied van gezondheid, ‘informatie, advies en toeleiding’, maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp, ‘arbeidsmarkt en participatie’, armoedebeleid, inkomensregelingen en schuldhulp. Dat blijven we doen. Deze taken dragen immers in hoge mate bij aan de strategische doelen die we voor Roermond nastreven. De reguliere taken benoemen we hieronder echter nietapart,webeperkenonstotdeinzetdiespecifiekisvoor2020. Wel bekijken we continu of, vanuit het denkkader ‘Beter met Minder’, andere keuzes moeten worden gemaakt binnen het reguliere werk. Dit doen we integraal over de domeinen heen. Waar keuzes de verantwoordelijkheden van de gemeenteraad raken, leggen we die separaat aan u voor.

A Kansrijke Start

B Seniorvriendelijkheid

C Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen

D Bijzondere doelgroepen

E Arbeidsmarkttoeleiding

F Perspectief op werk

G Doorontwikkeling Participatiewet

H Meerjarige afspraken

I Pilots jeugd

J Tarief gecertificeerde instellingen

K JeugdzorgPlus

L Transformatiefonds Jeugd


A Kansrijke Start Het (laten) smeden van lokale en regionale

‘coalities Kansrijke Start’ in Noord- en Midden-Limburg die uitvoering geven aan het programma Kansrijke Start. Dit met als doel ieder kind de best mogelijke start van zijn of haar leven te geven en een optimale kans op een goede toekomst te bieden.

B Seniorvriendelijk Het verbreden van de aanpak

dementievriendelijk Roermond naar een seniorvriendelijke stad.

C Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen Er wordt gestart met de doordecentralisatie

van Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen in de regio Midden-Limburg. Ook de taken met betrekking tot bemoeizorg en openbare geestelijke gezondheidszorg maken onderdeel uit van deze doorcentralisatie.

D Bijzondere doelgroepen Invulling geven aan het matchen van de

ondersteuningsvraag op het gebied van zorg & ondersteuning en huisvesting voor bijzondere doelgroepen.

E Arbeidsmarkttoeleiding Opstellen van een regionaal

jaarplan om de doelstellingen van de Participatiewet te bereiken, op basis van de uitgangspuntennotitie ‘Arbeidsmarkttoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt’. In het jaarplan wordt tevens een kwantitatieve doelstelling opgenomen.

F Perspectief op Werk Uitvoeren van het actieplan ‘Door inzicht

aan de slag’ en in het verlengde daarvan het project ‘Perspectief op Werk’ met als doel de personeelsvraag van werkgevers om te buigen naar een vraag die we met de doelgroep van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen invullen.


G Doorontwikkeling Participatiewet Terugdringen van het tekort van de Sociale Werkvoorziening.

Dit is onderdeel van het programma ‘Beter met Minder’. Onderdeel hiervan is doorontwikkeling van de Participatiewet waarbij de nadruk ligt op het realiseren van duurzame arbeidsparticipatie voor mensen met een verminderde loonwaarde.

H Meerjarige afspraken Specifiekeinzetophetmakenvanmeerjarigeafspraken

met een aantal (jeugd-)zorgaanbieders. Deze zijn gebaseerd op een wederzijds commitment en een gedeelde verantwoordelijkheid voor de te bereiken resultaten, de kwaliteit en het budgettaire kader. Onder andere met preventieve maatregelen proberen we de kosten te beheersen.

I Pilots Jeugd Uitvoering geven aan een aantal pilots, waaronder: • Transformatie gedwongen kader; • Intake- outtake team, expertteam complexe zorg; • Analyse top 75 (duurste jeugdhulp cases) om te komen tot

de juiste (maatwerk)inzet van zorg en om te leren van al ingezette en mogelijk afgeronde jeugdzorgtrajecten.

J Tarief gecertificeerde instellingen Het komen tot een duurzame tariefstelling voor de

gecertificeerdeinstellingen.

K JeugdzorgPlus Roermond is centrumgemeente voor de inkoop Jeugdzorg

Plus voor het landsdeel Zuid-Oost. In 2020 starten we een aanbestedingsprocedure op voor een nieuwe inkoop waarbij transformatie, kortere verblijfsduur en een sterkere ketensamenwerking centraal staan.

L Transformatiefonds Jeugd Uitvoering geven aan het plan ‘Transformeren is samen

‘Uitproberen’’ en onderliggende pilots en projecten opzetten.

Wat levert het op (resultaten)

A Kansrijke Start Eind 2021 staat een sterke samenwerking tussen het sociale

en medische domein die zich inzet voor een kansrijke start van kinderen. Inclusief een plan van aanpak over de integrale ketenaanpak met concrete voorstellen op lokale en regionale schaal.

B Seniorvriendelijk Een seniorvriendelijk Roermond met bijzondere aandacht

voor dementie, eenzaamheid en depressie.

C Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen Conform planning zijn we voorbereid

op de decentralisatie van de centrale maatschappelijke opvangvoorziening gelegen in Roermond, naar ook de omliggende gemeenten.

D Bijzondere doelgroepen Er is inzicht in de vraag naar passende

ondersteuning en huisvesting van bijzondere doelgroepen waardoor, waar nodig, staand beleid kan worden aangepast.

E Arbeidsmarkttoeleiding Meer inwoners zijn in staat om in hun

eigen levensonderhoud te voorzien en meer inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt hebben betaald werk, volledig of in deeltijd. In het jaarplan wordt dit geconcretiseerd.

F Perspectief op Werk Profileringvan1.250werkzoekenden

(regiobreed) in het project ‘Door inzicht aan de slag’. Deze aanpak verbreden we in de toekomst naar een grotere doelgroep van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met als doel ze duurzaam aan het werk te krijgen.

G Doorontwikkeling Participatiewet Minder tekorten bij de uitvoering van de

Sociale Werkvoorziening. De inzet is om te komen tot zoveel mogelijk dienstverbanden bij private en publieke werkgevers. Dit aangevuld met de mogelijkheid om werknemers te detacheren naar bedrijven en instellingen die als opdrachtgever maar (nog) niet als werkgever willen optreden. Dit resultaat wordt verder geconcretiseerd in het strategieplan.

H Meerjarige afspraken We leveren gezamenlijk met aanbieders

kwalitatief goede (jeugd-)zorg binnen budgettair krappere kaders.

I Pilots Jeugd Pilots bieden inzicht in alternatieven voor

jeugdhulp dan wel een andere, meer efficiënte,aanpakbinnendeinzetvanjeugdhulp. Inzicht is nodig om vervolgens beleidskeuzes te kunnen maken.




Hoe monitoren we de resultaten en / of de effecten

Verplichte BBV indicatoren/kengetallenTaakveld 6. Sociaal domein

J Tarief gecertificeerde instellingen Een duurzaam aanbod van de in de

jeugdwet verplichte maatregelen, in het gedwongen kader, tegen een realistisch tarief.

K JeugdzorgPlus De inkoop JeugdzorgPlus wordt in 2020 doorontwikkeld wat

leidt tot minder opnames in de JeugdzorgPlus op termijn en minimaal gelijkblijvende dan wel dalende kosten.

L Transformatiefonds Jeugd Verdergaande transformatie van de jeugdhulp aan de hand

van diverse deelprojecten die nu nog in ontwikkeling zijn.

# Naam indicator

21 Banen

22 Jongeren met een delict voor de rechter

23 Kinderen in uitkeringsgezin

24 Nette arbeidsparticipatie

25 Vervallen

26 Werkloze jongeren

27 Personen met een bijstandsuitkering

28 Lopende re-integratievoorzieningen

29 Jongeren met jeugdhulp

30 Jongeren met jeugdbescherming

31 Jongeren met jeugdreclassering

32 Cliënten met een maatwerkarrangement WMO

Eenheid

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15–65 jaar

% 12 t/m 21 jarigen

% kinderen tot 18 jaar

% van de werkzame beroeps-bevolking ten opzichte van de beroepsbevolking

% 16 t/m 22 jarigen

Aantal per 1.000 inwoners (18j e.o.)

Aantal per 1.000 inwoners van 15–65 jaar

% van alle jongeren tot 18 jaar

% van alle jongeren tot 18 jaar

% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

Aantal per 1.000 inwoners

Bron

LISA

Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel


CBS


CBS

CBS

CBS

CBS

CBS

GMSD

2015

939,80

1,89

8,72

63,10

1,44

51,30

49,00

11,35

2,05

0,75

65,00

2016

931,50

62,70

52,80

56,20

13,00

1,75

0,55

65,00

2017

922,60

63,70

50,95

56,40

13,35

1,70

0,50

67,00

2018

937,00

65,00

48,70

53,90

13,25

1,40

0,50

69,50

Nederland

774,00

1,45

6,58

67,80

1,52

39,55

30,50

10,05

1,05

0,35

59,50

Stand per 18-9-2019. Voor de meest actuele realisatiecijfers en ontwikkelingen in de beleidsindicatoren wordt verwezen naar www.waarstaatjegemeente.nl. De waarde in de kolom Nederland betreft informatie over het laatst gerapporteerde jaar.


Wat mag het in totaal kosten Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting(bedragen x € 1.000) 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Lasten 90.892 90.701 92.285 91.541 89.057 88.690

Baten -31.525 -28.541 -28.640 -28.642 -28.645 -28.648

Geraamd saldo van baten en lasten 59.367 62.160 63.645 62.899 60.412 60.042

Storting in reserves 4.573 2.910 2.864 2.558 - -

Onttrekking uit reserves -8.375 -6.951 -4.936 -4.208 - -

Geraamd resultaat 55.565 58.119 61.573 61.249 60.412 60.042

Investeringsplanning Begroting Begroting Begroting Begroting(bedragen x € 1.000) 2020 2021 2022 2023

Zorgzame gemeente 800 800 800 800

De belangrijkste investeringen in 2020 hebben betrekking op:

WMO hulpmiddelen 790

Financiële vertaling programma

Debenodigdeinvesteringskredietenzijnopgenomenonderdeuiteenzettingfinanciëlepositieonderdeelinvesteringsplanning2020-2023,diedeeluitmaaktvandefinanciëlebegroting.


# Naam indicator

21 Banen

22 J ongeren met een delict voor de rechter

23 Kinderen in uitkeringsgezin

24 Nette arbeidsparticipatie

25 Vervallen

26 Werkloze jongeren

27 Personen met een bijstandsuitkering

28 Lopende re-integratie-voorzieningen

29 Jongeren met jeugdhulp

30 Jongeren met jeugdbescherming

31 Jongeren met jeugdreclassering

32 Cliënten met een maatwerkarrangement WMO

Eenheid

Het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 65 jaar. Een baan betreft een vervulde positie.

Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.

Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.

Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking.

Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar).

Het gemiddeld aantal personen met een bijstandsuitkering per 1.000 inwoners (Wet werk en bijstand en Participatiewet).

Het gemiddeld aantal re-integratievoorzieningen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar.

Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar.

Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.

Het percentage jongeren (12 tot 23 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12 tot 23 jaar).

Gemiddeld aantal per 1.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo.

Toelichting BBV indicatoren


Beter met minderProgrammadoelstellingOp 13 december 2018 is de gemeenteraad akkoord gegaan met het plan ‘Beter met minder’. De in dit plan voorgestelde maatregelen hebben als doel de kwaliteit van de zorg voor onze Roermondse burgers te verbeteren en tegelijkertijd leiden deze plannen tot kostenreductie.De oplossingsrichtingen zoals die in het plan ’Beter met minder’ zijn geschetst, worden ook in 2020 verder uitgewerkt om uiteindelijk te komen tot een begroting die structureel en reëel in evenwicht is. Passende oplossingen bieden voor en met inwoners die ondersteuning nodig hebben, vraagt om het verder verbinden van de verschillende domeinen. Deze verbinding is noodzakelijk voor de gezamenlijke aanpak, om de inwoner

A. In 2019 is de integrale afweging van ondersteuningsvragen in het sociaal domein binnen de afdeling Sociale Zaken geïmplementeerd. De integrale afweging van ondersteuningsvragen op de gebieden werk, inkomen, schuldhulpverlening, Wet maatschappelijke ondersteuning, leerplicht en Regionaal Meld- en coördinatiepunt is daarbij ingericht. De verbinding met de Jeugdwet (uitgevoerd door het Centrum voor Jeugd en Gezin) is daarbij verder tot stand gebracht. 2020 staat in het teken van de verdere doorontwikkeling van de integrale benadering van ondersteuningsvragen en het verlagen van de kosten per ondersteuningsvraag.

A. doorontwikkeling integrale benadering ondersteuningsvragen

C. onderzoek naar alternatieve vormen van contracteren

E. verbeteren re-integratie inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt en herijken uitvoering participatiewet

B. huidige samenwerking met aanbieders verder vorm geven

D. inzicht verbeteren gegevens verzamelen, bouwen aan een datawarehouse, om beter te kunnen sturen, anticiperen en voorspellen

F. consequenties demografische ontwikkelingen integraal wegen en integraal keuzes maken

op alle leefdomeinen te kunnen ondersteunen. Deze aanpak is in 2019 voortvarend opgepakt en wordt in 2020 verder geïmplementeerd.

Inmiddels is duidelijk dat de noodzakelijke transformatie binnen het sociaal domein verder reikt dan alleen het programma ‘Beter met minder’ en dat het feitelijk het totale sociaal domein raakt. Dit betekent dat (beleidsinhoudelijke/ financiële) keuzes die in het verleden in het sociaal domein zijn gemaakt, continu worden bezien binnen de huidige context. Waar nodig kan dit tot andere (beleidsinhoudelijke/ financiële) keuzes leiden. Een integrale afweging tussen de verschillende beleidsterreinen is daarbij noodzakelijk.

B. In 2020 gaan we samen met onze aanbieders op zoek naar hoe we de huidige samenwerking verder vorm kunnen geven. Het uitgangspunt is daarbij nog steeds een gedeelde verantwoordelijkheid voor inhoud en financiën.Wijverbindenonsaanstrategischepartners,aanbieders maar ook anderen zoals zorgverzekeraars en zorgkantoren, het ministerie en de provincie. Gezamenlijk investeren maar ook gezamenlijk de revenuen delen, de zogenaamde ‘Shared Savings’, zijn daarbij belangrijke doelstellingen.

Wat gaan we doen in 2020



C. De huidige manier van contracteren staat onder druk. Niet alleen vanwege de administratieve lasten die deze manier met zich meebrengt, maar ook omdat deze manier vaak geen recht doet aan de beoogde onderlinge relatie tussen de gemeente en de aanbieders. Daarbij streven we meer en meer naar een collectieve verantwoordelijkheid van aanbieders voor het beoogde gezamenlijke resultaat. In 2020 gaan we op zoek naar mogelijke alternatieve vormen van contracteren die meer tegemoetkomen aan dit streven.

D. Onze aandacht richt zich onder andere op het verzamelen van data die het ons mogelijk maken om meer inzicht te krijgen in het heden (bijvoorbeeld door middel van het data warehouse), maar ook in toekomstige ontwikkelingen. Dit inzicht leidt ertoe dat we meer en meer in staat zijn om, mede in samenwerking met aanbieders, keuzes te maken over het ’wat’ en over het ’hoe‘. Onder het motto ’regeren is vooruitzien’” gaan we met de beschikbare data meer en meer aan de voorkant bepalen welke interventies nodig zijn om preventief te anticiperen op toekomstige ontwikkelingen. Onder het motto ’je moet eerst investeren voordat het uiteindelijk gaat renderen‘ gaan we de methodiek van de Social Impact Bond implementeren en verder uitwerken.

E. In het programma ‘Beter met minder’ is het streven geformuleerd om de tekorten op de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening (wsw) terug te dringen met als mogelijk bijeffect dat het beschikbare beleidsbudget zoveel mogelijk ingezet kan worden op re-integratie van inwoners (met name inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt). Tegelijkertijd zijn er sinds de invoering van de Participatiewet diverse ontwikkelingen die het noodzakelijk maken om de strategie voor het uitvoeren van de Participatiewet te herijken.

Beide trajecten zijn in 2019 gestart. In 2020 wordt duidelijk welke toegevoegde waarde de Westrom kan leveren in het nieuwe beleid en de nieuwe strategie voor het werkdeel van de Participatiewet.

F. DedemografischeontwikkelingenvanRoermondinde komende jaren laten een beeld zien waarbij sprake is van een forse toename van het aantal ouderen, een stabilisatie van het aantal jeugdigen en een afname van de beroepsbevolking. Deze ontwikkelingen raken niet alleen het sociaal domein, maar ook het economisch en fysiek domein. We kunnen deze ontwikkelingen alleen het hoofd te bieden als we erin slagen integrale keuzes te maken, waarbij we de afzonderlijke doelstellingen van de verschillende domeinen tegen elkaar afwegen. We gaan daar in 2020 mee aan de slag. We gaan in 2020 daar mee aan de slag.

Wat levert het op (2020)Het sociaal domein kent de komende jaren nog een aantal forseuitdagingen.Deeerdergeschetstedemografischeontwikkelingen,hetfluctuerendeRijksbeleidendesterkaanverandering onderhevige omstandigheden, maken dat op langeretermijndefinanciëlepositiezorgwekkendisenhetonduidelijk is of de rijksmiddelen toereikend zijn om te kunnen anticiperen op toekomstige ontwikkelingen.Het programma ‘Beter met minder‘ probeert hier tijdig op te anticiperen en ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de zorg voor onze Roermondse burgers verbetert. Tegelijkertijd leiden deze plannen tot kostenreductie.De oplossingsrichtingen zoals die in het programma ’Beter met minder‘ zijn geschetst, worden ook in 2020 verder uitgewerkt om uiteindelijk te komen tot een begroting die structureel en reëel in evenwicht is.

Hoe monitoren we de resultaten en / of de effectenWij monitoren deze ontwikkelingen en zullen deze, afgezet tegen de tussentijdse resultaten van het programma ‘Beter met minder’, in 2020 aan de gemeenteraad rapporteren. In 2020 gaan we dit doen middels een ’midsummer review’.

ProgrammaverdelingHet programma ’Beter met minder’ en de effecten hiervan raken diverse thema’s van het coalitieakkoord. Het raakt dus ook diverse programma’s binnen deze begroting en wel de volgende:• Zorgzame gemeente• Inclusieve samenleving• Toekomstige stad• Ruimte en Wonen• Levendige stad• Veilige stad• Inwoners centraal

FinanciënDe kosten die gepaard gaan met de uitvoering van het programma zijn destijds geraamd op € 895.000 voor drie jaar. Deze middelen worden aangewend voor de inzet van extra expertise dan wel capaciteit.In 2020 zal in de ’midsummer review‘ een opgave worden gedaan van de tot dusverre gedane uitgaven. ▪




Producten:Onder het programma “Inclusieve samenleving” brengen wij de volgende producten samen:

Samenkracht en burgerparticipatie

Wijkontwikkeling en wijkbeheer

Diversiteit

a)

b)

c)

Beleidskaders:• Meedoen naar vermogen, op weg naar een participatiesamenleving: welzijnsvisie

gemeente Roermond (2012).• Beleidskader en beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 Regio

Midden-Limburg Oost (2014).• Visienota Jeugdhulp Midden-Limburg West en Oost (2013).• Beleidsplan Jeugdhulp 2017-2019 (2016).• Beleidsplan Armoedebeleid ‘Roermond, samen actief tegen armoede’ (2016).• Uitvoeringsnota Preventief Armoedebeleid ‘Roermond, samen actief tegen

armoede’ (2017).• Kadernota regionaal arbeidsmarktbeleid Midden-Limburg (2012).• Visienota werken naar vermogen in Midden-Limburg (2012).• Beleidsplan schuldhulpverlening (2017 2020) ‘Weg uit de schulden’.• Roermond Gezond, Preventie- en gezondheidsbeleid 2017-2021 (2017).• Wijkontwikkelingsplan Donderberg 2012 – 2024 (2012).• Uitvoeringsprogramma Fase 2 Wijkontwikkelingsplan Donderberg 2017-2020

(2016).• VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (2016).• Notitie Regenbooggemeenten Roermond en Weert 2019-2022.

Programma 2

Inclusieve samenleving4.2



Roermond kent een grote diversiteit aan inwoners, er is geen ‘standaard Roermondenaar’. We streven naar een inclusieve samenleving: een stad waar iedereen meedoet en zichzelf mag zijn. De gemeente investeert, samen met maatschappelijke partners, in een sterke sociale basis die bijdraagt aan zelfstandig leven. We bevorderen, beschermen en waarborgen de rechten van mensen met een beperking, zodat ook zij optimaal mee kunnen doen.

De programma’s ‘Zorgzame Gemeente’ en ‘Inclusieve Samenleving’ streven in hoge mate hetzelfde doel na. Kort gezegd: iedereen doet zoveel als mogelijk mee. De beleidskaders van beide programma’s zijn daarom grotendeels overeenkomstig. Om overlap te voorkomen worden zij niet in beide programma’s vertaald naar inzet. Het onderscheid zit, analoog aan het coalitieprogramma, in de rol van de gemeente. Bij het programma ‘Inclusieve Samenleving’ biedt de gemeente algemene - en basisvoorzieningen en stimuleert en ondersteunt ontwikkelingen bij en met maatschappelijke partners. Bij het programma ‘Zorgzame Gemeente’ zoomen we voornamelijk in op de gemeente die (deels) overneemt als de inwoner zelf, met zijn/haar omgeving, niet meer eigenstandig kan participeren zoals hij/zij wil.

Gezien de verbondenheid met het Sociaal Domein, wordt ook in het programma ‘Inclusieve Samenleving’ gekeken hoe we maatschappelijke impact kunnen creëren tegen lagere kosten. De doelstellingen van het programma zijn hierbij leidend. Vervolgens kijken we wat nodig is, vanuit de verschillende betrokken partijen, om deze doelen te bereiken.


Een sterke sociale basis die bijdraagt aan zelfstandig wonen en leven; dat willen we bereiken. We werken aan bewustwording en eigen kracht en bieden algemene voorzieningen die gericht zijn op zelfredzaamheid en participatie.

De verschillende Roermondse wijken en buurten hebben allemaal hun eigen karakter en in sommigegevallen verschillen ze beduidend van elkaar. We benutten de mogelijkheden om gerichter te werk te gaan, door accenten teleggenenonsbeleidtoetespitsenopspecifiekegebieden.Daarmee komt de gemeente optimaal tegemoet aan de behoeftes en wensen van de inwoners van Roermond.De gemeentelijke organisatie werkt zo veel mogelijk van buiten naar binnen en zoekt het contact met inwoners. Komend jaar werken we aan een meer uniforme werkwijze voor alle wijkteams, met daarbinnen voldoende ruimte voor maatwerk. De wijkteams zijn herkenbaar aanwezig in de wijken en helpen niet alleen bij de verbinding tussen de gemeente en de buitenwereld, maar ook bij de verbinding binnen de gemeentelijke organisatie. In Swalmen en in de Donderberg wordt al langere tijd geëxperimenteerd met verschillende vormen van wijkontwikkeling om de leefbaarheid te verbeteren. De ervaringen worden gebruikt om de komende jaren tot een optimale werkwijze voor alle Roermondse wijken en buurten te komen.

Ook in 2020 hechten we veel waarde aan onze huidige wijkaccommodaties. Zo behouden we een optimaal en sluitend net aan wijkaccommodaties binnen de Roermondse wijken, met name gericht op multifunctionaliteit, de gemeenschap en de functie ‘ontmoeten en contact’. Veranderingen in de maatschappij, technologie, economie, decentralisaties, et cetera, hebben ervoor gezorgd dat de vraag naar accommodaties dynamisch is. De hoofdfunctie ‘ontmoeten en contact’ blijft bestaan maar de behoefte (aard en omvang van activiteiten) is veranderd. Om aan deze behoefte een juiste toekomstbestendige invulling te geven, is maatwerk essentieel. Het accommodatiebeleid geeft invulling aan dit maatwerk.Specifiekvooronzejeugdwillenweonzevisie(her-)formuleren:een visie op de basisvoorzieningen voor de Roermondse jeugd.

Een inclusieve samenleving geldt ook voor nieuwe Roermondenaren, waaronder vluchtelingen en statushouders. We bevorderen hun integratie, inburgering en meedoen in de samenleving.Met betrokken partijen willen we de bewustwording van inwoners vergroten met betrekking tot het samen leven in de stad met mensen met verschillende culturele achtergronden.Roermond bouwt tevens verder aan de Regenbooggemeente en ondersteunt activiteiten die bijdragen aan de sociale acceptatie, veiligheid en emancipatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen (LHBTI’ers).

Uiteindelijk zien we een Roermondse samenleving, waarin iedereen zich thuis voelt en meedoet.






Deels wettelijk bepaald, voeren we reguliere taken uit ten aanzien van samenkracht en burgerparticipatie, ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers, diversiteit, inburgering, algemene en basisvoorzieningen, wijken en wijkontwikkeling en het VN-verdrag voor mensen met een beperking. Dat blijven we doen. Deze taken dragen immers in hoge mate bij aan de strategische doelen die we voor Roermond nastreven. Deze reguliere taken benoemen we hieronder echter niet apart, webeperkenonstotdeinzetdiespecifiekisvoor2020.Welbezien we of andere keuzes moeten worden gemaakt binnen het reguliere werk en pilots/projecten, vanuit het gedachtegoed ‘vergroten van de maatschappelijke impact tegen lagere kosten’. Dit doen we integraal.

Het programma ‘Inclusieve Samenleving’ heeft in haar uitwerking ook betrekking op (onderdelen van) programma’s buiten het sociaal domein zoals communicatie en openbare ruimte. Dit betreft betrokkenheid op uitvoerend niveau en is daarom niet verwerkt in deze programmabegroting.

A Dorpsplan Swalmen

B Wijkontwikkelingsplan (WOP) Donderberg

C Inburgering

D Diversiteit

E LHBTI

F Subsidies


A Dorpsplan Swalmen In 2020 worden de uitvoering van

het dorpsplan Swalmen en de pilot burgerbegroting geëvalueerd.

B Wijkontwikkelingsplan (WOP) Donderberg Voor de Donderberg geven we,

overeenkomstig het Wijkontwikkelingsplan (WOP) Donderberg samen met onze partners: Wonen Zuid, Wonen Limburg en de Provincie Limburg uitvoering aan de projecten uit dit wijkontwikkelingsplan (WOP) Donderberg. Daarnaast treffen we in 2020 de voorbereidingen voor het uitvoeringsprogramma voor de derde en laatste fase van het wijkontwikkelingsplan.

C Inburgering In 2020 wordt de veranderopgave Nieuwe

Inburgering uitgewerkt, waarin een integrale aanpak met oog voor alle leefdomeinen centraal staat. Dit gebeurt in de aanloop naar de nieuwe inburgeringswet die vanaf 2021 van kracht wordt. Deze uitwerking wordt zowel lokaal als regionaal (de denktank Veranderopgave Inburgering van de 7 midden-Limburgse gemeenten) vormgegeven. Onderdeel hiervan is de pilot Kwetsbare groepen in duale trajecten. In deze pilot wordt een integrale aanpak voor Eritrese jongeren op het gebied van taal, opleiding en wonen uitgevoerd.

D Diversiteit We stellen een actieplan inclusieve

samenleving op, op basis van gesprekken met diverse partners en de bij hen lopende en nieuwe initiatieven die een inclusieve samenleving bevorderen.

E LHBTI In 2020 gaat het door de samenleving en

partners gedragen activiteitenplan van de Regenbooggemeenten Roermond en Weert van start voor de jaren 2020-2022.

F Subsidies We moderniseren het subsidieproces.

Voorgesteld wordt om stapsgewijs te komen tot een modernisering waarbij maatschappelijke partners en bestuurders worden betrokken.



A Dorpsplan Swalmen Verbetering van de leefbaarheid van

Swalmen en handreikingen voor de toekomst van wijkontwikkeling voor heel Roermond.

B Wijkontwikkelingsplan (WOP) Donderberg Verbetering van de leefbaarheid op de

Donderberg.

C Inburgering Basis om nieuw inburgeringsbeleid (op het

gebied van zelfredzaamheid, taal, werk, wonen en participatie) te implementeren vanaf 2021 voor statushouders en alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’ers), vertaald in meer uitstroom uit de uitkering en behalen van het inburgeringsexamen.

D Diversiteit Met maatschappelijke partners stellen we

een agenda op met initiatieven die bijdragen aan een meer divers Roermond. Er is meer bewustwording over diversiteit en er zijn concrete kansen opgepakt die de diversiteit positief beïnvloeden.

E LHBTI Bijdragen aan de sociale acceptatie,

veiligheid en emancipatie van LHBTI’ers.

F Subsidies Een wijze van subsidieverstrekking

diemeerflexibelis,maatschappelijkeeffecten vergroot en de administratieve lasten vermindert. Er is meer ruimte voor initiatieven van inwoners, actief burgerschap wordt gestimuleerd en we werken met een objectief, transparant afwegings- en toetsingskader.


Er zijn geen verplichte BBV indicatoren.



Lasten 7.196 7.150 7.032 5.545 5.483 5.383

Baten -1.251 -694 -946 -228 -228 -228


Storting in reserves 994 40 40 40 - -

Onttrekking uit reserves -1.187 -1.431 -864 -200 -100 -




Producten:Onder het programma “Goed onderwijs” brengen wij de volgende producten samen:

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Onderwijshuisvesting

a)

b)

Beleidskaders:• Voor- en vroegschoolse educatie gemeente Roermond 2017-2021 (2017)• Regionaal programma volwasseneneducatie 2018-2020


Programma 3

Goed onderwijs4.3



Onderwijs is de basis voor een goede maatschappelijke participatie. Het vergroot de weerbaarheid van jeugdigen en helpt ze bij het ontdekken van hun passie. Persoonlijke (talent)ontwikkeling van onze inwoners wordt bevorderd met onze jeugd als primaire doelgroep, maar met ’een leven lang leren‘ als uitgangspunt. Roermondenaren kunnen kennis opdoen en een goede opleiding volgen en zijn daardoor beter in staat om mee te doen in de maatschappij.


Inwoners van Roermond ontwikkelen zich, mede door goed onderwijs, tot zelfbewuste enzelfredzame burgers. Zoveel mogelijk jongeren verlaten school met een diploma. Achterstanden of stagnaties in de ontwikkeling, onderkennen we zo vroeg mogelijk en bestrijden we maximaal. In onze integrale kindcentra (IKC’s) past het stimuleren van een passend onderwijsaanbod voor alle leerlingen, dus ook voor zorgleerlingen.

We kennen in Roermond kwalitatief goede en toekomstbestendige onderwijshuisvesting meteenmeerjarigfinancieelperspectiefopnieuwbouw, onderhoud en vervanging.

A Strategisch onderwijsbeleid

B Laaggeletterdheid

C Onderwijshuisvesting


Deels wettelijk bepaald, voeren we een aantal reguliere taken uit ten aanzien van onderwijs, onderwijshuisvesting, vroeg- en voorschoolse educatie, voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten, aanpak van laaggeletterdheid, et cetera. Dat blijven we doen. Deze taken dragen immers in hoge mate bij aan de strategische doelen die we voor Roermond nastreven. Deze reguliere taken benoemen we niet apart, webeperkenonstotdeinzetdiespecifiekisvoor 2020. Wel bezien we continu of andere keuzes moeten worden gemaakt binnen het reguliere werk en pilots/ projecten vanuit het gedachtegoed ‘vergroten maatschappelijke impact tegen lagere kosten’. Dit doen we integraal.



A Strategisch onderwijsbeleid

B Laaggeletterdheid

C Onderwijshuisvesting


A Strategisch onderwijsbeleid We starten met de ontwikkeling van

strategisch onderwijsbeleid. Veel onderwijspartijen opereren in regionale verbanden en hebben een regionaal voedingsgebied. Om met hen de dialoog te kunnen voeren over het onderwijs van Roermond is een stevige gesprekspartner nodig. We investeren hiermee in samenwerking en partnerschap om de onderwijsdoelen voor Roermond te behalen.

B Laaggeletterdheid Uitvoering geven aan de aanpak

laaggeletterdheid, gericht op bewustwording en bereik, preventie en onderwijs. We continueren het Digitaalhuis dat signaleert, informeert, coördineert en verwijst. Ook bieden we in het kader van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) passend educatieaanbod aan ter bestrijding van laaggeletterdheid. Om uitvoering te geven aan het landelijk bestuursakkoord aanpak laaggeletterdheid, zullen we in 2020 de ambitie vastleggen in een nieuw regionaal plan.

C Onderwijshuisvesting Vaststellen van een Integraal

Huisvestingsplan, opgesteld in samenwerking met schoolbesturen en kinderopvang, met een doorkijk naar de komende 15 jaar.


A Strategisch onderwijsbeleid Een stevige basis, partnerschap, voor

verdere duurzame samenwerking met de onderwijspartijen. Dat is nodig om samen te kunnen werken aan de belangrijke onderwijsopgave voor Roermond: goed onderwijs dat leerlingen voorbereidt op de uitdagingen van de toekomst.

B Laaggeletterdheid Minder mensen ervaren een drempel om

maatschappelijk te participeren vanwege taal en geletterdheid.

C Onderwijshuisvesting Integraal Huisvestingsplan dat

duurzaam van aard is en nastreeft dat de onderwijshuisvesting voldoet aan de maatschappelijke maatstaven van nu en de toekomst. Met een doorkijk, gelet op maatschappelijke ontwikkelingen, voor de komende 15 jaar.


Verplichte BBV indicatoren/kengetallenTaakveld 4. Onderwijs

# Naam indicator

17 Absoluut verzuim

18 Relatief verzuim

19 Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie(vsv-ers)

Eenheid

Aantal per 1.000 leerlingen

Aantal per 1.000 leerlingen

% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs

Bron

DUO/Ingrado

DUO/Ingrado

DUO/Ingrado

2015

5,3

46,9

2,3

2016

4,7

37,0

2,1

2017

5,6

49,7

2,5

2018

1,2

38,0

3,2

Nederland

1,9

23,3

1,9





# Naam indicator

17 Absoluut verzuim

18 Relatief verzuim

19 Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie(vsv-ers)

Eenheid

Hetaantalleerplichtigen/kwalificatieplichtigendatnietstaatingeschrevenopeenschoolofinstelling per 1.000 inwoners lft. 5-18 jaar. De periodeaanduiding “2018” staat voor schooljaar “2017/2018”.

Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is per 1.000 inwoners lft. 5-18 jaar. De periodeaanduiding “2018” staat voor schooljaar “2017/2018”.

Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie,hetonderwijsverlaat.Deperiodeaanduiding“2018”staatvoorschooljaar“2017/2018”.



Lasten 7.256 5.249 5.704 5.663 5.636 5.622

Baten -3.373 -1.319 -1.326 -1.326 -1.326 -1.326


Storting in reserves - - - - - -

Onttrekking uit reserves -163 -143 -122 -122 -121 -121




‘Roermond staat voor een groene, gezonde en aangename gemeente om te wonen, te werken en te leven. Wij zien kansen om onze stad nog mooier en aantrekkelijker te maken zodat we Roermond als een krachtige, prachtige en leefbare stad kunnen doorgeven aan de volgende generatie. Die kansen pakken we op. We maken ons sterk om de leefomgeving te verbeteren in het belang van de gezondheid en veiligheid van onze inwoners. Tegelijkertijd versterken we daarmee de economische potentie van Roermond. Lucht, water en bodem moeten van goede kwaliteit zijn. We grijpen de bestaande mogelijkheden en de nieuwe Omgevingswet aan om onze ambities te realiseren.’

Het thema “Groen Stad” bevat de volgende programma’s:

4 Kansen voor klimaat

5 Goede leefomgeving

Groene Stad



Producten:Onder het programma ‘Kansen voor klimaat’ brengen wij de volgende producten samen:

Klimaatadaptie en energietransitie

Milieubeleid- en beheer

a)

b)

Beleidskaders:• Natuurvisie Roermond Oost (2000), Roermond West en natuurbeleid heel

Roermond (2004).• Groenvisie (2016).• Duurzaamheidsvisie (2017).• Dassenbeleidsplan (2013). • Nota Bodembeheer regio Maas & Roer (inclusief bodemkwaliteitskaart).

Verbonden partijen:• RUD Limburg-Noord


Programma 4

Kansen voor klimaat4.4



Roermond is een stad waar zowel huidige als toekomstige generaties zich prettig en veilig voelen. De gemeente Roermond is in 2050 een klimaat neutrale gemeente en de gemeentelijke organisatie werkt al in 2030 klimaatneutraal. Als gemeente geven wij het goede voorbeeld op het gebied van duurzaamheid en energietransitie, maar de opgaven realiseren we samen met partners en burgers. Daarbij hebben we oog voor de ruimtelijke impact van deze energietransitie.


Roermond staat voor een groene gemeente. In de komende periode werken we aan kansen voor het klimaat. Klimaatverandering vraagt niet alleen om mitigerende maar ook om adaptieve maatregelen, die beide onderdeel uit maken van dit hoofdstuk. Daarnaast worden ook in andere hoofdstukken kansen voor klimaat benut en omschreven, twee voorbeelden zijn het grondstoffenplan en schoon vervoer die in het programma Goede Leefomgeving zijn omschreven.

Zowel de duurzaamheidsvisie als het coalitieakkoord zijn duidelijk. De gemeentelijke organisatie is in 2030 klimaatneutraal en de volledige gemeente is dat in 2050. Om deze doelstellingen te halen werken we aan de energietransitie. Dat doen we samen met partners in de regio en we nemen ook onze eigen verantwoordelijkheid om snelheid en kwaliteit te borgen.

Steeds vaker zorgt extreem weer voor wateroverlast, droogte en hittestress. Maatregelen in de openbare ruimte en op particulier eigendom zijn nodig om goed met deze extremen om te gaan. Vergroening helpt om de gevolgen te dempen en draagt eveneens bij aan het klimaatneutraal maken van de gemeente.

De basis van een gezonde leefomgeving is een goede kwaliteit van lucht, water en bodem. Deze kwaliteit waarborgen we.

A Energietransitie

B Klimaatadaptie

C Vergroening

D Bodem, geluid, luchtkwaliteit

E Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH)




A Energietransitie

B Klimaatadaptie

C Vergroening

D Bodem, geluid, luchtkwaliteit




A Energietransitie Regionaal werken we aan de Regionale

Energie Strategie (RES) en ook lokaal werken we met het opstellen van de Visie Energiepotentieel Roermond (VEPR) aan de energietransitie. In het kader van de RES worden in 2020 (of eerder indien haalbaar) opgeleverd: een uitgangspuntennotitie, een communicatieplan en een concept-RES als basis voor het bod naar het Rijk in relatie tot onze regionale transitieopgave. In 2020 wordt ook het uitvoeringsprogramma Duurzaamheid opgeleverd en vastgesteld. Onderdeel hiervan is een visie Energiepotentieel Roermond. Deze visie geeft ons inzicht in opgaven en potenties om de transitie in gang te zetten. Potentiestudies richten zich op weten regelgeving en op meer zachte criteria, zoals ruimtelijke kwaliteit. We streven ernaar de verkregen inzichten integraal te verwerken, onder andere in het uitvoeringsprogramma Duurzaamheid. Tenslotte werken we met verschillende partners aan de realisatie van een Slim Energienet Roermond (SER) waarbij industriële restwarmte wordt benut en waarmee bij realisatie een bijdrage geleverd wordt aan de klimaatopgave.

B Klimaatadaptie In het Waterpanel Noord werken we samen

met regiogemeenten aan klimaatadaptatie (onder andere de ‘water-klaar-regeling’). We geven een vervolg aan de ‘stresstest light’ en starten overleg met stakeholders over de uitkomsten hiervan. We onderzoeken waar maatregelen nodig zijn om zo goed mogelijk in te spelen op extreem weer. In (inter)provinciaal verband werken we aan hoogwaterveiligheid rondom de Maas en we komen met een gezamenlijk voorstel richting het Rijk.

C Vergroening We onderzoeken waar en op welke wijze

vergroening in Roermond mogelijk is. Ook starten we met de actualisatie van de kap- en compensatieregeling. Hierbij leggen we een relatie met het onderzoek naar cultuurlandschappen dat in het programma ‘Ruimte en Wonen’ is benoemd. Op het gebied van natuur- en milieueducatie gaan we onder andere aan de slag met het realiseren van twee Tiny Forests.

D Bodem, geluid, luchtkwaliteit Plannen en initiatieven worden getoetst op diverse

milieuaspecten zoals bodem, lucht en geluid. Leefbaarheid enlevendigheidkunnensomsconflicteren,denkaanevenementen. Een goede afweging is dan noodzakelijk. Voor het aspect bodem is er in 2020 aandacht voor zeer zorgwekkende stoffen, in het bijzonder Poly- en perfluoralkylstoffen(PFAS).

E Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) We werken samen met onze partners in de regio aan een

veilige en gezonde leefomgeving, waarbij we de kwaliteit bevorderen en samenwerken bij de uitvoering en handhaving van het omgevingsrecht. De regionale uitvoeringsdienst Limburg-Noord (RUD Limburg-Noord) ondersteunt ons bij het behalen van deze doelstellingen.


A Energietransitie Een concept of vastgestelde Regionale Energie Strategie en

een vastgestelde Visie Energiepotentieel Roermond. Beide documenten geven inzicht in de energiebesparingspotenties en de mogelijkheden voor grootschalige opwekking van duurzame energie. De Visie Energiepotentieel Roermond geeft daarbij inzicht in de bijdrage die Roermond kan leveren in regionaal verband. De verkregen inzichten proberen we integraal te verwerken, onder andere in het uitvoeringsprogramma Duurzaamheid. De RES is het regionale bod richting Rijk in relatie tot de transitieopgave. Een eventuele realisatie van het Slim Energienet Roermond levert een rechtstreekse bijdrage aan de CO2-reductiedoelstellingen.

B Klimaatadaptie We verkrijgen inzicht in de eerste te ondernemen acties

om Roermond meer klimaat-adaptief te maken, om een toekomstbestendige openbare ruimte te realiseren. We hebben afspraken op (inter)provinciaal niveau omtrent de hoogwaterveiligheid van de Maas.

C Vergroening We voeren het meerjaren-uitvoeringsprogramma Groen zoals

vastgesteld uit. Belangrijkste onderdelen zijn hier benoemd. Het onderzoek naar vergroening maakt inzichtelijk waar welke wijze van vergroening mogelijk is en aan welke doelstellingen dit bijdraagt. Denk hierbij aan klimaatadaptatie, biodiversiteit en een verbeterde groene leefomgeving. Actualisatie van kap- en compensatiereling beschermd de meest waardevolle houtopstanden. Invulling hiervan wordt afgestemd met de gemeenteraad. Twee Tiny Forests worden gerealiseerd, samenwerking tussen basisschool, buurt en gemeente staat hierbij centraal.


D Bodem, geluid, luchtkwaliteit Door middel van toetsing en advisering borgen we de

benodigde kwaliteit, verbeteren we waar mogelijk en maken we plannen haalbaar. Hierdoor zorgen we voor duurzaam hergebruik van de bodem. We hebben meer inzicht en zijn voorbereid op nieuwe ontwikkelingen rondom verdachte stoffen in de bodem en hun effecten (PFAS).


We verbeteren de kwaliteit van dienstverlening, toezicht en handhaving bij de uitvoering van het milieudeel van de Wet algemene bepalen omgevingsrecht (Wabo).Wegevenopeenkostenefficiëntewijze uitvoering aan wettelijke taken in samenwerking met de RUD Limburg-Noord.

Hoe monitoren we de resultaten en/of de effecten

Verplichte BBV indicatoren / kengetallenTaakveld 7. Volksgezondheid en milieu


# Naam indicator

34 Hernieuwbare elektriciteit

# Naam indicator

34 Hernieuwbare elektriciteit

Eenheid

%

Eenheid

Dit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.

Bron

RWS

2015

1,2

2016

1,6

2017

1,9

2018 Nederland

16,9




Lasten 862 1.093 1.061 892 847 788

Baten -94 -48 -48 -48 -48 -48

Geraamd saldo van baten en lasten 768 1.045 1.013 844 799 740


Onttrekking uit reserves -26 -195 -290 -172 -142 -

Geraamd resultaat 742 850 723 672 657 740


Producten:Onder het programma ‘Goede leefomgeving’ brengen wij de volgende producten samen:

Mobiliteit

Beheer openbare ruimte

a)

b)

Beleidskaders:• Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (2017).• EvaluatieFietsnota,OntwikkelingRobuusteStructurenvoordefietsinRoermond

(2011).• Parkeernota Roermond 2013 – 2020, Parkeerbeleid en –organisatie (2013).• Beheerplannen: Kadernota Beheer 2017 – 2026.• Waterketenplan Limburgse Peelen 2017 - 2021 (2017).• Gemeentelijk Rioleringsplan 2017 - 2021 (2017).• Groenvisie 2016.• Notitie groenadoptie (2012).• Bomenplan gemeente Roermond beleid en beheer 2012 - 2024 (2012).• Speelruimteplan Gemeente Roermond; Beleid in de periode 2013 – 2017 (2013).• Duurzaamheidsvisie Roermond (2017). • Grondstoffenplan 2014-2017

Verbonden partijen:• Enexis Holding N.V.• Nazorg Limburg B.V. (Bodemzorg Limburg)• Vereniging Afvalsamenwerking Limburg (ASL)• Stichting Ons WCL (Waardevol Cultuur Landschap)• N.V. Waterleiding Maatschappij Limburg (WML)


Programma 5

Goede leefomgeving4.5



Ten aanzien van mobiliteit is onze leidraad de visie en doelstellingen uit het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP). We zetten hierbij met name de komende jaren in op uitvoering van de lopende infraprojecten en het stimuleren van duurzame en actieve mobiliteit. CO2-reductie en het stimuleren van lopen en fietsenzijndaarbijspeerpunten.

Daarnaast houdt Roermond zijn fysieke leefomgeving in de openbare ruimte duurzaam in stand. De openbare ruimte in onze gemeente nodigtuittotwandelen,fietsen,buitenspelenenontmoeten. Bij nieuwe ontwikkelingen sturen we op een passende openbare ruimte en waar mogelijk faciliteiten voor ongeorganiseerd sporten. Wij beschermen de volksgezondheid, het milieu en de ont- en afwatering van het stedelijk gebied met een goed functionerend rioleringsstelsel. De gemeente heeft bovendien als doel afval te voorkómen en om afval dat ontstaat, te scheiden voor een zo hoogwaardig mogelijke verwerking. Daarmee wordt een bijdrage beoogd aan een schone-, veilige- en gezonde leefomgeving.


Roermond staat voor een groene-, gezonde- en aangename gemeente om te wonen, te werken en te leven. Daarbij werken we aan een leefomgeving en openbare ruimte die uitnodigttotwandelen,fietsen,buitenspelenen ontmoeten. Dat betekent dat de openbare ruimte van een dusdanige kwaliteit moet zijn dat deze activiteiten worden gestimuleerd en dat het buiten op straat ‘goed toeven’ is. Dit vraagt om kwaliteit bij realisatie en beheer. De openbare ruimte wordt beheerd en onderhouden op het vastgestelde niveau basiskwaliteit. Dit is vastgelegd in de kadernota beheer 2017 – 2026, inclusief de vigerende beheerplannen. Door op basiskwaliteit te beheren en onderhouden wordt de leefomgeving op een verantwoorde wijze beheerd.

In de duurzaamheidsvisie is opgenomen dat we toewerken naar een grondstoffenmaatschappij, waarbij afval een economische waarde vertegenwoordigt. In 2025 bedraagt de hoeveelheid huishoudelijk restafval in Roermond 100 kg per persoon per jaar. In 2025 wordt ruim 75% van het huishoudelijk afval gescheiden ingezameld en hergebruikt.

In het coalitieakkoord hebben we duurzaamheid breed omarmd. In het kader van een goede leefomgeving streven we naar meer duurzame mobiliteit om daarmee een bijdrage te leveren aan het behalen van de luchtkwaliteitsnormen en om de leefbaarheid in brede zin te verbeteren. Meergebruikvandefietsenhetopenbaarvervoer en minder gebruik van de auto door zowel inwoners als bezoekers, moet bijdragen aan minder CO2-uitstoot en dus aan een leefbare, verkeersveilige en toch bereikbare stad. Daarvoor is het noodzakelijk anders te kijken naar de mobiliteitsopgave en om na te denken over andere mobiliteitsconcepten.

Steeds vaker zorgt extreem weer voor wateroverlast, droogte en hittestress. Maatregelen in de openbare ruimte en op particulier eigendom zijn nodig om goed met deze extremen om te gaan. Vergroening helpt om de gevolgen te dempen en draagt eveneens bij aan het klimaatneutraal maken van de gemeente.





A Mobiliteit

B Beheer Openbare Ruimte


A Mobiliteit In ons mobiliteitsbeleid dragen we

uit dat we een sociale, gastvrije en ondernemende stad willen zijn voor inwoners en bezoekers. We stimuleren vervoerswijzenzoalsdefietsenopenbaarvervoer actief. Dit doen we enerzijds door binnen projecten zoals ‘Resolve’ en ‘Roermond Bereikbaar’ te werken aan gedragsverandering, bewustwording en nieuwe vervoersconcepten zoals deelmobiliteit. Anderzijds dragen we hieraan bij door middel van fysieke maatregelen zoalssnelfietsroutes,fietsparkerenindebinnenstad en meer aandacht voor lopen enfietsenbijdiverseherinrichtingsprojectenen gebiedsontwikkelingen zoals Roerdelta. Ook werken we aan een nieuwe stationsomgeving die recht doet aan het mobiliteitsknooppunt dat het station in de stad en de regio is.

We leveren in 2020 het verkeersveiligheidsplan op met daarin concrete aanbevelingen op het gebied van gedrag en infrastructuur en we starten met de herijking van het parkeerbeleid, mede op basis van de in 2019 uitgevoerde evaluatie.

Onze ambitie is om in 2020 het busstation opnieuw in te richten en om voor het gehele stationsgebied een masterplan vast te stellen. Dit onder de voorwaarde dat overeenstemming wordt bereikt met onze partners over de uitwerking van de plannen en in 2020 nog de laatste onderzoeken plaatsvinden.

Hetwerkenaaneenefficiëntenverkeersveilig verkeerssysteem blijft speerpunt voor 2020. Naast regulier beheer en onderhoud aan verkeerskundige objecten geven we prioriteit aan het realiseren van eenveiligefietsoversteekKoninginnelaan.

Daarnaast hebben we een nieuwe, grotere stallingsvoorziening voor fietsersenbromfietsersindeomgevingNeerstraat gerealiseerd en hebben we de toegangnaardefietsenstallingonderhetKloosterwandplein verbeterd.


De bestaande samenwerkingsverbanden zoals Resolve, Roermond Bereikbaar en het Mobiliteitsfonds worden gecontinueerd, waarbij in afstemming met alle partners wordt gewerkt aan het waarborgen van de bereikbaarheid en gastvrijheid van de stad. We werken toe naar alternatieve vervoerswijzen, zodat het autogebruik van bezoekers en inwoners van Roermond vermindert.

Tenslotte vindt in 2023 grootschalig onderhoud plaats aan de Roer- en Swalmentunnel door Rijkswaterstaat. De verwachte impact op de verkeersafwikkeling tijdens de uitvoering is groot en de gevolgen voor de omgeving vergen goede afstemming tussen alle betrokken partijen. De komende jaren hebben we een actieve rol bij de voorbereiding en de uitvoering van de werkzaamheden.

B Beheer Openbare Ruimte Conform onze beheerplannen voeren we regulier beheer en

onderhoud uit aan verhardingen, openbaar groen, bos, natuur en landschap, speelvoorzieningen, riolering, hemelwater, grondwater, afval, grondstoffen, straatmeubilair, verlichting en kunstwerken.Specifiekeprojectenvoor2020zijn:

• de renovatie van park Hattem; • het actualiseren van het Speelruimteplan; • het vervangen van een deel van de prullenbakken in de

binnenstad; • de continuering van de vervanging van verlichting door

ledlampen; • de extra aanpak van zwerfafval bij evenementen door

het faciliteren in prullenbakken, zwerfafvalprikkers, en dergelijken. Het doel is gedragsbeïnvloeding te realiseren bij bezoekers;

• de bereikbaarheid van de stad waarborgen tijdens onderhoudswerkzaamheden aan de A73 door RWS, door goede afspraken te maken;

• het vaststellen van nieuw grondstoffenbeleid: gezamenlijke inzameling van plastic, drankenkartons en blik. We reduceren de hoeveelheid vrijkomend afval door middel van meer en verbeterde scheiding. Dit gaan we doen door gebruik te maken van een vernieuwd inzamelsysteem, communicatie en bewustwording en het stimuleren van de circulaire economie.


A Mobiliteit • meer bezoekers in Roermond; • minder CO2-uitstoot door een lager

aandeel van de auto in het totaal aantal verplaatsingen;

• meerfietsersenvoetgangersopstraat; • groterestallingscapaciteitvoorfietsenin

de binnenstad; • minder verkeersslachtoffers (objectief) en

minder gevoel van verkeersonveiligheid (subjectief);

• reëel en begrijpelijk parkeren voor iedereen;

• meer ruimtelijke kwaliteit op straat.

B Beheer Openbare Ruimte Een op basisniveau onderhouden

openbare ruimte die bijdraagt aan een toekomstbestendige stad met daarbij de volgende aspecten:

• een acceptabel beeldkwaliteitsniveau; • recreatief aantrekkelijk en ecologische

verantwoord bos en natuur; • een actueel, uitdagend, functioneel, heel

en veilig areaal aan speelvoorzieningen; • bescherming van de volksgezondheid; • bijdrage aan klimaatadaptatie; • halvering van de hoeveelheid

huishoudelijk afval; • schone leefomgeving; • meer duurzame en zuinige verlichting; • verzorgd straatbeeld; • prettige beleving van de openbare ruimte

en veilig gebruik van kunstwerken.





Verplichte BBV indicatoren / kengetallenTaakveld 7. Volksgezondheid en milieu

# Naam indicator

12 Vervallen

13 Vervallen

33 Omvang huishoudelijk restafval

Eenheid

Kg/inwoner

Bron

CBS

2015

189,0

2016

189,0

2017 2018 Nederland

189,0



# Naam indicator

33 Omvang huishoudelijk restafval

Eenheid

Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval.



Lasten 25.203 26.689 26.856 27.106 27.205 27.847

Baten -17.608 -16.129 -17.331 -17.413 -17.598 -17.293


Storting in reserves 670 - - - - -

Onttrekking uit reserves -464 -2.429 -603 -472 -90 -104



Goede leefomgeving 4.411 2.586 1.636 1.600


SnelfietsrouteRoermond 679

Vervanging verkeersregelinstallaties Swalmen 892

Vervanging riolering 712

Vervanging duobakken 700




‘Roermond is een aantrekkelijke gemeente waarin inwoners graag wonen, leven, werken en verblijven. Hiermee trekken we nieuwe inwoners en bezoekers aan. We leggen slimme verbindingen in ons economisch beleid en bouwen aan een sterke arbeidsmarkt. Met goede woningen, een levendige stad, mooie kernen en buurten, uitstekend onderwijs en veiligheid versterken we het aantrekkelijke en dynamische karakter van Roermond.’

Het thema “Dynamische Stad” bevat de volgende programma’s:

6 Toekomstbestendige Stad • Vitale Stad (strategische opgave)

7 Ruimte en Wonen

8 Levendige Stad

9 Veilige Stad

Dynamische Stad



Producten:Onder het programma ‘Toekomstbestendige Stad’ brengen wij de volgende producten samen:

Vitale stad

Economie

a)

b)

Beleidskaders:• Economische Visie Roermond (2017).• Hotel- en Bed & Breakfastbeleid (2017).• Plan Vitale Stad (2016).• Evenementennota (oktober 2016).• Ruimtelijk Detailhandelsbeleid gemeente Roermond 2015-2020 (2015).• Intergemeentelijke structuurvisie Maasplassen 2030 (2014).• Leisure visie, Regiovisie (2013).• Nota integraal horecabeleid gemeente Roermond (2007).

Verbonden partijen:• Grenspark Maas-Swalm-Nette• Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg (OML) B.V.• Stichting Keyport 2020• Samenwerking Midden-Limburg (SML)


Programma 6

Toekomstbestendige Stad4.6



Roermond is een krachtige centrumstad die inzet op het versterken van de binnenstad en die tevens werk maakt van krachtige werklocaties, verblijfstoerisme en evenementen. Wij geven uitvoering aan de gemeentelijke economische visie en zetten daarbij in op het behouden en versterken van de vitale positie in het stedelijk netwerk van Zuidoost- Nederland. We besteden ook aandacht aan het bevorderen van de circulaire economie.


Het programma economische ontwikkeling draagt bij aan het versterken van het aantrekkelijke en dynamische karakter van Roermond. Bij economische ontwikkeling is samenwerking evident, het is strategisch van belang een vitale positie te houden in het stedelijk netwerk van Zuidoost-Nederland. Met lokale partners zijn we samen verantwoordelijk voor welvaart en welzijn (ook wel ‘brede welvaart’) in onze gemeente. Met nadruk maakt de circulaire economie daar onderdeel van uit.

De economische visie is de leidraad voor de economische ontwikkeling van Roermond. Er wordt een verdieping en vertaling gemaakt van de vier geformuleerde actielijnen:• versterken van de complete stad;• investeren in menselijk kapitaal;• ondersteunen van innovatie en

ondernemerschap;• samenwerken voor een vitale economie.

A Detailhandel

B Horeca

C Toerisme/Stimuleren congressen

D Evenementen

E Werklocaties

F Innovatie en ondernemerschap

G Arbeidsmarkt




A Detailhandel

B Horeca

C Toerisme/Stimuleren congressen

D Evenementen

E Werklocaties

F Innovatie en ondernemerschap

G Arbeidsmarkt


A Detailhandel Retail is een belangrijke pijler van de

economie van de stad. In 2015 is het ruimtelijk detailhandelsbeleid 2015-2020 vastgesteld. In 2020 evalueren we dit beleid en bezien we of en hoe we het ruimtelijk detailhandelsbeleid dienen te actualiseren. Daarin nemen we ook de evaluatie van de Branche Adviescommissie (BAC) mee.

We stellen een nieuwe uitvoeringsovereenkomst met Citymanagement en BIZ Binnenstad op. De huidige overeenkomst loopt in december 2020 af. In de uitvoeringsovereenkomst zullen voor de volgende vijf jaren nieuwe werkafspraken met Citymanagement en BIZ Binnenstad worden gemaakt.

B Horeca In 2019 zijn we gestart met het proces om te

komen tot nieuw horecabeleid. We werken het horecabeleid in 2020 verder uit. We nemen de evaluatie van de pilot ‘Blurring’ daarin mee. Het vigerende integraal horecabeleid dateert uit 2007.

C Toerisme/Stimuleren congressen Toerisme is één van onze groeisectoren. De

prioriteiten voor Roermond in de regionale Toeristische en Recreatieve visie zijn in 2019 bepaald. In 2020 wordt een nieuw regionaal promotieplan voor de jaren 2021-2024 opgesteld door de VVV Midden-Limburg. Daarin zoeken we meerwaarde voor onze binnenstad, cultuur/erfgoed en toeristisch-recreatief aanbod en de verbinding daartussen. In overleg met de VVV Midden-Limburg zoeken we naar nieuwe huisvesting voor de VVV-winkel in Roermond. In 2020 wordt ook een nieuw businessplan door Routebureau Noord- en Midden-Limburg voor de jaren 2021-2024 opgesteld. Ons uitgangspunt daarbij is handhaving van het huidige kwaliteitsniveau. We werken de aanpak voor het versterken van Roermond als vergader- en congresstad verder uit.

D Evenementen Na de vaststelling van het integrale evenementenbeleid

zal in 2020 het integrale uitvoeringsbeleid worden geïmplementeerd. Daarnaast zullen we in 2020 verder invulling geven aan een nieuwe subsidieregeling, de manier waarop evenementen worden gefaciliteerd, het eventueel verhogen van de leges wordt onderzocht en wordt er een expertiseonderzoek uitgevoerd naar duurzaamheid van evenementen.

E Werklocaties In 2020 worden nieuwe draagvlakmetingen voor de Bedrijven

Investerings- Zones (BIZ) georganiseerd. Roermond kent verschillende BIZ-en. Met een BIZ halen ondernemers budget op voor gezamenlijke activiteiten. De gemeente is de wettelijke uitvoerder van de BIZ.

F Innovatie en ondernemerschap De stichting Keyport 2020 is in 2013 gestart met het stimuleren

van innovatie en ondernemerschap en het stimuleren van de arbeidsmarkt. Voor de jaren 2021-2026 stelt de stichting Keyport in 2020 een nieuw routeplan op. Het Retail Innovation Centre (RIC) is gestart in 2017 als het kennis- en expertisecentrumvoorderetailinLimburg.Definancieringis tot en met 2020 geborgd. In 2020 bepalen we hoe de doorontwikkeling van het RIC kan worden vormgegeven.

G Arbeidsmarkt Het menselijk kapitaal wordt voor de stad steeds belangrijker.

Investeren in goed opgeleid personeel daarmee ook. Er is bovendien sprake van een krapte op de arbeidsmarkt voor sectoren die voor de Roermondse economie van groot belang zijn, zoals de maakindustrie, de zorg en retail. Veel werkgevers zitten te springen om goede op MBO-niveau opgeleide arbeidskrachten. Roermond kent twee sterke MBO-instellingen. De aansluiting van het (MBO)-onderwijs met het bedrijfsleven krijgt in 2020 verder vorm.


A Detailhandel De evaluatie van het detailhandelsbeleid geeft inzichten in

de wijze waarop het detailhandelsbeleid heeft bijgedragen aan een toekomstbestendige ontwikkeling van de retailsector en het geeft handvatten die we kunnen gebruiken bij het opstellen van nieuw beleid. De retailsector is in Roermond van groot belang, gezien het voorzieningenniveau voor de inwoners, de werkgelegenheid en de bestedingen. Met de evaluatie van de BAC kunnen we mede richting geven aan de betrokkenheid van het lokale, georganiseerde bedrijfsleven bij retail- en horeca-ontwikkelingen.

De uitvoeringsovereenkomst met BIZ Binnenstad en Citymanagement bevestigt de samenwerking tussen de partijen in de binnenstad met heldere afspraken over een efficiënteeneffectieveinzetvanmiddelenvoorhetinstandhouden van een aantrekkelijke binnenstad.



B Horeca Met een vernieuwd horecabeleid kunnen we beter keuzes

maken met betrekking tot ontwikkelingen in de sector zelf en de ontwikkeling van bijvoorbeeld de binnenstad en het toerisme. Voor de ontmoetingsfunctie van gebieden wordt horeca steeds belangrijker. NB: het hotelbeleid dateert uit 2017 en is nog actueel. Verblijven/overnachten wordt derhalve niet meegenomen in dit horecabeleid.

C Toerisme/Stimuleren congressen Met de regio is een regionale visie Toerisme en Recreatie

opgesteld over de toeristisch-recreatieve ontwikkelingsrichting van de regio. Hierdoor kunnen wij, het bedrijfsleven en andere stakeholders goed inspelen op de kansen van deze groeisector.

Het nieuwe promotieplan van VVV Midden-Limburg is ‘de onderlegger’ voor de regiopromotie, zodat de marketingactiviteiten en de informatievoorziening aansluiten op de toeristische ambities uit de regionale visie, en bezoekers de stad weten te vinden. Een uitgewerkt aanpak voor de vergader- en congresmarkt maakt inzichtelijk hoe Roermond(stadenpartners)meerkanprofiterenvanditsegment.

Een nieuw businessplan van het Routebureau Noord- en Midden-Limburg zorgt voor de continuïteit van de routestructuren en de aantrekkelijkheid van de regio voor de inwoners en bezoekers.

D Evenementen Met het integrale evenementenbeleid willen we ruimte

maken voor (nieuwe) evenementen die onze stad helpen te positioneren en nieuwe doelgroepen aantrekken. Met het integrale evenementenbeleid willen we de wijze waarop we invulling geven aan het stimuleren, reguleren en faciliteren van evenementen verder verduidelijken voor organisatoren, bezoekers, ondernemers en omwonenden. Dit om een goede balans te creëren tussen de grote waarde van evenementen, de inspanning die geleverd moet worden om ze te organiseren en het terugdringen van mogelijke hinderaspecten en het waarborgen van de openbare orde en veiligheid. Op deze manier kunnen evenementen helpen de doelen van de stad te bereiken, zoals het versterken van de economie en het profilerenvandestadRoermond.

E Werklocaties Bij een positieve draagvlakmeting blijven de bedrijven in een

BIZ gezamenlijk bijdragen aan de versterking van hun eigen werkgebied.

F Innovatie en ondernemerschap Vanaf 2021 gaat Keyport een nieuwe

periode in met (her)nieuw(d)e speerpunten, zodat de regionale economie zich verder toekomstbestendig kan ontwikkelen en waarbij het bedrijfsleven, overheid en onderwijs samenwerken. Bij een doorontwikkeling van het RIC is het van belang dat het RIC als kennis- en expertisecentrum een wezenlijke bijdrage kan blijven leveren aan het toekomstbestendig maken van de retailsector in Roermond en Limburg, door in te blijven spelen op het veranderende gedrag van de consument. Dit punt heeft een relatie met punt A) detailhandelsbeleid.

G Arbeidsmarkt Een duidelijke positionering van Roermond

als MBO+ stad, levert een bijdrage aan het binden van jongeren aan de stad. Daarnaast dat de afgestudeerde MBO’er de carrièrekansen in Roermond kan invullen en laat het bedrijfsleven zien dat Roermond een aantrekkelijk vestigingsklimaat heeft.




Verplichte BBV indicatoren / kengetallenTaakveld 3. Economie


# Naam indicator

14 Functiemenging

15 Vervallen

16 Vestigingen (van bedrijven)

# Naam indicator

14 Functiemenging

15 Vervallen

16 Vestigingen (van bedrijven)

Eenheid

%

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 - 65 jaar

Eenheid

De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

Het aantal vestigingen van bedrijven per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar.

Bron

LISA

LISA

2015

56,6

129,0

2016

56,2

132,3

2017

56,0

134,2

2018

56,3

139,2

Nederland

52,8

145,9




Lasten 3.121 3.775 3.559 3.187 3.187 3.186

Baten -1.696 -1.470 -1.509 -1.508 -1.508 -1.508




Geraamd resultaat 900 1.529 1.583 1.677 1.676 1.675


Vitale Stad ProgrammadoelstellingIn Roermond zijn alle ingrediënten aanwezig om een rol als krachtige centrumstad te vervullen. Met de historische binnenstad in combinatie met de unieke ligging aan de Maasplassen en het Designer Outlet Roermond (DOR) op loopafstand, heeft Roermond veel aantrekkingskracht om te wonen en te bezoeken. De binnenstad is een belangrijke motor en het hart van de stad. Maar ze staat door snel veranderend bezoekersgedrag ook voor een uitdaging. Om in de toekomst een krachtige centrumstad te kunnen blijven, geven we sinds eind 2017 invulling aan het plan Vitale Stad. Op basis van dit plan heeft eind 2017 de provincie subsidiemiddelen beschikbaar gesteld, mits de gemeente minimaal eenzelfde bijdrage levert en de resultaten - zoals

A. Aanpak winkel- en horecaleegstand Samen met eigenaren, makelaars, Citymanagement en

BIZ Binnenstad zetten we in op acquisitie en business-to-business marketing. Voor de stimuleringsregelingen voor transformatie van commerciële panden buiten het kernwinkelgebied en duurzame investeringen in commerciële panden en gevelsubsidie zijn in 2020 geen middelen meer beschikbaar.

A. aanpak winkel- en horecaleegstand

C. verbindingen cultuur en binnenstad

E. verbeteren verbinding DOR met de binnenstad

G. stationsomgeving (westzijde)

B. versterken van het historisch stadsbeeld door poortmotieven

D. herinrichting van het Munsterplein

F. extra fietsmaatregelen

deze door de provincie zijn benoemd – zijn behaald. In mei 2019 hebben wij van de provincie een aangepaste subsidiebeschikking ontvangen. Hierin zijn enkele resultaatsverplichtingen aangepast, het subsidiebedrag is verhoogd tot 5,05 miljoen en de einddatum is sindsdien 31 december 2020.De projecten die vallen onder Vitale Stad sluiten aan bij de Toekomstvisie Roermond 2030, waarin de historischebinnenstad een van de vijf thema’s is. Ze sluiten aan (en houden rekening met) bestaande majeureprojecten in de directe omgeving, zoals de ontwikkeling van Roerdelta.Een groot gedeelte van de projecten van Vitale Stad zijn al gereed of worden in 2019 opgeleverd. De projecten die in 2020 in uitvoering zijn, zijn hieronder opgenomen.

B. Versterken van het historisch stadsbeeld door poortmotieven In 2020 wordt nog uitvoering gegeven aan één onderdeel

dat bijdraagt aan het versterken van het historisch stadsbeeld. In 2016 is een motie aangenomen om te onderzoeken of delen van de noordelijke vestingwerken, stadsmuren en poorten verbeeld kunnen worden. In 2019 is hiervoor een plan uitgewerkt dat in 2020 wordt uitgevoerd.



C. Verbindingen cultuur en binnenstad Verbinding met cultuur is binnen Vitale Stad een

belangrijke pijler die met name in 2020 tot uitvoering komt. Zo worden de vaste exposities van het Cuypershuis en Historiehuis vervangen. In de gehele maand juni vindt voor het eerst een kunst biënnale plaats en ook de projecten ‘Verbinding binnenstad & cultuur’ en de wandelverbinding vanuit de ECI naar de binnenstad worden opgeleverd.

D. Herinrichting van het Munsterplein In 2019 is gestart met de uitvoering (van fase 1 tot en

met 4) van het Munsterplein; een van de belangrijkste schakels in de binnenstad. De herinrichting wordt in 2020 afgerond.

E. Verbeteren verbinding DOR met de binnenstad In 2020 geven we verder uitvoering aan enkele

fysieke maatregelen in de route tussen het DOR en de binnenstad. Het gaat hier vooralsnog om uniforme terrasafscheidingen, het plaatsen van boombakken, het aanleggen van een loper in het straatwerk en de herinrichting van de tunnel.

F. Extra fietsmaatregelen Op basis van in 2019 uitgevoerd onderzoek, worden

enkele verkeerskundige aanpassingen gedaan voor de fietserdieeenbezoekbrengtaandebinnenstad.Ookwordthetfietsparkerenbijdetweegratisbewaaktestallingen verbeterd. Er wordt een loopband aangelegd indefietsenstallingaanhetKloosterwandpleinomde toegankelijkheid van deze stalling en daarmee het gebruik te verbeteren. Daarnaast bereiden we de verhuizing voor van de huidige locatie aan de Neerstraat naar een grotere, nabijgelegen locatie.

G. Stationsomgeving (westzijde) In 2020 is het busstation opnieuw ingericht en is voor het

gehele stationsgebied een masterplan vastgesteld. Dit onder de voorwaarde dat overeenstemming wordt bereikt met onze partners over de uitwerking van de plannen en in 2020 nog de laatste onderzoeken plaatsvinden.

Wat levert het opA. Vermindering van de leegstand in de binnenstad. Hierbij

is de in Vitale Stad gestelde doelstelling al gehaald (7.000 m2). Het streven is om eind 2020 de leegstand met 10.000 m2 te hebben verminderd.

B. Door het verbeelden van de vroegere poorten wordt voor het publiek het verleden meer zichtbaar.

C. In 2020 zetten we volop in op cultuur. We zetten nadrukkelijk in op het aantrekken van nieuwe doelgroepen alsook het verbreden van functies en bezoekmotieven in de binnenstad.

D. Het Munsterplein is opnieuw ingericht. Met de nieuwe inrichting zijn de zichtlijnen en looproutes verbeterd, er zijn rustplekken op het plein en is er meer groen.

E. Door het verbeteren van de verbinding wordt het voor bezoekers aantrekkelijker om een combinatiebezoek te brengen aan het DOR en de binnenstad.

F. De binnenstad is beter toegankelijk voor de bezoeker opdefiets.Eengrootgedeeltevandebezoekersvande binnenstad komt uit de directe regio (binnen 10 km afstand).Doorintezettenopdefietsbereikbaarheidstimulerenwebezoekersopdefietstekomen.

G. Door het realiseren van het busstation is de eerste stap gezet in een toekomstbestendig openbaar vervoerknooppunt en een fraaiere inrichting van de binnenstad. ▪



Producten:Onder het programma ‘Ruimte en wonen’ brengen wij de volgende producten samen:

Ruimtelijke ordening

Wonen en Bouwen

Grondexploitatie

Vastgoed

a)

b)

c)

d)

Beleidskaders:• Structuurvisie 2001.• Structuurvisie Wonen Midden-Limburg (2018 – 2021).• Structuurvisie Kwaliteitsbijdrage (2012).• Nota vastgoed (2013)• Nota beeldkwaliteit (2015).• Nota Grondbeleid gemeente Roermond 2016.• Nota Bovenwijkse Voorzieningen gemeente Roermond 2011.• Intergemeentelijke Structuurvisie Maas en Maasplassen (2014).• Groenvisie (2017).• Economische visie (2017).• Duurzaamheidsvisie (2017).• Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) (2017).

Verbonden partijen:• RUD Limburg-Noord• Expertise Centrum Geo (ECGeo)


Programma 7

Ruimte en Wonen4.7



Roermond is en blijft een prachtige stad met aantrekkelijke woon-, verblijfs- en werkmilieus voor inwoners, ondernemers en bezoekers. Wij hebben de juiste mix aan woningen beschikbaar.



A Het opstellen van een visie op de ontwikkeling van omgeving (Omgevingsvisie)

B Opstellen van deelbeleid

C Grote projecten en grondbeleid

D Bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen

E Woonbeleid

F Vastgoed



Opstelling van een Omgevingsvisie die anticipeert op de Omgevingswet en die het integraal kader biedt voor de fysieke leefomgeving. De bevindingen hierbij worden ingebracht in de in 2020 op te stellen Provinciale omgevingsvisie.

B Opstellen van deelbeleid In 2020 worden aanvullende kaders voor

de doelstellingen in de Omgevingsvisie opgesteld. Op een concreter niveau geven ze richting aan fysieke ontwikkelingen. We starten met het opstellen van kaders op het gebied van de energietransitie en waardevolle cultuurlandschappen (waarin de waarden van het landschap worden geïnventariseerd en wordt aangegeven welke waarden het behouden en/of het versterken waard zijn).

C Grote projecten en grondbeleid Met realisatie van grote in voorbereiding en

uitvoering zijnde projecten (zoals Roerdelta fase II, Stationsomgeving en Jazz City) en kleinere projecten (zoals Parkwijk ’t Ham en Lief Vrouweveld 1) worden de geformuleerde doelstellingen op verschillende locaties ingevuld. We sturen daarbij actief, zoals we dat doen bij Roerdelta fase 2, waarvoor de gemeenteraad een besluit zal nemen over stedenbouwkundige kaders. De gemeente voert een faciliterend grondbeleid en laat de realisatie van projecten hoofdzakelijk over aan marktpartijen. Dit op basis van (en binnen) de randvoorwaarden die volgen uit het gemeentelijk beleid.


D Bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen In voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet wordt

een pilot gestart voor de opstelling van een omgevingsplan. In de aanloop naar de Omgevingswet vindt geen actualisatie van bestemmingsplannen meer plaats, tenzij daarvoor een inhoudelijke noodzaak bestaat. Indien aanvragen voor een omgevingsvergunning strijdig zijn met het vigerende bestemmingsplan, wordt op basis van bestaand beleid een afweging gemaakt over al dan niet verlenen van de vergunning. Hierbij treden we in een vroegtijdig stadium in overleg met initiatiefnemers en stakeholders.

E Woonbeleid De in 2019 vastgestelde Structuurvisie wonen

2018-2021bevat afspraken over de planvoorraad voor woningbouw. Dit vormt een toetsingskader voor nieuwe plannen. Met corporaties en huurdersorganisaties worden jaarlijks prestatieafspraken gemaakt over de bijdragen van corporaties aan de volkshuisvestingsopgave.

F Vastgoed Het uitgangspunt in het vigerende vastgoedbeleid is, dat het

gemeentelijk vastgoedbezit dient te zijn afgestemd op de diverse gemeentelijke beleidsdoelstellingen (vastgoed als middel) alsmede de huisvestingsbehoefte van de ambtelijke organisatie (bedrijfsmiddel).

Wat levert het op


In samenspraak en samenwerking met initiatiefnemers, bewoners en stakeholders wordt een aantrekkelijker woon- en leefklimaat gerealiseerd.

B Opstellen van deelbeleid Dit draagt bij aan het behouden en versterken van de kwaliteit

van de woon- en leefomgeving en het vestigingsklimaat in Roermond. Daarnaast biedt het meer duidelijkheid aan initiatiefnemers over de kaders waarbinnen ontwikkelingen kunnen plaatsvinden.

C Grote projecten en grondbeleid Bij de start van projecten worden kaders opgesteld waarin

doelstellingen, die zijn gebaseerd op beleidsmatige uitgangspunten en ambities en aspecten als geld, organisatie, tijd, informatie en kwaliteit, worden vastgelegd. Bij de uitvoering van projecten wordt erop gestuurd dat deze doelstellingen worden gerealiseerd.

D Bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen Door te oefenen met een omgevingsplan krijgen we input voor

de wijze waarop binnen de Omgevingswet een omgevingsplan vormgegeven kan worden en welke aandachtspunten hierbij van belang zijn. In dialoog met initiatiefnemers werken we initiatieven uit van idee naar concreet plan.

E Woonbeleid Er ontstaat evenwicht tussen vraag en

aanbod op de woningmarkt naar typologie en binnen de verhouding huur versus koop. Dit gebeurt zowel kwantitatief als kwalitatief en voor de verschillende doelgroepen. Ook leveren we een bijdrage aan een duurzamere woningvoorraad.

F Vastgoed We willen het gemeentelijk vastgoed

op een slagvaardige- en professionele wijze beheren. Daartoe wordt onderhoud uitgevoerd conform het meerjarig technisch onderhoudsplan, gebaseerd op een gemiddeld onderhoudsniveau ‘redelijke conditie’ (niveau 3). Vastgoed dat niet meer past binnen de gemeente beleidsdoelstellingen wordt zo snel mogelijk verkocht dan wel een andere bestemming gegeven.




Effect indicatoren / kengetallen


# Naam indicator

35 Gemiddelde WOZ waarde

36 Nieuw gebouwde woningen

37 Demografischedruk

38 Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden

39 Gemeentelijke woonlasten meer-persoonshuishouden

# Naam indicator

35 Gemiddelde WOZ waarde

36 Nieuw gebouwde woningen

37 Demografischedruk

38 Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden

39 Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

Eenheid

in € 1.000

Aantal per 1.000 woningen

%

in €

in €

Eenheid

De gemiddelde WOZ waarde van woningen.

Het aantal nieuwbouwwoningen per 1.000 woningen.

De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar.

Het gemiddelde totaalbedrag in euro’s per jaar dat een éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.

Het gemiddelde totaalbedrag in euro’s per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.

Bron

CBS

ABF - systeem woningvoorraad

CBS

COELO

COELO

2015

168

3,5

65,0

614

614

2016

174

3,0

65,9

620

620

2017

178

67,3

634

634

2018

185

68,3

647

647

Nederland

230

7,2

69,8

669

739


Begroting Begroting 2019 2020

A Toevoeging van de woningvoorraad (langjarig gemiddelde) 125 175

B Nieuw te bouwen grondgebonden koopwoningen (langjarig gemiddelde) 80 80

C Toename van het aantal sociale huurwoningen (langjarig gemiddelde) 28 25

D Toename aantal nultredewoningen (langjarig gemiddelde) 60 60


Verplichte BBV indicatoren / kengetallenTaakveld 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (Vhrosv)




Lasten 10.104 7.684 6.980 6.384 6.234 6.443

Baten -7.585 -5.277 -4.006 -3.912 -3.911 -3.863


Storting in reserves 923 698 - - - -

Onttrekking uit reserves -3.592 -1.338 -753 -36 -34 -14

Geraamd resultaat -150 1.767 2.221 2.436 2.289 2.566


Ruimte en wonen 1.500 - - -


Stationsomgeving 1.500




Invoering Omgevingswet Op 12 maart 2019 heeft het college de programma-opdracht ‘Invoering Omgevingswet Roermond’ vastgesteld. Deze programma-opdracht is een verdere uitwerking van een in 2017 vastgesteld plan van aanpak, gericht op implementatie van de Omgevingswet. Vanuit de gemeenteraad is een begeleidingsgroep ingesteld. De invoeringsdatum van de Omgevingswet is nu voorzien op 1 januari 2021.

Programmadoelen1. Op 1 januari 2021 voldoen aan de wettelijke verplichtingen

ingevolge de Omgevingswet. 2. Werken en handelen conform de uitgangspunten en het

gedachtengoed van de Omgevingswet. De Omgevingswet vraagt een manier van werken die voor de gemeente, ambtelijk en bestuurlijk, anders is: integraal, in samenhang en afstemming. Het vraagt flexibiliteit met oog voor wat kan en mag. Het is de bedoeling dat de gemeente plannen en beleid maakt, uitvoert en evalueert in samenwerking met de samenleving.

3. De processen en de organisatiestructuur ondersteunen het werken conform de Omgevingswet.

Om de doelen te bereiken zijn er 5 programmalijnen noodzakelijk die onderling een samenhangende en versterkende functie hebben. Programmalijn 1 De Instrumenten. Deze programmalijn richt zich met name op het tijdig te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen van de Omgevingswet en het aanpassen van de gemeentelijke regelgeving. Programmalijn 2 ’Change’. Deze programmalijn is met name gericht op de houding en werkwijze van de gemeente ten aanzien van initiatieven en de omgeving. Programmalijn 3 Processen. Deze programmalijn is vooral ondersteunend. Vanwege het belang van duidelijke processen en standaardisatie in het licht van de digitalisering, is het van belang deze lijn specifiek te benoemen. Bij deze programmalijn verdienen twee onderdelen bijzondere aandacht; het proces van het inrichten van toezicht en handhaving (in relatie tot de aandacht voor integrale handhaving) en het participatieproces (in relatie tot burgerparticipatie, breed in de organisatie). Programmalijn 4 Digitalisering en ICT. Deze programmalijn is weliswaar ondersteunend maar belangrijk vanuit een breder perspectief van de organisatie. Met name zaakgericht werken, dienstverlening, I-strategie en gegevensbeheer maken het noodzakelijk extra aandacht te besteden aan dit onderdeel. Programmalijn 5 Organisatie. Last but not least, moet de nieuwe werkwijze worden verankerd in de organisatie. en de samenwerking met ketenpartners zijn daarbij belangrijke onderdelen. Ook de gevolgen voor de gemeentelijke organisatie moeten we in beeld brengen. En dat allemaal vanuit de centrale visie op het door-ontwikkelen van de organisatie.

A. Afronding besluitvormingsproces Omgevingsvisie In 2019 ronden we het proces om te komen tot een

concept omgevingsvisie af. In 2020 starten we met het proces om te komen van een ontwerp tot een, door de raad vast te stellen, omgevingsvisie. Deze visie biedt het beleidsmatig kader voor de uitwerking van een omgevingsplan.

A. afronding besluitvormingsproces Omgevingsvisie

B. gebruik makende van het overgangsrecht, aanpassing regelgeving gericht op invoering Omgevingswet

C. start Pilot Maasniel

D. Afronding pilot vooroverleg en participatie.

E. opleiden en structuur/formatie

F. processen actualiseren

G. ICT-aanpassingen en implementeren




B. Gebruik makende van het overgangsrecht, aanpassing regelgeving gericht op invoering Omgevingswet

De gemeentelijke regelgeving, dient ’omgevingswet-proof’ te zijn om juridische risico’s zoveel mogelijk te vermijden. In 2019 volgt een inventarisatie van gemeentelijke regelgeving en besluiten die aangepast moeten worden. In 2020 volgt besluitvorming.

C. Start Pilot Maasniel Het bestemmingsplan Maasniel wordt geactualiseerd,

waarbij we zoveel als mogelijk in de lijn van de Omgevingswet werken. Kortom, het nieuwe bestemmingsplan wordt verruimd naar een omgevingsplan voor Maasniel. Met deze pilot willen we ervaring opdoen met toepasbare en toegankelijke regelgeving. Deze ervaring gebruiken we voor het ontwikkelen van het omgevingsplan voor het totale grondgebied van de gemeente.

D. Afronding pilot vooroverleg en participatie In het programma Invoering Omgevingswet vindt een

tweede pilot plaats: ‘vooroverleg‘. Deze pilot is in 2019 gestart met het doel het proces van vooroverleg in te richten. Immers, binnen acht weken na aanvraag dient er besluitvorming te hebben plaatsgevonden. Dat betekent dat er veel druk komt te liggen op het vooroverleg en het betrekken van de ketenpartners en de omgeving. In de pilot onderzoeken we hoe dit proces kan worden ingericht. Daarnaast wordt het participatieproces binnen de instrumenten van de Omgevingswet verder vormgegeven.

E. Opleiden en structuur/formatie Stond 2019 in het teken van bewustwording van

verandering, in 2020 investeren we in de ontwikkeling van de medewerkers gericht op de nieuwe werkwijze van de Omgevingswet. Daarnaast wordt onderzocht of de huidige structuur en formatie aanpassing behoeven. De Omgevingswet vraagt immers competenties van medewerkers die wellicht leiden tot een aanpassing van functies,hetgeenfinanciëleconsequentieskanhebben.

F. Processen actualiseren Veranderende uitgangspunten en regelgeving betekent

ook dat we bestaande werkprocessen toetsen en aanpassen.

G. ICT-aanpassingen en implementeren Belangrijk is het om tijdig gereed te zijn voor de

ontwikkeling en de koppeling van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) dat de uitvoering van de Omgevingswet vanaf 2021 moet ondersteunen.

Gemeenten in Limburg, de provincie Limburg en de Regionale Uitvoeringsdiensten (23 deelnemers) zijn in 2018 gestart met het project ‘Allen voor Eén’ met als doel; het verkrijgen van een gemeenschappelijke informatievoorziening waarmee zij hun taken op het gebied van Vergunningverlening, Toezicht, Handhaving enAdvisering(VTHA)efficiënteneffectiefkunnenuitvoeren. Ook is het systeem koppelbaar aan het zaaksysteem van de gemeente (e-Suite). In 2020 wordt het systeem operationeel, zodat de noodzakelijke koppeling aan het landelijke systeem mogelijk is.

Wat levert het op (2020)De resultaten van ‘wat we gaan doen’ (output) zijn extern zichtbaar, deels in de bovenstaand beschreven acties (omgevingsvisie, pilot Maasniel enz). maar vooral doordat: 1. inwoners, ondernemers en instellingen zich vanaf

2021 gemakkelijk kunnen informeren over de fysieke leefomgeving en geldende regels (via het DSO);

2. inwoners, ondernemers en instellingen vroeger worden betrokken bij ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving;

3. de gemeente zorgvuldig belangen kan afwegen op basis van de beschikbare informatie en adviezen en hierbij rekening houdt met de lokale situatie;

4. het voor alle betrokkenen helder is wat de visie van de gemeente op de fysieke leefomgeving is.

Hoe monitoren we de resultaten en / of de effectenIn het kader van de reguliere P&C-cyclus wordt gerapporteerd over de voortgang van het programma.

ProgrammaverdelingHet programma Invoering Omgevingswet en de effecten hiervan raken diverse ’programma’s/thema’s’ binnen deze begroting en wel de volgende:• Ruimte en Wonen• Kansen voor klimaat• Goede leefomgeving• Toekomstbestendige stad• Vitale stad

FinanciënDe kosten die gepaard gaan met de uitvoering van het programma zijn in 2019 geraamd op € 900.000 voor twee jaar. Deze middelen worden aangewend voor de inzet van extra expertise, dan wel capaciteit en opleidingen. Voor 2020 wordt een bedrag van € 450.000 voorzien.



Risico’sFinancieel In het programma zijn (eenmalig) middelen voorzien voor 2019 en 2020 om te komen tot de implementatie van de Omgevingswet. Er zijn echter twee risico’s die mogelijk structureel kunnen doorwerken. 1. Legesinkomsten Naar verwachting kunnen meer

bouwwerken vergunningsvrij of middels algemene regels gerealiseerd worden. Dit heeft dan gevolgen voor de legesinkomsten van de gemeente. Dit wordt in het kader van de uitwerking van het programma verder onderzocht, zodat bij de begroting 2021 een prognose kan worden gemaakt voor de structurele doorwerking.

2. Personele kosten De Omgevingswet vraagt competenties van medewerkers die wellicht kunnen leiden tot een aanpassingvanfuncties,hetgeenfinanciëleconsequentieskan hebben. Dit dient in relatie gebracht te worden met het verminderen van het aantal aanvragen voor een vergunning.

Digitalisering en ICTEr komen landelijke richtlijnen waar de gemeente aan moet voldoen, wil de gemeente digitaal kunnen blijven communiceren met alle basisadministraties en bijvoorbeeld gegevensbanken. Essentieel daarbij zijn twee uitgangspunten: alle informatie rondom de fysieke leefomgeving moet digitaal worden aangeboden en raadpleegbaar zijn. In het programma is hierin voorzien, maar het blijft (gelet op de opgave) een risico.

Bestuurlijk risicoEen van de doelstellingen van de Omgevingswet is het herstellen van vertrouwen tussen overheid en burgers. Derhalve is het van belang dat de burgers van de gemeente Roermond zichtbare veranderingen (in de toepassing van de instrumenten) gaat ervaren. Belangrijk thema hierbij is participatie. Om dat te bereiken wordt er gestuurd op de juiste inzet van de instrumenten en moet de externe communicatie worden geïntensiveerd. Ook loslaten is een belangrijk uitgangspunt. De gemeente bepaalt kaders, de invulling daarvan vindt door initiatieven plaats. Dit vraagt om een andere wijze van regie voeren en vertrouwen in de verantwoordelijkheid van de ander. ▪



Producten:Onder het programma ‘Levendige stad’ brengen wij de volgende producten samen:

Sportbeleid en activering

Sportaccommodaties

Kunst- en cultuurbeleid

Culturele organisaties en instellingen

Cultuurbehoud

a)

b)

c)

d)

e)

Beleidskaders:• Nota ‘Sport- en beweegbeleid 2017-2022 Roermond beweegt’ (2017).• Sportaccommodatiebeleid Evaluatie visie 2020 en Update 2017 (2017).• Startnotitie Sport- en Beweegbeleid 2017-2022 (2016).• Welzijnsvisie (2012).• Uitvoeringsnota sportaccommodaties 2010 (2010) en 2015 (2015).• Museumnota, “Naar een ander museum in Roermond” (2009).• Kadernota Lokale media instelling (2009).• Visiedocument sportaccommodaties 2020 (2009).• ECI-Herstart (2015).• Cultuur op de Kaart: speerpunten voor cultuur 2017-2018 (2017).


Programma 8

Levendige Stad4.8



De gemeente stimuleert dat iedereen kan deelnemen aan maatschappelijke activiteiten, bijvoorbeeld op het gebied van sport en cultuur. Sport en bewegen is immers voor velen een zinvolle vrijetijdsbesteding. Het draagt onder andere bij aan de leefbaarheid in de wijk en het is van groot belang voor een gezond leven. Hiervoor is een afgestemd aanbod aan sportvoorzieningen nodig. Onze verenigingen en vrijwilligers zijn belangrijke partners voor het realiseren van onze ambities. Ook cultuur brengt mensen dichter bij elkaar, het stimuleert participatie in de maatschappij en leert mensen zich beter tot elkaar te verhouden. Cultuur geeft uiting aan onze gezamenlijke geschiedenis, aan de ontwikkeling van onze waarden en perspectief op de samenleving. Cultuur is nodig om het heden te begrijpen en de toekomst vorm te kunnen geven. Cultuur draagt bij aan het verbeeldings- en inlevingsvermogen van mensen. Roermond kiest in het cultuurbeleid voor het verbinden van nieuwe doelgroepen. Cultuur worden meer verbonden met andere domeinen zoals onderwijs, welzijn, economie of zorg. Binnen het cultuurbeleid krijgen musea, archief en monumenten een duidelijke positie. Het cultuurbeleid is aanvullend: cultuur draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen, het welzijn van ouderen en aan de aantrekkelijkheid en levendigheid van de stad. Roermond brengt cultuur naar de mensen toe.


Roermond beschikt over voldoende basisinfrastructuur om inwoners te laten sporten. Bij de inrichting van de openbare ruimte worden zo mogelijk faciliteiten voor on-georganiseerd sporten gerealiseerd. De koppeling tussen sport en het sociaal domein wordt geïntensiveerd. De gemeente wil in de periode 2017 tot en met 2022 een verhoging van 2% realiseren van het aantal burgers in Roermond dat sport en beweegt.

In Roermond heerst een bruisend cultureel klimaat waarbij de intrinsieke-, maatschappelijke-en economische waarden van cultuur centraal staan. Daarom stimuleren, ondersteunen en faciliteren we een brede, actieve en passieve cultuurbeleving van inwoners en bezoekers. We faciliteren dit met een breed scala aan culturele instellingen, verenigingen, evenementen en initiatieven met een divers aanbod. Hierbij streven we naar een balans tussen meer centrale voorzieningen en cultuur in de wijken.Het historische en monumentale karakter, de rijks- en gemeentelijke monumenten en de beschermde stads- en dorpsgezichten van Roermond worden versterkt en meer zichtbaar gemaakt voor publiek.Zo dragen sport en cultuur bij aan de ontwikkeling van kinderen, het welzijn van ouderen en aan een aantrekkelijke en levendige stad.



A Sportakkoord

B Sportaccommodaties

C Vitale Stad-Cultuur

D Crossovers

E Regionale samenwerking

F Oranjerie

G Lokale omroep

H Cultuurlandschappen

I Kerkenvisie


We voeren een aantal reguliere taken uit op het gebied van sporten en bewegen (uitvoering nota sport en bewegen), sportaccommodaties, cultuurbeleid, cultuurbehoud, cultuureducatie en –participatie. Deze reguliere taken vermelden we hieronder niet apart. We beperken ons tot de inzet die specifiekisvoor2020.Welbekijkenwecontinuof andere keuzes moeten worden gemaakt binnen het reguliere werk en binnen pilots/projecten, vanuit de gedachte ‘vergroten maatschappelijke impact tegen lagere kosten’. Dit doen we integraal.


A Sportakkoord Samen met sportaanbieders en overige

partners wordt een lokaal/regionaal sportakkoord opgesteld en uitgevoerd. Hierdoor ontstaat een gezamenlijke verantwoordelijkheid in de uitvoering van het lokaal sportbeleid, mede zoals is opgenomen in de sporten beweegnota.

B Sportaccommodaties Herijken van het sportaccommodatiebeleid,

waarbij we onderzoeken hoe we het sportaccommodatiebeleid anno nu willen voeren en welke rol daarin is weggelegd voor de gemeente.

C Vitale Stad- Cultuur We geven uitvoering aan de culturele

projecten uit het programma Vitale Stad. Specifiekvoor2020betekentdit:(1)hetverbeteren van de verbinding tussen binnenstad, het Cuypershuis, Historiehuis endeECI;(2)financiëleondersteuningvande voorbereiding en de organisatie van de Maand van de Mystique (in juni 2020); (3) financiëleondersteuningvanhetontwikkelenvan een muziek-, urban en dance scene; (4) vervangen van de vaste presentatie van het Cuypershuis.

D Crossovers We stimuleren de verbinding tussen cultuur

en het sociaal domein en onderwijs door middel van participatie- en educatieprojecten zoals DOEN, School’s out, en Nooit te Oud.

E Regionale samenwerking Wezettenin2020specifiekinophet

verbeteren van de regionale samenwerking op het gebied van cultuur.

F Oranjerie We verkennen mogelijkheden voor het

theaterprogramma en de maatschappelijke opdracht met De Oranjerie.



G Lokale omroep De aanwijzing van RTV Roermond als

lokale omroep door het Commissariaat van de Media eindigt in oktober 2020. In 2020 wordt de raad door het Commissariaat om advies gevraagd over een nieuwe toewijzingsperiode van een lokale/regionale omroep voor vijf jaar.

H Cultuurlandschappen We ontwikkelen beleid op het gebied van

cultuurlandschappen.

I Kerkenvisie Vanuit het perspectief van erfgoed en

monumentenzorg, ontwikkelen we een integrale visie op het kerkenbestand.


A Sportakkoord Met een vastgesteld sportakkoord

nemen lokale verenigingen en overige partners medeverantwoordelijkheid voor de uitvoering van het lokaal sportbeleid, zoals is opgenomen in de sporten beweegnota. Hierdoor is de uitvoering van lokaal sportbeleid duurzamer verankerd in Roermond.

B Sportaccommodaties Met hernieuwde kaders voor

sportaccommodaties kunnen we blijven bijdragen aan de hoofddoelstelling van het sporten beweegbeleid op een wijze die past binnen de huidige tijdsgeest.


C Vitale Stad- Cultuur 1 Ons cultureel aanbod is meer zichtbaar in de stad,

bezoekers worden verleid het culturele aanbod te bezoeken;

2 Maand van de Mystique Roermond; 3 Een verbeterde muziek-, urban en dance scene. 4 Een prettig en toegankelijk Cuypershuis.

D Crossovers Bevordering van cultuurparticipatie door diverse doelgroepen

(zoals het onderwijs en ouderen).

E Regionale samenwerking Een sterkere positie op cultureel vlak van Midden-Limburg in

de provincie Limburg.

F Oranjerie Een theaterprogramma voor inwoners en bezoekers en

faciliteiten voor amateurverenigingen.

G Lokale omroep Een nieuwe toewijzing van zendtijd aan een lokale/regionale

omroep door het Commissariaat van de Media.

H Cultuurlandschappen Een vastgesteld beleid over de omgang met

cultuurlandschappen waarmee we een kader bieden voor afwegingen bij grootschalige ingrepen in het buitengebied, compensatiemaatregelen en verbetervoorstellen voor opwaardering van het bestaande landschap.

I Kerkenvisie Gemeente, kerkeigenaren, erfgoedorganisaties en betrokken

inwoners ontwikkelen gezamenlijk een strategische visie op een duurzame toekomst voor het totale kerkenbestand van Roermond.

Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2019 2020 2021 2022 2023

Bezoekers Cuypershuis 12.5001 25.000 25.000 25.000


Effect indicatoren / kengetallen

1 Ivm gedeeltelijke sluiting is dit cijfer gebaseerd op een half jaar



Verplichte BBV indicatoren / kengetallenTaakveld 5. Sport, cultuur en recreatie

# Naam indicator

20 Niet-sporters

Eenheid

%

Bron

Gezondheids-enquête (CBS,RIVM)

2015

n.b.

2016

55,4

2017

n.b.

2018 Nederland

48,7


Eens per 4 jaar wordt de verplichte RIVM-indicator ‘niet sportende burgers’ gemeten. De wijze waarop de indicator tot stand komt is gewijzigd. De RIVM voert deze landelijk niet meer uit, maar is overgenomen door de Gezondheidsmonitor. Deze geeft het % burgers dat voldoende sport/ beweegt. Hierdoor kan geen vergelijking worden gemaakt met de monitor die in de sporten beweegnota is opgenomen. De gegevens uit de Gezondheidsmonitor gebruiken we voortaan voor het meten van de sportparticipatie.


# Naam indicator

20 Niet-sporters

Eenheid

Het percentage niet-wekelijks sporters t.o.v. bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet.



Lasten 10.955 11.390 11.440 11.383 11.340 11.133

Baten -1.920 -1.635 -1.674 -1.674 -1.674 -1.675






Levendige stad 424 70 305 -


ECI Cultuurfabriek 361



Producten:Onder het programma ‘Veilige Stad’ brengen wij de volgende producten samen:

Sociale veiligheid

Fysieke veiligheid

a)

b)

Beleidskaders:• Integraal veiligheidsbeleid 2020-2023 (nog vast te stellen door gemeenteraad in

de vergadering van 19 september 2019).• Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2020 (nog vast te stellen door college van

burgemeester en wethouders na raadpleging commissie Bestuur en Middelen).• Regionaal beleidsplan 2016-2019 Veiligheidsregio Limburg-Noord.• Brandweerbeleidsplan 2020-2023 (nog vast te stellen door AB VRLN eind 2019).

Verbonden partijen:• Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN)• Anti-discriminatievoorziening Limburg (ADV Limburg)


Programma 9

Veilige Stad4.9



Roermond is een veilige stad waar iedereen zich thuis en welkom voelt. Samen met onze inwoners, ketenpartners, ondernemers en bezoekers werken wij aan het versterken van het huidige veiligheidsniveau.


Wij streven naar het verder terugdringen van overlast en criminaliteit. Veiligheid is immers de constante randvoorwaarde voor het waarborgen van ons welzijn en onze welvaart. Het gemeentelijk veiligheidsbeleid draagt daarmee bij aan de doelstellingen uit het coalitieakkoord. Wij gaan ervoor zorgen dat veiligheid beleidsmatig wordt verankerd in alle domeinen van de gemeente. Met het nieuwe integrale veiligheidsbeleid willen we de bestaande basis verbreden, en daardoor een beter netwerk inrichten voor het voorkomen van, en anticiperen op ongewenste ontwikkelingen. Daarnaast verzamelen en ontsluiten we informatie optimaal en versterken we de verbinding met onze inwoners in de verschillende wijken en buurten. Op het gebied van brandweerzorg, crisisbeheersing en rampenbestrijding treedt de Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) op als verlengd lokaal bestuur en samenwerkende partij van de 15 gemeenten in deze regio. De VRLN draagt zorg voor een vermindering in het aantal incidenten en beperking van de mogelijke impact daarvan. Daarnaast is de VRLN verantwoordelijk voor het leveren van geoefende-, parate- en professionele hulpverlening (brandweerzorg en crisisbeheersing), die op deze wijze adequaat en effectief optreedt bij ongevallen en rampen van uiteenlopende aard.

A Veiligheidsbeleid 2020 – 2023

B Integrale handhaving

C Betaalbaarheid en paraatheid van de brandweer




A Veiligheidsbeleid 2020 – 2023

B Integrale handhaving

C Betaalbaarheid en paraatheid van de brandweer



A Veiligheidsbeleid 2020-2023 Het vaststellen van ons veiligheidsbeleid

voor de periode 2020 – 2023 en het opstellen van uitvoeringsplannen, mede op basis van gerichte (wijk)analyses en het gestructureerd verzamelen van informatie. In 2020 werken wij voor de uitvoering van ons beleid verder aan de aanpak van High Impact Crimes (HIC), ondermijning, polarisatie & radicalisering en extremisme & terrorisme, evenementenveiligheid, mobiel banditisme en digitale weerbaarheid.

B Integrale handhaving Het ontwikkelen van integrale handhaving,

gestoeld op dezelfde uitgangspunten als het integraal veiligheidsbeleid. Hierbij leggen wij de focus op voorkomen in plaats van repressie.

C Betaalbaarheid en paraatheid van de brandweer Via onze vertegenwoordiging in het

bestuur van de VRLN zullen we onze invloed uitoefenen en de zienswijze van de gemeenteraad overbrengen. Een grote uitdaging voor de VRLN, ook in 2020, blijft de betaalbaarheid en paraatheid van de brandweer.WevolgendeVRLNinfinancieelopzicht kritisch, waarbij begrotingsdiscipline, soberheid en doelmatigheid de uitgangspunten zijn.


A Veiligheidsbeleid 2020-2023 Een integraal beeld van de problematieken in Roermond

endaarmeeeeneffectievereenefficiëntereinzetvancapaciteit en middelen. Daarmee versterken we (het gevoel van) veiligheid. Een integrale inbedding van veiligheid in beleidskeuzes, afwegingen, besluiten en koersen is noodzakelijk. Daarnaast geeft het ons de mogelijkheid om de verantwoordelijkheden neer te leggen waar ze thuishoren (ketenpartners, burgers en bedrijven). Het uitvoeringsplan veiligheid voor 2020 wordt in het najaar van 2019 opgesteld. De beoogde resultaten moeten in ieder geval bijdragen aan de thema’s die hierboven zijn genoemd. Het zijn de aanpak van High Impact Crimes (HIC), ondermijning, polarisatie & radicalisering en extremisme & terrorisme, evenementenveiligheid, mobiel banditisme en digitale weerbaarheid.

B Integrale handhaving Een integraal handhavingsbeleid waarin we naar de voorkant

van problematiek willen en het voorkomen daarvan. Het inzetten op gedragsverandering, het preventief handhaven is een belangrijker doel dan repressie. Maar daar waar we regels opleggen, handhaven we ze ook.

C Betaalbaarheid en paraatheid van de brandweer Op het gebied van brandweerzorg en crisisbeheersing:

adequate controle in het kader van handhaving door middel van toezicht en inspecties (brandweerzorg) alsmede een snelle en adequate opschaling en inzet van vakbekwame medewerkers die zijn belast met GHOR (geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio)- en multidisciplinaire processen (crisisbeheersing).


A. Veiligheidsbeleid 2020-2023 Via de jaarlijkse uitvoeringsplannen en de daarop gebaseerde

verantwoordingen monitoren we of de gewenste resultaten worden bereikt met de daarvoor beschikbare middelen. Omdat het plan voor 2020 nog opgesteld moet worden, zijn op dit moment geen prestatie-indicatoren beschikbaar. De monitoring van de resultaten en/of de effecten van het integraal handhavingsbeleid, nemen we mee in het beleid.

B. Integrale handhaving Via de jaarverantwoording en tussentijdse bestuursrapportage

van de VRLN monitoren we of de gewenste resultaten, zoals ook vastgelegd in de begroting 2020 van de VRLN, worden bereikt.


Verplichte BBV indicatoren / kengetallenTaakveld 1. Veiligheid

# Naam indicator

6 Verwijzingen Halt

7 Vervallen

8 Winkeldiefstallen

9 Geweldsmisdrijven

10 Diefstallen uit woning

11 Vernielingen beschadigingen (in de openbare ruimte)

Eenheid

Aantal per 10.000 jongeren 12-18 jaar





Bron

Bureau Halt

CBS

CBS

CBS

CBS

2015

184

6,6

7,1

3,9

8,7

2016

203

6,5

7,5

3,7

7,8

2017

160

6,7

6,3

3,1

6,5

2018

133

7,4

6,0

3,4

7,1

Nederland

119

2,2

4,8

2,5

5,4



# Naam indicator

6 Verwijzingen Halt

7 Vervallen

8 Winkeldiefstallen

9 Geweldsmisdrijven

10 Diefstallen uit woning

11 Vernielingen beschadigingen (in de openbare ruimte)

Eenheid

Het aantal verwijzingen naar Halt per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12 tot 18 jaar

Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.

Het aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).

Het aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners.

Het aantal vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde per 1.000 inwoners. Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag (opruiing, huis-, computervredebreuk, openlijke geweldpleging etc.).






Lasten 7.801 8.193 8.534 8.367 8.403 8.466

Baten -789 -702 -734 -665 -665 -667



Onttrekking uit reserves -9 -14 -55 - - -



Veilige stad 18 - - -


Vervangingscootersenfietsenstadstoezicht 18




‘Roermond staat voor een moderne gemeente die weet wat er van haar gevraagd wordt en die zich aanpast aan de veranderingen in de samenleving. Daarbij wordt ruimte gegeven aan initiatieven uit de samenleving en wordt onze gemeentelijke organisatie hierop aangepast. De gemeentelijke organisatie verandert mee en bouwt aan toekomstbestendigheid. Inwoners weten wat ze van de gemeente kunnen verwachten. De gemeente communiceert respectvol en op een duidelijke, begrijpelijke manier.’

Het thema “Moderne Gemeente” bevat de volgende programma’s:

10 Moderne Gemeente

Moderne Gemeente



Producten:Onder het programma ‘’Moderne gemeente’ brengen wij de volgende producten samen:

Dienstverlening aan burgers

Bestuur en organisatie

a)

b)

Beleidskaders:• Toekomstvisie Roermond 2030 (2016).• Euregiovisie 2014-2020+ (2013).• Bestuursovereenkomst Samenwerking Midden-Limburg (2014).• Agenda van Midden Limburg (2016).• Communicatievisie gemeente Roermond (2015).• Nota actief burgerschap (2015).

Verbonden partijen:• Euregio Rijn-Maas-Noord


Programma 10

Moderne gemeente4.10



Roermond staat voor een moderne gemeente die weet wat van haar wordt gevraagd en die zich aanpast aan de veranderingen in de samenleving. Daarbij geven we ruimte aan initiatieven uit de samenleving. De gemeentelijke organisatie verandert mee en bouwt aan toekomstbestendigheid. Inwoners weten wat ze van de gemeente kunnen verwachten.


Roermond maken we samen en niet alleen vanuit het stadhuis. In onze stad is veel kennis en expertise die we willen benutten. Waar inwoners verantwoordelijkheid willen nemen en de inrichting van hun leefomgeving mee willen bepalen of taken van ons willen overnemen, werken we (waar mogelijk) mee (overheidsparticipatie). Daarnaast betrekken we onze inwoners verdergaand bij beleidsvorming en –uitvoering (burgerparticipatie). Wij innoveren onze beleidsprocessen overigens niet alleen door meer burgerparticipatie, maar ook door de inzet van data die een feitelijke onderbouwing van beleid en besluiten mogelijk maken.

Participatie en communicatie gaan hand in hand. Zonder duidelijke, open en transparante communicatie is succesvolle participatie niet mogelijk. Voor het realiseren van ambities op het gebied van meer dialoog en samenwerking en actief burgerschap is een communicatieve organisatie een noodzakelijke randvoorwaarde en daarmee voor ons een belangrijke doelstelling. We zijn transparant en communiceren op een moderne wijze.

Een aantal opgaven, die op ons bord liggen, zijn te omvattend om als lokale overheid zelfstandig op te kunnen pakken. Soms zijn er ook andere omstandigheden die om samenwerking vragen (slagkracht in lobby, grensoverschrijdende projecten of bovenlokale subsidiemogelijkheden bijvoorbeeld). Wij zetten daarom in op de kansen die (EU)regionale samenwerking ons biedt en hebben daarbij een voortrekkersrol.

De basis van onze dienstverlening is op orde. Roermond beschikt over een wendbare organisatie die faciliteert, ruimte geeft en het vizier voortdurend op innovatie heeft gericht. Inwoners en ondernemers hebben toegang tot voor hen relevante informatie en deze is online beschikbaar. Voor de inwoners is duidelijk waar ze bij de gemeente Roermond terecht kunnen en de digitale toegankelijkheid is optimaal. Daarvoor gaan we klanten centraal en integraal bedienenvanuitdegemeentelijkeFrontOffice.

A Burgerparticipatie

B Communicatie

C Regionale samenwerking

D Data-gedreven organisatie

E Klantcontacten




A Burgerparticipatie

B Communicatie

C Regionale samenwerking

D Data-gedreven organisatie

E Klantcontacten



A Burgerparticipatie We professionaliseren burgerparticipatie

binnen onze organisatie verder, zodat wij beter in staat zijn om inwoners goed te betrekken bij oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Dit betekent dat we voor elke beleidsontwikkeling en –uitvoering zorgvuldig onderzoeken welke betrokkenen we in welke mate kunnen en moeten betrekken. Daarnaast leren we als organisatie om initiatieven vanuit de samenleving meer te stimuleren en te faciliteren.

B Communicatie Op basis van een bijgestelde

communicatievisie (waar nodig) maken we keuzes voor de verdere implementatie langs de eerder gekozen actielijnen (factor C - communicatie in het hart van het beleid, verbeteren schrijfvaardigheden (Klare Taal), moderniseren van de communicatiehulpmiddelen en de buitenwereld naar binnen halen). Uitgangspunt blijft een open communicatie met inwoners van Roermond. Daarbij gaan onze gemeentelijke communicatiemiddelen beter aansluiten op de ontvanger. We kiezen een (nieuwe) mix van kanalen die de samenleving het meest gebruikt en maken gebruik van de middelen c.q. de manier die de ontvanger het meeste aanspreekt op het meest relevante moment.

C Regionale samenwerking Op basis van de conclusies en

aanbevelingen van de evaluatie van de samenwerking Midden-Limburg die in 2019 is opgeleverd, wordt het meest passende model voor regionale samenwerking verder uitgewerkt. De Euregio Rijn-Maas-Noord actualiseert haar visie waarbij wij het Roermondse belang behartigen.

D Data-gedreven organisatie De organisatie van de toekomst werkt data-gedreven.

Daarom ontwikkelen we een roadmap die geleidelijke stappen beschrijft richting deze data-gedreven organisatie. De roadmap geeft richting aan hoe we data-gedreven werken organiseren, op welke vakgebieden we dit oppakken en hoe we gaan groeien en leren met betrekking tot de randvoorwaarden (zoals privacy, ethiek, datakwaliteit, data-architectuur, visualisatie, databeheer en security). In 2020 gaan we aan de slag met de eerste stappen uit de Roermondse roadmap.

E Klantcontacten Een organisatie van de toekomst weet wat haar klanten

willen en belangrijk vinden. Vanuit Dienstverlening gaan we klanttevredenheidsonderzoeken uitvoeren. Hoe ervaren klanten onze dienverlening, wat gaat goed, wat heeft aandacht nodig of wat ontbreekt in onze communicatie. Kortom, we gaan peilen waar de behoeftes van onze inwoners en ondernemers liggen. Aan de hand van deze onderzoeken kunnen we toetsen of de kwaliteit van de (online) dienstverlening voldoet, toegankelijk is, of uitgebreid moet worden.


A Burgerparticipatie Inwoners zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van

beleid en plannen. Dit draagt bij aan een betere kwaliteit en meer draagvlak. De gemeente Roermond sluit aan bij initiatieven van inwoners. Door goede begeleiding, verwachtingsmanagement en heldere communicatie zorgen we ervoor dat we burgerinitiatieven optimaal faciliteren en daarmee ook stimuleren. De kans op succesvolle initiatieven neemt hiermee toe en inwoners krijgen meer invloed en zeggenschap over hun eigen leefomgeving.

B Communicatie Een communicatief krachtige en participerende organisatie en

een effectievere gemeentelijke communicatie die nog meer aansluit bij de wensen van onze inwoners.

C Regionale samenwerking Een meer resultaatgerichte regionale samenwerking

waarbij de maatschappelijke opgaven centraal staat op de schaal waar het probleem of de behoefte zich het meest manifesteert. Daarnaast een geactualiseerde Euregio-visie.

D Data-gedreven organisatie Een organisatie die in toenemende mate is toegerust om

data-gedreven te werken en zich ontwikkelingen op dit gebied eigenmaakt.Daarnaastwerkenweefficiënteren/oflevereneen betere kwaliteit van dienstverlening.


E Klantcontacten Inzicht in verbeterpunten en verbeteracties

op maat, met als resultaat dat we voldoen aan de gestelde Servicenormen van onze organisatie. Vanuit de verbeteracties verwachten we dat onze inwoners en ondernemers steeds meer digitaal gaan aanvragen. Hierdoor zal een verplaatsing ontstaanvanoverbodigenaarefficiëntereklantcontacten. Daarmee een juiste afstemming tussen mensen en middelen vanuit een integrale rol vanuit de gemeentelijkeFrontOffice.


A. Burgerparticipatie We bouwen stapsgewijs een monitor die

ons inzicht verschaft in actief burgerschap. De monitor geeft ons in ieder geval inzicht in het aantal participatietrajecten en inwonersinitiatieven, de onderwerpen (vakgebieden) en de uitkomsten/resultaten.

B. Communicatie (Kwalitatief) onderzoek naar de effecten

van onze communicatie en de wensen en behoeften van onze inwoners.

C. Regionale samenwerking Via de jaarverantwoording en tussentijdse

rapportages vanuit de Samenwerking Midden-Limburg monitoren we of de gewenste resultaten worden bereikt. Via de collegevertegenwoordiging in het netwerkberaad van de Samenwerking Midden-Limburg oefenen we onze invloed uit en brengen we onze standpunten over.

D. Data-gedreven organisatie In de roadmap werken we uit hoe we de

resultaten en effecten van data-gedreven werken monitoren.



Lasten 5.732 4.390 4.018 4.131 4.146 4.298

Baten -1.308 -861 -694 -719 -728 -736



Onttrekking uit reserves -65 -116 -3 - - -



Overig / Overzichten

5.



Overig / Overzichten5.Producten:Onder het programma ‘’Overig’ brengen wij de volgende producten samen:

Algemene dekkingsmiddelen

Overhead

Heffing Vennootschapsbelasting

Onvoorzien

a)

b)

c)

d)

Verbonden partijen• Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)• N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)• N.V. Waterleiding Maatschappij Limburg (WML)• Enexis Holding N.V.• Vordering op Enexis B.V.• CBL Vennootschap B.V.• Verkoop Vennootschap B.V.• CSV Amsterdam B.V.• Publiek Belang Electriciteitsproductie B.V.• ICT Noord en Midden-Limburg (ICT NML)• Inkoopcentrum Zuid coöperatieve vereniging• Coöperatieve vereniging Dimpact



Overzicht 1: Algemene dekkingsmiddelen


Lasten:

Lokaleheffingen,waarvandebesteding niet gebonden is

Algemene uitkeringen

Dividend

Saldovandefinancieringsfunctie

Overige algemene dekkingsmiddelen

Totaal lasten

Baten:

Lokaleheffingen,waarvandebesteding niet gebonden is

Algemene baten en lasten

Dividend

Saldovandefinancieringsfunctie

Overige algemene dekkingsmiddelen

Totaal baten

Geraamd saldo van baten en lasten

Stortingen/onttrekkingen reserves

Saldo algemene dekkingsmiddelen

430

168

2

-131

0

469

-14.473

-103.424

-247

-325

-20

-118.489

-118.020

2.006

-116.014

623

75

9

45

752

-14.944

-105.851

-269

-283

0

-121.347

-120.595

-182

-120.777

412

203

-43

68

640

-15.238

-111.339

-269

-211

0

-127.057

-126.417

629

-125.788

420

204

66

3.011

3.701

-15.309

-113.058

-269

-179

-392

-129.207

-125.506

613

-124.893

434

204

466

5.564

6.668

-15.379

-113.842

-269

-179

-806

-130.475

-123.807

513

-123.294

453

204

7

8.202

8.866

-15.451

-116.794

-269

-172

-1.221

-133.907

-125.041

98

-124.943


Specificatie lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is

Algemene en overige uitkeringen Gemeentefonds



Lasten:

OZB woningen

OZB niet-woningen

Belastingen overig

Totaal lasten

Baten:

OZB woningen

OZB niet-woningen

Belastingen overig

Totaal baten

Saldo lokale heffingen

Inkomensmaatstaven

Uitgavenmaatstaven waarop uitkeringsfactor van toepassing is

Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is

Integratie en decentralisatie-uitkeringen

Deelfonds sociaal Domein

Afwikkeling voorgaande jaren

Totaal algemene uitkeringen

322

22

86

430

-7.328

-6.515

-630

-14.473

-14.043

-8.079

64.222

186

8.225

38.728

142

103.424

334

256

33

623

-7.732

-6.506

-706

-14.944

-14.321

-8.167

98.160

15

1.344

14.499

105.851

227

173

12

412

-7.896

-6.625

-717

-15.238

-14.826

-8.242

103.581

-17

1.455

14.562

111.339

228

178

14

420

-7.945

-6.647

-717

-15.309

-14.889

-8.242

106.123

-17

1.049

14.145

113.058

234

184

16

434

-7.993

-6.669

-717

-15.379

-14.945

-8.242

107.419

-17

933

13.749

113.842

245

191

17

453

-8.044

-6.690

-717

-15.451

-14.998

-8.242

110.716

-17

933

13.404

116.794

OZB en belastingen VooreentoelichtingopOZBenbelastingenverwijzenwijnaarparagraafLokaleheffingen.


De uitkering uit het gemeentefonds is een van de belangrijkste inkomstenbronnen van de gemeente. Het is daarom van belang om de ontwikkelingen in de hoogte van deze uitkering nauwlettend te volgen en deze te vertalen naar de Roermonds situatie. Over het algemeen worden de ontwikkelingen twee maal per jaar door de minister kenbaar gemaakt (via de zogenaamde meicirculaire en septembercirculaire).

De ramingen in deze begroting zijn gebaseerd op de meicirculaire gemeentefonds. De uitkomsten van de septembercirculaire waren ten tijde van het uitbrengen van deze begroting nog niet bekend. Zodra deze bekend zijn, zullen wij uw raad daarvan afzonderlijk, via een raadsinformatiebrief, op de hoogte stellen.

Saldo van de financieringsfunctie (Treasury)Hetsaldovandefinancieringsfunctiebestaatuitde ontvangen rentebaten over de uitzettingen, alsmede de betaalde rentelasten over de aangegane leningen en over de aangetrokken middelen in rekening-courant. Voornoemde batenenlastenlatenzichtalsvolgtspecificeren:Met ingang van de begroting 2017 gelden nieuwe regels en richtlijnen ‘Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV). Hierdoor mag maximaal de (geprognosticeerde) te betalen rente worden doorbelast, hetgeen geschiedt door de te betalen rente toe te rekenen aan alle activa. Door deze nieuwe systematiek daalde de ‘interne rekenrente’ voor 2017 naar 1,25% en dit tarief kan voor 2020 gehandhaafd blijven. Naast deze doorbelaste rentebaten bestaan overige inkomsten o.a. uit ontvangen dividenden, terwijl aan de lastenkant ook kosten voor betalingsverkeer en andere bancaire diensten zijn opgenomen.

Overige algemene dekkingsmiddelen De overige baten en lasten bestaan uit de stelposten voor prijs- en loonstijging. Voor het begrotingsjaar 2020 wordt uitgegaan van een gemiddelde loonsomstijging 2,25%. Voor de jaren 2021 tot en met 2023 is rekening gehouden met een loonsomstijging van respectievelijk 3,2%, 2,8% en 2,8% waarvoor meerjarig stelposten zijn opgenomen.

Uitgangspunt voor prijsontwikkeling is de prijsindex die wordt gehanteerd bij de algemene uitkering Gemeentefonds (de index materiële overheidsconsumptie - IMOC). Op basis van de IMOC wordt in 2020 een prijsontwikkeling verwacht van 1,5% oplopend tot 1,7% in 2023. Hiervoor zijn stelposten opgenomen binnen de begroting.


Overzicht 2: Kosten van overhead


Lasten:

D-111001 Organisatie

D-111002 Personeel

D-111003 huisvesting

D-111004 ICT

D-111005 Informatiebeleid

D-111006 Communicatie

D-111007 Juridische zaken

Totaal lasten

Baten:

D-111001 Organisatie

D-111002 Personeel

D-111003 huisvesting

D-111004 ICT

D-111006 Communicatie

D-111007 Juridische zaken

Totaal baten

Stortingen/onttrekkingen reserves

Saldo kosten van overhead

538

15.509

2.152

2.712

629

93

164

21.797

-15

-298

-128

-44

0

-6

-491

-1.397

19.909

460

14.927

2.763

4.048

756

158

147

23.259

0

-320

-99

-6

0

-3

-428

-2.227

20.604

552

16.515

2.818

4.466

557

49

164

25.121

0

-164

-100

-5

0

-3

-272

-1.549

23.300

552

16.347

2.852

4.562

506

49

164

25.032

0

-164

-96

-1

0

-3

-264

-1.131

23.637

477

16.170

2.884

4.151

506

49

164

24.401

0

-164

-96

-1

0

-3

-264

-15

24.122

463

16.095

2.900

4.303

505

49

164

24.479

0

-119

-96

-1

0

-3

-219

0

24.260

Definitie overheadOverhead betreft alle kosten die samenhangen met sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Uitvloeisel hiervan is, dat kosten zoveel mogelijk direct worden toegerekend aan de betreffende taken/activiteiten. Dit betekent dat alle bedrijfskosten die direct verbonden zijn aan activiteiten/taken/producten die gericht zijn op de externe klant, op de betreffende taakvelden moeten worden verantwoord. De overhead wordt centraal begroot en verantwoord op het overzicht overhead via taakveld 0.4 Overhead 2.

KostprijsberekeningWaar een integrale kostprijs berekend dient te worden, zal overhead extracomptabel verdeeld worden op basis van Fte inzet per taakveld.

2 Overhead mag nog wel worden toegerekend aan grondexploitatie, investeringen en andere (subsidie)projecten en lokale heffingen.


Overzicht 3: Heffing Vennootschapsbelasting


Lasten:

HeffingVPB

Totaal lasten

Saldo kosten van overhead

86

86

86

50

50

50

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

Met ingang van 1 januari 2016 is de Wet Modernisering Vennootschapsplicht Overheids-ondernemingen in werking getreden. Daarmee is onze gemeente per die datum ook belastingplichtig op grond van de Wet Vennootschapsbelasting (Vpb). In dit overzicht wordt het verwachte bedrag van de verschuldigde heffingoverhetbetreffendebegrotingsjaartotuitdrukking gebracht.

Op basis van onze inventarisatie van activiteiten is helder welke activiteiten c.q. clusters onder de belastingplicht zouden kunnen vallen. Voor een beperkt aantal activiteiten c.q. clusters is de belastingplicht echter niet eenduidig te

bepalen, daartoe dient de Belastingdienst nog uitspraken te doen. Rondom het cluster industriële havens heeft de gemeente haar zienswijze en standpunten gedeeld en heeft de Belastingdienst bevestigd dat op de activiteit “industriële havens” de overheidstakenvrijstelling van toepassing is.Overhetfiscaleresultaatvandezeactiviteitis geen vennootschapsbelasting verschuldigd. De gemeente is voornemens om voor de activiteit “het zich ontdoen van huishoudelijk afval tegen een positieve opbrengst” een vaststellingsovereenkomst met de Belastingdienst te ondertekenen. Op deze wijze wordt de fiscalewinstvoordezeactiviteitbepaaldop1%van de behaalde omzet voor huishoudelijke afvalactiviteiten en verkrijgt de gemeente zekerheid over (de hoogte van) de belastingplicht.


Kosten van overhead 795 415 415 415

Hulpkostenplaatsen 736 - - -


Interieur 250

Toegang-, inbraak- en camerabeveiliging 200

Media-installatie raadszaal en burgerzaal 150

Vervanging 8 pick-up bussen 405

Vervanging tractor 120



De gemeente maakt gebruik van de uitstelregeling. De verwachting is dat voor het einde van het begrotingsjaar de gemeente volledig bij is met het indienen van de aangiften vennootschaps-belasting. Dedefinitievevaststellingvandeaanslagenvennootschapsbelasting door de Belastingdienst zullen naar verwachting nog een aanzienlijke periode duren. Het maximale risico van de te betalen Vpb wordt geraamd op € 51.000,-.

Met de Belastingdienst wordt van gedachten gewisseld om te komen tot horizontaal toezicht. Bij deze vorm van toezicht wordt de relatie tussen de Belastingdienst en de gemeente gelijkwaardig vormgegeven. Niet langer is sprake van de controleur (de Belastingdienst) en de gecontroleerde (de gemeente), maar is sprake van een samenwerking op basis van vertrouwen. Het traject van horizontaal toezicht kent een doorlooptijd van enkele jaren. In 2019 heeft een tussentijdse afstemming met de Belastingdienst plaatsgevonden en zal een verdere doorontwikkeling plaatsvinden. De gemeente zal pas overgaan tot het sluiten van een overeenkomst horizontaal toezicht nadat de onderliggende processen adequaat zijn ingericht en geborgd.

Overzicht 4: Onvoorziene uitgaven


Lasten:

Onvoorzien

Totaal lasten

Saldo onvoorziene uitgaven

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Onvoorziene uitgavenConform artikel 8 BBV is de gemeente verplicht om een bedrag voor onvoorzien te ramen in haar begroting. In de (meerjaren)begroting heeft Roermond ervoor gekozen om dit bedrag niet per programma, doch voor de begroting als geheel te ramen.

De geraamde post voor de gemeentelijke begroting is erg laag (€ 1.000), omdat gekozen is om de onvoorziene uitgaven integraal te verantwoorden en toe te lichten onder de programma’s waar deze onvoorziene uitgaven betrekking op hebben. Dit bevordert de transparantie en leesbaarheid in de jaarverantwoording.


Paragrafen

6.



InleidingIn het BBV is voorgeschreven dat in de begroting en het jaarverslag een aantal paragrafen opgenomen moet worden.

Dezeparagrafengeveneendwarsdoorsnedevandefinanciëleaspectenvandebegroting. Het gaat met name om de beleidslijnen voor beheersmatige aspecten diegrotefinanciëlegevolgenkunnenhebbenen/ofvanbelangzijnvoorhetrealiseren van de programma’s. Deze informatie komt in de begroting veelal versnipperd voor en is daardoor minder inzichtelijk voor de gemeenteraad. Het is de bedoeling van de paragrafen dat de raad de juiste en integrale informatie krijgt om zijn kaderstellende en controlerende rol ook op de beheersmatige aspecten waar te maken.

Volgens het BBV dient de begroting tenminste de volgende paragrafen te bevatten:• Lokaleheffingen• Weerstandsvermogen en risicobeheersing• Onderhoud kapitaalgoederen• Financiering• Bedrijfsvoering• Verbonden partijen• Grondbeleid

In deze begroting is ervoor gekozen alleen de verplichte paragrafen op te nemen en de bovenstaande volgorde hierbij aan te houden.


6.1 Paragraaf Lokale heffingenIn deze paragraaf wordt achtereenvolgens ingegaan op:• de visie van de gemeente Roermond ten aanzien van lokale heffingen;

• beleidskeuzes en onderbouwing berekening van tarieven;• ontwikkelingenophetgebiedvanlokaleheffingen;• belastingdruk;• belastingopbrengsten.

Visie lokale heffingenIn het coalitieakkoord ‘Roermond maken we samen’ is als algemeen uitgangspunt geformuleerd, dat de lasten voor burgers zo laag mogelijk worden gehouden en dat alleen voor verhoging van de lokale lastendruk wordt gekozen, als er geen andere financieringsmogelijkhedenbeschikbaarzijn.Onze gemeente slaagt er al jaren in om de belastingdruk relatief zeer laag te houden. In de publicatie van vergelijkende cijfers van de lastendruk (desomvanrioolheffing,onroerendezaakbelastingenenafvalstoffenheffing)tenopzichtevananderegemeenten1, blijkt onze gemeente al jaren bij de top drie van goedkoopste gemeenten te behoren.

Onze gemeente heft de volgende belastingen (op basis van de gemeentewet):• onroerende zaakbelastingen;• hondenbelasting;• (water-)toeristenbelasting;• parkeerbelasting;• precariobelasting.DaarnaastheftdegemeenteafvalstoffenheffingopgrondvandeWet Milieubeheer.

Kenmerk van deze belastingen is dat het een verplichte bijdrage van de burgers, bedrijven en instellingen aan de gemeente betreft. Hier hoeft geen rechtstreekse individuele tegenprestatie tegenover te staan.

Dit is anders voor de zogenaamde retributies en vergoedingen die door de gemeente worden gevraagd voor concreet bewezen diensten,zoalslijkbezorgingsrechten,rioolheffing,markt-enhavengelden. Daarvoor hanteert onze gemeente als algemeen uitgangspunt dat de tarieven maximaal kostendekkend zijn. Dat geldt ook voor leges, de vergoeding voor administratieve diensten die door de gemeente worden verricht, zoals voor (omgevings-)vergunningen, burgerlijke stand, identiteitsbewijzen en rijbewijzen. Tot slot is er de BIZ, een bestemmingsbelasting die op verzoek van ondernemers wordt geheven om met de opbrengst activiteiten in de openbare ruimte van en voor deze ondernemers te realiseren.

Beleidskeuzes en berekening van tarievenIn de kadernota is het uitgangspunt voor de indexering van de tarieven aangegeven. Deze wordt bepaald op basis van enerzijds de prijsindex materiële overheidsconsumptie (de zogenaamde IMOC) en anderzijds de loonontwikkeling voor gemeenteambtenaren conformCPB.Hiermeekomtdeinflatiecorrectievoor 2020 op 1,9%. Het betrekken van de looncomponent was de afgelopen jaren niet aan de orde. Er was enkele jaren zo goed als geen sprake van loonstijgingen als gevolg van economische tegenwind.

Het uitgangspunt voor de berekening van detarievenvoorzowelderioolheffingalsdeafvalstoffenheffingis,datzekostendekkendzijn. Dat wil zeggen dat in beginsel alle kosten die de gemeente in dat kader moet maken, worden doorbelast via het tarief. Door de stijging van de kosten, waarmee wij binnen de riool-enookdeafvalstoffenheffingwordengeconfronteerd, worden ook onze tarieven hoger. Op de lastendruk, die bestaat uit het totaal van rioolheffing,afvalstoffenheffingenonroerendezaakbelasting, heeft dit een navenant opwaarts effect. Op de onroerende zaakbelastingen is de genoemde indexering van 1,9% van toepassing. Bij de berekening van de tarieven is het streven, om bovenstaande verhoging over alle drie categorieën (lees: eigenaren woningen en voor de niet-woningen, zowel eigenaren als gebruikers) te verdelen, invulling gegeven.

OntwikkelingenWet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) Bij de tariefbepaling voor 2020 is uitgegaan van een totaalopbrengst, gebaseerd op de OZB-opbrengsten over 2018 en het eerste halfjaar 2019, vermeerderd met de areaal-uitbreidingen en de indexering ad 1,9%. Bovenstaande wijzigingen leiden tot de volgende OZB-tarieven:

1 Belastingoverzicht 2019 van de provincie Limburg


Percentage van de heffingsmaatstaf (WOZ-waarde) voor berekening 2020 2019

Woningen eigenaren 0,1376% 0,1406%

Niet-woningen eigenaren 0,1970% 0,1911%

Niet-woningen gebruikers 0,1673% 0,1623%

Omschrijving Tarief 2020 Tarief 2019

Tarief per aansluiting € 235 € 212,69

Met bovenstaande tarieven wordt de nagestreefde indexering ad 1,90 % op de onroerendezaakbelastingen gerealiseerd. Door marktontwikkelingen kan de WOZ-waarde sterk fluctueren.Op basis van de informatie van de waarderingskamer wordt de marktontwikkeling bij woningen geschat op 9%. Voor niet-woningen wordt de waardeontwikkeling geschat op 2%. Beide genoemde percentages betreffen landelijke gemiddelden (heel Nederland). Aangezien de stijging het sterkst is in de Randstad, is bij de berekening van de tarieven voor 2020 vooralsnog gerekend met een waardeontwikkeling van 3% voor woningen en 1% voor niet-woningen. De precieze OZB-tarieven woningen en niet-woningen bieden we zoals gebruikelijk in het najaar aan de raad aan, na afronding van de WOZ-waarderingsprognoses door BsGW, een en ander conform de afgesproken systematiek. Wij bieden deze ter vaststelling aan voor de raad van december 2019, zodat we de tarieven op basis van de meest recente WOZ-waarden kunnen berekenen.

Macronorm OZBIn 2008 is de maximering van de OZB-tarieven afgeschaft. Gemeenten mogen zelf hun tarieven bepalen. Afgesproken is echter dat de macro opbrengst van de OZB (dus de opbrengst in alle gemeenten samen) niet meer mag stijgen dan de som van de reële trendmatige groei van het bruto binnenlands product en de prijsontwikkeling van de nationale bestedingen (de zogenoemde macronorm). Volgens cijfers van onderzoeksinstituut COELO stijgt de totale

landelijke OZB-opbrengst voor woningen in 2019 met 4,3%. De macronorm voor 2019 is 4,0%. Berekend op basis van de ozb-tarieven en de waarde van onroerende zaken blijkt dat de OZB-opbrengst dit jaar € 2,8 miljoen meer is gestegen dan zou mogen volgens de macronorm. Uit landelijk onderzoek is gebleken dat de macronorm geen effectief instrument is omdat de norm niet heeft bijgedragen aan een matiging van de lastenontwikkeling. Het Rijk heeft met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) afgesproken dat vanaf 2020 een benchmark woonlasten wordt ingevoerd om jaarlijks de ontwikkeling van de lokale lasten inzichtelijker te maken. Met deze invoering van de benchmark wordt afgestapt van de afspraak dat de ontwikkeling van de lokale lasten jaarlijks wordt gemonitord met de macronorm onroerende zaakbelasting.

AfvalstoffenheffingDeafvalstoffenheffingiseenheffingterdekkingvankostenvanbeheervanhuishoudelijkeafvalstoffen.Deheffingkomttenlaste van gebruikers van percelen waarvoor de gemeente een inzamelverplichting voor huishoudelijk afval heeft.

De kosten voor inzameling en verwerking van afval (met name plastic) zijn de afgelopen jaren sterk toegenomen, wat een negatieveinvloedheeftopdehoogtevanafvalstoffenheffingdie- om tot een kostendekkend tarief te komen - ongecorrigeerd met een sprong omhoog zou gaan. Hettariefvoordeafvalstoffenheffingwordtinbeginselkostendekkend vastgesteld. Echter, als alle lasten in het tarief zouden worden meegenomen, zou het tarief met maar liefst € 32 per aansluiting stijgen. Een dergelijke stijging achten wij niet wenselijk binnen de lastendruk voor onze burgers. Voorgesteld wordt om de verhoging van het tarief voor 2020 te beperken tot € 22,31 per aansluiting: het tekort dat hierdoor ontstaat, kan worden gedekt door een beschikking over de voorziening tariefegalisatie afvalstoffenheffing.Devoorzieningbiedtvoldoenderuimteommeerjarig gefaseerd in te groeien naar een kostendekkend tarief.

In onderstaande tabel zijn de tarieven voor 2020 weergegeven:


Overzicht kostendekkendheid afvalstoffenheffing (bedragen x € 1.000) 2020 2019

Kosten taakveld afval (inclusief omslagrente) € 6.538 € 5.561

Inkomstentaakveldafval(exclusiefafvalstoffenheffing) €1.320 €1.045

Netto kosten taakveld € 5.218 € 4.516 Toe te rekenen kosten

Overhead € 308 € 296

BTW € 1.121 € 941

Totale kosten € 6.647 € 5.753 Opbrengstheffingen €6.383 €5.750 Dekkingspercentage 96,03% 99,95%

Op basis van het BBV moet de gemeente inzichtelijk maken dat de totaal geraamde baten niet uitgaan boven de geraamde lasten en in welke mate de tarieven kostendekkend zijn. In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de mate van kostendekkendheidvandeafvalstoffenheffing.

RioolheffingHetuitgangspuntvanderioolheffingisomgemeenteninstaatte stellen de kosten te verhalen die gepaard gaan met de gemeentelijke wateropgave. De gemeentelijke watertaken die uitdeheffingbekostigdmogenworden,zijndetakendieonderandere betrekking hebben op:• de inzameling, de berging en het transport van huishoudelijk

afvalwater en bedrijfsafvalwater en op de zuivering van huishoudelijk afvalwater door middel van kleinere individuele installaties voor de behandeling van afvalwater (IBA);

• de inzameling en de verdere verwerking van afvloeiend hemelwater;

• het treffen van maatregelen ter voorkoming of beperking van nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming.

Ookvoorderioolheffinggeldtdatdezeinbeginselkostendekkendbehoorttezijn.Derioolheffingwordtgehevenvaneigenarenvanpercelen die bij aanvang van het belastingjaar direct of indirect zijn aangesloten op de gemeentelijke riolering. Een perceel is volgens artikel 1 van de verordening een roerende of onroerende zaak of een gedeelte daarvan. De belasting wordt geheven voor een vast

bedrag per perceel. Percelen met een WOZ-waarde die lager is dan € 40.000 worden aangeslagen voor een verlaagd tarief (50% van het volledige tarief).

Als gevolg van een toename van het aantal kleinschalige klachten en hogere beheerkosten, nemen de netto lasten per saldo met ruim € 300.000 toe. Gevolg hiervan is een stijging vanderioolheffingmet5,6%.Methetoogopdetoekomstige investeringen is daarenboven, bij het vaststellen van het gemeentelijk rioleringsplan (GRP), afgesproken om vanaf 2018 jaarlijks een stijging van 1% (exclusief prijsindex) door te voeren. Via dit ’spaarsysteem’ bereiken we dan in 2036 een kostendekkend tarief van € 202 voor de langere termijn. Per saldo stijgt hierdoor het tarief voor een rioolaansluiting in 2020 met 6,6%.

In onderstaande tabel zijn de tarieven voor 2020 weergegeven:

Omschrijving Tarief 2020 Tarief 2019

Voor percelen € 180,49 € 169,32

Voor percelen met een WOZ waarde die minder is dan € 40.000 € 90,25 € 84,66


Uitgangspunt is dat we werken met een voorzieningomschommelingeninrioolheffingop te vangen. Aan het einde van de beschouwde periode in het GRP is de voorziening 0, er wordt geen winst gemaakt. In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de mate van kostendekkendheidvanderioolheffing.

Overzicht kostendekkendheid rioolheffing (bedragen x € 1.000) 2020 2019

Kosten taakveld riolering (incl. omslagrente) € 4.302 € 3.873

Inkomstentaakveldriolering(excl.rioolheffing) €170 €59

Netto kosten taakveld € 4.132 € 3.814 Toe te rekenen kosten

Overhead € 768 € 726

BTW € 478 € 443

Totale kosten € 5.378 € 4.983 Opbrengstheffingen €5.432 €5.034 Dekkingspercentage 101,0% 101,0%

Bedrijven Investeringszones (BIZ)Een BIZ is een afgebakend gebied zoals een winkelstraat of een bedrijventerrein, waarbinnen de ondernemers en/of de eigenaren samen investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving. Alle ondernemers betalen mee aan een gemeentelijkeheffingomactiviteitentefinancieren.De activiteiten kunnen bijvoorbeeld gericht zijn op; veiligheid (toezicht, verlichting, hekwerken of camerabewaking), bereikbaarheid (bewegwijzering en verkeersvoorzieningen), aantrekkelijkheid (schoonmaak, promotie, onderhoud, groenvoorziening en evenementen) etcetera.DeBIZ-heffingwordtgebruiktomdeze plannen te kunnen uitvoeren. Dit middel vanbelastingheffingmaakthetmogelijkdatalle ondernemers in het betreffende gebied ook daadwerkelijk meebetalen. Er bestaan in Roermond negen BI-zones:

• BI-zone binnenstad Roermond zone A• BI-zone binnenstad Roermond zone B• BI-zone bedrijventerrein Merum• BI-zone bedrijventerrein Roerstreek• BI-zone bedrijventerrein Stadsrand-Noord• BI-zone bedrijventerrein Swalmen• BI-zone bedrijventerrein Willem Alexander• BI-zone centrum Swalmen• BI-zone RetailparkVia de Bl-zones is circa 80% van ondernemend Roermond verenigd in een collectief.

KwijtscheldingDe uitvoering van het kwijtscheldingsbeleid is opgedragen aan Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW). BsGW schakelt hiervoor het Inlichtingenbureau (IB) in. Dit is een door de overheid opgericht bureau dat gemeenten helpt op het gebied van de uitvoering van onder andere het bijstands- en kwijtscheldingsbeleid. Het IB toetst de gegevens die nodig zijn voor eventuele kwijtschelding aan de voorwaarden om voor kwijtschelding in aanmerking te komen. Het gaat hierbij om gegevens van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SoZaWe), de Belastingdienst en de Dienst Wegverkeer (RDW).


2018 2019 2020

(bedragen x € 1.000) Begroot Realisatie Begroot Realisatie per Begroot 30 juni 2019

Afvalstoffenheffing €5.604 €5.609 €5.854 €5.934 € 6.385

Kwijtscheldingafvalstoffenheffing € 522 € 485 € 556 € 479 € 510

Netto € 5.082 € 5.124 € 5.298 € 5.455 € 5.876 Kwijtschelding overige € 5 € 4 € 5 € 0 € 0

Huishoudens met een inkomen en vermogen onder een bepaalde norm hebben recht op kwijtschelding. Vaak komen deze huishoudens meerdere jaren achter elkaar hiervoor in aanmerking. Alle burgers die in 2019 kwijtschelding hebben ontvangen, worden geautomatiseerd getoetst en krijgen bij een positief advies automatisch kwijtschelding. In alle andere gevallen zal een burger nog het gebruikelijke kwijtscheldingsformulier moeten invullen en inzenden. Deze worden individueel door BsGW getoetst.

Kwijtschelding is onder voorwaarden mogelijk voor:• onroerende zaakbelastingen• rioolheffing• afvalstoffenheffing(HoofdstukIvande

tarieventabel)

Veruitdebelangrijksteheffingwaarvoorkwijtschelding wordt verleend is de afvalstoffenheffing.

De prognose kwijtschelding is bepaald aan de hand van de realisatiecijfers van 2018 en op basis van de tussentijdse realisatie per 30 juni over 2019.

BelastingsamenwerkingBsGWvoertdeheffingeninvorderingvandegemeentelijkebelastingen voor ons uit, evenals de WOZ-waarderingstaken. BsGW behartigt als uitvoeringsorganisatie de zorg voor het volledig, rechtmatig, juist, tijdig en doelmatig heffen en innen van de lokale belastingen. Eén van de doelen van de Gemeenschappelijke Regeling is het minimaliseren van de kosten door middel van schaalvergroting. Sinds 2011 zijn 1 (gefuseerd) waterschap en 30 Limburgse gemeenten aangesloten bij de BsGW. Op drie gemeenten na (Venray, Horst aan de Maas en Mook en Middelaar) zijn daarmee alle Limburgse gemeente aangesloten bij BsGW. Totale bijdrage voor onze gemeente aan BsGW in 2020 zal € 747.000 bedragen.

BelastingdrukIn het coalitieakkoord is ten aanzien van de lokale lastendruk als algemeen uitgangspunt opgenomen, dat deze voor de burgers zo laag mogelijk wordt gehouden, waarbij slechts wordt gekozen voor verhoging van de lokale lastendruk alsergeenanderefinancieringsmogelijkhedenbeschikbaar zijn en de verhoging direct is gekoppeldaaneenspecifiekenconcreetdoel.

Belastingsoort 2020 2019

OZB eigenaren woningen 0,1376% van de WOZ waarde 0,1406% van de WOZ waarde

OZB eigenaren niet woningen 0,1970% van de WOZ waarde 0,1911% van de WOZ waarde

OZB gebruik niet-woningen 0,1673% van de WOZ waarde 0,1623% van de WOZ waarde

Afvalstoffenheffing €235 €221

Rioolheffing €180,49 €169,32


De gemiddelde lastendruk voor woningeigenaren stijgt in 2020, bij een (gemiddelde) woningwaarde van € 201.750 (2019: € 195.850) voor een huishouden tot een bedrag ad € 693,08 ten opzichte van € 665,70 in 2019, een stijging met € 27,38 per jaar, oftewel 4,11% ten opzichte van 2019.

Belastingdruk 2019 € 665,70

Belastingdruk 2020 € 693,08

Stijging belastingdruk t.o.v. 2019 inclusief prijsindex 4,11%

Prijsindex 2020 (cf. Meicirculaire) 1,90%

Stijging belastingdruk t.o.v. 2019 excl. prijsindex -/- 2,21%

Zoals reeds bovenstaand (zie ‘beleidskeuzes en berekening tarieven’) is aangegeven, is nagestreefd om bij het berekenen van de tarieven, deze gelijkelijk over alle drie de categorieën (lees: eigenaren woningen en voor de niet-woningen, zowel eigenaren als gebruikers) te verdelen. De verhoging van de onroerende zaakbelasting voor de niet-woningen, stijgt aldus eveneens met 4,1%. Dit geldt zowel voor de gebruikers als voor de eigenaren en hierbij is uiteraard ook rekening gehouden met hogere WOZ-waarden dan in 2019.

Belasting- en legesopbrengstenDe tarieven van de OZB worden berekend op basis van de totale opbrengst onroerende zaakbelasting en de waarde van de objecten. De uitgangspunten daaromtrent zijn hierboven beschreven.Datgeldtookvoordetarievenvanderioolheffingenafvalstoffenheffing.Hetvoorstelisomdeoverigetarieventrendmatig aan te passen met de in de kadernota aangegeven prijsindex. Voor 2020 betekent dit een verhoging van de tarieven met 1,9%. De belastingen legesopbrengsten worden meerjarig als volgt geraamd over de jaren 2020-2023:

Belastingbaten (bedragen x € 1.000) MJB 2020 MJB 2021 MJB 2022 MJB 2023 Onroerend Zaakbelasting eigenaar woningen 7.948 8.185 8.407 8.627

eigenaar niet-woningen 3.923 4.027 4.123 4.218

gebruiker niet-woningen 2.983 3.064 3.140 3.214

Afvalstoffenheffing 6.383 6.708 6.926 7.156

Rioolheffing 5.432 5.590 5.847 6.081

Hondenbelasting 385 385 385 385

BIZ-belasting 798 798 798 798

Toeristenbelasting 451 451 451 451

Lijkbezorgingsrechten 251 251 251 251

Leges WABO 1.116 1.116 1.116 1.116

Havengelden 454 454 454 454

Marktgelden 106 106 106 106

Precario 332 332 332 332

Leges 628 649 658 667

Parkeren (incl.parkeerheffingen) 2.808 2.699 2.699 2.725

Totale Belastingbaten 33.998 34.815 35.693 36.581

Disclaimer: ten behoeve van het bepalen van de belastingdruk zijn de tarieven voor de onroerende-zaakbelastingen, de rioolheffing en de afvalstoffenheffing opgenomen inclusief de voorgestelde wijzigingen zoals voorgesteld in hoofdstuk 2 van deze begroting (1e begrotingswijziging)


Voor het onderbouwen van tarieven is in het BBV bepaald, dat de gemeente hiervoor extracomptabel een berekening wordt geacht te geven over de mate van kostendekkendheid. De berekening zelf is niet expliciet voorgeschreven, maar wel dat de wijze van toerekening op een consistente wijze moet worden toegepast. De berekening moet vervolgens worden aangevuld met een inhoudelijke toelichting over de totstandkoming van de tarieven en de beleidskeuzes die daaraan ten grondslag liggen. Uit oogpunt van transparantie is in de toelichting op het Wijzigingsbesluit vernieuwing BBV voorgeschreven dat deze toelichting niet alleen op het niveau van de verordeningen moet plaatsvinden. Dit dient tevens plaats te vinden op een meer gedetailleerd niveau, zijnde de onderliggende hoofdstukken of onderdelen. Ook de mate van kruissubsidiëring tussen de hoofdstukken of onderdelen binnen een verordening en binnen de hoofdstukken of onderdelen, moet worden toegelicht. Bij de onderdelen riolering en afval is een overzicht opgenomen van de geraamde lasten en baten en in welke mate de tarieven kostendekkend zijn.

Het onderzoek voor het bepalen van de kostendekkendheid van leges (verdeeld naar algemene dienstverlening, fysieke leefomgeving en bijzondere wetten), begraafplaatsen, markt-, haven- en kadegelden is in 2018 voor het eerst opgesteld en begin 2019 nogmaals door een extern bureau tegen ’t licht gehouden. Voornaamste conclusies zijn dat de tariefstelling van degehanteerdegemeentelijkeheffingeninallegevallenmaximaalkostendekkend zijn en hiermee voldoen aan de gestelde richtlijnen van het BBV.


6.2 Paragraaf Weerstandsvermogen & risicobeheersing

Deze paragraaf gaat in op het gemeentelijk weerstandsvermogen. We kijken naar de betekenis van risico’s en de beheersing hiervan, gezien vanuit de begroting 2020. De opdracht die de gemeente daarbij heeft, is omschreven in hoofdstuk 1 en 2 van de begroting. Deze opdracht betreft het op orde brengen van de financiëlehuishouding,waarbijeen“duurzamemeerjarenraming” het streven is en uitmondend in een evenwichtig en structureel sluitende meerjarenraming met daarbij voldoende weerstandsvermogen om incidentele dan wel structurele tegenvallers te kunnen opvangen.

De term weerstandsvermogen heeft betrekking op de weerstandscapaciteit van de gemeente in relatietothettotaalaan(financiële)risico’sdiedegemeenteloopt.Vooreenevenwichtigfinancieelbeleid is het nodig om inzicht te hebben in de matewaarindegemeentefinanciëletegenvallerskan opvangen, zonder dat dit onmiddellijk leidt tot structurele ombuigingen of een aantasting van de gemeentelijke reservepositie. Het begrip risico wordt omschreven als een kans op het optreden van een gebeurtenis met een bepaald gevolg dat een positief of negatief effect (= schade) kan veroorzaken. De kans dat een gebeurtenis zich voordoet en de mate waarin het gevolg zich voordoet, zijn onzeker.

De paragraaf bestaat uit de volgende onderdelen:• het gemeentelijke beleid inzake de

weerstandscapaciteit en de risico’s;• een inventarisatie van de

weerstandscapaciteit;• een inventarisatie van de risico’s;• een toelichting op relevante risico’s;• financiëlekengetallen.

De basis voor Paragraaf Weerstandsvermogen ligt opgesloten in de Nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen. Bij het stellen van de kaders voor de Nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen heeft de raad uitgesproken dat de gemeente geen risicomijdende gemeente mag zijn; het risico moet aanvaardbaar zijn voor het doel waarvoor het wordt gelopen.

In deze paragraaf wordt ook aandacht geschonken aan het weerstandsvermogen van de grootste verbonden partijen. Uitgangspunt is dat verbonden partijen zelf voor deze risico’s en de beheersing ervan verantwoordelijk zijn, zodat zij geen aanvullend(financieel)beroephoeventedoenopdegemeente.

Gemeentelijk beleid inzake weerstandscapaciteit en risico’sVoorhetfinancieeltoezichtvandeprovincieopdegemeenteis het Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader 2020 van toepassing.. De kern hiervan is, dat vanuit de toezichthouder geen norm meer geldt voor de omvang van de algemene reserve. Mocht de raad geen beleid en norm voor de algemene reserve hebben vastgesteld, hanteert de provincie de minimale norm van 10% van het genormeerde uitgavenpatroon voor de algemene reserve. Voor de gemeente Roermond betekent dit een minimale algemene reserve van € 7 miljoen.

Periodiekwordendefinanciëleverordeningenherijkt,delaatsteaanpassing dateert van 2017 (raad 28 september 2017). In deze vergadering is ook de Nota Reserves en Voorzieningen Gemeente Roermond vastgesteld. Hierbij heeft de raad de beleidslijn vastgesteld, dat de omvang van de algemene reserve wordt bepaald door twee componenten: 1. buffer ter dekking van algemene risico’s; 2. buffer ter dekking van de risico’s grondexploitaties;waarbij de minimale positie van de algemene reserve is vastgesteld op minimaal € 10 miljoen. Bij de Kadernota 2020 is besloten deze reservepositie bij de stellen naar € 9 miljoen.

Inventarisatie weerstandscapaciteitDe weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen die kunnen wordeningezetomfinanciëletegenvallersoptevangen.Naastdereserves, waaronder de algemene reserve, zijn dit onder andere de onbenutte belastingcapaciteit en de vrije begrotingsruimte. Bij de berekening van de weerstandscapaciteit kan onderscheid worden gemaakt tussen incidentele en structurele weerstandscapaciteit. Met incidentele weerstandscapaciteit wordt bedoeld: het vermogen om calamiteiten en andere eenmalige tegenvallers op te kunnen vangen zonder dat dit invloed heeft op de voortzetting van de uitvoering van gemeentelijke taken en gemeentelijk beleid.

Structurele weerstandscapaciteit heeft betrekking op middelen die permanent kunnen worden ingezet om tegenvallers in de lopende exploitatie op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van de bestaande taken. Om de robuustheid van de begroting te toetsen is vooral het laatste van belang.


De betekenis die stille reserves (nota stille reserves 2015) hebben voor de gemeentelijke weerstandscapaciteit blijkt in de praktijk beperkt en zijn daarom ‘PM’ opgenomen in onderstaand overzicht. Stille reserves komen vooral voor in gemeentelijk onroerend goed. Staand beleid is dat onroerend goed, zodra dit niet meer noodzakelijk is voor de gemeentelijke bedrijfsvoering of voor de uitvoering van gemeentelijke taken, wordt afgestoten.

De totale weerstandscapaciteit is als volgt opgebouwd en bestaat uit een incidentele component en een structurele component. Om duurzaamfinancieelbeleidtekunnenvoerenisde structurele component de meest belangrijke.

Omschrijving (bedragen x € 1.000) Begroting Begroting Begroting Begroting 2019 2020 2021 2022

Incidentele weerstandscapaciteit:

Algemene reserve (o.b.v. min. positie) 12.337 10.145 9.029 9.000

Beschikbare middelen o.b.v. analyse heroverweegbare reserves1, 17.960 14.838 12.512 12.463(waarvan Sociaal Domein) (14.522) (11.656) (9.541) (9.541)

Ruimte in begroting (incidenteel)2 -660 -335 0 0

Totale incidentele weerstandscapaciteit 29.637 24.648 21.541 21.463

Structurele weerstandscapaciteit:

Ruimte in begroting (structureel) 108 -1.743 12 979

Ongebruikte belastingcapaciteit3 2.969 2.969 2.969 2.969

Post onvoorziene uitgaven 1 1 1 1

Totale structurele weerstandscapaciteit 3.078 1.227 2.982 3.949

Totaal weerstandscapaciteit 32.715 25.875 24.523 25.412

1 Bestemmingsreserves en reserves waarop harde claims liggen zijn in deze opstelling niet meegenomen.

2 M.i.v. de begroting 2020 is de ruimte in de begroting gesplitst in een incidenteel en structureel deel.

3 De onbenutte belastingcapaciteit is de ruimte die de gemeente heeft om de onroerende zaakbelastingen (OZB) te verhogen. De gemeenteraad kan in principe de tarieven ‘onbeperkt’ verhogen. Landelijk geldt echter voor de OZB een macronorm. Dit is een norm waarbinnen alle gemeenten tezamen moeten blijven. Deze is ingesteld ter voorkoming van een onevenredige stijging van de collectieve lastendruk. Het bedrag in de tabel is de ruimte tussen de voorgenomen verhoging in Roermond en de norm. De tarieven voor overige heffingen en leges zijn in principe kostendekkend in de begroting meegenomen. Er is hier geen sprake van ongebruikte belastingcapaciteit.


Ten opzichte van de begroting 2019 is de algemene reserve in 2020 licht gedaald, terwijl een uitname heeft plaatsgevonden ten behoeve van de afwaardering van de sportvelden Maastrichterweg. Als gevolg van de voorgenomen besluitvorming bij de Kadernota 2020, zal de algemene reserve de komende jaren, ondanks de vrijval van € 2,2 miljoen als gevolg van de herijking reserves, dalen. De algemene reserve van de gemeente blijft onder druk staan.

Als gevolg van de hoge stijging van de woningprijzen, is de ongebruikte belastingcapaciteit fors toegenomen en hierdoor is de structurele weerstandscapaciteit verbeterd. Bij de bepaling van het belastingtarief wordt rekening gehouden met deze prijsstijging.

Bij de Kadernota 2019 heeft uw raad besloten om het raadskader sociaal domein te herzien. Deze herziening heeft onder andere betrekking op de reserves Sociaal Domein. Met de Provincie is overeengekomen dat de destijds geraamde tekorten van € 3 miljoen per jaar, ten laste mogen worden gebracht van deze reserve. De reserve Sociaal Domein is hiervoor toereikend.

Naast de reserve Sociaal Domein worden ook andere reserves gezet ten behoeve van de realisatie van een gemeentelijk beleidsdoelofterdekkingvaneenspecifiektekort.Alsgevolg hiervan is de totale omvang van de incidentele weerstandscapaciteit lager dan de voorgaande jaren. Deze ontwikkeling werkt negatief door in de solvabiliteitsratio.

Inventarisatie van risico’sTegenover de weerstandscapaciteit staat een aantal risico’s, die niet (geheel) gedekt zijn en van substantieel belang (kunnen) zijn omdefinanciëlepositievandegemeente(meerjarig)tekunnenbeoordelen. In onderstaand overzicht worden de belangrijkste risico’s naar soort gerecapituleerd. Verderop in deze paragraaf zijn deze risico’s en ontwikkelingen hierin verder toegelicht. Omdat met ingang van 2022 een autonome post is opgenomen van € 0,5 miljoen voor het WSW-bedrijf is de taakstelling voor het Sociaal Domein verlaagd. Bij de opmaak van de Kadernota 2020 zijn eerder opgenomen personele taakstellingen komen te vervallen. Bovenstaande ontwikkelingen werken positief door in de ratio van de structurele weerstandscapaciteit.

Een aantal algemene risico’s zoals de gevolgen van de zogenaamde open eindregelingen worden in de risicoparagraaf niet nader uitgewerkt. Bij de bepaling van het risico is rekening gehouden met de frequentie dat het risico zich voordoet (jaarlijks, 5 of 10 jaarlijks). Naar mate een risico vaker optreedt, weegt het risico zwaarder. Hierdoor kan de omvang van het risico, zoals genoemd in de tekst, afwijken van onderstaande recapitulatie. Reguliere risico’s, waarvoor verzekeringen zijn afgesloten of voorzieningen zijn gevormd, maken doorgaans geen deel uit van de risico-inventarisatie. Een meer uitgebreid overzicht van de belangrijkste risico’s ligt ter inzage.

Omschrijving risico’s (bedragen x € 1.000) Incidenteel Structureel

Grondexploitatie 2.000

Gemeentelijk vastgoed (50% en 90%) 560 69

Leningen, garanties en borgstellingen (10%) 50 25

Rampen en Veiligheid (10%) 75

Sociaal Domein (taakstelling miv 2022) (90%) 1.980

Prijsstijgingen (90%) 225

Totaal 2.685 2.299


Omschrijving risico’s (bedragen x € 1.000) Incidenteel Structureel

Beschikbare weerstandscapaciteit 29,6 3,1 Benodigdeweerstandscapaciteitopbasisvanrisicoprofiel 2,7 2,3 Ratio weerstandsvermogen 11 1,3

Conclusie ratio weerstandsvermogenZoals aangegeven gaat het bij het weerstandsvermogen om de robuustheid van de begroting. Om een goed inzicht te geven is hierboven de samenstelling van de beschikbare en benodigde weerstandscapaciteit (onderverdeeld in incidentele en structurele componenten) opgenomen. Incidentele risico’s zijn risico’s welke een éénmalige last tot gevolg kunnen hebben. Ter dekking hiervan kan een beroep worden gedaan op de algemene en

andere reserves. Structurele risico’s hebben betrekking op risico’s die leiden tot structurele lasten. Deze zijn daarom meerjarig van aard en raken direct het begrotingsevenwicht. De verhouding tussen de beschikbare en benodigde weerstandscapaciteit geeft inzicht in het gemeentelijke weerstandsvermogen.

Normeringstabel NAR en Universiteit Twente t.b.v. het weerstandsvermogen: >2,0 Uitstekend, 1,4 <2,0 Ruim voldoende, 1,0 < 1,4, Voldoende, 0,8 < 1,0 Matig, 0,6 < 0,8 Onvoldoende en <0,6 Ruim onvoldoende.

Uitgaande van een minimaal gewenste ratio van 1,0 (verhouding beschikbare en benodigde weerstandscapaciteit) blijkt uit bovenstaande tabel dat het incidentele weerstandsvermogen op dit moment ruim voldoende is om de incidentele risico’s af te dekken, op basis van de normeringstabel van de NAR en Universiteit Twente is deze als uitstekend te omschrijven. De ontwikkelingen op langere termijn rondom de inzet van reserves laten een ander beeld zien. Door de meerjarige dekking van tekorten 3 D’s ten laste van de egalisatiereserve Sociaal Domein en de verlaging van de algemene reserve tot € 9 miljoen, zal de incidentele ratio afnemen.

De structurele ratio geeft aan of de gemeentelijke begroting een stootje kan verdragen zonder dat dit onmiddellijk tot ombuigingsoperaties en beleidsversobering leidt. Voor de dekking vanautonomeontwikkelingen,noodzakelijkefinanciëlereparatiesen het vrijmaken van de noodzakelijke ruimte ten behoeve van de realisatie van nieuwe ambities, is bij de Kadernota 2020 uitgegaan van een noodzakelijke structurele ombuiging van € 8 miljoen. De matewaarindeindebegroting2020verwoordefinanciëleopgavewordt gerealiseerd speelt een bepalende rol, om te komen tot een meerjarenbegroting die structureel en reëel in evenwicht is.

Hoewel de structurele ratio ten opzichte van vorige begroting (2019 0,8) is verbeterd, blijft het structurele weerstandsvermogen de komende jaren onder druk staan. In de huidige opstelling is de beschikbare weerstandscapaciteit gelijk aan de benodigde weerstandscapaciteit en voldoet aan de door de gemeenteraad bepaalde norm (1,0).


Toelichting op risico’s

Algemeen Zoals bij de Kadernota gesteld en omschreven in het voorwoord, kent de gemeente een grote financieleuitdaging.Omdieredenisinde(meerjaren)begroting een aantal voorstellen opgenomen waarvan de realisatie in de komende jaren gaat plaatsvinden. Vanuit het proces Begroting in Transitie zijn hiervoor vijf speerpunten benoemd. Het college is van mening dat de kwaliteit van deze voorstellen zodanig is, dat deze realiseerbaar zijn. Hierbij bestaat altijd het risico dat voorstellen op onderdelen niet of pas op een later moment worden gerealiseerd. De voortgang van dezefinanciëleopgavezaldoorhetcollegenauwlettend worden gevolgd en periodiek aan de raad worden gerapporteerd. Indien nodig zal het college aanvullende voorstellen doen.

Programma 1 Zorgzame gemeentePer 1 januari 2015 zijn door de decentralisaties van de WMO, Jeugd en Participatie nieuwe taken bij de gemeente belegd. De raad heeft als uitgangspunt meegegeven dat de uitvoering van de 3 D’s vanaf 2022 moet plaatsvinden binnen de daarvoor ontvangen rijksgelden. Om de bestaande tekorten op de 3 D’s terug te dringen is het businessplan ‘Beter met minder’ opgesteld. Verwachte tekorten binnen het sociaal domein zijn meerjarig, voor de jaren 2019, 2020 en 2021, in de begroting verwerkt en worden uit de egalisatiereserve Sociaal Domein gedekt. De Provincie heeft met bovenstaande aanpak ingestemd.

Uit de meicirculaire 2019 blijkt dat in ieder geval voor de jaren (2019) 2020 en 2021 meerjarig € 1,3 miljoen extra voor jeugdzorg wordt ontvangen. Omdat deze extra middelen voor de jaren vanaf 2022 niet worden gegarandeerd, zijn deze niet in structureel in de begroting verwerkt. De deelnemende gemeenten staan garant voor het verschil tussen de loonkosten van de WSW-werknemers en de van het Rijk ontvangen gelden. De tekorten van het WSW-bedrijf Westrom zijn in bovenstaande tekorten tot en met 2021 meegenomen. Vanaf 2022 is hiervoor een autonome ontwikkeling van € 500.000 opgenomen. Als taakstelling was voor 2022 uitgegaan van een tekort ad € 2,7 miljoen. Dit bedrag kan als gevolg van de opgenomen autonome ontwikkeling in de Kadernota 2020 worden bijgesteld naar € 2,2 miljoen.

Met een midsummer review in 2020 zal de raad worden geïnformeerd over de voorgang van het programma Beter met minder, de ontwikkelingen binnen de uitvoering van deParticipatiewetendegevolgenvandedemografischeontwikkelingen.

Programma 2 RuimteIn de Bestuursrapportage 2019 bent u geïnformeerd over het ontvangen planschadeverzoek ingevolge het bestemmingsplan ’Noordelijke en Oostelijke Stadsrand’.Deverwachtingisdathetdefinitieveadviesvandeadviescommissie wordt ontvangen in het vierde kwartaal van 2019.

Programma 5 Goede leefomgevingDe gemeente Roermond heeft een tweetal eigen parkeergarages. Het Meerjarig Onderhoudsplan, zoals dat door de gemeenteraad op 13 juli 2017 is vastgesteld, voorziet niet in het onderhoud van de gemeentelijke parkeergarages. De kosten hiervan bedragen jaarlijks € 77.000.

Als gevolg van de economische groei stijgt het niveau van aanbestedingsprijzen. Dit heeft gevolgen voor grote structurele projecten maar ook voor de gemeentelijke organisatie. Denk hierbij aan contracten voor het onderhoud van groen, maar ook van wegen en het onderhoud van allerlei gemeentelijke installaties. Eind 2018 is een 3-tal onderhoudscontracten aanbesteed. In de Burap wordt een structureel tekort gerapporteerd van € 250.000 jaarlijks. Dit bedrag is als risico opgenomen.

Programma 7 Ruimte en WonenGrondexploitatiesGrondexploitaties kenmerken zich door het feit dat in een vroeg stadium investeringen worden gedaan, waarbij inkomsten en dus de dekking van de exploitatie – soms – veel later kunnen wordeningeboekt.Grondexploitatieszijnperdefinitiemeerjarigen zijn daarmee risicovol. Conform de Nota Grondbeleid 2016 voert de gemeente Roermond over het algemeen een faciliterend grondbeleid. Dit betekent dat de realisering van projecten wordt overgelatenaanmarktpartijendieookdefinanciëlerisico’sdragen. Overeenkomstig de in de nota Grondbeleid Gemeente Roermond 2016 opgenomen uitgangspunten, is voor de begroting 2020 het weerstandsvermogen voor de grondexploitaties bepaald en opgenomen. Kortheidshalve wordt ook verwezen naar paragraaf 7 Grondbeleid.


Leegstaande (school)gebouwenAls gevolg van de ver- en nieuwbouw van schoolgebouwen, is de laatste jaren een aantal bestaande scholen aan de onderwijsbestemming onttrokken. Hierdoor is de gemeente weer volledig eigenaar van deze locaties geworden. In die situaties dat het schoolgebouw nog een boekwaarde heeft, bestaat het risico dat deze boekwaarde bij herontwikkeling of verkoop niet volledig wordt gedekt. Als gevolg hiervan kan afwaardering noodzakelijk zijn. Dit risico kan ook spelen bij andere voorzieningen zoals sport- of wijkaccommodaties die buiten gebruik worden gesteld. Het aantal locaties dat komende jaren aan de schoolbestemming wordt onttrokken, is geïnventariseerd. De boekwaarde hiervan is € 1,1 miljoen, wat ook het maximale risico betreft. Andere buitengebruik gestelde schoolgebouwen zijn in het verleden al afgewaardeerd. Door de positieve economische situatie zijn de verkoop of herontwikkelingsmogelijkheden verbeterd. In de bestaande procedure wordt pro actief onderzocht of deze locaties in strategische zin van belang zijn voor de gemeente. Als dat niet het geval is wordt, in samenwerking met externe partijen, een toekomstige bestemming c.q. herontwikkeling onderzocht en een eventuele verkoop voorbereid.

Als gevolg van het bovenstaande is het restrisico afgenomen. Opbasisvanderisicoclassificatieisbovenstaandrisicovoor€ 550.000 (50%) opgenomen.

Programma Aanpak StikstofDe hoogste bestuursrechter heeft geoordeeld dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet gebruikt mag worden als basis om toestemming te verlenen voor activiteiten die leiden tot een stikstoftoename ter plaatse van stikstofgevoelige habitattypen en soorten in Natura 2000 gebieden. Deze uitspraak heeft consequenties voor ruimtelijke ontwikkelingen, zoals woningbouw, infrastructurele projecten en de bouw van nieuwe bedrijven die kunnen leiden tot een toename van dergelijke stikstofdepositie. Landelijk is een adviescollege ingesteld en is gevraagd advies uit te brengen over oplossingen. Duidelijk is dat de vernietiging van het PAS ook gevolgen heeft voor projecten in Roermond. Zodra meer inzicht bestaat in de aanpak op landelijk en provinciaal niveau, kunnen we meer inzicht geven in de consequenties voor Roermond.

Programma 10 Moderne gemeente Organisatie ontwikkelingVanuit het proces Begroting in Transitie is een aantal speerpunten benoemd die ook de gemeentelijke organisatie raken. Samenhangend met deze verbeterslag zijn in de begrotingen 2020 en 2021 tot een bedrag van € 2,0 miljoen extra personele middelen opgenomen die uiterlijk ultimo 2022 moeten zijn terugverdiend en waarbij gelijktijdig een organisatorische taakstelling moet zijn gerealiseerd. Bestaande personele knelpunten zijn hierin meegenomen. Door organisatiebreed processen verder te stroomlijnen en de dienstverlening van publiekszaken te versoberen, ontstaat een aanvullend voordeel van € 0,8 miljoen. De totale organisatorische opgave komt hiermee op € 2,8 miljoen.

Informatieveiligheid en privacywetgeving De digitale wereld wordt steeds complexer en meer vervlochten. Dit gegeven ‘genereert’ ook steeds meer (persoons-)gegevens die digitaal verwerkt worden binnen de gemeente. Als gevolg van deze ontwikkeling worden processen binnen de gemeentelijke organisatie steeds complexer. De overheid benadrukt het belang hiervan, door op ongewild lekken of misbruiken van informatie forse boetes op te leggen. De door de Autoriteit Persoonsgegevens op te leggen boetes hangen af van de aard van de tekortkoming en kunnen oplopen tot € 20.000.000. In lijn met de Algemene Europese Verordening Gegevensbescherming (AVG - 2018) moeten organisaties meetbaar ‘in control’ zijn. Zij moeten hun risico’s in kaart hebben gebracht en aantoonbaar sturen met verbetermaatregelen en daarmee op inperking van risico’s. Gemeenten hanteren vanaf 1 januari 2020 samen met de rijksoverheid, de waterschappen en de provincies één uniform normenkader voor informatiebeveiliging: de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Deze BIO is een ‘update’ van de tot 1-1-2020 gehanteerde Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG). Door informatiebeveiliging te baseren op de BIO en het juiste naleven hiervan, worden mogelijke informatiebeveiligingsrisico’s beheerst of gereduceerd. Via de Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA) worden vervolgens de vastgestelde normen en kaders voor Informatiebeveiliging beoordeeld, geauditeerd en legt de gemeente hierover verantwoording af aan nationale toezichthouders. De belangrijkste voorwaarde van informatiebeveiliging en privacy, is dat het management zich eigenaar voelt van deze problematiek en overeenkomstig handelt. De komende reorganisatie geeft een goede mogelijkheid om met name deze bewustwording bij de vorming van de nieuwe organisatiestructuur te vergroten.


Risicomanagement bij verbonden partijenDe gemeente Roermond kent een aantal verbonden partijen die op basis van omvang, belang en/of risico van betekenis zijn. Beleid is dat verbonden partijen over voldoende weerstandsvermogen beschikken om hun eigen risico’s op te vangen. Als hun weerstandsvermogen te laag is, kan de situatie ontstaan dat deze verbonden partijen extra middelen vragen aan de gemeente.

Onderstaand wordt voor de belangrijkste verbonden partijen kort aangegeven hoe zij binnen hun organisatie risicomanagement vorm hebben gegeven en of voor de gemeente een restrisico bestaat.Met de Motie begrotingsdiscipline verbonden partijen (19M20) roept de gemeenteraad verbonden partijen op om een strikte begrotingsdiscipline in acht te nemen.

Veiligheidsregio Limburg-NoordOm voldoende weerstandsvermogen te hebben is in 2017 besloten dat de deelnemende gemeenten, verspreid over een periode van 4 jaar, een hogere bijdrage betalen om zo het weerstandsvermogen op een verantwoord peil te brengen. De ontwikkeling van het weerstandsvermogen verloopt anders dan eerder afgesproken en dreigt onder het afgesproken niveau te komen. De Veiligheidsregio Limburg Noord blijft een beroep doen op de algemene middelen van de gemeente. Mede gebaseerd op deze ontwikkeling heeft de gemeenteraad met de Motie begrotingsdiscipline verbonden partijen (2019 M8.1) alle verbonden partijen opgeroepen een strikte begrotingsdiscipline in acht te nemen en uit te gaan van een sober en doelmatig beleid.

BsGW Door de deelnemende gemeenten is uitgesproken dat het weerstandsvermogen van de BsGW realistisch maar qua omvang beperkt moet zijn. Operationele risico’s moeten door BsGW zelf kunnen worden opgevangen, zonder te hoeven terugvallen op de deelnemers.Ten behoeve van de begroting 2020 van de BsGW zijn de risico’s geïnventariseerd en voorzien van beheersmaatregelen. Het door de BsGW gevoerde risicobeleid is door hun externe accountant beoordeeld en als passend omschreven. Bestuurlijk is besloten om het huidige weerstandsvermogen aan te vullen, zodanig dat de ratio weerstandsvermogen uitkomt op 1,0. In haar vergadering van 6 juni 2019 heeft de gemeenteraad ingestemd met deze aanpak.

WSW bedrijf Westrom Westrom heeft binnen haar organisatie de risico’s geïnventariseerd en de weerstandscapaciteit bepaald. De risico-inventarisatie is onderverdeeld in bedrijfsvoeringsrisico’s en risico’s samenhangend met de Wet Werk en Zekerheid. De afnemende Rijksbijdrage WSW blijft de exploitatie van Westrom onder druk zetten. De deelnemende gemeenten staan garant voor het verschil tussen de loonkosten van de WSW-werknemers en de van het afnemende Rijksbijdrage. Tot en met 2021 worden deze gedekt uit de egalisatiereserve Sociaal Domein. Vanaf 2022 is in de gemeentelijke begroting een autonome ontwikkeling opgenomen van € 500.000.Het totale weerstandsvermogen is voor 2020 in beeld gebracht en is afgestemd met de geïnventariseerde risico’s. Het weerstandsvermogen is voldoende om deze risico’s op te vangen.

Ontwikkelmaatschappij Midden Limburg (OML)DefinanciëlepositievanOMLissolide.Ditisookdeopvattingvanhunexterneaccountant.BijdeherfinancieringvanOMLzijnafspraken gemaakt waarbij een deel van de verkochte gronden wordtaangewendvooraflossingvanleningenenwatalsgevolgdaarvan positief doorwerkt in de lagere garantstellingen door de aandeelhouders. De winst na belasting over 2018 bedroeg €260.000.HetrisicoprofielvanOMLBVisopbasisvanbovenstaande beperkt te noemen.

OmnibuzzDe gemeenschappelijke regeling Omnibuzz is in 2016 aangegaan. Ter bepaling van het weerstandsvermogen heeft Omnibuzz een inventarisatie gemaakt van de belangrijkste risico’s. Vervolgens zijn maatregelen benoemd om deze risico’s zo goed mogelijk te beheersen.Binnen Omnibuzz is risicomanagement een essentieel onderdeel van de Planning en Control cyclus. Door de recente uitbreiding van de activiteiten en groei van Omnibuzz is de risicoparagraaf herijkt.


Kengetallen

De in de regelgeving voorgeschreven kengetallen zijn onderstaand opgenomen en toegelicht. In combinatie met de incidentele en structurele weerstandsratio’s ontstaat een beter inzichtindefinanciëlepositievandegemeente.

Begroting 2020 Verloop van de kengetallen

Begroting Begroting Begroting Begroting 2020 2021 2022 2023

netto schuldquote 72% 77% 77% 75%

netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen 72% 76% 76% 75%

solvabiliteitsratio 20,7% 17,7% 16,4% 16,6%

structurele exploitatieruimte 0,73% -0,14% 0,01% 0,51%

grondexploitatie 1,1% 0,4% 0,8% 0,1%

belastingcapaciteit* 108,6% 108,6% 108,6% 108,6%

* Op basis van de gemiddelde woonlastendruk (onroerende zaakbelastingen, rioolheffing en afvalstoffenheffing).

Netto schuldquote en netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningenDe schuldquote geeft een beeld van de relatie tussen de gemeentelijke schuldenpositie en de totale baten zoals opgenomen in de begroting. Opgenomen geldleningen brengen rentekostenenaflossingsverplichtingenmetzichmee.Omdatop begrotingsniveau wordt uitgegaan van een volledige uitvoering van de investeringsplanning, ligt deze ratio hoger dan op het niveau van de jaarrekening. De uitvoering van de investeringsraming kan zijn vertraagd. Uit cijfers van de VNG blijkt dat Roermond een lagere netto schuldquote heeft dan vergelijkbare gemeenten van dezelfde omvang. (50.000-100.000 inwoners).Volgenshetmodelhoudbaregemeentefinanciëniseenschuldquote tot 100% normaal en ontstaat vanaf een schuldquote van meer dan 130% gevaar.

SolvabiliteitsratioDe solvabiliteitsratio drukt het eigen vermogen van de gemeente uit als percentage van het totale vermogen. Zoals verwacht daalt de solvabiliteitsratio. Een score lager dan 20% wordt als risicovol gezien.

Structurele exploitatieruimteHetfinanciëlekengetal‘structureleexploitatieruimte’geeftaanhoegroot de structurele ruimte binnen de vastgestelde begroting is. Hierbij worden de structurele baten gerelateerd aan de structurele lasten, na oplossingsrichtingen (hoofdstuk 2). Het saldo hiervan wordt weergegeven in een percentage van de totale baten. In 2021 is sprake van een licht negatieve exploitatieruimte, voor de overige jaren is sprake van een positieve ratio.

BelastingcapaciteitDeze ratio geeft inzicht in hoe de belastingdruk van de gemeente Roermond zich verhoudt tot het landelijke gemiddelde. De verhoging van de gemiddelde woonlastendruk is een van de sporen uit het proces Begroting in Transitie. De gemiddelde woonlastendruk komt hiermee te liggen op de gemiddelde woonlastendruk voor vergelijkbare gemeenten (50.000-100.000 inwoners).

GrondexploitatieDit kengetal geeft weer hoe de waarde van de grond zoals opgenomen in de grondexploitatie zich verhoudt tot de totaal geraamde baten van de gemeente. Uit het kengetal blijkt of de boekwaarde van de gronden bij verkoop wordt terugontvangen of dat afwaardering op gronden noodzakelijk is. De gemeente Roermond kent een zeer beperkt aantal grondposities. Als gevolg hiervan is het kengetal zeer gering.

De kengetallen afzonderlijk, maar ook in onderlinge samenhang, laten in zijn algemeenheid een normaal beeld zien. Zij zijn gunstiger dan vergelijkbare gemeenten of komen overeen. Aandachtspunt hierbij is de afnemende solvabiliteit. Deze afname wordt in belangrijke mate veroorzaakt door de inzet van reserves ter realisatie van gemeentelijke doelen en/of van gerichte inzet ter dekking van tekorten zoals het Sociaal Domein.


6.3 Onderhoud kapitaalgoederen

Beheer en onderhoud van de openbare ruimteDe gemeente bezit een groot vermogen aan kapitaalgoederen zoals wegen, openbare verlichting, riolering, groen en gebouwen. Het is cruciaal deze kapitaalgoederen in goede staat te houden voor het functioneren van onze samenleving op het terrein van vervoer, recreatie, welzijn en economie. Het totale bezit waarvoor de gemeente verantwoordelijk is, duiden we aan met de term ‘areaal’. Het onderhoud baseren we op de keuzes van de raad over het onderhouds- en kwaliteitsniveau.

In het beheer is aandacht voor duurzame oplossingen en de mogelijkheden voor wijkgericht en projectmatig onderhoud. Door jaarlijkse prioritering en herijking van vervangingsinvesteringen en onderhoudsmaatregelen, sluit het beheer en onderhoud aan op de begroting. Kaders hierbij zijn het basiskwaliteitsniveau, budgetten, participatie en het rapport ‘Beheerst investeren’.

In deze paragraaf worden de volgende onderdelen besproken:

1. algemeen2. verhardingen3. civieltechnische kunstwerken4. riolering5. havens en waterpartijen6. groen en bomen7. bossen en natuurterreinen8. reiniging9. openbare verlichting10. wegmeubilair11. verkeersvoorzieningen12. speelvoorzieningen13. begraafplaatsen14. sportlocaties15. kunstobjecten16. onderhoud gebouwen

Algemeen

In 2017 is de kadernota beheer 2017– 2026 vastgesteld, inclusief de vigerende beheerplannen. Aan de hand van het vastgestelde niveau basiskwaliteit voor beheer en onderhoud openbare ruimte, wordt de leefruimte op een sober en verantwoorde wijze beheerd. Het is gericht op het blijven boven de ondergrenzen van normen, waardoor onder andere risico’s en klachten worden beperkt. Hiermee borgen we een schone en groene woon- en leefomgeving op vastgestelde kwaliteitsniveaus.

In 2020 moeten de onderhoudscontracten opnieuw worden aanbesteed, de ingangsdatum wordt 1 januari 2021. Gezien de marktontwikkelingen en de PFAS problematiek (waardoor voor grond geen afzetkanaal is) is een kostenstijging te verwachten, met name bij reiniging, groen en civieltechnische werken.

Verhardingen

BeleidskaderDe raad heeft in 2017 het beheerplan ‘verhardingen 2017-2027’ vastgesteld, waarin hetgeactualiseerde beleidskader, het kwaliteitsniveau (basiskwaliteit) eneenvertalingvandehieraangekoppeldefinanciëleconsequenties zijn opgenomen. De onderhoudsplanning voor verhardingen is geïntegreerd met andere beheergroepen opgepakt.

Vastgesteld kwaliteitsniveauBasiskwaliteit: het op een sobere en verantwoorde wijze beheren van de openbare verharding, gericht op het blijven boven de ondergrenzen van normen, waardoor risico’s en klachten worden beperkt.

Actuele staat van onderhoudIn 2019 zijn kwaliteitsinspecties van de verhardingen uitgevoerd. Uit deze inspectie blijkt dat de verhardingen nog voldoen aan de basiskwaliteit en er weinig achterstallig onderhoud is. Om dit niveau te behouden, dienen er incidenteel onderhoud en vervangingen plaats te vinden. Dit waar mogelijk via een integrale projectmatige aanpak.


Financiële consequenties en vertaling in de begrotingVoor het voldoen aan de basiskwaliteit is het belangrijk dat vervangingsinvesteringen tijdig worden uitgevoerd. Op dit moment is er nog een redelijk tot goede balans tussen beschikbare reguliere middelen en investeringen. De kadernota Beheer geeft aan dat als investeringen niet volgens planning worden uitgevoerd, dit negatieve consequenties heeft voor de reguliere

onderhoudsmiddelen heeft. Bij de herprioritering in december 2018 zijn vervangingsinvesteringen naar achter verschoven. Risico’s zijn achteruitgang in de kwaliteit van de verhardingen en stijgende kosten.

Voor het onderhoud aan de verhardingen zijn in 2020 de volgende bedragen beschikbaar.

(bedragen x € 1.000) 2020 2021 2022 2023

Regulier onderhoud verhardingen 1.494 1.494 1.557 1.675

Vervangingsinvestering verhardingen 679 500

(bedragen x € 1.000) 2020 2021 2022 2023

Regulier onderhoud kunstwerken 148 148 148 148

Vervangingsinvesteringen kunstwerken 300 512 200 200

Programma begrotingsjaar 2020In de Groene Kruisbuurt en Stationsbuurt in Swalmen wordt met een doorlooptijd tot 2021 de openbare ruimte integraal weer op niveau gebracht. In 2020 worden verder uitgevoerd: renovatie Burgemeester Geuljanslaan en Bisschop Lindanussingel, het Munsterplein en de Slachthuisstraat. In voorbereiding zijn het wijkonderhoud in de Kastelenbuurt en de renovatie Oranjelaan (gedeelte Stationsplein - Bredeweg). Op basis van de weginspecties van 2019 wordt een programma opgesteld voor het onderhouden van de verharding. Zoals eerder vermeld in het algemene deel, worden de onderhoudscontracten aanbesteed. Verharding maakt hier ook onderdeel vanuit.

Civieltechnische kunstwerken

BeleidskaderDeraadheefthetbeheerplanin2019vastgesteld.Definanciëleconsequenties zijn doorgerekend en verwerkt in de begroting. Het areaal van de kunstwerken is opgedeeld in risicovolle en algemene kunstwerken. Bij de risicovolle kunstwerken is maatschappelijken/offinancieeleengrootrisicoaanwezig.Dealgemene kunstwerken kennen een kleiner risico bij falen. Dit betreft veelal kleine bruggen, trappen, duikers, keerwanden, kademuren en geluidsschermen.

Vastgesteld kwaliteitsniveauBasiskwaliteit: dit is, zoals eerder gesteld, het beheer van kunstwerken dat erop is gericht om op een sober en verantwoorde wijze te beheren, gericht op het blijven boven de ondergrenzen van normen, waardoor risico’s en klachten worden beperkt.

Actuele staat van onderhoudIn 2019 is de inventarisatie en algemene inspectie van de ruim 1.300 civieltechnische kunstwerken afgerond. Deze inventarisatie is gebruikt voor het beheerplan civieltechnische kunstwerken. De resultaten van de algemene visuele en technische kwaliteit van de kunstwerkenzijnredelijktotgoed.Eendefinitiefkwaliteitsoordeel kan echter pas worden gemaakt als ook de risicovolle kunstwerken (zoalsgrote(fiets)bruggen)zijngeïnspecteerden de restlevensduren zijn vastgesteld. De verwachting is dat de volledige inspectie begin 2020 zal worden afgerond.

Financiële consequenties en vertalingin de begrotingVoor het onderhoud van kunstwerken zijn in 2020 de volgende bedragen beschikbaar.


Programma begrotingsjaar 2020De renovatie of vervanging van de houten bruggen bij de Bonenberg en de Roodververij worden projectmatig aangepakt. De twee betonnen bruggen in de Burgemeester Geuljanslaan en de Bisschop Lindanussingel worden in 2020 hersteld. Verder worden een aantal risicovolle kunstwerken (waaronder het viaduct Venloseweg) geïnspecteerd om de restlevensduur en het noodzakelijke onderhoud te bepalen. De opdracht voor het uitvoeren van aanvullende constructie- en restlevensduuronderzoeken aan risicovolle kunstwerken loopt in 2020 door.

Riolering, hemelwaterafvoer en grondwater

BeleidskaderIn 2017 zijn het Waterketenplan Limburgse Peelen, Het Gemeentelijk Rioleringsplan en Beheerplan riolering 2017-2027 vastgesteld. Afkoppelen van hemelwater, het voorkomen en aanpakken van wateroverlastknelpunten en het voorkomen van verontreiniging van oppervlaktewater en grondwater zijn uitgangspunten in het rioolbeleid.

De gemeente Roermond werkt met andere gemeenten samen in het samenwerkingsverband‘Waterpanel Noord’. Dit samenwerkingsverband is voortgekomen uit het Bestuursakkoord Water.

De samenwerking heeft opgeleverd dat gezamenlijke contracten zijn gemaakt voor bijvoorbeeld het reinigen en inspecteren vanriolenenkolken.Daardoorwordtefficiënterengoedkopergewerkt. Het hierboven genoemde Waterketenplan is in dit samenwerkingsverband gemaakt.

Vastgesteld kwaliteitsniveauVoor de bescherming van de volksgezondheid, het milieu en het tegengaan van wateroverlast is goede riolering noodzakelijk. De hiervoor aanwezige infrastructurele ondergrondse openbare ruimte - in hoofdzaak bestaande uit riolering, gemalen, bergbezinkbassins,retentie-eninfiltratievoorzieningen-wordenonderhouden conform het vastgestelde GRP en Beheerplan riolering. Hiermee worden de ondergrondse voorzieningen in de openbare ruimte op een verantwoorde wijze beheerd, gericht op het voldoen aan de wettelijke zorgplicht.

Actuele staat van onderhoudJaarlijks wordt ongeveer 10% van het rioolstelsel gereinigd en geïnspecteerd. Na beoordeling worden de noodzakelijke maatregelen in beeld gebracht en vertaald in de gemeentelijke begroting. De toestand van de riolering is, zoals dat op grond van de leeftijd mag worden verwacht, in redelijk goede staat. Een apart risico vormen de gemetselde riolen uit de negentiende en begin twintigste eeuw in een klein gedeelte van de binnenstad en de Singelring waaraan extra aandacht gegeven zou moeten worden door aanvullende inspecties.

Financiële consequenties en vertaling in de begroting Voor het onderhoud aan de rioleringen zijn in 2020 de hieronder genoemde bedragen beschikbaar. De voorziening vervangen riolering ad. € 255.000 zorgt voor een geleidelijke ingroei naar een kostendekkend riooltarief.

(bedragen x € 1.000) 2020 2021 2022 2023

Regulier onderhoud riolering 1.139 1.121 1.121 1.121

Vervangingsinvestering riolering 791 1.074 900 900

Programma begrotingsjaar 2020De wijze waarop invulling wordt geven aan onze rioleringszorg is vastgelegd in het gemeentelijk Rioleringsplan dat is vastgesteld in 2017. Een doorvertaling van dit plan naar het beheer van de technische objecten heeft plaatsgevonden in het Beheerplan Riolering 2017-2026. Tevens zal er in 2020 in regionaal verband worden gestart met het opstellen van een nieuw GRP.

We houden rekening met een toename van de neerslaghoeveelheid door klimaatverandering en proberen overlast die hieruit kan ontstaan, zoals water in gebouwen en vervuiling van het oppervlaktewater, te beperken. Bij reconstructies en vervangingen onderzoeken we de mogelijkheden voor duurzaam waterbeheer en we nemen het, waar mogelijk, mee in de uitvoering. Hierbij werken wij zoveel mogelijk samen met andere disciplines om ‘werk met werk’ te maken. Geïntegreerd met andere werkzaamheden wordt aan het riool gewerkt in de Groene Kruisbuurt en Stationsbuurt en bij de her-inrichting van de Kapellerlaan.


(bedragen x € 1.000) 2020 2021 2022 2023

Regulier onderhoud havens en waterpartijen 150 150 150 150

Baggeren havens en waterpartijen 112 1.047 131 63

Havens en waterpartijen

BeleidskaderDe raad heeft het beheerplan in 2017 vastgesteld waarbij onderhoudsfondsen zijn gevormd voor het meerjarig baggeronderhoud van havens en waterpartijen. In 2019 is het meerjarig baggerplan voorgelegd aan de raad. Doelen zijn het in stand houden van de bereikbaarheid via het water van de industrie- en recreatiehavens en de waterpartijen voor recreatiemogelijkheden en doorstroming.

Vastgesteld kwaliteitsniveauBasiskwaliteit: het sober en verantwoord beheren van havens en waterpartijen gericht op het boven de ondergrenzen van normen blijven waardoor risico’s en klachten worden beperkt.

Actuele staat van onderhoudDe eerste jaren zijn baggerwerkzaamheden noodzakelijk om voldoende diepgang in de havens te behouden en voldoende doorstroming in de waterpartijen naast overige onderhoudswerkzaamheden aan beschoeiingen en dergelijke.Binnen de oeververdedigingen is onderscheid te maken in natuurlijke oevers en harde oevers. Op de oevers loopt een onderhoudsprogramma waarbij harde oevers deels worden omgevormd naar natuurvriendelijke oevers. Het onderhoud aan de natuurvriendelijke oevers is weggezet in de Perceelbestekken Wijkonderhoud.

Financiële consequenties en vertaling in de begrotingVoor het onderhoud van de havens en waterpartijen zijn in 2020 de volgende bedragen beschikbaar.

Programma begrotingsjaar 2020De planning van de baggerwerkzaamheden in de waterpartijen en de Roerhaven en de voorbereidende werkzaamhedenvan Schippershaven en Mijnheerkenshaven is onzeker door de PFAS problematiek (waardoor voor baggerslib en grond geen afzetkanaal is).

Groen en bomen

BeleidskaderIn 2017 is het beheerplan Groen & Bomen vastgesteld. Het openbaar groen is een belangrijk onderdeel van het stedelijk woon- en leefklimaat. Om zowel de visuele, ruimtelijke, gebruiks- als ook de ecologische functie te kunnen waarborgen, wordthetgroenzogoedenefficiëntmogelijkonderhouden,ookrekening houdend met de Groenvisie. Doorlopend stellen we burgers in gelegenheid om openbaar groen te adopteren, zelf in te richten en te onderhouden.

Vastgesteld kwaliteitsniveauBasiskwaliteit: het gemeentelijk openbaar groen wordt op een sober en verantwoorde wijze beheerd, gericht op het blijven boven de ondergrenzen van normen, waardoor onder andere risico’s en klachten worden beperkt. Daarbij zijn behoud en, waar mogelijk, versterking van leefbaarheid en een aantrekkelijk woon- en leefklimaat belangrijk. In onze onderhoudscontracten is het vastgesteld kwaliteitsniveau ’basiskwaliteit’ verwerkt. Hierin is in het promenadegebied van de binnenstad voor het groen een hogere beeldkwaliteit vastgesteld dan in de overige gebieden.

Actuele staat van onderhoudBij de beheergroep Groen & Bomen is de conclusie dat de langjarige kwaliteit van het areaal een blijvend aandachtspunt is, waarbij het niveau aan vervangingen een sterk bepalende factor is. Dit vanuit het feit dat groen werkt met levend materiaal wat een snelle onderhoudscyclus met zich meebrengt. In het groenonderhoud is geen achterstand.


Financiële consequenties en vertaling in de begrotingOp basis van het beheerplan Groen en Bomen worden groeninvesteringen integraal binnen de projecten meegenomen in de meerjarige onderhouds- en investeringsplanning. Ook de jaarlijkse vervanging van niet-vitale bomen is onderdeel van de investeringsplanning.

(bedragen x € 1.000) 2020 2021 2022 2023

Regulier onderhoud groen 2.245 2.252 2.295 2.326

Vervangingsinvesteringen groen 100 100 100 100

Daarnaast blijft vanuit de exploitatie, jaarlijkse vervanging en renovatie van groen noodzakelijk voor een vitaal areaal.

Voor het onderhoud van de groenvoorzieningen zijn in 2020 de volgende bedragen beschikbaar.

Programma begrotingsjaar 2020Het openbaar groen, het zwerf- en veegvuil en onkruid op verhardingen worden beheerd op het kwaliteitsniveau zoals dat is vastgesteld in de kadernota Beheer en het bijbehorende beheerplan. Ook in 2020 worden diverse groenvoorzieningen die niet meer voldoen aan de basiskwaliteit vervangen c.q. aangepast, waaronder de gefaseerde renovatie van beplanting in park Hattem. Op basis van reguliere inspecties geven we invulling aan het snoeiprogramma, andere onderhoudswerkzaamheden en mogelijke vervolgonderzoeken.

Grootschalige projecten waarin groen integraal wordt meegenomen zijn: de Kapellerlaan, in Swalmen de Groene Kruisbuurt en Stationsbuurt, de Slachthuisstraat en het in voorbereiding zijnde wijkonderhoud Kastelenbuurt.

Zoals eerder vermeld in het algemene deel worden de onderhoudscontracten aanbesteed. Groen maakt hier ook onderdeel van uit. Vanwege de marktontwikkelingen wordt een kostenstijging verwacht.

Bossen en natuurterreinen

BeleidskaderDe raad heeft in 2017 het beheerplan Bossen, natuurterreinen en landschapselementen vastgesteld. In het beheer en onderhoud is houtproductie geen doel op zichzelf, maar dient het economisch en ecologisch duurzaam beheer met versterking van de natuurwaarden.

Vastgesteld kwaliteitsniveauDe basiskwaliteit voor het bosbeheer past binnen de principes voor duurzaam bosbeheer.

Actuele staat van onderhoudUit het beheerplan blijkt dat voor de beheergroep Bos en Natuur geen grote afwijkingen worden geconstateerd. Uit de leeftijdsklasseverdeling, boomsoortensamenstelling en recente inventarisaties komt naar voren dat de huidige beheerstrategie een structuurrijker bos oplevert. Om invulling te geven aan de visie en doelstellingen van de gemeente Roermond is het gedurende de komende beheerperiode zaak om bosverjonging als beheermaatregel uit te voeren. De storm die in 2018 heeft plaats gevonden en de gevolgen van de droogteaantastingen op het bomenbestand(waardoorm.n.extrafijnsparrenzijngerooid)heeftop een natuurlijke wijze voor bosverjonging gezorgd. Hierdoor worden mogelijke geplande bosverjongingen de komende jaren anders ingestoken of komen delen te vervallen.

Financiële consequenties en vertaling in de begrotingDoor de langere omlooptijd van bos en natuurterreinen en werkjaren binnen het bos en natuurbeheer die niet aansluiten op de boekjaren, is naast de reguliere budgetten een reserve voor bos en natuurbeheer aanwezig. Deze reserve is nu en in detoekomstnoodzakelijkomfluctuatieinjaarlijksekostenoptevangen en het bos en natuurbeheer te kunnen organiseren met de huidige reguliere middelen. Bij de evaluatiemomenten wordt de ambitie opnieuw afgezet tegen de kosten. Mogelijk is dan een bijstelling aan de orde.


(bedragen x € 1.000) 2020 2021 2022 2023

Regulier onderhoud bossen en natuurterreinen 68 68 68 68

Vervangingsinvesteringen bossen en natuurterreinen - - - -

(bedragen x € 1.000) 2020 2021 2022 2023

Regulier reiniging 681 681 681 681

Vervangingsinvesteringen reiniging - - - -

Voor het onderhoud van bossen en natuurterreinen zijn in 2020 de volgende bedragen beschikbaar.

Programma begrotingsjaar 2020Conform het beheerplan wordt bij het beheer van de bos- en natuurgebieden ingezet op de doorontwikkeling van de natuurwaarden. Gewerkt wordt met natuurdoeltypen, het beheer verschilt per vegetatietype. Bij de lage vegetaties wordt ingezet op beheer door runder- en/of schapenbegrazing. Ook zal in 2020 en de daaropvolgende jaren vanuit een uitvoeringsprogramma groot onderhoud worden uitgevoerd aan poelen en landschapselementen.

Reiniging

BeleidskaderDe raad heeft in 2017 het beheerplan Reiniging 2017 - 2026 vastgesteld, waarin het geactualiseerde beleidskader, kwaliteitsniveau (basiskwaliteit) en een vertaling van de hieraan gekoppeldefinanciëleconsequentieszijnopgenomen.

Vastgesteld kwaliteitsniveauDe visuele kwaliteit (thema schoon) van de openbare ruimte bepaalt voor burgers in grote mate de belevingswaarde. Reiniging van de openbare ruimte is in de raamcontracten opgenomen als een verplichting op beeldkwaliteit en komt overeen met het onderhoudsniveau basiskwaliteit.

Actuele staat van onderhoudHet areaal van reiniging betreft dat deel van de openbareruimtewaarvoorspecifiekmiddelenbeschikbaar zijn gesteld voor het reinigen en verwijderen van onkruid. Het gaat dan om delen van de aanwezige groenvoorzieningen en verhardingen. De huidige visuele kwaliteit van de openbare ruimte is over het algemeen redelijk tot goed. Achterstallig onderhoud heeft betrekking op een achterstand in het uitvoeren van beheermaatregelen en is geen issue bij reiniging.

Financiële consequenties en vertaling in de begrotingVoor de beheergroep Reiniging speelt dat het onderhoud via beeldkwaliteitscontracten op de markt is gezet. Voor reiniging zijn in 2020 de volgende bedragen beschikbaar.

Programma begrotingsjaar 2020Momenteel wordt in gemeente Roermond veelal de bestrating geborsteld. Het nadeel hiervan is dat de bestrating beschadigt. Ook kan deze methodiek niet overal worden toepast. Naast deze methodiek zijn er nog diverse andere methoden van chemisch vrije onkruidbestrijding zoals branden, heet water of hete lucht. Alle methodieken hebben voor- en nadelen. Gebleken is dat een combinatie van methoden vaak leidt tot het beste resultaat. In de huidige onderhoudscontracten zijn dan ook kaders opgenomen die de aannemers daarbinnen de vrijheid geven om duurzame methoden in te zetten bij de bestrijding van onkruiden op verharding.

Zoals eerder vermeld in het algemene deel worden de onderhoudscontracten aanbesteed. Reiniging maakt hier ook onderdeel van uit. Vanwege de marktontwikkelingen wordt een kostenstijging verwacht.


Openbare verlichting

BeleidskaderDe raad heeft in 2017 het beheerplan Openbare Verlichting 2017 - 2026 vastgesteld, waarin het geactualiseerde beleidskader, kwaliteitsniveau (basiskwaliteit) en een vertaling van de hieraan gekoppeldefinanciëleconsequentieszijnopgenomen.

Vastgesteld kwaliteitsniveauHet beheer van de openbare verlichting heeft als doelstelling te allen tijden een veilig gebruik van de openbare ruimte mogelijk te maken. Voorzieningen hiervoor (masten en armaturen) worden op een sobere en verantwoorde wijze beheerd, gericht op het blijven boven de ondergrenzen van normen, waardoor mede risico’s en klachten worden beperkt. Het centrum kent een hoger kwaliteitsniveau.

Actuele staat van onderhoudBij openbare verlichting is geen achterstallig onderhoud aanwezig. De verlichting voldoet minimaal aan de eisen van de Nederlandse Stichting Voor Verlichtingskunde (NSVV), zoals vastgesteld in het actuele beheerplan Openbare Verlichting

Financiële consequenties en vertaling in de begrotingDe ombouw naar LED-verlichting zorgt voor minder storingen, remplacering en onderhoudskosten. De besparing die dit oplevert, wordt ingezet voor extra vervangingen om budgetneutraal de komende 10 jaar het OVL-areaal te moderniseren. Dit resulteert in een structurele verlaging van de energie- en onderhoudskosten. Daarnaast heeft dit een gunstige invloed op de eisen van het Energieakkoord. Voor het onderhoud van de openbare verlichting zijn in 2020 de volgende bedragen beschikbaar.

(bedragen x € 1.000) 2020 2021 2022 2023

Regulier onderhoud en energie verlichting 1.046 986 986 986

Vervangingsinvesteringen verlichting 200 200 200 200

Programma begrotingsjaar 2020Ook in 2020 wordt een gedeelte van de openbare verlichting regulier vervangen. Op de planning staan vervangingen in Roerzicht, Kapel in ’t Zand (gedeeltelijk) en Oranjelaan. Bij vervanging van openbare verlichting is LED-verlichting de norm.

Wegmeubilair

BeleidskaderDe raad heeft in 2017 het beheerplan wegmeubilair 2017 - 2026 vastgesteld, waarin het geactualiseerde beleidskader, kwaliteitsniveau (basiskwaliteit) en een vertaling van de hieraan gekoppeldefinanciëleconsequentieszijnopgenomen.

Het meubilair in de openbare ruimte dat niet primair wordt aangebracht om het verkeer in goede banen te geleiden, wordt samengevat onder het verzamelbegrip wegmeubilair.

Vastgesteld kwaliteitsniveauObjecten in de openbare ruimte, waaronder wegmeubilair, dienen te voldoen aan de wettelijke,functionele en beeldkwaliteitseisen die eraan worden gesteld. Dit betreft visuele kwaliteit en technische kwaliteit. Bij wegmeubilair betreft de visuele kwaliteit voornamelijk het schoonhouden. Vanuit technisch oogpunt betreft het de begrippen heel en veilig.

Actuele staat van onderhoudEr wordt gewerkt aan ‘de basis op orde’ krijgen. Hierbij zetten we de incidentele middelen in die beschikbaar zijn gesteld bij het vaststellen van het beheerplan.

Financiële consequenties en vertaling in de begrotingOok voor de beheergroep Wegmeubilair zijn de onderhoudskosten berekend. Voor wegmeubilair zijn in 2020 de volgende bedragen beschikbaar.


(bedragen x € 1.000) 2020 2021 2022 2023

Regulier onderhoud wegmeubilair 65 65 65 65

Vervangingsinvesteringen wegmeubilair - - - -

(bedragen x € 1.000) 2020 2021 2022 2023

Regulier onderhoud verkeersvoorzieningen 463 463 463 463

Vervangingsinvesteringen verkeersvoorzieningen 1.044 0 0 0

Programma begrotingsjaar 2020Het onderhouden en plaatsen van wegmeubilair wordt, waar mogelijk, afgestemd met overig onderhoud binnen de gemeente. In 2020 wordt een (deel van de) prullenbakken in de binnenstad vervangen. Conform beheerplan vindt onderhoud plaats.

Verkeersvoorzieningen

BeleidskaderHet beheer vindt plaats op het vastgestelde kwaliteitsniveau basiskwaliteit. Het nieuwe beheerplan verkeersvoorzieningen wordt nog vastgesteld.

Vastgesteld kwaliteitsniveauBasiskwaliteit: het gemeentelijk openbaar verkeer wordt op een sobere en verantwoorde wijze beheerd, gericht op het blijven boven de ondergrenzen van normen. Het voorkomen van juridische aansprakelijkheid en verkeersonveilige situaties staat hierin voorop, echter wel binnen de besteedbare middelen die ter beschikking zijn gesteld.

Actuele staat van onderhoudDe afgelopen jaren is eraan gewerkt om de basis op orde te krijgen van het verkeersareaal. In 2020 is blijvende aandacht voor de aanpak van verkeersonveilige situaties, achterstallig onderhoud aan wegmarkeringen en bebording wegen.

Financiële consequenties en vertaling in de begrotingVoor het onderhoud van de verkeersvoorzieningen zijn in 2020 de volgende bedragen beschikbaar.

Programma begrotingsjaar 2020Op de planning staan: het in voorbereiding nemen van Wilhelminaplein, kruispunt Heinsbergerweg- Kitskensdal en renovatie parkeerterrein Maashaven. In diverse projecten wordt de aanpassing van de verkeersinrichting meegenomen, zoals Oranjelaan en Singelring. De Kapellerlaan is in uitvoering in 2020. In 2020 wordt het beheerplan verkeersvoorzieningen vastgesteld.

Speelvoorzieningen

BeleidskaderHet beheerplan Spelen 2017 – 2026 is in juli 2017 vastgesteld.

Vastgesteld kwaliteitsniveauIn de gemeente Roermond wordt gestreefd naar een functioneel, vitaal, veilig en aantrekkelijk speelareaal met speeltoestellen en speelaanleidingen in een aantrekkelijke speelomgeving. Het beheer van speel- en sportvoorzieningen is er op gericht om op een sobere en verantwoorde wijze te beheren, gericht op het blijven boven de ondergrenzen van normen, waardoor ook risico’s en klachten worden beperkt (basiskwaliteitsniveau). Hierbij wordt een afschrijvingstermijn van 15 jaar gehanteerd.


De speelvoorzieningen dienen wettelijk te voldoen aan de Europese Normen met betrekking tot veiligheid en functionaliteit: NEN-EN 1176 voor speeltoestellen en NEN-EN 1177 voor valdempende ondergronden. Een toestel komt in aanmerking voor restauratie of vervanging wanneer een toestel onveilig wordt en/of niet voldoet aan de in het WAS gestelde normen en kleinschalige reparaties niet meer rendabel zijn. Bij voorkeur worden renovaties per gehele speellocatie opgepakt.

Actuele staat van onderhoudBij de gemeentelijke speelvoorzieningen is geen sprake van achterstallig onderhoud.

Financiële consequenties en vertaling in de begrotingVoor speelvoorzieningen zijn in 2020 de volgende bedragen beschikbaar.

(bedragen x € 1.000) 2020 2021 2022 2023

Regulier onderhoud speelvoorzieningen 129 129 129 129

Vervangingsinvesteringen speelvoorzieningen 400 200 200 200

(bedragen x € 1.000) 2020 2021 2022 2023

Regulier onderhoud begraafplaatsen 404 404 404 404

Vervangingsinvesteringen begraafplaatsen - - - -

Programma begrotingsjaar 2020In 2020 wordt een nieuw Speelruimteplan opgesteld, hierin worden o.a. de kaders voor spreiding, doelgroepen en participatie opgenomen. In 2020 zullen achterstanden in vervangingen in de Sterrenberg worden afgerond. Ook zullen overige oude voorzieningen worden vervangen, zo veel als mogelijk op een wijkgerichte manier, zoals in de Sterrenberg.

De speelvoorzieningen worden conform beheerplan geïnspecteerd op functionaliteit en veiligheid waarbij gebreken worden verholpen. Ook worden afgeschreven voorzieningen vervangen. In 2020 gaan we verder met het actualiseren van het Speelruimteplan in samenwerking met bewoners.

Begraafplaatsen

BeleidskaderDe raad heeft in juli 2017 het beheerplan ‘begraafplaatsen 2017-2026’ vastgesteld, waarin het geactualiseerde beleidskader, kwaliteitsniveau (basiskwaliteit) en een vertaling van de hieraan gekoppeldefinanciëleconsequentieszijnopgenomen

Vastgesteld kwaliteitsniveauVanuit hun aard en functie worden de begraafplaatsen op een hogere beeldkwaliteit onderhouden, vergelijkbaar met dat van de openbare ruimte van de binnenstad. De (visuele) kwaliteit van begraafplaatsen heeft voornamelijk betrekking op de thema’s schoon en heel. Deze thema’s bepalen voornamelijk hoe het onderhoudsniveau door burgers wordt ervaren (belevingswaarde). Op begraafplaatsen wordt deze visuele kwaliteit voornamelijk bepaald door de aanwezige groenvoorzieningen en paden.

Actuele staat van onderhoudEr is momenteel niet of nauwelijks sprake van achterstallig onderhoud met betrekking tot de inrichting. Voor de meeste onderdelen is de huidige kwaliteit goed.

Financiële consequenties en vertaling in de begrotingVoor begraafplaatsen zijn in 2020 de volgende bedragen beschikbaar.

Programma begrotingsjaar 2020In 2020 vindt het beheer en onderhoud plaats volgens het vigerende beheerplan. De voorbereiding voor de uitbreiding van de islamitische begraafplaats en sanitaire ruimtes vindt in 2020 plaats.


(bedragen x € 1.000) 2020 2021 2022 2023

Regulier onderhoud sportlocaties 256 256 256 256

Vervangingsinvesteringen sportlocaties 63 70 - -

(bedragen x € 1.000) 2020 2021 2022 2023

Regulier onderhoud kunstobjecten 31 31 31 31

Vervangingsinvesteringen kunstobjecten - - - -

Sportlocaties

BeleidskaderIn juli 2017 is het beheerplan Sportlocaties 2017-2026 vastgesteld, waarin het geactualiseerde beleidskader, het kwaliteitsniveau (basiskwaliteit) en een vertaling van de hieraangekoppeldefinanciëleconsequentieszijnopgenomen.

Vastgesteld kwaliteitsniveauBasiskwaliteit: het op een sobere en verantwoorde wijze beheren van de buitenruimte van sportlocaties (zowel civiel als groen), gericht op het blijven boven de ondergrenzen van normen, waardoor risico’s en klachten worden beperkt.

Actuele staat van onderhoudEr is geen achterstallig onderhoud op de sportlocaties.

Financiële consequenties en vertaling in de begrotingVoor sportlocaties zijn in 2020 de volgende bedragen beschikbaar.

Programma begrotingsjaar 2020In 2020 vindt het beheer en onderhoud plaats volgens het vingerende beheerplan.

Kunstobjecten

BeleidskaderDe raad heeft in 2017 het beheerplan Kunstobjecten 2017-2026 vastgesteld, waarin het geactualiseerde beleidskader, kwaliteitsniveau (basiskwaliteit) en een vertaling van de hieraan gekoppeldefinanciëleconsequentieszijnopgenomen.

Vastgesteld kwaliteitsniveauHet vastgestelde kwaliteitsniveau voor de kunstobjecten is basiskwaliteit. Bij basiskwaliteit zijn klein onderhoud, groot onderhoud en restauratie uitgevoerd en zijn de objecten gereinigd en beschermd.

Actuele staat van onderhoudIn de openbare ruimte zijn in verloop van tijd veel kunstobjecten geplaatst zonder duidelijke afspraken over de verantwoordelijkheid voor het beleid, beheer en onderhoud. Dit heeft geleid tot een situatie waarbij gehandeld wordt met onvoldoende kennis en inzicht over wat aanwezig is en van welke kwaliteit. In het algemeen kan gesteld worden dat de toestand van het areaal aan kunstobjecten niet goed is en er veel achterstallig onderhoud is.

Financiële consequenties en vertaling in de begrotingVoor kunstobjecten zijn in 2019 de volgende bedragen beschikbaar.

Programma begrotingsjaar 2020Het beheer en onderhoud vindt plaats conform beheerplan Kunstobjecten 2017-2026.


Onderhoud gebouwen

In het raadsbesluit, raadsvoorstel 2006/61/1, is de nota Meerjarig onderhoudsplan (MJOP) gemeentelijke gebouwd vastgoed vastgesteld. Deze nota is het kader waarbinnen het vastgoed op een slagvaardige en professionele wijze wordt beheerd. In 2016 heeft de periodieke actualisatie van het MJOP plaatsgevonden en het is op 13 juli 2017 vastgesteld door de raad. Binnen het herijkte MJOP is er aandacht voor de gevolgen van de klimaattop in Parijs en de door gemeente Roermond ondertekende Klimaatverklaring. Om bij te dragen aan de beoogde doelstellingen en om te komen tot energie neutrale gebouwen in 2030, zijn in het herijkte MJOP additionele stortingen opgenomen om op natuurlijke vervangingsmomenten energiebesparende maatregelen te kunnen realiseren.

De gemeentelijke eigendomsportefeuille omvat ca. 120 vastgoedobjecten, exclusief onderwijsobjecten. Binnen de vastgestelde onderhoudsvoorziening gebouwen wordt - vanuit de verantwoordelijkheid als eigenaar - het gebouw gebonden planmatig onderhoud verzorgd gedurende de gebruiksperiode van een gebouw. Voor de gemeentelijke vastgoedportefeuille is dit onderhoudsniveau vastgesteld op een gemiddeld onderhoudsniveau 3: redelijk (geen nieuwbouw, beperkte onderhoudsschade of onderhoudsbehoefte).

De gemeentelijke vastgoedportefeuille is ingedeeld in 5 categorieën:

• Categorie A Vastgoed ten behoeve van eigen huisvesting

(Concernondersteuning)

• Categorie B Maatschappelijk/strategisch vastgoed: wijkvoorzieningen,

maatschappelijke gebouwen of objecten, verhuurde panden (Concernadvies-Eigendommen)

• Categorie C Openbare ruimte: gemeentelijke begraafplaatsen, rijwielstalling

Kloosterwandplein en het milieupark (Beheer Openbare Ruimte-Stadstoezicht)

• Categorie D Binnen- en buitensportaccommodaties: sporthallen,

kleedvoorzieningen sportvelden en zwembad(-en) (Sport & Bewegen)

• Categorie E Overig vastgoed: vastgoed niet behorend tot voorgaande

groepen zoals het Cuypershuis en gemeentearchief.

Op basis van de huidige inschattingen (20-jarenplanning) zijn de onderhoudsvoorzieningen toereikend voor het onderhouden van het eigenaarsgedeelte. De stand van de onderhoudsvoorziening gebouwen bedraagt eind 2019 circa € 6,51 miljoen.Jaarlijks wordt structureel circa € 607.000 gedoteerd aan de voorziening. Vanaf 2015 wordt conform raadsbesluit (raadsvoorstel 2013/100/1) een extra jaarlijkse dotatie in de onderhoudsvoorziening gebouwen gestort van € 32.000 en vanaf 2017 wordt conform raadsbesluit (raadsvoorstel 2017/045/1) een extra jaarlijkse dotatie in de onderhoudsvoorziening gebouwen gestort van € 14.500. Beide bedragen stijgen cumulatief.

Omschrijving (bedragen x € 1.000) Begroting Begroting Begroting Begroting 2020 2021 2022 2023

Categorie A 193 36 1.027 112

Categorie B 264 506 437 711

Categorie C 15 69 85 21

Categorie D 66 550 316 130

Categorie E 12 2 69 8

Tabel 1. Planmatig onderhoud


In deze paragraaf wordt een doorkijk gegeven per categorie.

Voor alle onderstaande categorieën geldt dat het eigenaarsonderhoud van de betreffende gebouwen onder regie van afdeling Concernondersteuning - unit Gebouwenbeheer - wordt uitgevoerd en verantwoord. Het gebruikersonderhoud en beheer van de locaties wordt onder regie van de gebruiker uitgevoerd en verantwoord door respectievelijk de afdelingen Beheer Openbare Ruimte, Stadstoezicht, Concernadvies, Sport en Bewegen en Cultuur.

Categorie A. Vastgoed ten behoeve van eigen huisvestingDeze categorie omvat de panden voor huisvesting van de medewerkers van de ambtelijke organisatie. Het onderhoudsbudget in de onderhoudsvoorzieningen voor deze objecten bedraagt voor 2020: € 192.790. Voor deze objecten wordt geen huur doorberekend aan de overige sectoren.

Categorie B. Maatschappelijk/strategisch vastgoedDit betreft met name eigendomsobjecten ten behoeve van maatschappelijke voorzieningen, monumentale vastgoedobjecten en strategisch vastgoed. Het vastgoedbezit dient - conform beleid - afgestemd te zijn op de diverse gemeentelijke beleidsdoelstellingen. Het hierbij behorende onderhoudsbudget bedraagt voor 2020: € 263.873.

Categorie C. Openbare RuimteDeze categorie omvat de gemeentelijke begraafplaatsen met de daarop gelegen panden, de rijwielstalling Kloosterwand en andere. Het onderhoudsbudget in de onderhoudsvoorzieningen voor deze categorie bedraagt voor 2020: € 14.767.

Categorie D. Binnen- en buitensportaccommodatiesDeze categorie omvat panden/objecten bestemd voor de uitvoering van het sportbeleid van de gemeente Roermond. Het hiervoor opgenomen onderhoudsbudget in de onderhoudsvoorzieningen bedraagt voor 2020: € 65.781.

Categorie E. Overig vastgoedDeze categorie omvat al het overige vastgoed in eigendom, niet behorend tot voorgaande groepen, zoals het Cuypershuis en gemeentearchief. (Marktconforme exploitatie op basis van functie, kwaliteit en locatie van het gebouw.) Het voor deze objecten opgenomen onderhoudsbudget bedraagt voor 2020: € 11.825.

VerduurzamingBinnen het herijkte meerjarig onderhoudsplan (MJOP) is er aandacht voor de gevolgen van de klimaattop in Parijs en de door gemeente Roermond ondertekende Klimaatverklaring. Om bij te dragen aan de beoogde doelstellingen en om te komen tot energie neutrale gebouwen in 2030, zijn in het herijkte MJOP additionele stortingen opgenomen om op natuurlijke vervangingsmomenten energiebesparende maatregelen te kunnen realiseren. Het onderhoudsbudget in de onderhoudsvoorzieningen voor deze maatregelen bedraagt voor 2020: € 23.452.

Wat gaan we daarvoor doenOm aan het vastgestelde onderhoudsniveau 3 te voldoen, stellen we op basis van de inspecties en onderhoudsplannen werkpakketten op. Middels een aanbesteding worden de werkpakketten in de markt gezet. Hierdoor kunnen de vastgoedobjecten welke zijn opgenomen in het onderhoudsfonds voldoen aan de vastgestelde onderhoudsconditie 3.

Beleidskader:raadsvoorstel 2006/61/1 (mei 2006)raadsvoorstel 2013/1001/1 (december 2013)raadsvoorstel 2017/045/1 (juli 2017)


Onderhoud schoolgebouwen

De verantwoordelijkheid voor de huisvesting van scholen voor primair- en voortgezet (speciaal) onderwijs ligt op grond van de onderwijswetgeving bij de gemeente. Ter compensatie van de te maken kosten, ontvangt de gemeente van het Rijk een niet geoormerkte bijdrage uit de algemene uitkering van het gemeentefonds.

De gemeente is in het kader van onderwijshuisvesting verantwoordelijk voor:

• (vervangende) nieuwbouw van scholen van het primair (speciaal)- en voortgezet (speciaal) onderwijs;

• uitbreiding van deze scholen;• medegebruik door scholen van gebouwen;• herstel van constructiefouten aan gebouwen

van scholen primair (speciaal)- en voortgezet (speciaal) onderwijs;• herstel bij calamiteiten, brand, diefstal,

stormschade en dergelijke aan gebouwen van scholen voor primair (speciaal)- en voortgezet (speciaal) onderwijs;

• nieuwbouw, onderhoud en in stand houden van gebouwen voor bewegingsonderwijs ten behoeve van primair (speciaal)- en voortgezet (speciaal) onderwijs.

Wat gaan we daarvoor doenIn een gemeentelijke verordening, Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeenteRoermond 2015, is vastgelegd wanneer het bevoegd gezag voor een voorziening zoals bovenvermeld in aanmerking komt.

Wat mag het kostenHet bevoegd gezag van de scholen is verantwoordelijk voor het onderhoud aan de betreffende gebouwen. Ten behoeve van dit onderhoudontvangthetbevoegdgezageenfinanciëlevergoedingvan het Rijk. Wanneer er sprake is van een voorziening die op basis van de vigerende weten regelgeving voor rekening van de gemeente komt, zal daarvoor per casus dekking worden gezocht. Er is geen structurele voorziening voor onderwijshuisvesting in de begroting opgenomen.

In 2019 zal er een Integraal Huisvestingsplan worden opgesteld in samenwerking met het onderwijs. Dit zal leiden tot een overzicht van noodzakelijke investeringen in scholen waarvoor nu nog geen budget in de gemeentelijke begroting is opgenomen.


6.4 Paragraaf Financiering (treasury)

Bijfinancieringgaathetomdevraaghoedegemeentezoadequaatmogelijkomgaatmetdefinancieringsbehoefteenhoe daarin zo goed mogelijk kan worden voorzien. Hiervoor gelden niet alleen wettelijke kaders en regels zoals vastgelegd in onder andere de wet FiDo (Financiering Decentrale Overheden) en RUDDO (Regeling Uitzettingen Derivaten Decentrale Overheden), maar ook interne richtlijnen. Deze interne richtlijnen zijn vastgelegd in het treasury statuut. Dit statuut wordt periodiek geactualiseerd en vastgesteld, voor het laatst in de raadsvergadering van 28 september 2017. Ook werden beleidsregels opgesteld over het verstrekken of garanderen van leningen. Samen geven zij de kaders aan waarbinnen de gemeentehetfinancieringsbeleiduitvoert,endewijzewaaropdegemeentemetvoorkomendefinancieringsrisico’somgaat.

Deze paragraaf gaat over:• externe en interne ontwikkelingen, waaronder de stand van de

leningenportefeuille;• de rentevisie;• financieringenliquiditeitsprognose,waarbijweonder

meer aandacht besteden aan het risicobeheer, zoals de renterisiconorm, de kasgeldlimiet en de verhouding waarin vasteactivagefinancierdzijnmetvreemdeneigenvermogen,de Wet HOF en schatkistbankieren.

3-maands euribor 10-jaars swap

Huidig -0,36% 0,25%

over 1 jaar over 1 jaar

BNG -0,30% 0,30%

RABO -0,68% 0,10%

ABN AMRO -0,30% -0,20%

ING BANK -0,20% -0,05%

gemiddeld -0,37% 0,04%

* de euribor is de interbancaire rente voor kortlopende leningen

** de swap-rente wordt gezien als de basis voor de kredietverstrekking

Externe en interne ontwikkelingen

Externe ontwikkelingenDe Nederlandse economie blijft zich voorlopig positief ontwikkelen, hoewel de groei in 2019 lijkt af te nemen. Vooral sectoren die afhankelijk zijn van de export groeien minder door pessimisme rondominternationalehandelsconflicten.Dekrapte op de arbeidsmarkt zet een rem op de uitbreiding van de productie, maar gaat voor werkenden wel gepaard met een hogere loonstijging. Vooral de werkenden beginnen de groei volgend jaar echt te voelen. In Europa blijftdeinflatiealjarenlangonderhetdoorde ECB gewenste niveau. De centrale bank overweegt om opnieuw staatsleningen te gaan opkopen, maar experts twijfelen of dit verstandig is. In de afgelopen jaren hebben de effectenaankopen geen zichtbaar effect op deinflatieontwikkelinggehad.Langduriglageen mogelijk negatieve rentetarieven verhogen het risico van overinvesteringen in woningen en overgewaardeerde prijzen van aandelen en andere risicovolle activa. Ondernemingen met een lage winstgevendheid worden door de lage rente overeind gehouden. Tenslotte heeft de ECB weinig tot geen beleidsruimte om te reageren op economische schokken of recessies, waarmee het risico op een langdurige economische neergang toeneemt.


Devolgendetweegrafiekenlatenderente-ontwikkelingvandemeestrecente10-jaars staatslening zien en van de kortlopende (3-maands euribor) rente: beide al geruime tijd negatief:

De 10-jaars laat vanaf 1991 een gestage daling zien, eveneens met negatieve renteniveau’s

Interne ontwikkelingen Bij de opstelling van de meerjaars-rentelasten, maken wij (periodiek) een liquiditeitsprognose, dieresulteertineenfinancieringsbehoefte.Debehoefte wordt bepaald door de exploitatie van de gemeente, maar hangt natuurlijk ook sterk af van het investeringsvolume.

LeningenportefeuilleVertrekpunt bij de analyse van de liquiditeitspositieenfinancieringsbehoefteisde bestaande leningen-portefeuille. Om het risico van een hoge rente op het moment van (her-)financieringtebeperken,hebbenwijdeafgelopen jaren een nivellering van de jaarlijkse herfinancieringsbehoefte(alsgevolgvanrente-enaflossingsverplichtingen)doorgevoerd.

Daarenbovenisgefaseerdgeprofiteerdvandezeerlagerentestand en is de rentevaste periode van de in aanmerking komende leningen voor een lange periode vastgezet. Onze leningenportefeuille kent een goede spreiding van de netto rente-enaflossingsverplichtingenbijeenzeerlaaggemiddeldrenteniveau. Met het oog op de dalende rente en het feit, dat de leningenportefeuille al werd geherstructureerd, wordt bij de prognose van de rentelasten vanuit een voorzichtigheidsbeginsel gerekend met 0,70% voor 2020, oplopend met 0,2% per jaar voor zowel de korte als de lange rente.

In de regelgeving van het BBV (Besluit Begroting en Verantwoorden) staat dat de ‘omslagrente’ moet worden bepaald door de externe rentelasten te delen door het totaal van de activa.De door de gemeente gehanteerde omslagrente mag maximaal 0,5% afwijken van het percentage, zoals dat op basis van de bovenstaande berekening tot stand komt. Wij ronden het percentage af op 0,25% naar boven.


Schema 1: Berekening van het rente-omslagpercentage volgens de nieuwe richtlijnen van het BBV.

Het verloop van de verstrekte respectievelijk opgenomen leningen tot en met 2024 als volgt uit:

Opgenomen leningen:

Tabel 1: Het verloop van de opgenomen leningenportefeuille, incl. geprognosticeerde nieuwe leningen. Bedragen € * 1.000

Tabel 2: Het verloop van de verstrekte leningenportefeuille leningen. Bedragen * € 1.000


Vooreenspecificatievandeleningenportefeuillewordtverwezennaardefinanciëlebegroting(onderdelen ‘Verstrekte geldleningen’ en ‘Opgenomen geldleningen’) verderop in dit boekwerk en voor eventuele risico’s uit hoofde van de verstrekte leningenportefeuille c.q. de door onze gemeente direct dan wel afgegeven garantstellingen wordt verwezen naar de paragraaf Weerstandsvermogen en

€ * 1.000

Netto Rente- en Aflossingsverplichting per jaar / Leningen o/g & leningen u/g

12.00010.0008.0006.0004.0002.000o

2034 - 2036 2.843

2031 - 2033 3.546

2031 1.532

2030 4.531

2029 5.567

2028 5.672

2027 7.743

2026 8.421

2025 8.599

2024 11.378

2023 11.663

2022 9.548

2021 8.654

2020 7.462

risicobeheersing. Expliciet merken wij op dat wij géén gebruik maken van rentederivaten.

In het verlengde van bovenstaande tabel wordt bij het aantrekken van nieuwe leningen steeds gekozenvooreenaflossingsschemadatleidttotadequate meerjarige en gelijkmatige spreiding. De nettorente-enaflossingsverplichtingenvanonzehuidige leningenportefeuille laten het volgende beeld zien:

Grafiek 1: de Netto Rente- en aflossingsverplichtingen van de (opgenomen en verstrekte) leningenportefeuille

Zoalsuitbovenstaandegrafiekblijktkentonzeleningenportefeuille een goede spreiding. Hiermee is de impact van hogere rentelasten ingevalvanherfinanciering,inenigjaar,beperkt.


Rentevisie

RenteWij volgen de ontwikkelingen op de gelden kapitaalmarkt nauwgezet. Dit vanuit het streven steeds goed te kunnen reageren en anticiperen op ontwikkelingen en verwachtingen. De voor de komende jaren verwachte rentekosten van onze gemeente, zijn gebaseerd op de liquiditeitsbehoefte vanuit de exploitatie en houden rekening met het investeringsvolume. Enerzijds vanuit een voorzichtigheidsbeginsel, anderzijds en tegelijkertijd met het oog op de historisch lage rentetarieven, hanteren wij voor de korte en de lange rente 0,50% voor 2020, vervolgens oplopend met 0,2 % per jaar tot 1,50% voor 2024.

Financieringspositie en LiquiditeitsprognoseHet belang van een adequate beheersing van de geldstromen wordt steeds groter, temeer daar de activiteiten van de gemeente complexer worden en de bedragen die hiermee gemoeid zijn navenant groter. Een (periodieke en voortschrijdende) analyse van de bestaande liquiditeitspositie en een goed (meerjarig) inzicht in de ontwikkeling hiervan zijn dan ook van groot belang. Hiermee kunnen we tijdig anticiperen en de juiste maatregelen treffen. Op basis van de geldstromen vanuit de huidige meerjarenbegroting wordt periodiek de meerjarige liquiditeitspositie endaarmeefinancieringsbehoeftevanonzegemeente opgesteld. Naast de renteen aflossingsverplichtingenopdebestaandeleningenportefeuille wordt hierbij rekening gehouden met de geldstromen uit hoofde van voorgenomen investeringen en de reguliere (geprognosticeerde) exploitatie.

Ook houden we rekening met een ‘onderuitputting’ op de betreffende investeringen gebaseerd op ervaringen uit de afgelopen jaren. De navolgende tabellaatdefinancieringsbehoefteenrentekostenvoor de komende jaren van onze gemeente zien.

Tabel 3: Liquiditeitsprognose 2020– 2024 en afgeleide financieringsbehoefte en rentelasten. Bedragen * € 1.000

Tenaanzienvandefinancieringsbehoeftehebben wij de keuze tussen het aantrekken van (middel-) lange en kortlopende leningen, waarbij de wetgever kaders stelt door middel van de kasgeldlimiet respectievelijk de renterisiconorm.


Kasgeldlimiet: de rentetypische looptijd van leningen als maatstafDe Wet Financiering Decentrale Overheden (FiDo)bepaaltdatindefinancieringsparagraafinformatie dient te worden opgenomen over de liquiditeitspositie van de gemeente in relatie tot de kasgeldlimiet. De korte rente is momenteel lager dan de lange rente, waardoor gemeenten kunnen neigennaarhetzoveelmogelijkfinancierenmetkortlopende leningen; hierin schuilt echter het gevaar, dat als de rente stijgt, gemeenten worden geconfronteerd met hogere rentelasten.

Om dit te voorkomen, stelt de wetgever maxima aankortaangetrokkenfinancieringsmiddelen,dezogenaamde kasgeldlimiet. Deze limiet is afgeleid van het begrotingstotaal en bedraagt 8,5% hiervan. Het begrotingstotaal voor 2020 komt uit op € 195 miljoen, wat leidt tot een kasgeldlimiet van € 16.541.000. Wij streven naar een zo optimaal mogelijke benutting van de toegestane kasgeldlimiet, waarbij structurele overschrijdingen niet worden toegestaan en derhalve ook niet voorkomen.

Tabel 4: kasgeldlimiet en benutting.

Renterisiconorm: de opbouw van de leningenportefeuille als maatstafIn de wet FIDO wordt de renterisiconorm gehanteerd als norm voor de samenstelling van de ‘lange leningen’-portefeuille. Jaarlijks mogen de renterisico’s uit hoofde van renteherziening enherfinancieringniethogerzijndan20%van

het begrotingstotaal. Het doel is op deze wijze afdoende spreiding aan te brengen in de rente typische looptijden van de leningenportefeuille, waardoor jaarlijks slechts een gedeelte van de leningenportefeuille aan renteherziening (tegen de op dat moment geldende rente) toe is. Wij blijven ruimschoots binnen de renterisiconorm.

Tabel 5: renterisiconorm en benutting.


Tabel 6: verhouding vaste activa / eigen vermogen.

Verhouding vaste activa gefinancierd met vreemd vermogen en eigen vermogenIn de navolgende tabel is weergegeven in hoeverre de vaste activa van de gemeente gefinancierdzijnmeteigenfinancieringsmiddelendan wel met vreemd vermogen. Uitgangspunt

is dat de gemeente in eerste instantie eigen financieringsmiddeleninzetomdevasteactivatefinancieren.Indetabelisdesituatieweergegevenvoor de begroting 2020 tot en met 2024 (stand per 1 januari).

De Wet HOF (Houdbare Overheidsfinanciën) en EMU-saldo

Op 11 december 2013 is de wet Houdbare overheidsfinanciën(wetHof)officieelgepubliceerd. In die wet worden de Europese normen verankerd voor de hoogte van de overheidsschuld en de jaarlijkse groei van de overheidsschuld. Doel van de wet HOF is om de decentrale overheden een gelijkwaardige inspanning te laten leveren voor het behalen van de Europese begrotingsdoelstellingen van Nederland. Die normen raken ook gemeenten, omdat de gemeenteschulden en financieringstekortenvangemeentenmeetellenin de overheidsschuld. Daarom moeten alle gemeenten een opstelling maken van het gemeentelijkeEMU-saldo.Indefinanciëlebegroting (onderdeel ‘EMU-saldo’) treft u een meerjarige opstelling van het EMU-saldo voor onze gemeente aan.

Schatkistbankieren

Met ingang van 2014 en met het oog op het terugdringen van het EMU-saldo is Schatkistbankieren (SKB) voor decentrale overheden verplicht gesteld. Hierbij moeten decentrale overheden hun overtollige middelen aanhouden in de Schatkist bij het ministerie van Financiën. Dit houdt in dat geld en vermogen niet langer bij banken buiten de schatkist mogen worden aangehouden. Het ministerie pretendeert dat een ander belangrijk gevolg van deelname aan Schatkistbankieren een verdere vermindering van de beleggingsrisico’s is, waaraan decentrale overheden worden blootgesteld. Schatkistbankieren biedt geen leen- of roodstandfaciliteit aan. Aangezien onze gemeente een netto lenende gemeente is (en doorgaans geen overtollige liquiditeiten heeft), maken wij slechts bij wijze van uitzondering gebruik van Schatkistbankieren.


6.5 Paragraaf Bedrijfsvoering

Doelstelling

De gemeentelijke context verandertDe samenwerking tussen de gemeente, de samenleving en haar regio zijn steeds belangrijker. Deze samenwerking verschuift steeds meer naar een netwerksamenleving, waarbinnen de rol van de gemeentelijke organisatie en het bestuur ook meeverandert. Door deze context en de maatschappelijke opgaves en bestuurlijke ambities, zien we binnen gemeenten een aantal knelpunten en uitdagingen die ook op onze organisatie van toepassing zijn. Denk hierbij aan onderwerpen als sturing en besturing, het vergroten van de wendbaarheid en het aanpassingsvermogen van de organisatie, de beschikbaarheid van de juiste mensen en andere middelen, de grip opfinanciënendemogelijkhedenomdoorteontwikkelen naar een meer digitale gemeente. Deze ontwikkelingen zijn aanleiding om kritisch tereflecterenopdeinrichtingenaansturingvande organisatie en de werkprocessen.

Betekenis voor roermondBovenstaande bevindingen zien we terug in onze eigen gemeentelijke organisatie. Ze worden op onderdelen bevestigd door een aantal onderzoeken (zoals het RKC- en eigen 213 a onderzoeken en managementletters van de accountant).Bovendien vraagt de realisatie van de thema’s uit ons coalitieakkoord om een professionele, wendbare en weerbare ambtelijke organisatie, die binnen de aangegeven richting effectief functioneert in de netwerksamenleving. We moeten ruimte geven aan initiatieven en ontwikkelingen binnen de samenleving. Van buiten naar binnen (samen)werken vraagt om een steeds meer faciliterende, participerende en innovatieve rolinvulling.

Dit alles stelt andere eisen aan onze bedrijfsvoering en hoe we onze belangrijkste middelen (mensen, geld en informatie) optimaal in zetten. Hiermee verandert ook de planning & control-cyclus. Nieuw in te richten processen zijn er op gericht de raad en het bestuur in hun veranderende rol steeds beter te ondersteunen. Om dit alles te realiseren is kwalitatief

hoogwaardig personeel nodig en moet de gemeentelijke organisatie als werkgever aantrekkelijk maar ook betaalbaar blijven.

Conclusie is dat onze organisatie onvoldoende is ingericht op de geschetste rolinvulling en dat vraagt om aanpassingen. Het streven is de organisatie zodanig te veranderen, dat ze in staat is om de nieuwe rol in te vullen.

Onderdelen paragraafBinnen de paragraaf bedrijfsvoering vallen de volgende bedrijfsvoeringsonderdelen:

• Organisatie• Personeel• Huisvesting en gebouwenbeheer• Informatievoorziening en automatisering• Financiën• Communicatie• Juridische zaken• Facilitaire zaken

Beleidskaders• Organisatievisie - met hart en lef voor Roermond• Informatiebeleid en -strategie• Financiële verordeningen: - Verordening artikel 212 Gemeentewet - Verordening artikel 213 Gemeentewet - Verordening 213a Gemeentewet• Nota reserves en voorzieningen• Nota vaste activa beleid• Treasurystatuut• Beleidsregels publieke taak leningen en garantiestellingen• Nota rentebeleid

Verbonden partijenDe gemeente Roermond neemt deel aan onderstaande samenwerkingsverbanden die een bijdrage leveren aan het realiseren van de doelstellingen in deze paragraaf:

• Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)

• N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)• ICT Noord en Midden-Limburg (ICT NML)• Inkoopcentrum Zuid coöperatieve vereniging• Coöperatieve vereniging Dimpact

Voor meer inhoudelijke informatie verwijzen we naar de paragraaf Verbonden partijen


De organisatie is kostenbewust, betrouwbaar, open en zorgt goed voor haar medewerkers. Belangrijke elementen daarin zijn: een strakke en transparante bedrijfsvoering, lage overhead, werkend volgens de regels van publieke integriteit, het kennismanagement is op orde, de organisatie werkt aan deskundigheidsbevordering, zij is transparant over de inrichting en resultaten en medewerkers ervaren het werkklimaat als prettig.

A. Organisatieontwikkeling (leiderschap – strategie en beleid

– management van processen en middelen)

C. Modernisering P&C cyclus

E. Digitaal en Zaakgericht werken

B. Basis op orde

D. Informatiestrategie, verbeteren informatievoorziening en informatiearchitectuur

F. Data gedreven werken & Business Intelligence

Wat willen we bereiken2


2 Hierbij volgen wij de definitie t.b.v. De Verkiezing Overheidsorganisatie van het jaar.


A. Organisatieontwikkeling Om de organisatie een stap dichter bij de

doelstelling te brengen, richten we ons de komende jaren op de ontwikkeling van een aantal aspecten zoals leiderschap, de organisatiestructuur en een transparante bedrijfsvoering die vanuit een geïntegreerde strategie optimaal aansluit bij de organisatiedoelstellingen en informatiebehoefte.

Deze aspecten blijven continue aandachtspunt van ontwikkeling binnen onze organisatie. Het vernieuwen van de basis zal een periode van 3 jaar in beslag nemen. In 2019 en 2020 worden belangrijke stappen gezet.

B. Basis op Orde Hetzorgenvooreenefficiënteenoptimale

(administratieve) inrichting van processen en systemen en afspraken die de rest van de organisatie faciliteert en ondersteunt in haar werkzaamheden. Doelstelling is dat processen, informatievoorziening, systemen en sturingsinformatie continu op orde zijn en verbeterd worden.

C. Modernisering P&C-cyclus Voordat je kunt moderniseren moet

allereerst je basis bedrijfsvoering op orde zijn. Hiervoor verwijzen wij naar onderdeel B. In het coalitieprogramma zijn een aantal belangrijke uitgangspunten opgenomen: het streven naar een juiste balans in taken en ambities en de inzet van middelen, een structureel en reëel sluitende meerjarenbegroting, voldoende weerstandscapaciteit om risico’s op te vangen, de komende jaren werken aan een modernisering van de P&C instrumenten. In overleg met de raad zal, waar de modernisering de kaderstellende en controlerende rol raakt, invulling worden gegeven aan de modernisering.

Gezien de inspanningen dienodig zijn voor de onderdelen B en C stellen wij voor om in 2020 geen 213a-onderzoeken uit te voeren.


Op basis van een actueel beeld van het applicatielandschap, een Iinformatievoorzieningsscan en een herijkt informatiebeleid wordt een hernieuwde basis gelegd voor een optimale I-inrichting die een belangrijke basis zal zijn voorcorrecteentijdigeinformatievoorzieningenefficiënteinformatieuitwisseling. Daarmee is het een belangrijke basis voor een optimale ondersteuning van de organisatie en het bestuur.

E. Digitaal en Zaakgericht Werken Het digitaal en zaakgericht werken zal via het lopende

programma verder worden geïntensiveerd. Zaakgericht werken vormt een belangrijke basis voor de digitale dienstverlening, informatieverstrekking (o.a. procesinformatie), digitale archivering en informatieuitwisseling richting burgers, bedrijven en partners in Roermond.

F. Datagedreven werken & Business Intelligence In 2020 ligt de focus ligt op ‘de basis op orde’. Daarnaast vindt

verkenning plaats naar mogelijkheden van gegevensgericht sturen. Hier kunnen we leren van andere organisaties, maar zeker ook van de stappen die binnen onze gemeente op het gebied van het sociaal domein al zijn gemaakt.

Wat levert het opA. Organisatieontwikkeling • Een nieuwe organisatiestructuur passend bij de

organisatiefilosofie. • Verbeterde integraliteit en dus ontkokering. • Verbeterde sturing en regie op maatschappelijke doelen en

effecten. • Organisatie gericht op ontwikkeling en verandering.

B. Basis op Orde • Een actuele, betrouwbare en actuele administratie en

administratieve inrichting die zorgt voor juiste en tijdige informatievoorziening en voor actuele sturingsinformatie.

• Eenpakketvaneisenvooreenmoderneenflexibeleadministratieve inrichting.

C. Modernisering P&C-cyclus • Verbeterde en concretere sturingsinformatie door een

andere en verbeterde opbouw van de programmabegroting. • EenefficiëntereenmoderningerichteP&Ccyclusmeteen

nieuwe jaarplanning. • Aangepastefinanciëleverordeningenopbasisvande

veranderingen in de P&C cyclus . • Een pakket van eisen voor nieuwe bedrijfsvoeringsapplicatie

(financiënensturing).



• Verbeterde sturingsstrategie en regie op informatisering. • Verhoogdeefficiencyenditsteltmedewerkersinstaathun

tijd kwalitatief beter te besteden. • Gerichte keuzes bij de doorontwikkeling van onze

informatisering (Welke software hebben we waarvoor in huis en hoe zijn deze aan elkaar gekoppeld).

E. Digitaal en Zaakgericht Werken • Betere (digitale) dienstverlening met meer transparantie

richting de klant. • Digitaleenefficiëntereinterneafhandelprocessen. • Betere digitale archivering en daarmee ontsluiting van

(sturings)informatie. • Betere samenwerking tussen diverse disciplines van de

gemeentelijke organisatie. • Betere monitoring van kwaliteit en doorlooptijden is

mogelijk.

# Naam indicator

1 Formatie

2 Bezetting

3 Apparaatkosten

4 Externe inhuur

5 Overhead

Eenheid

Fte per 1.000 inwoners

Fte per 1.000 inwoners

Kosten in € per inwoner

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

% totale lasten

Bron

Eigen gegevens

Eigen gegevens

Eigen gegevens

Eigen gegevens

Eigen gegevens

Realisatie2017

9,3

9,0

808

14,1

11,7

Realisatie2018

9,2

9,0

817

16,0

11,1

Begroting2019

9,4

9,0

838

3,8

11,8

Begroting2020

9,6

9,1

883

5,1

12,8

Nederland2018

(50.000 -100.000 inw)

7,6

9,1

n.b.

18,2

n.b.

F. Datagedreven werken & Business Intelligence • Voor 2020 geeft de verkenning zicht op

de toepasbaarheid van gegevensgericht sturen op de korte dan wel lange termijn.

Op langere termijn (meerjarig) geeft het betere, snellere en actuele inzichten en daardoor betere beleidskeuzes. Toename in preventief handelen door eerder inzicht en betere voorspellingen. Nieuwe inzichten die tot nieuwe innovaties kunnen leiden Sturing op basis van trends, verbeterde inzichten en toekomstvoorspellingen Sturing op basis van feiten en gegevens in plaats van ad hoc sturing.

Hoe monitoren we de resultaten en / of de effectenEffect BBV indicatoren / kengetallen

De begrote indicatoren zijn bepaald op basis van de primitieve begrotingscijfers. Momenteel zijn niet voor alle indicatoren gegevens beschikbaar.


Taakveld 0. Bestuur en ondersteuning

# Naam indicator Eenheid

1 Formatie De toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat van de gemeente voor het begrotingsjaar op peildatum 1 januari.

2 Bezetting Het aantal fte’s van het ambtelijk apparaat van de gemeente dat werkzaam is op peildatum 1 januari van het begrotingsjaar. Voor de begroting 202 wordt gerekend met de bezetting per 1 januari 2019.

3 Apparaatkosten Alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffieenbestuuropbasisvangemiddeldaantalinwoners.

4 Externe inhuur Het uitvoeren van werkzaamheden in opdracht van de gemeente door een private organisatie door middel van het tegen betaling inzetten van personele capaciteit en deskundigheid zonder dat daar een arbeidsovereenkomst tussen gemeente en de daarbij ingezette personen aan ten grondslag ligt.

5 Overhead Alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces in verhouding tot het totaal saldo van de lasten (exclusief toevoegingen aan reserves).

Effect indicatoren/kengetallenDoor het benoemen van indicatoren/kengetallen wordt de ambitie uitgesproken en zal in de jaarrekening verantwoording worden afgelegd.

InformatiebeveiligingDoor de toenemende digitalisering is het zorgvuldig omgaan met de informatie en gegevens van burgers, bedrijven en ketenpartners voor gemeenten van groot belang. Uitval van computers of telecommunicatiesystemen, het in ongerede raken van gegevensbestanden of het door onbevoegden kennisnemen dan wel manipuleren van bepaalde gegevens, kan ernstige gevolgen hebben voor de continuïteit van de bedrijfsvoering en het primaire proces. Een betrouwbare, beschikbare en correcte informatiehuishouding is essentieel voor de dienstverlening van gemeenten.

Ons college heeft een informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld conform de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG). De BIG is een beveiligingsnormenkader dat de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van gemeentelijke informatie(systemen) bevordert. Voor iedere gemeente is het noodzakelijk om de BIG te implementeren.

BIO in 2020, overgangsperiode in 2019Gemeenten hanteren vanaf 1 januari 2020 samen met de rijksoverheid, de waterschappen en de provincies één uniform normenkader voor informatiebeveiliging: de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Deze BIO is een ‘update’ van de BIG en net als de huidige baseline gebaseerd op de internationale ISO27001/2 standaard.

De BIO betekent een verandering voor gemeenten. De maatregelen die al voor de BIG zijn getroffen, voldoen in principe ook voor de BIO. Ten opzichte van de BIG zijn bijna 200 maatregelen niet meer genoemd. Gemeenten krijgen namelijk met de BIO meer ruimte om vanuit risicomanagement de voor hen relevante maatregelen te treffen. De maatregelen die in de BIO nog wel zijn genoemd, zijn verplicht voor alle overheden.

Door de informatiebeveiliging te baseren op de BIO en het juiste naleven hiervan worden mogelijke informatiebeveiligingsrisico’s beheersbaar of gereduceerd. Via de Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA) worden vervolgens de vastgestelde normen en kaders voor Informatiebeveiliging beoordeeld (middels audits) en er wordt verantwoording over afgelegd. ENSIA is een initiatief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de ministeries Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Infrastructuur en Waterstaat en Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Met ENSIA verantwoordt ons college zich sinds 2017, naast verticaal aan nationale toezichthouders, ook horizontaal aan de gemeenteraad.


PrivacybeschermingNaast het ‘informatiebeveiligingsbeleid’ heeft ons college een ‘Privacy beleidskader’ vastgesteld. Een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) is per 1 januari 2018 aangesteld en ziet als interne toezichthouder toe op naleving en toepassing van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die 4 mei 2016 in werking trad. Met ingang van 25 mei 2018 moet de gemeente aan de AVG voldoen. Deze verordening zorgt ervoor dat in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving geldt. Ter ondersteuning van de toezichthoudende functie van de FG is alsinds1juni2017eenPrivacyOfficeraangestelddieuitvoeringgeeft aan de AVG.

In 2017 is een register van verwerkingen opgesteld dat jaarlijks wordt geactualiseerd. Het aantal verwerkingen neemt gestaag toe. De mogelijkheden en behoefte om data verder te verwerken (big data) neemt ook binnen de gemeentelijke overheid toe. Dat brengt uit oogpunt van privacybescherming extra risico’s met zich mee.

Voorlichtingscampagnes en bewustwordingssessies zijn ingezet om de ambtelijke organisatie meer privacybewust te maken. Privacy Impact Assessments (PIA’s) worden uitgevoerd om dataprivacyrisico’steidentificerenenteanalyseren,waarnaverbeteracties worden uitgezet om deze risico’s te beheersen of te reduceren. De uitkomsten van de PIA’s, en de daaruit voortvloeiende beheersmaatregelen, garanderen de gemeente een meer betrouwbare en continue dienstverlening zoals gesteld door de wettelijk kaders van de AVG.


Digitaal zaakgericht werkenProgrammadoelenIn 2014 is gestart met een traject dat is gericht op het implementeren van het digitaal zaakgericht werken (DZGW) in de organisatie. Een zaaksysteem (e-Suite) werd aangeschaft en steeds meer processen en documenten werden gedigitaliseerd. Het verankeren van het digitaal en zaakgericht werken in de totale organisatie is echter geen sinecure gebleken. Dit, terwijl het digitaliseren en het zaakgericht werken steeds belangrijker worden. Intern, met name om de basis van bedrijfsvoering op orde te krijgen. Extern, om in de (open) netwerksamenleving toegang te hebben tot informatie en het verkrijgen van diensten. In 2018 is daarom besloten een nieuwe impuls te geven en het traject.

A. Het bestaande zaaksysteem moet worden opgeschoond en verbeterd. In 2020 moet de inhaalslag worden afgerond en wordt het beheer en updates structureel gefaciliteerd.

B. Het zaaksysteem moet worden gekoppeld met de E-herkenning, zodat het voor bedrijven gemakkelijker wordt digitaal te communiceren met de gemeente. Ook de koppelingen met de andere algemene voorzieningen, zoals de Berichtenbox en BAG moeten in 2020 operationeel zijn.

A. Verbeteren van het zaaksysteem

C. Optimalisatie van 4 afdelingen DZGW

B. Koppelingen met algemene (landelijke) voor-zieningen

D. Meer e-diensten aanbieden.

De programmadoelen zijn:1 Het optimaliseren van de dienstverlening door middel van

digitalisering en automatisering. Onze klanten zijn zoveel mogelijk op de hoogte van de voortgang van hun zaak.

2 Het in control zijn op het gebied van informatiebeheer, door te werken en handelen conform weten regelgeving, waaronder de Archiefwet, de AVG en andere relevante weten regelgeving (zoals de Omgevingswet, waar het DZGW betreft)

3 Het ondersteunen van de werkprocessen, het werken conform de uitgangspunten en principes van Digitaal Zaakgericht Werken, zoals hergebruik van gegevens, digital bron informatie en informatiebeheer bij de bron.

4 De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden (TVB’s) die nodig zijn om in control te zijn op informatiebeheer definiëren en de structuur om de TVB’s te borgen inrichten op afdelings- en concernniveau.

C. In 2020 is voorzien dat voor een viertal van de huidige afdelingen (2019) een optimalisatieplan is uitgewerkt en uitgevoerd op het volledig digitaal en zaakgerichte werken kunnen werken. We geven prioriteit aan de afdelingen in het Fysieke Domein, gelet op de invoering van de Omgevingswet. In 2021 en 2022 volgen de andere afdelingen.

D. “Alles wat we doen, doen we voor iemand, de inwoner van Roermond”. Daarom wordt ook in 2020 prioriteit gegeven aan het uitbreiden en verbeteren van onze e-dienstverlening.

Wat gaan we doen in 2020 In het programmaplan zijn de projecten en activiteiten voor 2020 benoemd. De belangrijkste worden hieronder samengevat weergegeven.


Wat levert het opHoewel het programma voor een belangrijk gedeelte gericht is op de verbetering van de bedrijfsvoering is het externe effect (output) ook te beschrijven namelijk: verbetering dienstverlening. Dit wordt zichtbaar door:

1 verbetering voortgangsinformatie voor de klanten (via KCC of digitaal).

2 toename (ten opzichte van 2018) van het aantal producten dat via e-dienstverlening kan worden aangevraagd c.q. gemeld.

3 toename (ten opzichte van 2018) van het tijdig (binnen de servicetermijnen) afhandelen van zaken.

Hoe monitoren we de resultaten en / of de effectenIn het kader van de reguliere P&C-cyclus wordt regulier gerapporteerd over de voortgang van het programma.De resultaten worden kwantitatief gemonitord.

FinanciënDe kosten die gepaard gaan met de uitvoering van het programma zijn binnen de bestaande budgetten van bedrijfsvoering, met name Informatie&Automatisering, beschikbaar. Het programma wordt jaarlijks geprioriteerd binnen het (alsdan) bestaande middelenkader. Het betreft een permanente ontwikkelen professionaliseringslijn binnen de verbetering van de bedrijfsvoering en de dienstverlening.

Risico’s en kansenFinancieel 1 In de meerjarenbegroting zijn middelen voorzien

voor 2020, 2021 en 2022 om te komen tot een organisatie die digitaal en zaakgericht werkt. De digitale ontwikkelingen hebben echter een snelle dynamiek. Daarom is aanpassing van het programma aan nieuwe ontwikkelingen en trends noodzakelijk. Dit kan leiden tot aanpassingen van het budgettair meerjarenkader. In de systematiek van het programma, wordt de raad jaarlijks bij de begroting in de positie gebracht om een besluit te nemen over de beschikbare jaarschijf voor het programma.

2 Onduidelijk is nog de structurele doorwerking van het programma. Denk bijvoorbeeld aan licenties en personele kosten. Jaarlijks wordt dit bezien en waar nodig moet bijstelling van reguliere budgetten plaatsvinden.

ICTHet zaaksysteem van de gemeente Roermond (e-Suite) wordt in meerdere gemeenten gebruikt. Daardoor is de kwetsbaarheid van het systeem beperkt.

Bestuurlijk Adequate dienstverlening door de overheid is belangrijk voor het vertrouwen van de burger in de overheid. Investerin-gen in het digitaal zaakgericht werken moeten leiden tot zichtbare verbetering van de dienstverlening. Derhalve is externe communicatie over de verbeteringen van belang. ▪


6.6 Paragraaf Verbonden partijen en participaties

In deze paragraaf worden, conform artikel 15 BBV, de relaties beschreven met rechtspersonen, waarin de gemeente zowel een bestuurlijkalseenfinancieelbelangheeft.

De gemeente heeft een bestuurlijk belang als ze een zetel heeft in het bestuur en/of stemrecht heeft.Degemeenteheefteenfinancieelbelangals zij middelen ter beschikking heeft gesteld die ze kwijt is in geval van een faillissement en/ofalsfinanciëleproblemenbijdebetreffenderechtspersoon verhaald kunnen worden op de gemeente. De gemeente Roermond heeft bestuurlijkeenfinanciëlebelangenindiverseverbonden partijen. Deze zijn uitgesplitst in gemeenschappelijke regelingen, vennootschappen en coöperaties, stichtingen en verenigingen en overige verbonden partijen.

Alle taken die wij samen met anderen beter, efficiënteren/ofeffectieverkunnendoendan zelfstandig, komen in principe voor samenwerking in aanmerking. Samenwerking is mogelijk op het gebied van gezamenlijke beleidsontwikkeling (overlegplatform) of voor uitvoerende taken.

Samenhangend met het in 2013 door de Rekenkamercommissie uitgevoerde onderzoek ‘Verbonden Partijen’ is de nota ‘Verbonden Partijen’ door de gemeenteraad op 9 juli 2015 vastgesteld (2015/042). De in augustus 2014 door de commissie BBV uitgebrachte ‘Notitie Verbonden Partijen’ is bij het opstellen van de gemeentelijke nota betrokken. In oktober 2016 heeft de Commissie BBV een nieuwe ‘Notitie Verbonden Partijen’ uitgebracht. Deze notitie gaat in op de governance-aspecten en instrumenten van bestuur en toezicht.

Verbonden partijen zijn belangrijk omdat zij helpen de maatschappelijke doelen van de gemeente te realiseren. Meer dan in het verleden werken gemeenten regionaal samen. Het is belangrijk om een goed afwegingskader te hebben voor het aangaan, het onderhouden en het toezicht op verbonden partijen. De nota ‘Verbonden Partijen’ geeft dit kader en geeft antwoord op de volgende vragen:• welke criteria worden binnen de gemeente Roermond gebruikt

om te besluiten over het• aangaan , veranderen en verlengen van bestuurlijke én financiëlerelatiesmetderdepartijen;welkbesluitvormingstrajecthierbij moet worden doorlopen;

• hoe de gemeentelijke vertegenwoordiging vorm krijgt;• hoe het beheer en de control van verbonden partijen binnen de

gemeentelijke organisatie wordt ingericht.

Verbondenpartijenbrengenookfinanciëleenbestuurlijkerisico’s met zich mee. Voor een goede balans tussen de voordelen en de risico’s is grip en sturing op de verbonden partijen belangrijk. In het overzicht van de verbonden partijen besteden we conform de geldende regelgeving (BBV) aandacht aanhetbeleidinzakedesturingopfinanciëlerisico’sendebijdrage van een verbonden partij aan de in deze begroting opgenomen programma’s. De risico’s bij verbonden partijen die onvoldoende weerstandscapaciteit hebben en verbonden partijen die de risico’s geheel of gedeeltelijk afwentelen op de deelnemers (lees gemeenten) zijn opgenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.


Lijst verbonden partijenHieronder treft u een totaaloverzicht aan van de in deze paragraaf opgenomen verbonden partijen. Deze worden vervolgens uitgewerkt.

Type Naam

Gemeenschappelijke regelingen

Vennootschappen en coöperaties

Stichtingen en verenigingen

Overig

Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)

RUD Limburg-Noord

Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN)

Omnibuzz

Westrom

Openbaar Lichaam Euregio Rijn-Maas-Noord

Grenspark Maas-Swalm-Nette

ICT Noord en Midden-Limburg (ICT NML)

Anti-discriminatievoorziening Limburg (ADV Limburg)

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

N.V. Waterleiding Maatschappij Limburg (WML)

Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg (OML) B.V.

Enexis Holding N.V.

Vordering op Enexis B.V.

CBL Vennootschap B.V.

Verkoop Vennootschap B.V.

CSV Amsterdam B.V.

Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V.

Nazorg Limburg B.V. (Bodemzorg Limburg)

Vereniging Afvalsamenwerking Limburg (ASL)

Inkoopcentrum Zuid coöperatieve vereniging

Coöperatieve vereniging Dimpact

Stichting Keyport 2020

Stichting Ons WCL (Waardevol Cultuur Landschap)

Expertise Centrum Geo (ECGeo)

Samenwerking Midden-Limburg (SML)


Type Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)

Vestigingsplaats

Betrokkenen

Doel

Bestuurlijk belang

Financieel belang

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Ontwikkelingen

Programma begroting

Bijdrage aan het programma

Risicobeheer

Roermond

De raden en de colleges van burgemeester en wethouders van alle deelnemende gemeenten.

BsGW behartigt als uitvoeringsorganisatie van de deelnemende gemeenten en een waterschap de zorg voor het volledig, tijdig, rechtmatig, juist en doelmatig heffen en innen van de lokale belastingen. BsGW werkt daarbij tegen de laagst mogelijke kosten, uitgaande van de beste prijs / prestatie verhouding gekoppeld aan een optimaal niveau van dienstverlening. Een van de doelstellingen die voortvloeien uit de missie van BsGW is kostenreductie door schaalvergroting. BsGW heeft actief samenwerkingsvormen met andere gemeenten binnen het gebied geïnitieerd met als doel door schaalvergroting de kostprijs per aanslag (-regel) te verlagen en hierbij het niveau van dienstverlening in stand te houden en waar mogelijk te verbeteren.

In het algemeen bestuur zijn alle deelnemende gemeenten vertegenwoordigd.

Voor de dienstverlening betaalt de gemeente jaarlijks een vergoeding. Voor 2020 bedraagt deze vergoeding circa € 747.000 voor de reguliere dienstverlening; daarenboven gelden voor 2020 twee eenmalige bijdragen ad € 23.594 (aanvulling weerstandsvermogen) en ad € 229.000 (als bijdrage voor de deelname aan het project voor de transitie van de waardering van de WOZ-objecten van kubieke meters inhoud naar vierkante meters gebruiksoppervlakte.

1 januari 2020 € 593.00031 december 2020 € 1.190.000

1 januari 2020 € 4.977.00031 december 2020 € 4.707.000

Schaalvergrotingophetgebiedvanbelastingheffingeninvorderingheeftzowelfinancieelalskwalitatiefeffect op de dienstverlening. BsGW voert op dit vlak een actief beleid. Inmiddels zijn 30 gemeenten en 1 (gefuseerd) waterschap onderdeel van de samenwerking. Slechts drie gemeenten in het werkgebied van BsGW zijn geen deelnemer. Waar de focus voorheen lag op verdere opbouw en uitbouw van de BsGW-organisatie, richt BsGW zich nu meer op stabilisatie en optimalisatie en verdere doorontwikkeling van kwaliteitsbeheer. Eind 2017 is het Ondernemings- en ontwikkelingsplan 2018-2020 vastgesteld, waarin ook een doorvertaling is gemaaktvandefinanciëlegevolgenhiervan.HetbudgetvoorhetuitvoerenvanhetondernemingsplanBsGW 2018-2020 bedraagt € 4 miljoen. De op termijn te realiseren structurele reductie € 1,3 miljoen van de nettokosten via een taakstellende formatiereductie van 20 fte, vormt de dekking voor deze investering.

Paragraaf 5. Bedrijfsvoering.Financieel opgenomen in Overzicht 1. Algemene dekkingsmiddelen.

BsGW behartigt als uitvoeringsorganisatie van de deelnemende waterschappen en gemeenten de zorg voor het volledig, tijdig, rechtmatig, juist en doelmatig heffen en innen van de lokale belastingen.

Door het Algemeen Bestuur van BsGW is uitgesproken dat het weerstandsvermogen van de BsGW realistisch, maar qua omvang beperkt moet zijn. Operationele risico’s moeten door BsGW zelf kunnen worden opgevangen, zonder te hoeven terugvallen op de deelnemers. Echter, als gevolg van gewijzigde wetgeving worden jaarlijks grote bedragen aan proceskosten (in het kader van de WOZ) vergoed, die steeds een wissel trekken op het eigen vermogen van BsGW. Een tweede aandachtspunt betreft het ondernemings- en ontwikkelings-plan 2018-2020, waarmee een aanzienlijk bedrag is gemoeid en waarvan de implementatie grote impact kan hebben op de organisatie. Het behalen van de doelstellingen binnen de genoemde termijnen en budgetten vergt een gedegen aanpak.Tot slot heeft BsGW in de loop van 2019 een begin gemaakt met de transitie van de waardering van alle WOZ-objecten van kubieke meters inhoud naar vierkante meters oppervlakte: een majeur project als gevolg van gewijzigde wettelijke regelgeving, dat uiterlijk vóór 2022 moet zijn afgerond, om de aanslagoplegging correct te kunnen doen.

Gemeenschappelijke regelingen


Type RUD Limburg-Noord

Vestigingsplaats

Betrokkenen

Doel

Bestuurlijk belang

Financieel belang

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Ontwikkelingen

Programma begroting


Risicobeheer

Venlo (statutair)/Roermond (gastheerorganisatie)

De gemeenten in Noord- en Midden-Limburg en de provincie Limburg

De RUD Limburg-Noord is opgericht om de kwaliteit van de dienstverlening en het toezicht en de handhaving bij de uitvoering van het milieudeel van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) te verbeteren. Dit minimaal voor zover het de taken uit het landelijk basistakenpakket betreft. De RUDisopgezetalseennetwerkorganisatiedieopinnovatieveenkostenefficiëntewijzeuitvoeringgeeftaan deze taken.

In het algemeen bestuur zijn alle deelnemende gemeenten en de provincie Limburg vertegenwoordigd. Het dagelijks bestuur bestaat uit een voorzitter en twee leden (aangewezen door het algemeen bestuur). Er is een adviesraad die bestaat uit de secretarissen van de deelnemers en de directeur van de RUD Limburg-Noord.

DefinanciëlebijdragevandegemeenteRoermondbedraagtvoor2020€2,46perinwoner.Dezebijdrage is deels opgenomen in programma 4 Kansen voor klimaat en deels in programma 7 Ruimte en wonen van deze begroting.

1 januari 2020 € 148.00031 december 2020 € 125.000

1 januari 2020 € 1.372.00031 december 2020 € 1.372.000

De RUD Limburg-Noord en de deelnemende partners nemen deel aan het project om te komen één gezamenlijke ICT-voorziening voor inrichting en uitvoering van vergunningverlening-, toezicht- en handhavingsprocessen en uitwisseling van informatie, zowel landelijk als lokaal.Daarnaast is er doorlopend aandacht voor kwaliteitsverbetering en onderlinge afstemming.

Programma 4. Kansen voor klimaat (Dynamische Stad).Programma 7. Ruimte en wonen (Groene Stad).

De RUD Limburg-Noord is opgericht om de kwaliteit van de dienst-verlening en het toezicht en handhaving bij de uitvoering van de Wabo te verbeteren. Dit draagt bij aan de algemene doelstelling om te komen tot een duurzaam en veilig gebruik van de ruimte. Daarnaast wordt ook de kwaliteit van dienstverlening aan burgers en bedrijven verbeterd.

De gemeenschappelijke regeling biedt voldoende mogelijkheden om het functioneren van de RUD-organisatie te optimaliseren en in te kunnen spelen op toekomstige ontwikkelingen zoals de Omgevingswet. De kosten van de GR zijn inzichtelijk waardoor de risico’s beperkt en voldoende beheersbaar zijn.


Type Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN)

Vestigingsplaats

Betrokkenen

Doel

Bestuurlijk belang

Financieel belang

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Ontwikkelingen

Programma begroting


Risicobeheer

Venlo

De gemeenschappelijke regeling is aangegaan tussen alle gemeenten van Noord- en Midden-Limburg (15).

De VRLN is het samenwerkingsorgaan van en voor de gemeenten en heeft tot doel de belangen van de gemeenten en hun ingezetenen te behartigen op het gebied van: • de brandweerzorg; • de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen; • de rampenbestrijding en crisisbeheersing; • het bevorderen van de multidisciplinaire uitvoering van de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en

de bestrijding van zware ongevallen; • het bevorderen van een samenhangend integraal veiligheidsbeleid in de regio; • de publieke gezondheidzorg als bedoeld in de Wet publieke gezondheid.

Het Algemeen bestuur van de VRLN wordt gevormd door de burgemeesters van de aangesloten gemeenten.Het bestuur van de VRLN bestaat uit het algemeen bestuur, de bestuurscommissie Gemeenschappelijk Gezondheidsdienst (GGD), de bestuurscommissie Veiligheid, het dagelijks bestuur en de voorzitter.

Definanciëlebijdragevoor2020bedraagt€6.606.000.Dezebijdrageisdeelsopgenomeninprogramma 1 Zorgzame gemeente en deels in programma 9 Veilige stad van deze begroting.

1 januari 2019 € 2,8 miljoen31 december 2019 € 3,0 miljoen


De afgelopen jaren is bij VRLN veel energie gestoken in het in control komen. Er zijn instrumenten geïmplementeerd zoals aanscherpen managementverantwoordelijkheid, risicomanagement en audits.Vanaf 2017 wordt het weerstandvermogen aangevuld door verhoging van de gemeentelijke bijdrage. Indien deze ontwikkeling zich voltrekt zoals voorgesteld, is vanaf 2022 geen extra bijdrage meer nodig voor het aanvullen van het weerstandsvermogen voor een bedrag van circa € 150.000, - per jaar (voor de gemeente Roermond). Met dien verstande dat er de komende jaren geen beroep op het weerstandsvermogen moet worden gedaan.

Programma 1. Zorgzame gemeente (Roermond van iedereen).Programma 9. Veilige stad (Dynamische stad).

De zorg voor veiligheid en het regelen van de publieke gezondheidszorg zijn kerntaken van de gemeenten. De VRLN levert ons snelle, adequate en kwalitatief hoogwaardige adviezen over maatregelen, voorzieningen en voorschriften om risico’s (op het gebied van gezondheid en veiligheid) te beperken en te beheersen. De VRLN/ GGD voert een groot deel van de wettelijke taken uit (op grond van de Wpg) ten aanzien van het bewaken en bevorderen van de gezondheid van onze inwoners. Adequate controle in het kader van handhaving door middel van toezicht en inspecties (brandweerzorg). En snelle en adequate opschaling en inzet van vakbekwame medewerkers belast met GHOR (geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio)- en multidisciplinaire processen (crisisbeheersing).

De VRLN heeft middels een standaard indexering de loonkostenontwikkeling meegenomen in de gemeenschappelijkebijdrage.Hiermeewordteenrelatiefhogenaheffingvoorkomen.Naastdegesteldeontwikkelingen blijft de betaalbaarheid en paraatheid van de brandweer een grote uitdaging. Vanuit onzevertegenwoordiginginhetbestuurvandeVRLNvolgenwedeVRLNkritischinfinancieelopzichtwaarbij begrotingsdiscipline, soberheid en doelmatigheid het uitgangspunt zijn.


Type Omnibuzz

Vestigingsplaats

Betrokkenen

Doel

Bestuurlijk belang

Financieel belang

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Ontwikkelingen

Programma begroting


Risicobeheer

Sittard-Geleen

De gemeenschappelijke regeling is aangegaan tussen alle Limburgse gemeenten met uitzondering van Mook en Middelaar

Omnibuzz heeft haar missie vertaald in enkele concrete doelstellingen:• iedere doelgroep passend en tijdig vervoer bieden;• continu werken aan kwaliteitsverbetering;• aansluiten bij de al ingezette kanteling in het sociale domein,• bevorderen van zelfredzaamheid van de burger, burenhulp en het zo veel mogelijk gebruik maken van

algemeen (voor iedere burger) toegankelijke voorzieningen (zoals OV);• vervoersuitgaven beheersbaar houden, ook met het oog op duurzaamheid;• vervoer kunnen blijven garanderen binnen de gemeentelijke begrotingen;• grip op de interne organisatie.

In het algemeen bestuur zijn alle deelnemende gemeenten vertegenwoordigd. Het dagelijks bestuur bestaat uit de wethouders van de gemeenten Venlo, Horst a/d Maas, Roermond, Maastricht, Heerlen, Beekdaelen en Sittard-Geleen. Het voorzitterschap is belegd bij de wethouder van de gemeente Roermond.

Deinitiëlebijdrageinhetweerstandsvermogenbedroeg€57.750.Definanciëlebijdrageisafhankelijkvan de werkelijke vervoerskosten, de beheerskosten en de kosten voor regie en planning. Voor 2020 bedraagtdefinanciëlebijdrage€1.007.107.Daarnaastverwachtenweeeneigenbijdrageteontvangenad € 119.721.



De door de deelnemende gemeenten vastgestelde visies en planaanpak doelgroepenvervoer, hebben als uitgangspunt dat gemeenten samen-werken op basis van het regiemodel met een mobiliteitscentrale waarbij rit-aanname en planning uiteindelijk worden losgekoppeld van de rit-uitvoering. Hierdoor krijgen gemeenten meer zeggenschap over het vervoer en kunnen zij het vervoer beter aansturen. Daardoorkanflexibelwordengereageerdop(tussentijdse)veranderingeninhetvervoerenkanworden aangesloten op andere vervoersvormen zoals het openbaar vervoer en de transformatie in de zorg. Gestart is met collectief vraag-afhankelijk vervoer met de ambitie om Wmo-BG vervoer, Jeugdwetvervoer en leerlingenvervoer later te laten instromen. Op basis van de resultaten van diverse werkgroepen is gebleken dat instroom van deze vervoersstromen momenteel onder andere vanuit financieeloogpuntnietwenselijkis.Gemeentenkunnenerlokaalofvanuiteenregiovoorkiezenomhierover alsnog met Omnibuzz in overleg te gaan. Het bedrijfsplan is op deze koerswijziging aangepast.

Programma 1. Zorgzame gemeente (Roermond van iedereen).

Het doelgroepenvervoer is een taak die het publiek belang dient, waarbij de binding met de gemeentelijke rol essentieel is. De gemeenten wensen een kwalitatief hoogstaande vervoersvoorziening te organiseren, waarmee ze zorgdragen voor ondersteuning van burgers met een vervoersprobleem.

Bij doelgroepenvervoer wordt onderscheid gemaakt tussen uitvoeringskosten van het vervoer en de regiekosten. De uitvoeringskosten van het vervoer (directe kosten) komen voor wat betreft het werkelijke gebruik voor rekening van de betreffende gemeente. De algemene reserve is gebaseerd op een risico-inschatting. De grootste risico’s voor Omnibuzz zijn: • Onzekerheid omtrent vervoersvolumes / beheersbaarheid van vervoer;• Personeel (ziekte, verloop);• Risico inkoop vervoer;• Kosten regie en planning.Op basis van de huidige inzichten blijven de lasten de komende jaren licht stijgen. Naar verwachting kunnen zij echter nog steeds binnen het beschikbare budget worden gedekt.

Risicomanagement is een essentieel onderdeel van de Planning en Control cyclus binnen Omnibuzz. In dit kader wordt regelmatig getoetst of de aanwezige weerstandscapaciteit afdoende is om de risico’s waarmee Omnibuzz geconfronteerd wordt, af te dekken.


Type Westrom

Vestigingsplaats

Betrokkenen

Doel

Bestuurlijk belang

Financieel belang

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Ontwikkelingen

Roermond

De Gemeenschappelijke Regeling is aangegaan tussen de gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Roerdalen en Roermond; ieder voor zover bevoegd.

Het doel van Westrom is om participatie te vergroten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en mensen met een arbeidsbeperking. Uitgangspunt is dat de doelgroep zo regulier als mogelijk aan de slag gaat en dat mensen zich vanuit passend werk kunnen ontplooien en ontwikkelen. Daarnaast is Westrom onderdeel van het Werkgevers-servicepunt met als doel de werkgeversdienstverlening en het invullen van de personeelsvraag van werkgevers. Westrom is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wsw (Wet sociale werkvoorziening) en Beschut werk met de daaruit voortvloeiende en daarmee verband houdende voorschriften en regelingen, gericht op het realiseren van de doelstellingen van deze wet. Naast de Wsw en Beschut werk besteden de deelnemende gemeenten een deel van de re-integratiemiddelen uit aan Westrom. Hiertoe nemen de deelnemende gemeenten producten en diensten af die aansluiten bij het beoogde gemeentelijk beleid inzake de Participatiewet.

In het algemeen bestuur zijn alle deelnemende gemeenten vertegen-woordigd. Het dagelijks bestuur bestaat uit de wethouders van de aangesloten gemeenten. Het voorzitterschap is belegd bij de wethouder van Roermond.

Definanciëlebijdragevoor2020wordtgeraamdop€2.702.461voorRoermond.Metdegemeentelijkebijdrage wordt het tekort op exploitatie van de Westrom opgevangen. De afdekking van het exploitatietekort wordt naar rato van de totale loonsom van de Wsw-ers van het voorbije jaar (t-1) verdeeld in een bedrag dat per deelnemende gemeente bijgedragen moet worden. Deze bijdrage is opgenomen in programma Zorgzame gemeente van deze begroting. Naast de gemeentelijke bijdrage ontvangt Westrom het Rijksbudget Wsw voor de loonkosten Wsw, een bedrag van € 10.726.384 conform de meicirculaire 2019. De Wsw subsidie is het grootste deel van de uitgaven uit het Participatiebudget. Daarnaast worden er vanuit het Participatiebudget re-integratietrajecten ingekocht bij Westrom, voor 2020 wordt het bedrag medio 2019 vastgesteld (op basis van evaluatie 2019 en ramingen voor 2020) en verwerkt in de bestedingen re-integratie Participatiewet.



Er is meerjarig een fors tekort in de begroting van de Westrom. De middelen voor de GR Westrom worden jaarlijks beschikbaar gesteld via de begrotingen van de aangesloten gemeenten (Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Roerdalen en Roermond). De begroting van de GR Westrom is hiervoor de basis. De concept begroting 2020 is sluitend, maar gaat uit van een gemeentelijke bijdrage van de 5 gemeenten van totaal € 5.702.000, een lichte stijging ten opzichte van 2019 (€ 5.631.000). Het tekort op de uitvoering van de Participatiewet, voornamelijk het tekort op de SW, is onderdeel van het programma Beter met Minder. Om inzichtelijk te maken hoe het meerjarenperspectief van Westrom er uit ziet en welke maatregelen er mogelijk zijn om de tekorten terug te dringen, is een onderzoek uitgevoerd in de periode april-juni. Met de onderzoeksresultaten kunnen afhankelijk van de uitkomst, direct keuzes worden gemaakt voor concrete maatregelen voor de korte termijn. De eerste resultaten van het onderzoek zijn bekend, maar zijn te prematuur om te verwerken in de begroting 2020. De verwachting is dat bij een effectuering van de maatregelen er een halvering van de gemeentelijke bijdrage gerealiseerd kan worden op een termijn van 5 jaar. Effecten kunnen echter al eerder merkbaar zijn, naar verwachting al in de begroting van 2021. Dat houdt in dat voor de begroting 2020 nog niet geanticipeerd is op positieve effecten van de mogelijke maatregelen. Het bestuur van Westrom heeft besloten deze effecten mee te nemen in de meerjarenbegroting van 2021. Dit tegen de achtergrond dat de maatregelen nog verder uitgewerkt, voorbereid en uitgevoerd moeten worden. De effecten van de meicirculaire zijn wel al meegenomen in de begroting 2020. Ook zijn de uitkomsten van het onderzoek over de feitelijke uitstroom van de Wsw medewerkers en het effect op het operationeel resultaat verwerkt. Dit maakt dat de begroting van Westrom voor 2020 een actueel en realistischbeeldgeeftvandefinanciëlesituatieendeverwachterealisatievoor2020.EndaarmeegeefthetookeenduidelijkbeeldvandefinanciëleconsequentiesvoorRoermond.


Type Westrom

Ontwikkelingen

Programma begroting


Risicobeheer

Het uitgevoerde onderzoek geeft bovendien een feitelijk basis die nodig is om besluiten te nemen over de strategie voor de toekomst van de Participatiewet en de rol die Westrom hierin gaat vervullen. Zoals toegelicht in de raadsinformatie brief van 16 april 2019 zijn de vijf gemeenten van de GR Westrom samen aan te slag met de doorontwikkeling van de Participatiewet. Naar verwachting is begin 2020 het strategie traject afgerond en kan na besluitvorming worden gestart met de uitvoering in 2020.

Programma 1. Zorgzame gemeente (Roermond van iedereen).

Westrom levert een belangrijke bijdrage aan de participatie en arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en mensen met een arbeidsbeperking. De doelstelling van Westrom is om arbeidsdeelname en doorstroom naar (passend) werk te vergroten. Uitgangspunt hierbij is om de doelgroep zo regulier als mogelijk aan de slag te krijgen. Dit doen zij door het bieden van begeleiden en verschillende vormen van ondersteuning gericht op participatie, arbeidsontwikkeling en toeleiding naar werk. Daarnaast levert Westrom een bijdrage aan het invullen van personeelsvraag van bedrijven en de werkgeversdienstverlening vanuit het werkgeversservicepunt.

Voor Wsw is geen nieuwe instroom meer mogelijk. Echter mensen met een Wsw-dienstverband houden dit dienstverband in principe tot hun pensionering. Westrom is als werkgever verantwoordelijk voor loonbetaling. Het subsidiebedrag dat het rijk voor de Wsw loonkosten verstrekt is niet toereikend voor de werkelijke loonkosten. De kosten voor begeleiding en overhead zullen in de toekomst naar verwachting afnemen als gevolg van een kleiner wordende doelgroep. In de praktijk is echter te zien dat de daling van het Wsw budget niet gelijk oploopt met de daling van de kosten voor de uitvoering Wsw. De rijkssubsidie voor mensen met een Wsw-indicatie wordt afgebouwd in de komende jaren van € 24.400 (in 2017) naar € 22.500 (in 2020). Deze afbouw is zo groot dat het niet op te vangen is uit de bedrijfsvoering bij Westrom. Ook zijn de reserves ontoereikend om deze negatieve resultaten op te vangen. De tekorten die hiermee ontstaan, worden door de gemeenten gecompenseerd met een gemeentelijke bijdrage aan het Sw-bedrijf.De totale gemeentelijke bijdrage (van de 5 GR gemeenten) aan het tekort ontwikkelt zich als volgt:

2020 2021 2022 € € €

Bijdrage infrastructuur 530.000 530.000 530.000Bijdrage subsidieresultaat Wsw 5.172.000 4.872.000 4.772.000

Totaal gemeentelijke bijdragen 5.702.000 5.402.000 5.302.000

In de Programmabegroting 2020 is als eigen bijdrage voor Roermond van € 2.877.358 geraamd. Deze eigen bijdrage wordt € 2.702.461, een lichte stijging ten opzichte van 2019 (€ 2.677.671). Vanaf 2019 is een deel van de dekking voor het tekort Westrom, het bedrag van € 790.000 als autonome ontwikkeling opgenomen. Dit heeft te maken met de aanpassing van de verdeelsleutel voor het tekort. De overige dekking van het tekort wordt tot en met 2021 incidenteel gedekt uit de reserve Sociaal Domein. Voor het tekort op het cao loon voor de SW-medewerkers als gevolg van de afnemende Rijksbijdrage is een autonome ontwikkeling opgenomen van € 500.000 in 2022 en nog eens € 500.000 in 2023. Het totale weerstandsvermogen is geprognotiseerd op € 2,4 miljoen voor 2020. De risico’s die Westrom in beeld heeft gebracht, bedragen voor 2019 € 1,57 miljoen en het weerstandsvermogen is voldoende om de risico’s op te vangen.


Type Openbaar Lichaam Euregio Rijn-Maas-Noord

Vestigingsplaats

Betrokkenen

Doel

Bestuurlijk belang

Financieel belang

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Ontwikkelingen

Programma begroting


Risicobeheer

Mönchengladbach

Van de Euregio Rijn-Maas-Noord maken 30 gemeenten en instellingen deel uit.In het Nederlandse deel van de Euregio zijn dat, de tot de regio Midden-Limburg behorende gemeenten; Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Roerdalen, Roermond en Nederweert en, de tot de regio Noord-Limburg behorende gemeenten; Beesel Bergen, Gennep, Peel en Maas, Horst aan de Maas, Venlo en Venray, en de Kamer van Koophandel Limburg.Aan Duitse zijde gaat het om de steden Düsseldorf, Mönchengladbach en Krefeld, het zuidelijk deel van de Kreis Kleve, de grensgemeenten Brüggen, Niederkrüchten, Straelen, Geldern, Wegberg, Nettetal, Selfkant en Wassenberg, de Kreis Viersen, de Rhein-Kreis Neuss, de Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein Krefeld-Mönchengladbach-Neuss en de Niederrheinische Industrie- und Handelskammer in Duisburg.

De Euregio Rijn-Maas-Noord zet zich sinds 1978 in om de Europese integratie tastbaar te maken voor de burgers in dit gebied. De Euregio Rijn-Maas-Noord is een doelcorporatie ten behoeve van het stimuleren, ondersteunen en coördineren van de regionale grensoverschrijdende samenwerking tussen bovenstaande leden. Dit gebeurt in het bijzonder op de volgende gebieden: economische ontwikkeling, opleiding en onderwijs, menselijk potentieel, verkeer en vervoer, technologie en innovatie, ruimtelijke ordening, cultuur en sport, toerisme en recreatie, milieubescherming en afvalverwerking, natuurbehoud, rampenbestrijding, communicatie, openbare orde en veiligheid. De Euregio beheert tevens de verdeling van de subsidie-middelen Interreg vierde planperiode.

De gemeente Roermond is zowel in het algemeen bestuur als in diverse commissies vertegenwoordigd via leden van het college.

De bijdrage per zetel bedraagt € 3.440. De gemeente Roermond heeft vier zetels dus bedraagt de bijdrage voor 2020 € 13.760.



De Euregiovisie ‘Euregio maakt het verschil’ voor de planperiode 2014-2020 staat in het teken van hoe de kansen op het gebied van grensoverschrijdende samenwerking in het licht van de veranderende economische en maatschappelijke uitdagingen zo goed mogelijk kunnen worden benut. Dit met als doel de grensbarrière voor leven, werken, ondernemen en studeren in de euregio te verlagen. In 220 volgt een geactualiseerde Euregiovisie.

Programma 10. Moderne gemeente.

Het lidmaatschap van de Euregio levert een bijdrage aan het stimuleren van de grensoverschrijdende samenwerking op onder meer het gebied van rampenbestrijding, economie, arbeidsmarkt, onderwijs, verkeer en vervoer. De vertegenwoordigers van overheden en Kamers van Koophandel besluiten in de Euregio over gezamenlijke Duits-Nederlandse projecten en stimuleren de uitvoering ervan. Het is belangrijk dat de gemeente Roermond bestuurlijk vertegenwoordigd is in het bestuur van de Euregio. Niet alleen omdat wij grensgemeente en buren zijn maar ook omdat samenwerking niet ophoudt bij de grens. Ook samenwerking buiten de landsgrenzen kan voordelen opleveren voor onze gemeente, onze inwoners en ondernemers.

De samenwerking vraagt om een actieve toenadering tot de andere (grens)gemeenten en daarmee een investering in tijd en in capaciteit. De spreek- en vaktaal (Duits/Nederlands) is soms een barrière.


Type Grenspark Maas-Swalm-Nette

Vestigingsplaats

Betrokkenen

Doel

Bestuurlijk belang

Financieel belang

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Ontwikkelingen

Programma begroting


Risicobeheer

Roermond

De gemeente Beesel, Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Roerdalen, Roermond, Venlo en het Duitse Naturpark Schwalm-Nette.

Het Openbaar Lichaam Duits-Nederlands Grenspark Maas-Swalm-Nette is in 2002 opgericht met als doel de grensoverschrijdende samenwerking te verbeteren. Het uiteindelijke doel is het realiseren van een regionale grensoverschrijdende identiteit, die gebaseerd is op de verscheidenheid van de natuur- en cultuurlandschappen binnen het Grenspark en het karakter van de mensen die er leven.

De gemeente Roermond is in het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur vertegenwoordigd via een lid van het college.

In de begroting is de Roermondse bijdrage voor 2020 van € 4.338 opgenomen.



Het project bos- en natuurbrand-preventie wordt in 2020 afgerond. In samenwerking met o.a. routebureau Midden-Limburg wordt de mogelijkheid onderzocht naar de haalbaarheid van een grensoverschrijdende aansluiting van ruiterroutes.

Programma 6. Toekomstbestendige stad (Dynamische stad).

Het openbaar lichaam heeft de taak de grensoverschrijdende samenwerking van de deelnemers aan het openbaar lichaam te bevorderen, te ondersteunen en te coördineren op het gebied van:• behoud en ontwikkeling van bos, natuur en landschap;• benutten en ontwikkeling van de mogelijkheden van recreatief medegebruik van bos, natuur en

landschap;• educatie en voorlichting over bos, natuur en landschap, inclusief de cultuurhistorie.Hetopenbaarlichaamvoertbinnendezetaakprojectenuitenregelt/beheertdaarvoordefinanciëlemiddelen (waaronder Europese en nationale subsidies) en de PR. Daarnaast adviseert het openbaar lichaam (deelnemende) overheden en instellingen bij grensoverschrijdende activiteiten en problemen.

Kenmerkend voor de organisatie structuur van het Grenspark Maas-Swalm-Nette is de beperkte reguliere bijdrage van de deelnemers. Per project worden deelnemers geselecteerd en de kosten per deelnemer middels een verdeelsleutel bepaald.CentraalhierbijstaatdecofinancieringvanuitNationale-enEuropesesubsidies.Doordezewerkwijzeishetfinanciëlerisicogering.


Type ICT Noord en Midden Limburg (ICT NML)

Vestigingsplaats

Betrokkenen

Doel

Bestuurlijk belang

Financieel belang

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Ontwikkelingen

Programma begroting


Risicobeheer

Roermond

De raden en de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Venlo, Weert, Nederweert en Roermond; ieder voor zover bevoegd.

Hetdoormiddelvansamenwerkingefficiëntereneffectieverkunneninrichtenenbeherenvandesteedscomplexer wordende ICT.

De gemeentesecretarissen van de deelnemende gemeenten vormen het directieberaad van deze samenwerking en leggen verantwoording af aan de portefeuillehouders ICT van de deelnemende gemeenten.

De gemeente Roermond betaalt een jaarlijkse bijdrage aan het samenwerkingsverband ICT NML. Voor het jaar 2020 wordt een bijdrage geraamd van € 1.961.000. Deze bestaat voor € 1.633.000 uit een bijdragevoorcentralelastenenvoor€328.000uitgemeentespecifiekelasten.

1 januari 2020 € 031 december 2020 € 0


ICTNMLiseenorganisatieinontwikkeling.Eenorganisatiediezichwilprofilerenalseengerenommeerde ICT dienstverlener, die zowel de lokale overheid als hun ketenpartners maximaal ontzorgt en helpt te excelleren door snel, goed en slim gebruik te maken van technologische mogelijkheden die uiteindelijk tot synergie-effecten moeten leiden.De eigen juridische entiteit (zwaardere regeling) heeft in 2018 vorm gekregen. Het streven is om van een servicegerichte organisatie door te ontwikkelen naar een businessgerichte organisatie.In de december 2018 zijn de medewerkers van de deelnemende gemeenten overgestapt naar deze nieuwe organisatie.

Het programma ICT NML 2.0 zorgt in 2020 voor de technische en organisatorische doorontwikkeling met als doel een continue verbetering van de ICT dienstverlening. De komende twee jaar zullen ook in het teken staan van uitbreiding van diensten en nieuwe toetreders.

Paragraaf 5. Bedrijfsvoering.Financieel opgenomen in Overzicht 1. Kosten van overhead.

Het kwalitatief uitvoering geven aan de ICT dienstverlening ter ondersteuning van het primaire proces, de veranderende rol van de gemeente en de eisen die de burger aan de dienstverlening stelt.

Het op afstand plaatsen van de ICT dienstverlening vraagt om kwantitatieve en kwalitatieve eisen aan deze dienstverlening. ICT NML heeft nog nauwelijks weerstandsvermogen opgebouwd. Het risico hiervan ligt dan ook volledig bij de deelnemende gemeente.DetotalerisicowaardebijICTNMLisnogniettekwalificerenenzalindeverdereontwikkelingvanhetrisicomanagement meegenomen worden. Verder worden er risico’s gemeld op uitval van centrale ICT systemen, informatieveiligheid en inkoop- en aanbesteding.Ditzijnderhalveookrisico’svoordegemeenteRoermonddieopditmomentinfinanciëlezin niet exact zijn in te schatten.


Type Subsidiëring Antidiscriminatievoorziening Limburg (ADV Limburg)

Vestigingsplaats

Betrokkenen

Doel

Bestuurlijk belang

Financieel belang

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Ontwikkelingen

Programma begroting


Risicobeheer

Het centraal bureau van de Stichting ADV Limburg is gevestigd in Maastricht met een tweede regionaal steunpunt in Roermond.

Alle Limburgse gemeenten (.met uitzondering van Horst aan de Maas, Gennep, Venray en Mook en Middelaar).

Regeling voor de bekostiging van een antidiscriminatievoorziening voor de inwoners van de deelnemende gemeenten in Limburg, met als taak klachtmelding en klachtbehandeling, registratie, monitoring en (beleids-)advisering en voorlichting en preventie. Hiermee voldoen we tegen lagere kosten aan de wettelijke verplichting een antidiscriminatievoorziening in stand te houden.

De gemeenten Roermond (namens de Noord- en Midden-Limburgse gemeenten) en Maastricht (namens de Zuid-Limburgse gemeenten) treden met betrekking tot de inhoud van deze regeling op als centrumgemeenten naar de ADV Limburg.

De gemeente Roermond stelt jaarlijks namens de Noord- en Midden-Limburgse gemeenten een subsidiecontract en een subsidiebeschikking vast. De gemeente Roermond maakt de bijdragen van deze gemeenten, vermeerderd met de bijdrage van Roermond en verminderd met het bedrag voor uitvoering van de centrumfunctie (€ 12.500), over aan Stichting ADV-Limburg. De totale gezamenlijke bijdrage voor 2020 bedraagt € 163.000 en wordt jaarlijks geïndexeerd. De bijdrage van Roermond bedraagt circa € 25.000.

1 januari 2020 € n.v.t.31 december 2020 € n.v.t.

1 januari 2020 € n.v.t.31 december 2020 € n.v.t.

Ingezet wordt op het vergroten van de zichtbaarheid en de naamsbekendheid en het verhogen van de meldingsbereidheid.

Programma 9. Veilige stad.

Het programma veiligheid streeft naar het verder terugdringen van overlast en criminaliteit. Veiligheid is immers de constante randvoorwaarde voor het waarborgen van ons welzijn en onze welvaart. ADV-Limburg draagt vanuit haar taken bij aan deze randvoorwaarde en aan het verkrijgen van een integraal beeld van de problematieken in Roermond. Op basis hiervan kunnen onze capaciteit en middelen efficiënteneffectiefwordeningezet.

De inzet van ADV-Limburg wordt jaarlijks geëvalueerd door middel van de jaarlijkse monitor, het jaarplan, de begroting en een halfjaarlijkse rapportage. Op grond van artikel 20 Algemene Subsidieverordening2008(Asv2008)dientnaafloopvanhetsubsidiejaarvóór1meieeninhoudelijkenfinancieeljaarverslagingediendtezijn.


Type BNG (N.V. Bank Nederlandse (Gemeenten)

Vestigingsplaats

Betrokkenen

Doel

Bestuurlijk belang

Financieel belang

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Ontwikkelingen

Programma begroting


Risicobeheer

Den Haag (statutair)

Overheden en instellingen op het gebied van volkshuisvesting, gezondheidszorg, onderwijs, cultuur en openbaar nut (publieke sector).

BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.De missie van BNG Bank is vertaald in de volgende strategische doelstellingen: • het behoud van substantiële marktaandelen in het Nederlandse publieke en semipublieke domein;• het behalen van een redelijk rendement voor de aandeelhouders.

De burgemeester neemt als vertegenwoordiger van de rechtspersoon gemeente Roermond deel in de algemene vergadering van aandeel-houders en is als zodanig stemgerechtigd.

De BNG bank is een structuurvennootschap. Aandeelhouders van de bank zijn uitsluitend overheden. De Staat is houder van de helft van de aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een hoogheemraadschap. De gemeente Roermond bezit 34.749 aandelen van € 1,15 nominaal per stuk. In deze begroting is het geraamde dividend van € 87.000 opgenomen.

1 januari 2018 € 4.953 miljoen31 december 2018 € 4.990 miljoen


BNG kijkt met tevredenheid terug op het jaar 2018: toegenomen kredietverstrekkingen tegen aantrekkelijke voorwaarden droegen bij aan een netto winst van € 337 miljoen. Een winst die iets lager uitviel dan in 2017 (€ 393 miljoen). Deze daling is met name het gevolg van het (lagere) resultaat op financiëletransacties,desalnietteminwordtdezogenaamdepay-outratiovoorhetdividendverhoogdvan 37% naar 50 %.BNG houdt rekening met een aanhoudende stijgende kredietvraag bij een stabiele rentemarge.

Paragraaf 5. Bedrijfsvoering.Financieel opgenomen in Overzicht 1. Algemene dekkingsmiddelen.

De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.

Risicomanagement is voor deze organisatie permanent een agendapunt.

Vennootschappen en coöperaties


Type WML (N.V. Waterleiding Maatschappij Limburg)

Vestigingsplaats

Betrokkenen

Doel

Bestuurlijk belang

Financieel belang

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Ontwikkelingen

Programma begroting


Risicobeheer

Maastricht

De provincie Limburg alsmede de Limburgse gemeenten.

De kerntaak van WML is het duurzaam en doelmatig leveren van leidingwater aan inwoners, bedrijven en (overheids-)instellingen in Limburg. Drinkwater van uitstekende kwaliteit, 24 uur per dag en met de juiste druk. WML stelt de openbare watervoorziening veilig, beschermt bronnen en stimuleert duurzaam gebruik van water.

Aandeelhouders zijn de provincie Limburg en in Limburg gelegen gemeenten. De gemeente Roermond is niet vertegenwoordigd in de raad van commissarissen, die 5 leden telt.

De gemeente Roermond heeft 20 aandelen van € 4.538 nominaal per stuk (totaal € 90.760). In totaal zijn 500 aandelen geplaatst en volgestort.



Het streven van WML is en blijft om voor de komende planjaren én daarna een acceptabele en consistentetariefstructuurtebewerkstelligen,gebaseerdopeengezondefinanciëlehuishoudingmetbeheersbare kapitaallasten.

Programma 1. Zorgzame gemeente (Roermond van iedereen).Financieel opgenomen in Overzicht 1. Algemene dekkingsmiddelen.

De drinkwatervoorziening in Limburg moet ook in de toekomst betrouwbaar, gezond en van een hoge kwaliteit blijven. Bescherming bij de bron is daarvoor noodzakelijk.

WMLkenteenaantalfinanciëlerisico’sdievoortvloeienuithaarnormalebedrijfsuitoefening.HetbeleidvanWMLiseropgerichtdenegatievegevolgenvanonvoorzieneomstandighedenuitdefinanciëlerisico’s te mitigeren. Risicomanagement is onderdeel van de reguliere P & C cyclus. Tweemaal per jaar wordt gerapporteerd over risico’s en het bestaan en de werking van beheersmaatregelen.


Type Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg (OML) B.V.

Vestigingsplaats

Betrokkenen

Doel

Bestuurlijk belang

Financieel belang

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Ontwikkelingen

Programma begroting


Risicobeheer

Roermond

Aandeelhoudende gemeenten: Echt-Susteren (725 aandelen), Leudal (799 aandelen), Maasgouw (533 aandelen), Roerdalen (463 aandelen), Roermond (1.180 aandelen).

Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV (OML) draagt bij aan de economische ontwikkeling van Midden-Limburg en streeft daarbij naar een verbetering van de leefbaarheid. De toegevoegde waarde van OML zit in het creëeren van een goed huisvestigingsklimaat voor bedrijven en hun omgeving.

OML is een besloten vennootschap. De gemeente is op basis van het aandelenbezit vertegenwoordigd via de algemene vergadering van aandeelhouders. De raad van Commissarissen bestaat uit een drietal door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders benoemde leden.

Het aandeel van de gemeente Roermond in het geplaatste en gestorte kapitaal bedraagt 31,9%, dit is nominaal € 531.000 (1.180 aandelen van € 450). De aandeelhouders van OML hebben zich voor in totaal€2miljoengarantgesteldvoordenieuweherfinancieringsovereenkomstmetdeBNGenvoor€1miljoen voor een achtergestelde geldlening van de provincie. Voor Roermond bedraagt de garantstelling hiervoor 31,9% (gebaseerd op het percentage aandelenbezit). De borgtocht bij de BNG bedraagt per 31-12-2018 voor de gemeente Roermond in totaal € 637.838. De garantiestelling voor de achtergestelde lening van de provincie bedraagt met de nieuwe aandelenverhouding € 318.919.



In 2018 is het ondernemingsplan van OML voor de periode tot en met 2021 vastgesteld met daarin de vier kerntaken: advisering bij ruimtelijke economische vraagstukken, locatie- en gebiedsontwikkeling (waaronder herstructureringsprojecten en strategische aankopen), acquisitie van bedrijven en sales van bedrijventerreinen, mogelijke ontwikkeling en uitgifte van nieuwe bedrijventerreinen.

Programma 6. Toekomstbestendige stad.Financieel opgenomen in Overzicht 1. Algemene dekkingsmiddelen.

Voor de ontwikkeling en herstructurering van bedrijventerreinen vervult OML de één-loketfunctie en voert zij economische opdrachten uit in opdracht van de gemeente Roermond. De vestiging van nieuwe bedrijven creëert meer werkgelegenheid in de regio.

De exploitatie van OML wordt sterk beïnvloed door de ontwikkelingen in de commerciële vastgoedsector. Door de sterk aantrekkende verkoopcijfers is de totale borgtocht van de aandeelhoudende gemeenten aan de BNG in februari 2018 verlaagd naar € 2 miljoen. Daarmee staat Roermond nog garant voor € 637.838. Door de verlaagde borgstelling is het risico afgenomen.


Type Enexis Holding N.V.

Vestigingsplaats

Betrokkenen

Doel

Bestuurlijk belang

Financieel belang

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Ontwikkelingen

Programma begroting


Risicobeheer

‘s-Hertogenbosch

Enexis Holding N.V. is een niet beursgenoteerde N.V. Diverse provincies (onder andere Limburg) en praktisch alle Limburgse gemeenten, waaronder de gemeente Roermond, zijn aandeelhouder.

Enexis beheert het energienetwerk in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland voor de aansluiting van ongeveer 2,8 miljoen huishoudens, bedrijven en overheden. De netbeheerderstaak is een publiek belang, wettelijk geregeld met o.a. toezicht vanuit de Autoriteit Consument en Markt.De vennootschap heeft ten doel het realiseren van een duurzame energievoorziening door state of the art dienstverlening en netwerken en door regie te nemen in innovatieve oplossingen. Dit om de energietransitie te versnellen én excellent netbeheer uit te voeren. Deze doelen worden gerealiseerd op basis van de volgende strategieën:• netwerk en dienstverlening tijdig gereed voor veranderingen in de energiewereld;• betrouwbare energievoorziening;• excellente dienstverlening: hoge klanttevredenheid en verlaging kosten;• samen met lokale partners Nederlandse klimaatdoelen realiseren;• innovatieve, schaalbare oplossingen om de energietransitie te versnellen.De gemeente tracht met haar aandeelhouderschap in Enexis de publieke belangen te behartigen.

De burgemeester neemt deel aan de algemene vergadering van aandeelhouders.

De gemeente Roermond bezit 0,18% van de aandelen in Enexis Holding N.V. Voor het totaal van de ondernemingen die aan Enexis gelieerd zijn, is in het overzicht algemene dekkingsmiddelen ,een bedrag opgenomen van € 159.000 aan ontvangen dividend.



Enexis heeft in april 2017 een nieuw strategisch plan ’de energie om te veranderen’ vastgesteld. Enexis heeft dit gedaan aan de hand van de vragen ’Hoe kan de energievoorziening in Nederland zich ontwikkelenrichting2030enwatisderolvanEnexishierin?’Metbehulpvanviertoekomstscenario’szijn de veranderingen in de energiewereld uitgewerkt.Enexis bewerkstelligt samenwerkingen om een bijdrage te realiseren aan de energie- en klimaatdoelstellingen ten aanzien van CO2 reductie, groene groei en energietransitie. Zij heeft afspraken gemaakt over samenwerken in Buurkracht, nul op de meter-woningen en het optimaal ondersteunen van gemeenten bij het opstellen van een visie op grootschalige opwek van duurzame energie en in het faciliteren van lokale energieprojecten. Enexis pleit voor de ontwikkeling van een mix van zonne- en windenergie én duurzame gassen met duurzaam gebruik van de bestaande netwerken om de energietransitie te versnellen en betaalbaar te houden.

Programma 5. Goede leefomgeving (Groene stad).Financieel opgenomen in Overzicht 1. Algemene dekkingsmiddelen.

De infrastructuur voor energie is een vitaal onderdeel voor onze economie en voor onze samenleving.

Enexisisfinancieelgezond.EnexisheeftdeStandard&Poor’s(S&P)ratingA+(Stableoutlook)enbijMoody’s Aa3 (stable outlook).

De aandeelhouders lopen het risico (een deel van) de boekwaarde ad € 6,2 miljoen te moeten afwaarderen. Het risico voor de aandeelhouders is gering omdat Enexis opereert in een gereguleerde (energie)markt, onder toezicht van de Energiekamer. Daarnaast is het risico gering in relatie tot de (intrinsieke) waarde van Enexis Holding N.V. Wettelijk is minimaal 40% eigen vermogen vereist, Enexis heeft op dit moment meer dan 50% eigen vermogen. Gecombineerd met de achtergestelde status van de ‘Vordering op Enexis vennootschap’ die loopt tot september 2019, levert dit een laag risico op voor de aandeelhouders van Enexis Holding N.V.Een aanvullend risico is het achterblijven van de geraamde dividendinkomsten. Het risico is echter gemitigeerd door een overeengekomen streefwaarde van € 100 miljoen voor het jaarlijkse dividend.


Type Vordering op Enexis B.V.

Vestigingsplaats

Betrokkenen

Doel

Bestuurlijk belang

Financieel belang

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Ontwikkelingen

Programma begroting


Risicobeheer

‘s-Hertogenbosch

Diverse provincies (onder andere Limburg) en praktisch alle Limburgse gemeenten, waaronder de gemeente Roermond, zijn aandeelhouder.

Als gevolg van de invoering van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) in Nederland werd Essent per 30 juni 2009 gesplitst in een netwerkbedrijf (later Enexis) enerzijds en een productie- en leveringsbedrijf (het deel dat verkocht is aan RWE) anderzijds. Essent heeft eind 2007 een herstructurering doorgevoerd waarbij de economische eigendom van de gas- en elektriciteitsnetten binnen de Essent-groep zijn verkocht en overgedragen aan Enexis tegen de geschatte fair market value. Omdat Enexis destijds over onvoldoende contante middelen beschikte om de koopprijs hiervoor te betalen, is deze omgezet in een lening van Essent. In de Wet Onafhankelijk Netbeheer was opgenomen dat er na splitsinggeenfinanciëlekruisverbandenmochtenbestaantussenhetproductie-enleveringsbedrijfenhetnetwerkbedrijf.Omdathetopdatmomentnietmogelijkwasomdeleningexterntefinancieren,isbesloten de lening over te dragen aan de verkopende aandeelhouders van Essent. Op het moment van overdracht in 2009 bedroeg de vordering € 1,8 miljard, die is vastgelegd in een lening overeenkomst bestaande uit vier tranches:• 1e tranche: € 450 mln., looptijd 3 jaar, rente 3,27% (vervroegd afgelost januari 2012)• 2e tranche: € 500 mln., looptijd 5 jaar, rente 4,1% (vervroegd afgelost oktober 2013)• 3e tranche: € 500 mln., looptijd 7 jaar, rente 4,65% (vervroegd afgelost april 2016)• 4e tranche: € 350 mln., looptijd 10 jaar, rente 7,2%Op dit moment resteert alleen nog de lening van de 4e tranche en deze mag niet vervroegd worden afgelost. Op basis van de aanwijzing van de Minister van Economische Zaken is deze tranche van € 350 miljoen geoormerkt als mogelijke toekomstige conversie naar het eigen vermogen. Deze conversieisafhankelijkvanhetresultaatvaneenaantalfinanciëleratio’s.


De gemeente Roermond bezit 0,18% van de aandelen in Vordering op Enexis B.V.



Devennootschapzaleind2019/begin2020kunnenwordenontbondennaaflossingvande4etranche op 30 september 2019. In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 11 april 2019 zal het bestuur van de vennootschap hiervoor een voorstel aan de aandeelhouders voorleggen. De vennootschap zal bij ontbinding een negatief eigen vermogen hebben. In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 5 april 2018 is besloten dit tekort tijdelijk middels een rekening-courant aan te vullen vanuit de andere vennootschappen en dit te verrekenen met een winstuitkering uit deze betreffende vennootschap(pen).

Financieel opgenomen in Overzicht 1. Algemene dekkingsmiddelen.

N.v.t. het betreft een deelneming ter afwikkeling van de verkoop Essent.

De aandeelhouders lopen een zeer beheerst geacht risico op Enexis voor de niet tijdige betaling van renteen/ofaflossingen,inhetergstegeval,faillissementvanEnexis.Daarnaastishetrisicoendaarmeede aansprakelijkheid voor de aandeelhouders relatief gering en beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaal bedrag € 20.000), art 2.:81 BW.


Type CBL Vennootschap B.V. (Cross Border Leases)

Vestigingsplaats

Betrokkenen

Doel

Bestuurlijk belang

Financieel belang

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Ontwikkelingen

Programma begroting


Risicobeheer

‘s-Hertogenbosch


De functie van deze vennootschap was de verkopende aandeelhouders van energiebedrijf Essent te vertegenwoordigen als medebeheerder (naast RWE, Essent en Enexis) van het CBL Escrow Fonds en tefungerenals’doorgeefluik’voorbetalingeninenuithetCBLEscrowFonds.Voor zover na beëindiging van alle CBL’s (Cross Border Leases) en de betaling uit het CBL Escrow Fonds van de daarmee corresponderende voortijdige beëindigingvergoedingen nog geld was overgebleven in het CBL Escrow Fonds, is het resterende bedrag in de verhouding 50%-50% verdeeld tussen RWE en verkopende aandeelhouders.


De gemeente Roermond bezit 0,18% van de aandelen in CBL Vennootschap B.V.

1 januari 2020 € 90.00031 december 2020 € 0


Het initieel vermogen in het CBL Escrow Fonds was bij de oprichting van het fonds in 2009, $ 275 mln. Eind juni 2016 is het CBL Escrow Fonds geliquideerd. Het restant bedrag is volledig uitgekeerd aan de aandeelhouders naar rato van het aandelenbelang in de vennootschap. Ondanks dat het Escrow Fonds is geliquideerd, dient de vennootschap als gevolg van contractuele verplichtingen nog in stand gehouden te worden. Het bestuur is in overleg met de andere partijen om na te gaan wanneer de contractuele verplichtingen voortijdig kunnen worden beëindigd en de vennootschap kan worden ontbonden. De verwachting is dat de vennootschap in 2019 of begin 2020 kan worden ontbonden en/of zal kunnen fuseren met één van de andere vennootschappen die bij de verkoop van Essent zijn opgericht. In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 11 april 2019 zal het bestuur hiervoor een voorstel voorleggen aan de aandeelhouders.



Met de liquidatie van het CBL Escrow Fonds is alleen nog sprake van een risico en daarmee aansprakelijkheid voor de verkopende aandeelhouders ter hoogte van het bedrag dat als werkkapitaal wordt aangehouden in de vennootschap. Daarnaast is het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de verkopende aandeelhouders relatief gering en beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaal bedrag € 20.000), art 2.:81 BW.


Type Verkoop Vennootschap B.V.

Vestigingsplaats

Betrokkenen

Doel

Bestuurlijk belang

Financieel belang

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Ontwikkelingen

Programma begroting


Risicobeheer

‘s-Hertogenbosch


In het kader van de verkoop in 2009 van Essent aan RWE hebben de verkopende aandeelhouders een aantal garanties en vrijwaringen gegeven aan RWE. Het merendeel van deze garanties en vrijwaringen is door de verkopende aandeelhouders overgedragen aan Verkoop Vennootschap B.V. Ter verzekering van de betaling van eventuele schadeclaims heeft RWE bedongen dat een deel van de verkoopopbrengst door de verkopende aandeelhouders gedurende een bepaalde tijd in het General Escrow Fonds wordt aangehouden. Daarmee is de functie van Verkoop Vennootschap B.V. dus tweeërlei: • namens de verkopende aandeelhouders eventuele garantieclaim- procedures voeren tegen RWE; • het geven van instructies aan de escrow agent (Jp Morgan) voor wat betreft het beheer van het

bedrag dat in het General Escrow Fonds is gestort. Het fonds wordt belegd conform de FIDO/RUDDO-regels, die gelden voor decentrale overheden.

Het vermogen in het General Escrow Fonds was bij de oprichting van het fonds in 2009 € 800 mln. Voor zover na beëindiging van alle claims van RWE en de betaling uit het General Escrow Fonds nog geld was overgebleven, is dit bedrag uitgekeerd aan de aandeelhouders.


De gemeente Roermond bezit 0,18% van de aandelen in Verkoop Vennootschap B.V.



Het initieel vermogen in het General Escrow Fonds bedroeg bij de oprichting van het fonds in 2009 € 800 mln. en is volledig geliquideerd en uitgekeerd aan de aandeelhouders naar rato van het aandelenbelang. Ondanks dat het General Escrow fonds in juni 2016 is geliquideerd, dient de vennootschap als gevolg van contractuele verplichtingen nog in stand gehouden te worden. Het bestuur van de vennootschap is in overleg met de andere contractuele partijen om na te gaan wanneer de contractuele verplichtingen voortijdig kunnen worden beëindigd en de vennootschap vervolgens kan worden ontbonden. De verwachting is dat de vennootschap in 2019 of begin 2020 kan worden ontbonden en/of zal kunnen fuseren met één van de andere vennootschappen die bij de verkoop van Essent zijn opgericht. In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 11 april 2019 zal het bestuur hiervoor een voorstel voorleggen aan de aandeelhouders.



Met de liquidatie van het General Escrow Fonds is alleen nog sprake van een risico en daarmee aansprakelijkheid voor de verkopende aandeelhouders ter hoogte van het bedrag dat als werkkapitaal wordt aangehouden in de vennootschap.HetfinanciëlerisicoisnadeliquidatievanhetGeneralEscrowFondsrelatiefgeringenbeperkttotdehoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaal bedrag € 20.000), art 2.:81 BW.


Type CSV Amsterdam B.V.

Vestigingsplaats

Betrokkenen

Doel

Bestuurlijk belang

Financieel belang

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Ontwikkelingen

Programma begroting


Risicobeheer

‘s-Hertogenbosch


Op 9 mei 2014 is de naam van Claim Staat Vennootschap B.V. gewijzigd in CSV Amsterdam B.V. De statuten zijn gewijzigd zodat de nieuwe organisatie nu drie doelstellingen vervult:• namens de verkopende aandeelhouders van Essent een eventuele schadeclaimprocedure voeren

tegen de Staat als gevolg van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON);• namens de verkopende aandeelhouders van Attero eventuele garantieclaim procedures voeren tegen

RECYCLECO B.V. (’Waterland’);• het geven van instructies aan de escrow-agent wat betreft het beheer van het bedrag dat op de

escrow-rekening n.a.v. verkoop Attero is gestort.


De gemeente Roermond bezit 0,18% van de aandelen in CSV Amsterdam B.V.



De looptijd van deze vennootschap is afhankelijk van de periode dat claims worden afgewikkeld. Eventuele claims kunnen door Waterland tot 5 jaar na completion (mei 2019) worden ingediend.Na afwikkeling van deze eventuele claims van Waterland zal de escrow-rekening kunnen worden opgeheven en het restant op deze rekening kunnen worden uitgekeerd aan de aandeelhouders naar rato van het aandelenbelang.De verwachting is dat de vennootschap in 2019 of begin 2020 zal kunnen worden ontbonden. Echter er is een dispuut tussen de vennootschap en Waterland/Attero over een belastingteruggave over het boekjaar 2011. De vennootschap is van mening dat zij recht heeft op doorbetaling van de belastingteruggave en Waterland/Attero is van mening dat de teruggave verrekend moet worden met debelastingdievervolgenslaterweerwordtgeheven.Echterheeftdezebelastingheffingbetrekkingop een jaar na verkoopdatum. In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 11 april 2019 zal het bestuur een voorstel voorleggen aan de aandeelhouders om eventueel een arbitrageprocedure te starten.


N.v.t. (het betreft een deelneming ter afwikkeling van de verkoop Essent)

HetfinanciëlerisicoisbeperkttoteventueleclaimsvanWaterlandalsgevolgvangarantiesenvrijwaringen die door de verkopende aandeelhouders zijn afgegeven. Momenteel is er een bedrag van € 5.4 mln. uitbetaald aan Waterland ten laste van de escrow-rekening en is er een bedrag van € 3.4 mln. terugbetaald door Waterland in verband met belastingteruggave, waardoor het risico nu is afgenomen tot een maximum van € 8.0 mln. en voor het bedrag dat als werkkapitaal wordt aangehouden in de vennootschap.Daarnaast is het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders relatief gering en beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaal bedrag € 20.000), art 2:81 BW.


Type Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V.

Vestigingsplaats

Betrokkenen

Doel

Bestuurlijk belang

Financieel belang

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Ontwikkelingen

Programma begroting


Risicobeheer

‘s-Hertogenbosch


Onderdeel van Essent in 2009 bij de verkoop aan RWE, was het 50% aandeel in N.V. Elektriciteits Produktiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ), o.a. eigenaar van de kerncentrale in Borssele.

Het bedrijf Delta N.V. (destijds 50% aandeelhouder, nu 70% aandeelhouder) heeft de verkoop van dit bedrijfsonderdeel van Essent aan RWE in 2009 bij de rechter aangevochten. Als consequentie op deze gerechtelijke procedure is in 2009 het 50% belang van Essent in EPZ tijdelijk ondergebracht bij Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. (PBE).

In 2010 is op gezamenlijk initiatief van de aandeelhouders van PBE en de provincie Zeeland als belangrijkste aandeelhouder van Delta N.V. een bemiddelingstraject gestart om het geschil tussen partijen op te lossen. In 2011 is dit bemiddelingstraject succesvol afgerond. Op 30 september 2011 is, 2 jaar na de verkoop van de aandelen Essent, het 50% belang in EPZ alsnog geleverd aan RWE. PBE is blijven bestaan met een beperkt takenpakket. PBE wikkelt de zaken af die uit de verkoop zijn voortgekomen. Daarnaast is PBE verplichtingen aangegaan in het kader van het Convenant Borging Publiek Belang Kerncentrale Borssele uit 2009. Hiermee is een termijn van 8 jaar na verkoop gemoeid.

Na een statutenwijziging in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 14 december 2011 is de inrichting van PBE aangepast naar de status van een SPV, vergelijkbaar met o.a. Verkoop Vennootschap B.V.RWE kon tot 30 september 2015 potentiële claims indienen ten laste van het General Escrow Fonds (zie Verkoop Vennootschap B.V.) en heeft met betrekking tot de verkoop van het 50% belang EPZ geen claim ingediend.


De gemeente Roermond bezit 0,09% van de aandelen in Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. Het dividend is opgenomen in het totaalbedrag genoemd bij Enexis Holding N.V.

1 januari 2020 € 1,6 miljoen31 december 2020 € 0


Binnen PBE is nog een bedrag van € 1,6 mln. (merendeel aandelenkapitaal) achtergebleven om mogelijke zaken die uit de verkoop voortkomen af te wikkelen. Ondanks dat het General Escrow fonds in juni 2016 is geliquideerd, dient de vennootschap als gevolg van contractuele verplichtingen nog in stand gehouden te worden. Het bestuur van de vennootschap is in overleg met de andere contractuele partijen om na te gaan wanneer de contractuele verplichtingen voortijdig kunnen worden beëindigd en de vennootschap vervolgens kan worden ontbonden. De verwachting is dat de vennootschap in 2019 of begin 2020 kan worden ontbonden en/of zal kunnen fuseren met één van de andere vennootschappen die bij de verkoop van Essent zijn opgericht. In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 11 april 2019 zal het bestuur hiervoor een voorstel voorleggen aan de aandeelhouders.



Met de liquidatie van het General Escrow Fonds is alleen nog sprake van een risico en daarmee aansprakelijkheid voor de verkopende aandeelhouders ter hoogte van het bedrag dat als werkkapitaal wordt aangehouden in de vennootschap.Het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaal bedrag € 1.5 mln.), art 2.:81 BW.


Type Nazorg Limburg B.V. (Bodemzorg Limburg)

Vestigingsplaats

Betrokkenen

Doel

Bestuurlijk belang

Financieel belang

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Ontwikkelingen

Programma begroting


Risicobeheer

Maastricht-Aachen Airport.

De gemeenten in de provincie Limburg.

Bodemzorg Limburg streeft ernaar om de gesloten stortplaatsen een nuttige en verantwoorde bestemming te geven.

De gemeente Roermond is aandeelhouder van Bodemzorg Limburg. De wethouder van ruimte, infrastructuur, milieu en natuur neemt deel aan de algemene vergadering van aandeelhouders.

De gemeente Roermond bezit 1.260 aandelen à € 0,45 nominaal. Dit is circa 2,2% van het geplaatste aandelenkapitaal.



Bodemzorg Limburg initieert gesprekken met gemeenten, waaronder Roermond, voor de overname van gesloten stortplaatsen. Daarnaast is Bodemzorg Limburg B.V. voornemens zonneparken te exploiteren op enkele gesloten stortplaatsen.

Programma 5. Goede leefomgeving (Groene stad)

Bodemzorg Limburg is namens de Limburgse gemeenten verantwoordelijk voor het duurzaam beheer van een aantal voormalige regionale stortplaatsen. Deze stortplaatsen moeten eeuwigdurend beheerd en gecontroleerd worden zodat er geen nadelige effecten voor mens en milieu ontstaan. Beheer wordt in samenspraak gedaan met gemeenten en voor zover mogelijk met lokale partijen/initiatieven.

Gesloten stortplaatsen vormen een potentieel risico voor bodemverontreiniging. Naast een milieu hygiënischrisicoleidteennieuwebodemverontreinigingooktoteenfinancieelrisico.Ditrisicowordtbeheerst door milieu hygiënische maatregelen te nemen zoals boven- en onder-afdichtingen bij de meest milieugevaarlijke stortplaatsen. Daarnaast vindt monitoring van het grondwater en beheer plaats. Mochtenzichsubstantiëlefinanciëlekostenpostenvoordoen,zoalshettegengaanvaneenonverwachteverspreiding van verontreiniging, reparatie van de bovenafdichting of herstel van niet functionerende voorzieningen, dan is hiervoor in de totale nazorgvoorziening van Bodemzorg Limburg een risicobedrag gereserveerd. Het vermogen van Bodemzorg Limburg om de stortplaatsen te beheren, is in het verleden opgebouwd door de inzameling van afval in opdracht van alle Limburgse gemeenten. Alle directe en indirecte kosten moeten in principe betaald worden uit het rendement van het opgebouwde vermogen, aangevuld met eventuele inkomsten van de stortlocaties (pacht/huur/ energiewinning). Het vermogen is voor een deel belegd in aandelen conform de Wet FIDO (Financiële investeringen door decentrale overheden). Het risico bestaat dat de jaarlijkse opbrengsten lager zijn dan de jaarlijkse lasten. In de afgelopen jaren is dit veroorzaakt door de krediet-crisis en de lage rentestand. Ongeveer 9 jaar geleden is besloten dat elke gemeente, voor een periode van 10 jaar, een jaarlijkse extra bijdrage van 25 eurocent per inwoner stort.Definanciëlecontrolewordtdoordeaccountantuitgevoerdendeuitkomstenwordengerapporteerdaande raad van commissarissen. Vervolgens wordt jaarlijks een rapport opgesteld en voorgelegd aan de aandeelhouderscommissie, waarnaookdeafzonderlijkegemeentenopdefinanciëleontwikkelingentoezien.In 2019/2020 inventariseert Bodemzorg Limburg welke gesloten stortplaatsen de Limburgse gemeenten eventueelnogaanBodemzorgLimburgoverdragen.Nadeinventarisatiezullendefinanciëleconsequenties hiervan in beeld worden gebracht en worden deze voorgelegd in de Algemene Aandeelhoudersvergadering 2020. Daarnaast is Bodemzorg Limburg voornemens om zonneparken te exploiteren op enkele gesloten stortplaatsen.


Type Vereniging Afvalsamenwerking Limburg (ASL)

Vestigingsplaats

Betrokkenen

Doel

Bestuurlijk belang

Financieel belang

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Ontwikkelingen

Programma begroting


Risicobeheer

Maastricht

Alle Limburgse gemeenten m.u.v. Mook en Middelaar.

Het behartigen van de belangen van de Limburgse gemeenten (met uitzondering van Mook en Middelaar) bij het verwerken van het huishoudelijk afval en gft. ASL vormt de schakel in de Limburgse keten van afval tot grondstof.

De gemeente Roermond is in de algemene ledenvergadering van de vereniging vertegenwoordigd door een lid van het college. De vereniging heeft een acht leden tellend Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur bestaat uit 3 leden.

Inprogramma5vandezebegrotingisdefinanciëlebijdragevandegemeenteRoermondopgenomen.De contributie 2020 wordt begroot op € 5.800 (gebaseerd op een bedrag van € 0,10 per inwoner). De gemeente Maastricht treedt op als centrumgemeente.

1 januari 2020 Niet bekend31 december 2020 Niet bekend

1 januari 2020 Niet bekend31 december 2020 Niet bekend

Gemeenten ondersteunen op de weg naar een circulaire economie, waarbij het niveau van afvalscheiding wordt verhoogd en de hoeveelheid restafval wordt teruggedrongen. Intussen is een rijksbreed programma ’Nederland circulair in 2050’ opgesteld.

Programma 5. Goede leefomgeving (Groene stad).

Door het beperken van de hoeveelheid afval en zo veel mogelijk afval voor verwerking te scheiden, wordt een betere leefomgeving bewerkstelligd.

Hetfinanciëlerisicoisbeperkttotdejaarlijksecontributieaandevereniging.


Type Inkoopcentrum Zuid coöperatieve vereniging

Vestigingsplaats

Betrokkenen

Doel

Bestuurlijk belang

Financieel belang

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Ontwikkelingen

Programma begroting


Risicobeheer

Venlo

EntiteitendiezichkwalificerenalsaanbestedendedienstconformhetBesluitaanbestedingsregelsvooroverheidsopdrachten (Bao), dan wel conform het Besluit aanbestedingen speciale sectoren (BASS), dan wel de regeling/wetgeving die daarvoor in de plaats komt.

Het verkrijgen van gunstige prijzen en leveringsvoorwaarden en het verlenen van (advies)diensten aan haar leden en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De gemeente Roermond is in de algemene ledenvergadering van de coöperatie vertegenwoordigd door een lid van het college.

Roermond heeft in 2017 een toetredingsbijdrage lidmaatschap Inkoop-centrum Zuid ter hoogte van € 9.500 voldaan aan de coöperatieve vereniging van aanbestedende diensten u.a. De jaarlijkse contributie bedraagt € 7.500.



Effectiefenefficiëntinkopenisvoorelkeorganisatievanbelang.Publiekeinstellingenhebbenzichdaarbijooknogtehoudenaanspecifiekewet-enregelgeving.Datmaakthetinkopenenaanbestedener niet eenvoudiger op, zeker nu duurzaamheid, social return en de positie van het regionale MKB eveneens om aandacht vragen. Inkoopcentrum Zuid zorgt voor nieuwe, innovatieve en creatieve oplossingen voor inkoopvraagstukken, waarmee samen beter en slimmer kan worden ingekocht.


ntwikkeling en ondersteuning aan de bedrijfsvoering van Roermond door onder andere inkooptrainingen, kennisnetwerk, inkoopbegeleiding en uitvoering van het klachtenmeldpunt (in het kader van de weten regel-geving).

Het risico is beperkt tot de betaalde toetredingsbijdrage ter hoogte van € 9.500 en de jaarlijkse contributie aan de coöperatie.


Type Coöperatieve vereniging Dimpact

Vestigingsplaats

Betrokkenen

Doel

Bestuurlijk belang

Financieel belang

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Ontwikkelingen

Programma begroting


Risicobeheer

Enschede

Alle deelnemende gemeenten die lid zijn van de coöperatieve vereniging

Dimpactiseensamenwerkingsverbandmetdedoelstellingombeteredienstverleningenefficiënterebedrijfsvoering te realiseren voor haar deelnemende gemeenten. Landelijke programma’s zoals Visie Digitaal 2017, Zaakgericht werken en de Basisgemeente, Digitale Agenda 2020, staan daarbij centraal. Dimpact organiseert vraagbundeling, verwerft ICT-oplossingen en fungeert als kenniscentrum, innovatieproeftuin, aanbestedende partij en belangenbehartiger voor de deelnemende gemeenten, met name gericht op de gemeentelijke informatievoorziening.

Dimpact is georganiseerd als Coöperatieve vereniging en bestaat voor en door haar (ruim 35) leden. De governance structuur borgt ambassadeurschap, inspraak en invloed van alle deelnemende gemeenten in de vereniging. In de governance structuur vormt de Algemene Leden Vergadering (ALV) het hoogste orgaan van de coöperatieve vereniging. Deze bestaat uit de portefeuillehouders van alle deelnemende gemeenten.

De jaarlijkse lidmaatschapskosten bedragen € 6.000 per jaar. Daarnaast worden licentie- en hostingkosten betaald voor de afgenomen informatiesystemen en bijbehorende diensten. Naar verwachting bedraagt de totale bijdrage aan Dimpact over 2020 € 422.000.

1 januari 2020 € 1,7 miljoen31 december 2020 € 1.7 miljoen


Coöperatieve vereniging Dimpact beperkt zich niet langer tot het coördineren van de aanschaf en het implementeren van een gezamenlijk zaaksysteem, maar gaat ook een rol spelen op andere gemeentelijke ICT-domeinen. Deze verbreding vormt onderdeel van de nieuwe strategische koers van het samenwerkingsverband.


Dimpact ondersteunt gemeenten om de dienstverlening naar burgers en bedrijven te verbeteren. De informatiesystemen die worden afgenomen via het samenwerkingsverband, faciliteren de gemeenten en haar klanten in het doen van zaken met elkaar. Voorbeelden zijn het digitaal loket, producten- en dienstencatalogus, voortgangsinformatie van lopende zaken en een klantcontact systeem.

Middels de ALV kan de gemeente Roermond invloed uitoefenen op de strategie van het samenwerkingsverband.Hetfinancieelrisicowordtgedragendooralleparticiperendegemeenten.


Type Stichting Keyport 2020

Vestigingsplaats

Betrokkenen

Doel

Bestuurlijk belang

Financieel belang

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Ontwikkelingen

Programma begroting


Risicobeheer

Weert

Keyport 2020 is de samenwerking tussen bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen (triple helix). Deelnemende overheden zijn: Weert, Nederweert, Cranendonck, Leudal, Roerdalen, Roermond en Maasgouw. Echt-Susteren participeert niet meer.

Keyport 2020 versterkt de economische groei, bevordert de werkgelegenheid en verbetert het vestigingsklimaat voor ondernemers.

Roermond heeft zitting in het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur van Keyport 2020.

De bijdrage aan Stichting Keyport 2020 bedraagt jaarlijks € 2,47 per inwoner voor de periode 2018-2020 per deelnemende gemeenten.

1 januari 2020 niet bekend31 december 2020 niet bekend

1 januari 2020 niet bekend31 december 2020 niet bekend

Keyport 2020 heeft in 2016 een meerjarenvisie ‘Routeplan 2016-2020’ opgesteld. Keyport 2020 wil in de periode 2016 – 2020 nadrukkelijk stappen maken voor wat betreft de versterking van de regionale economische structuur en het verbeteren van het vestigingsklimaat. In 2020 zal de het ‘Routeplan 2021-2024’ worden uitgewerkt.

Programma 6. Toekomstbestendige stad (Dynamische stad).

Het programma economie zet in op duurzame versterking van de economische structuur en het economisch functioneren van de stad. Onderdeel daarvan is het investeren in een vestigings- en ondernemersklimaat dat concurrerend is ten opzichte van andere (economische) steden en regio’s. Hierdoor worden ondernemers en organisaties in staat gesteld om optimaal te ondernemen en wordt ook werkgelegenheid geboden aan de inwoners van Roermond, wat zorgt voor welvaart en (maatschappelijke) participatie.

De continuïteit van Keyport2020 is afhankelijk van de jaarlijkse bijdragen van de participerende gemeenten. Stichting Keyport 2020 verleent subsidies aan projecten waarbij de grootste investeringen door derden worden gedaan. Er wordt door Keyport 2020 niet risicodragend geïnvesteerd.

Stichtingen en verenigingen


Type Stichting Ons WCL (Waardevol Cultuur Landschap)

Vestigingsplaats

Betrokkenen

Doel

Bestuurlijk belang

Financieel belang

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Ontwikkelingen

Programma begroting


Risicobeheer

Roermond

Samen met vertegenwoordigers van de provincie en de sectoren Landbouw, Beheer, Recreatie en Toerisme en Bosbouw participeren de gemeenten Beesel, Echt-Susteren, Maasgouw, Roerdalenen Roermond in de stichting Ons WCL.

De stichting heeft ten doel:• het adviseren, ondersteunen en aanjagen van projecten in het kader van inrichting en beheer van het

werkgebied. Zowel aan subsidiegevers als aan de indieners van deze te subsidiëren projecten;• het zelfstandig uitvoeren van projecten alsmede het afmaken van lopende WCL-projecten; • het in stand houden van een netwerk van organisaties, overheden en instellingen die werkzaam zijn

of belang hebben bij de inrichting en het beheer van het landelijk gebied.

De gemeente Roermond is in het algemeen en het dagelijks bestuur vertegenwoordigd via een lid van het college.

De Roermondse bijdrage voor 2020 wordt begroot op € 39.500.



Mogelijkheden voor nieuwe recreatieve routes worden onderzocht. Daarnaast ondersteunt Ons WCL de gemeente bij de veranderingen rondom het nationaal park de Meinweg.

Programma 5. Goede leefomgeving (Groene stad).

Ons WCL ondersteunt de regiogemeenten bij het uitvoeren van projecten. In Roermond is Ons WCL zeer nauw betrokken geweest bij de begeleiding van Oost-Asenray. Trajecten voor het ontwikkelen van het landelijk gebied worden ondersteund door Ons WCL.

Lopendeprojectenwordenseparaatgefinancierdwaardoorgroterisico’swordenvermeden.Eenontwikkeling die gemonitord dient te worden, is de omvang van het eigen vermogen. Dit dient niet ongecontroleerd uit te breiden.


Type Expertise Centrum Geo (ECGeo)

Vestigingsplaats

Betrokkenen

Doel

Bestuurlijk belang

Financieel belang

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Ontwikkelingen

Programma begroting


Risicobeheer

Heythuysen

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Leudal, Nederweert, Roermond en Weert.

Door middel van samenwerking een stabiele dienstverlening verzorgen, waarbij een achtervang wordtgecreëerdeneenhogereefficiëntiewordtbereiktvoordegeografischetaakuitvoering.De samenwerking zorgt ervoor dat gemeentelijke processen optimaal worden ondersteund door toegankelijke en kwalitatief hoogwaardige ruimtelijke informatie.

De gemeentesecretarissen van de deelnemende gemeenten vormen het directieberaad van deze samenwerking en leggen verantwoording af aan de portefeuillehouders van de deelnemende gemeenten.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Het uniformeren van de processen BGT en BAG, het opzetten van een meldsysteem voor de afnemende gemeenten. Ook zullen de verschillen tussen 2015 en heden verder in kaart worden gebracht en worden verwerkt in BGT en BAG. Tenslotte zal een onderzoek worden uitgevoerd als trekker in de basisregistraties. In 2020 zullen deze processen worden doorgezet en zal ook aandacht worden geschonken aan nieuwe ontwikkelingent.a.v.3-Dcarthografie.

Programma 7. Ruimte en wonen.

Het kwalitatief uitvoering geven aan landmeetkundige en geo diensten.

Het op afstand plaatsen van deze dienstverlening vraagt om kwantitatieve en kwalitatieve eisen aan deze dienstverlening. Met dit organisatiemodel is getracht optimaal gebruik te maken van de voordelen van samenwerking (met name kwaliteitsverhoging en beperken van kwetsbaarheid).


Type Samenwerking Midden-Limburg (SML)

Vestigingsplaats

Betrokkenen

Doel

Bestuurlijk belang

Financieel belang

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Ontwikkelingen

Programma begroting


Risicobeheer

Roermond

De zeven gemeenten in Midden-Limburg: Weert, Nederweert, Weert, Roermond, Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen.

Het verbeteren van de ruimtelijk-economische kwaliteit en het versterken van het vestigingsklimaat van Midden-Limburg.

De burgemeesters van de deelnemende gemeenten vormen het netwerkberaad van deze samenwerking. Per thema bestaan bestuurlijke werkgroepen.

Inprogramma6vandezebegrotingisdefinanciëlebijdragevandegemeenteRoermondopgenomen.De bijdrage 2020 wordt begroot op € 34.500 (gebaseerd op een bedrag van € 0,60 per inwoner) voor proces- en organisatiekosten. De gemeente Roermond treedt op als centrumgemeente.

N.v.t.

N.v.t.

Voor de periode 2016-2020 is een strategische agenda voor Midden-Limburg opgesteld. De agenda bevat onderwerpen (waaronder Provinciaal Omgevingsplan Limburg), waarbinnen samenwerking gewenst, dan wel noodzakelijk is. In deze agenda wordt gefocust op de overkoepelende thema’s: Aantrekkelijk, Verbindend en Groen. Op basis hiervan is een investeringsagenda opgesteld die aandacht besteed aan: vitale werklocaties, arbeidsmarkt en onderwijs, innovatie en ondernemerschap, vrijetijdseconomie en mobiliteit en infrastructuur.

Programma 6. Toekomstbestendige Stad.

Het versterken van het vestigingsklimaat in Midden-Limburg door samenwerking op basis van respect voor elkaars belangen, waarbij SML faciliteert en krachten bundelt.

Hetfinancieelrisicoisbeperkttotdejaarlijksebijdrageaanproces-enorganisatiekosten.


6.7 Paragraaf Grondbeleid

Visie gemeentelijk grondbeleid

Op 9 juni 2016 heeft de gemeenteraad de Nota Grondbeleid Gemeente Roermond 2016 vastgesteld. In deze nota is de gemeentelijke visie betreffende het grondbeleid vastgelegd. Daarnaast is de nota bedoeld om spelregels vastteleggenvoordefinanciëlekadersbijactief en faciliterend grondbeleid en de daarmee samenhangende middelen. Verder biedt de nota duidelijkheid over van de besluitvorming en inzicht in de wijze van informatieverstrekking en de te gebruiken methodieken (vaststelling grondprijzen). Het uitvoeren van projecten op basis van actief of faciliterend grondbeleid is géén doel op zichzelf, maar een middel om het bestuurlijk gewenste ruimtelijk beleid te realiseren. De doelstellingen die worden beoogd met de uitvoering van ruimtelijke plannen, zijn verwoord in met name de programma’s 6. Toekomstbestendige stad en 7. Ruimte en Wonen. Hierbij gaat het dan vooral om woningbouw, herstructurering en bedrijventerreinen.

Deze nota wordt eenmaal per raadsperiode getoetst op actualiteit en zo nodig (op onderdelen) bijgesteld. Op 1 januari 2021 zal de Omgevingswet in werking treden. Wij willen de gevolgen van deze wet voor het gemeentelijk grondbeleid meenemen in de tijdens deze raadsperiode vast te stellen Nota Grondbeleid. Begin 2019 is het wetsvoorstel voor de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet ingediend bij de Tweede Kamer. Via deze Aanvullingswet wordt een aantal wijzigingen aangebracht in de regeling voor het kostenverhaal, zoals die nu al is opgenomen in de Omgevingswet. Het doel van de wijzigingen is om het kostenverhaal te vereenvoudigen, te verbeterenenflexibelertemaken.Deplanningiserop gericht dat deze Aanvullingswet gelijktijdig met de Omgevingswet in werking zal treden.

Zodra deze Aanvullingswet door de Tweede Kamer is aangenomen, zullen wij de daarin opgenomen wijzigingen in de wettelijke regeling voor het kostenverhaal vertalen naar de Nota Grondbeleid en deze in aangepaste vorm ter vaststelling aan de raad aanbieden. Wij gaan ervan uit dat wij u in de loop van 2020 een aangepaste nota ter vaststelling kunnen aanbieden.

Op basis van de Nota Grondbeleid Gemeente Roermond 2016 voert de gemeente een faciliterend grondbeleid, waarbij wordt uitgegaan van zelfrealisatie door marktpartijen. Voor de woningbouw wordt door dit faciliterend grondbeleid uitvoering gegeven aan het beleid uit de Structuurvisie wonen Midden-Limburg 2018-2021. Doelstelling daarbij is een evenwichtige ontwikkeling van het woningaanbod in kwantitatieve en kwalitatieve zin, rekening houdend met differentiatie binnen wijken en mede gericht op versterking van leefbaarheid eneconomie.Specifiekeaandachtspuntenzijnvoldoendebeschikbaarheid van sociale huurwoningen en duurzame, aanpasbare en levensloopbestendige woningen. De wijze waarop deze doelstelling wordt nagestreefd, is verder beschreven in het programma 7. Ruimte en Wonen.Voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen is de Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV opgericht, een samenwerkingsverband van vijf Midden-Limburgse gemeenten.

Vanaf 2020 is er één gemeentelijke grondexploitatie Roerdelta fase 2 waarover de raad in september 2019 een besluit heeft genomen. Alle overige projecten worden door en voor rekening en risicovandemarktpartijengerealiseerd,waardoordefinanciëlerisico’s van vertragingen niet bij de gemeente liggen.

Gemeentelijke grondexploitaties

Indefinanciëlebegroting(onderdeel‘Exploitatieovereenkomstenen gronden’) is een overzicht opgenomen van de gemeentelijke grondexploitaties. Uit dat overzicht blijkt dat de gemeente één gemeentelijke grondexploitatie heeft, het project Roerdelta Fase 2. De gemeenteraad heeft in de vergadering van 19 september 2019 besloten om een grondexploitatie te openen voor dit project.

Project: Looptijd: Eindsaldo: Toelichting:

Roerdelta Fase 2 2019-2027 € 1,8 miljoen Herontwikkeling van het gebied Roerdelta fase 2, globaal begrensd door de Ster, Voorstad St. Jacob en de jachthaven, tot een hoogwaardige woonwijk met maximaal 400 woningen.


WinstnemingIn maart 2018 is door de commissie BBV een handreiking opgesteld als aanvulling op de Notitie Grondexploitatie 2016 over de wijze van het vaststellen en berekenen van tussentijdse winstnemingen bij grondexploitaties met een verwacht positief resultaat. Op basis van deze notitie wordt naar rato van voortgang van de grondexploitatieprojecten tussentijds winst verantwoord, op basis van de POC methode (percentage of completion). Hierbij zal ook rekening worden gehouden met de in augustus 2019 verschenen Notitie Grondbeleid in begroting en jaarstukken, die een actualisatie bevat van de door de commissie BBV in 2016 uitgebrachte Notities Grondexploitaties en Faciliterend Grondbeleid.

VerliesnemingenOp grond van de Nota Grondbeleid Gemeente Roermond 2016 worden voorzieningen getroffen voor exploitaties met een te verwachten tekort, op het moment dat dit verlies onafwendbaar is. Bij grondexploitatie Roerdelta Fase 2 is geen sprake van een verwacht negatief saldo, waardoor er geen sprake is van een onafwendbaar verlies. Het treffen van een voorziening is derhalve niet aan de orde.

Grondexploitatie-overeenkomstenIn het kader van het door de gemeente Roermond gevoerde faciliterend grondbeleid, worden grondexploitatieovereenkomsten gesloten met marktpartijen die de projecten voor eigen rekening en risico realiseren. In deze overeenkomsten worden afspraken vastgelegd over exploitatiebijdragen. Deze bijdragen hebben met name betrekking op bijdragen ambtelijke kosten en bijdragen bovenwijkse voorzieningen.

Projecten met een grondexploitatieovereenkomstIndefinancielebegroting(onderdeel‘Exploitatieovereenkomstenen gronden’) is een overzicht opgenomen van de projecten met een grondexploitatieovereenkomst. Deze bevat tevens een overzicht per project, dat inzicht geeft in de totaal overeengekomen exploitatiebijdrage, de per 1 januari 2019 gerealiseerde bijdrage en de nog te verwachten bijdragen.Het gaat om bijdragen in kosten die nog moeten worden gemaakt op het moment dat de overeenkomsten worden gesloten. Daarom worden deze bijdragen niet begroot, maar worden vermeld als een “niet in de balans opgenomen recht”.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het totaal van de te verwachten exploitatiebijdragen op basis van de gesloten grondexploitatieovereenkomsten gedurende de komende jaren:

(bedragen x € 1.000) 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ambtelijke kosten:

Bijdragen bovenwijkse voorzieningen:

Totale exploitatiebijdragen:

€ 24

€ 151

€ 175

€ 15

€ 127

€ 142

€ 23

€ 184

€ 207

€ 44

€ 259

€ 303

€ -

€ 102

€ 102

€ 15

€ 172

€ 187

De bijdragen ambtelijke kosten komen ten gunste van het jaarrekeningsaldo van de gemeente.

Op 15 december 2011 is de Nota Bovenwijkse Voorzieningen vastgesteld. Conform deze nota worden de ontvangen bijdragen voor bovenwijkse voorzieningen gestort in de Algemene Reserve. In deze nota zijn de projecten N280 West en Reconstructie Singelring aangeduid als ‘te realiseren bovenwijkse voorzieningen’. In de bij deze nota behorende tabel is een overzicht opgenomen van de kostenverdeling van de hiervoor genoemde bovenwijkse voorzieningen tussen enerzijds de nieuwe projecten en anderzijds de bestaande bebouwing. Jaarlijks vindt in het kader van de begrotingsbehandeling een herijking van dit schema plaats. Dit aangepaste schema is opgenomen als onderdeel van de financiëlebegroting(onderdeel‘Exploitatieovereenkomstenengronden’).


Heroverweging exploitatiebijdragen ambtelijke kostenIn het kader van de voorbereiding en realisatie van projecten met een grondexploitatieovereenkomst is sprake van de inzet van ambtelijke uren. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld:• het beoordelen van plannen;• het beoordelen van onderzoek (bijvoorbeeld milieu- en

archeologisch onderzoek);• planbegeleiding en procedures;• beoordelen van zienswijzen;• het opstellen van overeenkomsten;• het beoordelen van en toezicht op civieltechnische

werkzaamheden.Conform het thans geldende beleid wordt een bedrag van € 1 per m2 uitgeefbare grond in een project in rekening gebracht via de grondexploitatieovereenkomsten (paragraaf 6.2.4.3 van de Nota Grondbeleid 2016). Deze bijdrage heeft betrekking op met name het beoordelen van en toezicht op de in opdracht van ontwikkelaars uit te voeren civieltechnische werkzaamheden. De overige hiervoor genoemde ambtelijke inzet wordt niet via de grondexploitatieovereenkomsten in rekening gebracht. Via de Legesverordening worden voor ruimtelijke maatregelen zoals het wijzigen van een bestemmingsplan leges in rekening gebracht. Andere ambtelijke kosten zoals projectbegeleiding worden niet in rekening gebracht.

In het kader van de voorbereiding van de begroting 2020, is gezocht naar mogelijkheden om meer ambtelijke kosten voor projecten te verhalen op de initiatiefnemers. Op 1 april 2017 is de ’Regeling plankosten exploitatieplan’ in werking getreden. Deze regeling stelt een maximum aan bepaalde, via het publiekrechtelijk exploitatieplan, te verhalen plankosten. Daarbij gaat het om gemeentelijke kosten voor de voorbereiding van -en het toezicht op- de uitvoering van voorzieningen en werken, van het opstellen van gemeentelijke ruimtelijke plannen en van de overige gemeentelijke apparaatskosten. Bij deze regeling hoort een plankostenscan die gehanteerd kan worden bij de berekening van de maximaal te verhalen gemeentelijke kosten. Deze scan houdt rekeningmetdespecifiekeomstandighedenvandeprojectenenin welke mate een ontwikkelaar zelf zorgt draagt voor het opstellen van plannen ter uitvoering van projecten. Deze regeling is formeel weliswaar alleen van toepassing op het kostenverhaal via het publiekrechtelijk exploitatieplan, maar kan als leidraad worden genomen bij de berekening van de gemeentelijke kosten in het kader van de grondexploitatieovereenkomsten.

Wij stellen de raad voor om in afwijking van de Nota Grondbeleid 2016 deze regeling ingaande 1 januari 2020 als uitgangspunt te gaan hanteren bij na die datum te sluiten grondexploitatieovereenkomsten. Om te voorkomen dat bepaalde kosten dubbel in rekening worden gebracht, is in de Legesverordening van de gemeente Roermond een bepaling opgenomen waarin is vastgelegd dat de leges niet worden geheven wanneer de kosten van diensten zoals het wijzigen van een bestemmingsplan op basis van een grondexploitatieovereenkomst zijn of worden verhaald.

In welke mate dit tot meeropbrengsten zal leiden is lastig in te schatten, omdat op dit moment niet bekend is welke projecten en in welke omvang hieraan zullen gaan bijdragen. Voor de meeste in uitvoering zijnde en nog in uitvoering te nemen projecten zijn in het verleden al overeenkomsten afgesloten.

Heroverweging exploitatiebijdragen bovenwijkse voorzieningenDe huidige Nota Bovenwijkse Voorzieningen dateert uit 2011. Zoals eerder in deze paragraaf al aangegeven, gaan wij ervan uit dat wij u nadat de Tweede Kamer de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet (met daarin ook wijzigingen in de wettelijk regeling voor het kostenverhaal) heeft aangenomen in de loop van 2020 een aangepaste Nota Grondbeleid ter vaststelling kunnen aanbieden. Omdat in deze Aanvullingswet ook regels met betrekking tot de bijdragen bovenwijkse voorzieningen zullen worden opgenomen, zullen wij u gelijktijdig een geactualiseerde Nota Bovenwijkse Voorzieningen ter vaststellen voorleggen. In die Nota zullen wij ook rekening houden met de op dat moment meest actuele notities van de Commissie BBV.

Voorraad grond

Gronden gereed productDit zijn gronden binnen projecten waarbij met marktpartijen overeenkomsten zijn gesloten over de verkoop van gemeentegrond en gronden binnen afgesloten grondexploitaties die als gereed product worden verkocht. Deze gronden staan op de balans onder de rubriek vlottende activa onder de categorie voorraden: gereed product. De volgende paragrafen bevatten een toelichting op deze gronden, uitgesplitst naar gronden gereed product binnen projecten met een grondexploitatieovereenkomst en gronden afgesloten gemeentelijke grondexploitaties. Indefinanciëlebegroting(onderdeel‘Exploitatieovereenkomsten en gronden’) is een overzicht per project opgenomen. Dat overzicht geeft per project inzicht in de totaal gedurende de komende jaren te verwachten


grondopbrengsten versus de boekwaarde.Onderstaande tabel geeft een overzicht van het totaal van het te verwachten saldo van de grondverkopen gereed product gedurende de komende jaren. Het saldo bestaat uit het verschil tussen de boekwaarde en de verkoopprijs. Dat is de boekwinst die de gemeente de komende jaren naar verwachting zal realiseren, afhankelijk van

Gronden gereed product: 2019 2020 2021 2022 2023 2024(bedragen x € 1.000)

Gronden zonder concreet project: Boekwaarde Marktwaarde(bedragen x € 1.000) 01-01-2019

Saldo

Totaal

€ 453

€ 606

€ 720

€ 891

€ 336 € 1.290 € 0 € 65

Gronden gereed product binnen grondexploitatieovereenkomstenVoor zover de gemeente gronden in eigendom heeft binnen projecten waarbij een grondexploitatieovereenkomst is gesloten met een marktpartij, zijn daarin afspraken gemaakt over grondprijs en levering van die grond. Deze gronden worden aan de marktpartijen geleverd in de huidige staat. Het bouwen woonrijp maken vindt plaats door en voor rekening van de marktpartijen.Indefinanciëlebegroting(onderdeel‘Exploitatieovereenkomsten en gronden’)) is een overzicht per project opgenomen. Dat overzicht geeft per project inzicht in de totaal gedurende de komende jaren te verwachten grondopbrengsten versus de boekwaarde.

Gronden afgesloten gemeentelijke grondexploitatiesDit betreffen enkele resterende kavels binnen voormalige grondexploitatieprojecten die bouwrijp zijn, waarbij trottoir en inrit zijn uitgezonderd. Voor de nog te maken kosten is een voorziening getroffen.

Indefinancielebegroting(onderdeel‘Exploitatieovereenkomstenen gronden’) is een overzicht van de gronden binnen voormalige gemeentelijke grondexploitaties opgenomen. Ook bevat deze bijlage een overzicht dat per project inzicht geeft in de totaal gedurende de komende jaren te verwachten grondopbrengsten versus de boekwaarde.

Gronden zonder concreet plan

Gronden die per 31 december 2015 als nog ’niet in exploitatie genomen plannen’ stonden geregistreerd. Hierbij gaat het om gronden waarvoor weliswaar een ruimtelijk kader is vastgesteld, maar waarvoor nog geen concreet plan beschikbaar is. In de financiëlebegroting(onderdeel‘Exploitatieovereenkomstenengronden’) is een overzicht van deze locaties project opgenomen. Ook bevat deze bijlage een overzicht dat per project inzicht geeft in de boekwaarde versus de marktwaarde.Voor deze gronden geldt een overgangsregeling, op grond waarvan uiterlijk 31 december 2019 een toets moet plaatsvinden op de marktwaarde van deze gronden tegen de geldende bestemming. Deze toets heeft plaatsgevonden en is vastgesteld door de gemeenteraad in de vergadering van 4 april 2019. Deze toets heeft geleid tot een afwaardering van de locatie van de Voormalige Sportvelden Maastrichterweg.De marktwaarde op grond van de huidige bestemmingen is opgenomen in onderstaande tabel en is gebaseerd op een waardering uit 2019 door een externe deskundige.

de voortgang van de projecten.Conform de Nota Grondbeleid Gemeente Roermond 2016 zullen deze boekwinsten worden toegevoegd aan de Algemene Reserve. Deze toevoeging vindt pas plaats op het moment dat de grondverkoop wordt gerealiseerd.


Financiële risico’s

Risico’s Binnen de grondexploitaties en projecten met grondexploitatieovereenkomsten zijn de risico’s beperkt, omdat in de meeste gevallen het project door en voor rekening en risico van marktpartijen wordt gerealiseerd. In enkele gevallen moet de gemeente een boekwaarde goedmaken uit de verkoop van gemeentegrond. Daarbij loopt de gemeente bij de volgende projecten een risico, afhankelijk van de marktomstandigheden:• Sportvelden Maastrichterweg (grond zonder concreet plan): Op 27 juni 2013 heeft de gemeenteraad een kader vastgesteld

voor de toekomstige invulling van deze locatie. In de raadsvergadering van 4 april 2019 heeft de gemeenteraad ingestemd met een afwaardering naar een waarde conform de thans geldende bestemming en de verantwoording daarvan indejaarrekening2018.Daarmeeishetfinanciëlerisicodermate beperkt dat hiervoor geen afzonderlijk bedrag meer gereserveerd wordt vanaf 2019.

• Tegelarijeveld Oost/Neeldervelt (project met grondexploitatieovereenkomst):

Met de ontwikkelaar is een grondexploitatieovereenkomst gesloten, waarin opgenomen de verkoop van de gemeentegronden binnen dit gebied. Deze levering zal gefaseerd plaatsvinden. Zolang de ontwikkelaar de afspraken uit deze overeenkomst blijft nakomen, loopt de gemeente geen risico. Een risico ontstaat pas op het moment dat (delen van) het project geen doorgang zullen vinden.

De gronden binnen dit project staan per 31 december 2018 tegen een boekwaarde van afgerond € 1,1 miljoen op de balans. In maart 2016 is het bestemmingsplan voor dit gebied vastgesteld, dat inmiddels onherroepelijk is. Op grond van dit bestemmingsplan is aan het gebied een woonbestemming toegekend.

Op het moment dat (delen van) dit project geen doorgang zal (zullen) vinden, ligt het voor de hand dat deze woonbestemming weer gewijzigd zal worden in een agrarische bestemming conform het huidige gebruik.

• Roerdelta fase 2 (project met grondexploitatieovereenkomst): In de vergadering van 19 september 2019 heeft de

gemeenteraad besloten een grondexploitatie te openen voor dit project. De vastgestelde grondexploitatieberekening sluit met een positief saldo op eindwaarde van afgerond € 1,8 miljoen euro. Dit positieve saldo ontstaat met name doordat in deze berekening de inbreng van de huidige boekwaarde van de locatie Roerdelta Fase 2 buiten beschouwing is gelaten. Deze boekwaarde bedraagt thans afgerond € 1,6 miljoen euro. Uiterlijk eind 2019 zal aan de gemeenteraad een voorstel worden gedaan hoe om te gaan met deze boekwaarde.

In dit voorstel wordt ook nader ingegaan op de claim binnen de Algemene Reserve die is bedoeld voor de opvang van tekorten binnen grondexploitaties en die mogelijk ingezet moet worden om deze boekwaarde af te dekken voordat de winst in de grondexploitatie is gerealiseerd.

WeerstandsvermogenOm onvoorziene tegenvallers (zoals onvoorziene vertragingen, hogere kostenstijgingen dan voorzien, achterblijvende exploitatiebijdragen en grondverkopen) te kunnen opvangen, is een weerstandvermogen met een bepaalde omvang nodig. Dit is in feite een claim op de Algemene Reservevoordeopvangvanfinanciëletegenvallers binnen de grondexploitaties.De risico’s binnen de projecten worden vooral bepaald door de mate waarin wel of geen bindende afspraken met marktpartijen zijn gemaakt over de verkoop van gronden en de nakoming daarvan. Bij de vaststelling van de jaarrekening 2018 heeft de gemeenteraad de hoogte van deze claim op de Algemene reserve vastgesteld op € 2 miljoen.Voorgesteld wordt deze omvang vooralsnog te handhaven.

Beheersing risico’s Conform de Nota Grondbeleid Gemeente Roermond 2016 voert de gemeente over het algemeen een faciliterend grondbeleid. Dit betekent dat de realisering van projecten wordt overgelaten aan marktpartijen, die derhalve ook definanciëlerisico’sdragen.Gevolghiervanis ook dat de gemeente relatief weinig eigen grondposities heeft.In grondexploitatieovereenkomsten met marktpartijen worden zekerheidsstellingen opgenomen in de vorm van een bankgarantie, een concerngarantie of een depot. Deze garanties zijn met name bedoeld voor het geval dat de ontwikkelende partij de verplichtingen tot aanleg en herinrichting van de openbare ruimte niet meer kan nakomen. Daarnaast heeft de gemeente conform de Nota Grondbeleid een aantal beheersmaatregelen genomen die zijn bedoeld om een juist inzicht te krijgen in de voortgang van de grondexploitaties en de grondexploitatieovereenkomsten. Daardoor kunnen eventuele risico’s tijdig worden gesignaleerd, waardoor het mogelijk is maatregelen te nemen om deze te beheersen.


7.


Financiële begroting

2020



7.1Algemeen


7.1.1 DoelstellingOm onze ambities te realiseren, zoeken we binnen de begroting naardejuistefinancieringsmogelijkheden.Methetcoalitieakkoordkiezen we voor realistisch begroten. Uitgangspunt daarbij is een meerjarenbegroting die structureel en reëel in evenwicht is. Ook dient de gemeente voldoende weerstandscapaciteit te hebben om risico’s op te vangen.

7.1.2 BeleidskadersFinanciële verordening gemeente Roermond 2017Nota vaste activabeleid gemeente Roermond 2017Nota reserves en voorzieningen gemeente Roermond 2017Treasury statuut en rentenota gemeente Roermond 2017Nota Grondbeleid gemeente Roermond 2016

7.1.3 Nieuwe begrotingsindelingDe nieuwe programmabegroting is ingedeeld in thema’s en de thema’s zijn onderverdeeld in programma’s. De begroting wordt op het niveau van programma’s door de raad geautoriseerd. Dit betekent dat alle verschuivingen over de grenzen van deze programma’s moeten worden goedgekeurd door de raad. Vanaf begrotingsjaar 2020 is gekozen voor een geheel nieuwe programmaindeling. De voornaamste reden hiervoor is dat de oude indeling niet meer aansloot bij de ambities die vanuit het coalitieakkoord op de diverse beleidsterreinen zijn neergelegd. De nieuwe indeling sluit aan bij de thema’s uit het coalitieakkoord. Ook komt deze in hoofdlijnen overeen met de indeling die gebruikt is tijdens het traject Begroting in Transitie (Bit). Uiteraard zijn de minimumeisen op basis van artikel 8 lid 3 van de BBV gewaarborgd.

Met de nieuwe begrotingsindeling ontstaat daarnaast een logischere aansluiting tussen de programma’s en de taakvelden. Deze nieuwe begrotingsindeling past tenslotte ook beter bij de nieuwe portefeuilleverdeling binnen het college. In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de oude en de nieuwe indeling in programma’s.

Begrotingsindeling Begrotingsindelingt/m 2019 vanaf 2020

1 Economie 1 Zorgzame gemeente2 Ruimte 2 Inclusieve samenleving3 Fysieke leefomgeving 3 Goed Onderwijs4 Zorg en jeugd 4 Kansen voor klimaat5 Arbeidsmarkt en onderwijs 5 Goede leefomgeving6 Sport en cultuur 6 Toekomstbestendige stad7 Veiligheid 7 Ruimte en wonen8 Burgers en bestuur 8 Levendige stad 9 Veilige stad 10 Moderne gemeente

Programma 1 tot en met programma 10 zijn de beleidsprogramma’s met daarin de beleidsmiddelen. Aansluitend zijn in de programmabegroting de overzichten algemene dekkingsmiddelen,kostenvanoverhead,heffingvennootschapsbelasting en onvoorziene uitgaven met bijbehorende middelen opgenomen.Alle programma’s worden opgenomen onder een thema en uitgebreid behandeld en toegelicht in de programmabegroting. Per programma wordt daarbij aangegeven welk maatschappelijk doel wordt nagestreefd en welke resultaten in 2020 worden beoogd. Vanzelfsprekend wordt bij elk programma ook aangegeven wat de verwachte baten en lasten zijn voor het jaar 2020 en voor de jaren daarna. Ten slotte wordt per programma aangegeven welke investeringen daartoe noodzakelijk zijn.


7.1.4 Grondslagen voor de begroting

De begroting is opgesteld met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de verordening ex artikel 212Gemeentewet,waarindeuitgangspuntenvoorhetfinanciëlebeleid,alsmedederegelsvoorhetfinancielebeheerenvoordeinrichtingvandefinanciëleorganisatiezijnvastgesteld.Waardering van passiva en activa en de bepaling van het resultaat vinden in principe plaats op basis van historische kosten. Activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde met uitzondering van de voorziening wethouderpensioenen, die wordt opgenomen tegen de contante waarde.

IndeKadernota2020zijndefinanciëleuitgangspuntenvoorhetopstellen van deze begroting 2020 opgenomen.

• De algemene uitkering ramen we op basis van de meicirculaire gemeentefonds 2019, uitgegeven door het Ministerie van BZK.

• We gaan uit van 1,5% kostenstijging als algemeen inflatiepercentage.DitpercentageisgebaseerdopdeCPB/sector overheid op basis van de meicirculaire gemeentefonds 2019, index materiele overheidsconsumptie – IMOC.

• Voor de ontwikkeling van de loonkosten gaan we uit van 2,3% conform CPB op basis van de meicirculaire gemeentefonds 2019 en de meest recente cao voor gemeenteambtenaren.

• Het gehanteerde rente-omslagpercentage bedraagt 1,25%.• Definanciëlegevolgenvanhetnieuwebeleidzijnconformde

kadernota 2020 opgenomen.



7.2Overzicht baten en

lasten en toelichting


7.2.

1 R

amin

g ba

ten

en la

sten

Prog

ram

ma:

Beg

roti

ng20

20

Beg

roti

ng 2

021

Beg

roti

ng 2

022

Beg

roti

ng 2

023

(bed

rage

n x

€ 1.

00

0)

Last

en

Bat

en

Sald

o La

sten

B

aten

Sa

ldo

Last

en

Bat

en

Sald

o La

sten

B

aten

Sa

ldo

D-0

1 Zo

rgza

me

gem

eent

e 9

2.28

5

-28.

640

6

3.64

5

91.

541

-2

8.64

2

62.

899

8

9.05

7

-28.

645

6

0.41

2

88.

690

-2

8.64

8

60.

042

D-0

2 In

clus

ieve

sam

enle

ving

7

.032

-9

46

6.0

86

5.5

45

-228

5

.317

5

.483

-2

28

5.2

55

5.3

83

-228

5

.155

D-0

3 G

oed

onde

rwijs

5

.704

-1

.326

4

.378

5

.663

-1

.326

4

.337

5

.636

-1

.326

4

.310

5

.622

-1

.326

4

.296

D-0

4 K

anse

n vo

or k

limaa

t 1

.061

-

48

1.0

13

892

-

48

844

8

47

-48

7

99

788

-

48

740

D-0

5 G

oede

leef

omge

ving

2

6.85

6

- 17.

331

9

.525

2

7 .106

- 1

7.41

3

9.6

93

27 .

205

- 1

7.59

8

9.6

07

27 .

847

- 1

7.29

3

10.

554

D-0

6 To

ekom

stbe

sten

dige

sta

d 3

.559

-1

.509

2

.050

3

.187

-1

.508

1

.679

3

.187

-1

.508

1

.679

3

.186

-1

.508

1

.678

D-0

7 R

uim

te e

n w

onen

6

.980

-

4.00

6 2

.974

6

.384

-3

.912

2

.472

6

.234

-3

.911

2

.323

6

.443

-3

.863

2

.580

D-0

8 Le

vend

ige

stad

1

1.44

0

-1.6

74

9.7

66

11.

383

-1

.674

9

.709

1

1.34

0

-1.6

74

9.6

66

11.

133

-1

.675

9

.458

D-0

9 Ve

ilige

sta

d 8

.534

-7

34

7.8

00

8.3

67

-665

7

.702

8

.403

-6

65

7.7

38

8.4

66

-667

7

.799

D-1

0 M

oder

ne g

emee

nte

4.0

18

-694

3

.324

4

.131

-7

19

3.4

12

4.1

46

-728

3

.418

4

.298

-7

36

3.5

62

Tota

al p

rogr

amm

a’s

16

7.46

9 -5

6.90

8 11

0.56

1 16

4.19

9 -5

6.13

5 10

8.06

4 16

1.53

8 -5

6.33

1 10

5.20

7 16

1.85

6 -5

5.99

2 10

5.86

4

Ove

rzic

hten

:

Ove

rhea

d

25.1

21

-272

24

.849

25

.032

-2

64

24.7

68

24.4

01

-264

24

.137

24

.479

-2

19

24.2

60

Alg

emen

e de

kkin

gsm

idde

len

640

-1

27.0

57

-126

.417

3

.701

-1

29.2

07

-125

.506

6

.668

-1

30.4

76 -

123.

808

8

.866

-1

33.9

07 -

125.

041

HeffingVPB

51

0

51

51

051

51

051

51

051

Onv

oorz

ien

1

0

1

1

0

1

1

0 1

1

0

1

Tota

al o

verz

icht

en

25.8

13

-127

.329

-1

01.5

16

28.

785

-129

.471

-1

00.6

86

31.1

21

-130

.740

-9

9.61

9 33

.397

-1

34.1

26

-100

.729

Tota

alsa

ldo

van

bate

n en

last

en

193.

282

-184

.237

9.

045

192.

984

-185

.606

7.

378

192.

659

-187

.071

5.

588

195.

253

-190

.118

5.

135

Toev

oegi

ngen

en

onttr

ekki

ngen

aan

rese

rves

4 .

338

- 10.

779

- 6.4

41

3 .30

2 - 6

.736

- 3

.434

5 1

3 - 7

73

- 260

9 8

- 5

10

- 412

Het

ger

aam

de re

sulta

at

197.

620

-195

.016

2.

604

196.

286

-192

.342

3.

944

193.

172

-187

.844

5.

328

195.

351

-190

.628

4.

723


7.2.2 Aanmerkelijke verschillen begroting 2020 –2019

Toelichting aanmerkelijke verschillen begroting 2020 en 2019Als gevolg van een andere programma-indeling van de begroting 2020 zijn er tussen de programma’s verschillen in de reservemutaties. Dit heeft verschuivingen tot gevolg. In dit overzicht worden de belangrijkste verschillen tussen begroting 2020 en 2019 toegelicht, afgezien van deze herverdeeleffecten.

Bedragen x € 1.000 Jaarschijf Jaarschijf Verschil 2019 2020

Lasten 93.650 95.189 -1.539

Baten -35.491 -33.576 -1.915

Saldo 58.159 61.613 -3.454

Toelichting aanmerkelijke verschillen Lasten Baten Voordeel / nadeel

Programma 1 Zorgzame gemeente

Middels de meicirculaire 2019 zijn voor Jeugdhulp voor 3 jaar extra middelen ontvangen. Dit betekent een minder grote uitname uit de egalisatiereserve Sociaal Domein voor het jaar 2020. De middelen 2019 zijn verwerkt in de Burap 2019 (raad okt 2019).

Toenamekostengecertificeerdeinstellingen(GI’s)+KostenstijgingCrisisdienst Jeugd (kadernota 2020) met incidentele dekking vanuit de egalisatiereserve Sociaal Domein.

Middels de kadernota 2019 is het raadskader Sociaal Domein herzien. Voor de begroting 2020 heeft een update plaatsgevonden op de diverse onderdelen, die leidt tot een lichte positieve bijstelling.

Hogere bijdrage aan de Veiligheidsregio Limburg Noord.

Middels resultaatbestemming jaarrekening 2018 zijn middelen (Matchen op het werk+ Armoede-middelen) overgezet naar 2019. In 2020 zijn deze middelen er niet.

Middels de decembercirculaire 2018 zijn incidentele middelen (DU) voor baankansen ontvangen voor 2019. In 2020 niet.

Hogere doorbelaste personele lasten met name als gevolg van cao-stijging 2020

Voor 2020 zijn er minder incidentele uitgaven Transformatiefonds Sociaal Domein geraamd.

Middels de meicirculaire 2019 zijn middelen loon-prijs index sociaal domein (tranche 2019) ontvangen. Deze is nog niet in de begroting 2019 verwerkt; gebeurt in de Burap 2019 (raad okt 2019).

Lasten en Baten

-250

363

-201

334

163

-302

235

-1.750

-1.233

250

-363

-334

-163

-235

V

N

V

N

V

V

N

V

N



Lasten 7.150 7.031 119

Baten -2.124 -1.809 -315

Saldo 5.026 5.222 -196


Lasten 5.249 5.704 -455

Baten -1.462 -1.448 -14

Saldo 3.787 4.256 -469


Lasten 1.093 1.061 32

Baten -244 -338 94

Saldo 849 723 126



Programma 2 Inclusieve samenleving

Programma 3 Goed onderwijs

Programma 4 Kansen voor klimaat

De lagere lasten en lagere baten zijn grotendeels het gevolg van incidentele onttrekkingen vanuit reserves in 2019 (o.a. voor fase 2 wijkontwikkeling donderberg, diversiteit, versnelling lokale aanpak eenzaamheid).

Hogere baten als gevolg van hoger geraamde subsidie voor fase 2 wijkontwikkeling Donderberg.

De hogere lasten worden met name ver-oorzaakt door de kapitaallast Renovatie Schöndeln die vanaf 2020 voor het eerste jaar structureel geraamd is.

Lasten en Baten

Lasten en Baten

402

-339

-567

249

V

V

N

Er zijn geen aanmerkelijke verschillen tussen de beide jaarschijven.



Lasten 26.689 26.856 -167

Baten -18.558 -17.933 -625

Saldo 8.131 8.923 -792

Programma 5 Goede leefomgeving


In 2020 zijn er meer doorbelaste personeelslasten als gevolg van cao/loonontwikkeling en uitbreiding personeel (parkeercoördinator, beleidsadviseur verkeer en vervoer).

In 2020 zijn er hogere kapitaallasten als gevolg van investeringen (actualisatie parkeerautomaten, vervanging VRI’s, Hoofdstructuur wegen, Munsterplein, Stationstunnel, Groene campagne).

In 2020 lagere uitgaven N280 van het deel dat ten laste komt van de reserve maatschappelijk nut. Daardoor ook minder baten uit de reserve maatschappelijk nut.

Lagere lasten als gevolg van incidenteel budget in 2019 voor achterstallig onderhoud aan straatmeubilair. Deze lasten zijn niet meer opgenomen in de begroting 2020, daardoor ook minder baten door een lagere onttrekking uit de algemene reserve.

Lagere storting in de voorziening baggeren havens en vijvers. Als gevolg hiervan een lagere onttrekking uit de algemene reserve.

Hogere kosten binnen exploitatie van riolering (o.a. kapitaallasten, personeel, verhelpen kleinschalige klachten). Deze lasten worden doorberekendinderioolheffing.

Hogere lasten inzameling en verwerking afval. Hiertegenover staat een hogere vergoeding uit het afvalfonds en een stijging van de opbrengsten afvalstoffenheffing.

Lasten en Baten

-242

-617

1.352

166

196

-309

-714

-1.352

-166

-200

311

684

N

N

V

V

V

N

N



Lasten 3.775 3.609 166

Baten -2.246 -2.027 -219

Saldo 1.529 1.582 -53


Lasten 8.382 6.980 1.402

Baten -6.615 -4.759 -1.856

Saldo 1.767 2.221 -454

Programma 6 Toekomstbestendige stad

Programma 7 Ruimte en wonen



In 2020 lagere uitgaven aan economische projecten (economisch actieprogramma, ondersteuning kleine en startende ondernemers) daardoor ook minder baten door een lagere onttrekking uit de reserve in 2020.

In 2020 zijn er meer doorbelaste personele kosten als gevolg van interne personele verschuivingen.

Als gevolg van het aangenomen amendement bij de begroting 2017 wordt het budget evenementen jaarlijks tot en met 2021opgehoogd.

De incidentele ontvangsten bijdragen bovenwijks en grondverkopen (realiseringsovereenkomsten) worden in 2019 ontvangen en gestort in de algemene reserve.

Als gevolg van de nota Grondbeleid en het nBBV kunnen overheadkosten niet aan ruimtelijke plannen worden toegerekend. Dit wordt gedurende twee resterende jaren afgebouwd met een onttrekking aan de hiervoor gevormde reserve. Deze onttrekking is in 2020 € 119.000 lager dan in 2019.

Voor het project stationsomgeving westzijde is voor de uitwerking van de visie in de begroting 2019 een bedrag ad € 100.000 incidenteel opgenomen dat wordt gedekt vanuit de hiervoor gevormde reserve. In 2020 zijn deze kosten niet in de begroting opgenomen.

Voor de voorbereiding van het project Roerdelta fase 2 is een incidenteel budget van 200.000 in de begroting 2019 opgenomen. Dit wordt gedekt door huuropbrengsten in het gebied van 2019 en 2018 (via de resultaatsbestemming jaarrekening 2018). In 2020 zijn deze kosten niet in de begroting opgenomen.

In 2019 en 2020 worden de kosten VTH incidenteel gedekt uit de reserve, in 2020 is de onttrekking lager.

In februari 2019 heeft de raad een besluit genomen inzake de vergroening en verduurzaming van het waterschapskantoor, hierdoor zijn er in 2019 incidentele grondopbrengsten ingezet voor de uitvoering.

Lasten en Baten

Lasten en Baten

454

-255

-100

462

100

200

625

-309

-462

-119

-100

-200

-260

-625

V

N

N

V

N

V

V

N

V



Lasten 4.390 4.018 372

Baten -977 -698 -279

Saldo 3.413 3.320 93


Lasten 8.193 8.534 -341

Baten -717 -789 72

Saldo 7.476 7.745 -269


Lasten 11.390 11.515 -125

Baten -2.111 -2.081 -30

Saldo 9.279 9.434 -155

Programma 10 Moderne gemeente

Programma 9 Veilige stad

Programma 8 Levendige stad



Lagere lasten als gevolg van incidenteel budget in 2019 voor de verkiezingen.

De lagere lasten en baten zijn grotendeels het gevolg van incidentele onttrekkingen vanuit reserves in 2019 (o.a. procesmiddelen innovatie en public affairs). Lagere baten als gevolg van verwachte minder opbrengsten uit leges paspoorten en rijbewijzen.

Stijging in lasten Veiligheidsregio als gevolg van autonome ontwikkeling kadernota.

Lasten en Baten

Lasten en Baten

243

115

-389

-116

-167

V

V

N

N

Er zijn geen aanmerkelijke verschillen tussen de beide jaarschijven.



Lasten 23.259 25.121 -1.862

Baten -2.656 -1.822 -834

Saldo 20.603 23.299 -2.696


Lasten 5.290 1.949 3.341

Baten -126.067 -127.737 1.670

Saldo -120.777 -125.788 5.011

Overzicht 1 Kosten van overhead

Overzicht 2 Algemene dekkingsmiddelen



Bij de kadernota 2020 is balans gebracht in takenpakket met capaciteit. Dit leidt tot een verschil op personele overhead zowel in lasten (meer lasten) als in baten (minder incidentele dekking).

In 2020 zijn er meer doorbelaste personeelslasten overhead als gevolg van cao/loonontwikkeling.

Middels raadsvoorstel transitie investeringsruimte automatisering zijn tijdelijk hogere lasten begroot (transitieperiode) die incidenteel middels reservedekking (hogere baten) afgedekt worden.

Het Businessplan Sociaal Domein wordt vanaf 2020 rechtstreeks doorverdeeld naar het taakveld Jeugdhulp preventief. Dit is in 2019 niet gebeurd.

In 2020 is de uitkering uit het gemeentefonds hoger

Betreft een nagenoeg budgettair neutraal verschil in de administratieve verwerking van diverse reservemutaties 2019. In 2020 zijn minder reservemutaties begroot.

Lasten en Baten

Lasten en Baten

-980

-598

-219

3.206

-980

546

-310

4.708

-3.275

N

N

N

V

V


7.2.3 Incidentele lasten en baten

De incidentele lasten en baten groter dan € 50.000 worden toegelicht.

Incidentele lasten en baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten(bedragen x € 1.000) 2020 2020 2021 2021 2022 2022 2023 2023

Programma 1. Zorgzame gemeente

Incidenteel budget voor de zorgteams Roermond voor spreekuren op locatie en gespecialiseerde thuisbegeleiding. Dekking uit egalisatiereserve Sociaal Domein.

Tekorten Jeugdhulp, die in overleg met de provincie voor de komende 2 jaar onttrokken worden uit de egalisatiereserve Sociaal Domein.

Uitvoeringskosten sociaal domein. Dekking uit reserve.

Crisis 18- en jeugdbescherming- en reclassering. Dekking uit egalisatiereserve Sociaal Domein.

Tekorten facilitering arbeidsmarkt (WsW), worden met goedkeuring van de provincie voor de komende 2 jaar onttrokken uit de egalisatiereserve Sociaal Domein.

Implementatie participatiewet. Dekking vanuit reserve.

Gezond in de stad. Dekking ten laste van decentralisatie uitkering gezond in de stad.

Preventiearrangementen jeugdhulp. Dekking uit egalisatiereserve Sociaal Domein.

Overschotten WMO worden met goedkeuring van de provincie de komende 2 jaar gestort in de egalisatiereserve Sociaal Domein.

Uitkeringen sociaal minimum, die in overleg met de provincie de komende 2 jaar gestort worden in de egalisatiereserve Sociaal Domein.

Overschotten armoedebeleid worden met goedkeuring van de provincie voor de komende 2 jaar gestort in de egalisatiereserve Sociaal Domein.

Inzet ondersteuning pilot huisartsen. Dekking vanuit reserve.

Transformatiefonds jeugd. Dekking vanuit egalisatiereserve Sociaal Domein.

Schulden en armoede. Dekking vanuit het saldo.

175

310

250

100

144

101

1.426

896

280

70

235

106

4.093

-175

-2.170

-310

-250

-1.278

-100

-144

-101

-70

-235

-4.833

250

150

100

1.091

896

280

2.795

-2.039

-250

-1.317

-150

-100

-3.856 0 0 0 0



Programma 2. Inclusieve samenleving

Initiatieven verhogen maatschappelijke participatie. Dekking ten laste van reserve sociaal verbindend.

Betreft budget om gedurende drie jaar (2018-2020) een subsidie te verlenen aan het Trefke. Hierdoor kan deze voorziening opengesteld worden voor diverse doelgroepen. Dekking ten laste van reserve.

Voor het versterken weerbaarheid jeugd is incidenteel budget in de begroting opgenomen. Dekking uit egalisatiereserve Sociaal Domein.

Dorpsplan Swalmen. Dekking vanuit reserve.

Fase 2 wijkontwikkeling Donderberg. Dekking vanuit subsidie provincie.

Programma 3. Goed onderwijs

Geen incidentele lasten of baten > 50.000.

Programma 4. Kansen voor klimaat

Pilotprojecten duurzaamheid en regionale energiestrategie. Dekking ten laste van reserve.

Programma 5. Goede leefomgeving

Voor de controle veiligheid en constructie overspanverlichting is in 2020 een incidenteel bedrag geraamd. Dekking ten laste van reserve.

Voor Roermond bereikbaar is van 2019-2021 in de begroting een bedrag van € 128.000 opgenomen (gemeentelijk deel) ten laste van het begrotingssaldo.

Storting in voorziening baggeren binnenhavens. Een deel van deze storting komt ten laste van de algemene reserve.

In 2020 en 2021 onderhoud (door Rijkswaterstaat) overgedragen areaal verharding, bomen en groen ten laste van de afkoopsom voor onderhoud. Met ingang van 2022 maken deze kosten onderdeel uit van de reguliere budgetten.

Meerjaren-uitvoeringsprogramma groen. Dekking ten laste van reserve groen voor groen.

Stimuleringsregeling afkoppelen regenwater. Dekking ten laste van voorziening riolering en bijdrage waterschap.

100

71

200

86

718

1.175

0

0

170

170

60

128

526

85

110

909

-100

-71

-200

-86

-718

-1.175

0

0

-170

-170

-60

-290

-102

-85

-110

-647

0

0

100

100

128

530

54

712

0

0

-100

-100

-290

-102

-54

-446

0

0

100

100

0

0

0

-100

-100

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Programma 6. Toekomstbestendige stad

Gedurende drie jaar is er een extra bijdrage aan Keyport geraamd voor het Routeplan 2016-2020. Dekking ten laste van de algemene reserve.

Binnenstadmanager. Dekking ten laste van reserve.

Retail Innovation Centre (RIC). Dekking ten laste van reserve.

Voorbereiding en projectleiding Stationsomgeving dekking ten laste van reserve.

Programma 7. Ruimte en wonen

Implementatie omgevingswet kosten worden onttrokken uit reserve VTH.

Kosten software VTH worden incidenteel onttrokken uit de reserve VTH.

Voorbereiding en projectleiding Stationsomgeving dekking ten laste van begrotingssaldo.

Als gevolg van de wijziging BBV in 2016 voor de grondexploitaties kunnen overheadkosten niet aan ruimtelijke plannen worden toegerekend. De afbouw voor deze kosten wordt in 2020 voor het laatste jaar onttrokken uit de hiervoor gevormde reserve.

Huur stadhuis Swalmen is opgezegd. In de begroting 2020 is per saldo nog een kostenpost opgenomen van 63.000. Deze kostenpost wordt incidenteel gedekt uit het begrotingssaldo. Vanaf maart 2021 is de huur beëindigd.

Incidentele kosten voor planologische juridische inzet ten behoeve van invoering omgevingswet gedekt uit begrotingssaldo.

Programma 8. Levendige stad


Programma 9. Veilige stad

Retail interventie team (RIT). Dekking uit baten en saldo.

Programma 10. Inwoners centraal


90

90

235

50

465

448

200

63

150

861

0

75

75

0

0

-90

-90

-235

-50

-465

-448

-200

-71

-719

0

-68

-68

0

0

0

50

150

200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Overzicht Kosten van Overhead

Personeel: middelen ten behoeve van personele inzet. Dekking ten laste van reserves.

Tekorten uitvoeringskosten 3D’s worden met goedkeuring van de provincie voor drie jaar (start 2019) onttrokken uit de egalisatiereserve sociaal domein. ICT: transitie investeringsruimte automatisering. Op basis van raadsbesluit onttrekking via de reserve.

Overzicht algemene dekkingsmiddelen


Overzicht onvoorzien

Geen incidentele lasten of baten.

Overzicht VBP

Geen incidentele lasten of baten.

Saldo incidentele lasten en baten

465

665

1.130

0

0

0

8.878

-465

-400

-665

-1.530

0

0

0

-9.607

177

536

713

0

0

0

4.520

-177

-400

-536

-1.113

0

0

0

-5.515

0

0

0

0

100

0

0

0

0

-100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


7.2.

4 R

ecap

itul

atie

beg

roti

ngse

venw

icht

* -

is e

en n

adee

l

Rec

apit

ulat

ie b

egro

ting

seve

nwic

ht

2020

in

cide

n-

stru

ctu-

20

21

inci

den-

st

ruct

u-

2022

in

cide

n- s

truc

tu-

2023

in

cide

n-

stru

ctu-

(bed

rage

n x

€ 1.

00

0)

tota

al

reel

te

el

tota

al

teel

re

el

tota

al

reel

te

el

tota

al

teel

re

el

Pro

gram

ma

1: Z

orgz

ame

gem

eent

e 92

.285

1.

491

90.7

94

91.5

41

528

91.0

13

89.0

57

0 89

.057

88

.690

0

88.6

90

Pro

gram

ma

2: In

clus

ieve

sam

enle

ving

7.

032

1.17

5 5.

857

5.54

5 0

5.54

5 5.

483

0 5.

483

5.38

3 0

5.38

3

Pro

gram

ma

3: G

oed

onde

rwijs

5 .

704

0 5 .

704

5 .66

3 0

5 .66

3 5 .

636

0 5 .

636

5 .62

2 0

5 .62

2

Pro

gram

ma

4: K

anse

n vo

or k

limaa

t 1.

061

170

891

892

100

792

847

100

747

788

0 78

8

Pro

gram

ma

5: G

oede

leef

omge

ving

26

.856

90

9 25

.947

27

.106

71

2 26

.394

27

.205

0

27.2

05

27.8

47

0 27

.847

Pro

gram

ma

6: T

oeko

mst

best

endi

ge s

tad

3.55

9 46

5 3.

094

3.18

7 0

3.18

7 3.

187

0 3.

187

3.18

6 0

3.18

6

Pro

gram

ma

7: R

uim

te e

n w

onen

6.

980

861

6.11

9 6.

384

200

6.18

4 6.

234

0 6.

234

6.44

3 0

6.44

3

Pro

gram

ma

8: L

even

dige

sta

d 11

.440

0

11.4

40

11.3

83

0 11

.383

11

.340

0

11.3

40

11.1

33

0 11

.133

Pro

gram

ma

9: V

eilig

e st

ad

8 .53

4 7 5

8 .

459

8 .36

7 0

8 .36

7 8 .

403

0 8 .

403

8 .46

6 0

8 .46

6

Pro

gram

ma

10: M

oder

ne g

emee

nte

4.01

8 0

4.01

8 4.

131

0 4.

131

4.14

6 0

4.14

6 4.

298

0 4.

298

Tota

al la

sten

pro

gram

ma’

s 16

7.46

9 5.

146

162.

323

164.

199

1.54

0 16

2.65

9 16

1.53

8 10

0 16

1.43

8 16

1.85

6 0

161.

856

Pro

gram

ma

1: Z

orgz

ame

gem

eent

e 28

.640

0

28.6

40

28.6

42

0 28

.642

28

.645

0

28.6

45

28.6

48

0 28

.648

Pro

gram

ma

2: In

clus

ieve

sam

enle

ving

94

6 71

8 22

8 22

8 0

228

228

0 22

8 22

8 0

228

Pro

gram

ma

3: G

oed

onde

rwijs

1.

326

0 1.

326

1.32

6 0

1.32

6 1.

326

0 1.

326

1.32

6 0

1.32

6

Pro

gram

ma

4: K

anse

n vo

or k

limaa

t 48

0

48

48

0 48

48

0

48

48

0 48

Pro

gram

ma

5: G

oede

leef

omge

ving

1 7

.331

0

1 7.3

31

1 7.4

13

0 1 7

.413

1 7

.598

0

1 7.5

98

1 7.2

93

0 1 7

.293

Pro

gram

ma

6: T

oeko

mst

best

endi

ge s

tad

1.50

9 0

1.50

9 1.

508

0 1.

508

1.50

8 0

1.50

8 1.

508

0 1.

508

Pro

gram

ma

7: R

uim

te e

n w

onen

4.

006

0 4.

006

3.91

2 0

3.91

2 3.

911

0 3.

911

3.86

3 0

3.86

3

Pro

gram

ma

8: L

even

dige

sta

d 1.

674

0 1.

674

1.67

4 0

1.67

4 1.

674

0 1.

674

1.67

5 0

1.67

5

Pro

gram

ma

9: V

eilig

e st

ad

734

68

666

665

0 66

5 66

5 0

665

667

0 66

7

Pro

gram

ma

10: M

oder

ne g

emee

nte

694

0 69

4 71

9 0

719

728

0 72

8 73

6 0

736

Tota

al b

aten

pro

gram

ma’

s 56

.908

78

6 56

.122

56

.135

0

56.1

35

56.3

31

0 56

.331

55

.992

0

55.9

92

S ald

o va

n ba

ten

en la

sten

pro

gram

ma’

s -1

10.5

61

-4.3

60

-106

.201

-10

8.06

4 -1

.540

-1

06.5

24 -

105.

207

-100

-1

05.1

07

-105

.864

0

-105

.864


Rec

apit

ulat

ie b

egro

ting

seve

nwic

ht

2020

in

cide

n-

stru

ctu-

20

21

inci

den-

st

ruct

u-

2022

in

cide

n- s

truc

tu-

2023

in

cide

n-

stru

ctu-

(bed

rage

n x

€ 1.

00

0)

tota

al

reel

te

el

tota

al

teel

re

el

tota

al

reel

te

el

tota

al

teel

re

el

Last

en a

lgem

ene

dekk

ings

mid

dele

n

640

0 64

0 3.

701

713

2.98

8 6.

668

0 6.

668

8.86

6 0

8.86

6

Last

en o

verh

ead

25.1

21

1.13

0 23

.991

25

.032

0

25.0

32

24.4

01

0 24

.401

24

.479

0

24.4

79

Last

en v

enno

otsc

haps

bela

stin

g 51

0

51

51

0 51

51

0

51

51

0 51

Last

en o

nvoo

rzie

n 1

0 1

1 0

1 1

0 1

1 0

1

Tota

al la

sten

ove

rzic

hten

25

.813

1.

130

24.6

83

28.7

85

713

28.0

72

31.1

21

0 31

.121

33

.397

0

33.3

97

Bat

en a

lgem

een

dekk

ings

mid

dele

n 12

7.05

7 0

127.

057

129.

207

0 12

9.20

7 13

0.47

6 0

130.

476

133.

907

0 13

3.90

7

Bat

en o

verh

ead

272

0 27

2 26

4 0

264

264

0 26

4 21

9 0

219

Bat

en o

nvoo

rzie

n 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

Bat

en v

enno

otsc

haps

bela

stin

g 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

Tota

al b

aten

ove

rzic

hten

12

7.32

9 0

127.

329

129.

471

0 12

9.47

1 13

0.74

0 0

130.

740

134.

126

0 13

4.12

6

Sald

o ov

erzi

chte

n 10

1.51

6 -1

.130

10

2.64

6 10

0.68

6 -7

13

101.

399

99.6

19

0 99

.619

10

0.72

9 0

100.

729

Tota

le s

aldo

van

bat

en e

n la

sten

-9

.045

-5

.490

-3

.555

-7

.378

-2

.253

-5

.125

-5

.588

-1

00

-5.4

88

-5.1

35

0 -5

.135

van

de p

rogr

amm

a’s

en o

verz

icht

en

Sto

rting

en in

rese

rves

4.

338

2.60

2 1.

736

3.30

2 2.

267

1.03

5 51

3 0

513

98

0 98

Ont

trekk

inge

n ui

t res

erve

s 1 0

.779

8 .

821

1 .95

8 6 .

736

5 .51

5 1 .

221

7 73

1 00

6 73

5 10

0 5 1

0

Sald

o va

n re

serv

es

6.44

1 6.

219

222

3.43

4 3.

248

186

260

100

160

412

0 41

2

Ger

aam

d re

sulta

at

-2.6

04

729

-3.3

33

-3.9

44

995

-4.9

39

-5.3

28

0 -5

.328

-4

.723

0

-4.7

23

Tota

al s

truct

urel

e la

sten

18

8.74

2

19

1.76

6

19

3.07

2

19

5.35

1

Tota

al s

truct

urel

e ba

ten

185.

409

186.

827

187.

744

190.

628

Stru

ctur

ele

bate

n - s

truc

ture

le la

sten

0

0 -3

.333

0

0 -4

.939

0

0 -5

.328

0

0 -4

.723

Extr

a m

idde

ls 1

e be

grot

ings

wijz

igin

g:

Bij:

Mut

atie

s op

loss

ings

richt

inge

n B

iT

2.81

2 -1

.000

3.

812

3.43

4 -1

.000

4.

434

7.30

2 0

7.30

2 7.

923

0 7.

923

Af:

Mut

atie

s p.

m. p

oste

n ka

dern

ota

2020

-9

76

-605

-3

71

-1.5

68

-330

-1

.238

-1

.962

0

-1.9

62

-2.2

21

0 -2

.221

en b

elei

dsw

ense

n B

iT

Cor

rect

ie s

ocia

al d

omei

n i.o

.m. P

rovi

ncie

1.

246

1.48

8

0

0

Stru

ct. B

egro

tings

sald

o na

cor

rect

ie

1.35

4

-2

55

12

979



7.3Uiteenzetting

financiële positieen toelichting


7.3.1 Geprognotiseerde begin- en eindbalans

Omschrijving Realisatie Prognose 31-12

(bedragen x € 1.000) 01-01-2019 2019 2020 2021 2022 2023

Activa

Vaste activa:

Materiele vaste activa

Financiële vaste activa:

• Kapitaalverstrekkingen

• Leningen

• Uitzettingen > 1 jaar

Totaal vaste activa Vlottende activa:

Voorraden:

• Onderhanden werk & Overige gronden hulpstoffen

• Gereed product en handelsgoederen & vooruitbetalingen

Uitzettingen <1 jaar

Liquide middelen

Overlopende activa

Totaal vlottende activa Totaal activa Passiva

Vaste passiva:

Eigen vermogen:

Voorzieningen

Langlopende leningen

Totaal vaste passiva Vlottende passiva:

Vlottende schulden

Overige vlottende passiva

Totaal vlottende passiva

Totaal passiva

170.114

749

4.625

6

175.494

15

3.184

22.116

2.329

1.398

29.042

204.536

58.731

17.648

92.873

169.252

14.323

20.961

35.284

204.536

173.978

749

3.744

6

178.477

15

3.289

22.116

2.329

1.398

29.147

207.624

45.741

17.067

95.070

157.878

28.785

20.961

49.746

207.624

190.026

749

2.398

6

193.179

15

4.600

22.116

2.329

1.398

30.458

223.637

39.382

15.076

119.795

174.253

28.423

20.961

49.384

223.637

192.812

749

2.262

6

195.829

15

2.923

22.116

2.329

1.398

28.781

224.610

36.018

14.782

124.627

175.427

28.222

20.961

49.183

224.610

188.743

749

2.121

6

191.619

15

2.978

22.116

2.329

1.398

28.836

220.455

35.715

14.582

121.475

171.772

27.722

20.961

48.683

220.455

183.522

749

2.074

6

186.351

15

3.034

22.116

2.329

1.398

28.892

215.243

35.303

14.657

116.354

166.314

27.968

20.961

48.929

215.243

De balans per 01-01-2019 is gelijk aan de eindbalans per 31-12-2018 uit de vastgestelde jaarrekening 2018.


7.3.2 EMU-saldo

Omschrijving Prognose Begroting Begroting(bedragen x € 1.000) 01-01-2019 2020 2021

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c).

Mutatie (im)materiële vaste activa.

Mutatie voorzieningen.

Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie).

Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa.

11.925

3.864

-581

105

7.375

1

2

3

4

5

+

-/-

+

-/-

-/-

9.045

16.048

-1.991

1.311

-10.305

7.378

2.786

-294

-1.677

5.975Berekend EMU-saldo


7.3.3 Investeringsplanning 2020-2023

Uitgaven Bijdragen

2020 2021 2022 2023 2020

WMO hulpmiddelen

WMO hulpmiddelen voor sporters

Schoolgebouwen

Oversteekplaatsen

Snelfietsroute

Verkeersinstallaties

Kunstwerken

Verlichting

N280

Zoutstrooier

Openbaar groen

Spelen

Aanleg en onderhoud riolering

Afvalinzameling

Stationsomgeving

Sporthallen

ECI inventaris

Stadstoezicht scooters en fietsen

Kantoorinrichting en interieur

Installaties

ICT

Gemeentewerf materieel

D-0120 Maatschappelijke ondersteuning

D-0320 Onderwijshuisvesting

D-0510 Verkeer en vervoer

D-0520 Parkeren

D-0530 Beheer openbare ruimte

D-0540 Openbaar groen en (openlucht)recreatie

D-0550 Riolering

D-0560 Afval

D-0710 Ruimtelijke ordening

D-0820 Sportaccommodaties

D-0840 Culturele organisaties en instellingen

D-0920 Sociale veiligheid

D-1110 Kosten van overhead

D-01 Zorgzame gemeente

D-03 Goed Onderwijs

D-05 Goede leefomgeving*

D-07 Ruimte en wonen

D-08 Levendige stad

D-09 Veilige stad

Bedrijfsvoering

790

10

800

6.456

6.456

100

678

944

301

200

135

100

400

791

762

4.411

1.500

1.500

63

361

424

18

18

350

350

95

736

1.531

15.140

790

10

800

512

200

500

100

200

1.074

2.586

70

70

350

65

415

3.871

790

10

800

200

200

100

200

900

36

1.636

305

305

350

65

415

3.156

790

10

800

200

200

100

200

900

1.600

350

65

415

2.815

328

328

328

Totaal programma 1 Zorgzame gemeente

Totaal programma 3 Goed Onderwijs

* Investeringsplanning D-05 wordt nog aangevuld o.b.v. herijking en her-prioritering investeringen. De keuzes hierin maken onderdeel uit van de oplossingsrichtingen, 1e begrotingswijziging op de voorliggende begroting.

Totaal programma 5 Goede leefomgeving

Totaal programma 7 Ruimte en wonen

Totaal programma 8 Levendige stad

Totaal paragraaf bedrijfsvoering

Totaal


7.3.4 Verstrekte geldleningen

Verstrekte geldleningen (bedragen x € 1.000)

Nr. Looptijd Aflossing Betaal- Initiële Aflossing Saldo per Totaal Rente- Rente- Aflossing Aflossing Schuld- in jaren datum hoofdsom < 1/1/2020 rente & % bedrag in 2020 t/m 2020 rest 1/1/’20 aflossing 31/12/’20

91

36

127

1.214

5

0

1.219

1.346

99

53

152

1.242

7

1.249

1.401

1-nov

1-nov

1-jan

12-dec

1.588

982

2.570

1.214

73

1.788

3.075

5.645

124

130

72

155

1.399

582

1.981

1.214

52

0

1.266

3.247

3,020%

3,780%

4,70%

6,00%

1.308

546

1.854

0

47

47

1.901

30

36

10

21

189

400

589

0

21

1.788

1.809

2.398

8

16

24

28

2

30

54

280

436

716

1.214

26

1.788

3.028

3.744

ANN

ANN

FIX

ANN

Totaal leningen woningcorporaties

Startersleningen

Totaal leningen woningcorporaties

Totaal verstrekte leningen

Verstrekte leningen overige

Verstrekte leningen woningcorporaties


7.3.5 Exploitatieovereenkomsten en gronden

Grondexploitatie Roerdelta fase 2

Exploitatieovereenkomsten

Boek-waarde

31-12-’23

643

2023

-

-

65

-

p.m.

37

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

102

-

102

Mutatie 2023

643

2022

-

63

59

60

p.m.

35

57

18

-

-

-

-

-

-

-

-

-

292

42

250

Boek-waarde

31-12-’22

643

2021

-

-

35

60

p.m.

35

-

-

77

-

-

-

-

-

-

-

-

207

23

184

Mutatie 2022

643

2020

-

32

30

60

p.m.

21

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

143

15

128

Boek-waarde 31-12-’21

643

2019

12

-

63

60

p.m.

0

41

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

176

24

152

Mutatie 2021

643

Nog te realiseren 1 jan 2019:

12

95

753

240

p.m.

417

98

18

193

-

-

-

-

-

-

-

-

1.826

123

1.703

Boek-waarde

31-12-’20

643

Gerealiseerd 1 jan 2019

242

413

651

60

p.m.

92

6

76

-

27

29

9

256

191

44

7

5

2.108

Mutatie 2020

643

Exploitatie-bijdrage

254

508

1.405

300

p.m.

509

103

94

193

27

29

9

256

191

44

7

5

3.934


643

Mutatie 2019

643


643

Gemeentelijke grond=exploitaties:(bedragen x € 1.000)Roerdelta fase 2

Roerdelta fase 2

Exploitatieovereenkomsten:(bedragen x € 1.000)

Merum Zuid

Jazz City

Zuidelijke Stadsrandzone

Neeldervelt (Tegelarijveld Oost)

Melickerveld

Bedrijventerrein Oosttangent

Componistenbuurt-Oost

Ridder van Assenrodeweg

Roerdelta Fase 2

Gerbergaweg-Schepersweg

Bob Boumanstraat

Marktstaat/Merumerbroekweg

Roerdelta Fase 1

t Parcje (Odgerusstraat)

De Rosslag

Dokter Homanstraat-Bredeweg

Merumerkerkweg 11

Totaal:

Bijdrage ambtelijke kosten

Bijdrage bovenwijkse voorzieningen


Voor zover de gemeente gronden in eigendom heeft binnen projecten waarbij een exploitatieovereenkomst is gesloten met een marktpartij, zijn daarin afspraken gemaakt over grondprijs en levering van die grond. De gronden zullen worden geleverd in de huidige staat. Het bouwen woonrijp maken zal door en voor rekening van de marktpartij plaatsvinden. In de tabel zijn deze gronden opgenomen, waarbij als marktwaarde de overeengekomen verkoopprijs is vermeld. Deze verkoopprijzen zijn gebaseerd op een waardering door een externe deskundige.

Voor zover de gemeente gronden in eigendom heeft binnen projecten waarbij een exploitatieovereenkomst is gesloten met een marktpartij, zijn daarin afspraken gemaakt over grondprijs en levering van die grond. De gronden zullen worden geleverd in de huidige staat. Het bouwen woonrijp maken zal door en voor rekening van de marktpartij plaatsvinden.

In de tabel zijn deze gronden opgenomen, waarbij als marktwaarde de overeengekomen verkoopprijs is vermeld.

Het verschil tussen de boekwaarde en de marktwaarde is de boekwinst die de gemeente de komende jaren zal realiseren, afhankelijk van de voortgang van de projecten. Conform de Nota Grondbeleid Gemeente Roermond 2016 zullen deze boekwinsten worden toegevoegd aan de Algemene Reserve. Deze toevoeging vindt pas plaats op het moment dat de grondverkoop wordt gerealiseerd.

Deze verkoopprijzen zijn gebaseerd op een waardering door een externe deskundige. Het verschil tussen de boekwaarde en de marktwaarde is de boekwinst die de gemeente de komende jaren zal realiseren, afhankelijk van de voortgang van de projecten. Conform de Nota Grondbeleid Gemeente Roermond 2016 zullen deze boekwinsten worden toegevoegd aan de Algemene Reserve. Deze toevoeging vindt pas plaats op het moment dat de grondverkoop wordt gerealiseerd.

2021

-

-

-

-

-

-

-

-

p.m.

-

244

92

-

336

336

2022

-

-

-

-

-

-

1.290

-

p.m.

-

-

-

-

1.290

1.290

2023

-

-

-

-

-

-

-

-

p.m.

-

-

-

-

-

-

2020

-

6

-

-

-

6

407

-

p.m.

20

-

-

-

427

421

2019

1.131

-

-

-

-

1.131

78

1.131

p.m.

-

283

-

10

1.502

371

Totaal

1.131

6

-

-

-

1.137

1.775

1.131

p.m.

85

527

92

10

3.620

2.483

Gereed product(bedragen x € 1.000)

Boekwaarde:

Tegelarijveld Oost

Melickerveld

Bedrijventerrein Oosttangent ( € 1)

Componistenbuurt-Oost ( € 1)

Parkwijk ( € 1)

Totaal

Verkoop opbrengst Jazz City

Tegelarijveld Oost

Melickerveld



Parkwijk

Merumerkerkweg 11

Totaal

Saldo


2021

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2022

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2023

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2020

-

6

-

-

-

-

299

299

299

Saldo

178

107

-

285

2019

87

347

-

434

120

396

-

516

82

Marktwaarde

178

277

436

891

Totaal

87

347

-

434

120

396

299

815

381

Boekwaarde 1 januari 2019

-

170

436

606

Gereed product(bedragen x € 1.000)

Boekwaarde:

Kavels Gerbergaweg

Kavel Sportparklaan Swalmen

Kavel WL Donderberg (€ 1)

Totaal

Verkoop opbrengst Kavels Gerbergaweg

Kavel Sportparklaan Swalmen

Kavel WL Donderberg

Totaal

Saldo

Gronden zonder concreet plan:(bedragen x € 1.000)

N en O Stadsrandzone (€ 1)


Sportvelden Maastrichterweg

Totaal:

Het betreft voormalige grondexploitatieprojecten, waarbij nog enkele kavels resteren. Deze kavels zijn bouwrijp, uitgezonderd trottoir en inrit. Voor nog te maken kosten is een voorziening getroffen. Voor zover er nog geen verkoopovereenkomst is gesloten, zijn de gronden gewaardeerd door een externe deskundige. Deze marktwaardes zijn

opgenomen in de tabel en zijn gebaseerd op de huidige bestem-mingen. Het verschil tussen de boekwaarde en de marktwaarde is de boekwinst die de gemeente de komende jaren zal realiseren, afhankelijk van de voortgang van de grondverkopen. Conform de Nota Grondbeleid Gemeente Roermond 2016 zullen deze boekwinsten worden toegevoegd aan de Algemene Reserve. Deze toevoeging vindt pas plaats op het moment dat de grondverkoop wordt gerealiseerd.

Gronden zonder concreet plan

Gronden die per 31 december 2015 als nog ’niet in exploitatie genomen plannen’ stonden geregistreerd. Hierbij gaat het om gronden waarvoor weliswaar een ruimtelijk kader is vastgesteld, maar waarvoor nog geen concreet plan beschikbaar is. Voor deze gronden geldt een overgangsregeling, op grond waarvan

uiterlijk 31 december 2019 een toets moet plaatsvinden op de marktwaarde van deze gronden tegen de geldende bestemming. Deze toets heeft plaatsgevonden en is vastgesteld door de gemeenteraad in de vergadering van 4 april 2019. Deze toets heeft geleid tot een afwaardering van de locatie van de Voormalige Sportvelden Maastrichterweg.


bedr

agen

x €

1.0

00

raming kosten

dekking algemene middelen

dekking uit bijdragen bovenwijkse voorzieningen

Sportvelden Maastrichterweg

Gerbergaweg-Schepersweg

de Wijher 2

Bob Boumanstraat

Marktstaat/ Merumerbroekweg

Merum Zuid


Noordelijke en Oostelijke Stadsrandzone



Roerdelta fase 1

Ridder van Asenrodeweg

Tegelarijeveld Oost

Jazz City

Melickerveld

Odgerusstraat

De Rosslag

Dokter Homanstraat-Bredeweg

Roerdelta Fase 2

Merumerkerkweg 11

Witte Koeweg

inve

ster

ing

N 2

80 (t

usse

n M

aasb

rug

en A

73)

ten

last

e ge

mee

nte

in €

:13

.295

inve

ster

ing

Sin

gelri

ng (f

asen

1 e

n 2)

ten

last

e R

eser

ve

Maa

tsch

appe

lijk

in €

:3.

589

tota

al in

vest

erin

g:16

.884

13.6

52

3.

232

18

27

15

15

8

83

449

103

1.03

8

65

21

3

78

25

0

46

0

p.

m.

159

366

161

444

uitg

eefb

are

m2:

4

5

3

3

2

17

90

21

208

26

43

16

50

92

p.

m.

32

7

1

32

1

9

prop

ortio

nalit

eit i

n%:

81%

23%

0,11

%0,

16%

0,09

%0,

09%

0,05

%0,

49%

2,66

%0,

61%

6,15

%0,

38%

1,26

%0,

46%

1,48

%2,

72%

p.m

.0,

94%

0,26

%0,

19%

4,98

%0,

12%

0,26

%

prof

ijt:

toer

eken

baar

heid

:

444

-

27

-

-

-

-

5

103

163

-

99

47

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70

-

-

-

-

-

27

-

-

43

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

gere

alis

eerd

in 2

014:

133

-

-

-

-

-

2

-

-

43

-

38

-

-

50

-

-

-

-

-

-

-

gere

alis

eerd

in 2

015:

160

18

-

15

15

-

6

-

-

9

-

10

-

-

87

-

-

-

-

-

-

-

gere

alis

eerd

in 2

016:

394

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

48

-

-

218

-

92

36

-

-

-

-

gere

alis

eerd

in 2

017:

26

-

-

-

-

-

3

-

-

17

-

-

-

-

-

-

-

-

6

-

-

-

gere

alis

eerd

in 2

018:

302

-

-

-

-

8

33

27

-

9

-

18

16

50

26

-

67

-

-

-

4

44

1.70

3

-

-

-

-

-

12

417

-

75

4

65

-

15

20

0

79

p.

m.

-

-

-

16

1

-

-

dekk

ing

uit b

ijdra

gen

bove

nwijk

se v

oorz

ieni

ngen

gro

ndex

ploi

tatie

s

van

invl

oed

op v

erke

ersd

oors

trom

ing

en b

erei

kbaa

rhei

d va

n ge

hele

gem

eent

e

wer

k m

ede

nood

zake

lijk

om g

roei

ver

keer

som

vang

als

gev

olg

van

nieu

we

ontw

ikke

linge

n op

te v

ange

n

gere

alis

eerd

in 2

012:

gere

alis

eerd

in 2

013:

nog

te re

alis

eren

per

1 ja

nuar

i 201

9:

- N28

0 (tu

ssen

Maa

sbru

g en

A 7

3)

- Rec

onst

ruct

ie S

inge

lring

(fas

en 1

en

2)


7.3.

6 R

eser

ves

De

bala

ns p

er 0

1-01

-201

9 is

gel

ijk a

an d

e ei

ndba

lans

per

31-

12-2

018

uit d

e va

stge

stel

de ja

arre

keni

ng 2

018.

Res

erve

s St

and

V

er-

Ver

- St

and

V

er-

Ver

- St

and

V

er-

Ver

- St

and

V

er-

Ver

- St

and

(bed

rage

n x

€ 1.

00

0)

1/1

mee

rd.

min

d.

1/1

mee

rd.

min

d.

1/1

mee

rd.

min

d.

1/1

mee

rd.

min

d.

31/1

2

20

20

2020

20

20

2021

20

21

2021

20

22

2022

20

22

2023

20

23

2023

20

23

1. A

lgem

ene

rese

rve

Alg

emen

e re

serv

e 1 2

.394

-

1 .

920

1 0.4

74

-

1 .11

6 9 .

358

-

2 00

9 .15

8 -

-

9 .

158

Tota

al a

lgem

ene

rese

rve

12.3

94

-

1.92

0 10

.474

-

1.

116

9.35

8 -

20

0 9.

158

-

-

9.15

8

2. B

este

mm

ings

rese

rves

per

Clu

ster

:

Clu

ster

Wijk

ontw

ikke

ling

Wijk

ontw

ikke

lings

plan

nen

1.81

8

41

1.77

7

68

1.70

9

78

1.63

1

72

1.55

9

Aan

pak

duur

z.ve

rb.D

onde

rber

g 36

2

36

2

36

2

36

2

36

2

Kne

lpun

ten

Sw

alm

en

1 62

9 6

6 6

6 6

6 6

6 6

Clu

ster

Soc

iaal

Dom

ein

Egal

isat

iere

serv

e so

ciaa

l dom

ein

14.5

22

2.80

5 5.

308

12.0

19

2.49

8 4.

237

10.2

80

- -

10.2

80

-

-

10.2

80

Clu

ster

Rijk

sreg

elin

gen

Dec

entra

lisat

ie u

itker

inge

n ci

rcul

aire

1.

819

613

1.

243

1.18

9 61

4 59

6 1.

207

513

315

1.40

5 98

27

3 1.

230

Maa

tsch

. beg

elei

ding

sta

tush

oude

rs

315

-

191

124

-

100

24

-

-

24

-

-

24

Clu

ster

Cla

ims

< 50

0.00

0

Cla

ims

< 50

0.00

0 76

6 -

15

3 61

3 -

20

59

3 -

0

593

-

-

593

Res

erve

inte

gral

e ve

iligh

eid

8

8

8

8

8

Clu

ster

Maa

tsch

app.

Vas

tgoe

d

Ber

eikb

aarh

eid

NS

-sta

tion

oost

1

.214

-

-

1.

214

-

-

1.21

4 -

-

1.

214

-

-

1.21

4

Clu

ster

Soc

iaal

Ver

bind

end

Soc

iaal

ver

bind

end

930

-

117

813

-

- 81

3 -

-

81

3 -

-

81

3


Waa

rvan

stru

ctur

ele

stor

tinge

n en

ont

trekk

inge

n (o

nttre

kkin

gen

ter d

ekki

ng v

an k

apita

alla

sten

van

inve

ster

inge

n m

et e

cono

mis

ch n

ut):

Res

erve

s St

and

V

er-

Ver

- St

and

V

er-

Ver

- St

and

V

er-

Ver

- St

and

V

er-

Ver

- St

and

(bed

rage

n x

€ 1.

00

0)

1/1

mee

rd.

min

d.

1/1

mee

rd.

min

d.

1/1

mee

rd.

min

d.

1/1

mee

rd.

min

d.

31/1

2

20

20

2020

20

20

2021

20

21

2021

20

22

2022

20

22

2023

20

23

2023

20

23

Clu

ster

Eco

nom

. stim

uler

end

Econ

omis

ch s

timul

eren

d 57

2 32

5 46

2 43

5 -

-

435

-

-

435

-

-

435

Vita

le S

tad

332

405

505

232

-

- 23

2 -

-

23

2 -

-

23

2

Clu

ster

Nat

uuro

ntw

ikke

ling

Nat

uuro

ntw

ikke

ling

Gro

en v

. Gro

en

149

-

85

64

-

-

64

-

- 64

-

-

64

Bos

- en

natu

urbe

heer

11

0 -

-

11

0 -

-

11

0 -

-

11

0 -

-

11

0

Clu

ster

Bed

rijfs

voer

ing

Res

erve

bed

rijfs

voer

ing

476

90

90

476

90

90

476

-

-

476

-

-

476

Dek

king

exp

loita

tiela

sten

ECI

3.79

1 -

45

3.

746

46

3.

700

47

3.

653

49

3.

604

Maa

tsch

appe

lijk

nut

796

-

- 79

6

79

6

79

6

79

6

Kap

itaal

slas

ten

4.

864

-

162

4.70

2

169

4.53

3

156

4.37

7

116

4.26

1

Ond

erho

udsk

oste

n ar

eaal

uitb

reid

ing

204

-

102

10

2

102

Afw

ikke

ling

afsl

. gro

ndex

ploi

tatie

s 1 3

7 -

7 7

6 0

2 2

3 8

1 9

1 9

1 9

Tota

al b

este

mm

ings

rese

rves

33

.347

4.

238

8.67

7 28

.908

3.

202

5.45

0 26

.660

51

3 61

5 26

.558

98

51

0 26

.146

Tota

al re

serv

es

45.7

41

4.23

8 10

.597

39

.382

3.

202

6.56

6 36

.018

51

3 81

6 35

.715

98

51

0 35

.303


(bed

rage

n x

€ 1.

00

0)

Stan

d

Ver

- V

er-

Stan

d

Ver

- V

er-

Stan

d

Ver

- V

er-

Stan

d

Ver

- V

er-

Stan

d

1/1

mee

rd.

min

d.

1/1

mee

rd.

min

d.

1/1

mee

rd.

min

d.

1/1

mee

rd.

min

d.

31/1

2

20

20

2020

20

20

2021

20

21

2021

20

22

2022

20

22

2023

20

23

2023

20

23

ECI

3.79

1 -

45

3.

746

-

46

3.70

0 -

47

3.

653

-

49

3.60

4

kapi

taal

last

en

4.86

4 -

16

2 4.

702

-

169

4.53

3 -

15

6 4.

377

-

115

4.26

1

afw

ikke

ling

afsl

. gro

ndex

ploi

tatie

s 13

7 -

77

59

-

21

38

-

19

1

9

-

19

Tota

al

8.79

2 0

284

8.50

7 0

236

8.27

1 0

222

8.04

9 0

164

7.88

4


7.3.

7 V

oorz

ieni

ngen

Voo

rzie

ning

en

Stan

d

Ver

- V

er-

Stan

d

Ver

- V

er-

Stan

d

Ver

- V

er-

Stan

d

Ver

- V

er-

Stan

d (b

edra

gen

x €

1.0

00)

1/

1 m

eerd

. m

ind.

1/

1 m

eerd

. m

ind.

1/

1 m

eerd

. m

ind.

1/

1 m

eerd

. m

ind.

31

/12

20

20

2020

20

20

2021

20

21

2021

20

22

2022

20

22

2023

20

23

2023

20

23

Ond

erho

udsf

onds

en

Ond

erho

ud g

ebou

wen

6.

206

810

1.00

9 6.

007

866

1.00

9 5.

864

924

1.76

3 5.

025

1.08

7 1.

764

4.34

8

Ond

erho

udsv

oorz

ieni

ng z

bb s

port

344

178

0 52

2 17

8 0

700

178

0 87

8 17

8 0

1.05

6

Ren

ovat

ie s

port

veld

en

27

29

51

5 29

28

6

29

0 35

29

0

64

Bee

lden

, fon

tein

en, m

onum

ente

n 2 2

1 1

1 0

2 3

1 0

1 0

2 3

1 0

0

3 3

1 1

0 4 4

Ond

erho

ud m

ilieu

park

95

11

90

16

11

7

20

11

2 29

11

2

38

Beg

raaf

plaa

tsen

14

3 0

20

123

0 0

123

0 0

123

0 0

123

Bag

gere

n vi

jver

parti

jen

0 0

0 0

0 0

0 11

0 0

110

109

10

209

Bag

gere

n ja

chth

aven

s 0

4 4

0 0

0 0

133

131

2 13

4 37

99

Bag

gere

n in

dust

riële

hav

en

0 58

0 10

8 47

2 58

5 10

47

10

51

0 61

51

16

96

Tota

al o

nder

houd

sfon

dsen

6 .

837

1 .62

3 1 .

292

7 .168

1 .

679

2 .10

1 6 .

746

1 .44

6 1 .

896

6 .29

6 1 .

610

1 .82

9 6 .

077

Ove

rige

voo

rzie

ning

en

Her

beze

tting

13

8 0

0 13

8 0

0 13

8 0

0 13

8 0

0 13

8

Pro

blee

mjo

nger

en (l

egaa

t) 91

0

0 91

0

0 91

0

0 91

0

0 91

Afvalstoffenheffing

1.061

023

1.038

040

998

52

01.050

52

01.102

Gla

dhei

dsbe

strij

ding

12

40

40

12

39

40

11

39

40

10

40

0

50

Rio

lerin

g 44

1 11

2 60

49

3 55

29

51

9 56

0

575

60

0 63

5

In- e

n do

orst

room

bane

n 5 6

0

0 5 6

0

0 5 6

0

0 56

0

0 56

Wet

houd

ersp

ensi

oene

n 3.

972

248

91

4.12

9 24

8 95

4.

283

248

95

4.43

6 24

7 10

5 4.

578

Stru

ctuu

rvis

ie k

wal

iteits

bijd

rage

85

0

0 85

0

0 85

0

0 85

0

0 85

Jazz

City

bijd

rage

N28

0 75

0 0

0 75

0 0

0 75

0 0

0 75

0 0

0 75

0

Com

pens

atie

geld

en p

lata

nen

Sta

tions

park

57

0

0 57

0

0 57

0

0 57

0

0 57

Kav

els

spor

tvel

d M

aast

richt

erw

eg

4 0

4 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

Kav

el S

port

park

laan

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Ool

der V

este

32

0

11

21

0 11

10

0

10

0 0

0 0

Bos

stra

at Z

uid

2 0

0 2

0 0

2 0

0 2

0 0

2


Voo

rzie

ning

en

Stan

d

Ver

- V

er-

Stan

d

Ver

- V

er-

Stan

d

Ver

- V

er-

Stan

d

Ver

- V

er-

Stan

d (b

edra

gen

x €

1.0

00)

1/

1 m

eerd

. m

ind.

1/

1 m

eerd

. m

ind.

1/

1 m

eerd

. m

ind.

1/

1 m

eerd

. m

ind.

31

/12

20

20

2020

20

20

2021

20

21

2021

20

22

2022

20

22

2023

20

23

2023

20

23

Noo

rd/O

ost s

tads

rand

zone

1.

750

0 1.

750

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Roe

rdel

ta fa

se 1

2 0

4 0

2 04

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Voor

z. J

azz

City

53

7 0

537

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Wac

htge

ld w

etho

uder

s 1.

036

0 0

1.03

6 0

0 1.

036

0 0

1.03

6 0

0 1.

036

T ota

al o

veri

ge v

oorz

ieni

ngen

1 0

.228

4 0

0 2 .

720

7 .90

8 3 4

2 2 1

5 8 .

036

3 95

1 45

8 .28

6 3 9

9 1 0

5 8 .

580

Tota

al

17.0

65

2.02

3 4.

012

15.0

76

2.02

1 2.

316

14.7

82

1.84

1 2.

041

14.5

82

2.00

9 1.

934

14.6

57


7.3.8 Opgenomen geldleningen

Verstrekte geldleningen (bedragen x € 1.000)

Nr. Looptijd Aflossing Betaal- Initiële Aflossing Saldo per Totaal Rente- Rente- Aflossing Aflossing Schuld- in jaren datum hoofdsom < 1/1/2020 rente & % bedrag / opname t/m 2020 rest per 1/1/’20 aflossing in 2020 31/12/’20

37

90

0

0

0

500

931

479

918

916

900

0

1.250

1.000

0

7.021

53

98

238

145

145

520

1.150

596

1.181

1.056

1.301

47

1.244

1.000

70

8.844

1-nov

2-nov

31-jan

28-sep

27-dec

1-jul

2-feb

2-feb

28-jan

15-apr

1-nov

15-jan

15-jan

15-febr

15-febr

982

1.380

7.000

5.000

5.000

5.000

13.035

7.650

13.760

11.000

18.000

5.000

5.000

4.000

6.000

107.807

8

48

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

585

1.192

0

0

0

3.000

4.655

2.391

4.587

4.583

3.600

0

2.500

2.000

0

29.093

3,660%

2,970%

3,400%

2,900%

2,890%

0,890%

2,590%

2,200%

2,840%

2,090%

2,650%

0,940%

-0,120%

0,010%

1,170%

548

1.102

0

0

0

2.500

3.724

1.912

3.669

3.667

2.700

0

1.250

1.000

0

22.072

36

20

12

14

15

10

14

16

15

12

20

12

4

4

12

397

188

7.000

5.000

5.000

2.000

8.380

5.259

9.173

6.417

14.400

5.000

2.500

2.000

6.000

78.714

16

8

238

145

145

20

219

117

263

140

401

47

6

0

70

1.823

434

278

7.000

5.000

5.000

2.500

9.311

5.738

10.091

7.333

15.300

5.000

3.750

3.000

6.000

85.735

ANN

ANN

FIX

DYN

DYN

LIN

LIN

LIN

LIN

LIN

LIN

DYN

LIN

LIN

DYN

Totaal opgenomen leningen

Opgenomen leningen banken en financiële instellingen


7.4Geraamde baten en lasten per taakveld



7.4

.1 G

eraa

mde

bat

en e

n la

sten

per

taak

veld

Taak

veld

:

Beg

roti

ng20

20

Beg

roti

ng 2

021

Beg

roti

ng 2

022

Beg

roti

ng 2

023

(bed

rage

n x

€ 1.

00

0)

Last

en

Bat

en

Sald

o La

sten

B

aten

Sa

ldo

Last

en

Bat

en

Sald

o La

sten

B

aten

Sa

ldo

0.0

- Bes

tuur

en

onde

rste

unin

g

0.1

Bes

tuur

2.

845

-142

2.

703

2.84

6 -1

43

2.70

3 2.

852

-143

2.

709

2.84

8 -1

43

2.70

5

0.2

Bur

gerz

aken

1.

372

-551

82

1 1.

489

-577

91

2 1.

498

-586

91

2 1.

653

-594

1.

059

0.3

Beh

eer o

verig

e ge

bouw

en e

n gr

onde

n 1.

891

-2.3

19

-428

1.

792

-2.2

27

-435

1.

848

-2.2

27

-379

2.

009

-2.1

78

-169

0.4

Ove

rhea

d 25

.431

-2

72

25.1

59

25.0

32

-264

24

.768

24

.401

-2

64

24.1

37

24.4

79

-219

24

.260

0.5

Trea

sury

-2

13

-480

-6

93

-51

-448

-4

99

86

-448

-3

62

-110

-4

41

-551

0.61

Ozb

won

inge

n 22

8 -7

.896

-7

.668

22

8 -7

.945

-7

.717

23

4 -7

.993

-7

.759

24

5 -8

.044

-7

.799

0.62

Ozb

nie

t-won

inge

n 17

3 -6

.625

-6

.452

17

8 -6

.647

-6

.469

18

4 -6

.669

-6

.485

19

1 -6

.690

-6

.499

0.63

Par

keer

bela

stin

g 77

-2

.083

-2

.006

76

-2

.083

-2

.007

78

-2

.083

-2

.005

80

-2

.083

-2

.003

0.64

Bel

astin

gen

over

ig

12

-717

-7

05

14

-717

-7

03

15

-717

-7

02

17

-717

-7

00

0.7

Alg

em-o

verig

uitk

erin

g ge

mee

ntef

onds

0

-111

.339

-1

11.3

39

0 -1

13.0

58

-113

.058

0

-113

.842

-1

13.8

42

0 -1

16.7

94

-116

.794

0.8

Ove

rige

bate

n en

last

en

240

0 24

0 3.

139

-392

2.

747

6.16

0 -8

06

5.35

4 8.

929

-1.2

21

7.70

8

0.9

Venn

oots

chap

sbel

astin

g (V

PB)

51

0

51

51

0 51

51

0

51

51

0 51

0.10

Mut

atie

s re

serv

es

4.33

8 -1

0.77

9 -6

.441

3.

302

-6.7

35

-3.4

33

513

-772

-2

59

98

-510

-4

12

0.11

Res

ulta

at re

keni

ng b

aten

en

last

en

-2.6

04

0 -2

.604

-3

.944

0

-3.9

44

-5.3

28

0 -5

.328

-4

.723

0

-4.7

23

Tota

al 0

.0 -

Bes

tuur

en

onde

rste

unin

g 33

.841

-1

43.2

03 -

109.

362

34.1

52

-141

.236

-1

07.0

84

32.5

92

-136

.550

-10

3.95

8 35

.767

-1

39.6

34

-103

.867


Taak

veld

:

Beg

roti

ng20

20

Beg

roti

ng 2

021

Beg

roti

ng 2

022

Beg

roti

ng 2

023

(bed

rage

n x

€ 1.

00

0)

Last

en

Bat

en

Sald

o La

sten

B

aten

Sa

ldo

Last

en

Bat

en

Sald

o La

sten

B

aten

Sa

ldo

1.0

- Vei

lighe

id

1.1

Cris

isbe

heer

sing

en

bran

dwee

r 4.

434

0 4.

434

4.41

9 0

4.41

9 4.

413

0 4.

413

4.45

8 0

4.45

8

1.2

Ope

nbar

e or

de e

n ve

iligh

eid

3.97

5 -7

26

3.24

9 3.

822

-657

3.

165

3.86

4 -6

57

3.20

7 3.

883

-659

3.

224

Tota

al 1

.0 –

Vei

lighe

id

8.40

9 -7

26

7.68

3 8.

241

-657

7.

584

8.27

7 -6

57

7.62

0 8.

341

-659

7.

682

2.0

- Ver

keer

, ver

voer

en

wat

erst

aat

2.1

Verk

eer e

n ve

rvoe

r 8.

832

-302

8.

530

8.96

1 -3

04

8.65

7 8.

928

-304

8.

624

9.13

6 -2

80

8.85

6

2.2

Park

eren

1.

829

-930

89

9 1.

843

-821

1.

022

1.83

1 -8

21

1.01

0 1.

867

-847

1.

020

2.3

Rec

reat

ieve

hav

ens

44

-6

38

40

-6

34

173

-6

167

172

-6

166

2.4

Econ

omis

che

have

ns e

n w

ater

weg

en

741

-454

28

7 75

4 -4

54

300

221

-454

-2

33

221

-454

-2

33

2.5

Ope

nbaa

r ver

voer

11

2 0

112

112

0 11

2 11

2 0

112

112

0 11

2

Tota

al 2

.0 -

Verk

eer,

verv

oer e

n w

ater

staa

t 11

.558

-1

.692

9.

866

11.7

10

-1.5

85

10.1

25

11.2

65

-1.5

85

9.68

0 11

.508

-1

.587

9.

921

3.0

- Eco

nom

ie

3.1

Econ

omis

che

ontw

ikke

ling

814

-1

813

459

0 45

9 45

9 0

459

459

0 45

9

3.2

Fysi

eke

bedr

ijfsi

nfra

stru

ctuu

r 51

0

51

50

0 50

49

0

49

49

0 49

3.3

Bed

rijve

nlok

et e

n be

drijf

sreg

elin

gen

1.39

7 -9

25

472

1.32

6 -9

25

401

1.32

7 -9

25

402

1.32

7 -9

25

402

3.4

Econ

omis

che

prom

otie

1.

283

-583

70

0 1.

338

-583

75

5 1.

338

-583

75

5 1.

338

-583

75

5

Tota

al 3

.0 –

Eco

nom

ie

3 .54

5 - 1

.509

2 .

036

3 .17

3 - 1

.508

1 .

665

3 .17

3 - 1

.508

1 .

665

3 .17

3 - 1

.508

1 .

665


Taak

veld

:

Beg

roti

ng20

20

Beg

roti

ng 2

021

Beg

roti

ng 2

022

Beg

roti

ng 2

023

(bed

rage

n x

€ 1.

00

0)

Last

en

Bat

en

Sald

o La

sten

B

aten

Sa

ldo

Last

en

Bat

en

Sald

o La

sten

B

aten

Sa

ldo

4.0

- Ond

erw

ijs

4 .1

Ope

nbaa

r bas

ison

derw

ijs

9 3

0 93

9 3

0

9 3

9 3

0 9 3

9 3

0

93

4.2

Ond

erw

ijshu

isve

stin

g 2.

825

-184

2.

641

2.78

2 -1

84

2.59

8 2.

754

-184

2.

570

2.74

0 -1

84

2.55

6

4.3

Ond

erw

ijsbe

leid

en

leer

lingz

aken

2.

657

-1.1

41

1.51

6 2.

657

-1.1

41

1.51

6 2.

657

-1.1

41

1.51

6 2.

657

-1.1

42

1.51

5

Tota

al 4

.0 -

Ond

erw

ijs

5.57

5 -1

.325

4.

250

5.53

2 -1

.325

4.

207

5.50

4 -1

.325

4.

179

5.49

0 -1

.326

4.

164

5.0

- Spo

rt, c

ultu

ur e

n re

crea

tie

5.1

Spo

rtbe

leid

en

activ

erin

g 2.

043

-247

1.

796

2.03

0 -2

47

1.78

3 2.

041

-247

1.

794

2.03

3 -2

47

1.78

6

5.2

Spo

rtac

com

mod

atie

s 2 .

882

- 1.0

05

1 .87

7 2 .

819

- 1.0

05

1 .81

4 2 .

815

- 1.0

05

1 .81

0 2 .

739

- 1.0

05

1 .73

4

5.3

Cul

tuur

pres

ent.

-Pro

d. -P

artic

ipat

ie

3.17

0 0

3.17

0 3.

191

0 3.

191

3.18

8 0

3.18

8 3.

053

0 3.

053

5.4

Mus

ea

1.11

2 -1

34

978

1.11

9 -1

34

985

1.07

2 -1

34

938

1.08

4 -1

34

950

5.5

Cul

ture

el e

rfgoe

d 32

1 -3

31

8 32

2 -3

31

9 32

2 -3

31

9 32

2 -3

31

9

5.6

Med

ia

1.83

0 -2

88

1.54

2 1.

830

-288

1.

542

1.83

0 -2

89

1.54

1 1.

830

-289

1.

541

5.7

Ope

nbaa

r gro

en (o

penl

ucht

) rec

reat

ie

4.00

5 -3

4 3.

971

3.96

5 -3

4 3.

931

4.14

4 -3

4 4.

110

4.27

8 -3

4 4.

244

Tota

al 5

.0 -

Spor

t, cu

ltuur

en

recr

eatie

15

.363

-1

.711

13

.652

15

.276

-1

.711

13

.565

15

.412

-1

.712

13

.700

15

.339

-1

.712

13

.627

6 .0

- Soc

iaal

dom

ein

6.1

Sam

enkr

acht

en

burg

erpa

rtici

patie

7.

301

-955

6.

346

6.06

2 -2

37

5.82

5 6.

213

-237

5.

976

6.11

3 -2

37

5.87

6

6.2

Wijk

team

s 4.

461

0 4.

461

4.28

9 0

4.28

9 4.

292

0 4.

292

4.32

5 0

4.32

5

6.3

Inko

men

sreg

elin

gen

31.7

88

-26.

752

5.03

6 31

.760

-2

6.75

2 5.

008

32.9

51

-26.

752

6.19

9 32

.950

-2

6.75

2 6.

198


Taak

veld

:

Beg

roti

ng20

20

Beg

roti

ng 2

021

Beg

roti

ng 2

022

Beg

roti

ng 2

023

(bed

rage

n x

€ 1.

00

0)

Last

en

Bat

en

Sald

o La

sten

B

aten

Sa

ldo

Last

en

Bat

en

Sald

o La

sten

B

aten

Sa

ldo

6.4

Beg

elei

de p

artic

ipat

ie

17.0

70

-44

17.0

26

16.7

06

-44

16.6

62

15.4

71

-44

15.4

27

15.1

08

-44

15.0

64

6.5

Arb

eids

parti

cipa

tie

1 .94

3 - 1

34

1.80

9 1 .

728

- 134

1 .

594

1 .34

3 -1

34

1 .20

9 1 .

331

- 134

1 .

197

6.6

Maa

twer

kvoo

rzie

ning

en (W

MO

) 3.

081

-268

2.

813

3.24

5 -2

68

2.97

7 3.

338

-268

3.

070

3.33

2 -2

68

3.06

4

6.71

Maa

twer

kdie

nstv

erle

ning

18+

13

.312

-1

.159

12

.153

13

.787

-1

.161

12

.626

14

.909

-1

.164

13

.745

14

.924

-1

.167

13

.757

6.72

Maa

twer

kdie

nstv

erle

ning

18-

14

.250

-1

41

14.1

09

14.2

50

-141

14

.109

10

.878

-1

41

10.7

37

10.8

74

-141

10

.733

6.81

Geë

scal

eerd

e zo

rg 1

8+

2 00

0 2 0

0 1 9

0 0

1 90

1 91

0 1 9

1 1 9

1 0

1 91

6.82

Geë

scal

eerd

e zo

rg 1

8-

3.13

6 -1

42

2.99

4 3.

136

-142

2.

994

3.13

5 -1

41

2.99

4 3.

135

-141

2.

994

6.0

- Soc

iaal

dom

ein

96.5

42

-29.

595

66.9

47

95.1

53

-28.

879

66.2

74

92.7

21

-28.

881

63.8

40

92.2

83

-28.

884

63.3

99

7.0

- Vol

ksge

zond

heid

en

mili

eu

7.1 V

olks

gezo

ndhe

id

3.27

2 0

3.27

2 2.

825

0 2.

825

2.71

2 0

2.71

2 2.

683

0 2.

683

7.2

Rio

lerin

g 4.

413

-5.6

25

-1.2

12

4.40

4 -5

.659

-1

.255

4.

513

-5.7

96

-1.2

83

4.60

3 -5

.619

-1

.016

7.3

Afv

al

5.69

8 -7

.637

-1

.939

5.

838

-7.7

91

-1.9

53

5.88

8 -7

.839

-1

.951

5.

667

-7.7

09

-2.0

42

7.4

Mili

eube

heer

1.

571

-480

1.

091

1.40

3 -4

80

923

1.35

7 -4

80

877

1.29

9 -4

80

819

7.5

Beg

raaf

plaa

tsen

en

Cre

mat

oria

54

6 -2

58

288

545

-258

28

7 54

5 -2

58

287

544

-258

28

6

7.0

- Vol

ksge

zond

heid

en

mili

eu

1 5.5

00

- 14.

000

1 .50

0 1 5

.015

- 1

4.18

8 8 2

7 1 5

.015

- 1

4.37

3 6 4

2 1 4

.796

- 1

4.06

6 7 3

0


Taak

veld

:

Beg

roti

ng20

20

Beg

roti

ng 2

021

Beg

roti

ng 2

022

Beg

roti

ng 2

023

(bed

rage

n x

€ 1.

00

0)

Last

en

Bat

en

Sald

o La

sten

B

aten

Sa

ldo

Last

en

Bat

en

Sald

o La

sten

B

aten

Sa

ldo

8.0

- Vol

kshu

isve

stin

g, ru

imte

lijke

ord

enin

g

en s

tede

lijke

ver

nieu

win

g

8.1

Rui

mte

lijke

ord

enin

g 1.

997

-70

1.92

7 1.

597

-67

1.53

0 1.

392

-67

1.32

5 1.

417

-67

1.35

0

8.2

Gro

ndex

pl. (

Nie

t-bed

rijve

nter

rein

en)

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

8.3

Won

en e

n bo

uwen

2.

686

-1.1

85

1.50

1 2.

493

-1.1

86

1.30

7 2.

493

-1.1

86

1.30

7 2.

515

-1.1

86

1.32

9

8.0

Volk

shui

sves

ting,

ruim

telij

ke o

rden

ing

en

4.68

3 -1

.255

3.

428

4.09

0 -1

.253

2.

837

3.88

5 -1

.253

2.

632

3.93

2 -1

.253

2.

679

sted

elijk

e ve

rnie

uwin

g

Tota

al ta

akve

lden

19

5.01

6 -1

95.0

16

0 19

2.34

2 -1

92.3

42

0 18

7.84

4 -1

87.8

44

-0

190.

629

-190

.629

-0


7.4

.2 G

eraa

mde

bat

en e

n la

sten

taak

veld

per

pro

gram

ma

Taak

veld

/ p

rogr

amm

a

M

JB 2

020

MJB

202

1

M

JB 2

022

MJB

202

3

(bed

rage

n x

€ 1.

00

0)

Last

en

Bat

en

Sald

o La

sten

B

aten

Sa

ldo

Last

en

Bat

en

Sald

o La

sten

B

aten

Sa

ldo

0.0

- Bes

tuur

en

onde

rste

unin

g

D-0

1 Zo

rgza

me

gem

eent

e 3 .

175

- 4.9

36

- 1.7

61

2 .55

8 - 4

.208

- 1

.650

0

0 0

0 0

0

D-0

2 In

clus

ieve

sam

enle

ving

40

-8

63

-823

40

-2

00

-160

0

-100

-1

00

0 0

0

D-0

3 G

oed

Ond

erw

ijs

0 - 1

22

- 122

0

-121

- 1

21

0 -1

21

- 121

0

- 120

- 1

20

D-0

4 K

anse

n vo

or k

limaa

t 0

- 289

- 2

89

0 - 1

72

- 172

0

- 142

- 1

42

0 0

0

D-0

5 G

oede

leef

omge

ving

78

-2

.686

-2

.608

85

-2

.556

-2

.471

29

2 -2

.173

-1

.881

68

8 -2

.186

-1

.498

D-0

6 To

ekom

stbe

sten

dige

sta

d 50

-5

18

-468

0

-3

-3

0 -3

-3

0

-3

-3

D-0

7 R

uim

te e

n w

onen

1.

891

-3.0

72

-1.1

81

1.79

2 -2

.263

-4

71

1.84

8 -2

.261

-4

13

2.00

9 -2

.194

-1

85

D-0

8 Le

vend

ige

stad

75

-4

07

-332

0

-301

-3

01

0 -2

68

-268

0

-269

-2

69

D-0

9 Ve

ilige

sta

d 0

- 54

- 54

0 0

0 0

0 0

0 0

0

D-1

0 M

oder

ne g

emee

nte

4.01

4 -6

98

3.31

6 4.

131

-719

3.

412

4.14

6 -7

28

3.41

8 4.

298

-736

3.

562

D-1

1 O

verz

icht

1: k

oste

n va

n ov

erhe

ad

25.1

21

-1.8

22

23.2

99

25.0

32

-1.3

96

23.6

36

24.4

01

-279

24

.122

24

.479

-2

19

24.2

60

D-1

2 O

verz

icht

2: A

lgem

ene

Dek

king

smid

dele

n 1.

949

-127

.737

-1

25.7

88

4.40

5 -1

29.2

97

-124

.892

7.1

80

-130

.475

-12

3.29

5 8.

964

-133

.907

-1

24.9

43

D-1

3 O

verz

icht

3: O

nvoo

rzie

ne u

itgav

en

1 0

1 1

0 1

1 0

1 1

0 1

D-14Overzicht4:H

effingvennootsch.belast.

51

051

51

051

51

051

51

051

D-1

5 O

verz

icht

5: R

esul

taat

-2

.604

0

-2.6

04

-3.9

44

0 -3

.944

-5

.328

0

-5.3

28

-4.7

23

0 -4

.723

Tota

al 0

.0 -

Bes

tuur

en

onde

rste

unin

g 3 3

.841

- 1

43.2

04 -

109.

363

3 4.1

51

- 141

.236

- 1

07.0

85

3 2.5

91

- 136

.550

-10

3.95

9 3 5

.767

- 1

39.6

34

- 103

.867

1.0

- Vei

lighe

id

D-0

6 To

ekom

stbe

sten

dige

sta

d 9

0 9

9 0

9 9

0 9

9 0

9

D-0

9 Ve

ilige

sta

d 8.

400

-726

7.

674

8.23

2 -6

57

7.57

5 8.

268

-657

7.

611

8.33

2 -6

59

7.67

3

Tota

al 1

.0 -

Veili

ghei

d 8.

409

-726

7.

683

8.24

1 -6

57

7.58

4 8.

277

-657

7.

620

8.34

1 -6

59

7.68

2

2.0

- Ver

keer

, ver

voer

en

wat

erst

aat

D-0

5 G

oede

leef

omge

ving

11

.557

-1

.691

9.

866

11.7

10

-1.5

84

10.1

26

11.2

65

-1.5

84

9.68

1 11

.508

-1

.587

9.

921

Tota

al 2

.0 -

Verk

eer,

verv

oer e

n w

ater

staa

t 11

.557

-1

.691

9.

866

11.7

10

-1.5

84

10.1

26

11.2

65

-1.5

84

9.68

1 11

.508

-1

.587

9.

921


Taak

veld

/ p

rogr

amm

a

M

JB 2

020

MJB

202

1

M

JB 2

022

MJB

202

3

(bed

rage

n x

€ 1.

00

0)

Last

en

Bat

en

Sald

o La

sten

B

aten

Sa

ldo

Last

en

Bat

en

Sald

o La

sten

B

aten

Sa

ldo

3.0

- Eco

nom

ie

D-0

6 To

ekom

stbe

sten

dige

sta

d 3 .

546

- 1.5

09

2 .03

7 3 .

174

- 1.5

08

1 .66

6 3 .

173

- 1.5

08

1 .66

5 3 .

172

- 1.5

08

1 .66

4

Tota

al 3

.0 -

Econ

omie

3.

546

-1.5

09

2.03

7 3.

174

-1.5

08

1.66

6 3.

173

-1.5

08

1.66

5 3.

172

-1.5

08

1.66

4

4 .0

- Ond

erw

ijs

D-0

3 G

oed

onde

rwijs

5.

575

-1.3

25

4.25

0 5.

532

-1.3

25

4.20

7 5.

504

-1.3

25

4.17

9 5.

490

-1.3

26

4.16

4

Tota

al 4

.0 -

Ond

erw

ijs

5.57

5 -1

.325

4.

250

5.53

2 -1

.325

4.

207

5.50

4 -1

.325

4.

179

5.49

0 -1

.326

4.

164

5.0

- Spo

rt, c

ultu

ur e

n re

crea

tie

D-0

2 In

clus

ieve

sam

enle

ving

5

0 5

5 0

5 5

0 5

5 0

5

D-0

5 G

oede

leef

omge

ving

4.

005

-38

3.96

7 3.

965

-38

3.92

7 4.

144

-38

4.10

6 4.

278

-38

4.24

0

D-0

8 Le

vend

ige

stad

11

.349

-1

.674

9.

675

11.3

06

-1.6

74

9.63

2 11

.263

-1

.674

9.

589

11.0

56

-1.6

74

9.38

2

D-1

0 M

oder

ne g

emee

nte

4 0

4 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Tota

al 5

.0 -

Spor

t, cu

ltuur

en

recr

eatie

1 5

.363

- 1

.712

1 3

.651

1 5

.276

- 1

.712

1 3

.564

1 5

.412

- 1

.712

1 3

.700

1 5

.339

- 1

.712

1 3

.627

6.0

- Soc

iaal

Dom

ein

D-0

1 Zo

rgza

me

gem

eent

e 88

.708

-2

8.64

0 60

.068

88

.716

-2

8.64

2 60

.074

86

.345

-2

8.64

5 57

.700

86

.007

-2

8.64

7 57

.360

D-0

2 In

clus

ieve

sam

enle

ving

6.

922

-946

5.

976

5.53

1 -2

28

5.30

3 5.

470

-228

5.

242

5.36

9 -2

28

5.14

1

D-0

3 G

oed

onde

rwijs

1 2

9 - 1

1 2

8 1 3

0 - 1

1 2

9 1 3

2 - 1

1 3

1 1 3

2 - 1

1 3

1

D-0

5 G

oede

leef

omge

ving

55

9 0

559

559

0 55

9 55

8 0

558

559

0 55

9

D-0

6 To

ekom

stbe

sten

dige

sta

d 5

0 5

5 0

5 5

0 5

5 0

5

D-0

8 Le

vend

ige

stad

85

0

85

77

0 77

77

0

77

77

0 77

D-0

9 Ve

ilige

sta

d 13

4 -8

12

6 13

4 -8

12

6 13

4 -8

12

6 13

4 -8

12

6

Tota

al 6

.0 -

Soci

aal D

omei

n 96

.542

-2

9.59

5 66

.947

95

.152

-2

8.87

9 66

.273

92

.721

-2

8.88

2 63

.839

92

.283

-2

8.88

4 63

.399


Taak

veld

/ p

rogr

amm

a

M

JB 2

020

MJB

202

1

M

JB 2

022

MJB

202

3

(bed

rage

n x

€ 1.

00

0)

Last

en

Bat

en

Sald

o La

sten

B

aten

Sa

ldo

Last

en

Bat

en

Sald

o La

sten

B

aten

Sa

ldo

7.0

- Vol

ksge

zond

heid

en

mili

eu

D-0

1 Zo

rgza

me

gem

eent

e 3.

267

0 3.

267

2.82

5 0

2.82

5 2.

712

0 2.

712

2.68

3 0

2.68

3

D-0

4 K

anse

n vo

or k

limaa

t 1.

061

-48

1.01

3 89

2 -4

8 84

4 84

7 -4

8 79

9 78

8 -4

8 74

0

D-0

5 G

oede

leef

omge

ving

10

.656

-1

3.51

9 -2

.863

10

.788

-1

3.70

8 -2

.920

10

.946

-1

3.89

3 -2

.947

10

.814

-1

3.58

6 -2

.772

D-0

7 R

uim

te e

n w

onen

51

1 -4

32

79

511

-432

79

51

1 -4

32

79

511

-432

79

D-0

8 Le

vend

ige

stad

5

0 5

0 0

0 0

0 0

0 0

0

Tota

al 7

.0 -

Volk

sgez

ondh

eid

en m

ilieu

15

.500

-1

3.99

9 1.

501

15.0

16

-14.

188

828

15.0

16

-14.

373

643

14.7

96

-14.

066

730

8 .0

- Vol

kshu

isve

stin

g, ru

imte

lijke

ord

enin

g

en

sted

elijk

e ve

rnie

uwin

g

D-0

2 In

clus

ieve

sam

enle

ving

10

5 0

105

9 0

9 9

0 9

9 0

9

D-0

7 R

uim

te e

n w

onen

4.

578

-1.2

55

3.32

3 4.

081

-1.2

53

2.82

8 3.

876

-1.2

53

2.62

3 3.

924

-1.2

53

2.67

1

Tota

al 8

.0 -

Volk

shui

sves

ting,

ruim

telij

ke

4.68

3 -1

.255

3.

428

4.09

0 -1

.253

2.

837

3.88

5 -1

.253

2.

632

3.93

3 -1

.253

2.

680

orde

ning

en

sted

elijk

e ve

rnie

uwin

g

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

Eind

tota

al

-195

.016

19

5.01

6 0

-192

.342

19

2.34

2 0

-187

.844

18

7.84

4 0

-190

.629

19

0.62

9 0


ColofonUitgaveGemeente Roermond Datum1 oktober 2019 VormgevingLuc Jansen - Ask for Graphics

FotografieObie Oberholzer, X-CAGO b.v.PAGE FACTORY | petra lenssen |Henri Gubbels InformatieGemeente Roermond

BezoekadresKazerneplein 76041 TG Roermondtel: 14 0475WhatsApp: 06-10465487

PostadresPostbus 9006040 AX Roermond



| www.roermond.nl |

Stadhuis, Markt 31 | Postbus 900 | 6040 AX Roermond

Programmabegroting

2020

Programmabegroting 2020 - Roermond...PROGRAMMABEGROTING 2020 5 Voorwoord Graag bieden wij u de...

Documents

Transcript of Programmabegroting 2020 - Roermond...PROGRAMMABEGROTING 2020 5 Voorwoord Graag bieden wij u de...