Pitch makelpunt bij dsa

1

Makelpuntenidee ‘Makelpunt’, webapplicaties, landelijk netwerk

Hoofddoelstelling van een Makelpunt is:

“Het beter benutten van beschikbaar vastgoed om maatschappelijke doelstellingen te (helpen) realiseren.”

5

Vraag naar ruimte(n):

Vastgoedeigenaren/-beheerders:

Aanbod van ruimten:


Vastgoedeigenaren/-beheerders:

Aanbod van ruimten:

Makelpunt: het idee



6


Makelpunt:

Aanbod van alle ruimten:


Makelpunt:

Aanbod van alle ruimten:

Makelpunt: het idee

Makelpunt: het idee

8

Makelpunt: voorbeelden

Opzet bedrijfsmodel

9

Organisatievorm en entiteiten:

“partners”

“klanten”

Makelpunt

1. Makelpunt:entiteit die vraag en aanbod bijeenbrengt en evt. andere diensten uitvoert

2. Partners:instanties die belang hebben bij de doelstellingen van het Makelpunt en dit structureel (helpen) financieren

3. Klanten:instanties en/of particulieren die gebruikmaken van het Makelpunt:vragers, aanbieders, adverteerders

landelijk netwerk

4. Netwerk Makelpunten: gericht op uitwisseling en professionalisering

opstartfase (8-12 mnd)

startfase (2-3 jaar)

‘running business’

initiatief operationeel kostendekkend

10

Implementatie bedrijfsmodel

Plan van

Aanpak

ondernemings-

plan

(hoe) haalbaar?

11

Plan van

Aanpak

Plan van Aanpak: ‘spoorboekje’

opstartfase (8-12 mnd)

Plan van Aanpak: ‘spoorboekje’

12

Spoor 1: ondernemings-/bedrijfsplan

Spoor 2: aanbod van ruimten

Spoor 3: webapplicatie

Spoor 4: aanboren van vraag

besluitvorming

aanzet bedrijfs-/ondernemingsplan

doel(en), uitgangspunten, opdracht

quick scan beschikb. ruimten

applicatie kiezen, vormgeven (logo?)

update

PR intern(vraag op 1 plek)

bepalen functionaliteiten

verzamelen info beschikb. ruimten

afspraken partners, organisatievorm

formatieplan, evt. werving&selectie

vullen database, testen website

PR-verhaal en -middelen

PR extern(on-/offline)

go/no go –besluit

in bedrijf

‘live’ online

Plan van

Aanpak

wg Makelpunten-in-oprichting

Wat?• in 3 stappen uw eigen Lokale Makelpunt oprichten• startworkshop met bestuur/management van uw lokale partners• daarna 3 workshops, met andere Makelpunten-in-oprichting• met vooraf afgesproken resultaten per workshop: op die manier is het

mogelijk om elkaars resultaten en overwegingen te delen• resultaten delen via afgeschermd deel website Bouwstenen

Voor wie?• voor gemeenten, corporaties en andere (markt)partijen die binnen 1 jaar

een operationeel Makelpunt willen hebben• voorwaarde: halen en brengen; commitment

13

opstartfase (8-12 mnd)Plan van

Aanpak

netwerkgroep Makelpunten

Voor wie?• voor operationele Makelpunten, gericht op doorontwikkeling• voorwaarde: halen en brengen; commitment

Wat?• 3-4 bijeenkomsten per jaar• bij één van de deelnemers• met steeds een specifiek thema• en ruimte om ervaringen uit de praktijk te delen• resultaten beschikbaar via website Bouwstenen voor Sociaal

14

startfase (2-3 jaar)ondernemings-

plan

kostendekkend

(hoe) haalbaar?

‘running business’

Webapplicatie: database

uitgangspunten

getalsmatige verandering: uitgangspunten t.a.v. BTW-regime

uitgangspunten t.a.v. indexeren:

prijspeil

- ivm veranderend gebruik - gemeente en SABW twee aparte fiscale entiteiteninflatie:

2,5%

steeds van het betreffende jaar

- ivm veranderende regelgeving - gemeente rekent KPD-huur, opteren BTW-belast obv m2 (z ie SABW)

salarisstijging: 3,0%

ofwel: geindexeerd

- ivm andere afspraken- bijdrage expl.tekort niet belast; publiekrechtelijk regelen via

beschikking

aannames

- lage integratieheffing

Alle aannames aangegeven in blauw & curs ief.

Voor toelichting, z ie notitie Eugene Romijnders d.d. …

Zie SABW voor BTW-belaste activiteiten en:verhouding m2 wel/niet BTW

-belast gebruik: 61,2%verhouding wel/niet BTW-belaste omzet: 61,5%

lasten (kosten)

huidige s ituatie

uitgangspunten t.b.v. begroting

2008 2009 2010 2011 BTWbron

opmerkingenverandering

BTW

indexeren2012

afschrijvingen€ 37.617 € 37.617 € 37.617 € 37.617

afschrijvingen€ 37.617

€ 37.617

€ 37.617

Boekwaarde per 1-1-€ 8 5 1 .336 € 8 1 3 .719 € 7 7 6 .102 € 7 3 8 .485 nvt

+ extra boekwaarde nieuwbouw/verbouwing€ 1 .9 1 1.069 nvt

€ 1 .9 1 1.069nee

€ 1 .9 1 1.069

afschrijving gebouw De Nieuwhof € 37.617 € 37.617 € 37.617 € 37.617 nvtH an Jansen = afloss ing; afgelost in 2031 + 2012 nog excl. boekwaarde nieuwbouw/verbouwing

€ 37.617 nvt€ 37.617

nee€ 37.617

afschrijving/waardestijging grond De Nieuwhofnvt nvt nvt nvt

H an Jansen grondwaarde blijft gelijk

--

-

afschrijving/waardestijging grond parkeerterreinnvt nvt nvt nvt

H an Jansen

--

-

rentelasten

€ 32.700 € 39.000 € 37.900 € 34.800

rentelasten

€ 33.232€ 33.232

€ 33.232

lening De Nieuwhof: nvt, rentelast wordt afgeleid van boekwaardeH an Jansen

rente tlv gebouw De Nieuwhof € 32.700 € 39.000 € 37.900 € 34.800 nvtH an Jansen variabele rente, gem. 4

-5%+ extra lening nieuwbouw/verbouwing € 33.232 nvt

€ 33.232nee

€ 33.232

rente tlv grond De Nieuwhof nvt nvt nvt nvtH an Jansen

--

-

rente tlv parkeerterreinnvt nvt nvt nvt

H an Jansen

--

-

onderhoud € 19.625 € 33.428 € 19.249 € 25.613

onderhoud

€ 33.054€ 29.612

€ 29.781

groot onderhoud De Nieuwhof € 11.647 € 25.246 € 10.857 € 17.006 incl. BTW 19% Leo Brouwer gebouweigenaar verantw. voor groot onderhoudreservering conform begroting 2013 e.v.;

is hoger dan meerjarenonderhoudsplanning

€ 25.500 obv m2 19% € 22.845nee (conform begroting) € 22.845

onderhoud groen De Nieuwhof e.o. € 1.953 € 2.003 € 2.054 € 2.107 incl. BTW 19% Maurice …

omvang groen wordt ca. 50% minder € 1.054 obv m2 19% € 944ja, met inflatie

€ 967

onderhoud parkeerterrein De Nieuwhof€ 6.025 € 6.179 € 6.338 € 6.500 incl. BTW 19% Arnout vd Burg

omvang parkeerterrein blijft ca. gelijk € 6.500 obv m2 19% € 5.823ja, met inflatie

€ 5.969

overige afspraken€ 69.900 € 108.200 € 114.757 € 0

overige afspraken€ 160.000

€ 0

€ 160.000

bijdrage exploitatietekort De Nieuwhof€ 57.000 € 61.800 € 70.557 nvt

jaarrekeningen SABW, gemeentezo laag mogelijk, tbv onderbouwing fiscaal regime

€ 160.000 buiten BTW-sfeer, obv subs idiebeschikking nee€ 160.000

eenmalige extra subs idie ivm aanloopkosten ntb buiten BTW-sfeer, obv subs idiebeschikking nee

ntb

inventaris De Nieuwhof- - - -

?computers geleverd in 2010

- in 1x afgeschreven naar boekhouding SABW verplaatsen --

-

overhead gemeentepersoneel € 12.900 € 46.400 € 44.200 Wynand H. nvtmail Han Jansen 7/6 Bram B. staat op loonlijs t gemeente naar boekhouding SABW verplaatsen,

of vervalt (z ie SABW) --

-

gemiddelde lasten gemeente i.r.t. De Nieuwhof:onvolledig € 218.245 € 209.523 € 98.030

gemiddelde lasten gemeente i.r.t. De Nieuwhof:€ 260.630

subsidie huisvesting JGZ, AMW (aan STMG) € 57.000 € 57.000 € 57.000 nvtH erman Futs laar, H an Jansen

aangepast aan marktconforme huur Nieuwhof€ 40.000 buiten BTW-sfeer, obv subs idiebeschikking ja, vanaf 2013

€ 40.000

subsidie huisvesting CJG

€ 2.016 nvt

aangepast aan marktconforme huur Nieuwhof€ 2.100 buiten BTW-sfeer, obv subs idiebeschikking ja, vanaf 2013

€ 2.100

totaal jaarlijkse kosten tbv vergelijking: onvolledig € 275.245 € 268.539 onvolledig

totaal jaarlijkse kosten tbv vergelijking:€ 302.730

baten (inkomsten)

huidige s ituatie

uitgangspunten t.b.v. begroting

2008 2009 2010 2011 BTWbron


BTW

indexeren2012

huren en erfpachten€ 5.134 € 5.263 € 10.706 € 17.207

€ 10.974€ 10.974

€ 100.630

huur De Nieuwhof (gebouw) € 0 € 0 € 0 € 0 nvtgeen huursom gevonden in jaarrek. SABW of gem.begroting

KPD-huur rekenen obv jaarlijkse lasten minus baten GSM

-masten - z ie

hiernaastobv m2 19%

nee, KPD laten z ijn € 89.381

huur/canon De Nieuwhof (grond) nvt nvt nvt nvt

huur/canon parkeerterrein nvt nvt nvt nvt

verhuur GSM-masten ook door SABW ipv gemeente!

T-Mobile: gebruik dak De Nieuwhof voor gsm-mast € 5.134 € 5.263 € 5.394 € 5.529 nvt

map SABW "onderhoud-& leveringscontracten"

looptijd ovk 15 jaar, vanaf juni '03 geen

€ 5.529 BTW opteren 19% € 5.529ja, met inflatie

€ 5.667

Vodafone: gebruik dak De Nieuwhof voor gsm-mast

- € 5.312 € 5.445 nvtmap SABW "onderhoud

-& leveringscontracten"

looptijd ovk 15 jaar, vanaf dec. '05 geen


€ 5.581

subsidies

€ 0 € 0 € 0 € 0

€ 0

€ 0

…

nvt

subsidie prov.G ld ad €300K is eenmalig (zie financiering)

bijdragen

€ 0 € 0 € 0 € 0

€ 0

€ 0

…

nvt

evt. evenementen€ 0 € 0 € 0 € 0

€ 0

€ 0

…

nvttotaal baten gemeente i.r.t. De Nieuwhof:

onvolledig € 5.263 € 10.706 onvolledig

totaal baten gemeente i.r.t. De Nieuwhof:€ 100.630

exploitatiesaldo De Nieuwhof voor gemeente: € -212.982 € -198.817

exploitatiesaldo De Nieuwhof voor gemeente:€ -160.000

‘Webtool’: realtime informatie?

uitgangs punten

getalsmatige verandering: uitgangs punten t.a.v. BTW-regime

uitgangs punten t.a.v. indexeren:

prijs peil

- ivm veranderend gebruik - gemeente en SABW twee aparte fis cale entiteiteninflatie:

2,5%

s teeds van het betreffende jaar

- ivm veranderende regelgeving - gemeente rekent KPD-huur, opteren BTW -belas t obv m2 (z ie SABW )

s alariss tijging: 3,0%

ofwel: geindexeerd

- ivm andere afs praken- bijdrage expl.tekort niet belast; publiekrechtelijk regelen via

bes chikking

aannames

- lage integratieheffing

Alle aannames aangegeven in blauw & curs ief.

Voor toelichting, z ie notitie Eugene Romijnders d.d. …

Zie SABW voor BTW -belas te activiteiten en:verhouding m2 wel/ niet BTW

-belas t gebruik: 61,2%verhouding wel/ niet BTW-belas te omz et: 61,5%

lasten (kosten)

huidige s ituatie

uitgangs punten t.b.v. begroting

2008 2009 2010 2011 BTWbron


BTW

indexeren2012

afschrijvingen€ 37.617 € 37.617 € 37.617 € 37.617

afschrijvingen€ 37.617

€ 37.617

€ 37.617

Boekwaarde per 1-1-€ 8 5 1 .336 € 8 1 3 .719 € 7 7 6 .102 € 7 3 8 .485 nvt

+ extra boekwaarde nieuwbouw/ verbouwing€ 1 .9 1 1.069 nvt

€ 1 .9 1 1.069nee

€ 1 .9 1 1.069

afschrijving gebouw De N ieuwhof € 37.617 € 37.617 € 37.617 € 37.617 nvtH an Jans en = afloss ing; afgelos t in 2031 + 2012 nog excl. boekwaarde nieuwbouw/ verbouwing

€ 37.617 nvt€ 37.617

nee€ 37.617

afschrijving/ waardes tijging grond De N ieuwhofnvt nvt nvt nvt

H an Jans en grondwaarde blijft gelijk

--

-

afschrijving/ waardes tijging grond parkeerterreinnvt nvt nvt nvt

H an Jans en

--

-

rentelas ten

€ 32.700 € 39.000 € 37.900 € 34.800

rentelas ten

€ 33.232€ 33.232

€ 33.232

lening D e Nieuwhof: nvt, rentelas t wordt afgeleid van boekwaardeH an Jans en

rente tlv gebouw De N ieuwhof € 32.700 € 39.000 € 37.900 € 34.800 nvtH an Jans en variabele rente, gem. 4

-5%+ extra lening nieuwbouw/ verbouwing € 33.232 nvt

€ 33.232nee

€ 33.232

rente tlv grond De N ieuwhof nvt nvt nvt nvtH an Jans en

--

-

rente tlv parkeerterreinnvt nvt nvt nvt

H an Jans en

--

-

onderhoud

€ 19.625 € 33.428 € 19.249 € 25.613

onderhoud

€ 33.054€ 29.612

€ 29.781

groot onderhoud De N ieuwhof € 11.647 € 25.246 € 10.857 € 17.006 incl. BTW 19% Leo Brouwer gebouweigenaar verantw. voor groot onderhoudreservering conform begroting 2013 e.v.;

is hoger dan meerjarenonderhouds planning

€ 25.500 obv m2 19% € 22.845nee (conform begroting) € 22.845

onderhoud groen De N ieuwhof e.o. € 1.953 € 2.003 € 2.054 € 2.107 incl. BTW 19% Maurice …

omvang groen wordt ca. 50% minder € 1.054 obv m2 19% € 944ja, met inflatie

€ 967

onderhoud parkeerterrein De N ieuwhof€ 6.025 € 6.179 € 6.338 € 6.500 incl. BTW 19% Arnout vd Burg

omvang parkeerterrein blijft ca. gelijk € 6.500 obv m2 19% € 5.823ja, met inflatie

€ 5.969

overige afs praken€ 69.900 € 108.200 € 114.757 € 0

overige afs praken€ 160.000

€ 0

€ 160.000

bijdrage exploitatietekort De N ieuwhof€ 57.000 € 61.800 € 70.557 nvt

jaarrekeningen SABW , gemeentez o laag mogelijk, tbv onderbouwing fis caal regime

€ 160.000 buiten BTW -s feer, obv s ubs idiebeschikking nee€ 160.000

eenmalige extra subs idie ivm aanloopkos ten ntb buiten BTW -s feer, obv s ubs idiebeschikking nee

ntb

inventaris De N ieuwhof- - - -

?computers geleverd in 2010

- in 1x afges chreven naar boekhouding SABW verplaats en --

-

overhead gemeentepers oneel € 12.900 € 46.400 € 44.200 W ynand H . nvtmail H an Jansen 7/ 6 Bram B. s taat op loonlijs t gemeente naar boekhouding SABW verplaats en,

of vervalt (z ie SABW ) --

-

gemiddelde las ten gemeente i.r.t. D e Nieuwhof:onvolledig € 218.245 € 209.523 € 98.030

gemiddelde las ten gemeente i.r.t. D e Nieuwhof:€ 260.630

s ubs idie huis ves ting JG Z, AMW (aan STMG ) € 57.000 € 57.000 € 57.000 nvtH erman Futs laar, H an Jans en

aangepast aan marktconforme huur N ieuwhof€ 40.000 buiten BTW -s feer, obv s ubs idiebeschikking ja, vanaf 2013

€ 40.000

s ubs idie huis ves ting CJG

€ 2.016 nvt

aangepast aan marktconforme huur N ieuwhof€ 2.100 buiten BTW -s feer, obv s ubs idiebeschikking ja, vanaf 2013

€ 2.100

totaal jaarlijkse kos ten tbv vergelijking: onvolledig € 275.245 € 268.539 onvolledig

totaal jaarlijkse kos ten tbv vergelijking:€ 302.730

baten (inkomsten)

huidige s ituatie

uitgangs punten t.b.v. begroting

2008 2009 2010 2011 BTWbron


BTW

indexeren2012

huren en erfpachten€ 5.134 € 5.263 € 10.706 € 17.207

€ 10.974€ 10.974

€ 100.630

huur De Nieuwhof (gebouw) € 0 € 0 € 0 € 0 nvtgeen huurs om gevonden in jaarrek. SABW of gem.begroting

KPD-huur rekenen obv jaarlijks e las ten minus baten G SM

-mas ten - z ie

hiernaas tobv m2 19%

nee, KPD laten z ijn € 89.381

huur/ canon De N ieuwhof (grond) nvt nvt nvt nvt

huur/ canon parkeerterrein nvt nvt nvt nvt

verhuur G SM-mas ten ook door SABW ipv gemeente!

T-Mobile: gebruik dak De N ieuwhof voor gs m-mas t € 5.134 € 5.263 € 5.394 € 5.529 nvt

map SABW "onderhoud-& leverings contracten"

looptijd ovk 15 jaar, vanaf juni '03 geen


€ 5.667

Vodafone: gebruik dak De N ieuwhof voor gs m-mas t

- € 5.312 € 5.445 nvtmap SABW "onderhoud

-& leverings contracten"

looptijd ovk 15 jaar, vanaf dec. '05 geen


€ 5.581

s ubs idies

€ 0 € 0 € 0 € 0

€ 0

€ 0

…

nvt

s ubs idie prov.G ld ad €300K is eenmalig (zie financiering)

bijdragen

€ 0 € 0 € 0 € 0

€ 0

€ 0

…

nvt

evt. evenementen€ 0 € 0 € 0 € 0

€ 0

€ 0

…

nvttotaal baten gemeente i.r.t. D e Nieuwhof:

onvolledig € 5.263 € 10.706 onvolledig

totaal baten gemeente i.r.t. D e Nieuwhof:€ 100.630

exploitatiesaldo D e Nieuwhof voor gemeente:€ -212.982 € -198.817

exploitatiesaldo D e Nieuwhof voor gemeente:€ -160.000

softwaresysteem Xsoftwaresysteem X

softwaresysteem Y

softwaresysteem Z

Vragen namens Makelpunten

Bij succesfactor 1 = voldoende aanbod:• Communiceren met verschillende softwaresystemen: drempel verlagen • Real-time communicatie met softwaresystemen: aanbod (beschikbaarheid,

prijzen, etc.) altijd actueel

17

Bij succesfactor 2 = voldoende bekendheid:• online marketing? idem offline• andere toepassingen, bijv. app voor smartphone?• koppeling met andere platforms, bijv. activiteitenkalender, buurtonderneming,

arbeidsbemiddeling/reintegratie, … ?

Ook: meetbaar maken van succes:• Aantal hits? Of kan aantal matches ook worden benoemd?

Vragen?

[email protected] … en alvast bedankt!

18

Makelpunt: neveneffecten



Positieve neveneffecten:

• Versterken sociale structuur: samenbrengen partijen ('sociale bijvangst‘)• Genereren van extra inkomsten• Duurzaam én kostenbesparend: meer gebruikers huisvesten zonder

bouwactiviteit• Verbeteren leefbaarheid en sociale veiligheid door intensiever gebruik van

ruimte gedurende de dag/week/jaar• Verkrijgen van waardevolle managementinformatie m.b.t. vraag/aanbod

accommodaties en markt-/maatschappelijke ontwikkelingen.

19

Vragen bij oprichting van een Makelpunt in uw regio:

• Doel/meerwaarde: hoofddoel is duidelijk; welke neveneffecten vindt u (het meest) interessant?

20

• Welke activiteiten wil het Makelpunt (helpen) huisvesten? Worden hierin prioriteiten benoemd of niet?

• Welke verhuurders wil het Makelpunt helpen verhuren? Worden hierin prioriteiten benoemd of niet?

• Welke dienstverlening biedt het Makelpunt?

Makelpunt: te maken keuzes

Welke dienstverlening?

Dienstverlening omvat tenminste “Vinden”:

•registeren en “doorzoekbaar maken” van aanbod van ruimten•gevonden worden door vragers naar ruimte(n)

21

Mogelijk extra dienstverlening “Verbinden”:•persoonlijk benaderen en ondersteunen van (potentiële) vragers en aanbieders om ‘matches’ te maken •‘matching’ begeleiden: verzorgen van huurovereenkomst, regelen van beheer, beveiliging, catering, ICT, inrichting, …•adviseren over (ver)bouwen, vergunningen, financiering, subsidiemogelijkheden, PR, …•…

• standaards en checklists voor afsluiten van huur-/gebruiksovereenkomst, incl. afspraken over catering, sleutelbeheer en andere praktische zaken

• advertentiemogelijkheden?

ervaring andere Makelpunten

Kritische succesfactoren:

•Omvang (aanbod) en naamsbekendheid groot genoeg om interessant te zijn: voor zoekers, aanbieders en evt. adverteerders•Transparantie over vraag, aanbod en hoe daarmee om te gaan•Vertrouwen tussen initiatiefnemers lokaal Makelpunt•Bedrijfsmatige opzet en cultuur•Kwartiermaker/aanjager met enthousiasme, ondernemend en overtuigend

22

Pitch makelpunt bij dsa

Documents

Transcript of Pitch makelpunt bij dsa