NS Hispeed – Exploitatie“van strategie naar actie”

AmsterdamJanuari 2010

2

Momenteel is Hispeed Exploitatie een organisatie met 70-80 fte in de centrale organisatie en ~200 fte in de operatie

Doelstelling is om meer rust in de Exploitatie-organisatie te creëren (“van rennen naar plannen”)

Grote projecten vragen veel aandacht, en nemen tijd in beslag van de dagelijkse operatie

Wijzigingen in het management van Exploitatie vereist meer inzicht in de processen en profielen binnen de Exploitatie-organisatie

Wens om meer te integreren met Commercie, op basis van gelijkheid. Momenteel wordt dit voornamelijk adhoc bepaald en bestuurd

NS Hispeed Exploitatie wil de huidige pijnpunten oplossen en voorbereid zijn op de toekomst Aanleiding

3

Uitkomsten zijn gericht op het expliciet maken van de toegevoegde waarde van Exploitatie binnen Hispeed

Missie

Waarom we bestaan

Visie

Waar we heen willen gaan

Strategie

Ons ‘Game Plan’

Strategy Map

Vertalen van de strategie (expliciet maken)

Scorecard/KPI’s

Meten en Focus

Doelen en Initiatieven

Wat we moeten doen

Uitkomsten

Tevreden klanten Efficiënte en effectieve processen Gemotiveerd en deskundig personeel

A Strategie NS Hispeed

B Ambitie Exploitatie 2012

C Strategy Map

D KPI Matrix

Gouden RegelsE

Uitkomsten

4

NS Hispeed heeft 5 strategische thema’s

Bron: NS Hispeed Business Plan 2010-2014

UIT HISPEED BUSINESS PLAN

A

Strategie Hispeed

5

Alles na het kopen van het kaartje

Exploitatie is klantgericht, en gaat verder dan alleen productie

Snelheid en zorgvuldig handelen

Beheerst introduceren van nieuwe producten

Snelle en transparante besturing

Ketenregie

Kostenfocus

Harmoniseren van techniek en organisatie

Kwaliteit van besluitvorming

Operational Excellence

Procesoptimalisatie

Efficiëntie

Premium

Continuïteit

Procesinrichting

Eenduidig; zeggen wat we doen en doen wat we zeggen

Continue verbetering

KwaliteitProduct introductie

NS Hispeed als duidelijke partner in de markt

Producten van betrouwbare kwaliteit

Realiseer een efficiënte organisatie met behoud van

kwaliteit

Ketenregie van deur tot deur

Klant

Medewerkers

Professioneel; Competenties

Begrip

Bijdrage

Betrokkenheid

Trots

Kennis van de primaire processen

Exploitatie is een gelijkwaardige partner door betrouwbaar en voorspelbaar toegevoegde waarde te leveren in de gehele keten

B

Strategie Exploitatie

6

Am

bit

ie

Materieeloptimalisatie

Fin

an

cie

el

Kla

nt

Me

de

we

rke

rP

roc

es

Ambitie 2012 Exploitatie NS Hispeed

Betrouwbaar Aantrekkelijk Pro-actieve houdingVeiligheid

Productiviteitsverbetering

Kwaliteitsmanagement Sturen op Resultaat-verantwoordelijkheid

KwaliteitProduct

IntroductieEfficiënt Mensen

Strategy Map Exploitatie NS HispeedDe ambitie vertaald naar concrete thema’s

Contract ManagementRendementsoptimalisatie

Ketenregie

Besluitvorming

C

TrotsTransparante bijdrage

Strategy Map - Exploitatie

7

D

KPI’s Exploitatie - per afdeling Materieel & Infra Rijdend Personeel Productie Project Management

Financieel

€/km € voor materieelpark

- Per kostencategorie- Per product/

verrekening

Inzetbaarheid van personeel

€ per direct inzetbare dag, per serie, per functie

Efficiënte omloop: Commerciële materieel

km/ totaal km Commercieel inzetbare

min/ totale min dienst € per direct inzetbare dag

(infrakosten) Goede loggingsdekking

tov HSL factuur

Binnen begroting

Aantrekkelijk

Voldoen aan functionele specificatie van Commercie

Voldoen aan functionele specificatie van Commercie

Voldoen aan functionele specificatie van Commercie

Conform opdracht/ Strategie NS Hispeed

Verbetervoorstellen Initiatieven

Beschikbaar

% materieel beschikbaar Reinheid interieur % functionerende

toiletten (vertrek) % functionerend klimaat % functionerende omroep

% niet gestelde diensten (met als reden bevoegdheid)

Bevoegdheden by gevraagde inzet

VR71;betrouwbaarheid

Tijdige besluitvorming van MPP

Juistheid van maakbaarheidstoets

Tijdige specificatie van de netto materieel en personeelsbehoefte

Projectplan Planning

Betrouwbaar

TPV/km Uitval van functionerende

toiletten (aankomst)

Punctualiteit/UitvalTijdigheid volgens dienstkaartjeBedieningsfouten

Logginsdekking voor continue verbetering

Punctualiteit Uitval Afwijkingen van

‘bevroren’ MPP

Afgesproken product Binnen tijd Voortgangsrapportage Voorspelbaarheid kosten

* Per KPI moet beoordeeld worden of de KPI meetbaar en reproduceerbaar is en hoe dit geborgd is in het Management Informatie Systeem

De thema’s uit de Strategymap zijn vertaald naar KPI’s per afdeling om de voortgang te kunnen meten

8

Méér …

1. Meten meten is weten

2. Vertrouwen vertrouwen op competentie van collega’s op basis van regelmatige contactmomenten

3. Gevoel bij het product en klant regelmatig meerijden op elk van de lijnen

4. Sturing op output collega’s aanspreken op de output en verbetering van de dienstverlening

5. Heldere besluitvorming heldere, concrete besluiten vastgelegd in actielijst/ besluitenlijst

Minder …

6. Vergaderen effectief – doel, voorzitterschap, op tijd en voorbereid en actielijst

7. Verstoring minder escalatie richting de gehele organisatie, maar uitsluitend via de aangewezen kanalen (“weten waar je van bent”)

8. Rennen meer plannen, met focus op de langere termijn

Maar zonder …

9. Reorganisatie rust bewaren binnen de organisatie en bouwen aan de toekomst

10. Zorgvuldigheid te verliezen kwaliteit en veiligheid waarborgen

10 Gouden Regels als basis voor de manier waarop we met elkaar omgaan

E

Leiderschap en Gedrag – 10 Gouden Regels