Meerjarenplan 2014 – 2019 - Stad Brugge · PDF fileCoördinatie projecten LDE Cel...

Meerjarenplan

2014

Budgetjaar 2015

Ruddershove 4

Tel.

Fax

info@ocmw

Meerjarenplan

2014 – 2019

Budgetjaar 2015

Ruddershove 4

8000 Brugge

.: 050/32 70 00

Fax: 050/32 73 33

[email protected]

Be

le

id

s-

e

n

Be

he

er

sC

yc

lu

s

1

Meerjarenplan 2014-2019

BUDGETJAAR 2015

Het meerjarenplan 2014-2019 bestaat uit een strategische nota en een financiële nota, alsook een

toelichting.

De strategische nota 2014-2019 beschrijft de prioritaire beleidsdoelstellingen, waarover

gerapporteerd wordt.

De financiële nota 2014-2019 bestaat uit :

- Het financiële doelstellingenplan per beleidsdomein, met telkens per jaar het totaal van de

verwachte ontvangsten en uitgaven, en dit zowel voor de prioritaire beleidsdoelstellingen als

voor het “overig beleid”.

- De staat van het financieel evenwicht, met per boekjaar :

o Raming van het resultaat op kasbasis

o Raming van de autofinancieringsmarge

Motivering van de wijzigingen aan het meerjarenplan 2014-2019 (versie budget 2015)

Om het financiële evenwicht in het OCMW te kunnen behouden en binnen de vastgelegde

gemeentelijke bijdrages van het meerjarenplan 2014-2019 te kunnen blijven, zijn een aantal

bijkomende/extra maatregelen genomen die in het oorspronkelijke meerjarenplan niet waren

opgenomen.

Eén maatregel heeft betrekking op de financiering van de investeringen. Door het

investeringstempo te vertragen en de opnameplanning van de leningen wat te herzien

kunnen we intresten en aflossingen doorschuiven naar latere jaren, zodat de

financieringslasten wat meer gespreid worden in de tijd. Naast de wijziging van de

financiering zijn er natuurlijk ook wijzigingen in zowel de transactie- als verbintenissen-

kredieten. Dit gebeurt n.a.v. ofwel een nieuw planningsschema ofwel nieuwe/vollediger

gegevens waardoor een wijziging van de investeringsbudgetten onafwendbaar was.

Belangrijke prijsverhogingen voor al onze diensten en producten, vooral voor de

woonzorgcentra, waar we voorstellen de dagprijs voor cliënten met € 2 per dag te verhogen,

en dit jaar na jaar, voor de eerstkomende vijf jaar. Deze prijsverhogingen hebben een veel

grotere impact (qua bedrag, qua frequentie of duur) dan de beperkte verhogingen die

oorspronkelijk in het meerjarenplan 2014-2019 waren opgenomen.

Aan ontvangstenzijde gelden daarenboven nog twee belangrijke onderstellingen :

1. Het bekomen van (in totaal) 210 bijkomende RVT-bedden bij de opening van het WZC

Ter Potterie (2016) en WZC Ten Boomgaarde (2017). Enkel hiermee wordt een

2

voldoende hoog RIZIV-forfait bekomen. Zonder dit, is het meerjarenplan niet in

evenwicht.

2. De verdubbeling van de opbrengst van de jaarlijkse openbare houtverkoop, en dit via een

grondige aanpassing van het uitbatingsplan. Hiertoe dienen we het akkoord te bekomen

van het Waalse Département de la Nature et des Forêts.

Deze wijzigingen hebben onder meer tot gevolg dat er een aanpassing aan het meerjarenplan

gebeurt. Gezien de budgettaire beperkingen waarmee de lokale besturen de dag van vandaag mee te

kampen hebben, is immers elk bestuur verplicht om creatieve oplossingen te vinden om de kosten te

beheersen en de opbrengsten te optimaliseren. Bovenstaande maatregelen zijn de (financieel)

belangrijkste die in het meerjarenplan en het budget zijn opgenomen.

3

1. Strategische nota 2014-2019

1.1. Omgevingsanalyse

Geen wijzigingen, dus zie meerjarenplan 2014 – 2019, budget 2014.

1.2. De prioritaire beleidsdoelstellingen

In de omgevingsanalyse hebben we de behoeften in de Brugse regio vastgesteld. Deze leiden dan ook

naadloos tot onze prioritaire BELEIDSDOELSTELLINGEN :

1. Wonen : Het OCMW Brugge biedt maximale woonzekerheid aan kwetsbare groepen;

2. Activering : Het OCMW ondersteunt cliënten in hun maatschappelijke integratie via

activering;

3. Welzijn : Het OCMW verbetert de financiële en sociale weerbaarheid van Brugse inwoners in

de samenleving, met aandacht voor kwetsbare groepen;

4. Kinderopvang : Het OCMW Brugge biedt kwalitatieve kinderopvang aan.

5. Zorg : Het OCMW Brugge biedt aan iedere inwoner, die hier nood aan heeft, de nodige

ondersteuning om zelfstandig thuis te blijven wonen of, indien nodig, de meest passende

vorm van zorg wonen of thuis vervangende opvang. Hierbij wordt de nodige aandacht

besteed aan netwerkvorming en maatschappelijke integratie;

6. Participatie : De Inwoners hebben inspraak in de manier waarop het OCMW zijn

beleidsdoelstellingen vorm geeft;

7. Coördinatie : De lokale acties binnen de verschillende beleidsdomeinen van het lokaal sociaal

beleid, zijn gebaseerd op een grondige omgevingsanalyse en vertrekken vanuit eenzelfde

visie en dezelfde strategische doelstellingen en de acties worden afgestemd op elkaar. Het

strategisch plan wordt regelmatige geëvalueerd en bijgestuurd met de betrokken actoren.

Het OCMW neemt voor een aantal beleidsdomeinen de regierol op zich, en neemt op andere

beleidsdomeinen actief deel aan overleg in dit kader als actor.

Aan iedere beleidsdoelstelling van het bassischema (pagina 5) worden de OCMW-diensten

(gearceerd) of verenigingen (niet gearceerd) gekoppeld die de behoefte/beleidsdoelstelling al dan

niet alleen of complementair vervullen. Dit zijn de ACTIES van het OCMW. Een actie is een verdere

indeling van een actieplan. De acties, die passen binnen de actieplannen zijn voorzien om de

beleidsdoelstellingen te realiseren.

Aan de acties zullen de vereiste financiële MIDDELEN gekoppeld worden. Bij de diensten of

verenigingen die onder meer dan één beleidsdoelstelling vallen, zullen de financiën slechts

gekoppeld worden aan de belangrijkste beleidsdoelstelling. Visueel hebben wij in het basisschema de

OCMW-diensten of verenigingen waaraan geen budget is gekoppeld aangeduid in het cursief.

Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat het budget van Dozen en co gekoppeld is aan activering (niet

cursief) en niet aan wonen (cursief).

4

OCMW Dienst met koppeling aan budget

OCMW dienst zonder koppeling aan budget

Vereniging met koppeling aan budget

Vereniging zonder koppeling aan budget

Wijzigingen in 2015:

� Wijziging naam:

� Coördinatie projecten LDE � Cel sociale economie en innovatie

� Toevoeging acties in de verenigingen:

� Spoor buurtsport (activering en welzijn)

� Spoor loket kinderopvang (kinderopvang)

� De blauwe lelie: kinderopvang: Ravotterke, De Paddenstoel (kinderopvang)

� De blauwe lelie: Loket kinderopvang (kinderopvang)

� De blauwe lelie: buitenschoolse zomeropvang (kinderopvang)

� De blauwe lelie: peutertuinen (kinderopvang)

� Kinderwerkingen integratie stad (kinderopvang)

Schakelaar: FRGE

Schakelaar:

energiesnoeiers

Dozen en co

Woningen OCMW

5

ONDERSTEUNENDE

DIENSTEN

MAATSCHAPPELIJKE

DIENSTVERLENING

WONEN

Woningen OCMW

Woningen personen met

handicap

Sociale bijstand: Woon

begeleiding

Dozen en co

SVK: huurservice en domus flandria

De schakelaar:

FRGE

De schakelaar:

Energiesnoeiers

De Schakelaar Advies

ACTIVERING

Sociale tewerkstelling

Lokale diensten OCMW: Zoc, Zoc@home

Dozen en co

Cel sociale economie en

innovatie

Dienstencheques: HH, vervoersdienst

Traject- en arbeids

begeleiding

SPOOR: buurtsport

WOK

De schakelaar: Energiesnoeiers

SAS KABA

Blauwe lelie: Gemandateerde

voorziening

Bl Lelie - lok

diensten: 't

Stampertje, St.

Jozef en Zocjes

SAMENLEVEN

WELZIJN

Schuld-bemiddeling

Schuld-

bemiddeling

preventief

LOI

SPOOR:

buurtsport

SPOOR: BLINK!

SPOOR: 't Scharnier

SPOOR: opvoedingswinkel

SAS KABA

SAS: Inloopcentrum

crisisopvang

De schakelaar: Lokale

adviescomissie

Sociale bijstand

KINDEROPVANG

De blauwe lelie: Onthaalgezinnen

De blauwe lelie en Knuffel :

Kinderdagverblijf

De blauwe lelie: Thuisopvang

zieke kinderen

SPOOR: loket kinderopvang

De blauwe lelie: Gemandateerde

voorziening

De bl lelie -kinderopvang: Stamper,

St Jozef, Zocjes,

De bl lelie -kinderopvang: Ravotterke, De

Paddestoel

De bl lelie: Loket

kinderopvang

De blauwe lelie: buitenschoolse zomeropvang

De blauwe lelie: peutertuinen

Kinderwerkingen integratie stad

PARTICIPATIE ZORG

Intramuraal

WZC

Ons Huis

Transmuraal

DVC

Serviceflats assistentie

woningen

Extramuraal

Taxibons

Dienstencentra

Minder mobielen centrale

Dienstencheques:

HH,

vervoersdienst

Maaltijden aan huis

Noodoproep systemen

Online buurten

Lokale diensten:

Zoc

Zoc@home

WOK

COORDINATIE

6

1.3. Beleidsnota van de huidige legislatuur

We geven de volledige beleidsnota weer, inclusief de aanpassingen. De wijzigingen zijn terug te

vinden in de onderdelen 1.4.3, 1.4.4, 1.4.9 en 1.4.10.

1.4.1. OCMW Brugge biedt maximale woonzekerheid aan kwetsbare groepen.

Op vandaag levert OCMW Brugge grote inspanningen om aan kwetsbare groepen kwalitatieve,

betaalbare en duurzame woongelegenheden aan te bieden. Zo beschikt het OCMW momenteel over

337 ouderenwoningen en worden er 179 gezinswoningen verhuurd via het sociaal verhuurkantoor

van het SVK.

Daarnaast kunnen alle Bruggelingen terecht bij het woonloket in het Sociaal Huis voor informatie,

advies en begeleiding bij huisvestingsvragen.

De OCMW-vereniging De Schakelaar wordt ingezet om het energie-aandeel in de kostprijs van wonen

te beperken. Iedereen, maar in de eerste plaats ook kansengroepen, kan er terecht voor advies over

rationeel energiegebruik, voor goedkope leningen (FRGE) voor energiebesparende maatregelen. De

Schakelaar zet ook de acties ‘energiesnoeiers’ en ‘klimaatwijken’ op.

Voor de beleidsperiode 2013-2018 worden de volgende klemtonen gelegd.

1. Het OCMW biedt informatie, advies en begeleiding

OCMW Brugge blijft een actieve partner om wonen in Brugge te begeleiden door voortzetting van

initiatieven zoals: de goedkope verhuisdienst Dozen & Co, huurwaarborgondersteuning voor mensen

die voldoen aan specifieke voorwaarden, het sociaal verhuurkantoor, het vermijden van

uithuiszetting in de sociale huursector, crisisopvang voor wie plots geen dak meer boven het hoofd

heeft…

Het woonloket in het Sociaal Huis wordt verder uitgebouwd: we streven naar één gecentraliseerd

kenniscentrum waar men terecht kan met alle vragen rond wonen. We werken hiervoor samen met

de andere huisvestingsactoren.

2. Uithuiszettingen

Het OCMW blijft actief inzetten op de preventie van uithuiszettingen, zowel in de private als de

sociale huurmarkt.

Indien de uithuiszetting niet kan vermeden worden, wordt een opvolgingstraject voorzien.

3. Uithuiszettingen sociale sector: project bemoeizorg

In samenwerking met de sociale huisvestingsmaatschappijen wordt het project Bemoeizorg verder

uitgebouwd om problemen in sociale woningen tijdig te detecteren en uithuiszetting te voorkomen.

4. Centrale wachtlijsten

We streven tegen eind 2018 naar één gecentraliseerde wachtlijst voor alle sociale

huisvestingsmaatschappijen.

5. Sociaal Verhuur Kantoor: samenwerking met Sovekans

De Vereniging SVK en Sovekans vzw onderzoeken op constructieve wijze de mogelijkheden tot

samenwerking om zo een betere dienstverlening te kunnen garanderen en tegemoet te komen aan

de wetgeving tegen 01-01-2016.

6. Sociaal Verhuur Kantoor: streven naar groei

Om tegemoet te komen aan de lange wachtlijsten wil het OCMW via het Sociaal Verhuur Kantoor in

de komende legislatuur 50 extra woningen inhuren. Daartoe zal samen met de stad een info- en

sensibiliseringscampagne opgezet worden.

7

7. Sociaal Verhuur Kantoor: evaluatie en bijsturing

Regelmatig wordt bij de eigenaars en de huurders gepeild naar hun tevredenheid over de werking

van het Sociaal Verhuur Kantoor.

8. Private huurmarkt

Het OCMW gaat het gesprek aan met de private immobiliënsector om de private huurmarkt

toegankelijker te maken voor kansarmen.

9. Wooncoaches

Het OCMW zal het stedelijk initiatief om wooncoaches in te zetten (cfr. Beleidsnota) ondersteunen.

Dit project wil, samen met huurdersverenigingen en verenigingen waar armen het woord nemen,

een systeem opzetten van deskundige vrijwilligers die kwetsbare groepen begeleiden op de private

woonmarkt.

10. De Schakelaar focust ook op waterverbruik.

Gezien de grote impact van de energieprijzen op het gezinsbudget blijft De Schakelaar acties

opzetten om rationeel energieverbruik te stimuleren.

De Schakelaar zal, gezien de stijgende waterprijzen, zijn werkveld ook uitbreiden naar rationeel

waterverbruik (waterscan).

11. De Schakelaar: groepsaankopen

De stad en het OCMW stimuleren via de vereniging de Schakelaar groepsaankopen voor gas,

elektriciteit, waarbij voorrang wordt gegeven aan groene energie… Zo maken ze de

energievoorziening goedkoper voor de bevolking. De Schakelaar zal bijzondere aandacht besteden

aan de deelname van kansarmen aan de groepsaankopen.

12. Doortrekkersterrein woonwagenbewoners

Wonen is een recht voor iedereen, ook voor woonwagenbewoners. In uitvoering van het provinciaal

RUP zoekt het OCMW samen met de stad een geschikte locatie en uitbatingsformule voor een

doortrekkersterrein.

13. Wonen-Welzijn

Samen met de sociale huisvestingsmaatschappijen zet het OCMW het project wonen-welzijn verder.

In dit project worden sociale huurders met psychische, psychiatrische of verslavingsproblematiek

begeleid.

1.4.2. Het OCMW ondersteunt cliënten in hun maatschappelijke integratie via activering.

Op vandaag neemt het OCMW tal van initiatieven om de maatschappelijke integratie van haar

cliënten te bevorderen. Zo krijgen cliënten artikel 60 tijdelijke tewerkstelling waardoor ze

werkervaring kunnen opdoen en terug in regel komen met de sociale zekerheid. In de vereniging ’t

Sas, de vereniging De Schakelaar en binnen verschillende diensten van het OCMW (dienstencheques,

lokale diensten) wordt arbeid op maat aangeboden. En de vereniging WOK biedt trajecten en arbeid

op maat voor mensen waarvoor een tewerkstelling (nog) niet mogelijk is.


14. Activering voorop

Het OCMW blijft sterk inzetten op een activeringsbeleid, met de focus op jongeren en personen die

een leefloon ontvangen.

8

Bijzondere aandacht moet ook gaan naar mensen van vreemde origine, wiens competenties in onze

maatschappij vaak niet ten volle erkend en ingezet worden.

15. Het OCMW als sociale werkgever

Ondanks de beperkte financiële middelen en de druk op het personeelbestand wil het OCMW zijn

sociale rol als werkgever blijven opnemen. Daarom zal extra aandacht besteed worden aan de

aanwerving van werknemers met een arbeidshandicap.

Omdat dit extra ondersteuning op de werkvloer veronderstelt, wordt in een gezamenlijke cel “sociale

economie” voorzien die doelgroepmedewerkers van stad en OCMW begeleidt.

16. Nieuw initiatief sociale tewerkstelling: landbouwproject

In samenwerking met sociale economie initiatieven en de land- en tuinbouwsector bouwen we tegen

eind 2018 een ecologische groene oase op het Brugse grondgebied met daarin een boomgaard, een

groententuin, kruidentuin, bijenkweker, boerderij… waarin onder andere kansengroepen tewerk

gesteld worden. De opbrengsten komen onder andere via de sociale kruidenier De Kaba ten goede

aan kansengroepen.

17. Nieuwe initiatief sociale tewerkstelling: exploratie nieuwe mogelijkheden

Gezien de grote nood zal het OCMW nieuw sociale economie projecten actief exploreren. We

onderzoeken onder andere de mogelijkheid van een textielproject, waarbij oude en kapotte kleren

hersteld worden.

18. Sociale clausule bij aanbestedingen

Om de tewerkstelling van kansengroepen in de reguliere economie te bevorderen, zal het OCMW

samen met de stad een sociale clausule invoeren bij haar overheidsopdrachten.

19. Opleidingsprojecten

Het OCMW onderzoekt de mogelijkheid om opleidingstrajecten te organiseren waarbij stages in het

reguliere arbeidscircuit worden gefinancierd.

1.4.3. Het OCMW verbetert de financiële en sociale weerbaarheid van Brugse inwoners in

de samenleving, met aandacht voor kwetsbare groepen.

Op vandaag biedt het OCMW financiële, materiële, en psychosociale ondersteuning van mensen in

kansarmoede, met oog op een maatschappelijk integratie.

Cliënten die reeds kampen met een overmatige schuldenlast worden via budgetbegeleiding,

budgetbeheer en schuldbemiddeling (een haalbaar budgetplan uitwerken met de cliënt en werken

aan schulden afbouw en de nodige vaardigheden rond het beheren van een huishoudbudget)

geholpen via de dienst schuldbemiddeling. Cliënten met betalingsproblemen van de energiefacturen

krijgen de nodige ondersteuning om de toegang tot energie en andere basisvoorzieningen zoveel

mogelijk te verzekeren.

Het Inloopcentrum van de vereniging ’t Sas biedt maatschappelijk kwetsbare mensen een plaats

waar ze zichzelf kunnen zijn en zich kunnen ontplooien. Daarnaast krijgen personen die

geconfronteerd worden met (dreigende) dakloosheid, de nodige ondersteuning en – indien nodig –

opvang.

In de vereniging ’t Sas kunnen de cliënten met een laag inkomen ook terecht bij de sociale kruidenier

De KABA voor een aanbod aan betaalbare (en in sommige gevallen gratis) basisproducten.

De vereniging SPOOR Brugge ondersteunt ouders en kinderen in de opvoeding en de

schoolloopbaan. Daartoe worden verschillende projecten opgezet, zoals het project BLINK! dat in

samenwerking met welzijns- en onderwijspartners ondersteuning biedt, om schooluitval te

vermijden of het project ’t Scharnier dat in samenwerking met scholen studiebegeleiding aanbiedt.

9

Binnen SPOOR Brugge is ook de opvoedingswinkel actief waar ouders en andere opvoeders

informatie en advies krijgen rond opvoeding en kinderopvang.


20. Meldpunt armoede

Het OCMW zal samen met de stad verdoken bronnen van armoede opzoeken en acties opzetten om

armoede respectvol te remediëren.

Binnen het Sociaal Huis wordt een “meldpunt armoede” opgericht waar wijkagenten, postbodes

gemeenschapswachten, leerkrachten, de opvoedingswinkel, buren… op een discrete manier situaties

waaruit (kans-)armoede blijkt, kunnen melden en dit op mondelinge, schriftelijke en elektronische

wijze. De dienst Maatschappelijke Begeleiding van het OCMW zal op basis van de verstrekte

gegevens nagaan of een actieve maar respectvolle tussenkomst nodig en gewenst is.

21. Armoedetoets

Het OCMW onderwerpt de beleidsbeslissingen aan een armoedetoets om mogelijke effecten van

beleidsbeslissingen op te sporen en indien mogelijk te remediëren.

22. Ervaringsdeskundige

Samen met de stad werft het OCMW een ervaringsdeskundige in de armoede aan, die wordt ingezet

als brugfiguur tussen mensen in armoede en overheid.

23. Armoede-organisaties als partner

Het OCMW betrekt de armoedeorganisaties, verenigd in het overlegplatform Brugge Dialoogstad, bij

de uitwerking van het armoedebeleid.

24. Armoede opsporen bij zelfstandigen

Er wordt een samenwerking opgezet met Efrem en Boeren op een kruispunt om de specifieke

begeleiding van zelfstandigen en landbouwers in crisissituaties aan te pakken.

25. Autodelen: ook voor kansengroepen

Het stadsbestuur heeft in haar beleidsnota aangekondigd dat het autodelen in Brugge gepromoot zal

worden. Het OCMW zal hier actief op inspelen en daarbij onderzoeken op welke wijze autodelen ook

voor kansengroepen toegankelijk kan zijn.

26. Geen digitale analfabeten

We willen mensen die nog geen toegang hebben tot IT, internet of sociale media, kennis laten maken

met deze moderne manier van communiceren. We ontwikkelen meer IT-projecten voor kwetsbare

groepen, zodat tegen eind 2018 het aantal digitale analfabeten is verminderd.

27. Sociale Kruidenier

Het concept van de sociale kruidenier (De Kaba) wordt verder ontwikkeld. Het OCMW gaat actief op

zoek naar nieuwe toeleveranciers. Er worden bijzondere inspanningen geleverd om duurzame

producten in het gamma op te nemen.

28. Budgetbegeleiding, budgetbeheer en schuldbemiddeling

OCMW Brugge blijft investeren in de dienst budgetbegeleiding, budgetbeheer en schuldbemiddeling

en spant zich in om de wachtlijsten in te korten.

Er wordt ook begeleiding voorzien bij aankoop van gebruiksgoederen en abonnementen (telefonie,

televisie,…) zodat dubbelzinnige contracten en risicovolle formules worden vermeden.

10

29. Budgetbegeleiding, budgetbeheer en schuldbemiddeling: onderzoek

In samenwerking met het Vlaams Centrum voor Schuldbemiddeling wordt jaarlijks een studie

(sociaal, demografisch, economisch) verricht: wie heeft schulden, aan welke diensten of instanties

heeft men het meeste schulden, wat zijn kwetsbare groepen, waar liggen de oorzaken… Zo krijgt

men een duidelijker zicht op de risicogroepen en krijgt men handvaten om preventieve acties op te

zetten.

30. Budgetbegeleiding, budgetbeheer en schuldbemiddeling: preventie

In samenwerking met de stad werkt het OCMW doelgroepgerichte infocampagnes uit rond

schuldpreventie om zo armoede te voorkomen.

31. Studiebegeleiding

De leerachterstand bij kinderen uit arme gezinnen is schrijnend. Via Studiebegeleiding ’t Scharnier

investeren stad en OCMW in bijkomende zorg en begeleiding voor deze kinderen en hun ouders.

32. Opvoedingswinkel

Iedereen met vragen over opvoeden van kinderen en jongeren, kan terecht bij de opvoedingswinkel.

Zo kunnen problemen worden voorkomen, of in een vroeg stadium worden gedetecteerd.

33. Studiekeuze oriënteren naar knelpuntberoepen

In samenwerking met de vereniging SPOOR Brugge begeleiden we jongeren meer naar de erkende

knelpuntberoepen. Op die manier geven we jongeren met problemen kans hun toekomst positief te

beïnvloeden door een opleiding te volgen, onder begeleiding, waarbij ze zeker kans hebben op werk

en integratie in de samenleving.

34. Time-Out

Het Time-Out project Blink, een gezamenlijk initiatief van stad en OCMW waarbij jongeren voor wie

schooluitval dreigt begeleid worden, wordt verder gezet.

35. Vrije tijd voor jongeren

Kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties moeten kunnen deelnemen aan

activiteiten voor jongeren. Er moeten plaatsen zijn waar zij elkaar en andere jongeren kunnen

ontmoeten. Zij moeten in de zomervakantie kunnen genieten van een activiteitenaanbod.

36. Netwerk Vrijetijdsparticipatie

Het Netwerk Vrijetijdsparticipatie waar kansengroepen aan allerlei activiteiten kunnen deelnemen,

wordt verder uitgebouwd, zodat financiële, medische, sociale, culturele of psychische

belemmeringen om te participeren kunnen weggenomen worden. Daarbij worden ook de

vakantiemogelijkheden voor doelgroepen bekendgemaakt.

37. Buurtsport

In het kader van het “sport-voor-allen-beleid” breidt het OCMW samen met de stad het bestaande

aanbod aan buurtsport uit.

Wijziging meerjarenplan 2015:

Buurtsport is overgedragen naar de vereniging SPOOR.

38. Opvang in crisis: ’t Sas

’t Sas-project, een inloophuis met lage drempel voor kwetsbare mensen uit de regio Brugge, wordt

voortgezet.

11

39. Opvang in crisis: nachtopvang

Samen met de Stad onderzoekt het OCMW de mogelijkheid om de nachtopvang voor daklozen die nu

enkel in de winter wordt georganiseerd, het jaar rond in te richten.

40. Toegang Gezondheidszorg: 3°betalersregeling

De derdebetalersregeling bij huisartsen, specialisten en tandartsen wordt gestimuleerd.

41. Toegang gezondheidszorg: wijkgezondheidscentrum

Samen met de Stad onderzoekt het OCMW de oprichting van een wijkgezondheidscentrum om zo de

toegang tot de gezondheidszorg te bevorderen.

42. Toegankelijkheid van dienstverlening: automatisch toekennen van rechten

Samen met de Stad onderzoekt het OCMW de mogelijkheid om rechten automatisch toe te kennen.

43. Toegankelijkheid van dienstverlening: communicatie

Het hulpverleningsaanbod van stad en OCMW wordt actief gecommuniceerd, zowel naar de burger

als naar professionelen (www.rechtenverkenner.be en www.desocialekaart.be).

44. Toegankelijkheid van dienstverlening: toegankelijkheid Sociaal Huis

Samen met de Stad werkt het OCMW verder aan de toegankelijkheid van het Sociaal Huis.

Bij de realisatie van het huis van de Bruggeling wordt er voor geopteerd om alle klantgerichte

diensten van het Sociaal Huis ook op deze site samen te brengen.

Wijziging meerjarenplan 2015� 44 bis: Kinderarmoede Sociaal Huis:

Het OCMW onderzoekt de mogelijkheid van een subsidiesysteem voor drank en voeding voor

kansarme kinderen in basisscholen.

1.4.4. Het OCMW biedt kwalitatieve kinderopvang aan.

Via de vereniging De Blauwe Lelie organiseert het OCMW kwalitatieve kinderopvang op maat aan.

Enerzijds zijn er 54 plaatsen in het kinderdagverblijf. Anderzijds wordt er opvang aangeboden via 129

onthaalouders die aangesloten zijn bij de dienst voor onthaalouders. In beide gevallen is de kostprijs

inkomens gerelateerd.

Ouders kunnen bij de Blauwe Lelie ook terecht voor occasionele opvang van zieke kinderen in de

thuissituatie alsook voor (informatie over) opvang tijdens vroege of late uren, ’s nachts of tijdens het

weekend.

Daarnaast bieden de lokale diensten (Zocjes, stampertje en kinderopvang Sint Jozef) wijkgerichte

kinderopvang aan om tegemoet te komen aan specifieke noden van kwetsbare groepen.


45. Integratie kinderopvang Stad-OCMW

Tussen Stad en OCMW wordt een duidelijke taakverdeling afgesproken, waarbij de stad optreedt als

regisseur van de kinderopvanginitiatieven op haar grondgebied en het OCMW als organisator van

kinderopvang. Dit houdt in dat de bestaande stedelijke kinderopvanginitiatieven worden

overgenomen door de vereniging de Blauwe Lelie.

46. Bedrijfscrèche op campus Molenerf

Het OCMW onderzoekt de mogelijkheid om een bedrijfscrèche op te richten voor de personeelsleden

van het OCMW en AZ Sint-Jan. Het OCMW staat daarbij open voor samenwerking met de andere

welzijnsorganisaties op campus Molenerf.

12

Wijziging meerjarenplan 2015 � dit item is geschrapt uit de beleidsnota

47. Speelotheek kinderopvang ook voor zelfstandige onthaalouders

De bestaande speelotheek voor onthaalouders die aangesloten zijn bij de dienst onthaalouders van

de vereniging De Blauwe Lelie, wordt, mits lidgeld, opengesteld voor zelfstandige onthaalouders. Bij

aankoop van speelgoed zal bijzondere aandacht besteed worden aan het aspect veiligheid en

duurzaamheid.

48. Kinderopvang voor alleenstaanden

Het OCMW onderzoekt mogelijke (woon)ondersteuning voor alleenstaande ouders in hun dagelijkse

kinderopvang.

Wijziging meerjarenplan 2015 �� 48 bis: pendelcrèche

Het OCMW is voorstander van een pendelcrèche in het NMBS-station van Brugge. De praktische en

financiële haalbaarheid wordt onderzocht.

1.4.5. Het OCMW biedt de nodige ondersteuning aan, waardoor Bruggelingen thuis kunnen

blijven wonen, met aandacht voor netwerkvorming en maatschappelijke integratie

(extramurale zorg).

Het OCMW biedt ondersteuning aan om mensen met een verminderde zelfredzaamheid of risico op

sociaal isolement zolang mogelijk thuis te laten wonen, met aandacht voor hun kwaliteit van leven.

Zo kan men bij het OCMW terecht voor taxibons, huishoudelijke hulp via dienstencheques, warme

maaltijden aan huis, een noodoproepsysteem, de mindermobielencentrale.

De 16 diensten- en ontmoetingscentra organiseren een aanbod aan dienstverlening, informatie,

vorming en ontmoeting, om de doelgroep te ondersteunen. De lokale dienst ZOC en ZOC@home

biedt wijkgerichte ondersteuning en ontmoeting aan senioren in Zeebrugge.


49. Sociale buurtvoorzieningen

Het OCMW ondersteunt het initiatief van de stad (cfr. Beleidsnota) om buurtvoorzieningen in kaart

te brengen en via gericht acties de blinde vlekken in te vullen.

50. Dienstencentra: buurtgerichte werking

De buurtgerichte sociale dienstverlening van OCMW en stad worden op elkaar afgestemd. Dat

betekent onder andere dat de stedelijke buurtcentra en de dienstencentra worden geïntegreerd,

waarbij de specifieke opdrachten van een dienstencentrum - diensten verstrekken ter ondersteuning

van de thuissituatie - niet in het gedrang komen.

51. Dienstencentra: nieuwe vestiging Sint-Andries

We onderzoeken de mogelijkheid om een nieuw, volwaardig dienstencentrum op Sint-Andries te

bouwen.

52. Dienstencentra: ontmoetingscentrum PC Sint-Andries

We onderzoeken de mogelijkheid om nabij de gevangenis een ontmoetingsruimte te bouwen s met

een dubbele functie: enerzijds dienstencentrum voor de wijk en anderzijds opvangcentrum voor

bezoekers van de gevangenis.

13


De nieuwe vestiging Sint-Andries en het ontmoetingscentrum PC Sint-Andries worden

samengenomen.

53. Dienstencentra: nieuw vestiging Sint-Kruis

We onderzoeken de mogelijkheid om een volwaardig dienstencentrum op Sint-Kruis te bouwen.

54. Dienstencentra: nieuw vestiging Dudzele

We onderzoeken de mogelijkheid om een volwaardig dienstencentrum op Dudzele te bouwen.


Dit item is geschrapt uit het meerjarenplan 2014 – 2019, budget 2014.

55. Woonzorgzones

Een aangepast woonzorgbeleid moet aan senioren de keuze bieden om al dan niet thuis te blijven

wonen wanneer men zorgbehoevend wordt. Het OCMW werkt mee aan een stedelijk plan voor de

opmaak van woonzorgzones. Dit zijn zones met een verhoogde geschiktheid voor zelfstandig wonen

omdat er een zorgnetwerk aanwezig is. Woonzorgzones combineren het beste van thuiszorg en

woonzorgcentra. beleidsnota 2013-2018 – OCMW Brugge

56. Dienstencentra: heroriëntering en inpassing in concept woonzorgzone

Rekening houdende met de aangroei van het aantal hoogbejaarde senioren, worden de

dienstencentra, conform het concept van de woonzorgzones, een schakel in de ondersteuning van de

thuiszorgsituatie.

57. Assistieve technologie in de thuissituatie

Het OCMW verkent verder de mogelijkheden van assistieve technologie in de ondersteuning van de

thuiszorgsituatie, zoals systemen waarbij men van op afstand live in contact kan komen met

thuiszorgondersteuners.

58. Minder mobielencentrale: rolstoelvervoer

Het OCMW onderzoekt de mogelijkheid om een voertuig aan te schaffen voor aangepast vervoer van

rolstoelafhankelijke passagiers.

59. Ruddersstove: fingerfood

Ruddersstove onderzoekt de mogelijkheid om ‘fingerfood’ in te voeren, zodat ook zorgbehoevende

senioren zelfstandig kunnen eten.

1.4.6. Het OCMW biedt aanpaste vormen van ondersteuning, opvang of zorgwonen voor

wie niet volledig zelfstandig thuis kan wonen (transmurale zorg).

Aan personen die niet langer zelfstandig kunnen wonen, wordt een specifiek aanbod aan

transmurale zorg/opvang geboden. Het gaat daarbij enerzijds om de dagverzorgingscentra Den Erker

en De Vliedberg die gespecialiseerde begeleiding, dagopvang, ontmoeting, activering en

dagbesteding organiseren voor mensen die overdag niet langer zelfstandig thuis kunnen wonen.

Daarnaast biedt het OCMW 157 woongelegenheden aan die gekoppeld zijn aan een ondersteunings -

en zorgaanbod (serviceflats, assistentiewoningen), voor mensen die niet langer zelfstandig kunnen

wonen.

14


60. Assistentiewoningen

Het OCMW breidt, zo mogelijk in samenwerking met de sociale huisvestingsmaatschappijen, het

aanbod aan betaalbare assistentiewoningen uit. Nieuwe assistentiewoningen worden gebouwd in de

nabijheid van een woonzorgcentrum en maken deel uit van de woonzorgzones die het OCMW mee

wil helpen ontwikkelen.

1.4.7. Het OCMW voorziet in thuisvervangende opvang voor wie hier nood aan heeft

(intramurale zorg).

In momenteel 7 woonzorgcentra biedt het OCMW 790 plaatsen aan aan personen die niet langer

zelfstandig kunnen wonen.

De Vereniging Ons Huis biedt kwalitatieve intramurale zorg, huisvesting, begeleiding en dagbesteding

aan personen met een beperking die niet langer zelfstandig kunnen wonen via beschermd wonen (11

plaatsen), het dagcentrum (25 plaatsen) en het tehuis niet-werkenden (54 plaatsen).


61. Begeleid wonen: De Zeven gaven

Het OCMW organiseert op de locatie De Zeven Gaven begeleid wonen voor personen met een niet-

aangeboren hersenletsel (N.A.H.).

62. Globaal plan voor infrastructurele noden

Het OCMW werkt een globaal plan uit om een oplossing te geven aan de verschillende

infrastructurele noden:

� De nood aan vervanging van de woonzorgcentra Minnewater en Sint-Clara die op termijn

niet meer aan de normen beantwoorden.

� De nood aan een kwalitatievere infrastructuur voor vereniging Ons Huis die zorg organiseert

voor personen met een handicap.

� De nood aan capaciteitsuitbouw in de woonzorgcentra.

� De nood aan een woonzorgcentrum in het noorden van Brugge.

63. Inschakeling in het concept van de woonzorgzones

Conform het concept van een woonzorgzone maken nieuwe woonzorgcentra deel uit van een

zorgcampus met assistentiewoningen, dienstencentrum,…

1.4.8. AZ Sint Jan-Brugge-Oostende AV

Met ruim 3.700 personeelsleden en meer dan 1.240 bedden is het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV

het derde grootste ziekenhuis van België en het grootste van West-Vlaanderen. De activiteiten van

het ziekenhuis zijn verspreid over drie campussen: de campus ‘Sint-Jan Brugge’, de campus ‘Sint-

Franciscus Xaverius’ in de Brugse binnenstad en de campus ‘Henri Serruys Oostende’.


64. Rol in de regio

Het ziekenhuis moet zijn positie als supraregionaal centrum voor geavanceerde zorg verder

ontwikkelen door een duidelijke positionering van de verschillende campussen in de fusie-entiteit en

de verdere uitbouw van samenwerkingsverbanden met andere ziekenhuizen en zorgpartners.

15

65. Kwaliteitsvolle en innovatieve zorg

Het ziekenhuis moet excelleren in kwaliteit van zorg (medisch, verpleegkundig, paramedisch) door de

uitbouw van kwaliteitssystemen en gericht te investeren in mensen en middelen waarbij

subspecialisatie en innovatie centraal staan.

66. Klantvriendelijk en patiëntgericht

Het ziekenhuis moet de klantvriendelijkheid en patiëntgerichtheid centraal stellen door de verdere

uitwerking van interne betrokkenheidscampagnes en de uitbreiding en modernisering van de

ziekenhuiscommunicatie naar de nieuwe media toe.

67. Processen afgestemd op noden patiënt en patiëntveiligheid

Het ziekenhuis moet de processen nog meer afstemmen op de noden van de patiënt en

patiëntveiligheid garanderen mede door deel te nemen aan een accrediteringssysteem.

68. Multidisciplinaire samenwerking

Het ziekenhuis moet de multidisciplinaire- en interdisciplinaire samenwerking rond de patiënt verder

uitbouwen.

69. Modern personeelsbeleid

Het ziekenhuis moet een efficiënt personeelsbeleid voeren dat inspeelt op haar specifieke

behoeften, met effectieve betrokkenheid en inspraak van de organisatie waarbij de zorg om het

welzijn en de carrièreplanning van het personeelslid afgestemd op de noden van het ziekenhuis,

centraal staat.

70. Blik op de wereld

AZ Sint-Jan moet een wijde blik op de wereld behouden. De samenwerkingsovereenkomst tussen het

AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV en een gezondheidszone in de regio Matadi in Congo wordt

uitgewerkt. Onze solidariteit bestaat in financiële ondersteuning én in uitwisseling van know-how.

71. Duurzaam ziekenhuis

Bij de verdere uitbouw en renovatie van het ziekenhuis zal bijzondere aandacht besteed worden aan

het duurzame en ecologische karakter. Tevens worden de afvalstromen in kaart gebracht teneinde zo

mogelijk de afvalberg te beperken.

1.4.9. Het OCMW is een ecologisch bewuste organisatie

Als openbaar bestuur heeft het OCMW een voorbeeldfunctie. Door zelf als een ecologisch bewuste

organisatie op te treden kan het OCMW anderen overtuigen om dezelfde principes toe te passen.


72. Ecologisch en duurzaam bouwen

Bij nieuwe bouwprojecten neemt het OCMW een voorbeeldfunctie op door zo ecologisch en

duurzaam mogelijk te bouwen. Dit houdt onder andere in: gebruik van milieuvriendelijke

bouwtechnieken, streven naar energiezuinige of zelfs passieve gebouwen en aanwenden van

hernieuwbare energiebronnen.

73. Groene Energie

Het OCMW koopt uitsluitend elektriciteit aan van groene oorsprong.

74. Energie audit

De OCMW-woningen en –gebouwen worden aan een energie-audit onderworpen. Op basis van de

resultaten van deze audit gebeuren de nodige aanpassingen.

16

75. Papierverbruik

Het papierverbruik moet drastisch omlaag. Dit kan onder andere door de digitalisering van de

werking van de raad en de Bijzondere Comités.

76. Veggie Dag

De vereniging Ruddersstove bereidt de maaltijden voor de woonzorgcentra en voor de dienst

maaltijden aan huis. 1x per week is er Veggiedag waarbij de gebruiker een vegetarische maaltijd kan

kiezen.

Hier wordt gebruik gemaakt van de expertise van organisaties als EVA om smaakvolle, evenwichtige

alternatieven te kunnen aanbieden.

77. Duurzaam aankoopbeleid Ruddersstove

Ruddersstove zal in haar aankoopbeleid bijzondere aandacht besteden aan de herkomst van de

producten met voorrang voor streek- en seizoensgebonden producten uit duurzame teelt.

78. Wagenpark

Bij aankoop van nieuwe wagens wordt rekening gehouden met een goede eco-score. Indien mogelijk

wordt er overgeschakeld op elektrische wagens.

79. Dienstverplaatsingen met de fiets

Voor dienstverplaatsingen wordt het gebruik van de fiets aangemoedigd, onder andere door

dienstfietsen ter beschikking te stellen.

Wijziging meerjarenplan 2015: 79 bis: duurzaam bouwen

Aandringen bij sociale huisvestigingsmaatschappijen om de toekomstige bouwprojecten een

duurzaam karakter te geven.

Wijziging meerjarenplan 2015: 79 ter: duurzaam bouwen

Het OCMW zal op eigen gronden een klein proefproject realiseren waarbij sociale woningen op

duurzame wijze worden gerealiseerd.

1.4.10. Het OCMW optimaliseert haar interne werking


80. Administratieve integratie

Samen met stad en politie streeft het OCMW naar een optimale integratie van de administratieve

diensten van stad, OCMW en Politie.

81. Financies

Het OCMW streeft naar een integraal gezond financieel beleid.

Jaarlijks overleggen stad en OCMW bij de opmaak van het budget over de hoogte van de stedelijke

bijdrage aan het OCMW. Deze stedelijke bijdrage dient aangepast niet alleen op basis van de

budgettaire gegevens van het desbetreffende budgetjaar, maar ook wanneer het OCMW op vraag

van de stad extra taken op zich neemt, zoals de overname van de stedelijke kinderopvanginitiatieven.

17

82. Kostprijs dienstverlening

Iedereen moet toegang hebben tot het OCMW-aanbod . Maar daarbij dient rekening gehouden met

de financiële draagkracht van de cliënten. De prijsbepaling mag niet tot gevolg hebben dat de

uiteindelijke doelstelling niet meer bereikt wordt.

83. HRM-beleid

Het OCMW moet beschikken over een performant informatica systeem om de

personeelsadministratie tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen.

84. Integriteit

De Personeelsdienst van het OCMW werkt een integriteitsbeleid uit voor de volledige

personeelscyclus (aanwerving, functioneren, benoemen, bevorderen, uitdiensttreding,…).

85. Centraal Magazijn

Het OCMW maakt werk van een nieuw centraal magazijn op Ruddershove, voor de vereniging

Ruddersstove, de Technische Dienst, het hoofdgebouw en de woonzorgcentra. Dit moet niet alleen

een oplossing bieden voor de huidige stockageproblemen, maar ook leiden tot een efficiënter

voorraadbeheer.

86. Site Molenerf: parkeerproblematiek

De parkeerproblemen op de site Molenerf worden aangepakt door de bouw van een parkeergarage,

via een specifieke vereniging met als belangrijkste partners het OCMW en het AZ Sint Jan Brugge –

Oostende AV.

87. Ruddersstove

De vereniging Ruddersstove gaat actief op zoek naar nieuwe klanten om zo de rentabiliteit te

bevorderen.

Wijziging meerjarenplan 2015: 87 bis

Het OCMW streeft naar een fair trade aankoopbeleid voor producten zoals koffie, thee, fruitsap en

wijn. Bij aankoop werkkledij wordt rekening gehouden met het Schone kleren label.

18

2. Financiële nota 2014-2019

2.1. Financieel doelstellingenplan = Schema M1

Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017

Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo

Beleidsdomein ALGFIN 9.087.580 60.956.560 51.868.980 10.709.840 48.955.410 38.245.570 12.630.790 42.800.880 30.170.090

Prioritaire beleidsdoelstellingen

Exploitatie

Investeringen

Andere

Overig beleid 9.087.580 60.956.560 51.868.980 10.709.840 48.955.410 38.245.570 12.630.790 42.800.880 30.170.090

Exploitatie 3.355.030 29.305.710 25.950.680 4.018.270 30.506.710 26.488.440 4.594.350 31.706.180 27.111.830

Investeringen 327.200 707.200 380.000 277.200 707.200 430.000 937.200 707.200 -230.000

Andere 5.405.350 30.943.650 25.538.300 6.414.370 17.741.500 11.327.130 7.099.240 10.387.500 3.288.260

Beleidsdomein OCMW 142.794.510 90.925.530 -51.868.980 113.128.650 74.883.080 -38.245.570 111.713.000 81.542.910 -30.170.090

Prioritaire beleidsdoelstellingen 128.396.800 85.551.770 -42.845.030 99.468.310 69.451.350 -30.016.960 97.593.270 76.087.270 -21.506.000

Exploitatie 76.531.700 60.102.770 -16.428.930 82.363.810 65.997.800 -16.366.010 87.600.770 71.683.720 -15.917.050

Investeringen 51.865.100 25.449.000 -26.416.100 17.104.500 3.453.550 -13.650.950 9.992.500 4.403.550 -5.588.950

Andere

Overig beleid 14.397.710 5.373.760 -9.023.950 13.660.340 5.431.730 -8.228.610 14.119.730 5.455.640 -8.664.090

Exploitatie 12.933.710 5.373.760 -7.559.950 12.583.340 5.431.730 -7.151.610 12.994.730 5.455.640 -7.539.090

Investeringen 1.464.000 -1.464.000 1.077.000 -1.077.000 1.125.000 -1.125.000

Andere

Totalen 151.882.090 151.882.090 0 123.838.490 123.838.490 0 124.343.790 124.343.790 0

Exploitatie 92.820.440 94.782.240 1.961.800 98.965.420 101.936.240 2.970.820 105.189.850 108.845.540 3.655.690

Investeringen 53.656.300 26.156.200 -27.500.100 18.458.700 4.160.750 -14.297.950 12.054.700 5.110.750 -6.943.950

Andere 5.405.350 30.943.650 25.538.300 6.414.370 17.741.500 11.327.130 7.099.240 10.387.500 3.288.260

19

Jaar 2018 Jaar 2019

Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo

Beleidsdomein ALGFIN 12.408.130 35.786.900 23.378.770 13.649.140 36.745.660 23.096.520

Prioritaire beleidsdoelstellingen

Exploitatie

Investeringen

Andere

Overig beleid 12.408.130 35.786.900 23.378.770 13.649.140 36.745.660 23.096.520

Exploitatie 4.794.630 32.907.200 28.112.570 6.240.820 34.105.960 27.865.140

Investeringen 287.200 707.200 420.000 287.200 707.200 420.000

Andere 7.326.300 2.172.500 -5.153.800 7.121.120 1.932.500 -5.188.620

Beleidsdomein OCMW 106.724.460 83.345.690 -23.378.770 106.416.010 83.319.490 -23.096.520

Prioritaire beleidsdoelstellingen 92.466.270 77.807.990 -14.658.280 91.874.030 77.723.930 -14.150.100

Exploitatie 90.188.770 73.554.440 -16.634.330 90.596.530 74.270.380 -16.326.150

Investeringen 2.277.500 4.253.550 1.976.050 1.277.500 3.453.550 2.176.050

Andere

Overig beleid 14.258.190 5.537.700 -8.720.490 14.541.980 5.595.560 -8.946.420

Exploitatie 13.133.190 5.537.700 -7.595.490 13.456.980 5.595.560 -7.861.420

Investeringen 1.125.000 -1.125.000 1.085.000 -1.085.000

Andere

Totalen 119.132.590 119.132.590 0 120.065.150 120.065.150 0

Exploitatie 108.116.590 111.999.340 3.882.750 110.294.330 113.971.900 3.677.570

Investeringen 3.689.700 4.960.750 1.271.050 2.649.700 4.160.750 1.511.050

Andere 7.326.300 2.172.500 -5.153.800 7.121.120 1.932.500 -5.188.620

20

2.2. Staat van het financieel evenwicht = Schema M2

Resultaat op kasbasis Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019

I. Exploitatiebudget (B-A) 1.961.800 2.970.820 3.655.690 3.882.750 3.677.570

A. Uitgaven 92.820.440 98.965.420 105.189.850 108.116.590 110.294.330

B. Ontvangsten 94.782.240 101.936.240 108.845.540 111.999.340 113.971.900

1.a. Belastingen en boetes

1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 28.498.330 29.698.330 30.898.330 32.098.330 33.298.330

1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

2. Overige 66.283.910 72.237.910 77.947.210 79.901.010 80.673.570

II. Investeringsbudget (B-A) -27.500.100 -14.297.950 -6.943.950 1.271.050 1.511.050

A. Uitgaven 53.656.300 18.458.700 12.054.700 3.689.700 2.649.700

B. Ontvangsten 26.156.200 4.160.750 5.110.750 4.960.750 4.160.750

III. Andere (B-A) 25.538.300 11.327.130 3.288.260 -5.153.800 -5.188.620

A. Uitgaven 5.405.350 6.414.370 7.099.240 7.326.300 7.121.120

1. Aflossing financiële schulden 5.405.350 6.414.370 7.099.240 7.326.300 7.121.120

1.a Periodieke aflossingen 5.405.350 6.414.370 7.099.240 7.326.300 7.121.120

1.b Niet-periodieke aflossingen

2. Toegestane leningen

3. Overige transacties

B. Ontvangsten 30.943.650 17.741.500 10.387.500 2.172.500 1.932.500

1. Op te nemen leningen en leasings 30.943.650 17.741.500 10.387.500 2.172.500 1.932.500

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden

2.a. Periodieke terugvorderingen

2.b. Niet-periodieke terugvorderingen

3. Overige transacties

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)

21

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 9.545.731 9.545.731 9.545.731 9.545.731 9.545.731

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 9.545.731 9.545.731 9.545.731 9.545.731 9.545.731

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 5.848.713 5.848.713 5.848.713 5.848.713 5.848.713

A. Bestemde gelden voor exploitatie 192.450 192.450 192.450 192.450 192.450

B. Bestemde gelden voor investeringen 5.656.263 5.656.263 5.656.263 5.656.263 5.656.263

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 3.697.018 3.697.018 3.697.018 3.697.018 3.697.018

Autofinancieringsmarge Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019

I. Financieel draagvlak (A-B) 5.141.330 6.810.770 8.068.850 8.493.700 9.733.280

A. Exploitatieontvangsten 94.782.240 101.936.240 108.845.540 111.999.340 113.971.900

B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) 89.640.910 95.125.470 100.776.690 103.505.640 104.238.620

1. Exploitatie-uitgaven 92.820.440 98.965.420 105.189.850 108.116.590 110.294.330

2. Nettokosten van de schulden 3.179.530 3.839.950 4.413.160 4.610.950 6.055.710

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) 5.141.330 6.810.770 8.068.850 8.493.700 9.733.280

A. Netto-aflossingen van schulden 1.961.800 2.970.820 3.655.690 3.882.750 3.677.570

B. Nettokosten van schulden 3.179.530 3.839.950 4.413.160 4.610.950 6.055.710

Autofinancieringsmarge (I-II)

22

3. Toelichting bij het meerjarenplan 2014-2019

3.1. Omgevingsanalyse

Zie meerjarenplan 2014 – 2019, budget 2014.

3.2. Maatregelen om het financieel evenwicht te realiseren.

Na de bespreking met de stad op 08.09.2014 werden de bedragen niet gewijzigd t.o.v. de vorige

versie van het meerjarenplan (budgetjaar 2014) inzake gemeentelijke bijdrage:

2014 € 27.500.000

2015 € 28.600.000

2016 € 29.800.000

2017 € 31.000.000

2018 € 32.200.000

2019 € 33.400.000

Om het budget en meerjarenplan sluitend te kunnen maken, werden zoals vorige jaren een aantal

maatregelen doorgevoerd. Deze maatregelen zorgen aldus voor een afwijking t.o.v. het voorontwerp

budget en de bijhorende toelichting. Daarom werden alle maatregelen in het budget en

meerjarenplan verwerkt op aparte rekeningnummers zodat deze duidelijk zichtbaar zijn.

A. UITGAVEN

1. Voor de berekening van de loonkosten werd rekening gehouden met een inflatie van:

1,16 % (2015 t.o.v. 2014)

1,5 % (2016 t.o.v. 2015)

0,49 % (2017 t.o.v. 2016)

2 % (2018 t.o.v. 2017)

0,5 % (2019 t.o.v. 2018)

Het beheerscomité van de RSZPPO heeft op 14 juli nieuwe bijdragepercentages voor de statutairen

voor de komende jaren voorgesteld. Deze percentages zijn op dit ogenblik niet definitief aangezien

ze nog bekrachtigd moeten worden door de minister van Pensioenen. In overleg met het Stad Brugge

houden we in het budget reeds rekening met deze nieuwe percentages. De basisbijdrage (7,50 % +

werkgeversbijdrage) zou in 2015 stijgen naar 40%. Hierop is een korting van 2 % mogelijk, waardoor

de uiteindelijke basisbijdrage neerkomt op 38%. Vanaf 2016 zou de basisbijdrage na korting 40 % zijn

i.p.v. 41,50%. Voor het OCMW Brugge betekent dit een korting van € 313.600 in 2015 en € 238.728 in

2016.

Kortlopende afwezigheden o.w.v. ziekte of zwangerschap zullen zoveel als mogelijk niet vervangen

worden, met een genuanceerdere benadering in de “continu-diensten” zoals de woonzorgcentra.

Ook de uitstroom van personeelsleden (d.i. dus meer dan enkel pensionering) willen we slechts voor

de helft vervangen.

Terzelfdertijd zetten we in op een positief aanwezigheidsbeleid. Dit om te vermijden dat we

inkomsten mislopen en extra kosten moeten maken.

23

Via een doorgedreven screening op mogelijke tewerkstellingssubsidies bij nieuwe aanwervingen,

moeten we extra opbrengsten kunnen genereren. De voorgestelde bedragen à rato van € 50.000 per

jaar zijn dan ook een minimumdoelstelling.

2. De inkoopprijs van de maaltijden bij de vereniging Ruddersstove voor de woonzorgcentra en de

maaltijden aan huis werd in belangrijke mate verlaagd (effect van € 100.000 tot € 200.000 per jaar).

Het gevolg hiervan is dat het inhalen van de opstartverliezen bij Ruddersstove uitgesteld wordt tot

het nieuwe woonzorgcentrum in Brugge St. Pieters geopend wordt.

3. Aan de hand van een grondige doorlichting willen we de onderhoudscontracten drastisch

terugdringen en de papier, print en verzendingskosten beperken.

B. INKOMSTEN

1. De vergrijzing en de toename van de zorggraad stelt het OCMW voor een bijzondere uitdaging. Via

de bouw van nieuwe woonzorgcentra wordt het aanbod aan ouderenzorg up-to-date gehouden.

Zoals eerder aangehaald legt de bouw en renovatie van deze woonzorgcentra een grote druk op het

budget.

Het leidt ertoe dat de prijszetting van de woonzorgcentra herbekeken wordt; dit heeft een invloed

op de ontvangsten:

� De niet-vernieuwde woonzorgcentra zullen de prijzen verhogen met € 1,5 (mits toelating

FOD economie) omdat deze prijzen al jaren niet werden aangepast en dit voor een groeiend

tekort zorgt t.o.v. de kosten (bv. Indexatie personeelskosten).

� Ook in de nieuwe woonzorgcentra (Hallenhuis, Zeventorentjes, Van Zuylen en De Vliedberg)

voorzien we een gefaseerde prijsverhoging. Om de opbrengsten van deze woonzorgcentrums

meer te laten aansluiten bij de kosten zal er een geleidelijke verhoging van de dagprijs met €

2 gebeuren (mits toelating FOD economie) zodat in 2019 uiteindelijk een dagprijs van € 54

bekomen wordt.

2015 2016 2017 2018 2019

Dagprijs nieuwe WZC: 46,00 48,00 50,00 52,00 54,00

� Ook voor de nog te openen nieuwe WZC (Ter Potterie, Ten Boomgaarde en de nieuwbouw

Sint-Pieters –vervanging van Sint-Clara en Minnewater) worden nieuwe prijzen gehanteerd.

Die zullen echter op een hoger niveau beginnen. Bijvoorbeeld Ter Potterie zou open gaan

vanaf 1/4/2016 aan een kostprijs van € 51. De volgende jaren stijgt de prijs met 1 euro per

jaar, zodat in 2019 al onze woonzorgcentra dezelfde prijs van € 54 zullen hanteren.

Ook in andere activiteiten van het OCMW doet zich een prijsstijging voor.

2. De prijs van de maaltijden aan huis wordt vanaf 2016 verhoogd met € 1 (reeds beslist bij

goedkeuring budget 2014) en vervolgens jaarlijks geïndexeerd. Het is de bedoeling om minstens de

productiekost te kunnen terug te verdienen met de opbrengst van de maaltijden.

24

Hiermee samenhangend zal het systeem van het bezorgen van koude maaltijden uitgetest worden

om transportkosten te besparen. Koude maaltijden kunnen voor verschillende dagen worden

geleverd én het tijdstip van leveren speelt geen rol in tegenstelling tot de levering van warme

maaltijden. Deze manier van werken zou op vrijwillige basis gebeuren. In het budget werd het effect

pas voorzien vanaf halfweg 2016.

3. De prijzen van de serviceflats worden vanaf 2016 verhoogd met € 2 (eveneens reeds beslist bij

goedkeuring budget 2014, mits toelating FOD economie) en worden vervolgens jaarlijks geïndexeerd.

De financieringslast worden momenteel niet gedekt door de opbrengsten.

4. Naast een prijsstijging wordt ook een jaarlijkse indexatie van de dagprijs van de

dagverzorgingscentra, alarmtoestellen, bijstand aanleunwoningen, etc uitgevoerd. De impact van

deze maatregel is eerder beperkt, maar heeft ook een principiële kant, namelijk dat de tarieven mee

evolueren met de kostprijs van de dienstverlening.

5. Essentieel in dit meerjarenplan is ook de verdubbeling van de opbrengst van de jaarlijkse houthak,

meerontvangst van € 400.000 à € 500.000 per jaar.

3.3. Financiële risico’s

Zie Meerjarenplan 2014 – 2019, budget 2014.

3.4. Beleidsdoelstellingen

De prioritaire beleidsdoelstellingen zijn terug te vinden in de strategische nota (1.2.). Het OCMW

Brugge heeft één niet-prioritaire beleidsdoelstelling namelijk, het bieden van ondersteunende

dienstverlening.

25

3.5. Interne organisatie

3.5.1. Personeelsbestand = Schema TM11

Aantal VTE OCMW

2015 2016 2017 2018 2019

Vastbenoemd 385,32 385,32 384,32 384,32 384,32

Niveau A 23,15 23,15 23,15 23,15 23,15

Niveau B 99,8 99,8 99,3 99,3 99,3

Niveau C 191,77 191,77 191,27 191,27 191,27

Niveau D 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1

Niveau E 59,5 59,5 59,5 59,5 59,5

Contractueel (niet-gesco) 706,8 796,6 875,6 876,4 876,4

Niveau A 14,6 14,6 13,1 13,1 13,1

Niveau B 130,95 143,25 155,95 156,75 156,75

Niveau C 209,05 263,95 307,95 307,95 307,95

Niveau D 14,15 17,15 17,65 17,65 17,65

Niveau E 338,05 357,65 380,95 380,95 380,95

Gesco 78,91 78,91 78,91 78,91 78,91

Niveau A 0 0 0 0 0

Niveau B 0 0 0 0 0

Niveau C 10,56 10,56 10,56 10,56 10,56

Niveau D 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75

Niveau E 62,6 62,6 62,6 62,6 62,6

TOTAAL 1171,03 1260,83 1338,83 1339,63 1339,63

Niveau A 37,75 37,75 36,25 36,25 36,25

Niveau B 230,75 243,05 255,25 256,05 256,05

Niveau C 411,38 466,28 509,78 509,78 509,78

Niveau D 31 34 34,5 34,5 34,5

Niveau E 460,15 479,75 503,05 503,05 503,05

1 Wegens foutieve versie in de vorige versie van het meerjarenplan (budgetjaar 2014) voegen we de aangepaste tabel TM1 opnieuw toe.

26

3.5.3. Budgethouders


3.5.4. Beleidsvelden per beleidsdomein


3.5.5. Financiële vaste activa


3.6. Financiële schulden = schema TM2


Meerjarenplan 2014 – 2019 - Stad Brugge · PDF fileCoördinatie projecten LDE Cel...

Documents

Transcript of Meerjarenplan 2014 – 2019 - Stad Brugge · PDF fileCoördinatie projecten LDE Cel...