rapport "Pensioen: Onzekere zekerheid" van de commissie Frijns (PDF)
Meerjarenbegroting 2013-2016. Context Onzekere economische tijden Afnemende financiële...
-
Upload
lucas-janssen -
Category
Documents
-
view
213 -
download
1
Transcript of Meerjarenbegroting 2013-2016. Context Onzekere economische tijden Afnemende financiële...
Meerjarenbegroting 2013-2016
2
Context
Onzekere economische tijden Afnemende financiële mogelijkheden Bezuinigingspakket voortgangsrapportage
CWP: € 7 mln structureel Financiële soliditeit vraagt om nieuwe
maatregelen: € 2 mln In 3 jaar in totaal € 35 mln bezuinigd Totaal begroting 2013: € 224 mln
3
Focus
Stappen gezet in uitvoering CWP Noodzaak om ambities bij te stellen en
keuzes te maken Focus op thema's en accenten:
– Sterke Greenport– Sociale kracht– Eigentijdse dienstverlening– Aantrekkelijk Westland
Rode draad: Verbindend Westland
4
Uitgangspunten Woonlasten stijgen gemiddeld niet meer dan met
inflatiepercentage Meer kostendekkende tarieven Blijvende inzet voor Sterke Greenport, Sociale
kracht, Aantrekkelijk Westland en Eigentijdse dienstverlening
Meest kwetsbare groepen worden zoveel als mogelijk ontzien
Geen grote inbreuken op voorzieningenniveau Geen kaasschaaf maar duidelijke keuzes
Financieel vertrekpunt
5
Mutaties op genomen besluiten raad
6
Mutaties op voorgesteld dekkingsplan Voortgangsrapportage CWP 2012-2016
7
• Aanvullend € 0,4 miljoen in voorziening ten behoeve van de implementatie van het jeugdbeleid
Nieuwe ontwikkelingen (onontkoombaar)
8
Bezuiniging ambtelijke organisatie € 6,8 mjln
9
Nieuwe ontwikkelingen (overige)
10
Aanvullend te dekken saldo
11
12
Dekkingsvoorstellen Voortgangsrapportage opgenomen in de begroting 2013-2016
Onderwerp 2013 2014 2015 2016
1. Internationalisering / gebiedsmarketing 50 100 500 500
2. Jongerenwerk 100 200 300 300
3. Kwaliteit buitenruimte 2.500 2.500 3.000 3.000
4. Inzet BOA’s 78 93 93
5. Indexering reserves 700 700 700 700
6. Maatschappelijk domein 150 150 150 150
7. Eigentijdse tarifering en multifunctioneel gebruik accommodaties
100 200 300 400
8. Inzet middelen herijking subsidies 462 360 362 362
9. Doorschuiven investeringen 50 225 288 334
10. Vrijval stelpost doelgroepenstrook 200 200 115 115
11. Inzet reserves 700 700 600
Totaal 4.312 5.413 6.508 6.554
13
OZB/Overige belastingen–Ozb –Betaald parkeren–Reclamebelasting–Precario–Lijkbezorgingsrechten
Inzet reserves Inflatie niet volledig toekennen
Afwegingen aanvullende dekking (1)
14
Post onvoorzien verminderen Terughoudend omgaan met investeringen Renteconversie
Afwegingen aanvullende dekking (2)
Aanvullende dekkingsvoorstellen
15
Totaal financieel beeld
16
17
Ter afsluiting Crisis duurt nog altijd voort Extra bezuinigingen onontkoombaar om een
sluitende (meerjaren)begroting te krijgen Blijven bouwen aan Sterke greenport, Sociale
kracht, Aantrekkelijke leefomgeving en Eigentijdse dienstverlening
Samen met inwoners, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties Westland verder versterken
Meerjarenbegroting 2013-2016