Jaarverslag en rekening Cultuur Kwartier Sneek · Het Cultuur Kwartier is daarmee dé organisatie...

Jaarverslag en –rekening

Cultuur Kwartier Sneek

2015

Jaarverslag en –rekening

Cultuur Kwartier Sneek

2015

Colofon

Dit is een uitgave van:

Stichting Cultuur Kwartier Sneek– statutaire vestigingsplaats: Sneek

Postadres:

Postbus 4007

8600 GA Sneek

Tel. 0515-431400

E-mail: [email protected]

Internet: www.cultuurkwartier.nl

www.atriumsneek.nl

www.hetbolwerk.nl

www.theatersneek.nl

Fotografie: Simon Bleeker

Evert Haagsma

Annemarie van der Reijden

Ruben van Vliet

Almar Setz

Jan Douwe Gorter

Ankie Rusticus

http://www.cultuurkwartier.nl/

http://www.atriumsneek.nl/

http://www.hetbolwerk.nl/

http://www.theatersneek.nl/

Jaarverslag en -rekening Cultuur Kwartier Sneek 2015

3

VOORWOORD

I. JAARVERSLAG

1. Doelstelling Cultuur Kwartier Sneek 7

1.1. Statutaire doelstelling Cultuur Kwartier Sneek 7

1.2. Verzorgingsgebied 8

2. Samenstelling organisatie 8

2.1. Bestuur en directie 8

2.2. Managementteams 8

2.3. Organogram 9

2.4. Overzicht personeel 9

2.5. Raad van Toezicht 9

2.6. Ondernemingsraad 9

3. Eén volledig jaar Cultuur Kwartier Sneek 10

3.1. Algemene inleiding ontstaansgeschiedenis stichting 10

3.2. Het programma 11

3.3. Huur en onderhoud gebouwen 11

3.4. De nieuwe organisatie 11

3.5. Marketing en publiciteit 12

3.6. Synergie 12

3.7. Prestatieverklaring 13

4. De resultaten per bedrijfsonderdeel 15

4.1. Kunstencentrum Atrium 15

4.1.1. Algemene inleiding kunsteducatie 15

4.1.2. Resultaten Kunstencentrum Atrium 16

4.1.3. Talentenvoorzieningen 18

4.1.3.1. Vak M 18

4.1.3.2. Dansproductiegroepen 18

4.1.3.3. MUZT 18

4.1.4. Bezoekersaantallen 18

4.2. Poppodium Bolwerk 19

4.2.1. Algemene inleiding Poppodium Bolwerk 19

4.2.2. Aantal en diversiteit voorstellingen 19

4.2.3. Hoogte- en dieptepunten 21

4.2.4. Vrijwilligers Poppodium Bolwerk 21

4.3. Theater Sneek 21

4.3.1. Algemene inleiding Theater Sneek 21

4.3.2. Bezoekersaantallen 2015 22

4.3.3. Ontwikkelingen m.b.t. voorstelling 22

4.3.4. Horeca 24

4.3.5. Verloop kaartverkoop en kassa 24

4.3.6. Sponsoring 24

4.3.7. Vrijwilligers 25

4.3.8. Tot slot 25


4

4.4. Akte2 en bedrijfsbureau 24

4.4.1. Algemene inleiding Akte2 en bedrijfsbureau 24

4.4.2. Akte2 als expertisecentrum kunst & cultuur voor primair onderwijs 24

4.4.3. Akte2 – producties & impresariaat 26

4.4.4. Resultaten Akte2 in 2015 28

4.4.5. Akte2 als fondsenwerver 30

4.4.6. Samenwerking Akte2 en bedrijfsbureau Cultuur Kwartier Sneek 30

4.4.7. Losse projecten en verhuringen bedrijfsbureau 31

5. Cultural Governance 33

5.1. Raad van Toezicht (RvT) 33

5.1.1. Taken RvT 33

5.1.2. Kader toezicht RvT 33

5.1.3. Samenstelling RvT 33

5.1.4. Wijze van toezicht door RvT 34

5.1.5. Vergaderingen RvT 34

5.1.6. Besluiten RvT 34

5.1.7. Honorering leden RvT 34

5.2. Bestuur en nevenfuncties 34

5.3. Belangrijkste gehanteerde codes 35

5.3.1. Achterbanraadpleging 35

6. Toelichting op resultaat 2015 35

6.1. Huisvestingskosten 36

6.2. Lesgelden leerlingen en scholen 36

6.3 Salarissen 36

6.4. Bolwerk (inkomsten -/- uitgaven) 37

6.5 PR acquisitie/Kring van Wel 37

6.6. Contracten Akte2/Kunstencentrum 37

6.7 Horeca totaal (brutowinst) 37

6.8 algemene kosten 37

6.9 Theater 38

6.10 Subsidie gemeente Súdwest-Fryslân 38

6.11 Culturele Hoofdstad 2018 38

6.12 Verhuur gebouwen en materiaal 38

6.13 PR en marketing 38


5

II JAARREKENING

7. Balans per 31 december 2015 40

8. Staat van baten en lasten 2015 41

9. Controleverklaring Deloitte


6

VOORWOORD

Voor u ligt het jaarverslag van het Cultuur Kwartier Sneek. 2015 is het derde jaar met een volledig

programma geweest. Het is op vele terreinen wederom een succesvol jaar gebleken. Het proces tot

samenwerking tussen de instellingen Kunstencentrum Atrium, Theater Sneek en het Poppodium Het

Bolwerk met hun gezamenlijke ondersteunende afdelingen bedrijfsbureau en Akte2 heeft zijn beslag

gekregen en er zijn belangrijke resultaten in samenwerking geboekt op de gebieden bedrijfsvoering,

marketing, techniek, horeca en financiën, tegemoetkomend aan de oorspronkelijke doelstelling bij de

start van de instelling. De hybride opdracht om enerzijds synergie te behalen door zoveel mogelijk

samen te werken, onderdelen samen te voegen en de instelling op corporate wijze vorm te geven en

anderzijds er voor te zorgen dat de verschillende bedrijfsonderdelen ook hun eigen identiteit zouden

moeten behouden is waargemaakt hoewel het steeds een afweging blijkt te zijn voor welke

onderdelen het Cultuur Kwartier Sneek in zijn geheel wordt ingezet en op welk terrein het de

eigenstandigheid van de verschillende bedrijfsonderdelen betreft. Hoe dan ook, de verschillende

bedrijfsonderdelen werken op tal van terreinen samen: inhoudelijk, organisatorisch en facilitair.

Hoewel de ambities met betrekking tot de programma’s groot waren beheerste de doorlopend zorg

om de financiën beheersbaar te houden voor een groot gedeelte de agenda, temeer omdat de

instelling ook in het jaar 2015 wederom niet kon rekenen op een gemeentelijke prijs- en

looncompensatie terwijl de begroting over 2015 ook geen rekening had gehouden met

loonsverhogingen.. De rekening, het resultaat van de totale organisatie, sluit uiteindelijk met een

positief resultaat.

Het jaar 2015 kende binnen de organisatie ook twee sterfgevallen. In maart werden we opgeschrikt

door het plotselinge overlijden van Tineke Radix, werkzaam als schoonmaakster. In november

overleed na een lange periode van ziek zijn, revalidatie en operaties Berber de Hoo – Tjalsma.

Hoewel Berber al niet meer in dienst was heeft haar betrokkenheid bij het Cultuur Kwartier Sneek ook

na haar ontslag er mede voor gezorgd dat haar overlijden voor de organisatie grote impact heeft

gehad.

Steeds meer duidelijkheid is er gekomen op het gebied van de branding van zowel het Cultuur

Kwartier Sneek als geheel alsmede haar onderliggende en verschillende bedrijfsonderdelen. Het

Cultuur Kwartier als gebied, alsmede het Cultuur Kwartier als instelling, is in de markt gezet. De

merkbelofte is geformuleerd en dienaangaande de corporate activiteiten ingezet, leidend tot een fors

aantal gemeenschappelijke programma’s.

Hoewel de aangekondigde bezuinigingen een zware fysieke wissel op de organisatie hebben

getrokken, onder meer door buitengewone, intensieve maar daardoor ook zorgvuldige aandacht aan

het tot stand brengen en het actualiseren van een masterplan om bezuinigingen en terugvallende

opbrengsten op te vangen, is er tegelijkertijd ook sprake geweest van volop uitdagingen en zijn de

mogelijkheden immer talrijk gebleken om met gebundelde aandacht en met name in samenwerkende

vorm een aantrekkelijk en succesvol cultuurprogramma samen te blijven stellen en uit te voeren. Dit

jaarverslag is daarvan een weergave.

Dank ben ik verschuldigd aan de leden van de Raad van Toezicht, MT leden, medewerkers en

vrijwilligers voor hun energieke inzet, geduld en doorzettingsvermogen. Samen is in korte tijd een

fantastische voorziening voor kunst en cultuur in de gemeente Súdwest-Fryslân (SWF) gecreëerd en

met deze voorziening een behoorlijke impuls aan de versteviging van de infra structuur gegeven.


7

Lieuwe Toren

I. JAARVERSLAG

1. Doelstelling Cultuur Kwartier Sneek

1.1 Statutaire doelstelling Cultuur Kwartier Sneek

De stichting heeft als doel: “de kennismaking met en de beoefening van kunst en cultuur in de ruimste

zin voor de inwoners van zuidwest Friesland en voor bezoekers van daar buiten te bevorderen; en het

verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn”.

Het Cultuur Kwartier richt zich op de professionele kunsten, de amateurkunst, de

kunstopleidingen en de zakelijke, culturele en maatschappelijk dienstverlening.

Het Cultuur Kwartier is daarmee dé organisatie die zich inzet voor de kunst en cultuur in de

gemeente Súdwest-Fryslân. Met de stichting Ritmyk – werkzaam voor de gemeenten

Harlingen, Franekeradeel en Littenseradiel - wordt intensief samengewerkt. De Stichting deelt

hetzelfde bestuur en toezichthouders met de stichting Cultuur Kwartier Sneek.

Met een grote verscheidenheid aan activiteiten streeft de instelling er naar een bijdrage te

leveren aan het culturele leven en daarmee het onderhouden en versterken van de culturele

infrastructuur. Hierbij staan twee doelen voorop: de instandhouding van de kwaliteit van het

kunstklimaat en de bevordering van de deelname aan kunst en cultuur bij de inwoners van de

hierboven genoemde gemeenten.

Als strategie om deze missie ten uitvoer te brengen kiest de instelling voor de volgende te

onderscheiden activiteiten:

Kunsteducatie

Vrijetijdskunsteducatie in de vorm van lessen, cursussen, workshops in muziek, dans, beeldende

vakken, theater, musical, taal en audiovisuele vakken, ondergebracht in de

productmarktcombinatie “vrije tijd”.

Binnenschoolse kunsteducatie voor het basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs

en het middelbare beroepsonderwijs, ondergebracht in de product marktcombinatie “scholen”.

Contractactiviteiten in de vorm van projecten, voorstellingen en concerten, studiedagen en

culturele programma’s, naast het organiseren en programmeren van voorstellingen, concerten en

exposities voor cursisten, amateurs en semiprofessionals, ondergebracht in de product

marktcombinatie “contractactiviteiten”.

Podia

Voorstellingen in de categorieën en genres

Concerten in de categorieën en genres

Het projectbureau Akte2 en het bedrijfsbureau

Culturele programma’s voor het reguliere onderwijs

Zakelijke, maatschappelijke en culturele dienstverlening en verhuur ten behoeve van instellingen,

organisaties, bedrijven en verenigingen.


8

1.2 Verzorgingsgebied

Cultuur Kwartier Sneek omvat een volwaardig theater met 600 stoelen, de kleine theaterzaal in de

Noorderkerk met een stoelcapaciteit van 200, een kleine theaterstudio met 60 stoelen, de Rabobank

zaal in het theater met een capaciteit van 60 bezoekers, een middelgrote popzaal met een

bezoekerscapaciteit van 400, het pop & jazzcafé met een capaciteit van 150 bezoekers, naast een

centrum voor kunsteducatie met faciliteiten en voorzieningen voor muziek – van klassiek tot pop -,

dans, musical, beeldende vakken, audiovisuele kunst en taal. In totaal beschikt de instelling over 1410

bezoekersplaatsen.

De instelling rekent de gemeenten SWF, Harlingen, Franekeradeel en Littenseradiel tot haar

verzorgingsgebied, terwijl de zakelijke, maatschappelijke, culturele en onderwijs-dienstverlening zich

over een groter gebied uitstrekt. Het Theater Sneek, Poppodium Bolwerk en enkele onderdelen van

het Kunstencentrum Atrium, zoals de musical opleiding MUZT en de dansgroep Dance Explosion,

richten zich naast de genoemde gemeenten met haar inwoners op een “Noordelijk” bereik.

De kunsteducatie is in samenwerking met de stichting Ritmyk onderverdeeld in twee regio’s. Regio 1

strekt zich uit over de gemeente SWF. Regio 2 bestaat uit werkgebied in de gemeenten Harlingen,

Littenseradiel en Franekeradeel en wordt verzorgd door de stichting Ritmyk.

2. Samenstelling organisatie

2.1 Bestuur en directie

De stichting Cultuur Kwartier Sneek wordt geleid door de directeur/bestuurder de heer L. Toren. De

organisatie is verdeeld in een sector Podia, met de bedrijfsonderdelen Theater Sneek en Poppodium

Bolwerk met als directeur de heer B. van der Knaap en een sector Kunsteducatie met adjunct-

directeur de heer J. van der Zweep als eerste leidinggevende.

2.2 Managementteams

Het Centrale Managementteam bestaat uit de volgende personen. De heer L. Toren in de functie als

algemeen directeur/bestuurder, de heer B. v.d. Knaap als directeur podia, de heer D. Algra als

instelling controller, de heer J. v.d. Zweep als adjunct-directeur kunsteducatie en mevrouw F. Oostra

als manager bedrijfsbureau, ondersteund door mevrouw E. Veenstra als bestuurssecretaris.

Voor zowel de Kunsteducatie als de Podia zijn werksoort gerelateerde managementteams

samengesteld.


9

2.3 Organogram

2.4 Overzicht personeel CKS

Per 1 januari 2015 heeft de instelling 84 medewerkers in loondienst en 13 medewerkers werkzaam op basis van een payroll constructie; in totaal een omvang van 43,36 FTE. Daarnaast zijn er nog 18 docenten ZZP’ers regelmatig actief geweest voor Cultuur Kwartier Sneek. Het gemiddelde verzuimpercentage van 2015 voor CKS komt uit op 1,68 %, waarbij gemeld kan worden dat percentage lang verzuim hierbij hoog is. De meldingsfrequentie kwam hoog uit op 1,51. 2.5 Raad van Toezicht Cultuur Kwartier Sneek kent een Raad van Toezicht bestaande uit vijf personen: De heer Sj. Tjalsma voorzitter De heer R. Kliphuis vicevoorzitter Mevrouw L. van Albada lid, afgetreden per december 2015 De heer O. Visser lid De heer T. Piersma lid (op voordracht gemeente SWF) en afgetreden per december 2015 Voor mevrouw van Albada is per december benoemd mevrouw C. Lycklema à Nijholt. Daarnaast is er momenteel een vacature voor de positie van dhr. Piersma. In hoofdstuk 5 komt uitgebreid de rol van de RvT in 2014 aan de orde. 2.6 Ondernemingsraad

De medezeggenschap is geregeld via de samengestelde OR, bestaande uit leden van het Cultuur Kwartier Sneek (CKS) en de stichting Ritmyk. De OR was als volgt samengesteld. Durk Rypma Kunstencentrum Atrium en Ritmyk, voorzitter Wia van der Wal Poppodium Bolwerk, secretaris


10

Kees Nottrot Kunstencentrum Atrium, lid Renske Hiemstra Ritmyk, lid Gijs Coehoorn, Kunstencentrum Atrium, lid

3. Het derde volledige jaar Cultuur Kwartier Sneek

3.1 Algemene inleiding ontstaansgeschiedenis stichting

In het jaar 2008 is er reeds een begin gemaakt met de vorming van cultuurclusters in de toenmalige

gemeente Sneek. Het Poppodium Bolwerk is in 2008 door het Centrum voor de Kunsten

overgenomen van de welzijnsstichting Timpaan. In 2011 is de directeur/bestuurder van het Centrum

voor de Kunsten (inclusief Bolwerk) tevens bestuurder geworden van de toenmalige stichting Theater

Sneek. Dit teneinde het samengaan van de verschillende bedrijfsonderdelen te implementeren. Vanaf

1 januari 2012 zijn onder de nieuwe namen de bedrijfsonderdelen Poppodium Bolwerk,

Kunstencentrum Atrium en Theater Sneek binnen één rechtspersoon verenigd onder de naam Cultuur

Kwartier Sneek. Hiermee is een einde gekomen aan het proces tot de formele oprichting van één

stichting voor Kunst en Cultuur in de gemeente SWF en een begin gemaakt met een verregaande

samenwerking waarbij synergie en efficiency het uitgangspunt dienden te zijn. Hoewel er in de

wandelgangen steeds sprake is geweest van een fusie tussen de drie instellingen is er feitelijk

juridisch sprake van het opgaan van Poppodium Bolwerk en Theater Sneek in de instelling voor

Kunsteducatie en –participatie. Hiertoe is slechts een statutenwijziging noodzakelijk geweest. De

nieuwe instelling is een B3 stichting, waarbij alle medewerkers onder de cao CAR UWO vallen en

aangesloten zijn bij het pensioenfonds ABP. Aan de genoemde bedrijfsonderdelen is enerzijds Akte2

in de hoedanigheid als expertise- , uitvoerings- en projectafdeling ten behoeve van het onderwijs en

ten behoeve van het verzorgen van cultuurprogramma’s voor derden en het bedrijfsbureau met

verhuur en zakelijke en culturele dienstverlening aan de bedrijfsonderdelen toegevoegd. Beide

toegevoegde afdelingen werken voor de totale organisatie. De instelling wordt ondersteund door een


11

kleine en compacte serviceorganisatie op het gebied van de facilitaire zaken, techniek, financiën,

HRM, administratie en marketing en publiciteit.


12

3.2 Het programma

Het resultaat van het programma van Cultuur Kwartier Sneek laat zich als volgt beschrijven. Ten

eerste heeft het theaterseizoen geleid tot meer voorstellingen en daarmee een groter aantal

bezoekers dan geprognosticeerd. Het Poppodium Bolwerk had aanvankelijk wederom een moeilijke

start. Een aantal annuleringen en verschraling van het aanbod ten gevolge van de verschuiving van

het spelen in clubs naar festivals heeft in het eerste half jaar geleid tot zorgen. Naar verwachting is

e.e.a. na de zomer weer rechtgetrokken mede als gevolg van het programma “Bolwerk 40 jaar”.

Hoewel het Bolwerk enigszins haar productie heeft moeten terugbrengen en daardoor de kosten van

de voorstellingen zijn gedaald maar tegelijkertijd ook de opbrengsten van de horeca, is de totale

exploitatie –opbrengsten uit voorstellingen en horeca, positief.

Ook het Kunstencentrum heeft de nodige hinder op het pad getroffen. Hoewel het eerste half jaar

sprake was van stabilisatie in het aanbod en de belangstelling over het algemeen goed was, is het

tweede half jaar gestart met een aanzienlijk lager aantal cursisten en leerlingen, wat tot leegstand bij

docenten heeft geleid. Een en ander heeft geleid tot een deeltijdontslagronde in november waarbij er

vanaf die datum evenwicht is aangebracht in de benodigde personele formatie in relatie tot het aantal

leerlingen en cursisten. Overigens is de situatie van de tegenvallende aanmeldingen gedurende het

najaar weer volledig in positieve zin rechtgetrokken. De trend van verschuiving van lessen in de vrije

tijd naar binnen schoolse lessen in het basisonderwijs heeft zich verder doorgezet.

3.3 Huur en onderhoud gebouwen

Met de gemeente SWF is overleg gevoerd over de vastgoedpositie. Hoewel aanvankelijk het de

bedoeling was om te onderzoeken of het vastgoed kon worden overgedragen aan het Cultuur

Kwartier Sneek heeft een en ander niet tot profijtelijke resultaten voor beide partijen geleid en

beschouwen we deze discussie als afgerond. Een andere huisvestingskwestie betreft de situatie

rondom het muziekonderwijs in Bolsward. De problemen die de instelling als onderhuurder in het

Marne ondervindt hebben ertoe geleid dat de mogelijkheid om het muziekonderwijs onder te brengen

in een andere locatie zijn onderzocht. De uitkomst is dat er op wordt afgekoerst om het

muziekonderwijs onder te brengen in “Ons Gebouw”. Lesruimtes worden in eerste instantie gehuurd

van de stichting die ons Gebouw exploiteert.

3.4 De nieuwe organisatie

Als één van de kleinere bezuinigingsmaatregelen is besloten een aantal uitzendkrachten bij de eigen

organisatie in dienst te nemen. Deze maatregel heeft geleid tot een vernieuwde discussie met de

gemeente omtrent de garantstelling van afvloeiingskosten bij subsidievermindering.

Het beleid is er vervolgens op gericht geweest om met vele vrijwilligers te werken. Zij ondersteunen

op praktische manier de instelling op allerlei gebieden. Op dit moment zijn er meer dan honderdvijftig

vrijwilligers bij de instelling betrokken, terwijl er ook nog een wachtlijst bestaat. Het vinden van een

balans tussen de eigen identiteit van de verschillende bedrijfsonderdelen ten opzichte van het werken

voor het geheel blijkt nog steeds een zoektocht te zijn. Er is zeer veel voortgang gemaakt met het

proces tot eenwording en samenwerking maar het behoeft geen betoog dat daar de komende jaren

nog fors in door geïnvesteerd dient te worden teneinde de beoogde uniciteit in het Noorden van

Nederland waar te maken en te waarborgen.


13

3.5 Marketing en Publiciteit

In totaal heeft de afdeling Marketing en Publiciteit voor 309 activiteiten/voorstellingen actief publiciteit

gevoerd. Er is ingezet op het verbreden en uitbreiden van het netwerk van bedrijven, de zogeheten

“Kring van Wel”. Zij ondersteunen op basis van de zogenaamde geef-wet het Cultuur Kwartier Sneek.

Uitgangspunt van de gevoerde marketing blijft het in balans brengen en versterken van de

professionele kunsten, de amateurkunst, de kunstopleidingen en de zakelijke dienstverlening. Ter

versteviging van deze afdeling is bij de gemeente een verzoek ingediend om reservegelden,

aanvankelijk bedoeld voor aanloopverliezen, voor een periode van twee jaar te mogen gebruiken om

de afdeling op het gebied van de marketing en sales van extra expertise te voorzien.

3.6 Synergie

Teneinde de beoogde synergie verder te realiseren heeft een verregaande integratie van de

ondersteunende diensten plaatsgevonden en is voor wat betreft de programmering en de marketing

en publiciteit nadrukkelijk gezocht naar verdere samenwerkingsmogelijkheden. Het jaar 2015 heeft

met het VERS! festival, de open dagen en met name ook de “Culturele FrUITmarkt” aangetoond dat

synergie kan worden bereikt terwijl het Cultuur Kwartier voor het eerst ook eigen producties heeft

gemaakt en getoond. Voorbeelden hiervan zijn het Kerstconcert geweest (TV registratie door Omrop

Fryslân), de producties en uitvoering van de musical “Zeemeermin” en de producties van de

dansgroep Dance Explosion. Allerlei vormen van cross programmering zijn uitgevoerd;

gezamenlijkheid in popprogrammering en nauwe onderlinge afstemming, kindervoorstellingen in het

Theater, Talent nights in het Bolwerk, Top Zondag voorstellingen met docenten van het

Kunstencentrum en workshops in het Kunstencentrum, vooraf aan voorstellingen in het Theater.

Met een centraal managementteam, het samengaan van de afdelingen marketing en publiciteit, één

financiële administratie, één horecabrigade, eenduidig vrijwilligersbeleid, kassa medewerkers voor het

totaal, één afdeling beheer en een afdeling techniek is zoveel mogelijk synergie en efficiency

bewerkstelligd. En eerlijk is eerlijk. De krappe formatie moest wel zo efficiënt mogelijk worden ingezet,

teneinde de doelstellingen en de merkbelofte na te komen.


14

3.7 Prestatieverklaring Met de gemeente SWF zijn afspraken gemaakt over prestaties en activiteiten in 2015: Cultuureducatie:

Activiteit Functies Omschrijving Doelstelling Gerealiseerd

Kunst-oriëntatie

Oriëntatie Brede oriëntatie op het gebied van kunst gericht op basis- en vervolgonderwijs

30.000 bezoekers

26.652 leerlingen/ bezoekers

Kunst-participatie

Project

Initiëren van de vraag uit de markt, ontwikkelen cultuuraanbod, onderzoek en development kunstprogramma’s, realiseren en evalueren

Podium en productie

Programmeren en organiseren van o.a. voorstellingen en verhuur van o.a. ruimten

80 activiteiten 153 activiteiten

Kunst- educatie

Binnen- en buitenschoolse scholing

Opleidingen (o.a. AMV, muzikale-, dansante-, theatrale- en beeldende vorming)

Talentenopleidingen (vak M en selectiegroepen)

Vakleerkrachten in PO

Langdurige lessenseries PO

Werkplaatsactiviteiten

(o.a. ensembles, workshops muziek en productiegroepen dans)

Cursus activiteiten op het gebied van theater, taal, muziek, dans, beeldend en audiovisueel.

Totaal kunsteducatie: 4000 leerlingen/ cursisten

Totaal kunsteducatie: 5330 leerlingen/ cursisten

Werkplaats Het creëren van interdisciplinaire samenwerking

Expertise Vraagbaak zijn en ondersteuning geven op het terrein van kunst en cultuur

Netwerk Vertegenwoordiging in verschillende netwerken

20 netwerken

22 netwerken


15

Podiumkunsten

Organisatie onderdeel

Aantal voorstellingen

Gerealiseerd

Kunstencentrum

80

81

Theater Sneek

Professioneel Amateur

120 20

127 + 1 verhuur 13 -amateur eigen productie 23 -amateur verhuur

Poppodium Bolwerk

110

78

Totaal

330 313

Samenwerking en afstemming

Het Cultuur Kwartier heeft een actieve samenwerking met andere culturele organisaties en

onderwijsinstellingen, onder meer:

D.O.S. (Directie Overleg Súdwest-Fryslân)

VIKVF ( Vereniging van Instellingen voor Kunstzinnige vorming in Fryslân)

Overleg Noordelijke Schouwburgen

Frysk Skouboargen Oerliz

Popnet

Voortgezet onderwijs in de regio

Prins Claus Conservatorium

ROC Friesland College

Cultuurnetwerken Súdwest-Fryslân, Harlingen, Littenseradiel

Brede scholen

Culturele Hoofdstad 2018

Bedrijfsverenigingen zoals Sneek Promotie, HIS, Kring van Wel, Vereniging van Sneeker

Zakenlieden

Keunstwurk

Kenniskring Noord-Nederland

KeK ( Kultueredukaasje mei Kwaliteit)

Cultuurcoaches (landelijke organisatie)

ICC-trainers (landelijke organisatie)

Lid van Kunstconnectie ((brancheorganisatie voor kunsten cultuureducatie en participatie)

Lid van VSCD (vereniging voor Nederlandse schouwburgen en het concertgebouw)


16

4. De resultaten per bedrijfsonderdeel

4.1 Kunstencentrum Atrium

4.1.1 Algemene inleiding kunsteducatie De kunsteducatie richt zich op de kunstopleidingen muziek, dans, theater, muziektheater, beeldend,

fotografie en taal. Het betreft hier het zogenaamde vrijetijd onderwijs. Daarnaast richt het zich op het

coördineren, aanbieden en versterken van kunsten cultuurprogramma’s voor het reguliere onderwijs.

Dit betreft de binnen schoolse programma’s.

Voor wat betreft de opleidingen baseert het Kunstencentrum Atrium zich op een curriculum met een

piramidale opbouw. Zo veel mogelijk worden introductie- en kennismakingsprogramma’s in het

basisonderwijs aangeboden, resulterend in de start van een carrière in de diverse kunstdisciplines

door middel van algemeen vormende vrije tijd opleidingen. Daarna vindt op basis van een meerjarig

curriculum specialisatie plaats met kleine maar bijzondere aandacht voor top talent. De kunsteducatie

richt zich op het samenstellen van zoveel mogelijk ensembles en biedt deze ensembles en groepen

volop de gelegenheid tot het bespelen van de verschillende podia.

Naast het verzorgen van de opleidingen en cursussen, de inrichting van ensembles en het

beschikbaar stellen van de podia, organiseert het Kunstencentrum bijzondere voorstellingen,

concerten en exposities in samenwerking met het amateurveld.

Ook treedt het Kunstencentrum op als expertise instelling op het gebied van opleiden en

amateurkunst. Relaties zijn er met de reguliere kunstopleidingen; het MBO en de kunstvakopleidingen.

Kunstencentrum Atrium hanteerde tot aan de zomer een inkomensafhankelijk lesgeld systeem.

De inkomensklassen waren:

A: tot € 20.800

B: € 20.000 - € 33.000

C: vanaf € 33.000

Bepalend voor de lesgeldberekening was het vastgesteld gezamenlijk belastbaar jaarinkomen over

2013.

Na de zomer is een nieuw lesgeldsysteem van kracht geworden. De inkomensklassehantering is

verdwenen en een gedifferentieerd prijsbeleid gekoppeld aan lestijd heeft zijn intrede gedaan.

Eveneens is de gezinskorting afgeschaft. Hoewel er aanvankelijke scepsis rondom deze transitie

bestond, zijn de resultaten erg meegevallen. Er is bij afnemers van lessen en activiteiten hoegenaamd

geen kritiek geweest.

De kunsteducatie is begin juli 2012 op basis van het door de branche vastgesteld kwaliteitskader

opnieuw voor een periode van 4 jaar gecertificeerd door een landelijk bureau die in opdracht van de

branchevereniging Kunstconnectie de kwaliteit van de instelling doorlicht.

In de tweede seizoenshelft van 2014 is Kunstencentrum Atrium geconfronteerd met tegenvallende

inschrijvingen. Deze situatie heeft tot leegstand in docentenuren in het vakgebied

instrumentaal/vocaal geleid. Met een deeltijdontslagronde en het plaatsen van nieuwe leerlingen die

zich gedurende het herfstsemester alsnog hebben aangemeld is de leegstand weggewerkt. In de

tweede helft van 2015 deed zich dezelfde situatie voor waardoor in november een tweede

deeltijdontslagronde heeft plaatsgevonden. De omvang van dit deeltijdontslag is beperkt gebleven

omdat er voortdurend nieuwe aanmeldingen bij kwamen. Een en ander heeft wel tot reductie in

docentenformatie en noodzakelijke marktcorrectie geleid. Er is derhalve geen sprake meer van

leegstand.


17

4.1.2 Resultaten Kunstencentrum Atrium

Om een goed beeld te kunnen geven van de resultaten volgt eerst het totaal overzicht van het kalenderjaar 2015, en daarna een overzicht van KALENDERJAAR 2014 en 2015. Het begrote aantal leerlingen en uren voor 2015 is gelijk aan het werkelijke aantal uren 2014.

Cijfers KALENDERJAAR 2015, gebaseerd op gecombineerde schooljaren 2014 – 2015 en 2015 – 2016. Boekjaar 2015: Stichting Cultuur Kwartier Sneek

Stichting Cultuur Kwartier Sneek

BOEKJAAR 2015

2014-2015 lesuur aantal uren

2015-2016 lesuur aantal uren Totaal totaal

7/12 deel per ll. per week 5/12 deel per ll. per week leerlingen lesuur p week.

AMV 180 0,10 17,35 105 0,09 9,34 285 26,69

SCHOLEN 347 0,02 7,21 259 0,02 6,10 606 13,31

Instrumentaal/ vocaal 784 0,31 245,02 559 0,30 166,03 1343 411,05

werkplaatsactiviteiten 177 0,13 22,46 131 0,12 15,56 309 38,02

cursussen muziek 144 0,03 4,17 104 0,03 2,88 248 7,05

Muziek totaal 1632

296,21 1158

199,91 2790 496,12

dans 214 0,14 30,64 148 0,13 18,88 362 49,51

theater & taal 124 0,14 17,78 103 0,14 14,88 227 32,66

beeldend & Fotografie 97 0,07 6,60 71 0,06 4,40 168 11,00

totaal 2067

351,23 1480

238,06 3547 589,29

Ter vergelijk boekjaar 2014 en 2015:

BOEKJAAR 2014 BOEKJAAR 2015

Totaal totaal Totaal totaal

leerlingen lesuur p week. leerlingen lesuur p week.

werkelijk 2014 werkelijk 2014 werkelijk 2015 werkelijk 2015

AMV 380 33,69 285 26,69

SCHOLEN 390 11,56 606 13,31

Instrumentaal/ vocaal 1409 440,25 1343 411,05

werkplaatsactiviteiten 316 38,44 309 38,02

cursussen muziek 261 16,12 248 7,05

Muziek totaal 2756 540,06 2790 496,12

dans 376 49,49 362 49,51

theater & taal 236 40,39 227 32,66

beeldend & Fotografie 184 14,56 168 11,00

totaal 3552 644,49 3547 589,29


18

-50

50

150

250

350

450

550

AM

V

Sch

ole

n

Instr

um

en

taal/vocaal

Werk

pla

ats

activiteiten

Cu

rsussen m

uzie

k

Mu

zie

k to

taal

Da

ns

The

ate

r &

ta

al

Beeld

en

d &

fo

togra

fie

Grafiek docenten uren kalenderjaren 2014 en 2015

Werkelijk 2014

Werkelijk 2015

0

500

1000

1500

2000

2500

3000A

MV

Sch

ole

n

Instr

um

en

taal/vocaal

Werk

pla

ats

activiteiten

Cu

rsussen m

uzie

k

Mu

zie

k to

taal

Da

ns

The

ate

r &

ta

al

Beeld

en

d &

fo

togra

fie

Grafiek leerlingenaantallen kalenderjaren 2014 en 2015

Werkelijk 2014

Werkelijk 2015


19

Toelichting:

AMV: In het schooljaar 2015 -2016 heeft een start plaatsgevonden in de vorm van een pilot

voor Binnenschoolse AMV lessen. Hoewel de aanvankelijke prognoses voorzichtig waren (5

scholen) wordt dit product tegen de verwachting in zeer goed afgenomen. In gemeente SWF

hebben 12 scholen hiervoor gekozen. Ook de VAKLEERKRACHT –mede als gevolg van

landelijke belangstelling en stimulerende maatregelen in de vorm van fondsen- wordt ondanks

deze nieuwe pilot nog goed afgenomen.

Instrumentale/ vocale lessen: na een aantal jaren van daling is het leerlingen aantal nu stabiel.

Op 1 februari exact hetzelfde aantal als vorig schooljaar. Ook nu valt op dat de aanmelding

gedurende het hele schooljaar doorloopt. Dagelijks melden zich nog nieuwe leerlingen zich

aan.

Werkplaats: stabiel aantal leerlingen. Wel zijn er in Koudum en Bolsward minder band

coaching lessen.

Cursussen Muziek: nieuw gestart zijn: Arabische Muziek, Muziek op Schoot.

Dans: lichte daling van 11 leerlingen. Ook hier lopen de aanmeldingen nog steeds door.

Theater en Muziektheater: stijging met 14 leerlingen

Beeldend & Fotografie: nieuwe docent Fotografie breekt alle records: 90 cursisten! Ook is er

gestart met een cursus Keramiek met een nieuwe docent. Voor Edelsmeden daarentegen zijn

geen aanmelding meer.

4.1.3 Talentvoorzieningen

4.1.3.1 Vak M

Ook in 2015 hebben een zevental getalenteerde en potentiële beroepsmusici gebruik gemaakt van de

talentenvoorziening “Vak M” . Vier studenten zijn aangenomen op de diverse Nederlandse

conservatoria; Utrecht, Enschede, Den Haag en Zwolle. De andere drie volgen nog een jaar de

opleiding aan het kunstencentrum te Sneek.

4.1.3.2 Dansproductiegroepen

De Dansproductiegroepen Dance Explosion en 3Dee hebben een aantal bijzondere en veelal

uitverkochte voorstellingen verzorgd. Met name de voorstellingen van Dance Explosion in Theater

Sneek hebben bijzondere aandacht gekregen.

4.1.3.3 MUZT

De vierjarige musical opleiding heeft de musical ‘Meermin’ in april 6 maal gespeeld in de Tüöttenzaal

van Theater Sneek. Vanwege het grote succes is de voorstelling in september nog twee maal

uitgevoerd voor wederom volle zalen.

4.1.4 Bezoekersaantallen

Voorstellingen Theater Sneek: 140 Bezoekerstotaal: 45.705

Optredens Poppodium Bolwerk: 78 Bezoekerstotaal: 12.302

Activiteiten Kunstencentrum Atrium: 81 Bezoekerstotaal: 6.976

Activiteiten Akte2: 39 Bezoekerstotaal: 8.895

Activiteiten verhuur, rondleidingen:160 Bezoekerstotaal: 30.950


20

4.2 Poppodium Bolwerk 4.2.1 Algemene inleiding Poppodium Bolwerk

Poppodium Bolwerk beoogt een breed samengesteld programma voor alle leeftijdsgroepen te laten plaatsvinden op basis van verschillende genres. Er wordt samengewerkt met de afdelingen Pop en Jazz van het Kunstencentrum Atrium. Dit betreft de zogenaamde talentenavonden en jamsessies.

Het totaal bezoekersaantal in 2015 vertoont een stijgende lijn t.o.v. het jaar ervoor ondanks het feit dat

zowel een capaciteitsvergroting (gemiddeld 700) heeft plaats gevonden bij het poppodium in

Leeuwarden (Neushoorn) als in Drachten (Iduna) en zij zich daarmee met name richten op de grotere

commerciële acts en beperkte tours van buitenlandse acts. Het hogere bezoekersaantal werd met

name gerealiseerd in het tweede gedeelte van het seizoen met acts als Douwe Bob en The Toy Dolls.

In 2015 bezochten 12.427 bezoekers de diverse producties. Dit heeft tevens geleid tot een hoger

buffetomzet welke het exploitatietekort op voorstellingen opheft. Ondanks dit resultaat is er sprake van

een van een tekort. Belangrijkste redenen zijn de tegenvallende recettes in de eerste helft van het jaar

die in onvoldoende mate gecompenseerd konden worden met de producties in het tweede gedeelte

van het seizoen, hogere afdracht aan de BUMA (i.v.m. gages grotere acts) en minder gecreëerde

financiële ruimte op de post gage.

Ondanks alles kenmerkte het jaar 2015 zich door een veelzijdig programma waarbij de nadruk lag op

een breed aanbod van zowel groot- als kleinschalige concerten die interessant en prikkelend genoeg

zijn ervaren door een doelgroep in de leeftijd van 16 tot 65 plus. Het Bolwerk, het oudste poppodium

van Friesland, bood in de periode september t/m november in het kader van haar 40 jarig jubileum

speciale concerten. Deze stonden in het kader van verleden, heden en toekomst en werd eind

november afgesloten met een uitverkocht concert van het Engelse trio The Toy Dolls.

4.2.2 Aantal en diversiteit voorstellingen In 2015 zijn totaal 78 producties gerealiseerd, waarvan in coproductie met het kunstencentrum 9

producties zijn aangeboden bedoeld voor opkomend regionaal talentvolle musici. Deze producties

vonden met name plaats in het café van het poppodium en werden gemiddeld door 50 bezoekers

goed bezocht.

In februari werd wederom in samenwerking met het Kunstencentrum de derde editie van het VERS!

festival gepresenteerd. Vers staat voor aankomende getalenteerde acts en musici. Een bijzonder

succesvol nieuw festival welke door bijna 1.000 bezoekers werd bezocht.

De Noorderkerk locatie is mede door zijn intieme ambiance uitermate geschikt gebleken voor een

aantal concerten zoals Wouter Hamel, Tangarine en in kader van het 40 jarig jubileum van het

poppodium een uitverkochte show van Douwe Bob. De programmering van beperkt aantal tribute acts

(zoals bv Pink Floyd project ) blijkt ook in 2015 door zowel een jonge als oudere doelgroep te worden

bezocht. Hogere bezoekersaantallen werden met name gehaald bij TV gerelateerde acts en door

specifieke acties op o.a. Facebook. Op deze wijze weet het podium nog immer elke week unieke

bezoekers te bereiken. Alhoewel in 2015 minder concerten werden aangeboden is er sprake van een

hoger bezoekersaantal (12.302), vergeleken met het jaar ervoor(11.601).


21

0

500

1000

1500

2000

JAN FEBR MRT APR MEI JUNI JULI AUG SEPT OKT NOV DEC

Bezoekersaantallen Poppodium Bolwerk bezoekers 2014

prognose bezoekers 2015

bezoekers 2015

0

3

6

9

12

15

JAN FEBR MRT APR MEI JUNI JULI AUG SEPT OKT NOV DEC

Aantal voorstellingen Poppodium Bolwerk Concerten 2014

Prognose concerten 2015

Concerten 2015


22

4.2.3 Hoogte- en dieptepunten

Een van de hoogtepunten was de show van Douwe Bob die in kader van het 40 jarig jubileum een

speciaal intiem akoestisch concert bracht in de Noorderkerk, waar hij samen Maurice van Hoek het

publiek wist in te pakken met zijn gezellige en sfeervolle show. Bij de show van het mash-up collectief*

Memphis Maniacs kwam 50 jaar popmuziek in een sneltreinvaart voorbij wat resulteerde in een groot

feest der herkenning. De Finse Youtube sensatie Steve ’n Seagulls kwam in hun karikature redneck

outfit naar Sneek. Zij brachten een aanstekelijk tractorversie van klassieke hardrocksongs met behulp

van banjo, mandoline, wasbord en dubbele bas. Tenslotte de show van het Engelse trio The Toy Dolls

welke in 3 dagen uitverkocht was. Zij zorgden voor een feestelijke afsluiting van het 40 jarig jubileum

met veel klassiek materiaal waarbij de show werd afgesloten door een confetti spuitende opblaasbare

champagnefles. Helaas was het bezoekersaantal bij een aantal shows teleurstellend te noemen, zoals

bv bij het Haarlemse funk gezelschap Gotcha! en twee zondagmiddag shows met Rootsriders en

Popa Chubby; shows die normaliter door zo’n 200 bezoekers bezocht worden.

*Een mash-up is het op muzikaal verantwoorde wijze door elkaar draaien van twee of meer

muzieknummers.

4.2.4 Vrijwilligers Poppodium Bolwerk

Al deze producties zijn niet uitvoerbaar zonder de inzet van enthousiaste en gemotiveerde vrijwillige

medewerkers. In het afgelopen seizoen zijn 65 medewerkers actief geweest in o.a. bar, backstage en

catering. Zij zijn een wezenlijk onderdeel van de concertbeleving door bezoekers. Over het algemeen

werd de inzet van de medewerkers door zowel bezoekers als bands bijzonder hoog gewaardeerd.

In Atrium gedeelte is ook sprake van inzet door vrijwillige medewerkers. Deze relatief nieuwe groep

bestaande uit 15 medewerksters, heeft zich op een positieve wijze bezig gehouden als

barmedewerkster of bij een van de externe verhuurmomenten.

4.3 Theater Sneek

4.3.1 Algemene inleiding Theater Sneek

Het was in alle opzichten een heugelijk en voorspoedig jaar met maar liefst in totaal bijna 250

activiteiten in het Theater. In absolute zin zijn in het afgelopen jaar 8.500 meer kaarten verkocht dan

begroot, en vergeleken met 2014 zijn er 5.650 meer kaarten verkocht, waardoor de gemiddelde zaal

bezetting - wat betreft daadwerkelijk verkochte kaarten – voor 2015 uit komt op 62,6 %.

We kunnen stellen dat het publiek steeds beter het theater weet te vinden. En niet onbelangrijk: de

berichten die ons bereiken van zowel bezoekers als artiesten zijn en blijven onverminderd positief. Te

signaleren valt dat ondanks de 200.000 bezoekers die het theater reeds hebben aangedaan er nog

immer een gestage stroom van ‘unieke’ bezoekers (eerstelingen) waarneembaar is. Een stroom die

naar het lijkt ook steeds meer en vaker uit de omliggende kernen en de verdere regio afkomstig is.

Een en ander had uiteraard zijn invloed op de uiteindelijke recette inkomsten met een toename van

21.9 %.

Ook de CKS producties die in eigen beheer zijn ontwikkeld hebben flink bij gedragen aan voornoemde

positieve resultaten. Het intern vermarkten (binnen eigen instituut) in relatie tot producties in het

theater neemt nu vormen aan. Het beste voorbeeld is het passe-partout model dat voor toneel, dans

en musical cursisten de gelegenheid biedt tegen gereduceerd tarief naar musicals te gaan. Van dit

model wordt geregeld gebruik gemaakt, bovendien worden er in actieve zin vanuit deze opleidingen

https://nl.wikipedia.org/wiki/Muziek


23

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

Begroot aantal te verkopenkaarten 2015

Gerealiseerd aantal verkochtekaarten 2015

KaartverkoopTheater Sneek

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

2012 2013 2014 2015

Totaal aantal bezoekers Theater Sneek

ook met enige regelmaat leerlingen gerekruteerd om als figurant in de professionele musicals mee op

te treden. Voor iedereen een podium dus!

4.3.2 Bezoekersaantallen 2015

De producties vanuit het cultureel maatschappelijk middenveld werden over het algemeen goed tot

zeer goed bezocht en daarbij verdient de BSA (Bonte Sneeker avond) met ongeveer 4000 bezoekers

en dito baromzet een extra vermelding! Met name rond de feestdagen waren er momenten dat er rond

de gezamenlijke podia (Bolwerk, Noorderkerkzaal, Theater Sneek en Atrium) bij voorstellingen en

verhuur meer dan 3000 toeschouwers in het CKS per weekend aanwezig waren!

Voorwaar een cultureel bruisend hart van de gemeente.

Enige nuancering voor wat betreft de verkoop en opkomst van publiek is echter wel op zijn plaats. Dit

omdat de ‘droomstart’ van het seizoen 15/16 met drie uitverkochte voorstellingen van Jochem Myjer

vanzelfsprekend van invloed zijn geweest op de verkoopresultaten als geheel. Echter ook als er een

correctie factor (het Jochem Myjer effect) meegenomen wordt op het resultaat, is de stijging van de

verkochte kaarten en de stijging van de recette inkomsten substantieel te noemen.

Overall bezochten rond de 70.000 mensen in 2015 het theater: een stijging van circa 5000

bezoekers t.o.v. van vorig jaar – of wel een stijging van 7,9 %. De teller stond nog voor de

jaarwisseling op 200.000 bezoekers in de afgelopen drie jaar: een feit waarvan de viering overigens

bewust in 2016 werd gepland. Het uitbrengen van een vervolgbrochure eind november en een

gerichte campagne op voorstellingen rond de feestdagen bewerkstelligde in de maand december in

enkele weken een verdriedubbeling van het aantal verkochte kaarten (500 versus 1500 kaarten).


24

4.3.3. Ontwikkelingen m.b.t. voorstellingen

Met trots kan gemeld worden dat op een enkele uitzondering na de kwaliteit van de voorstellingen

goed werd bevonden en in een aantal gevallen als uitzonderlijk beoordeeld. Er is dit jaar met twee

bijzondere voorstellingsmodellen geëxperimenteerd. In de ‘donkere maanden’ de ‘net na de lunch’

voorstellingen met een specifieke senioren programmering in de vorm van een toneel op toneel versie

(TOT). En een model van een tweetal voorstellingen met een eenvoudige maaltijd ertussen door. Er

is besloten het eerste model komend seizoen door te gaan. De ‘Topzondag concerten met koffiegeur”

in de Noorderkerkzaal kunnen zich stilaan ook in een stijgend publieksbereik en -waardering

verheugen

4.3.4 Horeca

Ook de Theater gerelateerde horeca inkomsten kende een spectaculaire stijging. Met name de omzet

rond specifieke arrangementen (Kroontjes keuze, foyer arrangement) - horeca onderdelen met een

hoge winstmarge - namen een hoge vlucht. Het niet

bij het kaartje invoeren van de horeca consumptie

en het invoeren van het ‘London‘ pauze bestelmodel

lijkt naar drie kanten positief uit te pakken:

- omzet verhogend;

- lagere kaartprijs;

- kortere wachttijd bij buffetten

In de jaarrekening is de stijging van de horeca

opbrengsten aan te treffen bij 11.5.1. Zakelijke

verhuur. Een substantieel deel van de behaalde

omzet is toe te wijzen aan theater gerelateerde

horeca activiteiten.

4.3.5 Verloop kaartverkoop en kassa

Bij het uitkomen van de brochure eind mei liep het reeds storm: alleen al in de voorverkoop verkocht

het theater 3.797 meer kaarten hetgeen een stijging van 25,4 % betekent t.o.v. de voorverkoop van

het jaar ervoor. Ook gedurende de vakantie werden er - zij het op bescheiden schaal - ook nog

(digitaal) kaarten verkocht: opmerkelijk omdat het jaar daarvoor de verkoop in de vakantie periode

geheel tot stilstand kwam.

De fysieke en digitale kaartverkoop verloopt redelijk goed. De krappe bezetting kan op spits

momenten niet altijd direct telefonisch reageren maar middels een inspreekmogelijkheid lijkt deze

tekortkoming onder controle. De dagelijkse kassa openstelling op een zicht locatie geeft aanleiding tot

impuls aankoop en een specifieke persoonsgebonden klantrelatie en dito informatievoorziening. Deze

service wordt hogelijk gewaardeerd door het publiek.

Bulk kaartverkoop bijv. bij de start van het theater seizoen en de start van de BSA kaartverkoop -

momenten waar op honderden mensen tegelijk hun kaarten proberen te bemachtigen- is middels een

goede systematiek op orde. Zwak punt blijft - bij extreme toename - telefonische bereikbaarheid en

verkoop via de site, maar verbeteringen dien aangaand zijn onder constructie.

Bij kaartverkoop en klant afhandeling spelen ook stagiaires en vrijwilligers een belangrijke rol.

4.3.6 Sponsoring

Hoofdsponsor Rabobank was afgelopen jaar prominent aanwezig in het theater. Veel relaties van de

Rabobank bezochten de reguliere voorstellingen en er zijn een fors aantal aparte avonden door en

voor de bank georganiseerd. Een aantal uiterst succesvolle avonden rond astronaut Andre Kuipers

viel daarbij positief op. Bovendien heeft de Rabobank besloten een significante bijdrage te schenken

in het kader van de revitalisering van de Rabobankzaal.


25

Het “Vrienden van Theater“ bestand is meer dan verdubbeld en de teller staat thans op circa 750

vrienden. Uiteraard zijn hierdoor additionele inkomsten gegenereerd. Er wordt veel gedaan om deze

doelgroep met acties, incentives en speciale activiteiten blijvend aan het theater te binden!

4.3.7 Vrijwilligers

Met speciale avonden, activiteiten en kleine attenties wordt geprobeerd de (o zo belangrijke)

vrijwilligersgroep te belonen en te motiveren. Echter gezien de beperkte man- en spankracht is het

een terugkerend onderwerp van discussie of er voor de vrijwilligers door het seizoen heen wel genoeg

gedaan wordt.

4.3.8 Tot slot

Toen eind november met donderend geraas een deel van de achtermuur ter aarde stortte en een

eivolle zaal angstig afwachtte of de voorstelling wel kon doorgaan leek even dat succes van

hogerhand niet werd gegund. Achteraf viel dit mee en bleek gelukkig dat er geen persoonlijk letsel

was opgetreden. Punt van zorg is wel de ambiance en de staat van het gebouw als geheel. Dit gezien

de enorme toeloop en de erg hoge gebruiksfrequentie van het theater zijn bepaalde onderdelen zoals

bv vloeren, zetels, vloerbedekking, utilitaire voorzieningen en inrichting sterk aan slijtage onderhevig.

Voortdurende controle, signalering en bijtijdse vervanging zijn derhalve noodzakelijk.

Vooralsnog zit de loop er prima in, nu is het zaak de continuïteit ook blijvend te waarborgen en zo mogelijk het succes verder uit te bouwen.

4.4 Akte2 en bedrijfsbureau

4.4.1 Algemene inleiding Akte2

Akte2 zet zich als onderwijsbureau en projectbureau van het CKS & Ritmyk in voor het initiëren en

acquireren van de vraag uit de markt en het onderzoeken, ontwikkelen, realiseren en evalueren van

coherent cultuuraanbod. De activiteiten van Akte2 richten zich voor 87,5 % op het onderwijs.

Akte2 heeft een innovatief en flexibel team dat met de klant werkt van idee tot resultaat aan een

cultuurproduct op maat. In 2015 is Akte2 uitgebreid met een extra medewerker met expertise op het

gebied van kunsteducatie in het onderwijs om tegemoet te komen aan de duidelijke vraag uit de markt

naar expertise en ondersteuning voor het maken van beleid en visie en het maken van een vertaalslag

van kunsteducatie naar de onderwijspraktijk op school.

De vaste medewerkers van Akte2 werken samen met ongeveer honderd specialisten op het gebied

van muziek, dans, theater, beeldend en audiovisueel. Een aantal van deze specialisten zijn vaste

docenten van CKS en Ritmyk, de meesten zijn (externe) lokale aanbieders uit de kaartenbak van

Akte2.

Akte2 richt zich op particulieren, onderwijs, verenigingen, instellingen, bedrijven en organisaties

binnen en buiten ons werkgebied. Akte2 organiseert o.a. projecten, producties, workshops,

opleidingen, voorstellingen, studiedagen, presentaties, exposities en demonstraties.

4.4.2 Akte2 als expertisecentrum kunst & cultuur voor het onderwijs

Primair Onderwijs

Akte2 ontwikkelt en organiseert cultuurprogramma’s voor het onderwijs die zich richten op de

kennismaking. Akte2 ontwikkelt en organiseert daarnaast ook programma’s met langere leerlijnen.

In het primair onderwijs zijn er de volgende aandachtsgebieden:

Langdurige lessenseries, waaronder KEK


26

cultuurnetwerken

Projecten op maat

Langdurige lessenseries voor het PO

Akte2 is projectleider Cultuureducatie met Kwaliteit ( KEK) in de gemeenten Súdwest-Fryslân

Franekeradeel, Harlingen en Littenseradiel: 120 scholen, 1200 leerkrachten, 12.000 leerlingen (regio 1

binnen de provincie Friesland).

KEK is een vierjarig traject gericht op het verbeteren van de kwaliteit van de cultuureducatie in het

primair onderwijs met subsidie van het Ministerie van OC en W voor de periode 2013-2016. Regionale

speerpunten zijn de bijscholing van leerkrachten en aanbieders, het opzetten van leerlijnen en

programmakaders voor de disciplines muziek, beeldend en erfgoed, het ondersteunen van scholen

die cultuurschool willen worden en het ontwikkelen van het reflectie-instrument + portfolio: “Mijn Loep”.

Binnen de KEK werkt Akte2 mee aan de provincie-brede professionalisering van leerkrachten en

aanbieders door het ontwikkelen en geven van bijscholingen. In dit kader heeft Akte2 in 2015 de

provinciale cursussen Interne Cultuur Coördinator en de Culturele Aanbieder op School gegeven.

De KEKmuzieklessen van de vakleerkracht organiseerde Akte2 in het CKS in 9 groepen en de

binnenschoolse AMV in 12 groepen. De aantallen leerlingen en de uren hiervan kunt u terugvinden in

het overzicht van Kunstencentrum Atrium, blz. 16.

Daarnaast realiseerde Akte2 in 2015 programma’s Erfgoed en Beeldend.

De grote lijn in 2015 is dat de PO-scholen veelvuldig voor langdurige lessenseries hebben gekozen

om hiermee de kwaliteit van hun cultuuronderwijs te vergroten.*

Akte2 was aanwezig op landelijke en provinciale bijeenkomsten over KEK.

Met landelijke subsidie van OCenW is Akte2 de trekker van de Kenniskring van Noord-Nederland.

Binnen deze Kenniskring richt men zich op de onderzoeksvraag waarom de cultuureducatie een

structurele plek in het onderwijs zou moeten krijgen en wat daar voor nodig is. De Kenniskring wordt

gevormd door vertegenwoordigers uit het primair onderwijs, HBO en het werkveld. Twee keer per jaar

gaat Akte2 naar een bijeenkomst van de zeven kenniskringen die landelijk gevormd zijn.

Voor kunstencentrum Atrium organiseert Akte2 Bruggen Bouwen Met Muziek. Dit project wordt in

samenwerking gedaan met Kunstencentrum Atrium, muziekverenigingen en verenigingen voor

toerisme in gemeente Súdwest-Fryslân met ondersteuning van subsidie van het Oranjefonds in het

kader van Kinderen Maken Muziek. Binnen het project deden 215 kinderen van 11 scholen mee aan

de instrumentale lessen en werden er 7 schoolconcerten georganiseerd.

Voor de korpsen EMM, Fanfare Blauwhuis en Oranje organiseerde Akte2 de instrumentale lessen.

Totaal langdurige lessenseries Akte2 (zonder de vakleerkracht en de binnenschoolse AMV):

1958 klantcontacten in 1189,62 uur.

Aandeel SWF:

1774 klantcontacten in 1001,62 uur.

Cultuurnetwerken

Akte2 heeft de regie over cultuurnetwerken in de gemeenten Littenseradiel, Harlingen en Súdwest-

Fryslân. Scholen en aanbieders werken samen aan de ontwikkeling van cultuurprogramma’s voor de

leerlingen en leerkrachten in het PO.

Cultuurcoach

Akte2 is cultuurcoach voor de gemeente Súdwest-Fryslân, met als taakstelling het activatieprogramma

van de gemeente in het kader van de KH2018 in de gemeente te realiseren, binnen- en


27

*Noot: Bij de cultuurprogramma’s ter kennismaking tellen we in dit jaarverslag de leerling contacten.

Bij de langdurige lessenseries tellen we het aantal leerlingen en het aantal uren.

Van de KEK programma’s van de vakleerkrachten en de binnenschoolse AMV neemt Akte2 alleen het aantal

scholen in het jaarverslag op – de leerlingen en uren worden geteld bij het Kunstencentrum Atrium.

buitenschoolse programma’s in het PO te verbinden en vakantieactiviteiten. De cultuurcoach werkt

vooral voor de leeftijdsgroep van 4 t/m 12 jaar. In SWF zaten de activiteiten van de cultuurcoach nog

in een verkennende fase.

Projecten op maat

Voor de scholen in het werkgebied heeft Akte2 11 programma’s op maat georganiseerd.

Totaal Akte2 Kennis maken met:

13.679 leerlingcontacten in 774,25 uur

Aandeel SWF:

11.629 leerlingcontacten in 603,75 uur.

Voortgezet onderwijs

Akte2 zet zich in voor de leerlingen en leerkrachten van het VO in:

Kunst en Cultuurdagen

Projecten op maat

Kunstbende

Kunst- en Cultuurdagen

Akte2 organiseert voor 7 VO-scholen in de regio Kunst- en Cultuurdagen met plenaire presentaties en

workshops.

Projecten op maat

Akte2 organiseerde voor 31 jongeren losse workshops en presentaties op school of in de locaties van

het CKS.

Kunstbende

Speciaal voor de jongeren uit het VO in de leeftijd van 13 t/m 18 jaar organiseert Akte2 de landelijke

wedstrijd Kunstbende voor de provincie Fryslân. Akte2 bezocht 18 Friese middelbare scholen,

2290 leerlingen maakten kennis met Kunstbende en Akte2 maakte 242 jongeren enthousiast om In

de acht categorieën Muziek, Dans, Theater, Taal, Expo, Film, Fashion en DJ een eigen act te

presenteren op de Friese voorronde in Cultuur Kwartier Sneek op 7 juni. Akte2 organiseerde voor oud-

deelnemers Zoete Wraak op 19 april in Groningen en Kunstbende Buiten op 3, 4 en 5 juli samen met

Kunstbende Groningen en Kunstbende Drenthe voor 100 jongeren. Akte2 ging met de winnende

deelnemers naar de Finale in de Westergasfabriek in Amsterdam op 26 september.

Met een landelijke en provinciale subsidie en ondersteund door meerdere fondsen organiseert Akte2

de Kunstbende Friesland sinds november 2014.

Totaal VO Akte2:

6446 klantcontacten in 568,25 uur

Aandeel SWF:


4.4.3 Akte2 – producties & impresariaat

Naast de organisatie van op aanvraag passende culturele activiteiten bij recepties en bijeenkomsten

in en buiten de eigen locaties, was Akte2 ook actief op het gebied van welzijn en nauw betrokken bij

een aantal grotere externe projecten.


28

Welzijn

In Harlingen organiseerde Akte2 de Krasse Kunstmaand en in Franeker organiseerde Akte2 een

samenspelgroep voor de stichting Mind Up en een band voor volwassenen met een beperking.

Totaal Welzijn Akte2: 404 klantcontacten in 134 uur Aandeel CKS:

geen

Externe projecten

Swel4you

Akte2 organiseerde in oktober met steun van de gemeente Súdwest-Fryslân samen met de

buurtsportcoach en Bogerman Koudum Swel4you, een week met cultuuractiviteiten in de Swel in

Koudum voor het PO en VO. Op Swel4you waren kinderen van de omringende basisscholen en

leerlingen van Bogerman Koudum.

frUITmarkt

Akte2 organiseerde in september 2015 de Appelkaart bij de frUITmarkt in Sneek. De Appelkaart is een

opdrachtenroute met 14 lokale aanbieders voor kinderen van de basisschool.

Milleniumfestival

Voor het Milleniumfestival in IJlst organiseerde Akte2 twee workshops: Djembee en Schilderen.

Fotografie voor het UMCG

Voor 71 medewerkers van het UMCG organiseerde Akte2 fotografieworkshops.

Studiedag

Voor een interne studiedag organiseerde Akte2 de workshops fotografie.

Volksmuziek dag

Voor de Stichting Volksmuziek Nederland organiseerde Akte2 op 12 april een aantal workshops.

4 mijl van Sneek

Voor de 4 mijl van Sneek organiseerde Akte2 een aantal acts.

Op’e Strún

Op derde Kerstdag leverde Akte2 haar bijdrage aan Op’e Strún, in een samenwerking met de Rotary.

Douma Staal

Akte2 produceerde het tweedaags bedrijfsfeest van Douma Staal in samenwerking met Henk

Hanenburg.

Open Heilige Huizen

Akte2 maakte de lesbrief Open Heilige Huizen in samenwerking gemeente, Stichting Open

Monumentendag, Ayasofya Moskee, R.K. Sint Martinuskerk, Martinikerk en Akte2.

Totaal Akte2 externe projecten


Waarvan aandeel SWF



29

4.4.4 Resultaten Akte2 in 2015

In het overzicht per aandachtsgebied het aandeel in de resultaten van CKS (gemeente SWF) binnen

Akte2, de resultaten van Akte2 totaal in 2015 en ter vergelijk de resultaten van Akte2 totaal in 2014*.

Primair onderwijs (PO) langdurige lessenseries ( naast AMV/Vakleerkracht)

2015 CKS 2015 CKS + Ritmyk 2014

Uren 1001,62 1189,62 24,35

Aantal leerlingen 1774 1959 671

Primair onderwijs (PO) kennis maken met

2015 CKS 2015 CKS + Ritmyk 2014

Uren 603,75 774,25 2450,23

Leerlingencontacten 11.629 13.679 18.872

Voortgezet onderwijs (VO)

2015 CKS 2015 CKS + Ritmyk 2014

Uren 479,25 568,25 286,50

Leerlingencontacten 5.391 6.446 2.349

Welzijn

2015 CKS 2015 CKS + Ritmyk 2014

Uren geen 134 geen

Leerlingencontacten geen 404 geen

Organisaties

2015 CKS 2015 CKS + Ritmyk 2014

Uren geen geen 29,5

Klantcontacten geen geen 186

Externe projecten

2015 CKS 2015 CKS + Ritmyk 2014

Uren 207,5 207,5 uur 312

Klantcontacten 1032 1032 1670

In 2014 had Akte2 in totaal 23.748 klantcontacten in 3102,58 uur.

In 2015 had Akte2 in totaal 23.520 klantcontacten in 2873,62 uren. (naast de AMV/vakleerkrachten)

Het aandeel CKS was:

19.826 klantcontacten in 2292,12 uren.

De resultaten van 2014, 2015 en 2015 CKS in beeld

*Noot: De aantallen van leerkrachten en leerlingen die betrokken zijn bij de diverse KEK-programma’s zijn niet te

specificeren per gemeente: we werken in teams van de hele regio, voor groepen leerkrachten en groepen

scholen en de KEKwaardige musea uit de hele regio. Daarom hebben we er voor gekozen om in de aantallen

langdurige lessenseries het totaal van de KEK-deelnemers mee te nemen.


30

In de grafieken is te zien dat scholen binnen het PO meer inzetten op lange leerlijnen in het

cultuuronderwijs en minder besteden aan de eerste kennismaking met cultuur.

Het landelijk beleid richt zich de laatste jaren meer en meer op de lange leerlijnen binnen het primair

onderwijs: vanaf 2013 is er structureel landelijk budget voor het ontwikkelen van programma’s die

passen in het curriculum van de school. De programma’s worden in samenwerking met de

leerkrachten aangeboden.

0

250

500

750

1000

1250

1500

1750

2000

2250

2500

2014 2015 2015 CKS

Verdeling uren PO (langdurige lessenseries)

PO (kennis maken met)

VO

Welzijn

Organisatie

Externe projecten

0

2500

5000

7500

10000

12500

15000

17500

20000

2014 2015 2015 CKS

Contacten PO (langdurige lessenseries)

PO (kennis maken met)

VO

Welzijn

Organisatie

Externe projecten


31

4.4.5. Akte2 als fondsenwerver

Akte2 werkt voor diverse doelgroepen met een extern budget van fondsen en subsidies.

Akte2 heeft in 2015 bijdragen ontvangen van het Fonds Cultuurparticipatie, het Oranje Fonds, het

Prins Bernard Cultuurfonds, Stichting Herbert Duintjer Fonds, Stichting Woudsend anno 1816,

Stichting Old Burger Weeshuis, Provînsje Fryslân, gemeentelijke subsidies, en bijdrages van Film in

Friesland, Studio Audioshape, het Fries Museum, Podium Asterix, BHE Music Group, Inge Nicolai

Fotografie, het Poëzie Paleis en Omrop Fryslân.

4.4.6 Samenwerking projectbureau Akte2 en bedrijfsbureau Cultuur Kwartier Sneek

Akte2 en het bedrijfsbureau zoeken nadrukkelijk de samenwerking door gebruik te maken van elkaars

netwerken en het inzetten van elkaars expertise bij het bedienen van de diverse klantgroepen met de

ambitie om professioneel kunstaanbod commercieel in te zetten in het Cultuur Kwartier Sneek.

De locaties van Cultuur Kwartier Sneek werden in 2015 duidelijker en directer in de markt gezet door

het bedrijfsbureau inclusief de aanvullende mogelijkheid van culturele programma’s op maat van

Akte2.

De locatie is beschikbaar voor verhuringen aan organisaties, instellingen, verenigingen en bedrijven.

Aandachtspunt is het spanningsveld tussen de verhuur enerzijds en de reguliere bezetting van de

locaties met lessen en voorspeelavonden anderzijds.


32

0

50

100

150

200

2014 2015

Aantal verhuren

4.4.8 Losse projecten en verhuringen bedrijfsbureau

In 2015 vonden er 160 grote en kleine verhuren, evenementen en rondleidingen plaats. Het kerstfeest

voor de 400 medewerkers van de Rabobank Súdwest-Fryslân en het eindejaarsfeest van Gemeente

SWF met 600 bezoekers waren zeer geslaagd te noemen. Beide avonden waren er buffetten

opgesteld in Atrium en Bolwerk voor al deze bezoekers. Met grote inzet van het personeel werd de

logistiek geregeld: kerstversieringen (eigen ontwerp) aanbrengen, marktkramen klaarzetten,

begeleiden van bezoekers en leerlingen en opruimen zodat er de volgende dag gewoon weer les kon

worden gegeven.

Presentaties en workshops vonden plaats en bijzondere voorstellingen in zowel de Noorderkerk, de

theater studio en de Tüöttenzaal. Wederom was er tijdens de 4 mijl van Sneek in het Atrium

gelegenheid tot inschrijving en omkleden. Door de centrale ligging blijken de locaties perfect aan te

sluiten bij de activiteiten in Sneek.

De uitdaging om het aantal verhuren op peil te houden en uit te breiden is geslaagd. Er zijn meer

verhuren geweest. Wel zijn de verhuren kleiner geworden: op een aantal grote groepen na zijn er

meer cursussen, vergaderingen en rondleidingen geweest dan vorig jaar en minder grote

evenementen met catering en uitgebreide techniek. Er is in 2015 door het bedrijfsbureau meegedacht

en gewerkt aan een aantal evenementen die niet hier genoemd zijn. Deze opbrengsten worden via

een ander bedrijfsonderdeel in rekening gebracht bij de klant, bijvoorbeeld de ICC cursussen die

Akte2 geeft en wel via het bedrijfsbureau uitgezet worden. Ook zijn er een aantal goede doelen en

interne activiteiten geweest waar natuurlijk geen vergoeding tegenover staat. Zo is er veel te doen

geweest rond de bekendmaking van Culturele Hoofdstad 2018 en hebben de Lions, de Conventband

en Op ‘e strún (Rotary) een plek gevonden binnen het Cultuur Kwartier, deze laatsten vallen onder de

goede doelen.

Uitdagingen voor 2016 zijn niet alleen het aantal verhuren en evenementen op peil houden, maar ook

de afweging maken wat er intern en met andere bedrijfsonderdelen kan worden ingezet voor acquisitie

teneinde nieuwe huurders en evenementen binnen te halen.


33

5%

23%

13%

1%

33%

8%

12% 5%

Bezetting per locatie

Bolwerk

Noorderkerk

Atrium

Foyer

Tüöttenzaal

Rabobankzaal

Theater studio

Extern

21%

31% 19%

6%

7%

16%

Soort verhuur

Maatschappelijk

Cultureel

Commerciëel

Intern

Goede doelen

Rondleidingen envoortgezet onderwijs


34

5. Cultural Governance

5.1 Raad van Toezicht

In dit verslag legt de Raad van Toezicht (hierna te noemen RvT), als onderdeel van een

maatschappelijk ondernemende organisatie, publiekelijk verantwoording af over de wijze waarop zij in

2015 invulling heeft gegeven aan de uitvoering van haar taken en bevoegdheden.

De RvT van stichting Cultuur Kwartier Sneek fungeert eveneens als RvT voor de stichting Ritmyk

(werkzaam in de gemeenten Harlingen, Franekeradeel en Littenseradiel).

5.1.1 Taken RvT

De RvT houdt toezicht op de algemene gang van zaken in de stichting en het beleid van het bestuur.

De RvT staat het bestuur met advies terzijde. De RvT oefent verder die taken en bevoegdheden uit

die hem in de statuten van de stichting zijn opgedragen en toegekend. Bij de uitoefening van hun taak

richten de leden van de RvT zich naar het belang van de stichting. De leden van de RvT oefenen hun

functie onafhankelijk uit en zullen daarbij geen deelbelangen laten prevaleren.

5.1.2 Kader toezicht RvT

Als toezichtkader voor het uitoefenen van haar taken hanteert de RvT:

Het jaarlijkse werkplan stichting Cultuur Kwartier Sneek;

De jaarbegroting, het jaarverslag en -rekening van de stichting Cultuur Kwartier Sneek;

De (financiële) kwartaaloverzichten;

De subsidievoorwaarden van gemeente Súdwest-Fryslân;

Beleidsplan 2011-2014 Kunstencentrum Atrium & Ritmyk, onderdeel van Cultuur Kwartier

Sneek.

5.1.3 Samenstelling RvT

Met betrekking tot de samenstelling van de RvT is in artikel 10 van de statuten het volgende bepaald:

De onderlinge verdeling van taken en bevoegdheden, de werkwijze en de overige aspecten

t.a.v. het functioneren van de RvT en zijn individuele leden worden nader geregeld in een

reglement, dat door de RvT wordt vastgesteld en gewijzigd en waarbij voor het overige in

artikel 13 van de statuten van toepassing is.

Het aantal leden van de RvT wordt vastgesteld door de RvT en bedraagt een oneven aantal

van tenminste vijf en ten hoogste negen natuurlijke personen. De leden worden benoemd

door de RvT. Benoeming vindt plaats o.b.v. een profielschets die deel uitmaakt van het

reglement. Eén lid wordt voor benoeming voorgedragen door het College van Burgemeester

en Wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân. De RvT wijst uit zijn midden een voorzitter

en een secretaris aan.

De leden van de RvT worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar Een

volgens rooster aftredend lid van de RvT is tweemaal onmiddellijk herbenoembaar.

De Raad van Toezicht was in 2015 als volgt samengesteld:

De heer S. Tjalsma voorzitter

Mevrouw L. van Albada lid

De heer R. Kliphuis vicevoorzitter

De heer O. Visser lid

De heer T. Piersma lid, op voordracht van de gemeente SWF.


35

5.1.4 Wijze van toezicht door RvT

Om de toezichthoudende taak goed te kunnen vervullen heeft de RvT zich regelmatig mondeling en

schriftelijk door de directeur/bestuurder laten informeren over de financiële resultaten in relatie tot de

beoogde doelen.

5.1.5 Vergaderingen RvT

De RvT is in 2015 6 keer bijeen geweest voor een plenaire RvT-vergadering. Deze vergaderingen

zijn gehouden op 18 februari, 22 april, 27 mei, 22 juni, 28 oktober en 16 december 2015.

Daarnaast zijn er op 27 mei en 28 oktober 2015, conform artikel 11 lid 2 van de statuten plenaire

vergaderingen geweest met het bestuur en de wethouder Cultuur van de gemeente SWF en haar

ambtenaren.

5.1.6 Besluiten RvT

De RvT heeft in 2015 onder meer de volgende besluiten genomen:

Vaststelling meerjarenraming CKS 2015 t/m 2020;

Vaststelling jaarverslag en -rekening 2014 Cultuur Kwartier Sneek en Ritmyk;

Vaststelling werkplan en begroting 2016 Cultuur Kwartier Sneek;

Vaststelling werkplan en begroting 2016 Ritmyk;

Vaststelling tussenrapportage CKS en Ritmyk per 15 september en 15 december 2015

Hiernaast zijn belangrijke gespreksonderwerpen geweest:

wijziging tarieven kunsteducatie;

Culturele hoofdstad 2018 en het European Youth Music Festival 2018;

huisvesting Bolsward;

impuls marketing;

afvloeiing bij subsidievermindering

pand Kramer

5.1.7 Honorering leden RvT

Volgens artikel 10, lid 12 en 13 kan de RvT aan zijn leden een vergoeding toekennen, waarbij

aangesloten dient te worden bij de Code Cultural Governance. Kosten die leden van de RvT in de

uitoefening van hun functie maken, kunnen door de stichting worden vergoed. Door de RvT zijn geen

vergoedingen vastgesteld. Derhalve zijn de werkzaamheden in 2015 pro deo uitgevoerd.

5.2 Bestuur en nevenfuncties

Het bestuur wordt gevormd door de heer Lieuwe Toren.

Nevenfuncties:

Lid van de musicologische werkgroep van de Fryske Akademie onbezoldigd

Lid van het Directie Overleg Kunstinstellingen Súdwest-Fryslân onbezoldigd

Lid van de werkveldadviescommissies van het Prins Claus

Conservatorium en de D’Drive opleidingen van het Friesland College onbezoldigd


36

5.3 Belangrijkste gehanteerde codes

5.3.1 Achterbanraadpleging

De OR heeft zes maal overleg gehad met de directie van Cultuur Kwartier Sneek.

Belangrijkste onderwerpen die in 2015 aan de orde zijn geweest:

- in brief d.d. maart 2015 stemt de OR in met aanpassing verhouding lesgebonden/niet-lesgebonden uren onderwijzend personeel stichting CKS en Ritmyk: 75 en 25 % voor instrumentale/vocale lessen; 65 en 35 % voor klassikale/homogene groepslessen; 55 en 45 % voor de projecten basisonderwijs/heterogene groepslessen

- Vaststelling jaarverslag 2014 en jaarrekening 2014 stichting Theater Sneek, Centrum

voor de Kunsten & Ritmyk en Poppodium Bolwerk;

- Vaststelling werkplannen 2016 stichting Cultuur Kwartier Sneek en Ritmyk;

- Vaststelling begroting 2016 stichting Cultuur Kwartier Sneek en Ritmyk;

- wijziging tariefsysteem kunsteducatie

- cao KE

- in de brief dd. 27 oktober 2015 stemt de ondernemingsraad in met de voorgestelde procedure

werving en selectie CKS en Ritmyk alsmede het van toepassing verklaren van het overzicht “route

aanname en voortzetting contract medewerkers CKS en Ritmyk.

6. Toelichting resultaat 2015

In de begroting 2015 is een batig saldo geraamd van € 3.800. De jaarrekening geeft een voordelig

saldo van € 26.700. Ten opzichte van de begroting is het voordeel € 22.900, waarvan hierna een

recapitulatie met toelichting volgt.

Nadelen € Voordelen €

Huisvestingskosten 81.400 Contracten Akte2/Kunstencentrum 75.000

Lesgelden leerlingen en scholen 49.700 Horeca totaal (brutowinst) 48.400

Salarissen 30.100 Algemene kosten 29.300

Bolwerk (inkomsten -\- uitgaven) 20.600 Theater (inkomsten -/- uitgaven) 27.800

PR acquisitie/Kring van Wel 14.000 Subsidie gemeente SWF 11.300

Personeelskosten 700 Culturele Hoofdstad 2018 10.600

Verhuur gebouwen en materiaal 7.500

Voordelig verschil 22.900 PR en marketing 5.800

Afschrijving 3.700

Totalen 219.400 Totalen 219.400

De meest omvangrijke positieve afwijking is het behaalde voordeel op de contracten van

projectbureau Akte2 en in mindere mate het Kunstencentrum.

Bij het samenstellen van de begroting 2015 in april/mei 2014 was niet bekend welke projecten precies

door met name Akte2 in 2015 zullen worden uitgevoerd. Projecten betekenen opbrengsten en

mogelijk subsidies, waardoor een deel van de eigen salariskosten worden terugverdiend. De begroting

2015 is behoudend samengesteld. In de praktijk is gebleken dat er meer projecten zijn binnengehaald

dan begroot is.

Hierna worden de grootste afwijkingen (€ 5.000 en hoger) nader toegelicht.


37

6.1 Huisvestingskosten

Nadere berekeningen hebben uitgewezen dat de omvang van de voorziening groot onderhoud

onvoldoende is om de komende jaren de werkzaamheden uit te kunnen voeren. Voorlopig wordt een

storting van € 50.000 vanaf 2013 voldoende geacht. Voor 3 jaar (2013 tot en met 2015) is dat

€ 150.000. In de jaarrekening 2014 en de begroting 2015 is € 25.000 per jaar opgenomen, zodat er in

de jaarrekening een extra storting van € 100.000 is verwerkt.De nieuwe aanbesteding voor het

schoonmaakonderhoud heeft een hoger uitgave van € 15.500 opgeleverd. Hierin zijn ook begrepen de

werkzaamheden van de begin dit jaar overleden medewerkster schoonmaak, die nu door een

schoonmaakbedrijf worden verricht.

De kosten van het energieverbruik zijn € 22.900 lager als gevolg van een “zachte winter” en lage(re)

energietarieven.

De overige huurvergoedingen zijn € 4.500 lager, onder ander doordat de ruimte in het pand De Swel

te Koudum per 1 juli 2015 is verruild voor de muziekschool aan de Singel te Koudum (€ 2.200 in het 2e

halfjaar).

Daarnaast vallen de kosten van energie en onderhoud en inventaris € 6.700 lager uit.

6.2. Lesgelden leerlingen en scholen

Het nadeel van € 49.700 kan gesplitst worden in € 33.000 voor lagere opbrengsten lesgelden

particulieren en € 16.700 voor lessen op scholen, waarvoor in de begroting € 16.700 was geraamd.

Met ingang van het schooljaar 2015-2016 is de korting op het lesgeld voor lagere inkomensgroepen

afgeschaft. Om een en ander aantrekkelijk te maken en te houden zijn andere tarieven ingevoerd met

meerdere mogelijkheden voor lesduur. Zowel het afschaffen van de korting op het lesgeld als een

lager aantal leerlingen hebben tot een lagere opbrengst van € 33.000 geleid. Het verzorgen van de

lessen op scholen is intussen ondergebracht bij projectbureau Akte2, waar ook de opbrengsten

worden verantwoord. Het gaat om een bedrag van afgerond € 25.000. In de begroting is hiermee geen

rekening gehouden.

6.3. Salarissen

De salarissen in de begroting zijn gebaseerd op de schalen per 1 april 2012. Per 1 oktober 2014 heeft

een verhoging van 1% plaatsgevonden, terwijl de schalen per 1 april 2015 met € 50 of wel circa 1%

(op jaarbasis 0,75%) zijn verhoogd. Per 1 oktober 2015 heeft een eenmalige uitkering plaatsgevonden

van 0,74% als gevolg van de lagere pensioenpremie voor de werkgever.

De afdracht pensioenpremies is in de begroting gebaseerd op 2014, terwijl de werkelijke afdracht in

2015 circa 2% lager is. Per saldo is de verhoging ongeveer 0,5% of wel een nadeel van € 10.000.

Per 1 november 2015 heeft een aantal docenten deeltijdontslag gekregen. De financiële

consequenties (afkoopsommen en treffen van een voorziening) bedragen € 23.000.

Bij de kassa is wegens ziekte vervangend personeel ingehuurd en is per 1 september voor een

halfjaar 0,5 fte een extra medewerker aangesteld. Het nadeel bedraagt circa € 18.000.

Voor het uitvoeren van diverse lessen zijn docenten ingehuurd van Ritmyk tot een bedrag van ruim

€ 6.400.

Bij het Poppodium Bolwerk is de nieuwe programmeur later in dienst gekomen tegen lagere

salariskosten, hetgeen een voordeel van € 12.000 oplevert.

Als gevolg van eerdere ontslagrondes en teruglopende activiteiten zijn de salariskosten van docenten

en inhuur van ZZP’ers met circa € 33.000 gedaald.

Het restant nadeel van bijna € 18.000 is ontstaan uit voor- en nadelen bij diverse onderdelen (onder

andere Bedrijfsvoering € 10.000).


38

De specificatie van de salarissen inclusief sociale lasten is als volgt.

Salarissen netto € 1.414.522

Loonbelasting € 566.706

Sociale lasten € 259.355

Pensioenpremies € 357.415

Totaal € 2.597.998

6. 4. Bolwerk (inkomsten -/- uitgaven)

De stijging van de kosten van de voorstellingen en dan met name de gages wordt niet voldoende

gecompenseerd door de recettes. Het nadeel is € 20.600.

Het nadelig saldo op de voorstellingen wordt gecompenseerd door de inkomsten uit de horeca. Bij een

omzet van € 112.900 (inclusief het Vers festival) geeft dat een positief saldo ten opzichte van de

begroting van ruim € 80.000 (brutowinst).

6. 5. PR acquisitie/Kring van wel

Teneinde sponsorgelden (Kring van Wel) te verkrijgen was een uitgave van € 12.700 nodig.

Ten opzichte van de begroting is de opbrengst € 1.300 tegengevallen

6. 6. Contracten Akte2/Kunstencentrum

De opbrengsten voor contractactiviteiten projecten en subsidies komen € 176.900 hoger uit.

Op de kaartverkoop bij het Kunstencentrum is een nadeel van € 12.300 ontstaan, terwijl de overige

kosten per saldo een voordeel te zien geven van € 3.400. De salariskosten van ZZP’ers vallen € 5.500

mee. De niet geraamde kosten van projecten bij Akte2 bedragen € 98.500. Uiteindelijk beloopt het

voordeel per saldo € 75.000.

In de opbrengsten zijn ook begrepen de inkomsten voor Kunstbende ad € 38.100 en voor

binnenschoolse amv bij Ritmyk scholen ad € 22.900 (onder andere docenten Ritmyk).

De grootste winst wordt echter veroorzaakt door het feit dat salariskosten van eigen personeel worden

ingezet voor projecten, waarvoor subsidies en bijdragen van derden worden verkregen. Voor

projectbureau Akte 2 gaat het om € 29.300 (KEK project) en voor docenten (leegstand) om

respectievelijk € 26.300 (KEK project), € 47.600 (diverse projecten) en € 6.500 (BBMM project), in

totaal € 109.700.

Recapitulatie

Het resultaat op projecten bedraagt € 95.600. Na aftrek van de salariskosten van eigen personeel van

€ 109.700 is het voordeel € 204.700. In de begroting was een voordeel geraamd van € 130.300, zodat

er uiteindelijk een bate is ontstaan van € 75.000.

6. 7. Horeca totaal (brutowinst)

Als gevolg van extra activiteiten, onder andere meer zakelijke verhuur en extra kaartverkoop, geeft de

horeca per saldo een hoger resultaat van € 48.400 (brutowinst).

6.8. Algemene kosten

Het voordeel komt in hoofdzaak door lagere kosten van automatisering/internet ad € 4.800,

geldverkeer ad € 2.000, kantoorbenodigdheden/drukwerk ad € 2.800, kopieermachines/printers ad

€ 2.800, telefoon ad € 4.300, uitbestede werkzaamheden ad € 8.600 en Buma/Stemra ad € 2.500.


39

6.9. Theater

Heineken heeft een subsidiebeschikking aan de gemeente Súdwest-Fryslân afgegeven van € 7.500

voor de jaren 2011 tot en met 2020. De subsidie voor 2011 en 2012 heeft de gemeente zelf gebruikt

voor dekking kapitaallasten van het Theater. Over de volgende jaren komt deze ten gunste van

Cultuur Kwartier Sneek. In 2015 worden 3 jaren verantwoord, te weten 2013 tot en met 2015, hetgeen

€ 22.500 oplevert. Hiermee is in grote lijnen het voordeel van € 27.800 verklaard.

6.10. Subsidie gemeente Súdwest-Fryslân (SWF)

Voor de afvloeiingskosten personeel in 2014 is in 2015 een subsidie van € 10.600 verleend. De

subsidie voor het deel van de voormalige gemeente Boarnsterhim, dat naar SWF is gegaan, is € 700

hoger geworden.

6.11. Culturele Hoofdstad 2018

De gemeente Leeuwarden heeft op 10 november 2014 een subsidiebeschikking van € 15.000

verstrekt voor de voorbereidende werkzaamheden voor het bidbookproject “Neverending Orchestra”

(European Youth Music Festival). Na aftrek van de gemaakte kosten van derden blijft hier in 2015

€ 10.600 over.

6.12. Verhuur gebouwen en materiaal.

De verhuur komt gunstiger uit dan geraamd is in de begroting. Het voordeel is € 7.500.

6.13. PR en marketing

De uitgaven laten een voordeel zien van € 1.300. Door toerekening van € 4.500 aan het KEK project

van Akte 2 is een voordeel behaald van in totaal € 5.800.


40

II. ARREKENING

8. Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming).


41

9. Staat van baten en lasten 2015


42


43

Jaarverslag en rekening Cultuur Kwartier Sneek · Het Cultuur Kwartier is daarmee dé organisatie...

Documents

Transcript of Jaarverslag en rekening Cultuur Kwartier Sneek · Het Cultuur Kwartier is daarmee dé organisatie...