Jaarverslag en rekening Cultuur Kwartier Sneek · Jaarverslag en -rekening Cultuur Kwartier Sneek...
Transcript of Jaarverslag en rekening Cultuur Kwartier Sneek · Jaarverslag en -rekening Cultuur Kwartier Sneek...
Jaarverslag en –rekening
Cultuur Kwartier Sneek
2016
Jaarverslag en –rekening
Cultuur Kwartier Sneek
2016
Colofon
Dit is een uitgave van: Stichting Cultuur Kwartier Sneek– statutaire vestigingsplaats: gemeente Súdwest-Fryslân
Inschrijvingsnummer KvK: 01094788
Postadres:
Postbus 4007
8600 GA Sneek
Tel. 0515-431400
E-mail: [email protected]
Internet: www.cultuurkwartier.nl
www.kunstencentrumatrium.nl
www.hetbolwerk.nl
www.theatersneek.nl
Fotografie: Simon Bleeker
Jeroen van der Kallen
Annemarie van der Reijden
Piety Bouma
Djura Schra
Niels van der Wal
Jan Douwe Gorter
Ankie Rusticus
Jaarverslag en -rekening Cultuur Kwartier Sneek 2016
3
VOORWOORD 5
I. JAARVERSLAG 6
1. Profilering 6
1.1. Statutaire doelstelling Cultuur Kwartier Sneek 6
2. Samenwerking 7
2.1. Ontstaansgeschiedenis stichting Cultuur Kwartier Sneek 7
2.2. Ritmyk 7
2.3. Synergie 7
2.4. Samenwerking en afstemming 8
3. Innovatie 9
4. Personeel en organisatie 10
4.1. Bestuur en directie 10
4.2. Managementteams 10
4.3. De organisatie-omvang 10
4.4. Vacatures 10
4.5. Detacheringen 10
4.6. Vrijwilligers 10
4.7. Stagiaires 10
4.8. Vermindering docentenuren 10
4.9. Verzuim 10
4.10. Opleiding 10
4.11. Transitie cao 10
4.12. Medewerkerstevredenheid onderzoek 10
4.13. Raad van Toezicht 10
4.14. Ondernemingsraad 11
5. Infrastructuur 13
5.1. Capaciteit en verzorgingsgebied 13
5.2. Buitenlocaties 13
6. De programmaresultaten 14 6.1. De prestatieverklaring 15 6.2. Theater Sneek 16 6.3. Poppodium Bolwerk 18 6.4. Kunstencentrum Atrium 20 6.5. Verhuur 23 6.6. Horeca 25 6.7. Akte2 26
7. Toelichting resultaat 2016 31
7.1. Salarissen 31
7.2. Projecten Akte2 32
7.3. Lesgelden scholen en particulieren 32
7.4. Theater (inkomsten minus uitgaven) 32
7.5. Afschrijving inclusief extra verlies takels 32
7.6. Kring van Wel: inkomsten en uitgaven 32
7.7. Huisvestingskosten 32
7.8. Horeca 32
Jaarverslag en -rekening Cultuur Kwartier Sneek 2016
4
7.9. Marketing (extra) 33
7.10. Extra subsidie gemeente SWF 2015 33
7.11. Algemene kosten 33
7.12. Personeelskosten 33
7.13. Kunstencentrum: normale uitgaven 33
7.14. PR en marketing 33
7.15. Bolwerk (inkomsten minus uitgaven) 33
7.16. Verhuur gebouwen en materiaal 33
8. Begroting 2017 34
II. JAARREKENING
9. Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming) 35
10. Staat van baten en lasten 2016 36
III OVERIGE GEGEVENS
13. Overige gegevens 37
13.1. Gebeurtenissen na balansdatum 37
13.2. Resultaatbestemming 37
13.3. Vaststelling en goedkeuring jaarrekening. 37
13.4. Controleverklaring 38
Jaarverslag en -rekening Cultuur Kwartier Sneek 2016
5
VOORWOORD
Voor u ligt het jaarverslag van Cultuur Kwartier Sneek. Een van de conclusies die daaruit kan worden
getrokken, is dat het succes van 2015 zich in 2016 heeft voortgezet. De samenwerking tussen Theater
Sneek, Kunstencentrum Atrium en Poppodium Bolwerk, met het Bedrijfsbureau en het Projectbureau
als gezamenlijke ondersteunende afdelingen, is verder toegenomen. Daarnaast zijn er belangrijke
resultaten geboekt bij de samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering, marketing, techniek,
horeca en financiën; zowel inhoudelijk, organisatorisch als facilitair.
Dit alles komt tegemoet aan de oorspronkelijke doelstelling van Cultuur Kwartier Sneek bij de start in
2012. De hybride opdracht om enerzijds synergie te behalen door meer samen te werken, onderdelen
samen te voegen en Cultuur Kwartier Sneek op corporate wijze vorm te geven en er anderzijds voor te
zorgen dat de bedrijfsonderdelen hun eigen identiteit moeten behouden, is waargemaakt. Hoewel het
steeds een afweging blijkt te zijn voor welke onderdelen Cultuur Kwartier Sneek in zijn geheel wordt
ingezet en op welk terrein het de zelfstandigheid van de bedrijfsonderdelen betreft.
Het beheersbaar houden van financiën besloeg een groot gedeelte van 2016. Temeer omdat Cultuur
Kwartier Sneek voor het vijfde achtereenvolgende jaar niet kon rekenen op een gemeentelijke prijs- en
looncompensatie, terwijl in de begroting over 2016 onvoldoende rekening was gehouden met
loonsverhogingen. De rekening, het resultaat van de totale organisatie, sluit uiteindelijk met een netto
resultaat van € 18.600,-, terwijl ten opzichte van de begroting een voordeel is behaald van € 17.300.
Plotseling was in 2016 ook een aloud thema weer aan de orde: bezuinigingen. Met een doorsnee van
de bevolking, aangevuld met experts uit instellingen en organisaties, heeft een bezuinigingsdialoog
plaatsgevonden. Een taakstellende bezuiniging op het beleidsterrein cultuur stond hierbij centraal.
Hoewel de bezuinigingen door meevallers in Rijksbegroting van de baan waren, heeft de discussie
opgeleverd dat verduurzaming van Cultuur Kwartier Sneek geen gelopen race is.
Eind 2016 is een nieuw beleidsplan voor Cultuur Kwartier Sneek vastgesteld. Het plan zoomt in op
versterking van de organisatie en het helder maken van ingezet beleid. Er is een duidelijke structuur
aangebracht bij de branding van Cultuur Kwartier Sneek en haar bedrijfsonderdelen. ‘Cultuur Kwartier’
is vanuit twee zienswijzen, als gebied en als instelling, beter in de markt gezet. De merkbelofte is
geformuleerd en bij corporate activiteiten ingezet. Dit heeft geleid tot een fors aantal
gemeenschappelijke programma’s. Periodieke klanttevredenheidsonderzoeken en medewerkers-
tevredenheidenquêtes geven weer dat Cultuur Kwartier Sneek op meerdere terreinen een zeer ruime
voldoende scoort.
Hoe dan ook, de afgelopen tijd waren er volop uitdagingen en mogelijkheden om met gebundelde
aandacht en vooral in samenwerkende vorm een aantrekkelijk en succesvol cultuurprogramma samen
te stellen en uit te voeren.
Ik wil dan ook de leden van de Raad van Toezicht en het managementteam van Cultuur Kwartier
Sneek, onze medewerkers en vele vrijwilligers hartelijk bedanken voor hun energieke inzet, geduld en
doorzettingsvermogen. Samen hebben we in relatief korte tijd een fantastische voorziening gecreëerd
voor kunst en cultuur in Súdwest-Fryslân, waarmee een flink impuls is gegeven aan de versteviging
van de infrastructuur.
Lieuwe Toren
Directeur-bestuurder Cultuur Kwartier Sneek
Jaarverslag en -rekening Cultuur Kwartier Sneek 2016
6
Cultuur Kwartier Sneek
´VEELZIJDIG IN ONTMOETING
TOONAANGEVEND IN TALENT
EEN PODIUM VOOR IEDEREEN’
I. JAARVERSLAG
1. Profilering
1.1. Statutaire doelstelling Cultuur Kwartier Sneek
De stichting heeft als doel: “de kennismaking met en de beoefening van kunst en cultuur in de ruimste
zin voor de inwoners van zuidwest Friesland en voor bezoekers van daar buiten te bevorderen; en het
verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn”.
Het Cultuur Kwartier richt zich op de professionele kunsten, de amateurkunst, de
kunstopleidingen en de zakelijke, culturele en maatschappelijk dienstverlening. Het Cultuur
Kwartier is daarmee dé organisatie die zich inzet voor de kunst en cultuur in de gemeente
Súdwest-Fryslân.
Met een grote verscheidenheid aan activiteiten streeft de instelling er naar een bijdrage te
leveren aan het culturele leven en daarmee het onderhouden en versterken van de culturele
infrastructuur. Hierbij staan twee doelen voorop: de instandhouding van de kwaliteit van het
kunstklimaat en de bevordering van de deelname aan kunst en cultuur bij de inwoners van de
hierboven genoemde gemeenten.
Als strategie om deze missie ten uitvoer te brengen kiest de instelling voor de volgende te
onderscheiden activiteiten:
Kunsteducatie
Vrijetijdskunsteducatie in de vorm van lessen, cursussen, workshops in muziek, dans, beeldende
vakken, theater, musical en audiovisuele vakken.
Binnen-schoolse kunsteducatie voor het basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs
en het middelbare beroepsonderwijs.
Contractactiviteiten in de vorm van projecten, voorstellingen en concerten, studiedagen en
culturele programma’s, naast het organiseren en programmeren van voorstellingen, concerten en
exposities voor cursisten, amateurs en semiprofessionals.
Culturele programma’s voor het reguliere onderwijs
Podia
Voorstellingen in de categorieën en genres
Concerten in de categorieën en genres
Het bedrijfsbureau
Zakelijke, maatschappelijke en culturele dienstverlening en verhuur ten behoeve van instellingen,
organisaties, bedrijven en verenigingen.
Jaarverslag en -rekening Cultuur Kwartier Sneek 2016
7
2. Samenwerking
2.1. Ontstaansgeschiedenis stichting Cultuur Kwartier Sneek
In het jaar 2008 is er reeds een begin gemaakt met de vorming van cultuurclusters in de toenmalige
gemeente Sneek. Het Poppodium Bolwerk is in 2008 door het destijds fungerende Centrum voor de
Kunsten overgenomen van de welzijnsstichting Timpaan. In 2011 is de directeur/bestuurder van het
Centrum voor de Kunsten (inclusief Bolwerk) tevens bestuurder geworden van de toenmalige stichting
Theater Sneek. Dit teneinde het samengaan van de verschillende bedrijfsonderdelen te
implementeren. Vanaf 1 januari 2012 zijn onder de nieuwe namen de bedrijfsonderdelen Poppodium
Bolwerk, Kunstencentrum Atrium en Theater Sneek binnen één rechtspersoon verenigd onder de
naam Cultuur Kwartier Sneek. Hiermee is een einde gekomen aan het proces tot de formele oprichting
van één stichting voor Kunst en Cultuur in de gemeente SWF en een begin gemaakt met een
verregaande samenwerking waarbij synergie en efficiency het uitgangspunt dienden te zijn. Hoewel er
in de wandelgangen steeds sprake is geweest van een fusie tussen de drie instellingen is er feitelijk
juridisch sprake van het opgaan van Poppodium Bolwerk en Theater Sneek in de instelling voor
Kunsteducatie en –participatie. Hiertoe is slechts een statutenwijziging noodzakelijk geweest. De
nieuwe instelling is een B3 stichting, waarbij alle medewerkers onder de cao CAR UWO vallen en
aangesloten zijn bij het pensioenfonds ABP. Aan de genoemde bedrijfsonderdelen is enerzijds Akte2
–als onderdeel van de kunsteducatie- in de hoedanigheid als expertise- , uitvoerings- en
projectafdeling ten behoeve van het onderwijs en ten behoeve van het verzorgen van cultuur-
programma’s voor derden en anderzijds het bedrijfsbureau met verhuur en zakelijke en culturele
dienstverlening aan de bedrijfsonderdelen toegevoegd. Beide toegevoegde afdelingen werken voor de
totale organisatie. De instelling wordt ondersteund door een kleine en compacte serviceorganisatie op
het gebied van de facilitaire zaken, techniek, financiën, HRM, administratie en marketing en
publiciteit.
2.2. Ritmyk
Met de stichting Ritmyk wordt nauw samengewerkt. De stichting deelt het bestuur en de
toezichthouders met het Cultuur Kwartier Sneek. Medewerkers worden over en weer ingezet en
programma’s zijn gemeenschappelijk ontwikkeld. Ook de ondernemingsraad is een
gemeenschappelijke.
2.3 Synergie
Teneinde de beoogde synergie verder te realiseren heeft een verregaande en succesvolle integratie
van de ondersteunende diensten plaatsgevonden en is voor wat betreft de programmering en de
marketing en publiciteit in het licht van de synergie gezocht naar verdere
samenwerkingsmogelijkheden. Het jaar 2016 heeft met de vierde editie van het “VERS!” festival, de
open dagen, het festival út Sneek en met name ook de “Culturele FrUITmarkt” aangetoond dat
synergie onder handbereik ligt. Ook in 2016 heeft Cultuur Kwartier eigen producties gemaakt,
geproduceerd en getoond. Voorbeelden hiervan zijn het familie Kerstconcert, de producties en
uitvoering van ”Poppins de musical” en de producties van de dansgroep Dance Explosion. Allerlei
vormen van cross programmering zijn uitgevoerd; gezamenlijkheid in popprogrammering in nauwe
onderlinge afstemming, kindervoorstellingen in het Theater, Talent nights in het Bolwerk, Top Zondag
voorstellingen met docenten van het Kunstencentrum en workshops en inleidingen, vooraf aan
voorstellingen in het Theater.
Jaarverslag en -rekening Cultuur Kwartier Sneek 2016
8
frU
ITm
ark
t 2016. F
oto
Jan D
ouw
e G
ort
er
Met een centraal managementteam, het samengaan van de afdelingen marketing en
publiciteit, één financiële administratie, één horecabrigade, eenduidig vrijwilligersbeleid, kassa
medewerkers voor het totaal, één afdeling beheer en een afdeling techniek is zoveel mogelijk
synergie en efficiency bewerkstelligd, voor een groot deel begeleid door de afdeling HRM.
2.4. Samenwerking en afstemming
Cultuur Kwartier Sneek onderhoudt een actieve samenwerking met andere culturele organisaties en
onderwijsinstellingen, onder meer:
D.O.S. (Directie Overleg Súdwest-Fryslân)
VIKVF ( Vereniging van Instellingen voor Kunstzinnige vorming in Fryslân)
Overleg Noordelijke Schouwburgen
Frysk Skouboargen Oerliz
Popnet
Voortgezet onderwijs in de regio
Prins Claus Conservatorium
ROC Friesland College
Cultuurnetwerken Súdwest-Fryslân, Harlingen, Littenseradiel
Scholenverenigingen in onze regio, directeurenteams en boven schoolse managers
Culturele Hoofdstad 2018
Bedrijfsverenigingen zoals Sneek Promotie, HIS, Kring van Wel, Vereniging van Sneeker
Zakenlieden
Keunstwurk
Kenniskring Noord-Nederland
KeK ( Kultuuredukaasje mei Kwaliteit)
Fonds Cultuurparticipatie
Cultuurcoaches (landelijke organisatie)
ICC-trainers (landelijke organisatie)
Landelijk Kenniscentrum Amateurkunst
Friesland Pop
Afstemmingsoverleg Poppodia
Lid van Kunstconnectie ((brancheorganisatie voor kunst- en cultuureducatie en participatie)
Lid van VSCD (vereniging voor Nederlandse schouwburgen en het concertgebouw)
Jaarverslag en -rekening Cultuur Kwartier Sneek 2016
9
3. Innovatie
Cultuur Kwartier Sneek bood faciliteiten aan voor allerlei creatieve uitingen. De inhoudelijke kracht
werd ontleend aan een professionele omgeving, broedplaatsen, plekken om te spelen en locaties om
elkaar te ontmoeten en uit te gaan waarbij doorgaans veel natuurlijke innovatie plaatsvindt. Door in te
zetten op gerichte innovatieve campagnes werden nieuwe doelgroepen beter bereikt en bestaande
doelgroepen uitgebreid. Een begin is gemaakt met beleid voor mensen ouder dan vijfenzestig jaar.
Ook de mogelijkheden voor mensen met een verstandelijke beperking zijn vergroot.
Het programma heeft zich langzamerhand ontwikkeld tot een specifieke voorziening, onderscheidend
van de co-collega’s en voorzien van een signatuur die recht doet aan de gemeenschappelijke
uitgangspunten van Cultuur Kwartier Sneek. Hierdoor hebben de afzonderlijke bedrijfsonderdelen
unieke posities in het culturele landschap gekregen.
Met betrekking tot de programma’s voor culturele instellingen, organisaties en bedrijven heeft
specifieke innovatie plaatsgevonden door middel van het ter beschikking stellen van ruimtes en
faciliteiten gekoppeld aan culturele arrangementen. De samenwerking met scholen is wederom
geïntensiveerd; niet in de laatste plaats door de inzet van de expertise van Akte2.
De ontwikkelfase van Distance Learning is gerealiseerd en afgerond. Distance Learning wordt
doorontwikkeld in relatie tot programma’s in het primaire onderwijs en op het gebied van het samen
spelen (op afstand). De invoering van de digitale onderwijsleeromgeving is nog niet afgerond.
De huidige technologie maakt het mogelijk om op afstand met elkaar samen te spelen en te
verbinden. In combinatie met een elektronische leeromgeving als communicatieplatform geeft dit
mogelijkheden om onderwijsprogramma's en Distance Learning te ontwikkelen tot verantwoord leren
op afstand.”
Voor het opzetten van innovatieve en spraakmakende campagnes - plus de implementatie hiervan –
zijn functieprofielen voor zowel een nieuwe medewerker voor de afdeling marketing op stafniveau als
ook op het gebied van de online marketing samengesteld. De werving en selectie is verschoven naar
2017. Reeds is een organisatie –overigens onder de paraplu van de stichting Cultuur Kwartier Sneek-
ingericht met het oog op het grootschalige project “At the Watergate Festival” in het kader van
Culturele Hoofdstad 2018. Ook de onderwijsprogramma’s die deze projecten ondersteunen zijn
voorbereid. Op de aanvraag om de 'Sneker Simmer', terug te laten keren is door de provincie
vooralsnog negatief beschikt.
Jaarverslag en -rekening Cultuur Kwartier Sneek 2016
10
4. Personeel en organisatie
4.1. Bestuur en directie
De stichting Cultuur Kwartier Sneek wordt geleid door de directeur/bestuurder. De organisatie is
onderverdeeld in een sector Podia, met de bedrijfsonderdelen Theater Sneek en Poppodium Bolwerk
met aan het hoofd de directeur Podia en een sector Kunsteducatie met aan het hoofd een adjunct-
directeur als eerste leidinggevende. Zowel het bedrijfsbureau voor de zakelijke verhuur en Akte2 als
bureau onderwijs werken ondersteunend aan de bedrijfsonderdelen.
4.2. Managementteams
Het Centrale Managementteam bestaat uit de volgende personen. De heer L. Toren in de functie als
algemeen directeur/bestuurder, de heer B. v.d. Knaap als directeur podia, de heer J. v.d. Zweep als
adjunct-directeur kunsteducatie en mevrouw F. Oostra als manager bedrijfsbureau, ondersteund door
dhr. D. Algra als instellingscontroller, dhr. S. van der Laan als manager HRM en mevr. E. Veenstra als
bestuurssecretaris. De besluiten van 2016 zijn opgenomen in de bijlage.
Voor zowel de Kunsteducatie als de Podia zijn werksoort gerelateerde managementteams
samengesteld.
4.3. De organisatie-omvang
Per 1 januari 2016 heeft de instelling 82 medewerkers met een arbeidsovereenkomst en 13
medewerkers werkzaam op basis van een payroll- of uitzend constructie; in totaal een omvang van
52 FTE. Daarnaast zijn er nog 16 docenten ZZP’ers regelmatig actief geweest voor Cultuur Kwartier
Sneek. Bij de stichting Ritmyk is er sprake van 29 medewerkers met een arbeidsovereenkomst en
1 medewerker op basis van payroll. De totale omvang Ritmyk is 10 Fte.
Als één van de kleinere bezuinigingsmaatregelen is besloten een aantal uitzendkrachten bij de eigen
organisatie in dienst te nemen. Deze maatregel heeft geleid tot een vernieuwde discussie met de
gemeente omtrent de garantstelling van afvloeiingskosten bij subsidievermindering.
Jaarverslag en -rekening Cultuur Kwartier Sneek 2016
11
Organogram
4.4. Vacatures
Ter vervanging van vertrekkende medewerkers zijn de vacatures docent Harp, Popworkshopleider
Bolsward en Popworkshopleider Sneek, docent Elektrische gitaar, medewerker Techniek,
administratief medewerker Akte2 en medewerker Kassa ingevuld. Alle medewerkers zijn via een
contract bij respectievelijk de uitzendorganisaties Kolibrie en ViVace aan de instelling verbonden.
4.5. Detacheringen
Vanuit de instelling zijn twee medewerkers aan collega-instellingen - Opus 3 te Dokkum en Muzarthe
in het Bildt - gedetacheerd.
4.6. Vrijwilligers
Het beleid is er vervolgens op gericht geweest om met vele vrijwilligers te werken. Zij ondersteunen
op praktische manier de instelling tijdens voorstellingen, concerten en tijdens zakelijke verhuur. De
vrijwilligers die ingezet zijn worden door professionals aangestuurd.
In 2016 zijn er in het theater 90 vrijwilligers, in het Bolwerk 60 vrijwilligers en in het Atrium 15
vrijwilligers actief geweest. In totaal telt het CKS ruim 165 vrijwilligers!
De vrijwilligers worden beloond voor hun prestatie door het evenement te kunnen bijwonen en een
drankje met elkaar te drinken na het evenement.
Af en toe wordt er een leuke activiteit voor hen gepland en ze zijn welkom bij nagenoeg alle
festiviteiten voor het personeel van het CKS zoals bijvoorbeeld het kerstconcert of personeelsfeest.
Vrijwilligers Poppodium Bolwerk
De producties zijn niet uitvoerbaar zonder de inzet van enthousiaste en gemotiveerde vrijwillige
medewerkers. De vrijwilligers vormen bij de bezoekers een wezenlijk onderdeel van de beleving. Over
het algemeen werd de inzet van de medewerkers door zowel bezoekers als artiesten bijzonder hoog
gewaardeerd.
Jaarverslag en -rekening Cultuur Kwartier Sneek 2016
12
Daar de gemiddelde leeftijd van de vrijwilliger bij Bolwerk - gemiddeld 35 jaar – is, is er in het
afgelopen jaar ook geïnvesteerd in het werven van een jongere vrijwilligers zodat een optimale
afspiegeling van de bezoekersgroepen kan worden geboden.
4.7. Stagiaires
Een 24 aantal stagiaires zijn ingezet bij de afdelingen Marketing en Publiciteit, HRM, techniek,
poponderwijs, Musical MUZT, Akte2, Kunstbende en het Bolwerk.
4.8. Vermindering docentenuren
Ten gevolge van leegstand is bij een aantal docenten muziek sprake geweest van het verminderen
van de omvang van de arbeidsovereenkomst. Een en ander is op basis van een
vaststellingsovereenkomst gebeurd.
4.9. Verzuim
Het gemiddelde verzuimpercentage van 2016 voor CKS komt uit op 2,61% waarbij gemeld kan
worden dat percentage lang verzuim hierbij 1,43% is.
4.10. Opleiding
Het opleidingsplan bevat de jaarlijkse successief terugkerende door wet- en regelgeving
voorgeschreven cursussen op het gebied van veiligheid en hulpverlening, als ook incidentele
opleidingsactiviteiten die door de organisatiemedewerkers zelf zijn aangedragen. Dit betreft veelal
bijscholing op eigen vakgebied of vakgebieden die in het verlengde hiervan liggen.
4.11. Transitie cao
Er heeft een startonderzoek plaatsgevonden op het gebied van een eventuele transitie van cao CAR
UWO naar een private cao.
4.12. Medewerkerstevredenheid onderzoek
Er is een medewerkerstevredenheid onderzoek gehouden. De resultaten hieruit zijn overwegend
positief en mag met een beoordeling ruim voldoende tot goed worden bijgeschreven.
4.13. Raad van Toezicht
Cultuur Kwartier Sneek kent een Raad van Toezicht bestaande uit vijf personen:
De heer Sj. Tjalsma voorzitter
De heer R. Kliphuis vicevoorzitter
Mevr. C. Lycklama à Nijeholt lid
De heer O. Visser lid, aftredend per 31 december 2016
Dhr. S. de Vries lid, benoemd per 31 december 2016
Mevr. M Ariesen lid, benoemd per 31 december 2016
Besluitenlijst: zie bijlage
Jaarverslag en -rekening Cultuur Kwartier Sneek 2016
13
4.14. Ondernemingsraad
De medezeggenschap is geregeld via de samengestelde OR, bestaande uit leden van het Cultuur
Kwartier Sneek (CKS) en de stichting Ritmyk.
De OR was als volgt samengesteld.
Renske Hiemstra Kunstencentrum Atrium en Ritmyk voorzitter
Wia van der Wal Poppodium Bolwerk, secretaris
Reinold Broersma Kunstencentrum Atrium en Ritmyk lid
Gijs Coehoorn, Kunstencentrum Atrium, lid
Kees Nottrot, Kunstencentrum Atrium, aftredend per 1 september 2016
Peter Laskewitz Theater Sneek, benoemd per 1 december 2016
Besluitenlijst: zie bijlage
5. infrastructuur
5.1. Capaciteit en verzorgingsgebied
Cultuur Kwartier Sneek omvat een volwaardig theater met 600 stoelen, de kleine theaterzaal in de
Noorderkerk met een stoelcapaciteit van 200, een kleine theaterstudio met 60 stoelen, de Rabobank
zaal in het theater met een capaciteit van 60 bezoekers, een middelgrote popzaal met een bezoekers-
capaciteit van 400, het pop & jazzcafé met een capaciteit van 150 bezoekers, naast een centrum voor
kunsteducatie met faciliteiten, voorzieningen en studio’s voor muziek – van klassiek tot pop -, dans,
musical, beeldende vakken, audiovisuele kunst en taal. In totaal beschikt de instelling over 1410
bezoekersplaatsen. De instelling rekent de gemeenten SWF, Harlingen, Franekeradeel en
Littenseradiel tot haar verzorgingsgebied, terwijl de zakelijke, maatschappelijke, culturele en
onderwijs-dienstverlening zich over een groter gebied uitstrekt. Theater Sneek, Poppodium Bolwerk
en enkele onderdelen van Kunstencentrum Atrium, zoals de musical opleiding MUZT en de dansgroep
Dance Explosion, richten zich naast de genoemde gemeenten met haar inwoners op een “Noordelijk”
bereik.
5.2. Buitenlocaties
De huisvestingskwestie betreffende de situatie rondom het muziekonderwijs in Bolsward is pas laat in
het jaar 2016 afgerond. Na een verbouwing van een aantal lesruimtes in “Ons Gebouw” zijn de lessen
muziek per 1 september aldaar onderbracht. De lesruimtes worden gehuurd van de stichting die Ons
Gebouw exploiteert. Door een late oplevering van Ons Gebouw is de huurlast aanzienlijk hoger
geworden dan aanvankelijk was begroot.
De oorzaak hiervan betrof enige maanden dubbele huurlast ten gevolge van het aanhouden van de
locatie Marne enerzijds en het betrekken van de locatie Ons Gebouw anderzijds.
De locatie “De Klameare” in Workum kent substantiële geluidsoverlastproblemen. Onvoldoende
afscheidingen tussen ruimtes onderling zorgt voor veel overlast en roosterimprovisatie.
Jaarverslag en -rekening Cultuur Kwartier Sneek 2016
14
6. De programmaresultaten Het seizoen 2016 heeft in totaliteit geleid tot 123.252 bezoekers waarbij grafisch de onderliggende aantallen bezoekers zijn weergegeven. Podiumactiviteiten/oriëntatie en kennismakingsactiviteiten bij elkaar geteld. Met uitzondering van de leerlingen/cursisten Atrium en buitenplaatsen die wekelijks kunsteducatielessen op diverse locaties volgen; de leerlingaantallen worden weergegeven bij hoofdstuk 6.4. Programmaresultaten van Kunstencentrum Atrium. Bezoekersaantal vergelijk 2015-2016 per onderdeel – prognose = aantal in prestatieovereenkomst
Aantal podiumactiviteiten per onderdeel 2015-2016
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
culture
le b
ezo
ekers
the
ate
r
be
zo
ekers
ve
rhuur
be
zo
ekers
Bo
lwe
rk
be
zo
ekers
Kc A
triu
m
be
zo
ekers
pod
ium
act.
Akte
2
ori
enta
tie
/kenn
ism
ake
n
2015
2016
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
theate
r
verh
uu
r
Bolw
erk
Kc A
triu
m
Akte
2
prestatieverklaring
2015
2016
Jaarverslag en -rekening Cultuur Kwartier Sneek 2016
15
6.1. De prestatieverklaring Met de gemeente SWF zijn afspraken gemaakt over prestaties en activiteiten in 2016: Cultuureducatie:
Activiteit Functies Omschrijving Doelstelling Gerealiseerd
Kunst-oriëntatie
Oriëntatie Brede oriëntatie op het gebied van kunst gericht op basis- en vervolgonderwijs
30.000 bezoekers
18.575 bezoekers
Kunst-participatie
Project
Initiëren van de vraag uit de markt, ontwikkelen cultuuraanbod, onderzoek en development kunstprogramma’s, realiseren en evalueren
Cultuurcoach + KeK, projecten VO: 8250 leerlingen
Podium en productie
Programmeren en organiseren van o.a. voorstellingen en verhuur van o.a. ruimten 80 activiteiten
Activiteiten: 144 BB + 37 Akte2 = 181
Kunst- educatie
Binnen- en buitenschoolse scholing
Opleidingen (o.a. AMV, muzikale-, dansante-, theatrale- en beeldende vorming)
Talentenopleidingen (vak M en selectiegroepen)
Vakleerkrachten in PO
Langdurige lessenseries PO
Werkplaatsactiviteiten
(o.a. ensembles, workshops muziek en productiegroepen dans)
Cursus activiteiten op het gebied van theater, taal, muziek, dans, beeldend en audiovisueel.
Totaal kunsteducatie: 4000 leerlingen/ cursisten
Totaal kunsteducatie: 3818 (vrije tijd) + 2856 (langdurige lessenserie)= 6.674 leerlingen/ cursisten
Werkplaats Het creëren van interdisciplinaire samenwerking
Expertise Vraagbaak zijn en ondersteuning geven op het terrein van kunst en cultuur
Netwerk Vertegenwoordiging in verschillende netwerken
20 netwerken
23 netwerken
Ten gevolge van de verplaatsing van oriëntatie gerichte activiteiten naar langdurige lessenseries is de kunstoriëntatie doelstelling niet gerealiseerd. Daarentegen kent de KE ten gevolge van deze verschuiving een spectaculaire stijging.
Jaarverslag en -rekening Cultuur Kwartier Sneek 2016
16
Podiumkunsten
Organisatie onderdeel Aantal voorstellingen Gerealiseerd
Kunstencentrum Atrium
80 86
Theater Sneek Professioneel Amateur
120 20
131 18
Poppodium Bolwerk
110 73
Totaal 330 308
Het aantal gerealiseerde voorstellingen is inclusief verhuur. T.o.v. de prognose is het aantal theateractiviteiten gestegen. Door samenhang in programmering tussen TS en Bolwerk plaats te laten vinden is het aantal concerten van het Bolwerk enigszins gezakt. Daarentegen hebben meer concerten in het theater plaatsgevonden. 6.2. Theater Sneek De bezoekcijfers van Theater Sneek zijn onveranderd hoog. Kaartverkoop Theater Sneek:
Het aantal toeschouwers dat bij de 141 voorstellingen aanwezig was kwam uit op 44.154 ‘culturele bezoeken’. Terwijl het aantal verkochte kaarten 41.250 was. Bij 35 voorstellingen was de zaal uitverkocht of nagenoeg uitverkocht. In het totaal bezochten in het jaar 2016 71.364 personen het theater.
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
Begroot aantal te verkopenkaarten 2016
Gerealiseerd aantalverkochte kaarten 2016
Aantal verkochte kaarten2015
Jaarverslag en -rekening Cultuur Kwartier Sneek 2016
17
Totaal aantal bezoekers Theater Sneek:
De prognose aantal te verkopen kaarten was 30.500. Het bereikte aantal verhoudt zich derhalve positief ten opzichte van de raming. Het aantal ‘culturele bezoeken’ is daarmee nagenoeg overeenkomstig met het behaalde resultaat uit 2015 (45.705). De gemiddelde zaalbezetting kwam daarmee op rond 61% Het theater consolideert, gemeten over de afgelopen twee jaar, aantrekkelijke bezoekcijfers in relatie tot haar jaarlijkse totale activiteiten en professionele voorstellingen.
6.2.1. Kaartverkoop De voorverkoop verliep dit jaar beter dan eerder. Aanzienlijk meer belangstellenden kochten hun kaarten direct na het uitkomen van de brochure. Grofweg kwam het aantal kaartaankopen neer op ruim de helft van het in de begroting geprognosticeerde bedrag. Het uitbrengen van de tweede brochure eind november gaf wederom een forse boost aan de kaartverkoop waarbij aangemerkt kan worden dat er voornamelijk kaarten werden afgenomen voor de voorstellingen rond de feestdagen. De brochure in - een oplage van 64.000 stuks - als zodanig is een uiterst belangrijk en zeker nog in dit stadium onmisbaar marketing instrument gebleken blijkt mede uit intern onderzoek.
6.2.2. Publiekssamenstelling Ook dit jaar is op te merken dat ondanks de ruim 250.000 bezoekers in het prille bestaan van het theater, er nog steeds sprake is van nieuwe zogenoemde “unieke bezoekers” .Bezoekers die voor het eerst in het theater kwamen en daarmee de gestage toestroom van nieuwelingen bestendigden. De oververtegenwoordiging van bezoekers uit de stad Sneek wordt stilaan minder. Meer en meer bezoekers uit het volledige verzorgingsgebied weten inmiddels de weg naar de Westersingel te vinden
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
2012 2013 2014 2015 2016
Jaarverslag en -rekening Cultuur Kwartier Sneek 2016
18
6.3. Poppodium Bolwerk Bezoekersaantallen Poppodium Bolwerk 2016:
Aantal voorstellingen Poppodium Bolwerk:
0
500
1000
1500
2000
2500
JAN FEB MRT APR MEI JUNI JULI AUG SEP OKT NOV DEC
2015
prognose2016
bezoekers 2016
0
2
4
6
8
10
12
14
JAN FEB MRT APR MEI JUNI JULI AUG SEP OKT NOV DEC
2015
Prognose concerten 2016
Concerten 2016
Jaarverslag en -rekening Cultuur Kwartier Sneek 2016
19
6.3.1. Ontwikkelingen Poppodium Bolwerk
Bij Poppodium Bolwerk heeft een breed samengesteld programma voor alle leeftijdsgroepen plaatsgevonden. In de programmering wordt samengewerkt met o.a. de afdelingen Pop en Jazz van het Kunstencentrum Atrium. Het betreft de zogenaamde talentenavonden, de jamsessies en de festivals út Sneek en VERS. Het afgelopen jaar is er sprake geweest van een relatief laag aanbod aan grotere commerciële acts, met name de zogenaamde “cd toertjes” kozen in grote mate voor de grotere zalen bij de concurrerende podia in Friesland. Dit heeft er o.a. toe geleid dat het programmering beleid moest worden geactualiseerd om het Bolwerk een duidelijker profiel te geven, zodanig dat het mogelijk was om met een aantal buitenlandse commerciële acts te programmeren aangevuld met veel aankomend talent uit zowel Nederland en het buitenland. Hoewel er sprake is van investering in talent -afgeleid van de corporate missie - valt tegelijkertijd te constateren dat er ondanks de normale media aandacht deze acts nog onvoldoende aanhang hebben weten op te bouwen, met als resultaat dat het bezoekersaantal in het afgelopen jaar enigszins is afgenomen. Een ander belangrijke reden van de afname is het groot aantal verplaatsingen en annuleringen door impresariaten wat uiteindelijk resulteerde in 73 feitelijke concerten. Hoe dan ook is er een veelzijdig en prikkelend aanbod gerealiseerd. Een algehele tendens is dat in een grillige markt programmeren -mede als gevolg van het zoeken naar de juiste propositie- arbeidsintensiever is geworden. Er is beduidend meer dan ooit meer en intensievere marketing actie nodig om het aanbod op een verantwoordelijke wijze te kunnen invullen met commercieel verantwoorde shows. Ondanks alles bracht 2016 een veelzijdig programma waarbij de nadruk lag op een breed aanbod van zowel groot- als kleinschalige prikkelende en smaakmakende concerten, bedoeld voor een hele brede doelgroep.
6.3.2. Aantal en diversiteit voorstellingen In 2016 zijn totaal 73 producties gerealiseerd, waarvan negen producties in coproductie met het kunstencentrum. Deze producties stonden allen in het licht van opkomend regionaal talent. De producties vonden vooral plaats in het café van het poppodium en werden met gemiddeld 50 bezoekers goed bezocht. In februari werd in samenwerking met het Kunstencentrum de vierde editie van het VERS! festival georganiseerd en gepresenteerd. Het VERS!festival is een jaarlijks evenement voor en door jonge getalenteerde acts en musici. Een bijzonder succesvol festival met nagenoeg 1000 bezoekers. De Noorderkerk locatie is mede door zijn intieme ambiance uitermate geschikt gebleken voor een aantal concerten zoals Harrie Sacksioni en Michelle David & the Gospel Sessions. De programmering van beperkt aantal tribute acts (zoals bv Letz Zep en Doors tribute ) blijkt ook in 2016 door zowel een jonge als oudere doelgroep te worden gewaardeerd. . Drie nieuwe concepten werden in het afgelopen jaar geïntroduceerd namelijk Get Lit, Snake Ranch en Het Biercafé. Get Lit is een gemeenschappelijk productie met het Sneker Str8ace waarbij de het clubconceptgevoel centraal stond. Concreet betekende dit dat een korte hiphop show van 30 minuten van een opkomend hiphop talent uit Nederland werd aangeboden aangevuld met opkomende DJ’s uit de regio. De eerste editie was veelbelovend en wist een nieuwe doelgroep te enthousiasmeren. Het Snake Ranch concept betrof een zogenaamd totaalconcept waar rockabilly centraal stond. Een laagdrempelig familiegebeuren (kinderen tot 12 hadden gratis toegang) op de zondagmiddag met rockabilly acts, food en een rock a roll kapper. Het zogenaamde biercafé werd als derde nieuwe concept geïntroduceerd. In een kleine café setting met voor deze gelegenheid een specifiek aanbod aan biersoorten geschonken in glas stond intimiteit centraal, voornamelijk omdat de concerten werden gegeven door semi akoestische act(s).
6.3.3. Hoogte- en dieptepunten Enkele hoogtepunten waren achtereenvolgens de show van het Londense gezelschap Will & The People die met hun vrolijke mix van pop en reggae de zaal letterlijk op zijn kop wist te zetten, het Amerikaanse Beartooth dat binnen een mum van tijd een uitverkochte zaal bewerkstelligde. Met hun aanstekelijke hardcore punk wisten ze veel relatief jonge bezoekers uit heel Nederland op de been te brengen. Jack Bottleneck, de blues muzikant met zijn karakteristieke rauwe stemgeluid, gaf samen
Jaarverslag en -rekening Cultuur Kwartier Sneek 2016
20
met zijn kompaan Johan Keus (oud leerling Atrium/muziekschool) een bijzondere intieme show terwijl de voormalige frontvrouw van The Gathering -Anneke van Giersbergen- met haar eigentijdse bewerkingen van aria’s het publiek in de Noorderkerkzaal wist te betoveren. Opkomend hiphop talent Sevn Alias wist niet alleen Eurosonic in Groningen te overtuigen met zijn dwingende en ijzersterke show maar ook het massaal toegestroomde jonge publiek uit de regio. Michelle David and the Gospel sessions bracht het publiek in de Noorderkerkzaal letterlijk in extase waarbij uitbundig werd gedanst op de tribune. De Australische broers Pierce Brothers brachten een energieke, vrolijke en aanstekelijke folkpop en het reggae icoon Eek A Mouse was een ware belevenis met zijn authentieke reggae. Ook stond de laatste show van Peter Pan Speed Rock in Sneek met een gedenkwaardig laatste optreden die speciaal voor deze gelegenheid werd aangevuld met een bijzonder interview met Dikke Dennis en Johannes de Boom van de voormalige Shavers. Last but not least brachten de een aantal oud leden van Kayak de zogenaamde “Symphonic Classics waarbij ’s middag i.s.m. kunstencentrum door hen verzorgde masterclasses werden aangeboden. Minder geslaagd was Aafke Romeijn die met haar retrosound en gebruik van analoge synthesizers en andere antieke instrumenten weliswaar een bijzonder artistiek product wist neer te zetten maar helaas te experimenteel bleek te zijn voor onze regio. De Metal Shows hebben een lange historie en traditie binnen het aanbod van het Bolwerk. Helaas is door het overmatig aanbod in de rest van de provincie en door steeds grotere acts op festivals en in grote zalen de belangstelling voor wat betreft de kleinere metalshows het afgelopen jaar afgenomen. Kleinschalige risicovolle shows die het aanbod in creatieve balans brengen werden derhalve niet geheel volgens prognose bezocht en zijn in het afgelopen jaar in mindere mate aangeboden. 6.4. Kunstencentrum Atrium
6.4.1. Leerlingen/cursisten In totaal hebben 3818 leerlingen/cursisten op wekelijkse basis het Kunstencentrum Atrium in Sneek en in de buitenplaatsen bezocht. Het grootste aandeel vormde de afdeling muziek. De specificaties van lessen en cursussen wordt door onderstaande tabellen weergegeven. Gespecificeerde cijfers kalenderjaar 2016, gebaseerd op gecombineerde schooljaren 2015-2016 en 2016-2017 zijn terug te vinden in de bijlage. Ter vergelijk boekjaar 2015 en 2016:
BOEKJAAR 2015 BOEKJAAR 2016
Totaal totaal Totaal totaal
leerlingen lesuur p week. leerlingen lesuur p week.
werkelijk 2015 werkelijk 2015 werkelijk 2016 werkelijk 2016
AMV 285 26,69 231 21,33
SCHOLEN 606 13,31 925 17,77
Instrumentaal/ vocaal 1343 411,05 1303 386,02
werkplaatsactiviteiten 309 38,02 308 36,62
cursussen muziek 248 7,05 232 8,41
Muziek totaal 2790 496,12 2999 470,15
dans 362 49,51 388 49,19
theater & taal 227 32,66 259 36,54
beeldend & fotografie 168 11,00 173 11,32
totaal 3547 589,29 3818 567,20
Jaarverslag en -rekening Cultuur Kwartier Sneek 2016
21
Grafiek leerlingenaantallen kalenderjaren 2015 en 2016
Grafiek docenten uren kalenderjaren 2015 en 2016
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
AM
V
SC
HO
LE
N
Instr
um
en
taal/ v
ocaa
l
we
rkpla
ats
activite
ite
n
curs
ussen
mu
zie
k
da
ns
theate
r &
taal
be
eld
en
d &
Foto
gra
fie
werkelijk 2015
werkelijk 2016
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
AM
V
SC
HO
LE
N
Instr
um
en
taal/ v
ocaa
l
we
rkpla
ats
activite
ite
n
curs
ussen
mu
zie
k
da
ns
theate
r &
taal
be
eld
en
d &
Foto
gra
fie
werkelijk 2015
werkelijk 2016
Jaarverslag en -rekening Cultuur Kwartier Sneek 2016
22
De tendens dat leerlingen en cursisten zich steeds later inschrijven is ook in 2016 merkbaar geweest. Door de vakantiespreiding is de start van het cursusseizoen laat geweest. Het mooie nazomer weer heeft de instelling voor wat betreft de tijdige inschrijvingen ook parten gespeeld. Een en ander leidde in het begin van een nieuw seizoen tot forse lege uren bij docenten. Deze leegstand werd echter successievelijk in de maanden oktober, november en december weer ingelopen. Maatregelen zijn getroffen bij de vakken met relatief een hoge leegstand. Via vaststellingsovereenkomsten is bij een viertal docenten de arbeidsovereenkomst naar beneden aangepast. Uiteindelijk is er door forse toeloop in de laatste maanden van het jaar per januari sprake van boven formatie, een situatie die gezien het aantal late aanmeldingen van leerlingen de instelling tijdelijk dwingt teveel uren uit te geven. Het zoeken van een balans over een heel jaar genomen, waarbij er in de eerste helft van het jaar in feite sprake is van teveel leerlingen en in de tweede helft te weinig is wel een punt van beleidsmatige aandacht.
6.4.2. Productgroep AMV In 2015 is het beleid rond de Algemene Muzikale Vorming aangepast. Het beleid is ingezet om zoveel mogelijk dit product onderdeel uit te laten maken van het schoolprogramma binnen het primaire onderwijs. Algemene Muzikale Vorming bestaat derhalve uit twee soorten; binnen schools en in de vrije tijd. Momenteel kunnen er dan ook twee onderwijskundige routes worden gevolgd; AMV1 en AMV2 in de vrije tijd versus AMV 1 binnen school en AMV2 in de vrije tijd. Bij Algemene Muzikale Vorming tweede jaar vrije tijd zijn de leerlingenaantallen ten gevolge van de verschuiving naar het onderwijs fors gedaald. De doorstroming vanuit de “binnen schoolse” AMV 1 naar de “buitenschoolse” AMV 2 is voor wat betreft de prognoses onvoldoende.
6.4.3. Productgroep scholen Betreft de AMV op de basisschool en de vakleerkracht Muziek. De AMV1 lessen zijn een groot succes op de Basisscholen. Binnen de gemeente Súdwest-Fryslân is er sprake geweest van een spectaculaire stijging van twaalf naar dertig groepen (binnen het jaar 2016). Hiermee is het bereik van muziekonderwijs bij kinderen enorm gestegen. Ten gevolge van dit gewijzigde beleid is het aantal groepen AMV 1 buitenschools is afgenomen (zeven groepen i.p.v. elf vorig seizoen). Zie ook blz 29 Akte2.
6.4.4. Instrumentaal/vocaal Het aantal instrumentale leerlingen is gedaald. De stabilisatie van de laatste jaren heeft zich nu niet voortgezet. Er is een daling van leerlingen bij saxofoon en gitaar. De koperblazers groeien tegen de verwachting in weer een beetje (van 166 naar 171). Uiteindelijk is er sprake van een daling van in totaal 40 leerlingen t.o.v. het boekjaar 2015. Door verschuivingen naar projecten in basisonderwijs (bijvoorbeeld Bruggen Bouwen Met Muziek) blijven de uren nagenoeg ingevuld. Het bereik van Bruggen Bouwen Met Muziek is 514 leerlingen in 2 lesjaren. Deze leerlingen hebben allemaal minimaal zeven weken instrumentale les gehad met hieraan gekoppeld de afsluitende concerten.
6.4.5. De Productgroep Werkplaatsen, orkesten en ensembles Bij de verschillende soorten werkplaatsen, orkesten en ensembles is de situatie vrij stabiel geweest. De hoeveelheid ensembles is niet gedaald maar tegelijkertijd is er wel sprake geweest van een kleinere bezetting wat bijvoorbeeld tot een daling van negentien leerlingen in de verschillende bands en popgroepen heeft geleid.
6.4.6. De Productgroep Cursussen Ten gevolge van de verminderde belangstelling voor diploma’s zijn de cursussen theorie naar beneden bijgesteld. Het aanbod aan cursussen en de deelname hieraan stijgt ligt. De beide cursussen Muzikale Peuter Pret en Muziek op Schoot worden meer afgenomen. Het gaat hier om relatief kleine aantallen (in totaal nu achtentwintig deelnemers).
Jaarverslag en -rekening Cultuur Kwartier Sneek 2016
23
0
50
100
150
200
250
2015 2016
activiteiten interne organisatie
verhuuractiviteiten
6.4.7. De Productgroep Dans
De dans laat een toename van zesenzeventig leerlingen zien. Een en ander resulteerde dan ook in een toename van vierendertig naar drieënveertig dansklassen: Negen groepen extra.
6.4.8. De Productgroepen Theater en Muziektheater Wederom is er sprake van een stijging bij theater en muziektheater van achtentwintig leerlingen. Met name het Kinder Muziek Theater (KMT) is enorm gegroeid. Er zijn momenteel zesennegentig leerlingen ingeschreven. De verschuiving van AMV naar deelname aan het KMT is merkbaar.
6.4.9. De Productgroepen Beeldend en Fotografie Bij beeldend en fotografie is sprake van een lichte stijging in het aantal cursisten. Na een paar jaar weggeweest te zijn is keramiek weer in de belangstelling. Helaas geldt dit niet voor edelsmeden. 6.5. Verhuur In 2016 vonden er 215 grote en kleine verhuringen, evenementen, interne activiteiten en rondleidingen plaats. Het totale aantal verhuuractiviteiten is gedaald. Daar staat tegenover dat de kleinschalige verhuur zijn toegenomen omdat deze plaats hebben kunnen vinden in de daarvoor geschikte locaties waar bv op verhuurtijden geen les gegeven werd. Het voorbeeld daarvan is de RABOzaal. Deze is in 2016 na renovatie op 6 juni opnieuw geopend. De zaal is in combinatie met de horeca in de foyer een aanwinst gebleken. Hoewel er sprake is geweest van een daling van het aantal verhuuractiviteiten is het exploitatieresultaat van het Bedrijfsbureau gestegen. In 2016 zijn alle interne activiteiten zoveel mogelijk via het Bedrijfsbureau verlopen; waar men voorheen nog eigenhandig aan de slag ging wordt nu alles door het Bedrijfsbureau meegenomen in een totale planning. Dat betekent dat alle interne vergaderingen gemeld worden en gepland in een van de zalen en dat ook horeca activiteiten bij deze bijeenkomsten uitgezet worden door het Bedrijfsbureau. De verplaatsing van danslessen naar het toneel en naar de foyer is strakker geregeld. Techniek en beheer zorgen voor de faciliteiten en daardoor is het gebruik van de Noorderkerk o.a. op maandagavonden mogelijk geworden. Het SSO (ons eigen orkest) repeteert sinds 2016 i.p.v. in het Atrium in de foyer van het theater. De faciliteiten die daarbij horen lopen ook via het Bedrijfsbureau.
Jaarverslag en -rekening Cultuur Kwartier Sneek 2016
24
4%
3%
27%
12%
10%
16%
15%
4%
2%
4%
3%
Bezetting per zaal/ruimte
Bolwerk grote zaal
Bolwerk café
Noorderkerk
Atrium
Theater foyer
Tüöttenzaal
Rabobankzaal
Theater studio
Dansstudio
Van Loohuis
Muzieklokaal
11%
13%
21% 37%
2% 16%
Soort verhuur
Maatschappelijk en VO en PO
Cultureel
Commerciëel
Intern
Goede doelen
inkomsten via anderebedrijfsonderdelen
Bijzondere activiteiten waren bijvoorbeeld: Drie dagen diploma uitreikingen van de RSG in juli. De opening van de Sneekweek vond voor het eerst plaats in Cultuur Kwartier Sneek en naar aller tevredenheid: voor 2017 staat er weer een datum gepland, De grote TEDx dag in september vond plaats met veel berichten in de pers en de dag zelf en ook de afterparty in Bolwerk was een succes. De samenwerking met Akte 2 is goed en blijft een aandachtspunt. Onder de goede doelen vielen in 2016 wederom de Lions en de Rotary en nieuw waren de Modeshow van Talant in de foyer van het Theater en een Diner van Jonge ondernemers van de club JCI in het Atrium met een afterparty in het Bolwerk. In 2016 is een start gemaakt door bedrijfsbureau en marketing met het ontwerpen van een nieuwe website waarop belangstellenden onze locaties en mogelijkheden op de best mogelijke wijze zullen kunnen bekijken (ontdekken) en aanvragen kunnen doen (deze gaan nu via telefoon en mail).
Jaarverslag en -rekening Cultuur Kwartier Sneek 2016
25
6.6. Horeca De omzetten horeca Cultuur Kwartier Sneek:
Bij het opstellen van de begroting 2016 is een substantieel deel van de zakelijke verhuur meegenomen in de opstelling van de exploitatie van het bedrijfsonderdeel Theater Sneek. In de verantwoording is een systeemcorrectie toegepast. Dit wil zeggen dat er een zuivere registratie van de omzet met betrekking tot de zakelijke verhuur versus alle andere bedrijfsonderdelen van het Cultuur Kwartier heeft plaatsgevonden. Theater Sneek: Dit betekent dat Theater Sneek lager realiseert dan begroot en derhalve de zakelijke verhuur hoger. Van belang is de constatering dat er gezamenlijk op deze post meer is gerealiseerd dan begroot. Bolwerk: In de omzet van het Bolwerk zit ook een post die in het Atrium gerealiseerd is. Als de omzet van het Atrium afgetrokken wordt van de omzet van het Bolwerk dan is het resultaat dat Bolwerk volgens begroting heeft gepresteerd. Ten gevolge van een tweede systeemwijziging worden Bolwerk en Atrium voortaan op één post geboekt omdat ook de inkoop in zijn geheel gedaan wordt. Atrium: De post die op het Bolwerk geboekt is, zou volgens begroting op het Atrium terecht moeten komen. In dat geval heeft het Atrium meer dan volgens begroting gepresteerd Zakelijke verhuur: Ten opzichte van de jaarrekening 2015 is een stijging van ruim 20K gerealiseerd. Echter, ten opzichte van de begroting 2016 is er meer dan het dubbele gerealiseerd en is er sprake van een stijging van de omzet met ruim 14 %
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000
Theater Bolwerk Atrium Zakelijke verhuur
2015
begroting 2016
2016
Jaarverslag en -rekening Cultuur Kwartier Sneek 2016
26
Mijn
Loep r
efle
ctie
-instr
um
ent
Vorm
gevin
g B
uro
de T
afe
l – J
oukje
Boum
a
6.7. Akte2
6.7.1. Algemene inleiding Akte2
Akte2 is het onderwijs- , expertise- en projectbureau van het CKS. Als het expertisebureau voor het
reguliere onderwijs maakt Akte2 op het gebied van beleid en visie een vertaalslag van kunsteducatie
naar de onderwijspraktijk op school.
Daarnaast is Akte2 een projectbureau die zich richt op particulieren, verenigingen, instellingen,
bedrijven en organisaties binnen en buiten ons werkgebied. Akte2 organiseert o.a. projecten,
producties, workshops, opleidingen, voorstellingen, studiedagen, presentaties, exposities en
demonstraties.
6.7.2. Akte2 als expertisecentrum kunst & cultuur voor het onderwijs
KEK
Akte2 stuurde in de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit ( KEK) in 2016 vijf KEK-teams aan van
aanbieders en leerkrachten om vier speerpunten te realiseren: de bijscholing van leerkrachten en
aanbieders, het opzetten van leerlijnen en programmakaders voor de disciplines muziek, beeldend en
erfgoed, het ondersteunen van scholen die cultuurschool wilden worden en het ontwikkelen van het
reflectie-instrument + portfolio: “Mijn Loep”.
Vier scholen ontwikkelden zich in 2016 als cultuurschool: De Wyken in Sneek, de Zwetteschool in
Sneek, de Epemaskoalle in IJsbrechtum en het Raerderhiem in Raerd.
De KEKprogramma’s zijn op een groot aantal scholen uitgevoerd met ondersteuning van het Fonds
Cultuurparticipatie en de Provincie Fryslân. 2016 was het laatste jaar van het vierjarig traject.
Cultuureducatie met kwaliteit heeft een grote bijdrage geleverd aan samenwerking van aanbieders
onderling binnen de 5 KeK teams en aan een versterking van de programma’s met lange leerlijnen.
Onderstaande KeK cijfers zijn een totaal voor de hele KeK regio van Akte2 (SWF, Littenseradiel,
Harlingen en Franekeradeel).
Jaarverslag en -rekening Cultuur Kwartier Sneek 2016
27
Kenniskring Noord-Nederland
Akte2 was in 2016 de trekker van de Kenniskring Noord-Nederland, een landelijk traject ter versterking
van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. Deelnemers aan de kenniskring waren
vertegenwoordigers uit het primair onderwijs, HBO en het werkveld. De onderzoeksvraag van de
kenniskring is door enquêtes met kinderen in de drie noordelijke provincies onderzocht en de
resultaten zijn vastgelegd in een animatiefilm. Akte2 presenteerde de uitkomsten van de kenniskring
Noord-Nederland op de landelijke CmK-conferentie in ’s Hertogenbosch op 8 december.
Impuls Muziekonderwijs
Akte2 ondersteunde in 2016 12 scholen in de gemeente Súdwest-Fryslân die het binnenschools
muziekonderwijs een sterke impuls wilden geven door een aanvraag te doen bij de Impuls
Muziekonderwijs van het Fonds Cultuurparticipatie. Speerpunten voor
de regeling zijn: structurele muzieklessen in de klas, het trainen van de
eigen vaardigheden van de leerkrachten en verbinding met
buitenschools muziekonderwijs. Met de twaalf scholen is een
samenwerkingsovereenkomst getekend.
De Friese Muziekbrigade
De Friese Muziekbrigade is ontstaan op initiatief van Akte2, Ateliers
Majeur, LF 2018 en Keunstwurk en heeft als doel om in een
samenwerking van overheid, onderwijs en muziekprofessionals voor
elke Friese jongere de kennismaking met muziek mogelijk te maken en
vervolgens de ontplooiing van talent. De Friese Muziekbrigade heeft
in 2016 twee bijeenkomsten georganiseerd voor mensen uit het
onderwijs en muziekaanbieders: op 15 april in de Noorderkerk in
Sneek en op 5 oktober in de Lawei in Drachten.
6.7.3. Onderwijsbureau Akte2
Primair onderwijs
Akte2 is door de gemeente aangewezen als cultuurcoach en heeft dientengevolge de regie over het
cultuurnetwerk van scholen en kunst- en cultuuraanbieders dat cultuurprogramma’s, educatie en
oriëntatie voor de leerlingen in het PO ontwikkelt.
Daarnaast ontwikkelt de cultuurcoach programma’s voor professionalisering van leerkrachten en
aanbieders. In 2016 is de ICC-cursus die Akte2 aanbiedt landelijk geregistreerd bij het lerarenregister
en op te voeren als professionaliseringsactiviteit Akte2 heeft in 2016 de provinciale cursussen Interne
Cultuur Coördinator en de Culturele Aanbieder op School gegeven. Voor de eigen docenten van het
CKS en Ritmyk ontwikkelde en organiseerde Akte2 een bijscholing op maat, de MAS
(Muziekaanbieder op School)
In het primair onderwijs zijn de aandachtsgebieden:
Educatie
Op basis van langere leertrajecten.
Oriëntatie
Op basis van incidentele ontmoetingen.
Projecten op maat
Vraag-gestuurd en divers van aard.
Jaarverslag en -rekening Cultuur Kwartier Sneek 2016
28
In 2016 organiseerde Akte2 in de rol van de cultuurcoach een aantal gemeente-brede projecten voor
basisschoolkinderen: de Appelkaart op de frUITmarkt, de cultuur-snuffelweken voor alle verenigingen
en het project OPEN.
Akte2 organiseerde voor een groot aantal scholen het project Bruggen Bouwen Met Muziek. Dit
project is gebaseerd op een sterke samenwerking tussen Kunstencentrum Atrium,
muziekverenigingen en verenigingen voor toerisme in gemeente Súdwest-Fryslân met ondersteuning
van subsidie van het Oranjefonds in het kader van Kinderen Maken Muziek.
Voor de Wetterwille en de Piet Bakkerschool organiseerde Akte2 in 2016 de Conventband.
Voortgezet Onderwijs
Kunstbende
Speciaal voor de jongeren uit het VO in de leeftijd van 13 t/m 18 jaar organiseert Akte2 de landelijke
wedstrijd Kunstbende voor de provincie Fryslân. Akte2 bezocht een groot aantal scholen om jongeren
kennis te laten maken met Kunstbende. Akte2 maakte 150 Friese jongeren enthousiast om in de acht
categorieën Muziek, Dans, Theater, Taal, Expo, Film, Fashion
en DJ een eigen act te presenteren op de Friese voorronde in
Cultuur Kwartier Sneek op 3 april. 31 jongeren deden mee aan
de workshops Niet gewonnen wel in de prijzen. Op 18 juni was
de landelijke Kunstbende finale in Tivoli Vredenburg in Utrecht.
Akte2 organiseerde een Kunst en Cultuurdag voor het RSG en
het Bogerman Sneek en Koudum en een aantal workshops op
maat
6.7.4. Externe projecten
Naast de organisatie van op aanvraag passende culturele activiteiten bij recepties en bijeenkomsten
in en buiten de eigen locaties, was Akte2 ook actief op het gebied van welzijn en nauw betrokken bij
een aantal ( grotere) externe projecten: de startavond van On the Road to Rock, Cursus Fotografie,
4 Mijl van Sneek en Op ’e Strún.
2016 kenmerkte zich in een verschuiving van kennismakingsactiviteiten naar langdurige lessenseries
met name in het PO. De landelijke trend volgend werkte Akte2 aan Co-Creatie en Co-Teaching: het
betrekken van leerkrachten bij het ontwikkelen en uitvoering van cultuureducatieprogramma’s. Veel
PO scholen hebben gekozen voor structureel muziekonderwijs. Het aantal leerlingen wat op deze
manier met muziek in aanraking komt is substantieel gegroeid. Eind 2016 is een pilot gestart met
soortgelijke programma’s in het VO. De aanpak van de cultuurcoach voor haar gemeente-brede
programma’s is succesvol. Zij werkt hierin samen met lokale aanbieders die inspiratieworkshops
geven aangevuld met een lesbrief.
6.7.5. Fondsen
Akte2 werkt voor diverse doelgroepen met een extern budget van fondsen en subsidies.
In 2016 zijn naast de gemeentelijke subsidies bijdragen ontvangen van het Fonds Cultuurparticipatie,
het Oranje Fonds, het Prins Bernard Cultuurfonds, Stichting Herbert Duintjer Fonds, P.W. Janssen's
Friesche Stichting, Stichting Woudsend anno 1816, en de Provinsje Fryslân.
Jaarverslag en -rekening Cultuur Kwartier Sneek 2016
29
6.7.6. Resultaten Akte2
*zitten ook de cijfers KE onder SCHOLEN
Educatie
MUZIEK aantal leerlingen aantal lesuur
2016 2016
AMV 1 op de basisschool* 363 284
Vakleerkracht, elke week muziek op school* 562 427
Vakleerkracht in de klas, 5 weken. 583 12
Bruggen Bouwen Met Muziek 257 269
1765 992 totaal incl. *
925 711 totaal *
840 281 totaal excl. *
Oriëntatie Kunst & Cultuur aantal leerlingen aantal lesuur
MUZIEK 259 10
BEELDEND 1449 152
CIRCUS 80 5
DANS 227 10
ERFGOED 472 35
TAAL 129 6
THEATER 1346 34
BIJSCHOLING LEERKRACHTEN 8 22
3968 273
Cultuur coach aantal leerlingen aantal lesuur
Snuffelweken 27 14
frUitmarkt 240 95
Open 759 27
1026 136
Voortgezet onderwijs aantal leerlingen aantal lesuur
Kunst en Cultuurdag 1060 120
Kunstbende 2121 40
Losse Activiteiten 75 46
3256 204,5
Organisaties aantal leerlingen aantal lesuur
Op e’ Strun 35 71
On the Road to Rock 25 5
Excelsior 29 1
Fotografiecursus CKS 7 7,5
Vier Mijl van Sneek 12 60
Anderen 92 6
Kenniskring Noord-Nederland 75 30
Friese Muziekbrigade 0 0
275 180
Jaarverslag en -rekening Cultuur Kwartier Sneek 2016
30
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
Mu
zie
ked
ucatie
pri
mair
ond
erw
ijs
Orien
tatie k
un
st
&cultuur
Cu
ltu
urc
oach
ed
ucatie v
oo
rtg
ezet
on
derw
ijs
org
anis
atie
s
Aantal uren
Muziekeducatie primaironderwijs
Orientatie kunst & cultuur
Cultuurcoach
educatie voortgezet onderwijs
organisaties
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500M
uzie
ked
ucatie
pri
mair
ond
erw
ijs
Orien
tatie k
un
st
&cultuur
Cu
ltu
urc
oach
ed
ucatie v
oo
rtg
ezet
on
derw
ijs
org
anis
atie
s
Aantal leerlingen/contacten
Muziekeducatie primaironderwijs
Orientatie kunst & cultuur
Cultuurcoach
educatie voortgezet onderwijs
organisaties
6.7.7. Samenwerking projectbureau Akte2 en bedrijfsbureau Cultuur Kwartier Sneek
Akte2 en het bedrijfsbureau zoeken nadrukkelijk de samenwerking door gebruik te maken van elkaars
netwerken en het inzetten van elkaars expertise bij het bedienen van de diverse klantgroepen met de
ambitie om professioneel kunstaanbod commercieel in te zetten in het Cultuur Kwartier Sneek.
De locaties van Cultuur Kwartier Sneek werden in 2016 duidelijker en directer in de markt gezet door
het bedrijfsbureau inclusief de aanvullende mogelijkheid van culturele programma’s op maat van
Akte2.
Jaarverslag en -rekening Cultuur Kwartier Sneek 2016
31
7. Toelichting resultaat 2016
In de begroting 2016 is een batig saldo geraamd van € 1.300. De jaarrekening 2016 sluit met een
voordelig saldo van afgerond € 18.600. Ten opzichte van de begroting is een voordeel behaald van
€ 17.300. Hierna volgt een recapitulatie met toelichting.
Nadelen € Voordelen €
Doorberekening eigen salarissen Horeca (inkomsten minus uitgaven) 31.300 aan projecten Akte2 71.100 Extra gelden marketing 28.900 Projecten Akte2 per saldo 21.100 Subsidie gemeente SWF 2015 (extra) 23.100 Lesgelden scholen 18.000 Algemene kosten 21.200 Theater (inkomsten minus uitgaven) 15.800 Personeelskosten 18.700 Lesgelden leerlingen 11.800 Salarissen 14.300 Afschrijving inclusief extra verlies takels 7.600 Kunstencentrum: normale uitgaven 12.200 Kring van Wel: uitgaven en inkomsten 7.500 PR en marketing regulier 11.900 Kaartverkoop Kunstencentrum 3.700 Bolwerk (inkomsten minus uitgaven) 9.100 Overige inkomsten 3.100 Verhuur gebouwen en materiaal 6.600 Huisvestingskosten 2.600 Culturele Hoofdstad 2018 1.400 Voordelig verschil 17.300 Doorberekening directie aan Ritmyk 900
Totalen 179.600 Totalen 179.600
Het resultaat over 2016 is positief beïnvloed door een extra subsidie van de gemeente SWF van
€ 23.100 over 2015. Zonder deze subsidie was het resultaat € 4.500 negatief uitgevallen.
Hierna worden enkele afwijkingen nader toegelicht.
7.1. Salarissen
Wanneer geen rekening wordt gehouden met de doorberekening van salarissen ad € 71.100 aan
projecten van Akte2 is een nadeel van € 56.800 ontstaan (Voordeel € 14.300 minus € 71.100).
Hierna volgen enkele omstandigheden die de salarissen negatief hebben beïnvloed.
1. Bij het samenstellen van de begroting is uitgegaan van de laatst bekende salarissen in de
CAO CAR UWO, zijnde 1 april 2015. Deze zijn verhoogd met 1%. Per 1 januari 2016 zijn de
salarissen met 3% verhoogd, zodat er een nadeel te verwachten is van 2%.
2. Bij de afdelingen techniek en projectbureau Akte2 is door het vertrek van vaste
personeelsleden duurder personeel van een payrollbedrijf ingehuurd.
3. Per medio augustus 2016 is de omvang van de functie van de HRM medewerker van 0,6 naar
1 fte uitgebreid en is deze in dienst getreden bij CKS (was Ritmyk). Deze medewerker heeft
deels taken van de directeur Kunsteducatie overgenomen, wiens functie van 1 naar 0,8 fte op
eigen verzoek is teruggebracht.
4. In verband met ziekte is bij de kassa extra personeel ingehuurd.
5. Enkele docenten hebben ervoor gekozen hun uren te verminderen. Hiervoor is een
afkoopsom van € 12.900 betaald.
6. Daarnaast is er ook een positieve ontwikkeling geweest.
7. In de begroting van 2016 waren nog uren geraamd van docenten die eind 2015 of zelf zijn
vertrokken of ontslag hebben gekregen als gevolg van een lager aanbod van leerlingen.
Hierdoor is een voordeel behaald.
Jaarverslag en -rekening Cultuur Kwartier Sneek 2016
32
7.2. Projecten Akte2
In de begroting was een positief resultaat van € 155.500 geraamd. In werkelijkheid is een voordeel
behaald van € 134.400, zodat er een nadeel van € 21.100 is ontstaan. Door het verwerven van
subsidies en bijdragen voor de diverse projecten was het mogelijk eigen salariskosten ad € 71.100 in
die projecten als kosten op te nemen.
7.3. Lesgelden scholen en particulieren
De AMV lessen op scholen vormen een onderdeel van het projectbureau Akte2. De opbrengsten zijn
daar dan ook verantwoord. De begrote raming van € 18.000 is daardoor vervallen.
In het schooljaar 2015-2016 is het aantal geprognosticeerde aantal leerlingen particulieren gehaald.
De opbrengsten voor het lesgeld echter niet als gevolg van nieuwe meer gedifferentieerde tarieven.
Het laatste is een gevolg van het afschaffen van de inkomensafhankelijke tarieven voor het lesgeld
teneinde te trachten het aantal leerlingen te behouden. Uiteindelijk is het nadeel beperkt gebleven tot
€ 11.800.
7.4. Theater (inkomsten minus uitgaven)
De kaartverkoop inclusief de theatertoeslag is € 75.000 hoger dan begroot. De kosten van
voorstellingen inclusief Bumarechten daarentegen zijn € 105.300 hoger. Voorts zijn de kosten van de
eigen producties € 5.100 hoger. De resterende inkomsten en uitgaven zijn per saldo € 19.600
voordeliger, zodat het nadeel € 15.800 is.
7.5. Afschrijving inclusief extra verlies takels
De reguliere afschrijving is € 1.200 lager dan begroot. Door de verkoop van niet gebruikte takels in het
theater diende € 8.800 extra afgeschreven te worden, waardoor een nadeel van € 7.600 is ontstaan.
7.6. Kring van Wel: inkomsten en uitgaven
De werkelijk inkomsten zijn € 4.100 achter gebleven bij de raming, terwijl voor acquisitiekosten € 3.400
is uitgegeven (waren niet geraamd).
7.7. Huisvestingskosten
In de begroting is er vanuit gegaan dat de nieuwe locatie (Marne College > Ons Gebouw) voor
muziekonderwijs in Bolsward per 1 januari 2016 in gebruik zou worden genomen. Helaas is dit
vertraagd naar 1 september 2016. Op de begrote besparing van € 35.000 is een nadeel van € 13.700
ontstaan.
De OZB, zowel eigenaars- en gebruikersdeel niet-woningen, voor de gebouwen aan de Kerkgracht 8
en 9 en Oud Kerkhof 11 is € 6.800 hoger uitgevallen (o.a. door invoering ondernemersfonds).
In de begroting is de storting in de voorziening groot onderhoud van € 25.000 opgenomen. Bij het
samenstellen van de jaarrekening van 2015 is de storting berekend op € 50.000, zodat er een nadeel
van € 25.000 is ontstaan.
Lagere tarieven voor energielevering en een lager verbruik leveren een voordeel op van € 29.800.
Op het onderhoud en inventaris inclusief schoonmaakkosten/-artikelen is per saldo een voordeel van
€ 12.000 behaald.
Op het restant is een voordeel van € 1.100, zodat het uiteindelijk nadeel slechts € 2.600 is.
7.8. Horeca
Met name bij de zakelijke verhuur laten de inkomsten voor de horeca een behoorlijke stijging zien. In
totaal bedraagt het voordeel € 31.300.
Jaarverslag en -rekening Cultuur Kwartier Sneek 2016
33
7.9. Marketing (extra)
Voor extra uitgaven is een bedrag van € 30.000 gereserveerd. Ruim 1 jaar geleden is bij de gemeente
SWF een aanvraag gedaan voor extra gelden voor marketing, zodat voor enkele jaren de extra gelden
zouden kunnen worden ingezet. Door de trage besluitvorming bij de gemeente SWF konden de
gelden niet worden ingezet. Er resteert nu voordelig saldo van € 28.900.
7.10. Extra subsidie gemeente SWF 2015
Eind april 2016 is bij de gemeente SWF de jaarrekening 2015 aangeboden. Daarbij is gevraagd de
uitbetaalde wachtgelden tot een bedrag van € 23.100 te vergoeden. De raad van de gemeente heeft
op 10 november 2016 besloten voor de wachtgelden de gevraagde subsidie te verstrekken.
7.11. Algemene kosten
De voordelen zijn met name ontstaan op telefoonkosten ad € 6.900 (vanaf 1 november via glasvezel
gemeente SWF), kantoorbenodigdheden € 3.600, uitbestede werkzaamheden € 3.600,
vergaderkosten € 2.000, representatiekosten € 2.500. In totaal geeft dit een voordeel van € 18.600.
Het restant zit in de overige posten.
7.12. Personeelskosten
De voordelen zijn in hoofdzaak behaald bij de reiskosten € 7.600, opleidingskosten € 7.100 en
verblijfkosten € 2.800; in totaal geeft dit een voordeel van € 17.500. De rest zit in de overige posten.
7.13. Kunstencentrum: normale uitgaven
Op het onderhoud van de instrumenten is een voordeel van € 7.600 behaald, terwijl de
uitvoeringskosten en muziekstukken € 3.500 voordeliger zijn.
7.14. PR en marketing
Mede door het toerekenen van € 4.500 aan projecten Akte2 is een voordeel van € 11.900 verkregen.
7.15. Bolwerk (inkomsten minus uitgaven)
Het voordeel is in hoofdzaak een gevolg van hogere subsidies en bijdragen van € 9.600.
7.16. Verhuur gebouwen en materiaal
De verhuur heeft na aftrek van de kosten een voordeel van € 6.600 opgeleverd.
Jaarverslag en -rekening Cultuur Kwartier Sneek 2016
34
8. Begroting 2017
De begroting 2017 van het Cultuur Kwartier Sneek laat een batig saldo zien van € 13.600. Van de
begroting kan de volgende specificatie worden verstrekt.
BATEN Kaartverkoop, recettes
€ 1.141.500 Kunsteducatie: les- en cursusgelden
€ 899.400
Kunsteducatie: scholen
€ 20.900 Kunsteducatie: contractactiviteiten
€ 297.200
Verhuur gebouwen
€ 61.400 Omzet diversen
€ 6.000
Doorberekening kosten
€ 77.900 Horeca, buffet
€ 358.500
Overige inkomsten
€ 10.200 Bedrijven/Kring van Wel
€ 28.000
Subsidies gemeenten
€ 2.733.000
€ 5.634.000
LASTEN Salarissen € 3.085.100
Personeelskosten € 199.800 Huisvestingskosten € 713.000 Algemene kosten € 173.700 PR en marketing € 118.000 Programmering podia € 964.000 Activiteiten Kunstencentrum € 19.900 Kosten verhuur € 0 Horeca, buffet € 125.000 Acquisitie bedrijven € 5.000 Projecten Kunstencentrum en Akte2 € 116.400 Afschrijving € 70.500 Beleidsvoornemens € 30.000
€ 5.620.400
€ 13.600
Jaarverslag en -rekening Cultuur Kwartier Sneek 2016
35
Stich
tin
g C
ultu
ur
Kw
art
ier
sn
ee
kB
ala
ns
pe
r 3
1 d
ec
em
be
r 2
01
6
Ac
tiva
31
-12
-20
16
31
-12
-20
15
Pa
ss
iva
31
-12
-20
16
31
-12
-20
15
€€
€€
Ma
teri
ele
Va
ste
Activa
Eig
en
ve
rmo
ge
n
30
6.3
73
34
8.6
28
49
9.4
09
48
0.8
16
Vlo
tte
nd
e A
ctiva
Vo
orz
ien
ing
en
84
0.6
53
84
4.9
99
23
4.6
00
21
0.6
29
Liq
uid
e m
idd
ele
nV
ree
md
Ve
rmo
ge
n L
an
g
1.1
43
.15
18
65
.10
50
12
.00
0
Vre
em
d V
erm
og
en
Ko
rt
1.5
56
.16
81
.35
5.2
87
To
taa
lT
ota
al
2.2
90
.17
72
.05
8.7
32
2.2
90
.17
72
.05
8.7
32
II. JAARREKENING
9. Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming)
Jaarverslag en -rekening Cultuur Kwartier Sneek 2016
36
10. Staat van baten en lasten 2016
OMSCHRIJVING
€ € € € € €
BATEN
a. Kaartverkoop, recettes 1.021.600 1.118.999 1.184.667
b. Kunsteducatie: les- en cursusgelden 918.200 906.422 853.209
c. Kunsteducatie: scholen 18.000 0 0
d. Verhuur gebouwen 57.700 61.303 58.132
e. Omzet diversen 5.000 9.631 12.577
f. Kunsteducatie: contractactiviteiten 264.700 339.431 406.367
g. Doorberekening kosten 42.400 44.642 54.059
h. Horeca 314.100 338.656 347.767
i. Subsidies gemeenten 2.733.000 2.756.158 2.793.649
j. Overige inkomsten 12.700 9.578 10.512
k. Kring van Wel 23.000 18.915 16.665
l. Culturele Hoofdstad 2018 0 0 10.678
5.410.400 5.603.735 5.748.282
LASTEN
a. Salarissen 3.066.799 3.052.555 3.103.711
b. Personeelskosten 199.100 180.426 190.197
c. Huisvestingskosten 654.800 657.357 733.875
d. Algemene kosten 178.900 157.699 157.413
e. PR en marketing 148.000 107.180 112.154
f. Programmering 845.900 953.627 1.030.895
g. Activiteiten CvK 23.700 11.538 16.653
h. Kosten verhuur 0 1.655 8.549
i. Horeca 112.200 105.431 99.294
j. Acquisitie bedrijven 0 3.386 12.678
k. Projecten Akte2 en Kunstencentrum 109.201 276.177 189.341
l. Afschrijvingen 70.500 78.111 66.801
5.409.100 5.585.142 5.721.561
Bedrijfsresultaat 1.300 18.593 26.721
Begroting 2016 Jaarrekening 2015Jaarrekening 2016
Jaarverslag en -rekening Cultuur Kwartier Sneek 2016
37
III. OVERIGE GEGEVENS
13. Overige gegevens
13.1. Gebeurtenissen na balansdatum
13.2. Resultaatbestemming
13.3. Vaststelling en goedkeuring jaarrekening
De jaarrekening is vastgesteld en goedgekeurd door de Raad van Toezicht van Cultuur Kwartier
Sneek in de vergadering van 19 april 2017.
Sneek,
De heer S. Tjalsma, voorzitter:
De heer L. Toren, directeur/bestuurder:
13.4. Controleverklaring
De controleverklaring staat op de hierna volgende pagina’s.
Jaarverslag en -rekening Cultuur Kwartier Sneek 2016
38
Jaarverslag en -rekening Cultuur Kwartier Sneek 2016
39
Jaarverslag en -rekening Cultuur Kwartier Sneek 2016
40
Jaarverslag en -rekening Cultuur Kwartier Sneek 2016
41