14-11-2012

1

Intervisie 3

� Van forecast naar onderhandeling 2013 en opbrengst begroting

2013

14 november 2012

1

2

� Forecast schadelast 2012� Doel

� Theorie

� Praktische problemen

� Van forecast naar onderhandeling 2013� RZ12 -> RZ13

� Aan knoppen draaien

� Van onderhandelde pxq schadelast afspraken naar opbrengst begroting boekjaar 2013� Seizoenspatroon openen

� Aflooppatroon

� Overloop 2012

� Discussie

Agenda

14-11-2012

2

3

– Wat als je zo door gaat zoals je het nu doet, waar kom je

dan op het einde van het jaar op uit?

– Doelen van de forecast:

– Schadelast afspraken 2012 monitoren

– Uitgangspunt voor onderhandelingen 2013

– Andere doelen?

Forecast schadelast 2012

Forecast schadelast

Donkerblauw = Werkelijke opbrengst – geopend & gesloten

Lichtblauw = Verwachte opbrengst – geopend & nog niet gesloten

Grijs = Verwachte opbrengst - niet geopend

1 jan. 2012 peildatum 31 dec. 2012

Zorgproducten

Overige zorgproducten

14-11-2012

3

5

Forecast schadelast

Werkelijke opbrengst

gesloten zorgproducten

1 jan. 2012 peildatum 31 dec. 2012

Zorgproducten

Opbrengsten uit eerste halfjaar

(donkerblauw + lichtblauw)

projecteren op tweede halfjaar

d.m.v. seizoenspatroon openen

Donkerblauw = Werkelijke opbrengst – geopend & gesloten

Lichtblauw = Verwachte opbrengst – geopend & nog niet gesloten

Grijs = Verwachte opbrengst - niet geopend

• Voor geopende zorgproducten o.b.v. specialisme,

diagnose en zorgtype verwachte zorgproductmix

bepalen. Nieuwe methodiek o.b.v. realisatie en

gesimuleerde historie.

• Opbrengst uit prijsafspraken halen

Overige zorgproducten

6

Forecast 2012

14-11-2012

4

7

9

– Correctie zorgtype 21 trajecten

– Waardering uitval

– Registratie apart declareerbare overige zorgproducten

– Verwacht geregistreerd zorgproduct al betrouwbaar?

Waar op letten?

14-11-2012

5

10

� Forecast schadelast 2012� Doel

� Theorie

� Praktische problemen

� Van forecast naar onderhandeling 2013� RZ12 -> RZ13

� Aan knoppen draaien

� Van onderhandelde pxq schadelast afspraken naar opbrengst begroting boekjaar 2013� Seizoenspatroon openen

� Aflooppatroon

� Overloop 2012

� Discussie

Agenda

11

– Rekening houden met RZ12-> RZ13

– Aan welke knoppen kun je nog draaien?

– Prijsopslag, volume opslag

– Uitgaan van huidige prijsafspraken, vergelijken met b.v.:

– ondersteunershonoraria o.b.v. gerealiseerd zorgprofiel en

tarieven DBC O

– prijzen op basis van gerealiseerd zorgprofiel

Van forecast naar onderhandelingsversie RZ13

14-11-2012

6

13

� Forecast schadelast 2012� Doel

� Theorie

� Praktische problemen

� Van forecast naar onderhandeling 2013� RZ12 -> RZ13

� Aan knoppen draaien

� Van onderhandelde pxq schadelast afspraken naar opbrengst begroting boekjaar 2013� Seizoenspatroon openen

� Aflooppatroon

� Overloop 2012

� Discussie

Agenda

14

– Verdelen over openingsmaand met seizoenspatroon per

specialisme

• afleiden uit # geopende trajecten in 2012?

– Sluitmaand schatten d.m.v. aflooppatroon

Van onderhandelde pxq afspraken naar schadelast per maand

1 jan 2013 31 dec. 2013

Zorgproducten geopend in 2012

Overige zorgproducten

31 dec. 2014

14-11-2012

7

15

Van onderhandelde pxq afspraken naar opbrengst begroting

1 jan 2013 31 dec. 2013

Zorgproducten gesloten in 2013

Overige zorgproducten

Begroting zorgproducten die zijn geopend in 2012 en sluiten in 2013.

Dit kan op verschillende manieren worden bepaald:

•o.b.v. overloop schadelastafspraken 2012

•o.b.v. werkelijk geopend en nog niet gesloten in 2012

• Hoe wordt omgegaan met schadelast afspraken versus begroting boekjaar 2013?

• En hoe ga je dan om met RZ12, RZ13?

18

� Forecast schadelast 2012� Doel

� Theorie

� Praktische problemen

� Van forecast naar onderhandeling 2013� RZ12 -> RZ13

� Aan knoppen draaien

� Van onderhandelde pxq schadelast afspraken naar opbrengst begroting boekjaar 2013� Seizoenspatroon openen

� Aflooppatroon

� Overloop 2012

� Discussie

Agenda

14-11-2012

8

19

Discussie