GGD - Woerden · 2013. 4. 22. · GGD MN zag namelijk al eerder af van de indexering van 1,5%. -...

Gemeente Woerden 10.006235

Regislratiedatum: Behandelend afdeling Afgehandeld door/op:

16/04/2010 PBO&W

Gemeente Woerden t.a.v. het College van B en W Postbus 45 3440 AA WOERDEN

Kenmerk Datum Bijlage Onderwerp

GGD Midden-Nederland

^oi' J () £ 9 7 t;

1 6 APR. 2010

Beh. Ambt.:

Streefdat.:

Afschr.:

R.V.O.

2010-127/DIR/HK/jr 14 april 2010 1 toelichting op de Begroting 2011 GGD MN voor leden van het Algemeen Bestuur GGD MN en de ondersteunende beleidsambtenaren

Geacht College,

Bijgaand zenden wij u de concept-begroting 2011 van de GGD Midden-Nederland zoals die thans voor commentaar is aangeboden aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. De concept-begroting wordt ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur in zijn vergadering van 16 juni a.s. voorgelegd.

Gelet op de discussie in de laatstgehouden vergadering van het Algemeen Bestuur over de uitgangspunten van de begroting 2011, menen wij er goed aan te doen het voorliggende concept nader toe te lichten.

De concept-begroting neemt als uitgangspunt de gewijzigde begroting 2010, die het Algemeen Bestuur in een extra vergadering op 17 februari j l . in ontwerp heeft vastgesteld. De begrotingswijziging is inmiddels aan de Raden aangeboden en zal ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur op 16 juni a.s. worden voorgelegd. In de begrotingswijziging zijn - voor zover voor de begroting van 2011 van belang - de afspraken verwerkt die leiden tot één inwonerbijdrage en één basistakenpakket voor alle 28 gemeenten; de nog bestaande verschillen tussen de voormalige GGD-en Eemland en Midden-Nederland zijn daarmee weggewerkt.

De begrotingswijziging 2010 leidt tot een inwonerbijdrage van € 12,05 en een extra bijdrage voor de Eemland-gemeenten tot en met 2011 van € 2,47 per inwoner. Met het oog op het vervallen van de extra bijdrage in 2012 is in de ontwerp-begroting 2011 voorzien in een besparing van € 400.000, te realiseren door efficiëncy-maatregelen. De besparing wordt gereserveerd voor het opvangen van eventueel nog doorlopende verplichtingen, die uit het samengaan van de beide GGD'en voortvloeien. Voor 2012 zal per saldo nog eens circa € 300.000 met efficiëncy-maatregelen moeten worden gevonden om het wegvallen van de extra bijdrage op te vangen.

Hoofdvestiging GGD Midden-Nederland Postbus 51 E-mail: [email protected]

3700 AB Zeist www.ggdmn.nl

Tel. (030) 608 608 6 Rabobank 39.52.31.280

Fax (030) 608 600 0 BTW nr. NL 0083.53.475.B01

mailto:[email protected]

http://www.ggdmn.nl

Het Algemeen Bestuur heeft uitgebreid stil gestaan bij de vraag op welke wijze tegemoet kan worden gekomen aan de wens van de Utrechtse gemeenten dat Gemeenschappelijke Regelingen, de GGD daarbij inbegrepen, kunnen bijdragen aan besparingsopgaven die onontkoombaar op gemeenten afkomen.

Voor de korte termijn ziet het Algemeen Bestuur mogelijkheden tot een besparing van circa 3,5% door het schrappen van niet-verplichte taken, die evenwel gefinancierd worden uit een bedrag per inwoner. Het Bestuur realiseert zich goed dat gemeenten toch kosten moeten maken om in de wegvallende dienstverlening te voorzien, doch dit behoort tot de beleidsvrijheid van elke individuele gemeente. Het schrappen van deze taken resulteert in een besparing van € 0,42 per inwoner, zodat de ontwerp-begroting 2011 sluit met een inwonerbijdrage van € 11,63.

Voor het onderzoeken van structurele, realistische bezuinigingsmaatregelen is nog nauwelijks tijd en gelegenheid geweest. Het Algemeen Bestuur meent dat dat alsnog moet gebeuren, allereerst door een ambtelijk werkgroep. Op grond van de rapportage van die werkgroep kan alsnog worden besloten tot een begrotingswijziging 2011. Daarnaast zal het Bestuur bezien in hoeverre op de langere termijn besparingen kunnen worden gerealiseerd door schaalvergroting (fusie met andere diensten?) of volumevergroting (onderbrengen van extra taken bij de GGD).

Wij verwachten u met deze toelichting voldoende te hebben geïnformeerd.

1et vriendelijke groet,

ïqmens het Dagelijks Bestuur Va<i de GGD Midden-Nederland,

mr. H.\<i"uisselbrink directeur-arts

BEGROTING 2011

GGD MN

GGD Midden-Nederland, Postbus 51 3700 AB Zeist Tel. 030-6086086 www.qqdmn.nl

Begroting 2011 GGD Midden-Nederland - vaststelling AB 16 juni 2010

http://www.qqdmn.nl

Gemeenschappelijke Regeling GGD Midden-Nederland

BEGROTING 2011

Vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 9 maart 2010

Het Dagelijks Bestuur

De voorzitter De secretaris

Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling "GGD Midden-Nederland",

gelet op artikel 23 van de gemeenschappelijke regeling; gelezen de reacties van de raden van de deelnemende gemeenten,

b e s l u i t :

vast te stellen de begroting voor het dienstjaar 2011 van de gemeenschappelijke regeling "GGD Midden-Nederland".

Aldus besloten in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 16 juni 2010.

De voorzitter De secretaris


Inhoudsopgave

1. ALGEMENE TOELICHTING OP DE BEGROTING

2. PROGRAMMABEGROTING

3. BEGROTING VAN UITGAVEN EN INKOMSTEN 5 3.1 Begroting van uitgaven en inkomsten 5 3.2 Toelichting op de uitgaven 7 3.3 Toelichting op de inkomsten 13

4. MEERJARENBEGROTING 16

5. DE PARAGRAFEN 17 5.1 Weerstandsvermogen 17 5.2 Verbonden partijen 17 5.3 Onderhoud kapitaalgoederen 18 5.4 Bedrijfsvoering 18 5.5 Financieringsparagraaf 19

BIJLAGEN

1. Kostenverdeelstaat producten 22

2. Balans ultimo 2010 24

3. Begroting van vaste activa en kapitaallasten 26

4. Formatieoverzicht 27

5. Bijdrage deelnemende gemeenten 28

6. Productbladen 29


GGD MIDDEN-NEDERLAND

Begroting 2011

1. Algemene toelichting op de begroting

1.1. Basis in wetgeving en beleid GGDMN Het algemene kader voor de producten van de GGD blijft de Wet Publieke Gezondheid (WPG). Deze wet is nog steeds in ontwikkeling. In een volgende ronde van aanpassing wordt gestreefd naar een betere afstemming op de wetgeving voor de veiligheidsregio's. Nog ter discussie staat de congruentie van GGD'en en Veiligheidsregio's. Voor de GGD MN wordt voor 2011 uitgegaan van de huidige situatie: één Veiligheidsregio Utrecht met 2 GGD'en: GGD MN en GG&GD Utrecht.

De productenbegroting 2011 is nog niet gebaseerd op het beleidsplan van GGD MN voor 2011-2014. Dit wordt eind 2010 vastgesteld in het AB. De productenbegroting is wel reeds gebaseerd op de Voorjaarsnota 2010 voor de begroting 2011, ter behandeling in het AB van 24 maart 2010.

1.2. Voorjaarsnota 2010 voor de begroting 2011 De uitgangspunten voor de begroting 2011 uit de Voorjaarsnota 2010 samengevat (paragraaf 4): - 3,5 % bezuinigen, niet 5 % (als gevraagd in een brief van 29 gemeenten van

21-12-2009). GGD MN zag namelijk al eerder af van de indexering van 1,5%. - geen kaasschaafmethode van bezuinigen - kiezen op keuzetaken als uitgangspunt, niet bezuinigen op WPG-taken - collectieve keuzetaken worden lokale keuzetaken, elke gemeente bepaalt dan zelf

de noodzaak van voortzetting - nader onderzoek naar uitbreiding van JGZ 0-4 jaar naar andere dan de huidige

7 gemeenten, zonder dat dit al voor 2011 tot bezuiniging zal leiden

Gevolg is het voorstel om voor 2011 te bezuinigen op de collectieve keuzetaken: aanpak woonhygiëne schoolhygiëne netwerken jeugd in het VO schoolgezondheidsbeleid hoofdluisbestrijding project spijbelen jeugd

Dit leidt tot een bezuiniging van netto € 0,42 per inwoner.

1.3. Inwonerbijdrage 2011 De uitgangspunten en het voorstel van het DB leidden in het AB van 24 maart tot het volgende besluit: "Instemming met de Voorjaarsnota 2010 voor de begroting 2011, als basis voor de op te stellen concept begroting 2011. Het Algemeen Bestuur weegt na de vaststelling van de begroting in juni as. af of begrotingswijziging nodig is op basis van bezuinigingsvoorstellen uit ambtelijk overleg volksgezondheid".

De inwonerbijdrage wordt dan: Begroting 2010 na l e wijziging (AB-besluit 9-12-2009) € 12,05 Bezuiniging 2011 € 0,42 Voorgestelde inwonerbijdrage voor 2011 € 11,63

Begroting 2011 GGD Midden-Nederland - vaststelling AB 16 juni 2010 - 1 -

Dit is exclusief de bijdrage voor de invoering van het Digitaal Dossier JGZ. 2011 is het laatste jaar dat de Eemland-gemeenten een overbruggingsbijdrage betalen. Deze bedraagt € 2,47 per inwoner.

1.4. Herziene productenbegroting Inhoud van taken en kostenopbouw zijn gelijk gebleven als in 2010. De indeling is gewijzigd en volgt nu de indeling uit de Voorjaarsnota en de gezonde gidsen voor gemeenten. De tekst per taak is beknopter geworden. De indeling is nu:

1. Epidemiologie 2. Beleidsadvisering 3. Gezondheidsbevordering 4. Medische milieukunde 5. Technische hygiënezorg 6. Infectieziektebestrijding 7. Jeugdgezondheidszorg 8. Overige keuzetaken en markttaken

1.5. Ontwikkelingen bij de taken Voor een inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar de Voorjaarsnota 2010 (paragraaf 2: Strategie en beleid, toelichting op vorderingen per taak, en Bijlage 1:

A overzicht keuzetaken en wettelijke taken, korte tekst per taak + aantal FTE). ^ Behalve de WPG zijn andere beleidskaders ook relevant voor de GGD MN.

Voor gemeenten zijn dat de WMO voor OGGZ-projecten (lokale keuzetaken) en de Wet Kinderopvang (lokale keuzetaken). Voor inspectie van peuterspeelzalen gelden

£1 vooralsnog gemeentelijke verordeningen en de WPG. Voor forensische geneeskunde (voor ^ alle gemeenten) geldt de Wet op de Lijkbezorging. Verder volgt de GGD bij de Ä markttaken bij technische hygiënezorg de Warenwet (tattoo en piercing) en de Wet ^ Regulering Prostitutie WRP (controle seksinrichtingen). Voor (wetenschappelijke) £ onderzoeken doet de GGD aparte voorstellen (als markttaak) voor subsidie uit het ~ programmabudget van het RIVM.

Bij de productbladen per product geeft "de vermelding "basistaak" bovenin aan dat het steeds om een WPG-taak gaat. Voor keuze- en markttaken gelden - voor zover van toepassing - de hiervoor genoemde specifieke wetten en regelingen per product.

Prestatie-indicatoren zijn bij diverse taken en producten nog in ontwikkeling. Voor de concept begroting die op 17 juni 2010 in het nieuwe AB komt wordt er naar gestreefd om al zo veel mogelijk bij een product ook steeds de prestatie-indicatoren te benoemen.

1.6 BTW-compensatiefonds Evenals voorgaande jaren, wordt een bruto begroting gepresenteerd. De gemeenten krijgen na afloop van het begrotingsjaar een opgave van het bedrag dat kan worden doorgeschoven naar het BTW compensatiefonds.

1.7 BBV Bij het opstellen van de begroting is rekening gehouden met de richtlijnen uit het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) zodat de Jaarrekening ook daadwerkelijk als een toets op de realisatie van het programma kan worden uitgevoerd.

•


2. Programmabegroting

Doelstelling In de Wet Publieke Gezondheid is vastgelegd dat gemeenten zorg moeten dragen voor de openbare gezondheid. Uit het oogpunt van doelmatigheid en doeltreffendheid is gekozen om voor de uitvoering daarvan een gemeenschappelijke gezondheidsdienst in stand te houden.

De doelstelling van de GGD is derhalve uitvoering geven aan, dan wel ondersteuning bieden bij de gemeentelijke taken zoals vastgelegd in de WPG. Deze doelstelling wordt vertaald in één programma, dat bestaat uit een viertal clusters van producten:

- basistaken op grond van de Wet Publieke Gezondheid; - keuzetaken ten behoeve van gemeenten. Dit zijn taken die nauw aansluiten bij de

basistaken, maar afzonderlijk door individuele gemeenten worden afgenomen en gefinancierd;

- markttaken: taken die aansluiten bij de basistaken van de GGD maar op kostendekkende basis worden aangeboden aan derden, waaronder het algemeen publiek;

- overige taken: betreft taken waar de GGD in samenwerking met andere diensten uitvoering aan geeft. A

De clusters zijn weer onderverdeeld in producten, die zoveel mogelijk apart zijn begroot. A Bij de indeling in producten wordt zo mogelijk rekening gehouden met de indeling voor de benchmark van de GGD Nederland. M

Onderstaand een opsomming van de basistaken, keuze-, markt en overige taken van de £ GGD MN voor 2011. De volledige beschrijving van de taken/producten is te vinden bij de productbladen in bijlage 6. M

Basistaken WPG ( | De producten in het cluster van de WPG-basistaken zijn als volgt te rubriceren;

Epidemiologie f ) Beleidsadvisering

- Gezondheidsbevordering ( * Medische milieukunde

- Technische hygiënezorg (waaronder woonhygiënische problematiek) H - Infectieziektebestrijding (waaronder SOA/Aids en TBC) - Jeugdgezondheidszorg (waaronder het rijksvaccinatieprogramma) £

Keuzetaken A De GGD Midden-Nederland biedt op de volgende onderdelen keuzetaken aan:

1. Gezondheidsbevordering M 2. Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) 3. Forensische geneeskunde Jfc 4. Logopedie 5. JGZ: keuzetaken m 6. Technische hygiënezorg 7. Sociaal Medisch Advisering A

Markttaken £ - Reizigersadvisering

Overige taken -GHOR M

#

Begroting 2011 GGD Midden-Nederland - vaststelling AB 16 juni 2010 - 3 - ( §

0

De programmabegroting Bij de GGD Midden-Nederland is er voor gekozen om met één programma te werken. Dit maakt een eventuele fluctuatie tussen de producten minder gecompliceerd. Het streven blijft uiteraard om bij de afzonderlijke producten de doelen te realiseren binnen de financiële randvoorwaarden.

Een volledig overzicht van de producten van de GGD is terug te vinden in de Kostenverdeelstaat Producten 2011 (bijlage 1). In de programmabegroting zoals deze hieronder wordt gepresenteerd, wordt alleen melding gemaakt van de producten waar de gemeenten een bijdrage op inwonerbasis aan leveren. De inhoudelijk beschrijving van de producten (met doelstelling en activiteiten) is terug te vinden in de bijlage met productbladen.

Productenclusters

Epidemiologie Beleidsadvisering Gezondheidsbevordering Medische Milieukunde Technische hygiënezorg Infectieziektebestrijding JGZ; uniform deel gemeenten JGZ; maatwerk collectief JGZ; rijksvaccinaties Forensische zorg (basisdeel)

Totaal basistaken

Raming aandeel

gemeenten

€ 717.639 € 267.642 € 934.260 € 463.545 € 81.673 € 2.542.560 € 5.806.067 € 19.927 € 45.709 € 54.851

€ 10.933.872

gemiddelde bijdrage p/inw.

2011

€ 0,79 € 0,29 € 1,02 € 0,51 € 0,09 € 2,78 € 6,35 € 0,02 € 0,05 € 0,06

€ 11,96

vastgestelde bijdrage 2010-1

€ 0,78 € 0,29 € 0,99 € 0,50 € 0,29 € 2,79 € 6,71 € 0,37 € 0,05 € 0,06

€ 12,81

verschil

€ 0,01 € 0,00 € 0,03 € 0,01 € 0,20-€ 0,01-€ 0,36-€ 0,35-€ 0,00 € 0,00

€ 0,85-

Op basis van deze begroting dragen de gemeenten voor 2011 gemiddeld € 11,96 per inwoner bij voor uitvoering van de WPG-taken en forensische diensten. Door de bezuinigingsmaatregelen zoals opgenomen in de voorjaarsnota 2010 en door reservering van een overbruggingsbudget van € 400.000, komt de gemiddelde inwonerbijdrage € 0,85 lager uit.

De gemiddelde bijdrage per inwoner wordt gefinancierd door een inwonerbijdrage van alle 28 gemeenten van € l l f 6 3 , aangevuld door de extra bijdrage van de Eemland-gemeenten. De extra bijdrage vloeit voort uit de afspraken die bij het Samengaan van de beide GGD-en zijn gemaakt en geldt tot en met 2011. De extra bijdrage bedraagt € 2,47, derhalve per saldo € 703.400. Na aftrek van de inmiddels gereserveerde € 400.000 resteert voor de financiering van de programmabegroting € 303.400, overeenkomend met een gemiddelde inwonerbijdrage van € 0,33. Dit aandeel zal in de begroting 2012 nog als bezuinigingstaak moeten worden meegenomen.

Begroting 2011 GGD Midden-Nederland - vaststelling AB 16 juni 2010 - 4

3. Begroting van uitgaven en inkomsten

3.1 Begroting van uitgaven en inkomsten

Omschrijving Rekening 2009 (voorlopige cijfers)

Begroting 2010 1ewijz.

Begroting 2011

UITGAVEN

Directe personeelskosten Loonsom 6 10.562.862 € 13.584.100 € 13.361.900 Uitkeringen USZO e.d. € 132.862- € 40.000- € 45.000-Kosten voormalig personeel € 159.548 € 157.000 € 157.000 Vervangingskosten/personeel derden € 1.161.660 € 673.100 € 647.000

Indirecte personeelskosten Reis & verblijfkosten Opleiding en bijscholing Wervingskosten personeel Verzekering personeel Arbozorg personeel Externe ondersteuning Overige ind. personeelskosten Salarisverw/Rechtspositie

totaal personeelskosten

Kapitaallasten Afschrijving gebouwen Afschrijving inventaris Afschrijving apparatuur Afschrijving automatisering Afschrijving installaties Afschrijving bestelauto Rente gebouwen Rente lasten/baten

totaal kapitaallasten

Huisvestingskosten Huur gebouwen Onderhoud gebouwen Schoonmaakkosten Verzekering + belastingen Servicekosten Overige huisvestingskosten Reservering groot onderhoud Inkomsten uit verhuur

totaal huisvestingskosten

€

€

e € € € € € €

€

€

€ €

e € € € € €

e

€

e € € € € € €

€

11.751.208

233.598 242.495 41.260 7.711

37.061 30.913 71.620 41.689

706.347

12.457.555

105.087 85.506 12.826

247.906 6.561 3.019

277.674 3.931-

734.648

215.509 60.994

128.001 55.686

146.163 80.196 48.225 90.095-

644.680

€

e e € € € € € €

€

e

e € €

e € € € €

€

€ € €

e € € € €

€

14.374.200

294.900 251.600

19.500 24.000 33.500 24.500 66.600 60.000

774.600

15.148.800

115.900 72.100 17.000

456.200 19.900 3.000

273.200 40.000

997.300

865.400 66.600

126.500 47.800

122.400 30.000 50.300 86.800-

1.222.200

€

€ € € € € € €

e €

€

€ € € € € € €

e €

€ € € € € € € € €

14.120.900

288.800 240.000

19.500 26.000 33.500 24.000 52.700 60.000

744.500

14.865.400

111.100 90.300 20.000

279.100 17.000 7.800

272.000 40.000

837.300

869.800 66.800

139.200 48.100

124.300 50.700 50.800 89.000-

1.260.700

#

d


#

#

#

ë f §

t

#

t #

#

é

#

#

#

#

#

e é #

#

Omschrijving

Algemene kosten Telefoon/data/automatisering Portokosten Drukwerk/kopieerkosten/kant.art. Abonnementen, contributies Bestuurskosten, representatie Accountantskosten Externe advieskosten Overige algemene kosten Materiaal & diensten derden Incidentele kosten samenvoeging Reservering overbrugging

totaal algemene kosten

Totaal van de uitgaven

Rekening 2009 (voorlopige cijfers)

€ €

e € € €

e € € € € €

792.096 121.306 166.709 147.175

-49.096 68.398 56.019

2.624.802 29.246

-

4.054.847

17.891.730

Begroting 2010 lewijz.

e € € € € € € € € € €

€

476.800 98.000

179.800 118.100

7.300 38.000 66.000

183.000 3.862.300

100.000 -

5.129.300

22.497.600

€ € € € €

e € € € € €

e

Begroting 2011

422.200 102.000 181.000 119.700

7.300 38.000 82.000

157.500 4.059.600

-400.000

5.569.300

22.532.700

INKOMSTEN

Keuzetaken gemeenten Logopedie gemeenten JGZ 0-4 Eemland Overige keuzetaken gemeenten

totaal keuzetaken gemeenten

Markttaken derden Opbrengst markt derden Reizigersvaccinaties

totaal markt derden

Inwonerbijdrage Inwonerbijdrage basistaken Overbruggingsbijdrage Eemland Digitaal Dossier

Totaal van de inkomsten

exploitatieresultaat

e € € €

€ €

€

€ € €

€

€

388.101-

1.310.503-1.698.604-

2.686.995-1.720.222-

4.407.217-

11.741.695-

637.547-

12.379.242-

18.485.063-

593.333-

€ € €

€

€ €

€

€

€

418.200-4.042.000-1.545.700-6.005.900-

1.169.100-1.914.500-

3.083.600-

10.980.900-697.700-

1.729.500-

13.408.100-

22.497.600-

€ € €

€

e €

€

€

€

375.600-4.042.000-3.248.400-

7.666.000-

1.169.900-1.903.900-

3.073.800-

10.630.300-703.400-459.200-

11.792.900-

22.532.700-

#


3.2 Toelichting op de uitgaven

Omschrijving

Directe personeelskosten

Loonsom De raming is gebaseerd op de salariskosten van de personele bezetting per februari 2010 en gecorrigeerd naar het formatieniveau zoals beschreven in het formatieoverzicht (bijlage 4).

De totale formatie is berekend op 235,63 fte. Dat is 7,10 fte minder dan in de begroting 2010 is opgenomen. De verschillen in formatie per product zijn terug te vinden op de productbladen in bijlage 6. De vermindering is hoofdzakelijk toe te schrijven aan het schrappen van de diverse producten uit het basispakket.

Uitkeringen USZO e.d. Betreft een raming van uitkeringen van het UWV voor langdurig zieken en bij zwangerschapsverlof. Eventuele extra uitkeringen kunnen worden ingezet voor vervanging.

Voormalig personeel Betreft diverse kosten welke verband houden met voormalig personeel zoals werkgeverslasten FPU en werkeloosheidsuitkeringen. Wachtgeldverplichtingen zijn opgenomen bij de loonsom voormalig personeel.

Vervanqinqskosten personeel Als raming voor vervanging wegens ziekte, zwangerschap en bevallingsverlof alsmede zorgen ouderschapsverlof wordt 3,8% van de loonsom aangehouden. Bij JGZ 0-4 is tijdelijk een hoger percentage gehanteerd.

raming uitgaven dienstjaar 2011

€ 13.361.900

€ 45.000-

€ 157.000

€ 647.000

#

t 9

#

#

f

#

#

m

é

Begroting 2011 GGD Midden-Nederland - vaststelling AB 16 juni 2010 7 -

#

t ë #

Toelichting op de uitgaven (vervolg)

omschrijving raming uitgaven dienstjaar 2011

Indirecte personeelskosten

Reis- en verblijfkosten De raming van de reis- en verblijfkosten is gebaseerd op een gemiddeld aantal kilometers per formatieplaats voor de afzonderlijke functies.

- forensenvergoeding (woon-werkverkeer) € 96.800 - dienstreizen € 192.000

De vergoeding van het woon-werkverkeer zal in de praktijk hoger uitvallen aangezien veel medewerkers gebruik maken van de mogelijkheid om de eindejaarsuitkering in te zetten voor een hogere woon-werk vergoeding. Het bedrag van de verhoging komt dan in mindering op de loonsom.

€ 288.800

Opleiding en bijscholing Het budget voor opleiding en bijscholing is berekend op basis van 1,6% van de loonsom. Uit dit budget moeten ook de congreskosten worden betaald. Er wordt in de begroting geen rekening gehouden met eventuele transacties op basis van de subsidieregeling zorgopleidingen van VWS.

Wervingskosten personeel Vacatures zullen zoveel mogelijk via internet onder de aandacht worden gebracht. Advertenties zijn daarbij ondersteunend.

Verzekering personeel Betreft verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand. De premie is gekoppeld aan de hoogte van de jaarwedden

Arbozorg personeel Betreft de geneeskundige begeleiding en overige arbozorg door de ArboUnie Midden Nederland.

Externe ondersteuning Betreft o.a. de kosten voor onderhoud van functiewaardering, juridische ondersteuning en overige personeelsgerichte externe advisering.

Overige personeelskosten Hieruit moet o.a. worden bekostigd: bijdrage aan de personeels -vereniging, attenties bij bijzondere gelegenheden, kerstpakketten en afdelingsactiviteiten.

Salarisverwerking/rechtspositie Betreft de kosten voor onderhoud van de rechtspositieregelingen (RAP) en voor de uitvoering van de salarisadministratie (via de gemeente Zeist/Centric).

€ 240.000

€ 19.500

€ 26.000

€ 33.500

€ 24.000

€ 52.700

€ 60.000



Omschrijving raming uitgaven dienstjaar 2011

Kapitaallasten

Afschrijving gebouwen Betreft de afschrijving op Poststede 5 in Nieuwegein en het hoofdgebouw in Zeist

Afschrijving inventaris In 2011 wordt voor € 50.000 geïnvesteerd in vervanging meubilair. Betreft vervanging werkplekken en overige inventaris gebouwen.

Afschrijving apparatuur Investering in 2011: € 20.000

Afschrijving automatisering In 2011 wordt voor€ 200.000 geïnvesteerd in vervanging en uitbreiding van automatisering.

Afschrijving installaties De investering van € 40.000 heeft betrekking op telefonie en toegangsbeveiliging.

Afschrijving bestelauto's In 2010 wordt een 2e bestelwagen voor de GGD aangeschaft.

Rente gebouwen Betreft de rente op geldleningen voor de gebouwen in Nieuwegein en Zeist.

Rente lasten/baten Vanwege de goede balanspositie wordt met een raming van € 40.000 volstaan.

Voor een volledig overzicht van de kapitaallasten, zie bijlage 3: - begroting van vaste activa en kapitaallasten.

€ 111.100

€ 90.300

€ 20.000

€ 279.100

€ 17.000

€ 7.800

€ 272.000

€ 40.000




Huisvestingskosten

Huur gebouwen • Van Loonstraat la Woerden € 23.500 • Harmonieplein 121 te Maarssen € 36.100 • de Rozenbottel in Veenendaal € 46.000 • Zonnehof Amersfoort € 112.500 • locaties JGZ 0-4 Eemland € 644.500 • overigen € 7.200 De huurvergoeding voor andere onderzoekslocaties voor JGZ 4-19 wordt niet opgenomen, aangezien deze kosten rechtstreeks worden doorberekend aan de gemeente waar het onderzoek gehouden wordt.

Onderhoud gebouwen Betreft een raming voor onderhoudscontracten en klein onderhoud van de diverse gebouwen

Schoonmaakkosten Betreft de kosten van schoonmaakonderhoud van de gebouwen.

Verzekering en belasting

Servicekosten Betreft onder meer energie en water.

Overige huisvestingskosten Waaronder beveiliging gebouwen.

Voorziening groot onderhoud Ten behoeve van groot onderhoud van de gebouwen welke in eigendom zijn, wordt jaarlijks een bedrag toegevoegd aan de voorziening groot onderhoud. - Hoofdgebouw Zeist : € 38.300 - Poststede 5 Nieuwegein : € 12.500

Inkomsten uit verhuur Op de Poststede in Nieuwegein wordt voor € 3.300 aan huurinkomsten voorzien. Gebruik Van Loonstraat Woerden door thuiszorg: € 21.800. Voor het gebruik van de onderzoekskamers JGZ in de GGD gebouwen in Nieuwegein, Zeist, Maarssen, Woerden en Veenendaal wordt € 63.800 aan huurvergoeding bij de betreffende gemeenten in rekening gebracht. Ook de overige ruimten (niet geraamd) welke gebruikt worden voor de JGZ-onderzoeken, worden direct bij de betreffende gemeente in rekening gebracht.

€ 869.800

€ 66.800

€ 139.200

€ 48.100

€ 124.300

€ 50.700

€ 50.800

€ 89.000-/-

Begroting 2011 GGD Midden-Nederland - vaststelling AB 16 juni 2010 10



Algemene kosten

Telefoon/data/automatisering Betreft de kosten van telefonie en dataverkeer alsmede de kosten voor onderhoud van de automatisering (hardware, software en materialen). In deze post zijn tevens de jaarlijkse kosten van licenties voor de diverse applicaties opgenomen.

€ 422.200

Portokosten

Drukwerk/kopieerkosten Kosten van het algemeen drukwerk en drukwerk ten behoeve van producten. In de realisatie zal vaak een verschuiving te zien zijn tussen de post drukwerk en hetgeen geraamd is onder taakgerichte kosten. Kopieerkosten zullen toenemen. Inkoop kantoorartikelen is gelijk gebleven.

Contributies/abonnementen/documentatie Daarvan heeft € 103.000 betrekking op het lidmaatschap van de GGD Nederland (landelijke vereniging). De bijdrage voor 2010 was 11,3 cent per inwoner.

Bestuurskosten/representatie

Overige algemene kosten

€ 102.000

€ 181.000

€ 119.700

Accountantskosten Betreft de kosten voor controle en advisering van de accountantsdienst.

Externe advieskosten Betreft budget voor advisering t.b.v.:

€ 7.300

€ 157.500

€ 38.000

€ 82.000

Directie en beheer Reizigersvaccinaties OGGZ- keuze en markttaken Afdeling JGZ SMA

€ € € € €

€

38.000 4.000 3.500

35.000 1.500

82.000




Materiaal en diensten derden/taakgerichte kosten € 4.059.700

€ € € € € € € €

23.000 111.900 90.000 10.300

1.106.600 210.700 775.000

1.732.200

Diversen overheadfuncties Taakgebonden kosten GBE Taakgebonden kosten JGZ (4-19) Taakgebonden kosten JGZ 0-4 TBC-bestrijding Overige taakgebonden kosten AGZ Inkoop vaccin Reizigers Ontwikkelingskosten DD JGZ

Reservering overbruggingskosten In 1212 moet de inwonerbijdrage voor alle gemeenten gelijk zijn. Om dit mogelijk te maken dient binnen de organisatie via een proces van herschikking van taken efficiencywinst te worden geboekt. Daarnaast moet er een voorziening worden opgebouwd om eventuele frictiekosten op te vangen die een belemmering vormen voor de doelstelling om in 1212 voor alle gemeenten op een gelijke inwonerbijdrage uit te komen. Deze post moet gezien worden als de sluitpost in de begroting.

€ 400.000


3.3 Toelichting op de inkomsten

omschrijving Raming inkomsten dienstjaar 2011

Keuzetaken gemeenten

Logopedie gemeenten De omzet is berekend op basis van contractafspraken met de gemeenten, peildatum januari 2010.

JGZ 0-4 Eemland

Overise keuzetaken gemeenten

Digitaal Dossier JGZ Projecten gezondheidsbevordering Soa/Aids projecten Forensische dienstverlening OGGZ keuzetaken Buurtnetwerken Pedagogisch spreekuur Overbruggingsplan MMK SMA VIA Inspecties kindercentra

totaal

€ € € € € € € € € € € € €

1.470.600 149.500 40.000

123.200 312.200 112.400 47.100 37.700

5.000 100.000 147.500 703.100

3.248.400

€ 375.600

€ 4.042.000

€ 3.248.400

Voor een toelichting op de diverse keuzetaken wordt verwezen naar de productbladen in de bijlage.

De kosten voor het DD JGZ worden nog afzonderlijk gepresenteerd.


Toelichting op de inkomsten (vervolg)

omschrijving raming inkomsten dienstjaar 2011

Markttaken derden

Opbrengst markt derden JGZ 0-4 jaar (vaccinaties) GHOR Veiligheidsregio Utrecht Forensische dienstverlening Infectieziektenbestrij ding (proj ecten) Externe vertrouwenspersoon Vaccinaties jeugd Medische adviseringen Via projecten OGGZ keuzetaken THZ overigen

totaal

Voor een toelichting op de diverse markttaken wordt verwezen naar de productbladen in de bijlage.

Reiziqersvaccinaties Bij het opstellen van de begroting is gekeken naar het resultaat over 2009. De te verwachten omzet is derhalve sterk verlaagd. Het vaccinatiespreekuur moet volledig kostendekkend worden uitgevoerd.

€ 1.169.900 € e e €

e €

e € € € €

364.000 56.400 70.000 78.000 21.000

248.000 28.000

251.300 19.200 34.000

1.169.900

€ 1.903.900

Overige inkomensoverdrachten

Bijdrage gemeenten voor basispakket

Bijdrage berekend op basis van een geraamd aantal inwoners van 914.181 per 1 januari 2011 met een bijdrage per inwoner in dat jaar van € 11,63.

Overbruqqinqsbijdraqe Eemland In 2011 wordt voor de laatste keer een overbruggingsbijdrage van de Eemland gemeenten gevraagd wordt. Deze bedraagt € 2,47 per inwoner.

Digitaal Dossier Betreft de structurele bijdrage van de gemeenten voor de GGD als uitvoerende instelling. De andere budgetten voor invoering van het Digitaal Dossier staan verantwoord bij overige keuzetaken gemeenten. Het aandeel per gemeente in de kosten van het DD JGZ wordt afzonderlijk gepresenteerd.

Het overzicht van de bijdrage per gemeente voor de basistaken en de overbruggingsbijdrage is te vinden in bijlage 5. De genoemde bedragen zijn voorschotbedragen. Afrekening vindt plaats op basis van het werkelijke aantal inwoners per 1 januari 2010.

€ 10.630.300

€ 703.400

€ 459.200


Toelichting op de inkomsten (vervolg)

omschrijving raming inkomsten dienstjaar 2011

Exploitatieresultaat In 2010 wordt geen exploitatieresultaat voorzien. Een eventueel exploitatieresultaat wordt in beginsel afgewikkeld via de egalisatiereserve. Daarnaast wordt ook gekeken naar de opbouw van het budget voor frictiekosten in 2012.

Toerekening van de overhead

De overhead van de GGD MN bestaat uit de kosten voor: directie, financiën, automatisering, personeelszaken, facilitair, communicatie, kwaliteit, OR en voormalig personeel.

Voor doorberekening van de overheadkosten is de volgende verdeelsleutel toegepast: Van de overheadkosten wordt eerst 1/3 toegerekend aan de basistaken naar rato omvang formatie. De resterende overhead wordt verdeeld over alle producten op basis van de formatieomvang.


4. Meerjarenbegroting

Omschrijving uitgaven

Directe personeelskosten Indirecte personeelskosten Huisvestingskosten Kapitaallasten Algemene kosten Reservering overbruggingskosten Totaal uitgaven

2011

14.120.900 744.500

1.260.700 837.300

5.169.300 400.000

22.532.700

2012

14.046.100 740.600

1.279.600 849.900

5.240.600 -

22.156.800

2013

14.256.800 751.700

1.298.800 862.600

5.319.200 -

22.489.100

2014

14.470.700 763.000

1.318.300 875.500

5.399.000 -

22.826.500

Omschrijving inkomsten

Bijdrage gemeenten logopedie Keuzetaken gemeenten Markttaken derden Bijdrage Digitaal Dossier Bijdrage gemeenten Totaal inkomsten

2011

375.600 7.290.400 3.073.800

459.200 11.333.700 22.532.700

2012

381.200 7.399.800 3.119.900

466.100 10.789.800 22.156.800

2013

386.900 7.510.800 3.166.700

473.100 10.951.600 22.489.100

2014

392.700 7.623.500 3.214.200

480.200 11.115.900 22.826.500

resultaat -

bijdrage per inwoner 11,63 11,80 11,98 12,16

Toelichting In de meerjarenbegroting wordt uitgegaan van een gemiddelde prijsstijging van 1,5% De gemiddelde loonstijging wordt ook op 1,5% gehouden Er wordt geen rekening gehouden met wijziging van het aantal inwoners.


5. De paragrafen

5.1 Weerstandsvermogen Bij weerstandsvermogen gaat het om het vermogen van de GGD om niet-structurele financiële tegenvallers in de exploitatie op te kunnen vangen. Deze opvang moet zodanig zijn dat dit niet ten koste van de uitvoering van de reguliere taken van de GGD gaat.

Het weerstandsvermogen wordt bepaald door de weerstandscapaciteit en de in te schatten risico's in de begroting. De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden waarover de GGD beschikt om niet geraamde kosten te dekken. Hierbij moet gedacht worden aan reserves en eventuele structurele begrotingsruimte. Een lage reserve en een exact sluitende begroting betekent dat iedere tegenvaller problemen op gaat leveren.

Reserves Het Algemeen Bestuur heeft op 26 juni 2003 de notitie "reserves en voorzieningen" vastgesteld. Ten aanzien van reserves is vastgelegd dat de GGD een egalisatiereserve mag vormen tot maximaal 5 % van de jaarlijkse bijdrage van de gemeenten aan de basistaken. De bovengrens van de reserve komt daarmee voor 2011 op € 547.000. De egalisatiereserve wordt dus gebruikt voor afwikkeling van het exploitatieresultaat. Voor de facultatieve taak "reizigersvaccinaties" mag een risicofonds worden gevormd, tot een maximum van 10% van de omzet.

Voorzieningen Voorzieningen zijn reserveringen ter dekking van voorzienbare risico's en verplichtingen welke zijn aangegaan. Voorzieningen worden getroffen voor risico's en verplichtingen waarvan de omvang niet nauwkeurig bekend is, maar wel op redelijke wijze in te schatten is.

Ondernemersrisico De GGD MN wordt als gemeenschappelijke regeling in stand gehouden door de deelnemende gemeenten. De inkomsten bestaan uit de inwonerbijdrage van de gemeenten voor uitvoering van de overeengekomen basistaken. Daarnaast is er een inkomstenstroom uit taken welke de GGD tegen doorberekening van de kosten aanbiedt aan gemeenten en aan derden (keuzetaken en markttaken).

Als we de incidentele geldstroom m.b.t. het DD JGZ buiten beschouwing laten, bestaat de omzet van de GGD bestaat voor ca. 45 % uit de opbrengst van keuze- en markttaken. Dit percentage is t.o.v. 2009 fors gestegen door de werkzaamheden 0-4 JGZ Eemland. Er wordt naar gestreefd om de keuze- en markttaken zoveel mogelijk op contractbasis te verrichten. Dit beperkt de verschillen tussen begroting en rekening. De bedoeling is dus contract- of samenwerkingsafspraken, zodanig dat deze taken niet binnen één jaar weg kunnen vallen. Daarbij inbegrepen de logopedie. Met name voor het reizigersspreekuur en de forensische diensten is dat niet mogelijk. De raming in de begroting betreft in die gevallen een schatting van het volume voor dat jaar. Indien die prognose niet gerealiseerd wordt, heeft dat gevolgen voor de dekking van de overhead en is sprake van personele capaciteit waar geen dekking voor verkregen wordt.

Het reizigersspreekuur is heel gevoelig voor internationale ontwikkelingen (dreiging van terreur, kredietcrisis, besmettelijke ziekten). Om de schommelingen op te vangen wordt bij een beperkt deel van het in te zetten personeel gewerkt met flexibele contracten. Verder is voor het onderdeel reizigersvaccinaties een risicofonds ingesteld. De eventuele "winst" op het spreekuur wordt toegevoegd aan dat risicofonds.

5.2. Verbonden partijen In de BBV worden verbonden partijen gedefinieerd als partijen waarbij sprake is van een financieel en bestuurlijk belang.

Begroting 2011 GGD Midden-Nederland - vaststelling AB 16 juni 2010 - 1 7 - £

De GGD Midden-Nederland is als gemeenschappelijke regeling een verbonden partij voor de gemeenten. De GGD MN participeert bestuurlijk en financieel in de TBC-bestrijding regio Utrecht. Er is een samenwerkingsverband met de GG&GD Utrecht over uitvoering van de forensische dienstverlening, waarbij de GGD MN als coördinerende organisatie optreedt. Hierbij is sprake van de inzet van personeel en middelen waarvan de kosten gezamenlijk worden gedragen. Via het R.I.V.M. wordt uitvoering gegeven aan het rijksvaccinatieprogramma. Het RIVM zorgt voor doorbetaling van de AWBZ-gelden. Gelet op de omvang beschouwen wij ook het RIVM als een verbonden partij.

5.3 Onderhoud kapitaalgoederen De kapitaalgoederen zijn beperkt tot de gebouwen welke in eigendom zijn van de GGD MN. Dit betreft het hoofdgebouw van de GGD aan de Dreef 5 (t/m 11) in Zeist en de vestiging van de GGD aan de Poststede 5 in Nieuwegein. Jaarlijks wordt op basis van een meerjaren onderhoudsplan een vast bedrag voor groot onderhoud geraamd.

5.4 Bedrijfsvoering Personeel

Voor 2011 worden 235,6 formatieplaatsen begroot. De gemiddelde deeltijdfactor ligt ongeveer op 0,66 fte. De formatieverdeling per afdeling is terug te vinden in het Formatieoverzicht, bijlage 4. Het ziekteverzuim over 2009 bedroeg 5,35% (in 2008 ziekteverzuim 4,49%). De salarisadministratie is uitbesteed aan de gemeente Zeist. Gewerkt wordt met het salarispakket van Centric. Tijdelijke vervanging van personeel wordt als regel via uitzendbureaus geregeld.

Financieel beheer De financiële administratie wordt verzorgd via het boekhoudpakket Exact Globe. Voor de budgetbewaking en managementrapportages wordt gebruik gemaakt van Cognos. Budgethouders hebben daarmee zelf inzicht in de besteding van de budgetten. Bij de afdeling Beheer wordt de financiële administratie verzorgd. De interne controle vindt plaats door het hoofd van de afdeling Beheer. In 2005 is door het Algemeen Bestuur een accountantsprotocol vastgesteld. Hierdoor kan de Jaarrekening op adequate wijze op rechtmatigheid worden getoetst.

Huisvesting Het hoofdgebouw van de GGD is gevestigd aan de Dreef 5 in Zeist. In verband met toetreding van de Eemland gemeenten is in 2009 de leegstaande etage op de Dreef ingericht als kantoorunit. In Nieuwegein, Maarssen en Veenendaal staan nevenvestigingen van de GGD, waarin de JGZ-teams voor de betreffende regio gehuisvest en zijn onderzoeksunits voor JGZ en het reizigersspreekuur. De vestiging Amersfoort biedt ook nog onderdak aan enkele AGZ functies. Het gebouw aan de Zonnehof in Amersfoort voldoet niet aan de eisen van deze tijd. Er wordt onderzoek gedaan naar herhuisvesting van de GGD functies in Amersfoort. In diverse gemeenten worden onderzoekslocaties gehuurd waar de JGZ-teams hun werkzaamheden kunnen verrichten. In steeds meer gemeenten wordt dat gecombineerd met de lokale CJG functies. De kosten van spreekuurlocaties JGZ komen voor rekening van de betreffende gemeente. Voor de JGZ 0-4 in de Eemland-regio zijn momenteel 17 locaties in gebruik. Daar waar mogelijk wordt de combinatie met de JGZ 4-19 en het CJG gemaakt.

Automatisering De automatiseringsfaciliteiten van de GGD worden gebruikt in de vestigingen Zeist, Amersfoort, Nieuwegein, Maarssen, Veenendaal en Woerden. Diverse medewerkers hebben de mogelijkheid om m.b.v. een RSA-key via internet in te loggen op het netwerk van de GGD. Dit zal worden uitgebreid. Daarnaast worden er voorbereidingen getroffen voor alle medewerkers om extern de eigen emailbox te kunnen benaderen.


In 2011 zal een tijdregistratie pakket in gebruik genomen voor urenregistratie van projecten. Dit is nodig om beter aan de verantwoordingseisen van de subsidie/opdrachtgever te kunnen voldoen.

5.5. Financiering In de financieringsparagraaf moet in ieder geval melding gemaakt worden van de beleidsvoornemens ten aanzien van het risicobeheer van de financieringsportefeuille. Er worden geen geldleningen verstrekt aan personeel of derden. Er vindt geen uitzetting van gelden plaats, anders dan bij erkende bankinstellingen. Het aangaan van geldleningen wordt alleen toegepast voor de aankoop van gebouwen en uitvoering van verbouwingen. Financiering van overige kapitaalgoederen zoals automatisering en meubilair geschiedt voor het merendeel uit door afschrijving vrijgekomen middelen en het saldo van de reserves en voorzieningen. Voor zover dit niet uit eigen middelen mogelijk is, wordt gebruik gemaakt van rekening-courant faciliteiten. De GGD heeft een rekening courant bij de BNG waarbij een limiet van € 1.000.000 is afgesproken. Voor het dagelijkse betalingsverkeer wordt gebruik gemaakt van de Rabobank in Zeist. Voor deze rekening is een kredietlimiet van € 775.000 afgesproken. Daarnaast is er nog een rekening bij de ABN/Amro, welke alleen gebruikt wordt voor het afstorten van kasgeld in Nieuwegein.

Renterisico beheer: Er zijn 3 langlopende geldleningen afgesloten. - Geldlening t.b.v. GGD-vestiging in Nieuwegein: € 444.705

Rentepercentage: 5,37% Herzieningsdatum rente: 2011

- Geldlening t.b.v. hoofdgebouw in Zeist: € 3.350.000 Rentepercentage: 4,14% Herzieningsdatum rente: 2011

- Geldlening t.b.v. hoofdgebouw in Zeist: € 3.350.000 Rentepercentage: 4,06 % Herzieningsdatum rente: 2014

Begroting 2011 GGD Midden-Nederland - vaststelling AB 16 juni 2010 1 9 -

De GGD stelt kwartaalrapportages op in het kader van de Wet Fido. Voor 2011 wordt geen overschrijding van de kasgeldlimiet verwacht. Zie onderstaande tabel.

Berekening kasgeldlimiet

Omschrijving

Omvang

1 Toegestane kasgeldlimiet in procenten van de grondslag in een bedrag

2 Omvang vlottende korte schuld Opgenomen gelden korten dan 1 jaar Schuld in rekening courant Gestorte geiden door derden korter dan 1 jaar Overige geldleningen, niet zijnde vaste schuld

3 Vlottende middelen Contanten in kas Tegoeden in rekening courant Overige uitstaande gelden korter dan 1 jaar

4 Toets kasgeldlimiet Totaal netto vlottende schuld Toegestane kasgeldlimiet Ruimte (+) c.q. overschrijding (-)

Raming 2011

8,20% € 1.847.337

€ 3.054.769-€ 10.000-€ €

€ 5.000 € 1.100.000 € 1.728.246

€ 231.523-€ 1.847.337 € 1.615.814

Realisatie 2009

8,20% € 1.515.775

€ 6.060.353-€ 10.392-€ €

€ 7.068 € 4.101.447 € 2.589.496

€ 627.266 € 1.515.775 € 2.143.042

Begroting 2011 GGD Midden-Nederland - vaststelling AB 16 juni 2010 20 -

BIJLAGEN

Begroting 2011 GGD Midden-Nederland - vaststelling AB 16 juni 2010 - 2 1

^ a> O) ra

ï S * 03

^ ^ O CM

i

£ 0) -P ü 3

"O O i _ O.

•+->

tenv

erde

elst

aa

(0 o ^

tie-

co • * - »

'o CL X

LU

i

0

Inw

or

Ï 3 0 N

E O

0 c 0 E 0 O)

<

• co O) c '^ co 0 > co =3 X

aal-

pit

co ^

co 0 0 c o co 0 CL

ucte

n pe

r ro

d

o.

to co

«•-» 3

res

0 O) co p üf

c: 0

"55

| in

kom

:

c 0

kost

c 0 to o ^

c 0 co _co

0 -*-» co o

bui

fdel

co

ling

GB

E

fde

<

i

O) co CD 1 ^ v— f^

i

O) LO T—

od CO

co CO i n CM CN

O) T— T—

T—

CO

• * -

CD h -L O

co LO

pide

mio

logi

e

LU

i

CM •<fr CO r̂ co CM

•

CM CO

Ö CM

r-co CM CO

,_ CO LO CN ,~

V— T—

r̂ LO CM CM

dsad

vise

ring

elei

co

•

h -CM r-LD T ~

oo

t

co co o r-̂ oo

o • f T "

có CM

CD 1^-T—

cb co

LO r̂ CO CM co co

CD

»ndh

eids

bevo

rder

in

N 0

O

i

CO CO LO cd T -

~̂

1

<tf LO <fr CO CM

00 CO •st-

•"̂

CM CO O CD

O) • ^ -

LO Tf oo

eksi

nfor

mat

ie

ubli

Q.

I

•

00 O LO O) ^f T—

LO oo i ^ oei

oo LO v -• ^

O • * -

co LO

CD CM co Ö CO T—

indh

.bev

. ke

uze/

mar

l

u N 0

O

i

v -• * U> en r-o> <r-

00 O I D

2 • *

^

(O en lO

^ CO CM

^ O (O có <o

oo CM U> có en

i n CM co cn <o <o T -

LLI Cfl

To

taal

afd

elin

g G

ling

AG

Z

fde

•

LO t LO CO co ' t

o o o LO

CD o 1 ^ • ^

CTi

t CO CM cd T—

r-t O) V *

CN

t CO co CO co co

sehe

Milie

ukun

de

ledi

:

< S

•

o M-LO co CO CM CN

•

O) O) f CN O CN T -

CN 00 v— CT> co

T_ LO CN Ö CO

oo o co 1-^ CO a>

tiezi

ekte

best

rijdi

ng

o

c

1

o CN O cd o co

o o q o ~̂

O i CN C3> cd co

co O) o CN

CO o co od *~

o CT) 00 oo r-. CM

'AID

S

O CO

•

CO r̂ co

00

•

co LO O) co

T_ T—

O co

o co co • *

co i ^

q LO CD

basi

s

N X f-

1

1

1

1

1

1

'Z b

asis

O

•

—̂ LO oq ^ LO

.<_ CT) • * -

cd O) T—

' t 00 00 co T—

oo co T—

• *

CO o •>ï CD

t ^ T—

CD Ö CN CN

isis

che

zor

g

o LL

1

1

O I~-O

^ 00 1 ^

LO 1*-oo CN f

CO r-~ o CT)

*~

00 CM CO CT) CM

•* O) l"~ LO t CD

kind

erce

ntra

N X H

1

•

l-^ LO O) 1^1 t~~

T— T—

LO CM

O 1 ^ CM

^

CM LO CT) v -

CO CN CM CM r̂

c 0 o 0

tiezi

ekte

nbes

tr.

pro

c

1

1

CM co • *

' T "

CO co

o 00 CM r̂ oo

co CT> r̂ •^r

o i ^ co I - :

o> oo CT> T—

CO CM

iZ p

roje

cten

•

•

o o o od CM

~̂

co T—

1 ^ • r -T~

LO oo CM CM

-̂T—

LO CÓ

' t oo , -̂o T— T -

ü <

O co

1

1

oo ' t O)

cd o CT)

co o> CN cd co 00

r̂ co v -LO r̂

CN t^-CN T - ^

LO

^ T CN • ^

V

CT>

gers

vacc

inat

ies

eizi

Cd

i i

i 00 CM co CM • * V

có

CM O ^ - * t oo ^ od id CT) T -CO c o

có

n SS 00 SS CD N

"> 2 C N g

CN

"* s o *o o) *: ° !8 r— 00

"f 2 - 5 CM" £ •

CM

CM l>-LO O r- CM

ö ui LO c o CO T -

<*

N O

To

taal

afd

elin

g A

< >

CN CN

O rsi

c 3

CO

< O)

c

10

>

• o

c

CU T3 CU

c CU •a

± Q (5 13

O rsi Dl c

Ol CU co

1

0 -t-. •4= (0 CO CO

-«—« -4—•

O =3

"5_ OT

LU

± 0

Inw

one

bijd

rag

c i s 0) a> w

E E £ 0 O ^

0

ff c 9> 0

Iger

r ko

st

<

c/) O) c c

isve

sti

Kos

te

^ X

CC 0 .»23 .J2 Q- 52 as JS ^

w CD c CD 0 c 'S O « w CJ 0 0_

per

rodu

cten

fd

elin

g

0 - TO

• 1 1

N - 0 -sr 1 ^ a> co ^ i n s CO O) CM

r̂ - a> 1— CO

• 1 1

g N O 22 CN N-CO 0 CO iS CN cd 00 r~. uo CM

CO , - [^ CM 00 CM ^ N »

7 « I s - cr> tf) CO CM

3 - CO CO N N O cq 05 CO ,~ o ai ^ in co CM

1 ^ O) ^ f

^ t o r o •«- CO "tf od 00 - ^ CO O) - ^ O M O CO

GZ

m

ente

n

nder

wijs

fdel

ing

J

onta

ctm

o xt

ra Z

org

peda

al 0

• 1 1 1

1 1 ^ a> r^ i n 0 CM CO O) O)

K co ^ CN

1 1 1 1

1 1 - CO CN • * a> 0 CO CO CM lO CM T-

CM

1 CM CN CD 00 CN t -T - 10 (^ CO CO

' CO CN lO •«t m m CN CO O) •<3- CO

—̂

1 O ) 1 ^ * 00 CO m i n co 0

co cb 1^ CO CN "T-

CM

tzo

rg

ima'

s je

u

ygië

ne

onito

ring

on

tinuï

tei'

sych

otra

u

• • 1

1 1 1

1 1 1

• • 1

1 • 1

• 1 1

1 1 •

"E" 0 0

(VO

-sch

ds

bele

id

oofd

luis

et

wer

ken

ezon

dhei

< ü n j ( o i 2 o a i z o

1 1 1 1

• 1 1 1

1 • * CD CO T 00 CO t O CD CM [^ i n ••- W- I s -T - ^ CO

1 CO CM CM i n i n a ) • * co •*• •<fr 00 T ^

T - CN

1 co co ^r i n 0 CM cp 0 00 CM CN O)

1 0 m 0 -ü- 1-^ •<-m 0 T -

c o V to'

1 O ) « (31 O) i o O r-; ro CM T — i n *•" 0 CM co v - N CO

^ rai = c R 'E 0 § _*: 0

maa

twer

sond

erst

Pro

ject

en (

N

etw

erke

n O

pvoe

ding

Lo

gope

die

• ' 0

1 O) 1 0 r̂ i n

, - 0 ^3-T- 0 O) Is- P Is-; CO CO 05 5 ) " * CN

CN O)

0 00 3 TT CO ^ " in a> •<-. co' ^ 2

co ^f T - ^

co t^ co T- co T -10 co s

•^ ai ^t

O) T T -T - ( O N O O 00

CN\ ai e b CN

0 •>- co •5f • * co CD en 0 T-: 00 00 in co in CM 1 -

arkt

take

n JG

Z

acci

natie

s Je

ugd

DJG

Z

2 > 0

• 0

. co 0 1«̂ T -

00 10

O CN 0 h -0 co CD 1 ^ O h -• * f-• ^ l ^

N «f co N CM 1»; Ö 00

N- co CM W

oi

00 «o a> CN e— V) ai to co 0 Is- °.

^

co co co h» CD co CN 10

"* 'ü T - lO

h - M CN O co N co oö m 1» CM 0 > co eó

N O "»

al a

fdel

ing

JG

Z 0

-4

To

ta

•

1

_̂ CD • *

cb i n

co i n 1-. CM

CN CD co

CN 0 T -

V -

TJ-• < *

CM CM i n

HO

R

O

<b -Vr*-j

'K' - • i-v

V -1 ?j

• : , :CM' 1 ^ 00

% '0> 0

• • > ï 'iOO

-B Ä ' i O

SP "5

' " T " .

^ ,o>.

•rCO

!ü5

_iV u

io - f ' 0 . i t o '

. r-

1 *

co "JP°.

Ï-4 •"-

is.

r»"-^ -!2 ' { ( O

.',00-

'..TT> ""ï*''

•i->

- • & :

ij5wi

' • s o

m-

ro fM

o (N C 3

CO

< D l C

CC

>

TD C Jü L. <u

• o CU

z I

c <u "D -o o

o CM D l C

O l O)

03

Balans ultimo 2011 BIJLAGE 2

ACTIVA (bedragen x€ 1,=)

Vaste activa

Materiële vaste activa - Investeringen met een economisch nut

Financiële vaste activa - Overige langlopende leningen u/g

Totaal vaste activa

Vlottende activa

Voorraad gereed product en handelsgoederen - Vaccinaties

Uitzettingen met een rentetyp. looptijd < 1 jaar - vorderingen op openbare lichamen - overige vorderingen

Liquide middelen - kassaldi - banksaldi

Overlopende activa

Totaal vlottende activa

Totaal activa

Ultimo 2011

7.875.578

10.000

7.875.578

10.000

7.885.578

89.000

874.904 196.742

5.000 1.100.000

89.000

1.071.646

1.105.000

567.600

2.833.246

10.718.824

Ultimo 2009

8.229.747

9.366

8.229.747

9.366

8.239.113

80.627

1.250.034 257.995

7.068 4.101.447

80.627

1.508.029

4.108.514

1.000.840

6.698.009

14.937.123


PASSIVA (bedragen x€ 1,=)

Vaste Passiva

Eigen Vermogen A. Bestemmingsreserves:

- egalisatiereserve - Bestemmingsreserves

B. Nog te bestemmen resultaat

Voorzieningen - Onderhouds-egalisatiereserve - Invoeringskosten DD JGZ - Voorz. Eemland resultaat 2008 - Door derden beklemde middelen met een

specifiek aanwendingsrichting

Vaste schulden met een rentetyp. looptijd > 1 jaar - binnenlandse banken en overige financiële inst.

Totale vaste passiva

Vlottende passiva

Netto vlottende schulden met een rentetyp Ipt <1jaar - Bank- en girosaldi - overige schulden

Overlopende passiva

Totaal vlottende passiva

Totaal-passiva

Ultimo 2011

549.045 291.310

295.000

20.000

6.502.500

840.355

-

315.000

6.502.500

7.657.855

10.000 2.001.000

2.011.000

1.053.768

3.064.769

10.722.624

Ultimo 2009

479.564 773.400

250.640 151.223 71.298 26.075

6.520.845

1.252.964

593.333

499.236

6.520.845

8.866.378

10.392 1.639.970

1.650.362

4.420.383

6.070.744

14.937.123


Ui

<

M CQ

c <U 4-1

(A JS Tö • M

'E (O

c V (O > +S O (0

4-1 (/> ra > c ra > O) c +3 O &. O) O CQ

Boe

kwaa

rde

31-1

2-20

10

Afw

aar

derin

gen

Afs

chrij

ving

en

Des

inve

ste

ringe

n In

vest

erin

gen

Boe

kwaa

rde

1-1-

2010

O

msc

hrijv

ing

van

de

kapi

taal

uitg

aven

€ 3.

211.

500

1

<4>

i

MP

€ 3.

211.

500

GR

ON

DE

N E

N T

ER

RE

INE

N

€ 3.

519.

953

€ 11

0.65

7-€

1.00

0 €

3.62

9.61

0

TO

TA

AL

GE

BO

UW

EN

€ 12

7.77

1 €

15.0

04-

€ 40

.000

€

102.

775

TO

TA

AL

INS

TA

LLA

TIE

S

€ 44

7.13

0

€ 90

.339

-€

50.0

00

€ 48

7.46

9 T

OT

AA

L IN

VE

NT

AR

IS

€ 47

.816

€

20.0

34-

€ 20

.000

€

47.8

50

TO

TA

AL

AP

PA

RA

TU

UR

€ 49

9.69

1 €

279.

120-

€ 20

0.00

0 €

578.

811

TO

TA

AL

AU

TO

MA

TIS

ER

ING

€ 21

.717

€

7.81

9-

l

MP

€ 29

.536

V

ER

VO

ER

MID

DE

LEN

€ 7.

875.

578

t

MP

€ 52

2.97

3-

t

MP

€ 31

1.00

0 €

8.08

7.55

1 T

OT

AA

L V

AS

TE

AC

TIV

A

lO

O fM

C ZS

CD < O) c

"<D ui

4-« UI (O

>

CU

CU

c CU

•o • D

a

O CM

cn c

ai <u ca

FORMATIE OVERZICHT BIJLAGE 4

per afdeling

Directie. P&O, Beheer directeur

adj. Directeur

directiesecretariaat

beleidsmedewerker

kwaliteit&communicatie

formatie OR

hoofd P&O

adviseur P&O

adm. P&O

hoofd Beheer

facilitaire diensten

automatisering

financiën

Afdeling GBE hoofd

coördinator

adm/secretariaat

GB functionaris

adviseur lokaal beleid

documentalist

epi/onderzoek

ond. assistent

Afdeline AGZ

hoofd

sectiehoofd

arts

verpleegkundige

casemanager

medisch milieukundige

beleid/kwaliteit

coördinatoren

secretariaat/administratie

Afdeline JGZ

hoofd

rayonmanager

afd. secretariaat arts

verpleegkundige

assistent

administratie

applicatiebeheer

logopedist

JGZ 0-4

pedagoog

GGD Totaal

Begroting

2010 na Ie wijz.

1,00

0,89

2,00

0,63

2,50

0,90

1,00

1,00

1,89

1,00

7,78

4,17

4,60

29,36

0,72

0,44

1,95

8,64

2,28

0,56

5,44

0,36

20,39

0,75 3,02

8,90

27,11

2,45

1,29

0,72

1,36

12.58

58,18

1,00

3,20

0,75

20,92

23,73

16,24

13,21

1,80

5,65

47,00

1,30

134,80

242,73

Begroting

2011

1,00

0,89

2,00

0,63

2,50

0,90

1,00

1,00

1,89

1,00

7,78

4,17

4,60

29,36

0,72

0,44

1,89

8,63

2,28

0,56

5,40

0,36

20,28

0,75

3,02

8,80

23,98

4,82

1,29 0,72

1,36

12,79

57,53

1,00

3,00

0,75

18,72

20,95

16,15

11,79

1,80

4,90

48,50

0,90

128,46

235,63

verschil

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-0,06

-0,01

0,00

0,00

-0,04

0,00

-0,11

0,00

0,00

-0,10

-3,13

2,37

0,00

0,00

0,00

0,21

-0,65

0,00

-0,20

0,00

-2,20

-2,78

-0,09

-1,42

0,00

-0,75

1,50

-0,40

-6,34

-7,10


Bijdrage deelnemende gemeenten Bijlage 5

Raming bijdrage gemeenten voor uitvoering van het basispakket

gemeenten in de GGD- regio

Midden-Nederland Abcoude Amersfoort Baarn De Bilt Breukelen Bunnik Bunschoten Eemnes Houten IJsselstein Leusden Loenen Lopik Maarssen Montfoort Nieuwegein Oudewater Renswoude Rhenen De Ronde Venen Soest Utrechtse Heuvelrug Veenendaal Vianen Wijk bij Duurstede Woerden Woudenberg Zeist

Totaal

Prognose aantal inwoners

per 1-1-2011 8.789

144.879 24.364 42.072 14.610 14.473 20.000 8.843

47.682 34.246 28.829 8.475 14.181 39.707 13.494 60.846 9.853 4.612 18.849 34.411 45.732 48.792 62.072 19.663 23.183 49.342 11.910 60.272

914.181

raming bijdrage

per gemeente € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

€

102.201 1.684.689

283.311 489.224 169.889 168.296 232.565 102.829 554.458 398.221 335.231 98.549

164.900 461.723 156.912 707.532 114.573 53.629

219.181 400.140 531.783 567.366 721.789 228.646 269.578 573.761 138.492 700.858

10.630.325

raming aanvulling Eemland

€ 358.105 € 60.222

€ 49.435 € 21.858

€ 71.258

€ 113.038

€ 29.439

€ 703.354

bedrag per inwoner: 11,63 2,47


PRODUCTBLADEN Bijlage 6

Producten

Epidemiologie (basis) Advisering lokaal gezondheidsbeleid Gezondheidsbevordering basis Publieksinformatie Gezondheidsbevordering markt Medische Milieukunde Technische hygienezorg basis THZ: inspectie kinderopvang Infectieziektenbestrijding SOA/Aids Tuberculosebestrijding OGGZ basis OGGZ projecten OGGZ Via Vaccinaties Jeugd Contactmomenten Jeugd Extra zorg basisonderwijs Speciaal onderwijs Continuïteit van zorg Monitor Jeugd Psychotrauma's Jeugd Hoofdluisbestrijding Hygiene scholen (inspecties) Netwerken VO-scholen Schoolgezondheidsbeleid Projecten (o.a. spijbelen) Netwerken (maatwerk individueel) Opvoedingsondersteuning Logopedie JGZ 0-4 jaar Digitaal Dossier JGZ Externe Vertrouwenspersoon Forensische Geneeskunde Sociaal Medische Advisering Reizigersadvisering GHOR Infectieziektenbestr. Projecten

Afdelingsoverhead Afdeling GBE Afdeling AGZ Afdeling JGZ

Overhead organisatie Automatisering Directie Facilitair Financien OR. P&O Communicatie Kwaliteit Voormalig personeel

prod.nr.

305 315 303 301 309 104 114 116 103 112 113 107 108 106 220 213 210 211 212 208 222 223 218 209 205 225 219 226 217 231 290 228 207 110 109 101 102

300 100 200

pag. nr

002 003 004 005 006 007 008 009 013

30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 102

104 105 106

107 108 109 110 111 112 113 114 115

29

Programma: Preventieve Gezondheidszorg Product: Epidemiologie: basis (onderzoek) Afdeling: GBE

Taakveld: Productnr: Budgethouder:

Basistaak 305 N. van Tankeren

Doelstelling: inzicht bieden aan gemeenten in de gezondheidssituatie van de bevolking om het lokale beleid te onderbouwen en evalueren.

Omschrijving: 1. Rapporteren over lokale jeugdgezondheid 2. Rapporteren over ROC 3. Aanpassen van cijfers over kwetsbare groepen 4. Voorbereiden van evaluatieonderzoek lokaal gezondheidsbeleid

Lokale jeugdgezondheidsrapportage op basis van de jeugdgezondheidsmonitor (Schoolkracht) over groepen 6 t/m 8 basisonderwijs en maken van schoolprofielen

Schoolrapportage ROC

Vernieuwde cijfers en toename van cijfers over kwetsbare groepen

Opzet voor evaluatieonderzoek naar lokaal gezondheidsbeleid

Zie verder jaarplan GBE

30

Programma: Preventieve Gezondheidszorg Product: Epidemiologie: basis Afdeling: GBE



8000 8039 8040

Uitgaven Directe personeelskosten Indirecte personeelskosten Huisvestingskosten Kapitaallasten Algemene kosten

Toerekening Personeelskosten Huisvestingskosten Kapitaallasten Algemene kosten

Totaal uitgaven

inkomsten Inwonerbijdrage keuzetaak gemeenten markttaak derden

Resultaat

Bijdrage per inwoner

Rekening 2009 Begroting 2010-1 Begroting 2011 verschillen

€ € € € €

414.154 14.337

1.497 67.467

€ € € € €

419.877 14.446

461 64.000

€ € € € €

497.455 € 498.784 €

€ € €

128.939 € 21.000 € 29.464 €

131.440 € 22.598 € 30.658 €

€ € €

711.472 € - € - €

717.639 € - €

711.472 |€ 717.639T1"

0,78 0,79

5.723 110

1.036-3.467-1.329

2.501 1.599 1.194

| € €

- | € 34.614 €

214.017 € 34.159 €

218.855 € 456-

4.838

| € - | € 711.472 | € 717.639 | € 6.167

6.167

6.167

Inzet directe formatie: epidemioloog onderzoeksassistent administratie

Correctie fte i.v.m. bezuinigingsronde

B2010 5,62 0,56

B 2010-1 5,44 0,36 0,08

B2010nawiiz. 5,40 0,36 0,08

verschillen -0,04 0,00 0,00

31

Programma: Preventieve Gezondheidszorg Product: Advisering lokaal gezondheidsbeleid Afdeling: GBE



Doelstelling: Ondersteuning bieden aan de gemeente bij de invulling van het lokaal gezondheidsbeleid

Omschrijving: 1. Ondersteunen van de gemeente bij invulling en evaluatie van het lokaal gezondheidsbeleid 2. Verbinden van de gemeente met de eerstelijn en regionale en lokale organisaties 3. Gevraagd en ongevraagd advies over volksgezondheid

Minimaal 3 persoonlijke contacten met de gemeente per jaar Presentatie jeugdrapportage in elke gemeente.

Zie verder het jaarplan GBE

32

Programma: Preventieve Gezondheidszorg Product: Advisering lokaal gezondheidsbeleid Afdeling: GBE



8000 8039 8040



Totaal uitgaven


Rekening 2009 Begroting 2010-1

€ € € € €

168.932 € 5.832

6.200

€ € € €

Begroting 2011

166.175 5.810

6.200

verschillen

€ € € €

180.964 € 178.186 €

€ € €

52.306 € 8.519 €

11.952 € 14.042 €

53.726 € 9.237 €

12.531 € 13.962 €

86.818 € 89.456 l €

267.782 | € 267.642~TT

267.782 € 267.642 € € €

267.782 | € 267.642|€

2.756-22-

2.778-

1.420 718 579

79-2.638

140-

MO-

MO-

Resultaat


€

| €

- €

€

- €

0,29 €

- €

0,29 |

Inzet directe formatie: GB functionaris administratie

B2010 0,80

0,00

B 2010-1 2,28 0,11

Begroting 2011 2,28 0,11

verschillen 0,00 0,00

33

Programma: Preventieve Gezondheidszorg Product: Gezondheidsbevordering basis Afdeling: GBE



Doelstelling: Bevorderen van een gezonde leefstijl en een gezonde leefomgeving. Themagericht, toegespitst op (maar niet uitsluitend) op alcohol.roken, gezond gewicht/diabetes, eenzaamheid en depressie.psychische gezondheid van jeugd en vallen bij senioren. Verbeteren van de samenwerking en afstemming tussen organisaties met een gezondheidsbevorderende taak.

Omschrijving: 1. Advisering over beleidsmaatregelen, interventies en integrale aanpak 2. Ondersteunen bij het opstellen van projectplannen 3. Deelname aan lokale werkgroepen 4. Bewaken van de voortgang en kwaliteit van lokale preventieprogramma's

Aantal lopende integrale lokale of subregionale nale prever Aantal scholen met schoolgezondheidsbeleid (Gezonde school of onderdelen daarvan) is toegenomen t.o.v. 2009.

Zie verder het jaarplan GBE

34

Programma: Preventieve Gezondheidszorg Product: Gezondheidsbevordering basis Afdeling: GBE



8000 8039 8040



Totaal uitgaven


Resultaat



€ € €

448.300 16.616

44.500

€ € € € €

Begroting 2011

481.428 17.271

44.500

verschillen

€ € € € €

509.416 | € 543.199 | €

€ € € €

159.350 € 25.952 € 36.413 € 42.778 €

163.676 € 28.140 € 38.176 € 42.536 €

773.909 € - € - €

815.727 € - € - €

- € 773.909 l € 815.727 €

- €

0,85 0,89

33.128 655

33.782

4.326 2.188 1.763 242

€ - € 264.493 | € 272.528 € 8.035

€ - € 773.909 € 815.727 € 41.818

41.818

41.818

Inzet directe formatie: GB functionaris administratie

B2010 8,06 0,56

B 2010-1 6,86 0,42

Begroting 2011 6,86 0,42


35

Programma: Preventieve Gezondheidszorg Product: Publieksinformatie Afdeling: GBE



Doelstelling: Toegankelijk en betrouwbaar informeren van: - het publiek over gezondheid en preventie - gemeenten en professionals over gezondheidsgegevens - scholen over mogelijkheden van schoolgezondheidsbeleid Materialen beschikbaar stellen aan scholen

Omschrijving: 1. Onderhoud en beheer van informatie- en themawebsites voor alle gemeenten 2. Uitleen leskisten aan scholen

Aantal bezoekers van de websites gezondmiddennederland.nl. schoolkracht.nl en qgdmn.nl stijgt met 10 % ten opzichte van 2010

Bij minimaal 80 % van de leskisten begeleidt een persoonlijk adviesgesprek de uitleen.

Van minimaal 70 % van de leskisten wordt het gebruik geevavalueerd.

36

http://gezondmiddennederland.nl

http://schoolkracht.nl

http://qgdmn.nl

Programma: Preventieve Gezondheidszorg Product: Publieksinformatie Afdeling: GBE



8000 8039 8040



Totaal uitgaven


Resultaat



€ € € €

58.723 € 2.503 €

- € - €

16.700 €

56.170 € 2.391 €

- € - €

16.700 € - € 77.926 | € 75.261~R

€ € € €

26.761 € 4.358 € 6.115 € 7.184 €

25.988 € 4.468 € 6.062 € 6.754 €

44.419 € 43.272 J €

122.344 € 118.533 | €

€ € €

122.344 € - € - €

118.533 € - € - €

122.344 € 118.533 €

0,13 € 0,13

2.552-113-

2.665-

773-110

54-430-

1.147-

3.812-

3.812-

3.812-

Inzet directe formatie: GB functionaris documentalist administratie

Correctie fte i.v.m. bezuinigingsronde

B2010

1,00 0,56

B 2010-1

0,11 0,56

0,56

B2010nawiiz.

0,10

0,56

0,50

verschillen -0,01 0,00 -0,06

37

Programma: Preventieve Gezondheidszorg Product: Gezondheidsbevordering: markt Afdeling: GBE

Taakveld: Keuzetaak Productnr: 308 & 309 Budgethouder: N. van Tankeren

Doelstelling: Bieden van praktische ondersteuning bij de uitvoering van het lokaal gezondheidsbeleid op verzoek van de gemeente.

Omschrijving: Coördinerende of uitvoerende taken ter ondersteuning bij de uitvoering van het lokaal gezondheidsbeleid

Afhankelijk van gemaakte afspraken. Zie ook jaarplan GBE

38

Programma: Preventieve Gezondheidszorg Product: Gezondheidsbevordering: markt Afdeling: GBE


keuzetaak 308 & 309 N. van Tankeren

8000 8039 8040



Totaal uitgaven


Resultaat



€ € € € €

- €

€ € € €

- €

€ € €

94.696 3.667

2.500

€ € € € €

Begroting 2011

102.915 3.828

verschillen

2.500

€ € € € €

100.863 € 109.243 €

23.548 € 3.835 € 5.381 € 6.322 €

24.183 € 4.158 € 5.640 € 6.285 €

39.086 € 40.265 €

139.949 € 149.508 €

139.949 € - €

- € 149.508 €

- €

139.949 € 149.508 €

8.219 161

8.380

634 322 259 37-

1.179

9.559

9.559

9.559

Inzet directe formatie: GB functionaris

B2010 1,67

B 2010-1 1,67

Begroting 2011 1,67

verschillen 0,00

•

#

39

Programma: Preventieve Gezondheidszorg Product: Medische Milieukunde Afdeling: AGZ

Taakveld: Productnr: Budgethouder-

Basistaak 104 J. Ludding

Doelstelling: Signaleren en beleidsadvies aan de gemeente, bv. bij milieubeleidsplan of bestemmingsplan Klachtenbehandeling en advies bij individuele klachten van inwoners Preventieve voorlichting aan inwoners en de gemeente Risicoanalyse en zo nodig gezondheidsonderzoek bij milieuincidenten en rampen

Omschrijving: 1. Signalering van ongewenste situaties 2. Beleidsadvisering 3. Beantwoorden van vragen, klachten en meldingen 4. Voorlichting en preventie 5. Advisering bij milieuincidenten

Beleidsadvies via samenwerkingsprojecten met o.a. de milieudienst bij bv. nieuwbouwplan, verbreding rijksweg, binnenmilieu op grote schaal.

Klachtenbehandeling van circa 200 klachten per jaar voor de regio.

Medewerking aan informatieavonden van de gemeente voor (verontruste) inwoners of ouders bv. over asbest of bodemverontreiniging. Themabijeenkomsten GGD voor bestuurders en ambtenaren. Informatie via websites, folders e.d. over actuele risico's bv. aanhoudende hitte.

40 •

Programma: Preventieve Gezondheidszorg Product: Medische Milieukunde Afdeling: AGZ



8000 8039 8040



Totaal uitgaven


Resultaat



€ € € € €

247.164 8.903

65.762

€ € € €

245.638 8.796

1.545 68.471

€ € € €

321.829 € 324.450 €

€ € € €

78.534 € 11.725 € 19.392 € 25.975 €

84.200 € 13.264 € 20.396 € 26.235 €

\L 135.626 | € 144.095"T~€

^T€ 457.455 € 468.545 €

€ € €

452.455 € 5.000 €

- €

463.545 € 5.000 €

K - € 457.455 | € 468.54"5"T"€

- € - €

0,50 0,51

1.526-107-

1.545 2.709

2.621

5.666 1.539 1.004 260

8.469

11.090

11.090

11.090

l^ffllUf^PI'";": : ;""/, /r, ;;p 7~-r^ .

Inzet directe formatie: arts

verpleegkundige

administratie medisch milieukundige

Correctie formatie i.v.m. bezuinigingsronde

' ;

B2010

1,50 0,82

0,19

0,69

,; - <<* '

B 2010-1

1,50

0,82

0,19

1,29

- -' . ', .

Bearotinq 2011

1,40

0,82

0,19

1,29

'' •

verschillen

-0,10

0,00 0,00

0,00

AA

Programma: Preventieve Gezondheidszorg Taakveld: Basistaak Product: Technische hygiënezorg - basis Productnr: 114 Afdeling: AGZ Budgethouder: J. Ludding

Doelstelling: Bevorderen van hygiëne en veiligheid in risicovolle instellingen bij risicovolle gebeurtenissen.

Omschrijving: 1. Toezicht op de aan- of afwezigheid van technische hygiëne-voorzieningen 2. Begeleiden van inwoners bij gebruik van en gedrag bij technische hygiënevoorzieningen 3. Inspectie van instellingen, bedrijven en accommodaties

Jaaroverzicht van risicovolle instellingen in de regio. Risico-inventarisatie bij instellingen via steekproef

Advisering publieksevenementen (evenementenkalender van de gemeente, bij meer dan 2 uur advies wordt het een markttaak) 100% behandeling van vragen en meldingen.

Wanneer markttaak (controle seksinrichtingen en inspecties TAPIEMU) dan kosten voor ondernemer

42

Programma: Preventieve Gezondheidszorg Product: THZ: basis Afdeling: AGZ



Rekening 2009 Begroting 2010-1 Begroting 2011 verschillen Uitgaven Directe personeelskosten € 65.738 € 44.164 € 21.573-Indirecte personeelskosten € 2.659 € 1.796 € 863-Huisvestingskosten € - € - € Kapitaallasten € - € - € Algemene kosten € 3.900 € 3.000 € 900-

€ - € 72.296 € 48.960 € 23.336-Toerekenina Personeelskosten € 25.834 € 19.116 € 6.718-Huisvestingskosten € 3.857 € 3.011 € 846-Kapitaallasten € 6.379 € 4.630 € 1.749-Algemene kosten € 8.544 € 5.956 € 2.588-

€ - € 44.614 | € 32.713 | € 11.900-

Totaal uitgaven € - | € 116.910 | € 81.673 € 35.237-

inkomsten 8000 Inwonerbijdrage € 116.910 € 81.673 € 35.237-8039 keuzetaak gemeenten € - € - € 8040 markttaak derden € - € - €

€ - € 116.910 € 81.673 | € 35.237-

Resultaat € - € - €

Bijdrage per inwoner € - € 0,13 € 0,09

eraan..- *'- /- : Inzet directe formatie: verpleegkundige administratie


:

B2010 1,15 0,10

•

B 2010-1 1,15 0,10

' ,."4''; ,', '4

Bearotina 2011 0,74 0,10

verschillen -0,41 0,00

43

Programma: Preventieve Gezondheidszorg Product: THZ: inspectie kinderopvang Afdeling: AGZ


Keuzetaak 116 J. Ludding

Doelstelling: Ondersteuning van gemeenten ten behoeve van veilige, gezonde en pedagogisch verantwoorde kinderopvang in kindercentra, buitenschoolse opvang, gastouderopvang en peuterspeelzalen

Omschrijving: 1. Uitvoeren van reguliere inspectieonderzoeken en meldingen 2. Uitvoeren van nieuwe wettelijke regelingen voor gastouders 3. Nader onderzoek en advies aan de gemeente over handhaving

bij onvoldoende kwaliteit van een kinderopvang

100 % inspecties van kindercentra en gastouderopvang

100 % inspectie (2x9 van de nieuwe meldingen

Zo nodig herinspectie of vervolginspectie op pedagogisch beleid

Als de gemeente dat wenst steun van GGD bij handhaving door de gemeente 100 % inspecties van kindercentra en gastouderopvang

44

Programma: Preventieve Gezondheidszorg Product: THZ: kindercentra Afdeling: AG2


Keuzetaak 116 J. Ludding

Rekening 2009 Begroting 2010-1 Begroting 2011 verschillen Uitgaven Directe personeelskosten € 412.934 € 504.325 € 91.392 Indirecte personeelskosten € 16.881 € 20.393 € 3.512 Huisvestingskosten € - € - € Kapitaallasten € - € - € Algemene kosten € 5.150 € 5.150 €

€ - € 434.964 € 529.868 € 94.903 Toerekenina Personeelskosten € 122.861 € 121.076 € 1.786-Huisvestingskosten € 17.447 € 19.073 € 1.626 Kapitaallasten € 28.856 € 29.328 € 472 Algemene kosten € 38.651 € 37.725 € 926-

€ - € 207.816 € 207.202 € 614-

Totaal uitgaven € - € 642.780 | € 737.070 € 94.289

inkomsten 8000 Inwonerbijdrage € - € - € 8039 keuzetaak gemeenten € 609.780 € 703.070 € 93.289 8040 markttaak derden € 33.000 € 34.000 € 1.000

| € - € 642.780 | € 737.070 € 94.289

Resultaat € - € - € - €

Bijdrage per inwoner € - | € - | €

Inzet directe formatie: inspecteur kinderopvang administratie

Formatieuitbreiding i.v.m. te verwachten toename vraag. Uurtarief 2011: €89,00

B2010 6,50 1,50

B 2010-1 6,50 1,50

Begroting 2011 7,50 2,00

verschil 1,00 0,50

45

Programma: Product: Afdeling:

Preventieve Gezondheidszorg Infectieziektebestrijding AGZ


Basistaak 103 M. van Rooijen

Doelstelling: Voorkomen en bestrijden van oude en nieuwe infectieziekten in de gemeenten. Speciale aandacht voor regionale samenwerking vanuit een regionaal beleidsplan van alle betrokken organisaties.

Omschrijving: 1. Surveillance 2. registratie en melding van aangifteplichtige ziekten 3. Bron- en contactopsporing 4. Voorlichting en vaccinatie (individuele en collectieve preventie) 5. Beleidsadvies o.a. aan de gemeente 6. Regie en coördinatie van infectieziektebestrijding in de regio 7. Outbreakmanagement (draaiboeken massavaccinatie/

vangnetfunctie en oefenen) 8. onderzoek en medewerking aan onderzoek 9. Vangnetfunctie

Registraties per jaar circa 1400 voor de regio, 100 % meldingssnelheid bij 60 aangifteplichige meldingen

Circa 100 gevallen per jaar diagnostiek ingezet

Elk jaar voorlichtingsbijeenkomsten (gemiddeld 10 per jaar), publieksinformatie, oefeningen met draaiboeken en orgnisatie van bijeenkomsten met netwerkpartners

Van bovenregionaal belang\; publicaties in tijdschriften en deelname aan wetenschappelijk onderzoek

46

Programma: Preventieve Gezondheidszorg Product: Infectieziektebestrijding Afdeling: AGZ



l " " " " " i " " ' " " " " ! l " i

8000 8039 8040

s ' ' /


Toerekenina Personeelskosten Huisvestingskosten Kapitaallasten Algemene kosten

Totaal uitgaven


Resultaat


/

Rekening 2009

€

€

€

€

€

€

Begroting 2010-1

€ 655.529 € 24.672 € € € 19.711 €

€ € € € €

€

€ € € €

€

699.911

226.302 33.786 55.881 74.848

390.816

1.090.727

2.247.298

2.247.298

1.156.571

I € 2,47

€ € € € € €

€ € € € €

€

€ € € €

€

.„.„,„ ,,^ m

Begroting 2011

663.962 24.914

18.429 707.305

248.731 39.182 60.251 77.500

425.664

1.132.969

1.132.969

1.132.969

-

€ 1,24

'"

€ € € € € €

€ € € € €

€

€ € €

I«

I

- y s- ,<^ -

verschillen

8.434 242

1.282-7.394

22.429 5.396 4.370 2.652

34.848

42.242

1.114.329-

1.114.329-

pPfP? "

Inzet directe formatie: B 2010 arts 3,70 verpleegkundige 5,13 administratie 1,62 beleidsadviseur 0,50

De kosten voor de TBC bestrijding worden afzonderlijk vermeld (nr. 113)

B 2010-1 3,70 5,13 1,62 0,50

Bearotinq 2011 3,70 5,13 1,60 0,50

verschillen 0,00 0,00 -0,02 0,00

47

Programma: Preventieve Gezondheidszorg Product: Soa/aids Afdeling: AGZ


Basistaak 112 M. van Rooijen ê

#

ei m

ft

#

#

*

Doelstelling: Het verbeteren van de seksuele gezondheid, door preventieve activiteiten gericht op relationele en seksuele vorming en het bestrijden van seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA) en Aids/Hiv

Omschrijving: 1. Voorlichting over SOA en veilig vrijen aan algemeen publiek, intermediairen en risicogroepen 2. Training van docenten en jongerenwerkers voor relationele en seksuele vorming van jongeren 3. Testplekken, spreekuren en partnerwaarschuwing 4. Deelname aan vaccinatiecampagnes voor risicogroepen bij hepatitis B

Deelname aantal scholen in lesprogramma's circa 20 per jaar in de regio.

Regelmatig coaching van jongerenwerkers, deelname aan voorlichtingsactiviteiten, o.a. via apotheken in de gemeenten, bordeel en baanbezoek.

Aantal consulten in de regio bij spreekuren: sense-spreekuur 100 x per jaar, SOA-spreekuur 300 x.

Aantal uitgevoerde hepatitis B-vaccinaties ruim 200 x per jaar.

(PM: voor spreekuren en vaccinatie geldt een vergoeding)

•

•

ft ft •

ft

48

*

é t •

•

#

•

•

#

f + ë #

«

•

•

•

*

•

0 0

Programma: Preventieve Gezondheidszorg Product: Soa/aids Afdeling: AGZ



Rekening 2009 Begroting 2010-1 Begroting 2011 verschillen Uitgaven Directe personeelskosten € 193.227 € 193.791 € 565 Indirecte personeelskosten € 7.749 € 7.799 € 50 Huisvestingskosten € - € - € Kapitaallasten € - € - € Algemene kosten € 10.000 € 10.000 €

€ - € 210.976 € 211.590 € 614 Toerekenina Personeelskosten € 70.074 € 76.799 € 6.725 Huisvestingskosten € 10.462 € 12.098 € 1.636 Kapitaallasten € 17.303 € 18.603 € 1.300 Algemene kosten € 23.177 € 23.929 € 753

€ - € 121.016 € 131.430 | € 10.414

Totaal uitgaven € - € 331.992 € 343.020 € 11.028

inkomsten 8000 Inwonerbijdrage € 291.992 € 303.020 € 11.028 8039 keuzetaak gemeenten € 40.000 € 40.000 € 8040 markttaak derden € - € - €

| € - € 331.992 € 343.020 | € 11.028


Bijdrage per inwoner € - € 0,32 € 0,33

Inzet directe formatie: verpleegkundige GB functionaris administratie verpleegkundige Sense project

B2010 2,41 0,33 0,44

B 2010-1 2,41 0,33 0,44 0,44

Begroting 2011 2,41 0,33 0,44 0,44

verschillen 0,00 0,00 0,00 0,00

ê ê

49

Programma: Preventieve Gezondheidszorg Product: Tuberculosebestrijding Afdeling: AGZ


Basistaak 113 H. Kruisselbrink

*

m

t *

t #

Doelstelling:

Omschrijving:

*

50

Programma: Preventieve Gezondheidszorg Product: Tuberculosebestrijding Afdeling: AGZ


Basistaak 113 H. Kruisselbrink

•

Rekening 2009 Begroting 2010-1 Begroting 2011 verschillen Uitgaven Directe personeelskosten € - € - € Indirecte personeelskosten € - € - € Huisvestingskosten € - € - € Kapitaallasten € - € - € Algemene kosten € 1.156.571 € 1.106.571 € 50.000-

€ - € 1.156.571 € 1.106.571 € 50.000-Toerekenina Personeelskosten € - € - € Huisvestingskosten € - € - € Kapitaallasten € - € - € Algemene kosten € - € - €

€ - € - € - €

Totaal uitgaven | € - | € 1.156.571 | € 1.106.571 | € 50.000-

inkomsten 8000 Inwonerbijdrage € 1.156.571 € 1.106.571 € 50.000-8039 keuzetaak gemeenten € - € - € 8040 markttaak derden € - € - €

€ - € 1.156.571 € 1.106.571 € 50.000-


Bijdrage per inwoner J€ - € 1,27 € 1,21

Inzet directe formatie: geen inzet eigen personeel. Deze werkzaamheden zijn opgedragen aan de GG&GD Utrecht.

B2009 B2010 B2010nawiiz.

De TBC bestrijding staat in de begroting verantwoord onder Infectieziektenbestrijding basis Er wordt taakstellend € 50.000 bezuinigd op de TBC-bestrijding.

verschillen

51

•

Programma: Preventieve Gezondheidszorg Product: OGGZ basis: aanpak woonhygiëne Afdeling: AGZ


Basistaak 107 H. Nakken

Doelstelling: Vangnetfunctie en adviseren/ondersteunen om te zorgen dat hulpbehoevende en/of overlast gevende burgers of gezinnen zich zelf beter kunnen redden. Signaleren en bestrijden van risicofactoren op het terrein van de OGGZ.

Omschrijving: 1. Na signalen of klachten over extreme vervuiling of verzamelwoede contact met hulpbehoevende en o/of overlast gevende burgers of gezinnen

2. Na inzicht in de situatie eventueel kortdurende begeleiding en in alle gevallen inschakeling van reguliere instellingen voor schoonmaak en/of hulpverlening

3. Vroegsignalering en samenwerking/afspraken met ketenpartners om escalatie of andere problemen bij burgers of gezinnen te voorkomen

Behandeling van meldingen begroot voor 2011:120

to #

*

#

#

#

«

*

52

ê

Programma: Preventieve Gezondheidszorg Product: OGGZ: basis Afdeling: AGZ


Basistaak 107 H. Nakken

8000 8039 8040


Toerekeninq Personeelskosten Huisvestingskosten Kapitaallasten Algemene kosten

Totaal uitgaven


Resultaat


€ € € € € €

€ € € €

| €

€

€

€

Rekening 2009

- € - € - € - € - €

€

- €

- € - € - € - € - €

- €

€ € €

- €

- €

-

Begroting 2010-1

86.890 € 3.341 €

- € - €

500 € 90.731 €

31.207 € 4.659 € 7.706 €

10.321 € 53.893 €

144.624 €

144.624 € - € - €

144.624 | €

- €

€ 0,16

Begroting 2011

€

-

-

-

-

-

-

-

-

€ € € € € €

€ € € € €

€

I«

I

verschillen

86.890-3.341-

500-90.731-

31.207-4.659-7.706-

10.321-53.893-

144.624-

-

WÈmêm " Inzet directe formatie: casemanager administratie

Wordt niet meer als basistaak uitgevoerd i.v.m bezuinigingsronde

B2010 1,35 0,16

B 2010-1 1,35 0,16

Bearotina 2011 0,00 0,00

verschillen -1,35 -0,16

* 53


Preventieve Gezondheidszorg OGGZ: projecten AGZ


Keuzetaak 108 H. Nakken

Doelstelling: Geregisseerde hulp bieden aan zorgwekkende zorgmijders en/of overlastgevers (vaak met meervoudige problemen op het gebiedvan wonen, schulden, vervuiling, overlast, vereenzaming, verslaving en/of psychosociale problemen). Bevorderen van een sluitende aanpak om kindermishandeling te signaleren, te onderzoeken, schadelijke gevolgen te beperken en mishandeling te voorkomen. Bevorderen van een sluitende aanpak van huiselijk geweld.

Omschrijving: 1. Na melding aan het Meldpunt Zorg en Overlast van burgers met meervoudige problematiek bezien welke organisatie passende hulp kan bieden (17 gemeenten)

2. Via casusoverleg met diverse hulpverleners een plan van aanpak opstellen voor gemelde gevallen (4 gemeenten)

3. Coördineren van de RAAK-aanpak voor kindermishandeling door regionale samenwerking van instellingen en beroepskrachten (10 gemeenten)

4. Beleidsondersteuning, - coördinatie en -advisering bij huiselijk geweld (7 Eemlandgemeenten)

Meldpunt Zorg en overlast begroot voor 2010: 400 meldingen en 120 adviesaanvragen uit 17 gemeenten. Casusoverleg, aanpak aantal casussen Geregisseerde hulp: sluitende keten van hulpverlening Kindermishandeling en huiselijk geweld: opstelling en implementatie van gezamenlijke meidcode en aansluiting van aanpak kindermishandeling op de aanpak huiselijk geweld. Borging van de RAAK-aanpak voor kindermishandeling binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Opstelling en uitvoering van een scholingsplan. R o l o i H c n n r l o r c t o i i n i n n o n fr\n} n o w r o a n r l Ko lo i r lcoHwioc rtuor h i i i co l i i k noxAiolH

54

#

Programma: Preventieve Gezondheidszorg Product: OGGZ: projecten Afdeling: AGZ



Rekening 2009 Begroting 2010-1 Begroting 2011 verschillen Uitgaven Directe personeelskosten € 172.364 € 194.487 € 22.123 Indirecte personeelskosten € 6.658 € 7.075 € 417 Huisvestingskosten € - € - € Kapitaallasten € - € - € Algemene kosten € 77.800 € 77.800 €

€ - € 256.822 € 279.362 € 22.540 Toerekenino Personeelskosten € 29.883 € 30.426 € 544 Huisvestingskosten € 4.461 € 4.793 € 332 Kapitaallasten € 7.379 € 7.370 € 9-Algemene kosten € 9.884 € 9.480 € 403-

€ - | € 51.607 | € 52.070 | € 463

Totaal uitgaven € - | € 308.429 | € 331.432 | € 23.003

inkomsten 8000 Inwonerbijdrage € - € - € 8039 keuzetaak gemeenten € 289.229 € 312.232 € 23.003 8040 markttaak derden € 19.200 € 19.200 €

€ - € 308.429 € 331.432 | € 23.003


Bijdrage per inwoner € - € - | € -

; - ; ; ;••- T*;™" r T ™ " " - •;

Inzet directe formatie: casemanager administratie coördinatie coordinator Raak en huiselijk geweld

'* ' K ' ' " ' '' ''

B2009 0,70 0,24 0,70

., , : '.. ',

B2010 1,10 0,35 0,68 0,89

Bearotina 2011 1,10 0,35 0,68 0,89

, "" - ''•;'' '/?'}

verschillen 0,00 0,00 0,00 0,00

55

Programma: Preventieve Gezondheidszorg Product: OGGZ: VIA Afdeling: AGZ


Keuzetaak/Markttaak 106 H. Nakken

# Doelstelling: Geregisseerde hulp bieden aan burgers of gezinnen met meervoudige problemen en een

huisvestingsprobleem, bv. huurschuld en/of overlast, voor ingezetenen van een Eemland-gemeente met zelfstandig gehuurde woonruimte. Het voorkomen van huisuitzetting en dakloosheid.

Omschrijving: 1. Na melding door in het VIA-netwerk deelnemende organisaties de intake uitvoeren en de cliënt wel of niet in behandeling nemen

2. Bij in behandeling nemen: gezamenlijk opstellen van een begeleidingsplan 3. VIA-overlegbijeenkomsten organiseren 4. Meldingen begeleiden en afronden 5. Organisatie van een jaarlijkse themabijeenkomst

Uitvoeren VIA-traject voor lopende meldingen: ca. 120 meldingen

Uitvoeren VIA-traject voor nieuwe meldingen: ca. 150 meldingen

Themabijeenkomst 1 x per jaar.

•

•

#

f

•

•

•

56

Programma: Preventieve Gezondheidszorg Product: OGGZ: VIA Afdeling: AGZ


Keuzetaak/Markttaak 106 H. Nakken



Totaal uitgaven

Rekening 2009 Begroting 2010-

€ € € € €

259.383 10.549

10.000

Begroting 2011

288.864 11.115

10.000

verschillen

279.932 € 309.979 €

€ € €

49.277 € 10.357 € 12.168 € 16.298 €

50.173 € 10.904 € 12.154 € 15.633 €

88.100 € 88.864 €

368.032 398.842 €

inkomsten

29.481 566

30.047

896 547

14-665-764

30.811

8000 8039 8040

Inwonerbijdrage keuzetaak gemeenten markttaak derden

Resultaat


€

€

€

€ € €

- €

- €

-

30.000 338.032 368.032

-

€

€ € € €

€

- € 147.521 € 251.321 € 398.842 | €

-

€

117.521 86.711-30.811

B—l ' ' ' " " " " ' i m i i J J i j i J j U " " " " " " I " , ' " "

Inzet directe formatie: casemanager administratie coordinator

;

B2010 3,67 0,73 0,00

" - :

B 2010-1 3,72 0,79 0,47

'* /'

Bearotina 2011 3,72 0,79 0,47

' " " " " » » " 7 - i ™ » i « i i i i

verschillen 0,00 0,00 0,00

57

Programma: Preventieve Gezondheidszorg Product: Vaccinaties jeugd (RVP) Afdeling: JGZ


basistaak 220 W. Hilgersom

Doelstelling: Door vaccinaties individuele kinderen beschermen tegen ziekten en voorkomen van uitbraken van ziektes op groepsniveau, met groepsimmuniteit voor de hele jeugd bij een vaccinatiegraad van circa 95 %. Reductie van overlijden op latere leeftijd aan baarmoederhalskanker met 50 % door vaccinatie van 12-jarigen.

Omschrijving: 1. Vaccineren van de 9-jarigen met DTP (Difterie, Tetanus, Poliomyelitis)- en BMR (Bof, Mazelen, Rode Hond)-vaccins

2. Vaccineren van de 12-jarige meisjes (3x) met HPV-vaccin (tegen baarmoederhalskanker)

3. Inhaalvaccinaties voor kinderen met incomplete vaccinatieschema's of spijtoptanten

4. Tijdens vaste contactmomenten controleren op vaccinaties en ouders van kinderen met incomplete vaccinatieschema's motiveren voor inhaalvaccinaties

5. Bewaken van de vaccinatiegraad op groepsniveau (hele jeugd)

58

Programma: Preventieve Gezondheidszorg Product: Vaccinaties jeugd Afdeling: JGZ


Markttaak 220 W. Hilgersom

8000 8039 8040



Totaal uitgaven


Resultaat



€ € €

132.013 5.448 2.400

€ € €

Begroting 2011

191.024 7.971 2.400

verschillen

11.000 € 22.404 €

- € 150.862 € 223.799 €

€ € € €

26.812 € 4.660 € 6.589 € 8.869 €

39.946 € 7.467 € 9.964 €

12.534 € 46.931 € 69.910 | €

- € 197.793 l € 293.709TT

€ € €

41.793 € - €

156.000 €

45.709 € - €

248.000 € 197.793 € 293.709 €

- € - €

0,05 0,05

59.010 2.523

11.404 72.937

13.134 2.806 3.375 3.665

22.980

95.916

3.916

92.000 95.916

BBSS Inzet directe formatie: arts

verpleegkundige

assistente administratie

Formatie bijgesteld i.v.m uitbreiding HPV vaccinatie.

B2010 0,20 0,62

0,70

0,53

B 2010-1 0,30

0,70

1,00

0,60

Bearotinq2011 0,45

0,85

1,80

0,70

verschillen

0,15

0,15 0,80

0,10

59

Programma: Preventieve Gezondheidszorg Product: Contactmomenten BAO 2 en 7 en VO 2 Afdeling: JGZ


Basistaak 213 W. Hilgersom

Doelstelling: Een niet-normale ontwikkeling van een jeugdige signaleren en daarop interveniëren. Vaststellen van de zorgbehoefte van de jeugdige en het leefsysteem daarvan. Voorlichting, advies, instructie en begeleiding (al of niet gevraagd) aan jeugdigen en hun ouders/verzorgers Afstemming van de zorg aan jeugdigen en hun leefsysteem en coördineren van de individuele zorg Verzamelen van gegevens over de gezondheidstoestand van jeugdigen op collectief niveau.

Omschrijving: 1. Een face to face contact van de jeugdige (en ouder/verzorger) met een GGD-medewerker (op school of een GGD-locatie

2. Beoordeling van een schriftelijke vragenlijst ingevuld doorouder(s) en/of leerkracht 3. Onderzoek en beoordeling van een aantal standaarditems.

Afhankelijk van het gesprek, de ingevulde vragenlijst en informatie van school nadere aanvulling op het onderzoek.

Aantal eerste oproepen begroot voor 2011 ca. 12.650

Aantal tweede oproepen begroot voor 2011 ca. 1.250

Aantal kinderen gezien begroot voor 2011 95 %

Aantal extern verwezen kinderen voor 2011 9 %

60

Programma: Preventieve Gezondheidszorg Product: Contactmomenten Afdeling: JGZ



8000 8039 8040



Totaal uitgaven


Resultaat



€ € € € €

2.255.772 87.292

15.256 31.700

€ € € € €

2.175.327 84.310

10.151 31.700

80.445-2.982-

5.105-

- € 2.390.020 € 2.301.489 € 88.531-

€ €

795.990 € 138.349 € 195.615 €

808.509 € 151.123 € 201.670 €

12.519 12.774 6.054

€ €

- | € 263.303 €

1.393.257 € 253.686 €

1.414.989 | € 9.617-

21.731

| € - € 3.783.277 | € 3.716.477 € 66.800-

€ € €

3.783.277 € - € - €

3.716.477 € - € - €

66.800-

€ 3.783.277 \ € 3.716.477 | €~ 66.800-

4,15 4,07

Inzet directe formatie:

VÏ,i "b'</ "/J*- iklriA'yJf

arts verpleegkundige assistente

administratie gedragswetenschapper


B2010 10,95 13,12 10,48 4,60 0,50

B 2010-1 10,95 13,12 10,48 4,60 0,50

Begroting 2011 10,00 13,00 10,00 4,50 0,50

verschillen -0,95 -0,12 -0,48 -0,10 0,00

61

Programma: Preventieve Gezondheidszorg Product: Extra zorg basisonderwijs Afdeling: JGZ



Doelstelling: Vaststellen van de zorgbehoefte van de jeugdige en het leefsysteem daarvan. Voorlichting, advies, instructie en begeleiding (al of niet gevraagd) aan jeugdigen en hun ouders/verzorgers. Afstemming van de zorg aan jeugdigen en hun leefsysteem en coördineren van de individuele zorg. Verzamelen van gegevens over de gezondheidstoestand vanjeugdigen op collectief niveau.

Omschrijving: 1. Vervolgonderzoek en onderzoek op indicatie van derden 2. Huisbezoeken 3. Onderzoek bij kinderen van nieuwkomers 4. Opstellen van zorgplannen bij kinderen met meervoudige problemen 5. Verwijzing/toeleiding naar hulpverlening en nazorg van verwijzing (monitoring) 6. Vast overleg met de Intern Begeleider van de basisschool voor opsporing van kinderen buiten

beeld

62

Programma: Preventieve Gezondheidszorg Product: Extra zorg basisonderwijs Afdeling: JGZ



8000 8039 8040



Totaal uitgaven



€ 594.991 € € 22.419 € € - € € 5.085 € € 8.600 €

Begroting 2011

575.063 € 21.619 €

- € 561 €

8.600 €

verschillen

- € 631.096 € 605.843 €

€ € € €

199.951 € 34.753 € 49.138 € 66.141 €

202.127 € 37.781 € 50.417 € 63.422 €

€ € €

981.079 € - € - €

959.590 € - € - €

981.079 | € 959.590 | €

Resultaat


- € - € - €

1,08 1,05

19.929-800-

4.524-

25.253-

2.176 3.028 1.279 2.720-

| € - € 349.983 | € 353.747 | € 3.764

€ - € 981.079 € 959.590 | € 21.489-

21.489-

21.489

Inzet directe formatie: arts verpleegkundige assistente

administratie gedragswetenschapper


B2010 3,13 4,79 0,81 1,03 0,20

B 2010-1 3,13 4,79 0,81 1,03 0,20

Bearotinq 2011 3,00 4,50 0,80 1,00 0,20

verschillen -0,13 -0,29 -0,01 -0,03 0,00

63

Programma: Preventieve Gezondheidszorg Product: Zorg Speciaal Onderwijs Afdeling: JGZ



Doelstelling: Vaststellen van de zorgbehoefte van de jeugdige en het leefsysteem daarvan. Voorlichting, advies, instructie en begeleiding (al of niet gevraagd) aan jeugdigen en hun ouders/verzorgers. Bijdrage leveren aan het handelingsplan van de school. Afstemming van de zorg aan jeugdigen en hun leefsysteem en het coördineren van de individuele zorg. Verzamelen over de gezondheidstoestand van jeugdigen op collectief niveau.

Omschrijving: 1. Entreeonderzoek bij binnenkomst 2. Rapport voor de school inclusief advies handelingsplan 3. Contactmomenten 1 x per 2 jaar tot 8 jaar, 1 x per 3 jaar boven 8 jaar 4. Extra Zorg-contacten (followup-onderzoeken en extraonderzoeken op indicatie)

64

Programma: Preventieve Gezondheidszorg Product: Speciaal Onderwijs Afdeling: JGZ



8000 8039 8040



Totaal uitgaven


Resultaat



€ € € €

500.795 18.696

5.085 8.600

467.557 17.303

8.600

€ € € € €

- € 533.176 € 493.460 €

€ € € €

165.421 € 28.751 € 40.652 € 54.719 €

159.574 € 29.827 € 39.803 € 50.070 €

289.545 € 279.274 €

822.720 | € 772.734~TT

€ € €

822.720 € - €

€

772.734 € - € - €

822.720 | € 772.734 \T

- € - €

0,90 0,85

33.238-1.393-

5.085-

39.716-

5.847-1.076

849-4.650-

10.270-

49.986-

49.986-

49.986-

ISPMJ Inzet directe formatie: arts

verpleegkundige

assistente

administratie

Correctie formatie i.v.m bezuinigingsronde

B2010

3,72

0,00

3,30

1,22

B 2010-1

3,72

0,00

3,30

1,22

Bearotina.2011

3,50

0,00

3,00

1,00

verschillen

-0,22

0,00

-0,30

-0,22

65

Programma: Preventieve Gezondheidszorg Product: Continuiteit van zorg Afdeling: JGZ



Doelstelling: Op basis van GBA-mutaties zorgen dat alle kinderen in beeld blijven. De continuïteit in de JGZ waarborgen door dossieroverdracht met de JGZ 0-4 jaar en andere GGD'en.

Omschrijving: 1. Continue dagelijkse verwerking van GBA-mutaties, gevolgd door opvragen van dossiers en beoordelen van ontvangen dossiers op openstaande zorgvragen

2. Coördineren van de individuele zorg en afstemming van de zorg aan jeugdigen en hun leefsysteem

3. 3 x per jaar standaard dossieroverdracht met de JGZ 0-4 jaar en ad hoc met JGZ 0-4 jaar en andere GGD'en

4. Voldoen aan wettelijke eisen o.a. aanleggen en beheren van medische dossiers (WGBO) en registreren en bewaren van persoonsgevoelige gegevens (WBP)

66

Programma: Preventieve Gezondheidszorg Product: Continuiteit zorg Afdeling: JGZ



8000 8039 8040

Uitgaven Directe personeelskosten indirecte personeelskosten Huisvestingskosten Kapitaallasten Algemene kosten


Totaal uitgaven


Resultaat



€ €

203.191 € 9.113 €

- € - € - €

147.274 € 6.722 €

- € 308 €

- €

- € 212.303 € 154.305 €

€ €

92.347 € 16.051 € 22.694 € 30.547 €

161.639 | €

72.340 € 13.522 € 18.044 € 22.698 €

126.604 €

373.942 | € 280.90"9TT

€ €

373.942 € - € - €

280.909 € - € - €

373.942 € 280.909 €

- € - €

0,41 0,31

55.917-2.390-

308

57.999-

20.007-2.529-4.650-7.849-

35.035-

93.034-

93.034-

93.034-


verpleegkundige

administratie


B2010 0,40 0,20 4,00

B 2010-1 0,40 0,20 4,00

Begroting 2011 0,20 0,20 3,00

verschillen -0,20 0,00 -1,00

67

Programma: Preventieve Gezondheidszorg Product: Monitor Jeugd Afdeling: JGZ



Doelstelling: Systematisch inzicht verwerven in de gezondheidssituatie van jeugdigen om hun gezondheid doelgericht te bevorderen

Omschrijving: 1. Verzameling en registratie van alle gezondheidsgegevens bij GGD-activiteiten voor de jeugd via het Jeugdgezondheidszorg en het Logopedisch Informatiesysteem (JIS en LIS). Zo mogelijk aangevuld met gegevens van Schoolkracht over basis- en voortgezet onderwijs.

2. Analyse van de gegevens en jaarlijkse rapportage aan de gemeente

68

Programma: Preventieve Gezondheidszorg Product: Monitor Jeugd Afdeling: JGZ

Taakveld: Basistaak Productnr: 208 Budgethouder: W. Hilgersom

8000 8039 8040



Totaal uitgaven


Resultaat



€ € € € €

51.082 2.064

€ € € € €

Begroting 2011

44.810 1.758

verschillen

€ € € € €

53.146 € 46.568 €

€ €

19.473 € 3.385 € 4.786 € 6.441 €

17.021 € 3.182 € 4.246 € 5.341 €

34.085 € 29.789 €

87.231 € 76.357 €

€ € €

87.231 € - € - €

76.357 € - € - €

87.231 l € 76.357 €

- € - €

0,10 0,08

6.272-307-

6.579-

2.452-203-540-

1.101-4.295-

10.874-

10.874

10.874-


administratie

gedragswetenschapper


B2010

0,20

0,67

0,10

B 2010-1 Bearotina2011

0,20 0,20

0,67 0,50

0,10 0,10

verschillen

0,00

-0,17

0,00

69

Programma: Preventieve Gezondheidszorg Product: Psychotrauma's jeugd Afdeling: JGZ



Doelstelling: Organiseren en verlenen van psychosociale bijstand aan jeugdigen, ouders en andere betrokkenen bij calamiteiten in de acute fase. Scholen ondersteunen bij rouwverwerking om problemen bij kinderen te voorkomen. Maatschappelijke onrust voorkomen of indammen door het organiseren van informatiebijeenkomsten.

Omschrijving: 1. Telefonische beschikbaarheid tijdens kantooruren 2. Hulpvraag met de school inventariseren en school/gemeente

ondersteunen met het maken van een plan van aanpak 3. Eerste opvang en zo nodig verdere hulp organiseren 4. Scholen adviseren en ondersteunen bij het beleggen van

informatiebijeenkomsten 5. In de subacute fase zo nodig uitlenen van leskisten rouwverwerking 6. Nazorg om kinderen met blijvende psychische problemen te signaleren

70

Programma: Preventieve Gezondheidszorg Product: Psychotrauma's jeugd Afdeling: JGZ



8000 8039 8040



Totaal uitgaven


Resultaat



€ € € € €

12.480 € 435 €

- € - € - €

Begroting 2011 verschillen

12.782 € 302 442 € 7

- € - € - €

12.915 € 13.224 | €

€ € €

3.614 € 628 € 888 €

1.195 €

3.830 € 716 € 955 €

1.202 € 6.325 € 6.703 €

19.240 € 19.927 €

19.240 € - € - €

19.927 € - € - €

19.240 | € 19.927 €

- €

0,02 0,02

309

216 88 67 6

378

687

687

687


verpleegkundige


B2010

0,02

0,06

0,10

B 2010-1

0,02

0,06

0,10

Bearotina 2011

0,02

0,06

0,10

'

verschillen

0,00

0,00

0,00

71

Programma: Preventieve Gezondheidszorg Product: Hoofdluisbestrijding Afdeling: JGZ



Doelstelling: Scholen en ouders ondersteunen bij het bestrijden en voorkomen van hoofdluis.

Omschrijving: 1. Opzetten en begeleiden van ouderwerkgroepen hoofdluisbestrijding op scholen 2. Periodiek controleren van kinderen op hoofdluis. 3. Activiteiten op vraag van ouders en scholen bij kleine epidemieën op school 4. Huisbezoeken bij hardnekkige hoofdluisgevallen

72

f.ytftote y^W^i??i&t'-''''eEX&IE%

Programma: Preventieve Gezondheidszorg Product: Hoofdluis Afdeling: JGZ



8000 8039 8040



Totaal uitgaven


Resultaat


•;&&y<i


€ € € € €

€ € €

€ €

27.327 1.142

28.469 | €

11.041 € 1.919 € 2.713 € 3.652 € 19.326 l €

47.795 €

47.795 €

47.795 €

0,05

€ € € € €

- €

€ € € €

€ € €

- €

27.327-1.142-

28.469-

11.041-1.919-2.713-3.652-19.326-

47.795-

47.795-

47.795-

Inzet directe formatie: verpleegkundige

assiste JGZ

Wordt niet meer als basistaak uitgevoerd i.v.m. bezuinigingsronde

B2010

0,45

0,10

B 2010-1 Bearotina.2011

0,45 0,00

0,10 0,00

verschillen

-0,45

-0,10

73

Programma: Preventieve Gezondheidszorg Product: Hygiene scholen (inspecties) Afdeling: JGZ


collectieve keuzetaak 218 W. Hilgersom

Doelstelling: Voorkomen of reduceren van individuele en collectieve gezondheidsbedreigingen in het eerste tweede (school) milieu.

Omschrijving: 1. Onderzoek bij en advies aan de school 1 x per 3 jaar over hygiëne, veiligheid en astmavriendelijkheid

2. Op verzoek van de school tussentijds advies.

Aantal beoordeelde scholen begroot voor 2011 Aantal opgestelde rapporten en adviezen begroot voor 2011

74

Programma: Preventieve Gezondheidszorg Product: Hygiene scholen Afdeling: JGZ



8000 8039 8040

Uitgaven Directe personeelskosten Indirecte personeelskosten Huisvestingskosten Kapitaaliasten Algemene kosten

Toerekening Personeelskosten Huisvestingskosten Kapitaaliasten Algemene kosten

Totaal uitgaven


Resultaat


Rekening 2009 Begroting 2010 B 2010 na 1 e wijz. verschillen

€ € €

39.255 1.616

- €

€ € € € €

- € 40.871 €

€ € € €

15.458 € 2.687 € 3.799 € 5.113 €

€ € € €

27.057 €

67.928 | €

67.928 € € € €

67.928 €

- €

€ 0,07

39.255-1.616-

40.871

15.458-2.687-3.799-5.113-

27.057-

67.928-

67.928-

67.928-

mm§È

Inzet directe formatie: verpleegkundige

adminoistratie


B2010

0,77

0,00

B 2010-1

0,77

0,00

Bearotina 2011

0,00

0,00

verschillen

-0,77

0,00

75

Programma: Preventieve Gezondheidszorg Product: Netwerken (VO-scholen) (SOT) Afdeling: JGZ


collectieve keuzetaak 209 W. Hilgersom

Doelstelling: Informatie uitwisselen en zorg afstemmen met de school en zorgverlenende instellingen, om hulpverlening aan individuele leerlingen op gang te brengen en scholen te ondersteunen

Omschrijving: 1. Bijwonen van bijeenkomsten in Schoolondersteuningsteam (SOT) of Zorgadviesteam (ZAT) 2. Informatie uitwisselen en bijdragen aan het handelingsplan 3. Interventies afhankelijk van de situatie

Aantal SOT / ZAT

76

Programma: Preventieve Gezondheidszorg Product: Netwerken VO-scholen Afdeling: JGZ



8000 8039 8040



Totaal uitgaven


Resultaat



€ € €

56.595 1.953

€ € € €

56.595-1.953-

58.549 € 58.549-

€ € € €

16.060 € 2.791 € 3.947 € 5.313 €

€ € €

16.060-2.791-3.947-5.313-

28.111 € 28.111-

86.660 € 86.660-

€ € €

86.660 € - € - €

€ € €

86.660-

86.660 € 86.660-

0,10


verpleegkunde


B2010 B 2010-1 Begroting 2011

0,63 0,50 0,00

0,47 0,30 0,00

verschillen

-0,50

-0,30

77

Programma: Preventieve Gezondheidszorg Product: Schoolgezondheidsbeleid Afdeling: JGZ



Doelstelling: Ondersteunen van scholen bij het ontwikkelen van schoolgezondheidsbeleid en een preventieaanbod op maat aan de hand van de schoolprofielen. Vervolgens scholen monitoren en samen met andere instellingen ondersteunen bij de uitvoering van dit plan.

Omschrijving: 1. Werven van scholen en uitzetten van de monitor 2. Verzamelen van informatie, verwerken in een schoolprofiel en

het profiel bespreken met de school 3. Scholen ondersteunen bij het maken van het meerjaren-beleidsplan

78

Programma: Preventieve Gezondheidszorg Product: Schoolgezondheidsbeleid Afdeling: JGZ


Basisttaak 205 W. Hilgersom

8000 8039 8040



Totaal uitgaven


Resultaat


€

€

Rekening 2009

€ € € € €

- €

€ € € €

- €

Begroting 2010-1

113.097 € 4.027 €

- € - € - €

117.124 €

34.128 € 5.932 € 8.387 €

11.289 € 59.736 | €

Begroting 2011

. -----

----

€ € € € € €

€ € € € €

verschillen

113.097-4.027-

---

117.124-

34.128-5.932-8.387-

11.289-59.736-

LL

[I €

€

- | €

€ € €

- €

- €

-

176.860 €

176.860 € - € - €

176.860 €

- €

€ 0,19 | €

-

---

-

-

€

€ € € €

€

176.860-

176.860---

176.860-

-

wDmä Inzet directe formatie: arts verpleegkundige gedragswetenschapper


B2010 0,30 1,00 0,40

B 2010-1 Begroting 2011 0,30 0,00 1,00 0,00 0,40 0,00

verschillen -0,30 -1,00 -0,40

79

Programma: Preventieve Gezondheidszorg Product: Projecten (o.a. spijbelen) Afdeling: JGZ



Doelstelling: Ontwikkeling, innovatie om de JGZ aan te passen aan de veranderende eisen. Projecten ontwikkelen, die bij implementatie, afhankelijk van het soort product, verschuiven naar de keuzetaken.

Omschrijving: 1. Implementatie schoolverzuim VO 2. Evaluatie modernisering Contactmomenten (Triage/ project Nimbus) 3. Evaluatie spreekuren VO 4. Ontwikkeling/implementatie "Plezier op school" 5. Ondersteuning CJG-ontwikkeling

Als keuzetaken: 6. Implementatie "Piep zei de muis" 7. Implementatie "Kinderen getuige van huiselijk geweld" 8. CJG-coördinatie

80


Preventieve Gezondheidszorg Projecten (spijbelen) JGZ



8000 8039 8040



Totaal uitgaven


Resultaat



€ € € € €

4.130 132

- €

€ € € € €

4.262 €

€ € € €

1.004 € 174 € 247 € 332 €

€ € € €

- € 1.757 | €

6.019 €

€ € €

6.019 € - € - €

€ € €

6.019 | €

- €

0,01

4.130-132-

4.262-

1.004-174-247-332-

1.757-

6.019-

6.019-

6.019-

"m



B 2010 B 2010-1 Begroting 2011 0,05 0,05 0,00

verschillen -0,05

81


Preventieve Gezondheidszorg Netwerken (maatwerk ind.) JGZ

Taakveld: Keuzetaak Productnr: 219 Budgethouder: W. Hilgersom

Doelstelling: Uitwisseling van informatie en afstemming van de zorg met scholen en zorgverlenende instellingen, om hulpverlening aan individuele leerlingen op gang te brengen.

Omschrijving: 1. Bijwonen van bijeenkomsten 2. Informatie uitwisselen en bijdragen aan het behandelingsplan 3. Interventies afhankelijk van de situatie

Aantal netwerken

82

Programma: Preventieve Gezondheidszorg Taakveld: Product: Netwerken (maatwerk ind.) Productnr: Afdeling: JGZ Budgethouder:

Keuzetaak 219 W. Hilgersom

i r ? « « ;



Totaal uitgaven

inkomsten 8000 Inwonerbijdrage 8039 keuzetaak gemeenten 8040 markttaak derden

Resultaat



€ € € € €

€ € € €

€ € €

85.446 3.122

Begroting 2011

84.488 3.120

verschillen

88.568 € 87.608 | €

13.922 € 2.420 € 3.421 € 4.605 €

14.191 € 2.653 € 3.540 € 4.453 €

24.368 € 24.837 €

112.936 € 112.444 | €"

112.936 € €

- € 112.444 €

- € 112.936 | € 112.444~pr

- €

958-2-

960-

270 233 119 152-

469

491

491-

491-

Inzet directe formatie: arts verpleegkundige administratie

B2010 0,29 0,60 0,00

B 2010-1 0,45 0,90 0,00

Begroting 2011 0,45 0,90 0,00


83


Preventieve Gezondheidszorg Opvoedingsondersteuning JGZ


Markttaak 226 W. Hilgersom

Doelstelling: Ouders inzicht bieden in de opvoeding en vaardigheden aanleren om de inzichten toe te passen. Opvoedingsvragen via telefoon en mail beantwoorden. Kortdurende hulpverlening en begeleiding dicht in de buurt, zodat ouders zelf weer de opvoeding kunnen opnemen of toe geleid worden naar een instelling.

Omschrijving: 1. Voorlichtingsavonden over thema's 2. Opvoedcursussen 3. Opvoedtelefoon 4. Opvoedmail 5. Pedagogisch bureau

84

Programma: Preventieve Gezondheidszorg Product: Opvoedingsondersteuning Afdeling: JGZ

Taakveld: Markttaak Productnr: 226 Budgethouder: W. Hilgersom

8000 8039 8040



Totaal uitgaven


Resultaat



€ € € €

€ € € €

€ € €

€ € €

- € 17.300 €

29.281 1.006 1.200

Begroting 2011

20.191 € 853 €

1.200 € - €

17.300 €

verschillen

48.787 €

4.228 € 735 €

1.039 € 1.399 € 7.401 €

56.187 l €

- € 56.187 €

- € 56.187 €

- €

39.543 €

4.310 € 806 €

1.075 € 1.352 € 7.543 €

47.086 €

- € 47.086 €

- € 47.086 €

9.090-153-

9.243-

82 71 36 46-

142

9.101

9.101

9.101-

rawäwxyji'1 " -1t-,iLa«j

Inzet directe formatie: administratie

verpleegkundige

B2010

0,06

0,22

B 2010-1

0,09

0,32

•

Bearotina 2011

0,09

0,32

verschillen

0,00

0,00

85

Programma: Preventieve Gezondheidszorg Product: Logopedie Afdeling: JGZ



Doelstelling: Basismodule: signaleren van problemen bij stem, spraak, taal en gehoor bij kleuters in groep 1/2 van de basisschool. Keuzemodulen: bevorderen van sprak/taalontwikkeling via voorlichting en advisering, behandeling van spraak/taal-problemen, integratie spel en taal en onderzoek op indicatie van het onderwijs. Daarmee bijdragen aan achterstandsbestrijding en terugdringen van sociaal-economische gezondheidsverschillen.

Omschrijving: 1. Basismodule: screening van alle kinderen groep 1/2 van het basisonderwijs 2. Keuzemodulen als een gemeente daarvoor kiest, bv. onderzoek op indicatie in andere groepen

van het BAO, behandeling, voorlichtingsactiviteiten

Aantal uitgeoverde screeningen Aantal uitgevoerde folllowuponderzoeken Aantal uitgevoerde onderzoeken op indicatie

begroot voor 2011 begroot voor 2011 begroot voor 2011

86

Programma: Preventieve Gezondheidszorg Product: Logopedie Afdeling: JGZ


Keuzettaak 217 W. Hilgersom

8000 8039 8040



Totaal uitgaven


Resultaat


€ € € € €

297.312 12.142

5.000

267.874 10.775

5.000

314.454 € 283.649 €

€ € € €

59.297 € 10.306 € 14.572 € 19.615 €

52.561 € 9.824 € 13.110 € 16.492 €

103.789 € 91.987 €

m 418.243 l € 375.636~R

€ € €

- € 418.243 €

€ 375.636 €

- €

- € 440.919 l € 375.636 | €

22.676 €

29.438-1.367-

30.805-

6.736-482-

1.462-3.123-11.802-

42.607-

42.607-

42.607

22.676

Bijdrage per inwoner € € €

nsn Inzet directe formatie: logopedist secretariaat

Formatie aangepast aan de vraag.

B2010

5,65 0,10

B 2010-1

5,65

0,10

Beqrotinq 2011 4,90

0,10

verschillen

-0,75

0,00

87

Programma: Preventieve Gezondheidszorg Product: JGZ 0-4 Afdeling: JGZ

Taakveld: Keuzetaak Productnr: 231 Budgethouder: W. Hilgersom

Doelstelling: Uitvoering van de JGZ 0-4 jaar in het district Eemland en daarin integreren tot één uitvoering JGZ 0-19 jaar

Omschrijving:

88

Programma: Preventieve Gezondheidszorg Product: JGZ 0-4 Afdeling: JGZ



Rekening 2009 Begroting 2010-1 Begroting 2011 verschillen Uitgaven Directe personeelskosten € 2.567.124 € 2.664.932 € 97.808 Indirecte personeelskosten € 119.200 € 103.551 € 15.649-Huisvestingskosten € 644.500 € 644.500 € Kapitaallasten € - € 15.466 € 15.466 Algemene kosten € 293.510 € 110.263 € 183.247-

€ - € 3.624.334 € 3.538.712 | € 85.622-Toerekeninq Personeelskosten € 450.485 € 484.844 € 34.359 Huisvestingskosten € 76.742 € 95.298 € 18.556 Kapitaallasten € 109.112 € 127.172 € 18.061 Algemene kosten € 145.327 € 159.974 € 14.646

€ - € 781.666 | € 867.288 | € 85.622

Totaal uitgaven € - € 4.406.000 € 4.406.000 | € 0

inkomsten 8000 Inwonerbijdrage € - € - € 8039 keuzetaak gemeenten € 4.042.000 € 4.042.000 € 8040 markttaak derden € 364.000 € 364.000 €

| € - | € 4.406.000 € 4.406.000 €

Resultaat € - € - € - €

Bijdrage per inwoner € - € - |

ones Inzet directe formatie: artsCB verpleegkundige

CB assistent screener

adm/secretariaat senior medewerker secretariaat

medewerker klantenservice senior medewerker klantenservice manager bedrijfsbureau stafarts stafverpleegkundige expert verpleegkundige teamleiders

Per saldo is de formatie toegenomen met 1,5 fte. Momenteel nog onvoldoende inzicht in optimale verdeling fte Voor de inkomsten zijn vooralsnog de cijfers uit de

B2010 B 2010-1 0,00 47,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

vorige begroting aangehouden.

Bearotina 2011 8,27 20,67 7,42 1,67 1,33 1,00

2,89 1,14 0,89 0,33 0,33 0,78 1,78

verschillen 8,27

-26,33 7,42 1,67 1,33 1,00 2,89 1,14 0,89 0,33 0,33 0,78 1,78

89

Programma: Preventieve Gezondheidszorg Product: Digitaal Dossier JGZ Afdeling: JGZ

Taakveld: Markttaak Productnr: 290 Budgethouder: W. Hilgersom

\Doelstelling: Door digitale dossiers van de jeugdigen vanaf 2010 de zorgprocessen verder stroomlijnen en ondersteunen, de dossiers leesbaarder maken en de gegevens ontsluiten voor beleidsinformatie op groepsniveau van de jeugd

\Omschrijving: 1. Implementatie digitaal dossier 2. Migratie van de huidige digitale informatie van de kinderen naar de nieuwe digitale dossiers 3. Migratie van d huidige papieren dossiers naar de digitale dossiers

90

Programma: Preventieve Gezondheidszorg Product: Digitaal Dossier JGZ Afdeling: JGZ


Keuze/markt\taak 290 W. Hilgersom

8000 8039 8040



Totaal uitgaven

inkomsten Inwonerbijdrage (niet basis) keuzetaak gemeenten markttaak derden


€ € € € €

77.850 12.051

183.212 1.413.704

€ € € € €

Begroting 2011

127.677 5.156

20.578 1.732.228

verschillen

€ € € € €

1.686.817 € 1.885.640 €

€ € €

24.089 € 4.302 € 6.082 €

25.229 € 4.716 € 6.293 €

€ € €

1.729.477 € 459.162 € 1.470.632 €

- € € 1.729.477 | € 1.929.794 | €

Resultaat €

Bijdrage per inwoner (niet van toepassing)

- € - €

49.827 6.895-

162.634-318.524

198.823

1.140 414 211

€ €

- | € 8.187 €

42.660 | € 7.916 €

44.154 | € 271-

1.494

€ - € 1.729.477 | € 1.929.794 € 200.317

1.270.315 1.470.632

200.317

Inzet directe formatie: arts verpleegkundige assistente administratie applicatiebeheer

B2010 B 2010-1

0,40

0,40

0,40

0,40

0,80

Bearotinq2011

0,40

0,40

0,40

0,40

0,80

De GGD fungeert als doorgeefluik voor de bijdragen van de gemeenten aan de thuiszorginstellingen. Uitwerking met verdeling kosten per gemeente, wordt afzonderlijk gepresenteerd.

verschillen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

97

Programma: Preventieve Gezondheidszorg Product: Externe vertrouwenspersoon Afdeling: JGZ


Keuze/markttaak 228 W. Hilgersom

Doelstelling:

Omschrijving:

Klachtenbehandeling bij seksuele en persoonlijke intimidatie. Ondersteunen van scholen bij formulering van beleid op dit terrein. Interne vertrouwenspersonen binnen de school trainen.

1. Telefonische bereikbaarheid in kantooruren 2. Hulpvraag inventariseren met de school en school/gemeente

ondersteunen met een plan van aanpak 3. Eerste opvang en zo nodig organiseren van verdere hulp 4. Scholen adviseren en ondersteunen bij het beleggen van

informatiebijeenkomsten 5. In de subacute fase zo nodig uitlenen van leskisten rouwverwerking 6. Nazorg gericht op signaleren van kinderen met blijvende psychische problemen

92


Preventieve Gezondheidszorg Externe vertrouwenspersoon JGZ


Keuze/markttaak 228 W. Hilgersom

Rekening 2009 Begroting 2010-1 Begroting 2011 verschillen Uitgaven Directe personeelskosten € 46.424 € 41.875 € 4.549-Indirecte personeelskosten € 1.741 € 1.670 € 70-Huisvestingskosten € - € - € Kapitaallasten € - € - € Algemene kosten € 1.000 € 1.000 €

€ - € 49.165 € 44.545 € 4.619-Toerekenina Personeelskosten € 7.941 € 8.094 € 154 Huisvestingskosten € 1.380 € 1.513 € 133 Kapitaallasten € 1.951 € 2.019 € 68 Algemene kosten € 2.627 € 2.540 € 87-

€ - € 13.899 € 14.166 | € 267

Totaal uitgaven € - € 63.063 | € 58.711 € 4.352-

inkomsten 8000 Inwonerbijdrage € - € - € 8039 keuzetaak gemeenten € 42.063 € 37.711 € 4.352-8040 markttaak derden € 21.000 € 21.000 €

| € - € 63.063 € 58.711 € 4.352-

Resultaat € - € - € - €

Bijdrage per inwoner € - | € - € -


verpleegkundige


administratie assistent JGZ

Inclusief kpl Overbruggingsplan overgewicht

B2010 B 2010-1 Begroting 2011

0,10 0,10 0,10

0,60 0,52 0,52

0,10 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,15

verschillen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

93

Programma: Preventieve Gezondheidszorg Product: Forensische geneeskunde Afdeling: AGZ


collectieve keuzetaak 207 F. Woonink

Doelstelling: Het aanbieden van medische diensten aan gemeenten, politie en justitie.

Omschrijving: 1. Lijkschouwingen 2. Onderzoek en rapportages in geval van euthanasie (voor toetsingscommissie) 3. Verklaringen voor uitstel van begraven/cremeren en laissez passer 4. Letselbeschrijvingen 5. Regie/netwerk en overige activiteiten o.a. college geven aan huisartsen, projecten

Lijkschouwen

Euthanasieverklaringen

Verklaringen uitstel begraven/ cremeren

Verklaringen laissez passer

begroot voor 2011: ca. 480




94

Algemene gegevens

Programma: Preventieve Gezondheidszorg Product: Forensische zorg Afdeling: AGZ


collectieve keuzetaak 207 F. Woonink

Financieel overzicht

8000 8039 8040


Toerekenina Personeelskosten Huisvestingskosten Kapitaallasten Algemene kosten

Totaal uitgaven


Resultaat


€

€

€

€

€

Rekening 2009

€ € € € €

€

- €

€ € € €

- €

- €

€ € €

- €

- €

-

Begroting 2010-1

190.004 5.374

8.700 204.078

26.746 3.993 6.604 8.846

46.189

250.267

54.677 120.591 75.000

250.267

-

€ 0,06

€ € € € € €

€ € € € €

€

€ € € €

€

Begroting 2011

189.111 5.241

41 8.700

203.093

26.265 4.138 6.362 8.184

44.949

248.042

54.851 123.191 70.000

248.042

-

€ 0,06

€ € € € € €

€ € € € €

€

€ € €

€

€

verschillen

894-133-

41

986-

480-145 242-662-

1.240-

2.226-

174 2.600 5.000-2.226-

-

Toelichting

Inzet directe formatie: arts administratie

B2010 1,10 0,61

B 2010-1 1,10 0,61

Bearotinq 2011 1,10 0,50

verschillen 0,00 -0,11

95

Algemene gegevens

Programma: Preventieve Gezondheidszorg Product: Sociaal Medische Advisering Afdeling: AGZ



Productomschrijving

Doelstelling: Gemeenten, woningbouwverenigingen en/of derden voorzien van en sociaal-medisch advies over: huisvestingsurgentie, bijzondere bijstand, arbeidsgeschiktheid en sollicitatieplicht. Verzorgen van keuringen voor particulieren over schuldsanering, ontheffing inburgertoets, rijbewijs en taxipas.

Omschrijving: 1. Gesprek met cliënt, gericht lichamelijk onderzoek 2. Zo nodig: nadere informatie opvragen bij behandelaars (huisarts of specialist) 3. Rapportage aan de aanvrager van het sociaal-medisch advies

Prestatie-indicatoren

Adviezen aan gemeenten begroot voor 2011 cica. 480

Adviezen aan derden begroot voor 2011 ca. 800

Keuringen begroot voor 2011 ca. 20

96

Programma: Preventieve Gezondheidszorg Product: Sociaal Medische Advisering Afdeling: AGZ



8000 8039 8040



Totaal uitgaven


Resultaat



€ € € €

92.077 3.208

€ €

- € - €

8.109 €

Begroting 2011

92.742 € 3.235 €

- € - €

7.196 €

verschillen

103.393 € 103.172 €

€ € €

14.249 € 2.127 € 3.518 €

14.508 € 2.285 € 3.514 €

€ € €

100.000 € 28.000 €

- € 100.000 € 28.000 €

128.000 € 128.000 | €

- €

665 27

913-

221

259 158 4-

€ €

- | € 4.713 €

24.607 € 4.520 €

24.828 € 192-221

€ - | € 128.000 € 128.000 € 0-

zpmn


administratie

B2010 0,72

0,72

B 2010-1

0,72

0,72

Bearotinq 2011 0,72

0,72

verschillen

0,00

0,00

97

•X-t&tèlÜ

Programma: Preventieve Gezondheidszorg Taakveld: Markttaak Product: Reizigersadvisering Productnr: 109 Afdeling: AGZ Budgethouder: D. Vos

Doelstelling: Voorkomen van infectieziekten bij reizen naar en verblijf in een risicogebied (vooral de (sub) tropen) Voorkomen van import van infectieziekten.

Omschrijving: 1. Voorlichting en informatie over hygiënisch gedrag tijdens de reis en verblijf in risicogebieden 2. Vaccineren van de reizigers en voorschrijven van malaria-profylaxe

Reizigersadviezen begroot voor 2011

Reizigersvaccinaties begroot voor 2011

Overige (o.a. gezondheidsverklaringen) begroot voor 2011

98

Programma: Preventieve Gezondheidszorg Product: Reizigersadvisering Afdeling: AGZ


Markttaak 109 D.Vos

Rekening 2009 Begroting 2010-1 Begroting 2011 verschillen Uitgaven Directe personeelskosten € 722.322 € 710.244 € 12.078-Indirecte personeelskosten € 30.712 € 29.280 € 1.433-Huisvestingskosten € - € - € Kapitaallasten € 20.830 € 18.155 € 2.675-Algemene kosten € 820.700 € 820.700 €

€ - € 1.594.565 | € 1.578.379 € 16.186-

Toerekenina Personeelskosten € 172.275 € 174.717 € 2.443 Huisvestingskosten € 70.047 € 71.537 € 1.490 Kapitaallasten € 33.156 € 33.117 € 39-Algemene kosten € 44.410 € 42.598 € 1.812-

€ - | € 319.888 € 321.970 € 2.081

Totaal uitgaven € - € 1.914.453 € 1.900.348 € 14.105-

inkomsten 8000 Inwonerbijdrage € - € - € 8039 keuzetaak gemeenten € - € - € 8040 markttaak derden € 1.914.453 € 1.903.948 € 10.505-

€ - € 1.914.453 | € 1.903.948 € 10.505-

Resultaat € - € - € 3.600

Bijdrage per inwoner | € - € € -

USB ' /- :. ''-" ' Inzet directe formatie: verpleegkundige arts

administratie management

/, ,'*'''

B2010 7,47

0,96

6,97 1,56

T ™ " *',•

B 2010-1

6,50

0,80 5,60 0,67

' ' / - "' '

Bearotinq 2011

6,50 0,80

5,60 0,67

mmn^.m.ymv'"™™™™™

verschillen

0,00

0,00

0,00

0,00

99

Algemene gegevens

Programma: Preventieve Gezondheidszorg Product: GHOR Afdeling: Directie


Markttaak 101 H. Kruisselbrink

Productomschrijving

Doelstelling: Preventieve en repressieve geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen.

Omschrijving: 1. 24 uurs-beschikbaarheid van GGD-directeur en medewerkers voor de voor hen in de GHOR-organisatie vastgelegde functies

2. Samen met gemeenten, brandweer en politie oefenen voor, up to date houden en zo nodig uitvoeren van het rampenbestrijidingsplan.

3. Bij uitvoering: bezetten van het actiecentrum (hoofd en operationele medewerkers

Prestatie-indicatoren

Alert optreden bij rampen en ongevallen (niet vooraf te voorspellen)

Nauwe samenwerking met gemeente, poltie en brandweer in geval van ongeval of ramp

100

, i „" ",»Mt„, I-,1,,, "JJ' i }},»,„» „i„,,,t p,i) i i; 11

Programma: Preventieve Gezondheidszorg Product: GHOR Afdeling: Directie

Tnu; t> w - w g w ? • - J • •iwwg" Tyy?gyv-v^riJ ̂ yj ̂ w

Taakveld: Markttaak Productnr: 101 Budgethouder: H. Kruisselbrink

8000 8039 8040



Totaal uitgaven


Resultaat



€ € € €

€ € € €

- €

€ € €

48.431 1.477

€ €

- € - €

1.600 € 51.508 €

3.021 € 312 €

1.086 € 1.199 € 5.618 €

57.126 €

- € - €

57.126 € 57.126 | €

47.702 1.468

€ €

- € - €

1.600 € 50.770 €

3.074 € 362 €

1.102 € 1.153 € 5.691 €

56.461 €

- € - €

56.461 € 56.461 | €

729-9-

738-

52 50 16 46-73

665-

665-665-

l - -'-'%

Inzet directe formatie: arts verpleegkundige

directie

B2010

0,22 0,11

0,06

B 2010-1 0,28

0,11

0,06

Bearotina2011 0,28

0,11

0,06

verschillen 0,00

0,00

0,00

101

Programma: Preventieve Gezondheidszorg Product: Infectieziektenbestrijding - projecten Afdeling: AGZ


Markttaak (RIVM) 102 M. van Rooijen

Doelstelling: Bijdrage leveren aan de verhoging van kennis en verbetering van evidendence bij volksgezondheidsvraagstukken in de public health

Omschrijving: 1. Ontwikkelen van vorstellen, uitvoeren van en deelnemen aan (wetenschappelijke) onderzoeken (RIVM-programmabudget)

2. Voor 2010 lopend: Bof-onderzoek, Zoonose, uitbreiden OGZ-diagnostiek. Afsluiting met rapportage en/of publicatie. In 2010: nieuwe voorstellen bij RIVM indienen.

Bof-onderzoek

Zoonose

OGZ-diagnostiek, aantal ingezet

Nog in te dienen onderzoek

2011 rapport en artikel

rapport en handleiding + artikel

100

rapport + artikel

102

Programma: Preventieve Gezondheidszorg Product: Infectieziektenbestrijding - projecten Afdeling: AGZ

Taakveld: Markttaak Productnr: 102 Budgethouder: M. van Rooijen

Rekening 2009 Begroting 2010-1 Begroting 2011 verschillen Uitgaven Directe personeelskosten € 62.064 € 62.106 € 42 Indirecte personeelskosten € 2.048 € 2.058 € 10 Huisvestingskosten € - € - € Kapitaallasten € - € - € Algemene kosten € - € - €

€ - € 64.112 € 64.163 € 51 Toerekenina Personeelskosten € 7.916 € 8.060 € 144 Huisvestingskosten € 1.182 € 1.270 € 88 Kapitaallasten € 1.955 € 1.952 € 2-Algemene kosten € 2.618 € 2.511 € 107-

€ - | € 13.671 | € 13.793 € 123

Totaal uitgaven € - € 77.783 | € 77.957 € 174

inkomsten 8000 Inwonerbijdrage € - € - € 8039 keuzetaak gemeenten € - € - € 8040 markttaak derden € 77.783 € 77.957 € 174

| € - € 77.783 € 77.957 € 174


Bijdrage per inwoner € - € -


B2010 1,00

B 2010-1 0,80

Begroting 2011 0,80

verschillen 0,00

103

Hü Programma: Product: Afdeling:

Ondersteunende diensten GBE algemeen GBE


Algemeen 300 N. van Tankeren


Doorbelastinq naar prod. Personeelskosten Huisvestingskosten Kapitaallasten Algemene kosten

resultaat

Kosten per fte (afdeling totaal) kosten per fte uitvoering


€ €

133.549 € 8.815 €

- € - €

6.300 €

130.579 € 8.854 €

- € - €

6.300 € 148.664 | € 145.733"T€

€ € € €

€ € € €

142.364- € - € - €

6.300- €

139.433- € - € - €

6.300- € 148.664- € 145.733- €

- €

7.291 7.188 8.060 7.949

2.970-39

2.931-

2.931

2.931

Inzet directe formatie: afdelingshoofd secretariaat coordinator

B2010

0,72

0,78

0,00

B 2010-1

0,72 0,78

0,44

Bearotina 2011

0,72

0,78 0,44

verschillen

0,00

0,00 0,00

104

Programma: Ondersteunende diensten Product: AGZ algemeen Afdeling: AGZ


Algemeen 100 J. Ludding

/


Doorbelastina naar orod. Personeelskosten Huisvestingskosten Kapitaallasten Algemene kosten

resultaat

Kosten per fte (afdeling AGZ)

€

€

€

Rekening 2009

€ € € € €

- €

€ € € €

- €

- | €

Begroting 2010-1

237.194 € 16.650 €

- € - €

47.100 € 300.943 €

253.843- € - € - €

47.100- € 300.943-I €

- €

€ 5.208

B egroting 2011

246.421 € 18.292 €

- € - €

47.400 € 312.113 €

€ 264.713- €

- € - €

47.400- € 312.113- €

- €

€ 5.462

verschillen

9.228 1.642

300 11.170

10.870-

300-11.170-

0

ïïmmmïfm mèêmm&m

Inzet directe formatie: afdelingshoofd sectiehoofden secretariaat kwaliteit

B2010 0,67 1,33 0,50 0,22

B 2010-1 0,75 1,67 0,50 0,22

Bearotina 2011 0,75 1,67 0,50 0,22

verschillen 0,00 0,00 0,00 0,00

105

Programma: Ondersteunende diensten Product: JGZ algemeen Afdeling: JGZ


Algemeen 200 W. Hilgersom


Doorbelastinq naar prod. Personeelskosten Huisvestingskosten Kapitaallasten Algemene kosten

resultaat

Kosten per fte (afdeling totaal) kosten per fte uitvoering


€ € € €

584.268 40.617

€ €

- € - €

117.400 €

567.418 39.729

8.482

€ € € €

110.000 € - € 742.285 € 725.629 €

€ €

624.885- € - €

607.147- € - €

5.507 5.649 5.810 5.967

16.850-888-

8.482 7.400-

16.656-

17.738

€

€ €

- | €

- € 117.400- € 742.285- €

8.482- € 110.000- € 725.629-I €

8.482-7.400

16.656

€ - € - € - | € -

Inzet directe formatie: afdelingshoofd rayonmanager secretariaat administratie applicatiebeheer kwaliteitsmedewerker arts


B2010 1,00

2,10

0,65 0,20 0,67

0,00

0,00

B 2010-1

1,00 3,20

0,65 0,60

1,00

0,20

0,40

B 2010 na wiiz.

1,00

3,00 0,65

0,60 1,00

0,20

0,40

verschillen 0,00 -0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

106

Programma: Ondersteunende diensten Product: Automatisering Afdeling: Beheer


Algemeen 002 F. Verloop

Rekening 2009 Begroting 2010-1 Begroting 2011 verschillen Uitgaven Directe personeelskosten € 271.408 € 267.224 € 4.184-Indirecte personeelskosten € 10.413 € 10.380 € 34-Huisvestingskosten € - € - € Kapitaallasten € 128.371 € 213.393 € 85.022 Algemene kosten € 56.200 € 46.200 € 10.000-

€ - € 466.392 € 537.197 | € 70.805 Doorbelastinq naar orod. Personeelskosten € 281.821- € 277.604- € 4.217 Huisvestingskosten € - € - € Kapitaallasten € 128.371- € 213.393- € 85.022-Algemene kosten € 56.200- € 46.200- € 10.000

€ - € 466.392-I € 537.197-| € 70.805-

resultaat € - € - | € - €

Kosten per fte (GGD totaal) € - € 1.922 | | € 2.280

Inzet directe formatie: systeembeheer coordinator l&A management

B2010 3,00 0,67 0,10

B 2010-1 3,50 0,67 0,10

Bearotinq 2011 3,50 0,67 0,10


107


Ondersteunende diensten Directie Directie


Algemeen 003 H. Kruisselbrink

Rekening 2009 Begroting 2010-1 Begroting 2011 verschillen Uitgaven Directe personeelskosten € 370.286 € 383.611 € 13.325 Indirecte personeelskosten € 20.594 € 26.124 € 5.530 Huisvestingskosten € - € - € Kapitaallasten € 86.724 € 3.958 € 82.766-Algemene kosten € 145.000 € 141.700 € 3.300-

€ - € 622.603 € 555.393 € 67.210-Doorbelastina naar Drod. Personeelskosten € 390.880- € 409.735- € 18.856-Huisvestingskosten € - € - € Kapitaallasten € 86.724- € 3.958- € 82.766 Algemene kosten € 145.000- € 141.700- € 3.300

€ - € 622.603- € 555.393-| € 67.210

resultaat € - € - € - | €

Kosten per fte (GGD totaal) € - € 2.565 € 2.357

ê&^mk&êMêmh

Inzet directe formatie: directeur

adjunct directeur

directiesecretaresse administratief medewerker

beleidsmedewerker

B2010

0,97 0,86

1,47 0,53

0,63

B 2010-1 0,97

0,86 1,47 0,53

0,63

Bearotina.2011

0,97

0,86

1,47

0,53 0,63

verschillen

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

108

Programma: Ondersteunende diensten Product: Facilitair Afdeling: Beheer




Doorbelastina naar Drod. Personeelskosten Huisvestingskosten Kapitaallasten Algemene kosten

resultaat

Kosten per fte (GGD totaal)

€

€

€

Rekening 2009

€ € € € €

- €

€ € € €

- €

- €

1« "I

Begroting 2010-1

373.496 17.132

574.042 542.647 511.100

2.018.418

390.628-574.042-542.647-511.100-

2.018.418-

-

€ 8.316

€ € € € € €

€ € € € €

€

Begroting 2011

364.493 17.049

608.943 541.163 530.100

2.061.747

381.542-608.943-541.163-530.100-

2.061.747-

-

€ 8.750

€ € € € € €

€ € € €

€

€

verschillen

9.003-84-

34.900 1.484-

19.000 43.330

9.086 34.900-

1.484 19.000-43.330-

-

'/'

Inzet directe formatie: afdelingshoofd medewerker Beheer adminstratie C telefoon/receptie DIV medewerker

B2009 0,40 2,00 0,56 3,20 0,69

B 2010-1 0,40 3,00 0,56 3,50 0,72

Bearotina 2011 0,40 3,00 0,56 3,50 0,72

verschillen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

109

Programma: Ondersteunende diensten Product: Financien Afdeling: Beheer



Rekening 2009 Begroting 2010-1 Begroting 2011 verschillen Uitgaven (voorl. cijfers) Directe personeelskosten € 373.496 € 364.493 € 9.003-Indirecte personeelskosten € 17.132 € 17.049 € 84-Huisvestingskosten € - € - € Kapitaallasten € 3.290 € 2.929 € 361-Algemene kosten € 61.900 € 54.000 € 7.900-

€ - € 455.818 € 438.471 | € 17.347-Doorbelastinq naar orod. Personeelskosten € 390.628- € 381.542- € 9.086 Huisvestingskosten € - € - € Kapitaallasten € 3.290- € 2.929- € 361 Algemene kosten € 61.900- € 54.000- € 7.900

€ - € 455.818- € 438.471-| € 17.347

resultaat € - € - € - €

Kosten per fte (GGD totaal) € - € 1.8781 € 1.861

Inzet directe formatie: Afdelingshoofd medewerker financiën administrateur

B2010 0,50 2,10 2,00

B 2010-1 0,50 2,60 2,00

Bearotinq 2011 0,50 2,60 2,00


Formatieuitbreiding i.v.m. JGZ 0-4.

110

Programma: Ondersteunende diensten Product: O.R.

Afdeling: Directie

Taakveld:

Productnr:

Budgethouder:

Algemeen

006

H. Kruisselbrink

! *"' — ; — f "r — TT*



resultaat


€

I« €

Rekening 2009

€ € € € €

- €

€ € € €

- | €

- €

€

Begroting 2010-1

52.991 € 2.112 €

- € - €

5.300 €

€

60.403 €

55.103- € - € - €

5.300- € 60.403- €

- €

249

Begroting 2011

48.841 € 2.044 €

- € - €

5.300 €

U

56.185 €

50.885- € - € - €

5.300- € 56.185- €

- | €

238

verschillen

4.150-67-

4.218-

4.218

4.218

-

Inzet directe formatie: diversen

B2010

0,80

B 2010-1 0,90

Beqrotinq 2011 0,90

verschillen

0,00

111

Programma: Ondersteunende diensten Product: P&O Afdeling: P&O


Algemeen 007 H. Schrijver

Uitgaven Directe personeelskosten Indirecte personeelskosten Huisvestingskosten Kapltaallasten Algemene kosten

Doorbelastina naar Drod. Personeelskosten Huisvestingskosten Kapltaallasten Algemene kosten

resultaat


€

€

I«

Rekening 2009

€ € € € €

- €

€ € € €

- | €

- €

€

Begroting 2010-1

254.959 169.233

799 50.800

475.791

424.192-

799-50.800-

475.791-

-

€ 1.960

€ € € € €

€

€ € € € €

€

Begroting 2011

241.652 171.798

232 6.800

420.482

413.450-

232-6.800-

420.482-

-

€ 1.785

€ € € € € €

€ € € € €

€

verschillen

13.308-2.565

567-44.000-55.310-

10.743

567 44.000 55.310

-

Inzet directe formatie: Afdelingshoofd adviseur P&O medewerker P&O

Budget voor functiewaardering verminderd.

B2010 1,00 1,00 0,89

B 2010-1 1,00 1,00 1,89

Begroting 2011 1,00 1,00 1,89


112

Programma: Ondersteunende diensten Product: Communicatie Afdeling: Directie

Taakveld: Algemeen Productnr: 008 Budgethouder: M. Kavelaars



resultaat


€

€

I«

Rekening 2009

€ € € € €

- | €

€ € € €

- €

- €

€ - I

Begroting 2010-1

106.462 € 3.874 €

- € 4.513 € 8.000 €

122.848 €

110.335- € - €

4.513- € 8.000- €

122.848- €

- €

€ 506 |

Begroting 2011

105.271 € 3.869 €

- € - €

8.000 € 117.140 €

109.140- € - € - €

8.000- € 117.140- €

- | €

€ 497 |

verschillen

1.191-5-

4.513-

5.709-

1.196

4.513

5.709

-

Inzet directe formatie: beleidsmedewerker communicatieadviseur

B2010 0,50 0,44

B 2010-1 0,50 1,00

Begroting 2011 0,50 1,00


113

Programma: Ondersteunende diensten Product: Kwaliteit

Afdeling: Directie


Algemeen

009 M. Kavelaars



resultaat


€

€

€

Rekening 2009

€ € € € €

- €

€ € € €

- €

- €

€

Begroting 2010-1

70.672 € 2.577 €

- € - €

4.000 €

€

77.249 | €

73.249- € - € - €

4.000- € 77.249-I €

- €

318

Begroting 2011

72.119 € 2.616 €

- € - €

5.000 €

€

79.735 €

74.735- € - € - €

5.000- € 79.735- €

- €

338

verschillen

1.447 39

1.000

2.486

1.486-

1.000-2.486-

0-

Inzet directe formatie: beleidsmedewerker

kwaliteitsfunctionaris

B2010 0,50 0,50

B 2010-1 0,50 0,50

Begroting 2011

0,50

0,50

verschillen

0,00

0,00

114

Programma: Ondersteunende diensten Product: Voormalig personeel Afdeling: Directie


algemeen 013 H. Kruisselbrink



resultaat


€

€

€

Rekening 2009

€ € € € €

- €

€ € € €

- €

- €

€

Begroting 2010-1

135.747

135.747

135.747-

135.747-

-

| € 559

€ € € € € €

€ € € € €

€

I

Begroting 2011

131.152 € - € - € - € - €

131.152 €

131.152- € - € - € - €

131.152-1 €

- | €

€ 557 |

verschillen

4.595-

4.595-

4.595

4.595

-

Inzet directe formatie: n.v.t.

Betreft wachtgeldverplichting 1 persoon alsmede werkgeverslasten FPU.

115

GGD - Woerden · 2013. 4. 22. · GGD MN zag namelijk al eerder af van de indexering van 1,5%. -...

Documents

Transcript of GGD - Woerden · 2013. 4. 22. · GGD MN zag namelijk al eerder af van de indexering van 1,5%. -...