Begroting 2017

Inhoudsopgave

1 Inleiding .............................................................................................................................................................. 1

1.1 ALGEMEEN .......................................................................................................................................................... 1 1.2 LEESWIJZER ......................................................................................................................................................... 6

2 Uitgangspunten en financieel kader .................................................................................................................... 7

2.1 ALGEMEEN .......................................................................................................................................................... 7 2.2 ONTWIKKELING LASTEN ...................................................................................................................................... 7 2.3 ONTWIKKELING BATEN ........................................................................................................................................ 8

3 Interne beleidsbijstellingen ................................................................................................................................11

3.1 ONDERWIJS. ....................................................................................................................................................... 11 3.2 ONDERZOEK ...................................................................................................................................................... 11 3.3 LOON- EN PRIJSBIJSTELLINGEN, ARBEIDSVOORWAARDEN ................................................................................. 12 3.4 OVERIG .............................................................................................................................................................. 12

4 Begroting ...........................................................................................................................................................14

4.1 TOELICHTING EXPLOITATIE ONTWIKKELING ...................................................................................................... 14 4.1.1 Rijksbijdrage ............................................................................................................................................. 14 4.1.2 Baten werk in opdracht van derden en overige baten derden ................................................................... 14 4.1.3 Ontwikkeling lasten ................................................................................................................................... 15

4.2 MEERJARENRAMING RIJKSBIJDRAGE EN COLLEGEGELDEN ................................................................................ 16 4.3 EXPLOITATIERESULTATEN PER EENHEID ............................................................................................................ 16 4.4 TOELICHTING BEGROTING FACULTEITEN, INSTITUTEN, CLUSTERS EN OVERIGE EENHEDEN ................................ 17 4.5 MAATREGELEN EN DOELSTELLINGEN DUURZAAMHEID ..................................................................................... 20 4.6 GEPROGNOSTICEERDE BALANS .......................................................................................................................... 20 4.7 EIGEN VERMOGEN ............................................................................................................................................. 22 4.8 VOORZIENINGEN................................................................................................................................................ 22 4.9 KASSTROOMRAMING ......................................................................................................................................... 23

5 Bijlagen ..............................................................................................................................................................25

Middelentoedeling 2017 ............................................................................................................................................27

1. Faculteit der Filosofie Theologie en Religiewetenschappen ...............................................................................30

2. Faculteit der Letteren.........................................................................................................................................32

3. Faculteit der Rechtsgeleerdheid en Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs (CPO) ..........................34

4. Faculteit der Sociale Wetenschappen ................................................................................................................36

5. Faculteit der Managementwetenschappen ........................................................................................................38

6. Faculteit der Natuurwetenschappen Wiskunde en Informatica .........................................................................40

7. Faculteit der Medische Wetenschappen ............................................................................................................42

8. Donders Centre for Cognitive Neuroimaging (DCCN) ..........................................................................................44

9. Radboud Docenten Academie (RDA) ..................................................................................................................46

10. Radboud Services ...............................................................................................................................................48

11. Concern Informatie Systemen ............................................................................................................................50

12. Algemene Universitaire Activiteiten ..................................................................................................................52

13. Vastgoed ............................................................................................................................................................54

14. Radboud Innovation ..........................................................................................................................................56

15. Verbonden Partijen ............................................................................................................................................58

Maatregelen duurzaamheid 60

Inleiding

1

1 Inleiding

1.1 Algemeen De Radboud Universiteit op weg naar 2020: An invitation to change perspective De reputatie van de Radboud Universiteit stoelt op de kwaliteit van haar onderwijs en onderzoek. Het onderwijs wordt door visitatiecommissies en studenten als uitstekend beoordeeld. De onderzoekers hebben in nationale en internationale competities grote prijzen en subsidies verworven. In 2016 zijn twee Spinozapremies toegekend: - Mihai Netea, hoogleraar Experimentele Interne Geneeskunde van het Radboudumc, voor het onderzoek naar het

trainen van afweersystemen. - Wilhelm Huck, hoogleraar Fysisch Organische Chemie aan de Radboud Universiteit, voor het onderzoek naar het

ontstaan van leven uit dode chemie. De tevredenheid van studenten over de voorzieningen op en rond de campus is hoog. In het Strategisch Plan wordt het perspectief naar de toekomst verlegd. In 2020 wil de Radboud Universiteit niet alleen tot de top van de Nederlandse universiteiten horen, maar ook gerekend worden tot de Europese top en op mondiaal niveau nog meer aanzien hebben. De verdere internationalisering van de universiteit en de uitbouw van de societal impact van het onderwijs en onderzoek vormen daarbinnen nadere speerpunten. In het Strategisch Plan zijn de doelen voor 2020 nader uitgewerkt. In deze begroting worden de gemaakte financiële keuzes vooral voor 2017 benoemd. Onderwijs Elsevier Beste Studies en Keuzegids In de jaarlijkse themagids ‘De Beste Studies’ van Elsevier is de Radboud Universiteit in 2016 voor de zevende keer in acht jaar tijd als beste brede universiteit van Nederland naar voren gekomen. In de ‘Keuzegids Universiteiten’ van 2017 is de Radboud Universiteit uitgeroepen tot de beste brede, klassieke universiteit van Nederland en wel voor de zesde achtereenvolgende keer. Ook in de ‘Keuzegids Masters’ van 2016 mag de Radboud Universiteit zich al zes jaar achtereen de beste brede, klassieke universiteit noemen. Zowel oordelen van studenten als van deskundigen worden in de beoordeling meegenomen. Dat de Radboud Universiteit het jaar na jaar zo goed doet, is een mooi compliment voor alle docenten, onderzoekers en medewerkers van onze universiteit. Aantal studenten Voor het studiejaar 2016-2017 is er sprake van een toename van het aantal ingeschreven studenten van 19.309 naar 19.899. studenten (1 oktobercijfers 2016). Wet Studievoorschot OCW stelt naar verwachting vanaf 2018 middelen beschikbaar voor verdere verbetering van de kwaliteit van het onderwijs vanwege de invoering van de Wet Studievoorschot. In 2018 en 2019 gaat het om circa 6 miljoen euro per jaar voor de Radboud Universiteit met een gefaseerde oploop tot circa 19 miljoen euro per jaar. Rekening houdend met diverse gefaseerd oplopende OCW bezuinigingen waarmee de universiteiten geconfronteerd worden, is pas vanaf 2021 sprake van per saldo extra middelen. Het beeld is indicatief als volgt:

Inleiding

2

Bedragen in € x miljoen Tabel 1 - Middelen Studievoorschot en kortingen OCW

Additionele middelen Studievoorschot 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

- middelen Studievoorschot landelijk WO (indicatief)* 76,0 76,0 90,0 152,0

- aandeel RU (indicatief) 6,1 6,1 7,2 12,2

- kortingen OCW -3,2 -7,3 -9,3 -10,0 -10,6 -10,6 -10,6

- tijdelijke NOA-middelen 2,7 2,6

- per saldo mutatie rijksbijdrage -3,2 -4,6 -6,7 -3,9 -4,5 -3,4 1,6

Kortingen OCW 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

- begrotingsakkoord 2013 -1,9 -2,6 -2,3 -2,3 -2,3 -2,3 -2,3

- verminderen overhead -1,3 -2,0 -2,6 -2,6 -2,6 -2,6 -2,6

- minder opleidingen HO -2,2 -2,8 -3,4 -4,0 -4,0 -4,0

- achterblijvende looncompensatie** -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 -0,6

- lumpsumkorting *** -0,5 -1,0 -1,1 -1,1 -1,1 -1,1

-3,2 -7,3 -9,3 -10,0 -10,6 -10,6 -10,6

* Bron: OCW, concept Strategische agenda HO d.d. 27 mei 2015 ** Stijging pensioenpremie per 1 april 2016 wordt door OCW vanaf 2017 niet gecompenseerd waarmee OCW het Landelijk Loonruimte Akkoord (LRA) niet geheel nakomt.

*** Hangt eveneens samen met het niet geheel nakomen van het LRA In deze tabel wordt aangegeven wat de stand is van de ‘Additionele middelen Studievoorschot’ en de bezuinigingen in het betreffende jaar. Bijvoorbeeld de korting ‘verminderen overhead’, deze bedroeg in 2015 1,3 miljoen euro en loopt in 2016 op tot 2 miljoen euro en in 2017 tot 2,6 miljoen euro waarmee de eindsituatie is bereikt. Ten opzichte van 2017 is er pas per saldo vanaf 2018 sprake van een toename:

Tabel 2 – Mutatie rijksbijdrage t.o.v. 2017 In € miljoen 2018 2019 2020 2021

- indicatief aandeel RU in Studievoorschot 6,1 6,1 7,2 12,2

- kortingen OCW -0,7 -1,3 -1,3 -1,3

- tijdelijke NOA-middelen -2,6 -2,6 -2,6 -2,6

2,8 2,2 3,3 8,3

Voorafgaand aan de OCW-middelen Studievoorschot (vanaf 2018) is de universiteiten gevraagd in de jaren 2015-2017 eerst zelf extra te investeren in de verdere verbetering van de onderwijskwaliteit. In tabel 3 is een overzicht van de investeringen van de Radboud Universiteit opgenomen waarvan de inzet ten dele al in uitvoering is en ten dele wacht op nadere planvorming.

Inleiding

3

Tabel 3 – Voorinvesteringen Studievoorschot

bedragen in x € 1 miljoen Realisatie Prognose Begroting Raming Raming Raming

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Onderwijskwaliteit

- internationalisering-masterinstroom-beurzen 1,2 1,4 1,4 0,4 0,3 0,3

- continuering en uitbouw excellentietrajecten 2,6 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

- ondersteuning Radboud Docenten Academie 0,7 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

- toename inzet middelen faculteiten 2016 en 2017 uit presta- 3,5 4,4 4,4 4,4 4,4 tievariabelen (incl. extra impuls van € 1,5 miljoen vanaf 2016)

- openingstijden UB – Cultuurcentrum 0,1 0,1 0,1 0,1

Modernisering infrastructuur / leeromgeving studenten

- ICT in onderwijs 0,1 1,0 1,3 1,6 1,2 1,0

- weblectures-studiewerkplekken-research datamanagement 0,5 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3

- verbetering onderwijsvoorzieningen, ver- en nieuwbouw 2,3 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

- wireless netwerken / switches 0,3 0,5 0,5 0,5

Totaal 7,3 11,7 13,3 12,8 12,3 12,1

Internationalisering-masterinstroom-beurzen In de instellingstoets Kwaliteitszorg is geconcludeerd dat “internationalisering meer aandacht nodig heeft om de ambities van de universiteit waar te maken”. Met de Notitie internationalisering 2014-2018 heeft het college van bestuur forse ambities vastgelegd en heeft in aansluiting hierop extra middelen (1,8 miljoen euro voor de periode 2015-2017) gereserveerd voor de uitvoering. Daarnaast worden vanaf 2016 extra middelen (0,3 miljoen euro) ingezet voor het Holland Scholarship en Engelstalige bacheloropleidingen. De Radboud Universiteit heeft zich extra ingespannen om de marktaandelen bij de instroom van studenten in de masterfase te behouden. Voor studiejaar 2016-2017 is weliswaar sprake van een toename, maar er zal ook de komende jaren ingezet moeten worden op voldoende (internationale) masterinstroom. Hiervoor zijn ook in 2017 middelen gereserveerd. Voor combibeurzen (beurzen die worden verstrekt in samenwerking met andere organisaties) wordt jaarlijks 0,1 miljoen euro gereserveerd. Excellentietrajecten Met de Radboud Honours Academy biedt de universiteit talentvolle en gemotiveerde studenten tijdens de bachelor- en/of masterfase de mogelijkheid om deel te nemen aan uitdagend extra onderwijs. De bijgestelde ambitie is om 6 procent van de studenten hieraan te laten deelnemen. Voor de continuering van het honoursprogramma (na het vervallen van de OCW subsidie via de Siriusmiddelen) alsmede de uitbreiding naar de propedeusefase wordt sinds 2015 jaarlijks structureel ruim 3 miljoen euro ingezet waarvan circa 0,3 miljoen euro bestemd is voor internationale beurzen. Daar waar van onderbesteding sprake is door een lager deelnamevolume, stuurt het CvB aan op verhoging van het budget voor reisbeurzen. Radboud Docenten Academie Ter verbetering van het onderwijs wordt vanaf 2015 0,4 miljoen euro ingezet.

Toename middelen faculteiten Op basis van gerealiseerde prestaties inzake instroom, graden en aantal ingeschreven studenten is aan de faculteiten vanaf 2016 2 miljoen euro aan extra onderwijsmiddelen toegekend en vanaf 2017 0,9 miljoen euro. Daarnaast is vanaf 2016 een extra impuls ad 1,5 miljoen euro aan het onderwijs gegeven door de prijs voor inschrijvingen en graden te verhogen. Beoogd was om in de loop van 2016 26,4 fte’s onderwijs extra aan te stellen. Er zijn uiteindelijk structureel 26,7 fte’s extra gerealiseerd:

Inleiding

4

Tabel 4 – Extra fte’s faculteiten

Openingstijden UB – Cultuurcentrum Vanaf 2017 worden extra middelen ingezet voor verruiming van de openingstijden van de Universiteitsbibliotheek (76.000 euro). Voor het Cultuurcentrum is vanaf september 2018 19.000 euro beschikbaar en vanaf 2019 additioneel 38.000 euro. Modernisering infrastructuur / leeromgeving studenten - ICT in onderwijs. Op dit punt wordt een inhaalslag gemaakt (o.a. beter gebruik van Blackboard, digitaal toetsen). - Faciliteiten voor weblectures zijn inmiddels ingevoerd, diverse extra studiewerkplekken zijn gerealiseerd,

investeringen in Research Data Management (RDM). - Verbetering onderwijsvoorzieningen, ver- en nieuwbouw van ruimtes. Eerder investeren en extra uitgaven die niet

geheel worden gedekt in de interne GEM-tarieven. - Wireless netwerken / switches. Investeringen zijn gerealiseerd om de WIFI bereikbaarheid te versterken/op orde

te brengen. Onderzoek Horizon 2020 In 2014 is Horizon 2020 (het Europese Research, Development en Innovatie programma 2014 – 2020) van start gegaan. Dit programma heeft naast ruimte voor louter nieuwsgierigheidgedreven onderzoek (ERC grants) grote aandacht voor het meer toepassingsgerichte onderzoek (industrieel, maatschappelijke uitdagingen). De Radboud Universiteit zet hier stevig op in. Met ingang van 2015 stelt OCW via NWO extra financiering beschikbaar ten behoeve van instellingen die Europese

middelen verwerven binnen Horizon2020. Deze financiering wordt verstrekt via de regeling ‘Stimulering Europees

Onderzoek’ (SEO). De SEO-regeling is bedoeld om de matchingsdruk enigszins te verminderen. Voor het jaar 2015 is

een bijdrage ontvangen van 2,8 miljoen euro.

Toponderzoeksgebieden De Radboud Universiteit zet in op een verdere versterking van de toponderzoeksgebieden en een verdere intensivering van de samenwerking met sterke partners in binnen- en buitenland. Daarbij kiest de universiteit bewust voor samenwerking met onder andere Leuven en Glasgow en Duitse partners (onder meer met de Max Planck Instituten, het Helmholtz Zentrum Dresden en de universiteit Duisburg-Essen. De Duitse overheid onderkent het belang van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek in hoge mate en investeert daarin substantieel. De toponderzoeksgebieden binnen de RU zijn Antropogenetica, Astrofysica, Organische chemie, Vastestoffysica, Cyber security, Cognitieve Neurowetenschappen, Infectieziekten en immunologie, Microbiologie, Ondernemingsgericht recht en Taalwetenschap. Zwaartekrachtprogramma’s Bij de eerste twee rondes (in 2012 en 2014) zijn in totaal drie voorstellen van de Radboud Universiteit gehonoreerd. In 2012 betrof dit twee voorstellen: Language in Interaction en Research Centre for Functional Molecular Systems, waarvoor respectievelijk 28,3 en 27,5 miljoen euro is toegekend (prijspeil 2016) voor de jaren 2012-2021. In 2014 is het voorstel Microbes for health and environment gehonoreerd waarvoor 23,4 miljoen euro is toegekend (prijspeil 2016) voor de jaren 2014-2023. In 2017 komt er uitsluitsel over de derde ronde.

begroting 2016 Gerealiseerd

Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen 0,8 0,8

Faculteit der Letteren 1,6 1,6

Faculteit der Managementwetenschappen 6,0 6,0

Faculteit der Medische Wetenschappen (Radboudumc) 6,3 6,0

Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica 5,3 5,3

Faculteit der Rechtsgeleerdheid (incl. CPO) 3,0 3,0

Faculteit der Sociale Wetenschappen 3,4 4,0

26,4 26,7

Inleiding

5

Financieel perspectief De begroting is ook in meerjarenperspectief krap. In 2017 is er een klein tekort (meerjarig zijn er kleine positieve resultaten geraamd). Vooral de extra eigen investeringen vooruitlopend op de extra middelen vanwege de invoering van de Wet Studievoorschot, de toename van OCW-kortingen (bestaande en nieuwe), het vervallen (vanaf 2018) van de tijdelijke NOA-middelen, de landelijke afname van de onderzoeksmiddelen vanwege de reservering voor de zwaartekrachtronde 2017 en de afname van het RU-aandeel in de studentgebonden financiering (inschrijvingen en graden) en in de promotiecomponent zijn hier de oorzaak van. Daarnaast zijn er enkele onzekerheden: - CAO. De werknemersorganisaties hebben de onderhandelingen over de CAO 2015-2016 in het voorjaar opgeschort.

In november worden de onderhandelingen vervolgd. De universiteiten hebben over deze jaren conform het Landelijke Loonruimte Akkoord (LRA) een loonsverhoging van 5,05% doorgevoerd waarbij over de als laatste doorgevoerde tranche (0,8%) geen overeenstemming bestaat met de bonden.

- Looncompensatie. De looncompensatie 2015-2016 vanuit OCW is gebaseerd op 5,05% conform bovengenoemd LRA. In het LRA is ter dekking van de CAO-verhoging o.a. uitgegaan van een daling van de pensioenpremie per 1 januari 2016. Het ABP heeft de per die datum doorgevoerde premieverlaging echter per 1 april 2016 weer grotendeels ongedaan gemaakt. OCW compenseert dit ‘dekkingsgat’ uitsluitend voor 2016 wat voor de RU vanaf 2017 een structureel tekort van 0,6 miljoen euro met zich meebrengt. Daarboven heeft OCW vanaf 2016 een lumpsumtaakstelling doorgevoerd in verband met de zgn. ‘ruilvoetproblematiek’ (het percentage voor loon- en prijsbijstelling ligt hoger dan de inflatie wat bij de ministeries tot een tekort in de begrotingen leidt die gedekt wordt door kortingen/bezuinigingen door te voeren ). Voor de RU brengt dat kortingen met zich mee van 0,5 miljoen euro in 2016, 1 miljoen euro in 2017 en 1,1 miljoen euro vanaf 2018. Over de loon- en prijscompensatie 2017 komt pas in het voorjaar 2017 duidelijkheid.

- Pensioenpremie. De verwachte meerjarige stijging van de pensioenpremies en de mate waarin dit (voor de eerste geldstroom) door OCW wordt gecompenseerd.

- Prijscompensatie. De prijscompensatie voor 2016 is voor de zomer toegekend, maar in het najaar plotseling weer ingetrokken (de middelen worden ingezet in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda). Dit versterkt het gevoel van onzekerheid over toekomstige compensaties.

- Aftopping promotiecomponent. Het besluit van OCW om vanaf 2017 de promotiecomponent te maximeren op 20% (nu 26,3%). Dit wordt door OCW pas bij de 2e rijksbijdragebrief 2017 (die in juli wordt verwacht) in het verdeelmodel voor de universiteiten verwerkt. Er is al wel een - budgettair neutrale - doorrekening1 door OCW gemaakt waarbij ‘vrijvallende’ middelen worden toegevoegd aan ‘Voorziening onderzoek in bedragen’. Voor de RU gaat het om ca. 6,6 miljoen euro. Mogelijk wil OCW hierover - in het verlengde van de Prestatieafspraken – kwaliteitsafspraken maken met voorwaardelijke financiering. Pas onder het volgende Kabinet komt hierover duidelijkheid.

- Prestatieafspraken (PA). Met OCW zijn in 2012 afspraken gemaakt over onderwijskwaliteit en studiesucces, te realiseren in 2015. In het Jaarverslag 2015 zijn (op pagina 20-27) de uitkomsten opgenomen en nader toegelicht. De RU heeft twee deelafspraken niet geheel gerealiseerd, maar overall de doelstellingen ruim behaald. Pas eind dit jaar of begin volgend jaar wordt definitief duidelijk of en in hoeverre dit financiële consequenties heeft (vanaf 2017). Hierbij is het advies van de Review Commissie aan de minister van groot belang. Op basis van het positieve concept advies op de drie prestatiegebieden van de commissie worden er geen kortingen verwacht. In de rijksbijdrage is voor de PA een geoormerkt bedrag opgenomen. Voor 2017 gaat het (vooralsnog) om 9,8 miljoen euro wat uit drie segmenten bestaat2 van elk ca. 3,3 miljoen euro.

- Profileringsmiddelen. Naast de hiervoor genoemde middelen inzake onderwijskwaliteit en studiesucces zijn er vanaf 2013 profileringsmiddelen toegekend (ca. 3,4 miljoen euro op prijspeil 2016). In de rijksbegroting 2017 zijn deze middelen (ook voor de overige universiteiten) uit de rijksbijdrage gehaald vanwege “nadere besluitvorming”. Toegezegd is dat middelen in de loop van 2017 weer terugvloeien naar de universiteiten, maar wel anders verdeeld (naar rato van de studentgebonden financiering). In de RU-begroting is ervan uitgegaan dat genoemde 3,4 miljoen euro in 2017 terugkomt.

- Zwaartekrachtmiddelen. In 2017 worden er voor de derde keer middelen toegewezen. Het gaat landelijk om ca. 14 miljoen euro. Deze middelen zijn uit het bestaande middelenkader gehaald wat voor de RU een afname van de

1 Hierin is tevens verwerkt de invoering van driejaargemiddelden inzake het aantal promoties 2 Segment 1: deelname aan excellentietrajecten; segment 2: bachelorrendement, studieswitch en studie-uitval; segment 3: docentkwaliteit, onderwijsintensiteit en indirecte kosten.

Inleiding

6

rijksbijdrage van ca. 1 miljoen euro meerjarig met zich meebrengt. Op dit moment is nog niet bekend of er aanvragen van de RU worden gehonoreerd.

- Marktaandeel. De ontwikkeling van het marktaandeel van de RU in de componenten inschrijvingen/graden en promoties (zie toelichting in paragraaf 2.3).

Hoofdlijnen van de begroting De hoofdlijnen van de begroting vergen als uitvloeisel van de Wet Studievoorschot vanaf begrotingsjaar 2016 instemming van de medezeggenschap. Er is sprake van een ontwikkelingstraject. In de Beleidsbrief 2017 zijn de hoofdlijnen van de begroting vermeld. Deze zijn in de junivergadering met de medezeggenschap besproken. De hoofdlijnen zijn in de begroting opgenomen. De medezeggenschap in de verschillende onderdelen van de Universiteit heeft positief geadviseerd over de achterliggende deelbegrotingen.

1.2 Leeswijzer

In hoofdstuk 1 wordt ingegaan op de uitgangspunten en de financiële kaders die ten grondslag liggen aan de begroting (onder andere de verschillende inkomensbronnen en hoe die worden verdiend). Hoofdstuk 2 bevat de beleidsbijstellingen inclusief de financiële vertaling naar de begroting. In hoofdstuk 3 wordt de begroting nader toegelicht. In bijlage I worden de toewijzingen van eerste geldstroommiddelen aan de verschillende eenheden toegelicht. Bijlage II geeft de financiële situatie per eenheid weer aan de hand van de exploitatiecijfers en de ontwikkeling in het verloop van reserves en voorzieningen (voor zowel 2016 als de meerjarenraming 2018 – 2020). Tevens wordt in de toelichting ingegaan op de ontwikkelingen per eenheid. In bijlage III zijn de maatregelen opgenomen inzake duurzaamheid.

Begroting 2017

7

2 Uitgangspunten en financieel kader

2.1 Algemeen

Sluitende begroting De Radboud Universiteit streeft naar een bescheiden financieel overschot om het eigen vermogen in reële termen in stand te kunnen houden. De begroting 2017 laat echter een tekort zien van een kleine 1 miljoen euro. Het tekort wordt (mede) verklaard door de verder toegenomen voorinvesteringen inzake het Studievoorschot (zie tabel 3, pagina 2). Meerjarig is er wel sprake van een klein positief resultaat. Loon- en prijsniveau De begroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020 zijn voor zover mogelijk opgesteld op prijsniveau 20173, voor de baten en de lasten. Hierbij is ervan uitgegaan dat er in 2017 geen CAO-stijging zal zijn met uitzondering van de verwachte eenmalige uitkering van 0,4% waarvan de lasten voor de 1e geldstroom centraal worden genomen. Voor de 2e en 3e geldstroom dient dekking te komen vanuit de tarieven. Financiële positie en investeringen In de geactualiseerde Meerjaren Investerings Prognose (MIP) is voor de periode 2016 – 2020 een bedrag van ca. 200 miljoen euro aan investeringen in renovatie- en nieuwbouwprojecten voorzien. Dit betreft met name de renovatie van het Tandheelkundegebouw, de nieuwbouw voor de Faculteit der Sociale Wetenschappen, de uitbreiding en aanpassingen van het Gymnasion (met name ten behoeve van de Faculteit der Managementwetenschappen), de uitbreiding van het Huygensgebouw ten behoeve van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica, de aanpassing van het Academiegebouw (Berchmanianum) en de zgn. Kleine Werken. De operationele cashflow is en blijft positief en zorgt ervoor dat er sprake is van een positief liquiditeitssaldo waaruit deze investeringen gefinancierd kunnen worden. In hoofdstuk 4.8 is een uitgebreide toelichting opgenomen.

2.2 Ontwikkeling lasten

In deze begroting en de meerjarenraming is ten opzichte van 2016 uitgegaan van de volgende ontwikkelingen: Personele lasten - Brutolonen: 0% brutoloonstijging in 2017 behoudens de eenmalige uitkering van 0,4% waarvan de lasten centraal

worden genomen. - Werkgeverslasten (sociale en pensioenlasten): 0% conform raming CPB (CEP 2016). Op basis van zeer recente

ontwikkelingen moet rekening worden gehouden met een substantiële toename van de pensioenpremie ABP vanaf 2017. In de begroting zijn hiervoor geen extra lasten opgenomen. Er wordt vanuit gegaan dat dit (voor de eerste geldstroom) wordt gecompenseerd door OCW. Los hiervan is er t.o.v. 2016 al sprake van een lichte stijging (ca. 0,15%).4

- Voorts is vanaf 2017 rekening gehouden met additionele lasten als gevolg van de transitievergoeding bij beëindiging van arbeidsovereenkomsten.

Materiële lasten. - De interne huisvestingstarieven stijgen in 2017 niet:

Tabel 5 – GEM-tarieven

Tarief Tarief

(in Euro per functioneel netto vierkante meter) 2017 2016

Categorie I Opslagruimte 156,4 156,4

Categorie II Kantoor- en onderwijsruimte 272,5 272,5

Categorie III Laboratoria 393,0 393,0

3 De rijksbijdrage is door OCW op loon- en prijspeil 2016 bepaald. Bij de Voorjaarsnota 2017 wordt bekend of en in hoeverre er loon-

prijscompensatie bijkomt. 4 Premiestijging OP/NP per 1 april 2016: 0,7% over premieloon ofwel 0,56% over brutoloon x 3/12 = ca. 0,15%.

Begroting 2017

8

- De overige materiële lasten stijgen met 1% (raming CPB in CEP 2016). Financiële baten en lasten - De debet- en creditrente met betrekking tot de interne rekening courantverrekening bedraagt 0,4%. De externe

rentevergoeding is voor 2017 begroot op 0%. De mogelijkheid bestaat dat de rentevergoeding door banken op korte termijn (licht) negatief wordt. De mogelijkheden van ‘schatkistbankieren’, - waarbij middelen worden weggezet bij het Ministerie van Financiën – worden bezien.

2.3 Ontwikkeling baten

De eerste, tweede en derde geldstroombaten ontwikkelen zich in de periode 2014 – 2019 naar verwachting als volgt:

Tabel 6 – Ontwikkeling baten

Rijksbijdrage (eerste geldstroom) De rijksbijdrage neemt in 2017 ten opzichte van de begroting 2016 toe met 5,1 miljoen euro: Tabel 7 – Rijksbijdrage 2017 t.o.v. 2016

realisering begroting prognose begroting raming raming raming

(bedragen x 1 miljoen euro) 2015 2016 2016 2017 2018 2019 2020

Eerste geldstroom:

- Rijksbijdrage * 282,8 277,3 286,2 282,4 284,6 283,7 284,1

- Collegegelden 36,7 35,1 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0

319,5 312,3 323,2 319,4 321,6 320,7 321,1

Tweede geldstroom (NWO en KNAW) 47,2 52,5 50,0 49,5 48,9 47,6 47,7

Derde geldstroombaten:

- Onderwijs en Onderzoek 130,2 126,5 122,0 120,2 119,6 121,5 119,7

- Overige 56,3 49,4 46,3 43,7 43,5 43,4 43,2

186,5 175,8 168,3 164,0 163,1 164,8 163,0

Totale operationele baten 553,1 540,7 541,6 532,8 533,6 533,2 531,7

* exclusief de middelen 'ondersteuning geneeskundig onderwijs en onderzoek' (voorheen: werkplaatsfunctie) t.b.v. Radboudumc

Mutatie rijksbijdrage t.o.v. begroting 2016 totaal waarvan: Prognose Begroting

reële 2016 2017

loon/prijs geoormerkt toe/afname totaal

- marktaandeel inschrijvingen en graden -2,3 -2,3 -2,3 -2,3

- marktaandeel promoties -1,1 -1,1 -1,1 -1,1

- terugdraaien aftopping promotiecomponent 2016 0,1 0,1 0,1 0,1

- invoering 3-jarsgemiddelden graden (OZ-deel) 0,3 0,3 0,3 0,3

- prestatie-afspraken 0,8 0,2 0,6 0,8 0,8

- looncompensatie 2,9 2,9 2,9 2,9

- prijscompensatie 0,6 0,6 0,6 0,6

- lumpsumkorting OCW (ruilvoetproblematiek) -1,0 -1,0 -1,0 -1,0

- referentieramingen studentenaantallen (reeksen t/m 2016) 4,3 4,3 4,3 4,3

- korting collegegeldverhoging i.v.m. actieplan leraren -0,4 -0,4 -0,4 -0,4

- saldo oud beleid OCW (kortingen, NOA-middelen, daling -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

taakstelling langstudeerdersmaatregel

- intensivering onderwijs (accres op reeks 2013) 0,5 0,5 0,5 0,5

- afloop lerarenplan schooltalen (FdL) -0,4 -0,4 -0,4 -0,4

- Dudoc Bèta (FNWI) 0,9 0,9 0,9 0,9

- Traineeships (RDA) 0,3 0,3 0,3 0,3

- compensatie 2e studies 0,4 0,4 0,4 0,4

- Zwaartekracht (reservering ronde 2017) -1,1 -1,1 -1,1 -1,1

- overige 0,4 0,4 0,4 0,2 0,2

Totaal 5,1 2,7 0,8 1,6 5,1 9,0 -3,9

Begroting 2017

9

Deze toename betreft voor 2,7 miljoen euro loon- en prijscompensatie en bevat geoormerkte toekenningen (0,8 miljoen euro). De reële groei bedraagt dus slechts 1,6 miljoen euro. Meerjarig (2018-2020) is de rijksbijdrage op basis van de nu beschikbare informatie geraamd op ca. 284 miljoen euro per jaar. De belangrijkste fluctuaties zijn: - De verder oplopende OCW-korting op titel van Minder opleidingen HO in 2018 en 2019 (in beide jaren een toename

met 0,6 miljoen euro). De kortingen uit het Begrotingsakkoord 2013 en Vermindering overhead HO lopen vanaf 2017 niet verder op.

- Het vervallen (vanaf 2018) van de tijdelijke middelen uit hoofde van het Nationaal Onderwijsakkoord (in 2016 en 2017 circa 2,7 miljoen euro per jaar). Deze middelen zijn toegekend om de bovengenoemde kortingen enigszins te compenseren.

- De indicatieve middelen vanwege het studievoorschot vanaf 2018 (ingeschat op ca. 6 miljoen euro per jaar in 2018 en 2019 en ruim 7 miljoen euro in 2020) . Deze middelen leiden op basis van de huidige verwachtingen pas vanaf 2021 tot een reële toename van de rijksbijdrage (zie tabel 1 waarbij ervan uit wordt gegaan dat er in 2017-2020 geen nieuwe OCW-bezuinigingen bijkomen).

- Het vervallen – vanaf 2020 – van de tijdelijke middelen inzake Dudoc Bèta (0,9 miljoen euro).

De prestatieontwikkeling voor de bekostiging 2017 van 3,4 miljoen euro negatief heeft voor 2,3 miljoen euro betrekking op de component Inschrijvingen en graden en voor 1,1 miljoen euro op de component promoties. - Na een jarenlange toename van het aantal promoties was er in 2014 sprake van een afname (van 384 naar 355) en

in 2015 van een kleine toename tot 358. Bij de meeste andere universiteiten is zowel in 2014 als in 2015 het aantal promoties toegenomen. Dit heeft voor de RU geleid tot een afname van het marktaandeel in de rijksbijdrage van 3,5 miljoen euro in bekostigingsjaar 2016 en 1,1 miljoen euro in bekostigingsjaar 2017.

Aantal promoties 2011-2020 Tabel 8 – Promoties 2011-2020

FFTR FdL FdR FSW FdM FNWI UMC Totaal

Realisatie

2011 7 22 16 44 16 66 140 311 2012 19 23 7 36 14 77 165 341

2013 12 18 9 61 19 79 186 384

2014 14 28 15 58 10 70 160 355

2015 9 24 10 47 12 81 175 358

Prognose

2016 16 29 17 53 17 78 202 412

2017 15 22 16 58 18 82 180 391 2018 10 23 13 59 18 105 183 411

2019 11 22 12 55 18 100 185 403

2020 16 24 9 55 18 95 188 405

- Behalve het aandeel van de RU in de promoties staat ook het aandeel in de bekostigde inschrijvingen en graden

onder druk. De aantallen zijn voor de RU t.o.v. de bekostiging 2016 weliswaar bijna gelijk gebleven, maar bij de overige universiteiten is per saldo sprake van een toename. Voor 2017 leidt dit tot een afname van de rijksbijdrage met 2,1 miljoen euro. Meerjarig is uitgegaan van een gelijkblijvend marktaandeel.

Meerjarig is de prestatieontwikkeling in bedragen als volgt: Tabel 9 – Prestatie-ontwikkeling

(bedragen x 1 miljoen euro) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

- inschrijvingen, graden, promoties -3,8 7,3 3,9 -0,6 0,8 0,7 -6,9 1,3 -3,4 -3,4

De ontwikkeling van het procentuele aandeel van de Radboud Universiteit in de totale rijksbijdrage voor universiteiten is als volgt:

Begroting 2017

10

Tabel 10 – Aandeel RU in rijksbijdrage universiteiten

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Aandeel Radboud Universiteit 7,79% 8,07% 8,20% 8,19% 8,25% 8,34% 8,31% 8,41% 8,30% 8,16%

Nb. Exclusief OU, PThU, ThUA, UvH,ThUvdGK en WU. Tweede geldstroombaten Dit betreft hoofdzakelijk NWO subsidies waarvoor ten dele matching vereist is. Veni-vidi-vici projecten De gerealiseerde veni-vidi-vici projecten en de Europese ERC-grants zijn, voor zover bekend, in tabel 11 in kaart gebracht. Tabel 11 – Veni-vidi-vici en ERC-grants

Derde geldstroombaten Dit betreft voor ca. 73% baten die betrekking hebben op contractonderwijs en –onderzoek en voor ca. 27% Overige baten.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Totaal 2016

t/m 2015

Veni

- totaal* 112 137 148 141 143 149 134 146 1.767 nnb

- aandeel Radboud Universiteit 11 14 8 18 20 19 18 20 196 17

- procentueel aandeel 10% 10% 5% 13% 14% 13% 13% 14% 11% nnb

Vidi

- totaal* 69 81 75 geen 86 80 80 87 1.037 nnb

- aandeel Radboud Universiteit 10 8 10 geen 7 10 6 11 102 8

- procentueel aandeel 14% 10% 13% 8% 13% 8% 13% 10% nnb

Vici

- totaal* 26 geen 27 28 24 23 26 33 355 nnb

- aandeel Radboud Universiteit 1 geen 3 3 4 5 2 3 30 3

- procentueel aandeel 4% 11% 11% 17% 22% 8% 9% 8% nnb

* universiteiten plus KNAW-instituten, vanaf 2008 uitluitend universiteiten

ERC Starting Grants (1,5 miljoen euro per grant)

- totaal - 245 436 486 566 300 369 345 3.046 nnb

- aandeel Nederland - 17 25 48 48 28 39 35 267

- aandeel Radboud Universiteit - 2 5 4 6 4 5 3 31

- procentueel aandeel - 12% 20% 8% 13% 14% 13% 9% 12%

ERC Advanced Grants (2,5 tot 3,5 miljoen euro per grant)

- totaal 282 245 271 301 319 284 149 250 2.101 nnb

- aandeel Nederland 20 18 18 21 31 29 13 14 164

- aandeel Radboud Universiteit 3 1 2 1 2 4 1 1 15

- procentueel aandeel 15% 6% 11% 5% 6% 14% 8% 7% 9%

ERC Consolidator Grants (2 miljoen euro per grant)

- totaal 313 343 284 940 nnb

- aandeel Nederland 28 29 25 82

- aandeel Radboud Universiteit 3 2 3 8

- procentueel in aandeel Nederland 11% 7% 10%

ERC Synergy Grants (15 miljoen euro per grant)

- totaal 11 13 24 nnb

- aandeel Nederland 3 2 5

- aandeel Radboud Universiteit - 1 1

- procentueel in aandeel Nederland 0% 50% 20%

Begroting 2017

11

3 Interne beleidsbijstellingen

3.1 Onderwijs.

Geesteswetenschappen Vanaf 2017 vervalt de OCW-bijdrage voor het onderdeel ‘meer goed opgeleide leraren in de schooltalen’. In verband daarmee vervalt de bijdrage van 348.000 euro voor de Faculteit der Letteren. Wetenschapsknooppunt Voor de ondersteuningsorganisatie van het ‘Wetenschapsknooppunt RU’ is structureel 115.000 euro toegewezen aan de Faculteit NWI. De beoogde bijdrage van OCW is nog onzeker. Honoursprogramma In verband met een aanpassing van het maximale aantal studenten dat deel kan nemen aan het Honoursprogramma bij de Faculteit der Managementwetenschappen is structureel 38.000 euro overgeheveld vanuit de Radboud Honours Academy/Radboud Services. Traineeships OCW heeft voor de jaren 2016 en 2017 een bedrag van 665.000 euro toegewezen voor de doorontwikkeling ‘Traineeships eerst de klas en Onderwijstraineeship’ waarvan 253.000 euro betrekking heeft op 2017. De OCW-bijdrage is bestemd voor de Radboud Docenten Academie.

3.2 Onderzoek

Dudoc Bèta Dit betreft een OCW-bijdrage voor de jaren 2016-2019 van 875.000 euro per jaar voor bèta vakdidactisch promotieonderzoek. De bijdrage is toegewezen aan de Faculteit NWI. Instituut Genderstudies (IGS). De samenwerking tussen een drietal faculteiten leidt tot een afname van de toewijzing voor de Faculteit der Sociale Wetenschappen (-/- 212.000 euro) en een toename voor de Faculteit Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen (+ 89.000 euro) en de Faculteit der Letteren (+ 123.000 euro) Big deals Met ingang van 2015 worden de zgn. ‘Big Deals’ centraal gefinancierd via Radboud Services. Dit betreft de via landelijke licenties afgesloten multidisciplinaire tijdschriftenpakketten. Voor 2017 is de toewijzing met 130.000 euro toegenomen tot ruim 2,2 miljoen euro. Promoties De ontwikkeling van het aantal promoties en de premie per promotie volgens het interne verdeelmodel is als volgt:

Tabel 12 – Bekostiging promoties

Bekostigingsjaar 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Premie per promotie 72.000

69.789

64.191

64.191

57.853

57.515

60.294

Bekostigd aantal promoties 261,0

271,5

296,0

326,0

362,5

369,5

356,5

(o.b.v. 2- jaarsgemiddelde)

Voor de bekostiging 2017 geldt het gemiddelde van de in 2014 (355) en 2015 (358) gerealiseerde promoties.

Begroting 2017

12

3.3 Loon- en prijsbijstellingen, arbeidsvoorwaarden

Loonbijstelling Ten opzichte van de begroting 2016 zijn de eenheden gecompenseerd voor het saldo van de CAO-stijgingen van in totaal 2,05% en de ontwikkeling in premies sociale en pensioenlasten. De compensatie bedraagt ca. 3,5 miljoen euro. De (extra) CAO-stijgingen houden verband met het Landelijke Loonruimte Akkoord (LRA) dat in juli 2015 is gesloten. Voor 2017 is in verband met de verwachte eenmalige uitkering van 0,4% in de begroting van Concern 0,8 miljoen euro opgenomen. Sociale lasten Het CPB verwacht volgens het Centraal Economisch Plan 2016 voor 2017 per saldo geen wijzingen in de premies sociale lasten (werkgeverslasten). Recent zijn echter stevige stijgingen in de pensioenpremies ABP aangekondigd. Huisvestingstarieven. De huisvestingstarieven stijgen in 2017 niet. Prijsbijstelling Voor 2017 wordt voor prijsstijgingen van de overige materiële lasten geen compensatie verstrekt.

3.4 Overig

- Hoodies Ten behoeve van de studentenintroductie is structureel 60.000 euro toegewezen aan Radboud Services.

- Dienst Marketing en Communicatie In verband met taakintensiveringen is aan Radboud Services 186.000 euro toegewezen voor 2017 en additioneel 74.000 euro vanaf 2018.

- Kunstcoördinatie – beeldende kunst Wegens de overgang van de kunstcoördinatie van de Faculteit der Letteren naar Radboud Services is 43.000 euro overgeheveld en voor beheerstaken is vanuit de AUA 21.000 euro overgeheveld.

- Openingstijden Universiteitsbibliotheek In verband met verruiming van de openingstijden van de universiteitsbibliotheek is structureel 76.000 euro toegewezen.

- Evaluatie Services Wegens de overgang van taken van Evaluatie Services (ITS) naar Radboud Services is 94.000 euro overgeheveld vanuit de AUA.

- DCCN In verband met een overplaatsing van medewerkers van CIF-CFA naar DCCN is 66.000 euro overgeheveld van Radboud Services naar DCCN.

- Fondsenwerving Voor de uitbreiding van de fondsenwervingsorganisatie is 360.000 euro toegewezen aan Radboud Services

- Wireless netwerken/switches Voor de verbetering van het wireless netwerk en de vaste netwerkinfrastructuur is voor 2017 313.000 euro toegewezen aan Radboud Services en vanaf 2018 additioneel 174.000 euro. Deze posten zijn normaliter onderdeel van het GEM tarief, maar worden nu niet vanuit het GEM-tarief maar vanuit de extra budgettoewijzing gefinancierd. De opbouw en financiering van het GEM-tarief wordt in 2017 nader bezien.

- Cultuurcentrum Voor de exploitatie van het Cultuurcentrum (beoogde start september 2018) is aan Radboud Services 19.000 euro toegewezen in 2018 en additioneel 38.000 euro vanaf 2019.

- Betaald parkeren Vanaf 2014 zijn extra middelen toegekend aan de AUA voor de afdekking van het exploitatietekort betaald parkeren. Deze toekenning neemt jaarlijks (t/m 2018) af met 50.000 euro. Naar verwachting blijven de parkeertarieven in 2017 ongewijzigd.

- Functioneel Beheer Het budget (65.000 euro) inzake functioneel beheer is overgeheveld van Radboud Services naar Concern Informatie Systemen (CIS).

- AMD-middelen Het budget (1,2 miljoen euro) voor het contract met de Arbo en Milieu Dienst (AMD) is overgeheveld van Radboud Services naar de AUA.

Begroting 2017

13

- Reisbeurzen / huur Gymnasion De bijdrage van het college van bestuur aan SNUF voor de uitvoering van het reisbeurzenprogramma en voor de huur van verenigingen in het Gymnasion ad 572.000 euro wordt vanaf 2017 overgeheveld naar Radboud Services / Dienst Studentenzaken.

Begroting 2017

14

4 Begroting

De exploitatie ontwikkelt zich samengevat als volgt: Tabel 13 – Ontwikkeling exploitatie 2015-2020

4.1 Toelichting exploitatie ontwikkeling

4.1.1 Rijksbijdrage

Voor de Rijksbijdrage 2017 is uitgegaan van de Officiële Beschikking van DUO van 20 oktober 2016 (278,7 miljoen euro exclusief de balansposten inzake de Zwaartekrachtprogramma’s en de kaskorting) vermeerderd met 3,4 miljoen euro vanwege de profileringsmiddelen die “tot nadere besluitvorming” door OCW uit het verdeelmodel zijn gehaald. Daarnaast is 0,3 miljoen euro toegevoegd vanwege de invoering van 3-jaarsgemiddelden inzake de graden in het onderzoekdeel. OCW gaat dit verwerken in de tweede rijksbijdragebrief 2017. In hoofdstuk 2 zijn de mutaties ten opzichte van de begroting 2016 nader toegelicht. De afname van de rijksbijdrage in 2017 ten opzichte 2016 met 3,9 miljoen euro betreft met name de afname de bekostigde inschrijvingen, graden en promoties (3,4 miljoen euro), de korting vanwege de middelen die OCW heeft afgezonderd ten behoeve van de zwaartekrachtronde 2017 (aandeel RU bedraagt 1,1 miljoen euro) en de oploop in diverse kortingen (1,1 miljoen euro). Daarnaast is er per saldo een toename ad 1,7 miljoen euro in diverse posten (zie tabel 6).

4.1.2 Baten werk in opdracht van derden en overige baten derden

Baten werk in opdracht van derden Voor 2017 is een afname (2,3 miljoen euro) begroot ten opzichte van de prognose 2016. De afname doet zich met name voor bij het ITS (1,8 miljoen euro) vanwege het vervallen van de activiteiten. Daarnaast is er een afname van 1,1 miljoen euro bij de Faculteit FNWI. Bij de overige eenheden is per saldo sprake van een toename met 0,6 miljoen euro. Overige baten derden De ontwikkeling van de Overige baten derden wordt vanaf 2016 sterk beïnvloed door gewijzigde afspraken met het Radboudumc. De baten uit hoofde van de dienstverlening binnen het Radboudumc door het facultair deel (O&O) aan patiëntenzorg worden niet meer in de universitaire cijfers verantwoord. Het betreft met name dienstverlening door de Radboudumc Health Academy en het Centraal Dieren Laboratorium ad circa 10 miljoen euro. Hiertegenover staat een even grote afname van de lasten.

in euro x 1.000 Realisatie Begroting Prognose Begroting Raming Raming Raming

2015 2016 2016 2017 2018 2019 2020

Baten

Rijksbijdragen (excl. w erkplaatsfunctie) 282.784 277.272 286.230 282.355 284.629 283.718 284.064

College-, cursus-, les- en examengelden 36.718 35.061 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000

Baten w erk i.o.v. derden 177.316 178.993 172.022 169.736 168.494 169.100 167.384

Overige baten derden 56.329 49.372 46.320 43.748 43.456 43.372 43.206

Totaal Baten 553.146 540.699 541.573 532.839 533.580 533.190 531.654

Lasten

Personele lasten 372.771 371.369 372.232 373.036 370.176 369.295 368.561

Dotatie/vrijval personele voorzieningen 3.776 694 3.256 1.073 1.834 2.219 2.417

Afschrijvingen 30.676 29.723 28.736 30.083 30.999 29.985 30.749

Huisvestingslasten 27.451 21.044 23.217 18.126 16.972 17.285 16.532

Dotatie/vrijval huisvestingsvoorzieningen 6.546 0 17 0 0 0 0

Overige lasten 110.222 116.593 110.836 111.282 110.957 111.683 110.696

Dotatie/vrijval overige voorzieningen 532 17 3.112 0 0 0 0

Totaal Lasten 551.974 539.440 541.406 533.601 530.938 530.467 528.955

1.172 1.259 167 -762 2.642 2.722 2.699

619 416 120 0 0 0 0

55 0 0 0 0 0 0

1.846 1.675 287 -762 2.641 2.723 2.699

RU Nijmegen

Saldo baten en lasten

Financieel resultaat

Resultaat deelnemingen

Exploitatieresultaat

Begroting 2017

15

Voor 2017 is een afname van ruim 2,5 miljoen euro begroot in vergelijking tot de prognose 2016. Dit betreft grotendeels Radboud Services (1 miljoen euro), Faculteit NWI (0,5 miljoen euro) en SNUF (0,5 miljoen euro).

4.1.3 Ontwikkeling lasten

Personele lasten De begrote personele lasten (exclusief dotaties/vrijval voorzieningen) ad 373 miljoen euro zijn in lijn met de prognose 2016. Afgezien van de eenmalige CAO uitkering van 0,4% (centraal gereserveerd 0,8 miljoen euro) is er geen CAO-verhoging begroot en is uitgegaan van een gelijkblijvende premiedruk. De dotaties aan en vrijval van personele voorzieningen nemen in 2017 per saldo af met 2,2 miljoen euro. Dit betreft met name de voorziening reorganisatie/herstructurering die met 2 miljoen euro afneemt, vooral door onttrekkingen in 2017 inzake de reorganisatie ITS (in 2016 was per saldo sprake van een dotatie). Het gemiddeld aantal fte’s neemt in 2017 ten opzichte van de prognose 2016 af met ca. 63 fte (29 fte RU en 34 fte FMW-UMC). De grootste afname doet zich voor bij FMW-Radboudumc, FSW en het ITS. De afname bij FMW-Radboudumc is conform het beleid van Radboudumc om mede via fte-reductie tot een sluitende begroting te komen. In onderstaande tabel is de gemiddelde fte-ontwikkeling per eenheid weergegeven. Tabel 14 – Fte-ontwikkeling

Realisatie Begroting Prognose Begroting

gemiddeld gemiddeld gemiddeld gemiddeld

(gemiddeld aantal fte's) 2015 2016 2016 2017

Faculteiten:

Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen 103,4 97,2 99,6 94,7

Faculteit der Letteren 389,0 385,0 390,0 395,0

Faculteit der Rechtsgeleerdheid (incl. CPO) 243,8 256,7 257,8 263,7

Faculteit der Managementwetenschappen 264,8 265,5 265,6 265,0

Faculteit der Sociale Wetenschappen 529,0 554,0 544,0 527,0

Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica 933,0 914,0 886,0 877,0

Faculteit der Medische Wetenschappen (UMC) 1.658,0 1.649,0 1.661,3 1.627,7

4.121,0 4.121,4 4.104,3 4.050,1

Universitaire Instituten:

Donders Centre for Cognitive Neuroimaging 97,2 94,3 91,4 91,5

Radboud Docenten Academie 36,8 39,3 37,4 40,4

ITS 49,2 40,0 20,0 6,0

183,2 173,6 148,8 137,9

Ondersteuning centraal

Radboud Services 738,1 746,8 730,0 729,9

Radboud Innovation 3,1 13,9 11,4 13,7

741,2 760,7 741,4 743,6

5.045,4 5.055,7 4.994,5 4.931,6

Afschrijvingen De afschrijvingskosten nemen in 2017 met 1,3 miljoen euro toe. Dit betreft voor 0,3 miljoen euro gebouwen, voor 0,1 miljoen euro concern informatiesystemen en voor 0,9 miljoen euro inventaris en apparatuur. Huisvestingslasten De huisvestingslasten (incl. dotatie/vrijval voorzieningen) nemen in 2017 met 5,1 miljoen euro af. Dit wordt voor 2 miljoen euro verklaard door eenmalige posten van Vastgoed die in de prognose 2016 hoger zijn dan in de begroting 2017. Daarnaast is er een effect van 3,1 miljoen euro in de eliminatieposten. De norm voor huisvestingslasten (die door het UVB worden doorberekend in de GEM-huur) als percentage van de totale RU-baten bedraagt 9%. Voor de periode 2015-2020 komen de percentages uit op:

Begroting 2017

16

- 2015: 10,5% (met name door eenmalige posten Vastgoed) - 2016: 9,4% - 2017: 9,2% - 2018: 9,0% - 2019: 8,9% - 2020: 9,0% Overige lasten De Overige lasten (incl. dotatie/vrijval voorzieningen) nemen in 2017 met 2,7 miljoen euro af. De grootste afname doet zich voor bij B.V. Campus waar in 2016 gedoteerd is aan de voorzieningen inzake klimaatbeheersing Mercator III (2,3 miljoen euro).

4.2 Meerjarenraming rijksbijdrage en collegegelden

Rijksbijdrage Meerjarig (2018-2020) schommelt de rijksbijdrage rond de 284 miljoen euro (zie toelichting paragraaf 2.3). De toename inzake de studievoorschotmiddelen ontstaat naar verwachting vanaf 2018. Collegegelden Ten opzichte van de begroting 2016 zijn de Collegegelden voor 2017 met ca. 2 miljoen euro verhoogd tot 37 miljoen euro. Dit betreft grotendeels (1,6 miljoen euro) een realistischer inschatting van de baten die ook meerjarig is doorgetrokken en in beperkte mate (354.000 euro) een bijstelling vanwege het ‘Actieplan leraar van Nederland’. Tegenover de baten uit genoemd actieplan staat een even grote korting van de rijksbijdrage.

4.3 Exploitatieresultaten per eenheid

In bijlage II is van de exploitatieresultaten per eenheid een gedetailleerd exploitatieoverzicht opgenomen. Samengevat is het beeld als volgt:

Begroting 2017

17

Tabel 15 – Exploitatieresultaat per eenheid 2015-2020

4.4 Toelichting begroting faculteiten, instituten, clusters en overige eenheden

- Met ingang van 2016 heeft het Radboudumc in overleg met de Radboud Universiteit zijn wijze van verslaggeving inzake onderwijs en onderzoek (O&O) gewijzigd. Een van de afspraken is dat het resultaat altijd nul is. Alle baten die qua herkomst aan O&O zijn te labelen worden voor 100% toegerekend aan de Faculteit der Medische Wetenschappen. De personele lasten zijn gebaseerd op het aantal fte’s O&O en de gemiddelde salarislast per fte van het Radboudumc. De materiële lasten zijn verdeeld naar rato van de realisatie 2015.

- Faculteit der Natuurwetenschappen Wiskunde en Informatica. De studenteninstroom blijft gestaag toenemen. In 2017 nemen de baten volgens het verdeelmodel daardoor ruim toe. Deze middelen kunnen in 2017 nog niet geheel worden besteed waardoor een overschot wordt begroot. In 2016 ontstaat een overschot mede door vertrek van hoogleraren. Deze en andere vacatures kunnen niet vlot worden heringevuld.

- Faculteit der Sociale Wetenschappen. De begroting 2017 sluit met een (geaccordeerd) tekort van 0,7 miljoen euro. De meer dan verwachte toename van het aantal psychologiestudenten bij de start van de Engelstalige bacheloropleiding vraagt extra inzet van personeel. In latere jaren verdient dat zich terug via hogere bekostiging.

in € x 1.000 2015 2016 2016 2017 2018 2019 2020

Realisatie Begroting Prognose Begroting Raming Raming Raming

Faculteiten

Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiew etenschappen 33 0 30 0 0 0 0

Faculteit der Letteren 4 0 475 0 0 0 0

Faculteit der Managementw etenschappen 10 20 -250 0 0 0 0

Faculteit der Medische Wetenschappen (Radboudumc) -885 0 0 0 0 0 0

Faculteit der Natuurw etenschappen, Wiskunde en Informatica -1.333 0 773 546 0 0 0

Faculteit der Rechtsgeleerdheid 8 188 194 116 239 184 44

Faculteit der Sociale Wetenschappen 448 0 -387 -700 215 565 360

Subtotaal -1.713 208 835 -38 454 749 404

Radboud Services 151 0 943 0 0 0 0

Universitaire Instituten

Donders Centre for Cognitive Neuroimaging -46 0 -76 0 0 0 0

ITS -2.736 -155 -2.475 0 0 0

Radboud Docenten Academie 30 0 45 14 14 14 14

Subtotaal -2.752 -155 -2.506 14 14 14 14

Verbonden Partijen

Overige stichtingen 125 -135 -130 -135 -49 -24 62

Radboud University Holding B.V. -193 -72 -2.690 520 767 818 494

Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds 24 0 -500

UOBN 0 0 0

Subtotaal -43 -207 -3.320 385 718 794 556

Centraal

Algemene Universitaire Activiteiten 122 0 -2.418 -400 0 0 0

Concern 18.008 3.755 7.869 2.844 4.505 3.282 3.851

ConcernInformatieSystemen 47 0 310 0 0 0 0

Radboud Innovation 23 0 279 0 0 0 0

Vastgoed -12.190 -1.998 -4.395 -3.045 -2.283 -1.300 -1.631

Subtotaal 6.010 1.757 1.645 -601 2.222 1.982 2.220

Consolidatieposten geconsolideerde jaarrekening 193 71 2.690 -521 -767 -816 -495

Totaal Radboud Universiteit 1.846 1.675 287 -762 2.641 2.723 2.699

Specificaties Radboud University Holding B.V. (RUH)

Campus B.V. -260 -156 -3.056 1 226 290 327

Campus detachering B.V. 21 21 20 77 78 78 77

Radboud Beroepsopleiding Advocaten B.V. -10 63 346 441 463 450 89

Radboud University Participations B.V. 57

RUH (excl. resultaat deelnemingen) -1 0 0 1 0 0 1

Totaal RUH -193 -72 -2.690 520 767 818 494

Begroting 2017

18

- Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Het begrote positieve resultaat van 116.000 euro bestaat uit het resultaat van de faculteit (70.000 euro negatief) en het CPO (186.000 euro positief). De faculteit investeerde (samen met het CPO) in 2015 al in extra promotieprojecten en gaat daar komende jaren mee verder. Met ingang van 2016 heeft het faculteitsbestuur structureel twee extra promotieplaatsen per jaar beschikbaar gesteld. Bij het CPO is de omzet PAO-cursusgelden voorzichtig begroot (teruglopende cursistenaantallen). De managementvergoeding die CPO genereert uit de Beroepsopleiding Advocaten en stichtingen en de hogere opbrengsten uit congressen (waaronder het Van der Heijden congres) zorgen naar verwachting voor compensatie.

- Faculteit der Managementwetenschappen. De prognose 2016 vertoont een tekort van 250.000 euro door achterblijvende omzet in de 2e en 3e geldstroom, onvoldoende financiering van de onderzoeksformatie en scherper begroten sinds 2015, waardoor tegenvallers niet meer opgevangen kunnen worden. De meerjarige exploitatie staat sterk onder druk mede door deze daling.

- Door de Faculteit Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen zijn middelen gereserveerd voor matchingsbijdragen voor promotieprojecten (25.000 euro); voor onderzoeksemesters (50.000 euro) en voor tijdelijke aanstellingen voor de stimulering van wetenschappelijk talent (50.000 euro). Daarnaast zijn er extra middelen gereserveerd voor voorlichting/werving (25.000 euro) en internationalisering (voor o.a. studiereizen, beurzen en taalbeleid van 135.000 euro).

- Faculteit der Letteren. Herwinnen van marktaandeel en aanscherping in positionering is ook voor 2017 het speerpunt. De middelen inzake het sectorplan Geesteswetenschappen zijn door OCW vanaf 2016 met 0,3 miljoen euro gekort, maar deze korting is intern niet doorvertaald naar de faculteit.

- Punt van zorg voor DCCN zijn de toenemende kosten voor transitievergoeding en WW-uitkeringen. Men blijft succesvol ondanks toegenomen concurrentie. Het huidige systeem waarin de carrièrekansen van promovendi sterk worden bepaald door het aantal publicaties zal op termijn niet houdbaar zijn gelet op het feit dat veel publicaties nooit worden geciteerd. De transformatie van de organisatie is in 2017 naar verwachting afgerond. Er wordt gewerkt aan een verbetering van het imago van de opleiding.

- ITS. Op 14 maart 2016 is na positief advies van de Ondernemingsraad het reorganisatieplan vastgesteld waarmee de opheffing van het ITS definitief is. Voor 2016 was een “going concern” begroting opgesteld die vanwege de opheffing achterhaald is. De activiteiten worden gefaseerd afgebouwd. Naar verwachting zullen in 2017 de laatste activiteiten verricht worden. In 2016 is een extra dotatie aan de reorganisatievoorziening opgenomen.

- Radboud Services. De begroting 2017 is sluitend. Het voor 2016 verwachte positieve resultaat van circa 0,9 miljoen euro betreft grotendeels de sectoren Facilitair Bedrijf (o.a. vanwege hogere baten inzake Retail&Catering), Radboud Sportcentrum (hogere baten uit sportkaarten) alsmede het Radboud Services Bedrijfsbureau (onderbesteding van enkele centrale budgetten).

- Radboud Innovation. De eenheid maakt vanaf 1 januari 2017 onderdeel uit van Radboud Services. De begroting is sluitend. Het voor 2016 verwachte positieve resultaat (279.000 euro) betreft voornamelijk tijdelijk niet ingevulde vacatures. Na aanstelling van een nieuwe directeur zullen deze opnieuw bezien worden.

- Vastgoed. Vastgoed voorziet in 2017 een negatief exploitatiesaldo van circa 3 miljoen euro. Dit is gebaseerd op de MIP 2016 (inclusief update) en het vastgestelde GEM tarief 2017. Het negatieve exploitatieresultaat wordt veroorzaakt door hogere afschrijvingskosten dan er GEM baten zijn. Dit wordt veroorzaakt doordat er eerder geïnvesteerd wordt. Verder zal er voor circa 1,2 miljoen euro aan projecten ten laste van de exploitatie worden verantwoord.

- Radboud Beroepsopleiding Advocaten (RBA). De opleiding is in september 2013 van start gegaan in de VOF Beroepsopleiding Advocaten waarin de RU voor 52% participeert en Dialogue Beroepsopleiding BV voor 48%. Voor 2016 wordt een resultaat van 346.000 euro positief verwacht, wat circa 280.000 euro hoger is dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door de stijgende studentenaantallen en de in 2015 doorgevoerde verbetering in de periodetoerekening van kosten en opbrengsten (meer lasten in 2015 genomen). De RBA is een deelneming van de Radboud University Holding (RUH). De overeenkomst met de Orde van Advocaten is tot 1 maart 2020 met drie jaar verlengd.

- BV Campus. Het grote verschil tussen de jaarprognose 2016 en de begroting ad 2,9 miljoen euro wordt veroorzaakt door dotaties aan voorzieningen inzake klimaatbeheersing Mercator III ad 2,3 miljoen euro, gerelateerde sloop/asbestsanering ad 0,4 miljoen euro en legionellabeheersing ad 0,2 miljoen euro. De begroting 2017 is sluitend. Voor de ramingsperiode 2018-2020 wordt een verbetering van het resultaat verwacht. Deze verbetering wordt met name veroorzaakt door in latere jaren afnemende onderhoudskosten. Na een exceptioneel hoog jaar 2017 nemen deze af tot een relatief stabiel niveau.

Risicobeheersing In 2015 is een structuur opgezet met een indeling van risicogebieden waarvoor domeineigenaren zijn aangewezen. De belangrijkste risico’s op universitair niveau zijn:

Begroting 2017

19

- Wetenschappelijke integriteitsschendingen - Daling studenteninstroom, ontwikkeling masterinstroom - Reputatieschade door bijvoorbeeld diplomafraude - De eenheden is gevraagd in de begroting de risicogebieden te benoemen en waar nodig aanvullende

beheersmaatregelen te beschrijven. Voor het komende jaar zijn benoemd: Tabel 16 – Maatregelen risicobeheersing

Eenheid Onderwerpen Opgenomen maatregelen

FFTR Demografische en sociaal-culturele ontwikkeling Efficiëntie/cascadering doelstellingen (kleine onderzoeksgroepen)

Versterking landelijke en internationale werving en mede in verband daarmee mogelijkheden verkennen van Engelstalig onderwijs op bachelorniveau. Versterking valorisatie en versterking van de aandacht voor het feit dat het geesteswetenschappelijk onderzoek van een andere aard en omvang is dan in de bèta of medische domeinen.

FSW Demografische en sociaal-culturele trends Ethiek /fraude Leiderschap

Introductie Engelstalige bachelor, betere voorlichting. Toetsing facultaire ethiek commissie, aandacht wetenschappelijk integriteit, data bij DANS deponeren. Gebruik data protocol. Training nieuwe UHD en hoogleraren. Verbetering jaargesprekken.

FdR Demografische en sociaal-culturele trends Klantgerichtheid Leiderschap

Sterke werving en voorlichting, duidelijk eigen profiel, groei instroom internationale masterstudenten, benutting marktpositie CPO. Aanbieden van weblectures voor specifieke studentgroepen. Training nieuwe UHD en hoogleraren; Verbetering jaargesprekken; Afspraken over participatie in commissies. Training van leidinggevenden.

FdL Demografische en sociaal-culturele trends Financiering Reputatie

Vergroten wervingsgebied door invoering Engelstalige bachelors. Ontwikkeling en uitrol Ontdek-campagne PUC-activiteiten om leraren en scholieren met een ander profiel dan C&M te interesseren. Hanteren schil met flexibele formatie om fluctuaties in de inkomsten op te vangen. In kaart brengen risico’s en gevolgen vervallen VAR en werken met modelovereenkomsten Bijhouden zeer gedetailleerde lange termijnplanning (4 à 5 jaar) van formatie en bezetting van al het personeel. In meerjarenprognose in lange termijnplanning afname van de onderwijsformatie opgenomen. Goede ondersteuning bij projectaanvragen en gerichter sturen bij aanvraag van projecten. Versterken bewustzijn van onze goede reputatie bij staf en studenten. Verdere acties mede afhankelijk van het onderzoek naar de reputatie van de RU.

FdM Grote gevoeligheid fluctuaties studenten (en dus inkomsten) Nieuwe regels arbeidsvoorwaarden tijdelijk personeel Kosten internationalisering Bekostiging onderzoeksprogramma Gevolgen huisvesting in Gymnasion

Streefcijfers instroom in ba en ma opleidingen, gerichte voorlichting en werving. Meerjaren tenure track voor wp; flexibilisering functietoedeling obp. Integrale evaluatie van facultaire organisatie en kosten voor intern. in 1e kwartaal 2017. Investeren in binnen halen van 2e en 3e gs wijziging in interne toedeling van ow en oz tijd. Norm van max. 10% (van de facultair lasten) op totale huisvestingskosten (huur plus afschrijvingen.

FMW-UMC DRE Invoering nieuwe curriculum Daling projectbaten Manipulatie onderzoeksgegevens Privacy onderzoeksgegevens

Investeren, beheersen project. Intensief evalueren en bijsturen , afstemmen met studenten. Bijsturen organisatie naar corresponderend evenwicht in vast/tijdelijk personeel. Kwaliteitsbeheersing, opleiding. Projectorganisatie ingesteld.

FNWI Demografische trends Acquisitie externe financiering Onvoldoende zichtbaarheid in de buitenwereld

Omzetten van bacheloropleidingen naar Engels, internationale bachelor en masterwerving. Acquisitie externe financiering: verbreding van de onderzoeksfocus van puur fundamenteel naar ook maatschappij gedreven onderzoek. Onvoldoende zichtbaarheid in de buitenwereld: doorgaan met scoren op excellentie, contact zoeken met maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven, (inter)nationale werving studenten.

RS Transitievergoedingen Face/Planon

Monitoren ontwikkeling. Nadere afspraken maken over dekking en doorbelasting.

DCCN Afname contractonderzoek

Conservatief begroten en scherpere monitoring. Benoeming van “Knowledge Transfer Officer” en samenwerking met Radboud Innovation.

Begroting 2017

20

Weinig carrière mogelijkheden PhD en post docs Wet werk en zekerheid

Organiseren van ‘Donders connects with Business - Bridging academia and business'. Additionele budgetten ter beschikking stellen.

RDA Reputatie (verbeteren) Klant c.q. studentgerichtheid IT Infra structuur (vermindering CROHO labels, planning tweejarige master, aanpassing Osiris)

Monitoren voortgang besluitvorming door CvB en herziening statuten bestuursraad. Institutionaliseren studentbesprekingen in de teams. Monitoren besluitvorming en voortgang.

CIS Omvang onbestemde projectruimte/investeringen ICT MIP

In kaart brengen financiële implicaties ICT MIP en concernsystemen. Managen van timing en omvang investeringen.

4.5 Maatregelen en doelstellingen duurzaamheid

Medio 2016 is de duurzaamheidsagenda 2016-2020 van de Radboud Universiteit vastgesteld. In dit document worden de doelstellingen voor de komende jaren verwoord aan de hand van vijf thema’s.De Radboud Universiteit stelt de komende jaren de volledige integratie van het thema duurzaamheid in de universitaire processen en in het dagelijks handelen centraal. Dit kunnen we bereiken als ieder individu met zijn of haar gedrag laat zien zich ‘mede-eigenaar’ te voelen van de invulling van het begrip duurzaamheid. De komende jaren zullen we daartoe binnen onze organisatie, en ook met samenwerkingspartners en (externe) stakeholders, een continue dialoog voeren over de vraag waar kansen tot verbetering liggen en hoe we deze kunnen waarmaken. In het kader van deze dialoog is bij de voorbereiding van de begroting 2017 aan de universitaire eenheden gevraagd aan te geven welke concrete maatregelen zij gaan nemen om bij te dragen aan het realiseren van de duurzaamheidsagenda. De maatregelen per eenheid zijn opgenomen in bijlage II.

4.6 Geprognosticeerde balans

Onderstaand is de ontwikkeling in de universitaire balans voor de periode 2015 – 2020 in beeld gebracht. Tabel 17 – Ontwikkeling balans 2015 - 2020

2015 2016 2017 2018 2019 2020

(bedragen in € x 1.000 realisatie prognose begroting raming raming raming

ACTIVA

Vaste activa

- Materiële vaste activa

- gebouwen en terreinen 317.687 332.595 362.014 383.522 395.867 402.110

- inventaris en apparatuur 23.781 21.787 21.680 21.540 19.560 16.856

- informatiesystemen 890 800 1.430 1.484 1.088 692

342.358 355.182 385.124 406.545 416.514 419.657

- Financiële vaste activa

- Tegenwaarde FMW UMC 21.504 - - - - -

- Overige Financiële vaste activa 148 148 148 148 148 148

364.010 355.330 385.272 406.693 416.662 419.805

Vlottende activa

- Voorraden 431 500 500 500 500 500

- Vorderingen 19.462 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

- Liquide middelen 124.268 100.000 53.464 30.526 19.635 14.930

144.161 120.500 73.964 51.026 40.135 35.430

Totaal activa 508.171 475.830 459.236 457.719 456.797 455.235

PASSIVAEigen vermogen 318.691 297.474 294.415 297.056 299.779 302.478

Voorzieningen 45.215 41.783 28.695 24.537 22.892 18.631

Langlopende schulden 1.126 1.126 1.126 1.126 1.126 1.126

Kortlopende schulden 143.139 135.447 135.000 135.000 133.000 133.000

189.480 178.356 164.821 160.663 157.018 152.757

Totaal passiva 508.171 475.830 459.236 457.719 456.797 455.235

Begroting 2017

21

Algemeen Ten aanzien van de Faculteit der Medische Wetenschappen (Radboudumc) is een wijziging doorgevoerd in de RU balans. Het aan de faculteit toegerekende eigen vermogen ad € 21.5 miljoen is met terugwerkende kracht per 1 januari 2016 uit de reserves en uit de Financiële Vaste Activa (post ‘Tegenwaarde vermogen Faculteit der Medische Wetenschappen’) gehaald. Als gevolg hiervan neemt de berekende solvabiliteit van de RU per deze datum af van 62,7% tot 61,1%. Omwille van vergelijkbaarheid zijn de vergelijkende cijfers ultimo 2015 aangepast. Verder is SNUF - uitgaande van definitieve besluitvorming in 2016 over de voorgenomen herstructurering - niet langer in de begroting opgenomen. Dat brengt een afname van vermogen en liquiditeit met zich mee van ca. 2,3 miljoen euro ultimo 2016/begin 2017. Materiële vaste activa De oplopende reeks wordt grotendeels verklaard door de investeringen in nieuwbouw. Dit betreft vooral de renovatie Tandheelkunde, de nieuwbouw Sociale Wetenschappen, de uitbreiding, aanpassingen Gymnasion en de aanpassing van het Academiegebouw (Berchmanianum). Financiële vaste activa Dit betreft tot en met 2015 grotendeels (21,5 miljoen euro) de tegenwaarde van reserves van de Faculteit der Medische Wetenschappen. In 2016 wordt deze post tot nul afgeboekt met een even grote afboeking in het eigen vermogen. In de jaarrekening zal daarover worden opgenomen: Het Radboudumc heeft sinds 2001 het beheer van de medische faculteit overgedragen gekregen van de Radboud Universiteit. De Radboud Universiteit heeft de activa en passiva en het daarbij behorende facultaire vermogen overgedragen. Ultimo 2015 heeft dit een waarde van € 21,5 miljoen. Het Radboudumc heeft in zijn balans dit bedrag geoormerkt opgenomen als eigen vermogen Onderwijs & Onderzoek. In de situatie dat de medische faculteit zou worden ontvlochten uit Radboudumc en weer wordt ingebed in de universiteit, zal het vermogen weer terugvloeien naar de Radboud Universiteit. De presentatie als een niet uit de balans blijkend recht, met een omvang van € 21,5 miljoen ultimo 2015, is conform de wettelijke verslagleggingsregels.

Voorraden en vorderingen Dit betreft hoofdzakelijk vorderingen op debiteuren en overlopende activa. Liquide middelen Hierin komt de kaspositie (voornamelijk banksaldi) tot uiting. Eind 2017 zal de liquiditeitspositie naar verwachting circa 46 miljoen euro lager zijn dan ultimo 2016. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de investeringsuitgaven inzake gebouwen, inventaris en apparatuur en informatiesystemen (ca. 59 miljoen euro) die de kasstroom uit operationele activiteiten (ca. 12 miljoen euro) sterk overtreffen. De operationele kasstroom wordt in 2017 sterk beïnvloed door een afname van de voorzieningen met ca. 13 miljoen euro. Dit is afwijkend ten opzichte van wat bij de investeringsvoorstellen huisvesting was voorzien. Met name vanwege de omvangrijke investeringen bij Vastgoed (ca. 190 miljoen euro in de jaren 2016-2020) neemt de liquiditeitspositie ultimo 2020 af tot ca. 15 miljoen euro. Na 2020 stijgt de liquiditeit door een dan relatief beperkt huisvestingsprogramma. De MIP heeft een horizon van 10 jaar (tot 2025). Tabel 18 – Vastgoedinvesteringen en liquide middelen

Voor wat betreft ict/im-projecten is er een MIP ICT/IM in ontwikkeling (begin2017 gereed). De daaruit voortvloeiende investeringen moeten nog worden geprioriteerd teneinde voor de universiteit als geheel niet op een lagere liquiditeit uit te komen. In paragraaf 4.8 is de kasstroomraming 2015 – 2020 nader toegelicht. Eigen vermogen Hierin zijn de reserves van de universiteit opgenomen. De mutatie van jaar tot jaar in de totale vermogenspositie wordt geheel verklaard door de exploitatieresultaten met uitzondering van bovengenoemde afboeking in 2016 van de

(bedragen in € x 1.000 realisatie prognose begroting raming raming raming raming raming raming raming raming

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

- Terreinen & gebouwen vastgoed -30.759 -36.000 -49.900 -43.500 -32.900 -27.500 -6.000 -10.500 -26.500 -25.000 -14.000

Prognose stand liquide middelen einde jaar 124.268 100.000 53.464 30.526 19.635 14.930 30.444 34.944 28.444 18.444 24.444

Begroting 2017

22

‘Tegenwaarde vermogen FMW-Radboudumc’ (in 2016) en het niet meer meeconsolideren van SNUF (vanaf 2017). Het verloop van 2015 naar 2017 is als volgt: Tabel 19 – Verloop eigen vermogen 2015-2017

eigen vermogen ultimo 2015 318.691

tegenwaarde FMW/Radboudumc -21.504

resultaat 2016 287

prognose eigen vermogen 2016 297.474

SNUF niet meer in consolidatie -2.297

resultaat 2017 -762

prognose eigen vermogen 2017 294.415

Voorzieningen In de periode 2015 – 2020 nemen de voorzieningen met circa 26 miljoen euro af. De grootste afnames betreffen de seniorenregeling (min 7,7 miljoen euro), reorganisatie/herstructurering (min 3,2 miljoen euro), sloop/ asbestverwijdering (min 8,4 miljoen euro) en de overige voorzieningen (min 5,3 miljoen euro) onder andere vanwege onttrekkingen inzake klimaatbeheersing Mercatorgebouw. In paragraaf 4.7 is een overzicht opgenomen. Langlopende schulden Dit betreft een renteloze eeuwigdurende lening van de Parochie van de Heilige Geest/Bisdom ’s-Hertogenbosch ad 1,1 miljoen euro. Deze lening is ontstaan naar aanleiding van de verkoop van de studentenkerk in 2008. Kortlopende schulden Dit betreft onder andere de omvangrijke vooruitbetalingen op projecten, verplichtingen wegens vakantiegeld en vakantiedagen en vooruit ontvangen bedragen waaronder collegegelden.

4.7 Eigen vermogen

De totale reservepositie neemt van ultimo 2015 tot ultimo 2020 af met circa 16 miljoen euro (van 318,7 miljoen euro naar 302,5 miljoen euro) zijnde het totaal van de verwachte exploitatieresultaten over deze periode incl. de eerder genoemde posten ‘Tegenwaarde FMW-Radboudumc’ en ‘reserves SNUF’.

4.8 Voorzieningen

Specificatie van de samenstelling en mutaties, periode 2015 – 2020:

Tabel 20 – Voorzieningen 2015 - 2020

Saldi Dotatie Onttrekking Vrijval Saldi Dotatie Onttrekking Vrijval Saldi Saldi Saldi Saldi

ultimo ultimo ultimo ultimo ultimo ultimo

bedragen in € x 1.000 2015 2.016 2.016 2.016 2016 2.017 2.017 2.017 2017 2018 2019 2020

Personele voorzieningen

- WNU 7.585 3.173 2.422 0 8.336 2.900 2.900 0 8.336 8.336 8.336 8.336

- langdurig zieken 1.320 0 0 0 1.320 0 0 0 1.320 1.320 1.320 1.320

- reorganisatiekosten/herstruct. 3.210 1.765 1.511 246 3.218 55 2.373 520 425 89 56 56

- sabbatical leave 1.522 -109 53 0 1.360 20 54 0 1.326 1.536 1.536 1.536

- transitievergoeding 1.449 845 1.563 -18 749 480 500 0 942 932 932 932

- jubilea 2.889 0 0 0 2.889 0 0 0 2.889 2.889 2.889 2.889

- seniorenregeling 9.134 0 0 2.190 6.944 0 0 1.862 5.082 3.578 2.369 1.458

27.109 5.674 5.549 2.418 24.816 3.455 5.827 2.382 20.320 18.680 17.438 16.527

Overige voorzieningen

- voorziening projecten 3.197 186 670 403 2.310 0 416 0 1.894 1.447 1.119 863

- s loop/astbestverwi jdering 8.658 382 1.011 0 8.029 0 3.990 0 4.039 3.260 3.260 241

- overige voorzieningen 6.251 3.173 2.587 209 6.628 0 4.186 0 2.442 1.150 1.075 1.000

18.106 3.741 4.268 612 16.967 0 8.592 0 8.375 5.857 5.454 2.104

Totaal voorzieningen 45.215 9.415 9.817 3.030 41.783 3.455 14.419 2.382 28.695 24.537 22.892 18.631

Begroting 2017

23

Personele voorzieningen - Voorziening WNU (Werkloosheidsregeling Nederlandse Universiteiten).

De wachtgeldenverplichtingen zijn bepaald op basis van de verplichting zoals die is opgegeven door de diverse uitvoerende instellingen. Tevens worden uit deze voorziening medewerkers ondersteund van wie de arbeids-betrekking wordt bedreigd. Dit betreft vooral de bekostiging van opleidingen en outplacement.

- Langdurig zieken Deze voorziening is getroffen ter afdekking van toekomstige uitgaven in verband met per balansdatum bekende langdurige ziektegevallen.

- Reorganisatie en herstructureringen. Dotaties aan deze voorziening vinden plaats voor door eenheden voorgestelde en door het college van bestuur goedgekeurde herstructureringen en reorganisaties. Onttrekkingen vinden plaats op basis van realisatie van deze goedgekeurde plannen.

- Sabbatical leaves / educatief verlof Deze voorziening beoogt afdekking van toekomstige verplichtingen vanwege werkgeversbijdragen aan het meerjarige spaarmodel vakantiedagen voor sabbatical leaves en educatief verlof.

- Transitievergoeding De voorziening is gevormd voor de mogelijk uit de nieuwe regelgeving (Wet Werk en Zekerheid) voortvloeiende verplichtingen. Vanaf 1 juli 2015 is de werkgever verplicht om bij het einde van iedere arbeidsovereenkomst die tenminste 2 jaar heeft geduurd, een transitievergoeding aan de werknemer te betalen.

- Jubilea Deze voorziening dient ter afdekking van toekomstige werkgeversverplichtingen ten aanzien van beloningen in het kader van een langdurig dienstverband (jubilea). De voorziening is per individuele werknemer bepaald, waarbij de toekomstige uitkering contant is gemaakt.

- Seniorenregelingen De voorziening seniorenregelingen is gevormd voor medewerkers die gebruik maken van de cao-regelingen voor senioren. De voorziening is per individuele werknemer bepaald, waarbij de toekomstige uitkering contant is gemaakt.

Overige voorzieningen - Voorziening projecten

Deze voorziening dient voor projecten waarop een tekort wordt voorzien. - Sloop en asbestverwijdering

Deze voorziening is bestemd voor sloopkosten en asbestverwijdering verbonden aan gebouwen waarvoor besloten is dat deze gesloopt zullen worden (al dan niet in relatie tot nieuwbouw).

- Overige voorzieningen Dit betreft met name de voorziening voor achterstallig onderhoud, en daarnaast diverse kleinere voorzieningen.

4.9 Kasstroomraming

De kasstroomraming is gebaseerd op de volgende uitgangspunten en aannames: - de cashflow is conform de meerjarenbegroting (excl. de cashflow van de Faculteit Medische Wetenschappen); - de investeringen in nieuwbouw zijn gebaseerd op de MIP (Meerjaren Investerings Prognose). Als gevolg van het bouwprogramma zal de liquiditeit de komende jaren dalen. De investeringen in 2017 in gebouwen ad 50,8 miljoen euro betreffen grotendeels (49,9 miljoen euro) investeringen conform de Meerjaren Investeringsprognose (MIP).

Begroting 2017

24

Tabel 21 – Kasstroomontwikkeling 2015-2020

(bedragen in € x 1.000 realisatie prognose begroting raming raming raming

2015 2016 2017 2018 2019 2020

A. Kasstroom uit operationele activiteiten

- Resultaat 1.846 287 -762 2.641 2.723 2.699

- Tegenwaarde vermogen FMW-Radboudums -21.504

- Reserves SNUF -2.297

- Afschrijvingen gebouwen 20.757 21.116 21.383 22.085 21.091 21.757

- Afschrijvingen informatiesystemen 242 205 320 396 396 396

- Afschrijvingen inv. Apparatuur (excl. UMC) 8.090 6.066 7.014 7.108 7.098 7.157

- Cash flow (resultaat + afschrijvingen) 30.935 6.170 25.658 32.229 31.308 32.009

- Mutatie voorzieningen 750 -3.432 -13.088 -4.158 -1.645 -4.261

- Mutatie netto werkkapitaal 2.866 -8.299 -447 0 -2.000 0

34.551 -5.561 12.123 28.071 27.663 27.748

B. Kasstroom uit (des)investeringsactiviteiten

Materiële vaste activa

- Terreinen & gebouwen vastgoed -30.759 -36.000 -49.900 -43.500 -32.900 -27.500

- Terreinen & gebouwen Campus BV/overige -24 -902 -92 -536 -500

- Apparatuur & inventaris -8.978 -4.072 -6.907 -6.967 -5.118 -4.453

Informatiesystemen 0 -115 -950 -450 0 0

Financiële vaste activa

- Deelnemingen -145 0 0 0 0 0

- Tegenwaarde vermogen FMW-Radboudumc 884 21.504 0 0 0 0

-38.998 -18.707 -58.659 -51.009 -38.554 -32.453

C. Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Mulatie lening SNUF -5 0 0 0 0 0

Mutatie liquide middelen (A+B+C) -4.452 -24.268 -46.536 -22.938 -10.891 -4.705

- Stand begin jaar 128.720 124.268 100.000 53.464 30.526 19.635

- Mutatie -4.452 -24.268 -46.536 -22.938 -10.891 -4.705

Prognose stand liquide middelen einde jaar 124.268 100.000 53.464 30.526 19.635 14.930

Begroting 2017

25

5 Bijlagen

I Toewijzingen College van Bestuur II Begrotingen eenheden en maatregelen duurzaamheid

Begroting 2017

26

Bijlage I

Middelentoedeling 2017

Middelen Compensatie Prestatieontwikkeling - verdeelmodel: Overige mutaties: Sub- toedeling brutoloon- totaal

volgens stijgingUniv 1,25% In- Inge- Proef- Taakinten- Dudoc-Bèta Honours GW: IGS

Begroting i.v.m. LRA schrijvingen schreven schriften sivering correctie Actieplan 2016 en studenten DMC meer goed

graden opgeleide (bedragen in € x 1.000) leraren in de

schooltalen

kolommen ----> 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

FaculteitenFilosofie Theologie Religiewet. 8.307 68 5 33 -63 89 8.439 Letteren 26.385 216 -24 -174 229 -348 123 26.407 Rechtsgeleerdheid 17.540 138 96 68 55 17.897 Sociale wetenschappen 38.449 318 -157 -10 -295 -212 38.094 Managementwetenschapppen 23.926 194 74 41 -179 38 24.094 Natuurw., Wisk. en Inform. 52.675 435 733 309 218 875 55.245 Medische wetenschappen 65.404 539 -269 133 35 65.843

Universitaire instituten

Radboud Docenten Academie 2.851 24 2.875 DCCN 3.881 23 3.904

CentraalRadboud Services 40.859 331 186 -38 41.338 Concern Informatie Systemen 8.222 59 8.282 Radboud Innovation 1.723 14 1.737 AUA 19.943 173 20.117

310.167 2.534 458 400 - 186 875 - -348 - 314.272

Bijlage I

Middelentoedeling 2017, blad 2

Sub- Totaal totaal 2017

bijIntroductie Openings- Afloop Kunst- Medew. Stornering BIG deals Beeldende Fondswerving Wireless Weten- Beleidsbriefstudenten tijden UB afdekking coördinatie Evaluatie afroming kunst netwerken/ schaps-(Hoodies) tekort Services CFA-DCCN switches knooppunt

betaald naar RS (ICS)(bedragen in € x 1.000) parkeren

kolommen ----> 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

FaculteitenFilosofie Theologie Religiewet. 8.439 8.439 Letteren 26.407 -43 26.364 Rechtsgeleerdheid 17.897 17.897 Sociale wetenschappen 38.094 38.094 Managementwetenschapppen 24.094 24.094 Natuurw., Wisk. en Inform. 55.245 115 55.360 Medische wetenschappen 65.843 65.843

Universitaire institutenRadboud Docenten Academie 2.875 2.875 DCCN 3.904 66 3.970

CentraalRadboud Services 41.338 60 76 43 94 -66 130 21 360 313 42.369 Concern Informatie Systemen 8.282 8.282 Radboud Innovation 1.737 1.737 AUA 20.117 -50 -94 -21 19.952

314.272 60 76 -50 - - - 130 - 360 313 115 315.276

Bijlage I

Middelentoedeling 2017, blad 3

Sub- Mutaties na Beleidsbrief Totaal totaal 2017

bijlooncom- Functioneel AMD- OCW-bijdrage Reisbeurzen/ Begrotingpensatie Beheer middelen traineeships huur

2016 Gymnasion(SNUF-

(bedragen in € x 1.000) middelen)

kolommen ----> 24 25 26 27 28 29 30

FaculteitenFilosofie Theologie Religiewet.. 8.439 27 8.466 Letteren 26.364 85 26.449 Rechtsgeleerdheid 17.897 55 17.952 Sociale wetenschappen 38.094 126 38.220 Managementwetenschapppen 24.094 77 24.171 Natuurw., Wisk. en Inform. 55.360 172 55.532 Medische wetenschappen 65.843 213 66.056

Universitaire instituten -

Radboud Docenten Academie 2.875 9 253 3.137 DCCN 3.970 9 3.979

- Centraal -

Radboud Services 42.369 131 -65 -1.218 572 41.789 Concern Informatie Systemen 8.282 23 65 8.370 Radboud Innovation 1.737 6 1.743 AUA 19.952 68 1.218 -572 20.666

315.276 1.000 - - 253 - 316.529

Bijlage II

1. Faculteit der Filosofie Theologie en Religiewetenschappen

Onderwijs Cursusevaluaties, studentenenquêtes en de gestaag toenemende studentenaantallen laten zien dat het onderwijs wordt gewaardeerd en dat de verbeteringen in cursusaanbod en profiel van de opleidingen tot het beoogde resultaat hebben geleid. De faculteit steekt veel werk in de werving van en voorlichting aan nieuwe studenten. De instroom neemt toe in alle opleidingen en ook studenten van andere universiteiten hebben de weg naar de masteropleidingen gevonden. De vele maatregelen die zijn genomen ter verbetering van het studiesucces werpen hun vruchten af (van 17 naar 67 procent) en deze zullen in 2017 worden voortgezet. Voor een betere positionering ten opzichte van andere universiteiten worden de masterspecialisaties scherper geprofileerd en hun wervende kracht versterkt. De tweejarige educatieve masterspecialisatie filosofie zal naar verwachting op 1 september 2017 kunnen starten en in 2018 volgt dan de start van de educatieve masterspecialisatie Godsdienst en levensbeschouwing. Het komend jaar zal ook in het teken staan van de onderwijsvisitatie Filosofie. Vrijwel alle aanbevelingen naar aanleiding van de visitatie van Religiewetenschappen en Theologie zijn geïmplementeerd; afronding volgt in 2017. Het gebruik van ICT in het onderwijs moet geen doel op zich zijn, maar zal volgend jaar vooral dienen ter stimulering van nieuwe onderwijsvormen die het leerproces van studenten verbeteren. Onderzoek De onlangs afgesloten midtermevaluatie geeft aan, dat ook het onderzoeksinstituut goed functioneert en dat de in gang gezette verschuiving van een programmatische naar een thematische indeling van het onderzoek een positieve werking heeft. De evaluatie laat zien dat het plan van aanpak, dat n.a.v. de SEP-evaluatie van 2013 was opgesteld, grotendeels gerealiseerd is, dat het promotiebeleid duidelijk is verbeterd en dat de valorisatieactiviteiten kwantitatief voldoende zijn en goed in het instituut zijn ingebed. Toch moest ook geconcludeerd worden dat de opbouw van het onderzoeksinstituut niet geheel doelmatig was en dat een verschuiving naar kleinschaligere themagroepen gewenst is. Deze aanbeveling, die overigens in overeenstemming was met de verwachtingen en de reeds bestaande praktijk, wordt komende tijd behandeld in het kader van het op te stellen beleidsplan. Er wordt in 2017 verder gestreefd naar een verdere verbetering van het promotierendement en de faculteit heeft onlangs besloten om de komende jaren het penvoerderschap van de landelijke onderzoeksschool Noster op zich te nemen. Onlangs is de voorbereiding van het nieuwe facultaire beleidsplan en het leerstoelenplan gestart. In een facultaire HR-agenda zullen de vijf universitaire hoofdthema’s worden uitgewerkt, met nadruk op de personeels- en talentontwikkeling, mede in verband met de uitstroom die over enkele jaren gaat plaatsvinden als gevolg van pensioneringen. Het thema duurzaamheid zal dit najaar voor het eerst worden opgenomen in het nieuwe beleidsplan. Menig geesteswetenschappelijke discipline in Nederland ondervindt in toenemende mate obstakels bij het aanboren van tweede geldstromen. Uiteraard zullen de in FFTR vertegenwoordigde disciplines een poging doen om via valorisatie aan de politieke verwachtingen te voldoen, maar het toenemende gebrek aan subsidiemogelijkheden vergt de blijvende aandacht van de betrokken disciplines, de faculteit en de universiteit. Internationalisering Om de motivatie van studenten voor een buitenlands verblijf te verhogen wordt volgend jaar een begin gemaakt met uitwisselingsmodulen, worden er twee buitenlandminoren aangeboden en stimuleert de faculteit deelname aan buitenlandse studiereizen en Summer Schools. Het aanbod van Engelstalig onderwijs, vooral in de minoren, wordt uitgebreid. Uitgangspunt van de faculteit is altijd geweest dat goed onderzoek internationale samenwerking impliceert en deze individuele samenwerking wordt zo mogelijk uitgebreid op het niveau van de themagroepen. In het kader van het schrijven van het beleidsplan 2017-2021 zullen naast onderwijs en onderzoek ook de versterking van werving, internationalisering en valorisatie, plus het uitbreiden van het Engelstalige cursusaanbod uitvoerig aan bod komen. Uitdagingen De grootste uitdagingen in de komende jaren zijn om: (1) de instroom van de verschillende opleidingen op niveau te houden; (2) in een omgeving waar steeds meer onderzoeksmiddelen geoormerkt worden voor toegepast bèta- en medisch onderzoek, alsnog aan de benodigde financiële onderzoeksmiddelen te komen.

Begrotingen Bijlage II

31

Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

bedragen x € 1000,-

Realisatie

2015

Begroting

2016

Prognose

2016

Begroting

2017

Raming

2018

Raming

2019

Raming

2020

Baten

Toew ijzingen cvb 8.099 8.307 8.402 8.466 8.466 8.466 8.466

Baten w erk i.o.v. derden 1.153 962 990 837 837 837 837

Overige baten derden 1.535 1.247 1.385 1.233 1.221 1.221 1.221

Baten interne dienstverlening 1.236 738 1.170 808 808 808 808

12.024 11.254 11.946 11.344 11.332 11.332 11.333

Lasten

Personele lasten 8.951 8.413 8.967 8.643 8.626 8.626 8.627

Dotatie/vrijval personele voorzieningen -16 4

Huisvestingslasten 838 874 845 847 847 847 847

Overige lasten 2.280 2.025 2.232 1.909 1.914 1.914 1.914

Dotatie/vrijval overige voorzieningen -7 -80

12.047 11.312 11.968 11.399 11.387 11.387 11.388

Saldo baten en lasten -23 -58 -22 -55 -55 -55 -55

Financieel resultaat 56 58 52 55 55 55 55

Resultaat deelnemingen 0

Exploitatieresultaat 33 0 30 0 0 0 0

Reserves en voorzieningen

Reserves

Algemene reserve 3.782 3.814 3.832 3.832 3.832 3.832 3.832

Bestemde reserve 202 160 182 182 182 182 182

3.984 3.974 4.014 4.014 4.014 4.014 4.014

Voorzieningen

Personele voorzieningen 28 6 4 0 0 0 0

Overige voorzieningen 80 29 0 0 0 0 0

108 35 4 0 0 0 0

Personeel- gemiddeld aantal fte's

Direct 83,7 79,0 80,7 75,6 75,3 75,3 75,3

Indirect 19,7 18,2 18,9 19,1 18,7 18,7 18,7

103,4 97,2 99,6 94,7 94,0 94,0 94,0

Verdeling kosten naar activiteiten

Onderw . Onderz. Bestuur ODV Totaal

2017

Absoluut ( in 1.000 euros) 4.674 4.446 1.368 912 11.400

Relatief (in % van totaal) 41% 39% 12% 8% 100%

2016

Absoluut ( in 1.000 euros) 4.638 4.412 1.357 905 11.312

Relatief (in % van totaal) 41% 39% 12% 8% 100%

Bijlage II Begrotingen

32

2. Faculteit der Letteren

Onderwijs In 2017 wordt verder gewerkt aan de doelstellingen zoals opgenomen in het Beleidsplan 2014-2018. Twee van de onderwijsdoelstellingen worden dit jaar voor het eerst in de praktijk gebracht: er starten twee Engelstalige bachelorspecialisaties (Cultural Studies en International Business Communication) en alle eerstejaars zullen een toets academische taalvaardigheid maken. De faculteit hoopt op die manier enerzijds tegemoet te komen aan een wens van studenten (Engelstalig onderwijs), en anderzijds aan een wens van de maatschappij (academici die hun moedertaal goed beheersen). Bovendien worden dit curriculumjaar de voorbereidingen getroffen voor de nieuwe masterspecialisatie Tourism and Culture en de tweejarige masterspecialisaties Duits en Nederlands. Onderzoek In 2016 werden twee onderzoeksmasters goedgekeurd en waren de midterm-reviews van onze onderzoeksinstituten succesvol qua uitkomst. De onderzoeksinstituten implementeren de aanbevelingen die voortkomen uit de midterm-review die het afgelopen jaar heeft plaatsgevonden. Het Institute for Historical, Literary and Cultural Studies en het Centre for Language Studies zetten in op institutionele samenwerking, onder andere via het gezamenlijke Humanities lab en de daaronder ressorterende technische groep. De beide instituten zullen nadrukkelijk betrokken zijn bij landelijke overleggen die de nieuwe inrichting van NWO (Humanities and Social Sciences) en die het verlagen van de aanvraagdruk betreffen. Internationalisering In 2017 staat internationalisering bij de Faculteit der Letteren wederom hoog op de agenda. Er zal hard worden doorgewerkt aan het creëren van een internationaal klimaat. Het bevorderen van studenten- en docentenmobiliteit - zowel inkomend als uitgaand - met de nadruk op kwaliteit, vormt een kernpunt binnen het facultaire internationaliseringsbeleid voor de komende jaren. Valorisatie De faculteit heeft in de afgelopen periode flink geïnvesteerd in onderwijs- en onderzoeksvalorisatie, door de inrichting van een eenheid Externe Relaties, door te participeren in Radboud Innovation met een liaison, en door ambassadeurs te benoemen voor de verschillende onderzoeksinstituten. Deze inzet wordt in 2017 voortgezet. Personeel In aansluiting op de thema’s uit de centrale HR-agenda richt het facultair personeelsbeleid zich in 2017 met name op leiderschapsontwikkeling, vinden en binden van talenten, ontwikkeling van talenten van medewerkers, internationalisering en diversiteit.

Begrotingen Bijlage II

33

bedragen x € 1000,-

Realisatie

2015

Begroting

2016

Prognose

2016

Begroting

2017Raming 2018 Raming 2019 Raming 2020

Baten

Toew ijzingen cvb 25.743 26.385 26.686 26.449 26.449 26.449 26.449

Baten w erk i.o.v. derden 8.881 8.032 8.915 8.510 8.510 8.510 8.510

Overige baten derden 1.169 913 1.600 1.400 1.400 1.400 1.400

Baten interne dienstverlening 2.852 3.040 2.675 2.725 2.200 1.895 1.895

38.645 38.370 39.876 39.084 38.559 38.254 38.254

Lasten

Personele lasten 31.018 30.960 32.225 32.048 31.608 31.303 31.303

Dotatie/vrijval personele voorzieningen 69 0 -36

Afschrijvingen 57 60 57 60 47 0

Huisvestingslasten 3.074 3.010 3.020 3.020 3.020 3.020 3.020

Overige lasten 4.431 4.480 4.285 4.016 3.944 3.991 3.991

Dotatie/vrijval overige voorzieningen 142

38.791 38.510 39.551 39.144 38.619 38.314 38.314

Saldo baten en lasten -147 -140 325 -60 -60 -60 -60

Financieel resultaat 151 140 150 60 60 60 60

Resultaat deelnemingen 0

Exploitatieresultaat 4 0 475 0 0 0 0

Reserves en voorzieningen

Reserves

Algemene reserve 7.346 7.530 7.821 7.821 7.821 7.821 7.821

Bestemde reserve

7346 7530 7821 7821 7821 7821 7821

Voorzieningen

Personele voorzieningen 463 309,5 309,5 297,5 297,5 297,5 297,5

Overige voorzieningen 419 319 319 219 119 50 50

882 628,5 628,5 516,5 416,5 347,5 347,5

Personeel- gemiddeld aantal fte's

Direct 327 323 325 330 325 320 320

Indirect 62 62 65 65 65 65 65

389 385 390 395 390 385 385

Verdeling kosten naar activiteiten

Onderw . Onderz. Bestuur ODV Totaal

2017

Absoluut ( in 1.000 euros) 16.152 19.046 2.546 1.400 39.144

Relatief (in % van totaal) 41% 49% 6% 4% 100%

2016

Absoluut ( in 1.000 euros) 16.029 18.516 2.565 1.400 38.510

Relatief (in % van totaal) 42% 48% 7% 4% 100%

Faculteit der Letteren

Bijlage II Begrotingen

34

3. Faculteit der Rechtsgeleerdheid en Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs (CPO)

Onderwijs Onderwijsprofiel: accent op de hoofdvakken De Faculteit der Rechtsgeleerdheid profileert haar grootste bachelor opleiding rechtsgeleerdheid / Nederlands recht met succes als een brede generalistische academisch- juridische opleiding met een sterk accent op de hoofdvakken Burgerlijk recht, Staats- en bestuursrecht en Strafrecht. De masteropleiding biedt ruimte voor verdieping en verbreding met oog voor en aansluiting bij de onderzoekspeerpunten van de faculteit. In 2017 worden alle opleidingen gevisiteerd m.u.v. de onderzoeksmaster (beoordeeld in 2015 ). Aansluitend zal in 2017 de review van het dual degree met Nottingham Trent University plaatsvinden.

Instroom, doorstroom en uitstroom: student op de juiste plek met aandacht voor excellente studenten Met een voltijdse studenteninstroom van 583 eerstejaars studenten in studiejaar 2016-2017 lijkt de stijging in de bachelor van de laatste jaren te stabiliseren. De faculteit streeft naar het aantrekken van gemotiveerde en getalenteerde scholieren en hen via het bindend studies advies (BSA), studiekeuzegesprekken (SKC) en excellentieprogramma’s snel op de juiste plek te krijgen. Studiejaar 2016-2017 heeft een masterinstroom van 337 studenten De faculteit streeft naar het vergroten van de externe masterinstroom (Nederlandse studenten). De werving en voorlichting richt zich daarnaast op het aantrekken van kwalitatief goede studenten middels o.a. het talentenprogramma Law Extra, het Pre-University College (PUC) of Law voor scholieren en de masterspecialisatie Ondernemingsrecht. Recente ontwikkelingen (BSA naar 45, noodgedwongen afschaffing van de B-in-4 en M-in-2) dagen uit na te denken over hoe studenten het beste in staat kunnen worden gesteld en gestimuleerd kunnen worden om de studie voortvarend te doorlopen en de goede rendementen te behouden.

ICT in het onderwijs: een grote stap vooruit Het bestuur heeft het thema ICT in het onderwijs (ICTiO) hoog op de prioriteitenlijst staan. De faculteit gaat in 2017 enerzijds aan de slag met wat er in het curriculum moet zitten en welke digitale tools studenten zich eigen moeten maken (wat we studenten leren), anderzijds gaat de faculteit meer gebruik maken van de digitale mogelijkheden in het onderwijs (hoe we studenten iets leren via o.a. kennisclips en weblectures). Onderzoek Het onderzoek van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid is georganiseerd in het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht (OO&R) en het Onderzoekcentrum voor Staat en Recht (SteR). De prioriteiten voor 2017 zijn o.a.: financieel investeren in promoties, faciliteren van promovendi in de Graduate Law School, opleiden en faciliteren van talenten, het op orde brengen van de infrastructuur voor een goed Research Data Management, het geven van handen en voeten aan valorisatie, en het realiseren van meer zichtbare onderzoekscommunicatie.

Onderzoeksthema’s Het OO&R richt zich op de rol van het internationale ondernemingsgerichte privaatrecht voor de toekomst en de slagkracht van onze nationale economie. Speerpunten zijn o.a. privaatrecht en ICT-gerelateerde problemen (i.s.m. FNWI), pensioenrecht (‘aging’), insolventierecht en juridisch reorganiserend vermogen van ondernemingen en landen, en het financieel recht (o.a. integriteit financiële markten en bankentoezicht). Het SteR onderzoekt de fundamenten van de rechtsorde en de vraag hoe de rechtsstaat de burger in een veranderende en instabieler wordende samenleving kan blijven beschermen. Onderzoeksspeerpunten zijn o.a. nationale soevereiniteit als anker van het nationale rechtssysteem en de interactie en verwevenheid daarvan met andere rechtssystemen, migratie en burgerschap, mensenrechten, en de kernbeginselen van het publiek recht. CPO Het CPO initieert, ontwikkelt en verzorgt het aanbod postacademisch onderwijs ten behoeve van praktijkjuristen. Het CPO en Dialogue BV voeren samen de Beroepsopleiding Advocaten (BA) uit. Zij doen dit vanuit de Uitvoeringsorganisatie Beroepsopleiding Advocaten. Het CPO zorgt voor het cognitieve onderwijs, de toetsing en de bezwaarprocedure. Dialogue verzorgt het onderwijs in vaardigheden en ethiek. De overeenkomst met de Orde van Advocaten is tot 1 maart 2020 met drie jaar verlengd. In het academisch jaar 2016-2017 is het zevende cohort de opleiding gestart (430 deelnemers). In totaal volgen momenteel zo’n 2000 advocaat stagiaires de opleiding.

Begrotingen Bijlage II

35

Faculteit der Rechtsgeleerdheid (incl. CPO)

bedragen x € 1000,-

Realisatie

2015

Begroting

2016

Prognose

2016

Begroting

2017

Raming

2018

Raming

2019

Raming

2020

Baten

Toew ijzingen cvb 16.531 17.540 17.733 17.952 17.952 17.952 17.952

Baten w erk i.o.v. derden 3.367 2.412 2.298 2.250 2.150 2.350 2.050

Overige baten derden 3.215 2.905 3.452 3.309 3.100 3.000 2.900

Baten interne dienstverlening 2.521 2.665 2.702 3.116 3.050 2.970 2.380

25.634 25.522 26.186 26.628 26.252 26.272 25.282

Lasten

Personele lasten 18.917 19.694 20.054 20.324 19.950 19.875 19.150

Dotatie/vrijval personele voorzieningen -6 0

Afschrijvingen 234 265 252 252 252 252 252

Huisvestingslasten 2.863 2.746 2.717 2.881 2.815 2.915 2.865

Overige lasten 3.751 2.729 3.063 3.093 3.035 3.085 3.010

Dotatie/vrijval overige voorzieningen -38 -10 0 0 0

25.720 25.424 26.086 26.550 26.052 26.127 25.277

Saldo baten en lasten -86 98 100 78 200 145 5

Financieel resultaat 95 90 94 38 39 39 39

Exploitatieresultaat 8 188 194 116 239 184 44

Reserves en voorzieningen

Reserves

Algemene reserve 10.793 11.286 10.987 11.103 11.342 11.526 11.570

Bestemde reserve 0 0 0 0 0 0 0

10.793 11.286 10.987 11.103 11.342 11.526 11.570

Voorzieningen

Personele voorzieningen 130 16 130 130 0 0 0

Overige voorzieningen 16 0 26 26 0 0 0

146 16 156 156 0 0 0

Personeel- gemiddeld aantal fte's

Direct 163 173 174 178 172 170 167

Indirect 81 84 84 86 86 86 77

244 257 258 264 258 256 244

Verdeling kosten naar activiteiten

Onderw . Onderz. Bestuur ODV Totaal

2017

Absoluut ( in 1.000 euros) 10.256 8.423 1.769 6.102 26.550

Relatief (in % van totaal) 38% 32% 7% 23% 100%

2016

Absoluut ( in 1.000 euros) 10.335 8.020 1.525 5.544 25.424

Relatief (in % van totaal) 40% 32% 6% 22% 100%

Bijlage II Begrotingen

36

4. Faculteit der Sociale Wetenschappen Onderwijs De visie van FSW op studeren in de toekomst is die van een ambitieuze, actieve en autonoom functionerende student die, in (internationale) samenwerking met anderen, carrièregericht zich in zijn of haar vakgebied levenslang wil blijven professionaliseren. De faculteit wil studenten nog meer bij de opleiding betrekken. Naast een hoge kwaliteit van het onderwijs met gezonde rendementen vormt binding met de student een belangrijke doelstelling. Het is de ambitie van de faculteit om onderwijs op topniveau te verzorgen en zich daarbij te richten op zowel de nationale als internationale markt. De internationale uitstraling is substantieel versterkt door per 2016/2017 Engelstalige bacheloropleidingen Psychologie en Kunstmatige Intellligentie aan te bieden. De instroom uit het buitenland bedroeg voor deze Engelstalige bacheloropleidingen respectievelijk 89% ( betreft 378 buitenlandse studenten Psychologie waarvan 337 Duits, 33 uit de EU/EEA en 8 van buiten de EU/EUA) en 21% ( betreft 34 buitenlandse studenten Kunstmatige Intelligentie waarvan 19 Duits). De faculteit zal extra investeren in career services. Psychologie lanceert eind 2016 een vernieuwd online platform Me & My Career dat bachelorstudenten helpt zich tijdig te oriënteren op hun interesses en kwaliteiten enerzijds en de werkvelden en bekwaamheidseisen anderzijds. In voorbereiding is de nieuwe volledig universitaire opleiding Pedagogische Wetenschappen van het Primair Onderwijs (PWPO) die na positief besluit van het Ministerie van Onderwijs in september 2017 kan starten. Het postinitieel onderwijs van de faculteit vindt voornamelijk plaats binnen het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen en leidt ruim 500 studenten per jaar op in beroepsopleidingen voor de zorg en het onderwijs. De faculteit streeft ernaar de aansluiting van de masterspecialisatie Gezondheidszorgpsychologie op het postinitieel onderwijs tot GZ-psycholoog, klinisch psycholoog en psychotherapeut te verbeteren en het postinitieel onderwijs verder uit te bouwen door middel van congressen, trainingen en opleidingen. Onderzoek Binnen de onderzoeksinstituten is sprake van themagebonden samenwerking, zowel binnen als buiten (DCCN) de faculteit. Radboud Social-Cultural Research (voorheen NISCO) heeft in 2016 twee nieuwe hoogleraren benoemd (Gender & Diversity en Ontwikkelingsstudies) die een flinke impuls zullen geven aan het onderzoek. De verwerving van twee ERC grants geven een extra impuls. In de voor FSW beoogde nieuwbouw (die volgens plan in 2020 gereed zal zijn) zullen uitstekende moderne laboratoriumfaciliteiten beschikbaar komen. Er zijn plannen gemaakt om te komen tot een Nationale Data-infrastructuur voor de Sociale Wetenschappen (NDSW) om gezamenlijk efficiënter te kunnen opereren. Als onderdeel van het Donders Instituut gaat DCC het DI Research Data Management systeem gebruiken. Internationalisering Doel is dat 50% van de afgestudeerden naar het buitenland is geweest voor een studieverblijf en dat er tegelijkertijd een balans is in inkomende en uitgaande exchange studentenmobiliteit. Voorts zal de focus meer verschuiven richting kwaliteit en intensivering van de samenwerking. Personeel De faculteit blijft streven naar een hoger percentage vrouwelijke hoogleraren, o.a. via het Christine Mohrmann programma van de Radboud Universiteit. Bij nieuwe aanstellingen zal ter bevordering van de verwevenheid van onderwijs en onderzoek nadrukkelijk worden gelet op een invulling die zowel het onderwijs als het onderzoek ten goede komt. De begeleiding en opleiding van promovendi zal verder worden verbeterd. Alle hoogleraren zullen hierbij worden betrokken. Zo zal de basiscursus “Education in a nutshell’’ worden aangeboden zodat promovendi zich beter kunnen voorbereiden op het geven van onderwijs. Financiën De grote studententoename bij Psychologie en de start van de Engelstalige Bacheloropleiding vragen extra investeringen. Om de begroting sluitend te krijgen zijn er taakstellingen van 600.000 euro begroot. Vanuit de beleidsruimte is budget vrijgemaakt om de kwaliteit van het onderwijs verder te verbeteren.

Begrotingen Bijlage II

37

bedragen x € 1000,-

Realisatie

2015

Begroting

2016

Prognose

2016

Begroting

2017

Raming

2018

Raming

2019

Raming

2020

Baten

Toew ijzingen cvb 38.025 38.449 38.894 38.220 38.220 38.220 38.220

Baten w erk i.o.v. derden 12.730 14.348 13.433 12.924 12.085 11.483 11.056

Overige baten derden 916 946 1.040 869 794 794 743

Baten interne dienstverlening 1.337 1.283 1.243 1.752 2.489 2.493 2.399

53.008 55.025 54.610 53.765 53.588 52.990 52.418

Lasten

Personele lasten 39.489 41.480 41.158 40.465 39.289 38.596 38.416

Dotatie/vrijval personele voorzieningen 5 200 534 710 683 683 583

Afschrijvingen 375 403 371 382 350 317 315

Huisvestingslasten 5.819 5.470 5.336 5.419 5.414 5.414 5.314

Overige lasten 7.073 7.701 7.813 7.704 7.852 7.630 7.645

Dotatie/vrijval overige voorzieningen 30

52.790 55.255 55.212 54.680 53.588 52.640 52.273

Saldo baten en lasten 218 -230 -602 -915 0 350 145

Financieel resultaat 231 230 215 215 215 215 215

Exploitatieresultaat 448 0 -387 -700 215 565 360

Reserves en voorzieningen

Reserves

Algemene reserve 14.828 14.828 14.441 13.741 13.956 14.521 14.881

Bestemde reserve 0 0 0 0 0 0 0

14.828 14.828 14.441 13.741 13.956 14.521 14.881

Voorzieningen

Personele voorzieningen 168 59 622 572 522 522 522

Overige voorzieningen 413 74 177 103 0

581 133 799 675 522 522 522

Personeel- gemiddeld aantal fte's

Direct 445 472 456 441 419 401 393

Indirect 84 82 88 86 87 84 83

529 554 544 527 506 485 476

Verdeling kosten naar activiteiten

Onderw . Onderz. Bestuur ODV Totaal

2017

Absoluut ( in 1.000 euros) 25.683 23.448 3.292 2.257 54.680

Relatief (in % van totaal) 47% 43% 6% 4% 100%

2016

Absoluut ( in 1.000 euros) 24.360 25.329 3.302 2.264 55.255

Relatief (in % van totaal) 44% 46% 6% 4% 100%

Faculteit der Sociale Wetenschappen

Bijlage II Begrotingen

38

5. Faculteit der Managementwetenschappen

Onderwijs De faculteit heeft een breed aanbod aan bachelor- en masteropleidingen, waaronder twee Engelstalige bachelorvarianten. De masteropleidingen zijn vrijwel allemaal Engelstalig met een groeiend aantal specialisaties. Het onderwijs is kleinschalig en studentactiverend, met accent op de ontwikkeling van academische vaardigheden, kennis van kwantitatieve en kwalitatieve methoden van onderzoek en integratie van de opgedane kennis van theorie en methoden in onderzoeksprojecten. Het totaal aantal studenten per 1 oktober 2016 bedraagt 3605. In totaal zal de faculteit in 2017 ruim 265 fte hebben waarvan ongeveer 210 WP. De faculteit is voornemens om in 2018 twee extra Engelstalige bachelors te starten. Op termijn streeft de faculteit naar een omvang van ca. 4.500 studenten. Dat aantal kan in de geplande huisvesting worden opgevangen. Onderzoek Het onderzoek is multidisciplinair en wordt gebundeld in het Institute of Management Research (IMR), met daarbinnen een IMR Doctoral School voor interne en externe promovendi en een IMR Academy voor de organisatie van onderzoekondersteunende activiteiten (researchbijeenkomsten, workshops, etc). De wetenschappelijke staf is ondergebracht in leerstoelen. Verwante leerstoelen vormen tezamen vier secties: Bedrijfskunde (5 kernleerstoelen); Bestuurskunde & Politicologie (2 kernleerstoelen); Economie (4 kernleerstoelen) Geografie, Planologie en Milieu (3 kernleerstoelen). De facultaire ondersteuning is ondergebracht in 6 afdelingen. De belangrijkste doelen van de faculteit voor de langere termijn zijn vastgelegd in het strategisch plan: uitbouw van het multidisciplinaire onderzoek en IMR-onderzoeksorganisatie, voortdurend bewaken van de kwaliteit van het onderwijs en aanpassen van het onderwijsaanbod, internationalisering, uitbouw postinitieel onderwijs en blijven werken aan een eigen strakke interne organisatie. Financieel perspectief Het financieel beleid richt zich op het zo volledig mogelijk inzetten van de beschikbare middelen voor onderwijs en onderzoek, er wordt vanaf het begrotingsjaar 2015 scherp begroot. 2015 laat een klein positief resultaat zien. De verwachting voor 2016 is een beperkt negatief resultaat, met name door het tegenvallen van verwachte inkomsten uit de derde geldstroom en incidentele tegenvallers. Vanaf 2016 zijn eerste maatregelen ingezet die zijn doorgetrokken naar de begroting 2017 en die zich richten op een nulresultaat. De inkomsten uit de eerste geldstroom zullen de komende jaren naar verwachting geen grote groei meer kennen. De faculteit hanteert streefcijfers voor de instroom in de bachelor en masteropleidingen. Deze cijfers worden de komende jaren belangijker. Uit de huidige cijfers blijkt dat de bachelorinstroom Bestuurskunde en GPM onder druk komt. Om daarnaast de benodigde onderzoekscapaciteit van de faculteit op peil te houden is een (mee-)groeiende omzet in tweede en derde geldstroom nodig. Daarmee is duidelijk dat studentaantallen en onderzoekscapaciteit financieel gezien de grootste risicofactoren zijn voor de faculteit. Einde 2017-begin 2018 zal de faculteit verhuizen naar het Gymnasion. De voorbereiding van het herhuisvestingsproces is in volle gang en zal veel extra inzet vergen in 2017. Belangrijke investeringsgebieden blijven daarnaast het versterken van het onderzoek en met name het creëren van voldoende PhD-plaatsen, terwijl de ingeslagen internationaliseringsweg extra middelen blijft vragen.

Begrotingen Bijlage II

39

bedragen x € 1000,-

Realisatie

2015

Begroting

2016

Prognose

2016

Begroting

2017

Raming

2018

Raming

2019

Raming

2020

Baten

Toew ijzingen cvb 23.170 23.926 24.196 24.171 24.171 24.171 24.171

Baten w erk i.o.v. derden 4.825 5.700 4.800 5.225 5.225 5.225 5.225

Overige baten derden 648 600 550 600 600 600 600

Baten interne dienstverlening 855 800 750 800 800 800 800

29.498 31.026 30.296 30.796 30.796 30.796 30.796

Lasten

Personele lasten 22.135 22.864 23.148 23.014 22.984 22.954 22.954

Dotatie/vrijval personele voorzieningen 147 60 150 125 125 125 125

Afschrijvingen 54 66 61 120 180 240 300

Huisvestingslasten 3.094 3.252 3.050 3.300 3.300 3.300 3.250

Overige lasten 4.126 4.834 4.200 4.272 4.242 4.212 4.202

Dotatie/vrijval overige voorzieningen

29.556 31.076 30.609 30.831 30.831 30.831 30.831

Saldo baten en lasten -58 -50 -313 -35 -35 -35 -35

Financieel resultaat 68 70 63 35 35 35 35

Exploitatieresultaat 10 20 -250 0 0 0 0

Reserves en voorzieningen

Reserves

Algemene reserve 3.221 3.306 2.971 2.971 2.971 2.971 2.971

Bestemde reserve

3.221 3.306 2.971 2.971 2.971 2.971 2.971

Voorzieningen

Personele voorzieningen 277 195 207 207 163 163 163

Overige voorzieningen

277 195 207 207 163 163 163

Personeel- gemiddeld aantal fte's

Direct 209,9 211,5 211,1 212,0 212,0 212,0 212,0

Indirect 54,9 54,0 54,5 53,0 53,0 53,0 53,0

264,8 265,5 265,6 265,0 265,0 265,0 265,0

Verdeling kosten naar activiteiten

Onderw . Onderz. Bestuur ODV Totaal

2017

Absoluut ( in 1.000 euros) 15.720 11.511 3.110 490 30.831

Relatief (in % van totaal) 51% 37% 10% 2% 100%

2016

Absoluut ( in 1.000 euros) 16.680 10.866 3.020 510 31.076

Relatief (in % van totaal) 53% 35% 10% 2% 100%

Faculteit der Managementwetenschappen

Bijlage II Begrotingen

40

6. Faculteit der Natuurwetenschappen Wiskunde en Informatica

Onderwijs Gelet op de te verwachten terugloop in de studenteninstroom op grond van demografische ontwikkelingen zet de faculteit in op verbreding van haar wervingsgebied, onder meer door het overgaan naar Engelstalige bacheloropleidingen en het aantrekken van buitenlandse studenten voor onze masteropleidingen. Er is een facultaire commissie onderwijsinnovatie ingesteld om een facultaire onderwijsvisie te formuleren en de huidige curricula en onderwijsvormen kritisch te bekijken. De commissie richt zich aansluitend op het verbeteren van de studeerbaarheid van de curricula, wat moet bijdragen aan het verhogen van de rendementen, en op het vergroten van het aanbod aan vaardigheidstrainingen zodat studenten al naar gelang hun interesse verschillende competenties kunnen ontwikkelen. Een concrete set maatregelen wordt vanaf het academisch jaar 2017-2018 als pilot ingevoerd. Verder is een hernieuwde loopbaanenquête uitgezet onder alumni om een beter beeld te krijgen van de vaardigheden en competenties die vereist zijn in de beroepspraktijk. De onderwijsorganisatie van FNWI is begin 2016 geëvalueerd door een extern bureau en dat zal leiden tot aanpassingen in de aansturing van de onderwijsorganisatie, een herformulering van de missie van het facultaire Onderwijscentrum en een bijpassend verandermanagement. Onderzoek Met haar onderzoek staat de faculteit op verschillende gebieden aan de absolute wereldtop. Excellentie is uiteraard een cruciale voorwaarde, maar niet voldoende voor succes. De maatschappelijke context en impact van ons onderzoek en onderwijs zullen in de toekomst een steeds belangrijkere rol gaan spelen. Het versterken van maatschappelijk gericht onderzoek en van de samenwerking met externe partners is daarom een speerpunt in de nieuwe strategie. De faculteit zet daarom in op het verstevigen van de relaties met onze stakeholders. Hiermee wil de faculteit tevens bereiken dat binnen de zeer competitieve omgeving waarin de faculteit verkeert, excellente studenten en dito wetenschappers aangetrokken kunnen blijven worden. Een innovatiepanel met brede vertegenwoordiging uit de faculteit is ingesteld om dit proces te ondersteunen. De projectportefeuille van de faculteit is naast een groot succes ook een grote uitdaging voor de toekomst. Door het verschralen van de subsidiestromen vergt het op peil houden van de projectinkomsten steeds meer inspanning, en ook het voeren van een gezonde financiële huishouding blijft een grote uitdaging voor het management en de ondersteunende diensten.

Begrotingen Bijlage II

41

bedragen x € 1000,-

Realisatie

2015

Begroting

2016

Prognose

2016

Begroting

2017

Raming

2018

Raming

2019

Raming

2020

Baten

Toew ijzingen cvb 52.056 52.675 54.156 55.532 55.532 55.532 54.657

Baten w erk i.o.v. derden 41.846 40.740 37.184 36.110 35.247 35.371 35.601

Overige baten derden 2.733 1.616 3.035 2.505 2.505 2.505 2.505

Baten interne dienstverlening 5.504 5.535 4.933 4.760 5.243 4.108 3.651

102.139 100.566 99.307 98.907 98.527 97.516 96.414

Lasten

Personele lasten 62.329 63.188 61.620 62.469 62.465 62.465 62.465

Dotatie/vrijval personele voorzieningen -246 401 0 0 0 0

Afschrijvingen 3.626 1.795 1.487 1.730 1.730 1.730 1.730

Huisvestingslasten 12.610 12.618 12.468 12.489 12.546 12.605 12.605

Overige lasten 25.263 23.250 22.868 21.811 21.924 20.854 19.752

Dotatie/vrijval overige voorzieningen 273 0 58 0 0 0 0

103.856 100.851 98.902 98.499 98.665 97.654 96.552

Saldo baten en lasten -1.717 -285 405 408 -138 -138 -138

Financieel resultaat 385 285 368 138 138 138 138

Resultaat deelnemingen 0

Exploitatieresultaat -1.333 0 773 546 0 0 0

Reserves en voorzieningen

Reserves

Algemene reserve -590 1.142 183 729 729 729 729

Bestemde reserve

-590 1.142 183 729 729 729 729

Voorzieningen

Personele voorzieningen 210 133 790 757 757 757 757

Overige voorzieningen 2.195 1.926 1.788 1.546 1.204 945 689

2.405 2.059 2.578 2.303 1.961 1.702 1.446

Personeel- gemiddeld aantal fte's

Direct 771 757 724 716 716 716 716

Indirect 162 157 162 161 161 161 161

933 914 886 877 877 877 877

Verdeling kosten naar activiteiten

Onderw . Onderz. Bestuur ODV Totaal

2017

Absoluut ( in 1.000 euros) 21.988 64.605 9.401 2.505 98.499

Relatief (in % van totaal) 22% 66% 10% 3% 100%

2016

Absoluut ( in 1.000 euros) 20.845 69.249 8.942 1.815 100.851

Relatief (in % van totaal) 21% 69% 9% 2% 100%

Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Bijlage II Begrotingen

42

7. Faculteit der Medische Wetenschappen

Hoofdpunten van beleid Het Radboudumc heeft de ambitie om toonaangevend te zijn in het vormgeven van een toekomstbestendige gezondheidszorg die kwalitatief van hoog niveau is, toegankelijk en betaalbaar. Om deze ambitie waar te maken moet het Radboudumc naast patiëntenzorg excelleren in onderzoek en onderwijs:

a. de drie onderzoekinstituten worden als zeer goed/excellent beoordeeld, b. al het wetenschappelijk onderwijs is volgens visitaties en studentbeoordelingen van hoge kwaliteit.

Om te kunnen excelleren moeten ook keuzes gemaakt worden in de taken die worden verricht en de partners waarmee dat gebeurt. Het Radboudumc wil groeien van een Universitair Medisch Centrum naar een Universitair Medisch Netwerk met sterke partners in de regio en daarbuiten. Om bij te dragen aan onze ambitie moeten de keuzes:

a. bijdragen aan het vormgeven van de gezondheidszorg in de toekomst: het gaat om innovaties die recht doen aan het academisch leiderschap;

b. de integratie van de kerntaken versterken en tenminste twee van de drie kerntaken omvatten; c. leiden tot excellente patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs; d. persoonsgerichtheid versterken vanuit het perspectief van de patiënt, student en medewerker; e. bijdragen aan een doelmatige gezondheidszorg, bezien vanuit het perspectief van de samenleving; f. de samenwerking en de synergie in de netwerken van het Radboudumc versterken, zowel binnenshuis als

buitenhuis. Onderwijs De vernieuwing van de curricula wordt met kracht doorgezet. Onderzoek Eind 2016 zal een nieuw leerstoelenplan 2017 – 2020 worden vastgesteld, waarin de versterking van het onderzoek voorop staat, onder andere door leemten in het continuüm molecule – man – population te vullen, krachtige groepen nog verder te versterken en door talenten, ook uit eigen kweek, een aantrekkelijk perspectief te bieden. Digital Research Environment DRE is een initiatief van het Radboudumc en wil een integrale virtuele ICT-omgeving bieden aan de onderzoeker. De DRE zal een veilige werkomgeving bieden waarin de onderzoeker zijn data kan verzamelen, bewerken en delen. Na het ontwikkeljaar 2016 zal 2017 het jaar zijn van de brede uitrol van DRE. De financiering van het onderzoek wordt vernieuwd met het doel:

a. de middelen meer laten bijdragen aan focus in onderzoek; b. de ontwikkeling van talent en carrièregroei stimuleren; c. te beantwoorden aan toenemende behoeftematching; d. de verbetering van de positionering van onderzoekleiders.

Begrotingen Bijlage II

43

bedragen x € 1000,-

Realisatie

2015

Begroting

2016

Prognose

2016

Begroting

2017

Raming

2018

Raming

2019

Raming

2020

Baten

Toew ijzingen cvb 64.403 65.404 66.157 66.056 66.056 66.056 66.056

Baten w erk i.o.v. derden 89.817 91.462 92.142 93.063 93.994 94.934 95.883

Overige baten derden 18.796 16.764 8.970 8.970 8.970 8.970 8.970

Baten interne dienstverlening 591 450 350 350 350 350 350

173.607 174.080 167.619 168.439 169.370 170.310 171.259

Lasten

Personele lasten 122.742 122.894 122.673 122.865 123.308 123.689 124.086

Dotatie/vrijval personele voorzieningen 1.054

Afschrijvingen 1.587 1.780 1.348 1.365 1.382 1.400 1.417

Huisvestingslasten 10.977 10.610 8.989 9.101 9.215 9.330 9.447

Overige lasten 38.133 38.799 34.608 35.108 35.465 35.891 36.309

Dotatie/vrijval overige voorzieningen 0 0 0 0 0

174.494 174.083 167.619 168.439 169.370 170.310 171.259

Saldo baten en lasten -887 -3 0 0 0 0 0

Financieel resultaat 2 3 0 0 0

Exploitatieresultaat -885 0 0 0 0 0 0

Personeel- gemiddeld aantal fte's

Direct 1.356,0 1.334,0 1.344,0 1.302,2 1.278,7 1.255,0 1.232,0

Indirect 302,0 315,0 317,3 325,5 319,7 313,8 308,0

1.658,0 1.649,0 1.661,3 1.627,7 1.598,4 1.568,8 1.540,0

Verdeling kosten naar activiteiten

Onderw . Onderz. Bestuur ODV Totaal

2017

Absoluut ( in 1.000 euros) 52.216 89.273 18.528 8.422 168.439

Relatief (in % van totaal) 31% 53% 11% 5% 100%

2016

Absoluut ( in 1.000 euros) 53.966 92.010 19.149 8.958 174.083

Relatief (in % van totaal) 31% 53% 11% 5% 100%

Faculteit der Medische Wetenschappen (Radboudumc)

Bijlage II Begrotingen

44

8. Donders Centre for Cognitive Neuroimaging (DCCN)

Algemeen

Het Donders Centre for Cognitive Neuroimaging (DCCN) is een onderzoeksinstituut op het gebied van cognitieve neurowetenschappen. FSW, FNWI, het Radboudumc en het Max Planck Instituut participeren in het DCCN.

Onderzoek

Het onderzoek bestaat uit elf onderzoekslijnen die zijn ondergebracht in Principal Investigator groepen. Het onderzoek betreft onder meer de cognitieve neurowetenschappen betreffende taalbegrip, intentie en actie, gedrag, geheugen en perceptie. Het DCCN heeft de beschikking over drie eigen MRI-scanners. Daarnaast heeft het DCCN in deeltijd een scanner in Essen, een MEG-apparaat, twee EEG laboratoria, een TMS-lab, een multi-user gedragslaboratorium, een dummy-MRI lab, een lab voor enkelvoudige gedragsexperimenten, een kinematica lab en tien cubicles voor gedragsonderzoek bij grotere onderzoekspopulaties. Verder beschikt het centrum over ICT-infrastructuur inclusief software om de onderzoeksgegevens te bewerken en op te slaan. Het DCCN streeft naar hoogwaardige publicaties in internationaal toonaangevende vaktijdschriften. In de jaarlijkse Discussions of Contribution die met de medewerkers worden gehouden, zijn de publicaties een terugkerend onderwerp. Binnen het Donders Institute is de Donders Graduate School for Cognitive Neuroscience (DGCN) opgezet. Alle promovendi van het Donders Institute maken deel uit van de graduate school en vallen daarmee onder het reglement van de DGCN ‘Being a PhD student at the Donders Institute’. In 2017 zullen binnen het DCCN gedeelte van de graduate school naar verwachting 19 promovendi hun promotietraject afronden. 5 van de promovendi zullen bij FSW promoveren, 10 bij het UMCN, 3 bij FNWI en 1 elders. De activiteiten in het kader van Maatschappelijke impact binnen het Donders Institute richten zich op vier thema’s te weten, ‘clinical neuroscience’, ‘neurotechnology’, ‘education’ and ‘food’. De thema’s zijn bepaald op basis van de huidige sterke punten binnen het instituut en de verwachte mogelijkheden. Er is aandacht voor de samenwerking met bedrijven en andere niet academische partners, het vermarkten van kennis en de kennisoverdracht naar niet-wetenschappers.

Personeel

De begrote personeelsomvang van het centrum in 2017 is 209 medewerkers (132 fte). 122 medewerkers (92 fte) zijn aangesteld bij het DCCN. De overige medewerkers zijn aangesteld bij de participanten of andere samenwerkingspartners.

Begrotingen Bijlage II

45

bedragen x € 1000,-

Realisatie

2015

Begroting

2016

Prognose

2016

Begroting

2017

Raming

2018

Raming

2019

Raming

2020

Baten

Toew ijzingen cvb 2.712 3.881 3.913 3.979 3.979 3.979 3.979

Baten w erk i.o.v. derden (incl. mutatie ohw ) 5.221 5.317 4.928 5.124 5.104 5.098 5.180

Overige baten derden 109 695 669 678 698 698 698

Baten interne dienstverlening 1.278 564 672 631 722 698 599

9.320 10.457 10.182 10.412 10.503 10.474 10.456

Lasten

Personele lasten 6.043 5.952 5.841 6.082 6.064 5.995 5.937

Dotatie/vrijval personele voorzieningen 16 40 7 0 0 0 0

Afschrijvingen 574 797 779 789 888 924 967

Huisvestingslasten 796 1.103 1.074 1.109 1.113 1.119 1.123

Overige lasten 2.001 2.635 2.612 2.454 2.460 2.457 2.452

Dotatie/vrijval overige voorzieningen 0 0 0 0 0

9.430 10.527 10.313 10.434 10.525 10.495 10.478

Saldo baten en lasten -110 -70 -132 -22 -22 -22 -22

Financieel resultaat 64 70 56 22 22 22 22

Exploitatieresultaat -46 0 -76 0 0 0 0

Reserves en voorzieningen

Reserves

Algemene reserve 6.821 6.817 6.745 6.745 6.745 6.745 6.745

Bestemde reserve

6.821 6.817 6.745 6.745 6.745 6.745 6.745

Voorzieningen

Personele voorzieningen 24 40 94 94 94 94 94

Overige voorzieningen

24 40 94 94 94 94 94

Personeel- gemiddeld aantal fte's

Direct 84,2 81,2 75,4 74,7 72,3 70,8 66,8

Indirect 13 13,1 16 16,8 17,9 17,9 20,9

97,2 94,3 91,4 91,5 90,2 88,7 87,7

Verdeling kosten naar activiteiten

Onderw . Onderz. Bestuur ODV Totaal

2017

Absoluut ( in 1.000 euros) 178 9.123 1.133 0 10.434

Relatief (in % van totaal) 2% 87% 11% 0% 100%

2016

Absoluut ( in 1.000 euros) 197 9.251 1.079 0 10.527

Relatief (in % van totaal) 2% 88% 10% 0% 100%

Donders Centre for Cognitive Neuroimaging (DCCN)

Bijlage II Begrotingen

46

9. Radboud Docenten Academie (RDA)

Onderwijs De samenleving heeft behoefte aan leraren die niet alleen hun vak beheersen, maar ook kritisch kunnen denken en creatief en ondernemend zijn. Daarom heeft de docentenacademie in samenspraak met de faculteiten van de Radboud Universiteit en de scholen in de regio een beroepsbeeld ontworpen van de docent die zij wil opleiden: de zogenaamde Radboud VO-docent. Deze Radboud VO-docent is creatief en vernieuwend, heeft een onderzoekende houding, is pedagogisch trefzeker en manifesteert zich als een krachtige professional met een sterke beroepsidentiteit. Dit beroepsbeeld is leidend bij de verdere ontwikkeling van het onderwijscurriculum (opleiding en nascholing), het onderzoeksprogramma en de onderzoeksprojecten die opgestart zijn c.q. worden. De Radboud Docenten Academie heeft in de afgelopen jaren hard gewerkt aan de verbetering van haar onderwijs; zowel de inhoud als de organisatie van het onderwijs zijn aangepakt. Deze verbeteringen zijn opgemerkt door de studenten, die de docentenacademie dit jaar in de Nationale Studenten Enquête (NSE) het rapportcijfer 7.2 hebben gegeven voor ‘Tevredenheid over de opleiding’. Dat is ruim 1 punt meer dan vorig jaar. De docentenacademie is daar trots op en ziet deze mooie score als een beloning voor alle inspanningen die gepleegd zijn. De uitdaging voor 2017 wordt deze score te verhogen c.q. minimaal te behouden. Op het gebied van onderwijs is het speerpunt in 2017 de ontwikkeling en invoering van de nieuwe tweejarige educatieve masters. De aanvraag Toets Nieuwe Opleidingen (TNO) voor deze masters is ingediend en de uitwerking van de 5 vakken die met ingang van september 2017 zullen starten is in gang gezet. Landelijk participeert de Radboud Docenten Academie in een gesubsidieerd project dat tot doel heeft het onderwijsaanbod flexibeler te maken, specifiek voor niet-reguliere doelgroepen. Ook blijft de docentenacademie actief betrokken bij de doorontwikkeling en daarna de uitvoering van de traineeships in het voortgezet onderwijs. Onderzoek Op het gebied van onderzoek wordt in 2017 een plan ontwikkeld om de internationale inbedding van het onderzoeks-programma, getiteld Cultivating Creativity in Education, expliciet vorm te geven in termen van netwerkversterking, gezamenlijke symposia, onderzoeksvoorstellen en internationale uitwisseling. Op het gebied van nascholing wil de Radboud Docenten Academie vanuit haar kennis en expertise en in nauwe samenwerking met de faculteiten, de scholen en het project SPEL, meedenken over een structureel en samenhangend programma van nascholing voor docenten in het voortgezet onderwijs in de regio. Een dergelijk programma heeft tot doel docenten in het voortgezet onderwijs de mogelijkheid te bieden tot permanente scholing op hoog academisch niveau op het gebied van vak-inhoud, vakdidactiek en pedagogiek

Begrotingen Bijlage II

47

bedragen x € 1000,-

Realisatie

2015

Begroting

2016

Prognose

2016

Begroting

2017

Raming

2018

Raming

2019

Raming

2020

Baten

Toew ijzingen cvb 2.849 2.851 2.884 3.137 2.884 2.884 2.884

Baten w erk i.o.v. derden (incl. mutatie ohw ) 284 570 450 798 542 542 542

Overige baten derden 386 402 456 432 432 432 432

Baten interne dienstverlening 401 393 391 378 378 378 208

3.919 4.216 4.181 4.746 4.237 4.237 4.067

Lasten

Personele lasten 3.126 3.124 3.092 3.226 3.226 3.226 3.056

Dotatie/vrijval personele voorzieningen 10 100 10 10 10 10

Afschrijvingen 15 35 31 30 30 30 30

Huisvestingslasten 207 218 215 219 219 219 219

Overige lasten 540 842 710 1.253 744 744 744

Dotatie/vrijval overige voorzieningen

3.898 4.219 4.148 4.738 4.229 4.229 4.059

Saldo baten en lasten 22 -3 33 8 8 8 8

Financieel resultaat 8 3 12 6 6 6 6

Exploitatieresultaat 30 0 45 14 14 14 14

Reserves en voorzieningen

Reserves

Algemene reserve 79 116 124 138 152 166 180

Bestemde reserve

79 116 124 138 152 166 180

Voorzieningen

Personele voorzieningen 16 0 101 27 27 27 27

Overige voorzieningen

16 0 101 27 27 27 27

Personeel- gemiddeld aantal fte's

Direct 24,7 32,5 29,3 32,4 32,4 32,4 32,4

Indirect 12,1 6,8 8,1 8,0 8,0 8,0 8,0

36,8 39,3 37,4 40,4 40,4 40,4 40,4

Verdeling kosten naar activiteiten

Onderw . Onderz. Bestuur ODV Totaal

2017

Absoluut ( in 1.000 euros) 854 2.689 924 271 4.738

Relatief (in % van totaal) 18% 57% 20% 6% 100%

2016

Absoluut ( in 1.000 euros) 2.718 737 764 0 4.219

Relatief (in % van totaal) 64% 17% 18% 0% 100%

Radboud Docenten Academie (RDA)

Bijlage II Begrotingen

48

10. Radboud Services

Per 1-1-2016 zijn de voormalige clusters Facilitair en Ondersteuning samengevoegd tot Radboud Services met als taak dienstverlening aan en ondersteuning van onderwijs en onderzoek. Dat gebeurt door: het bieden van optimale voorzieningen, bij te dragen aan een gastvrije en inspirerende werk- en leefomgeving voor studenten, medewerkers en gasten, een efficiënte uitvoering van processen en beleidsontwikkeling en –uitvoering. RS bestaat uit 16 onderdelen. In 2017 wordt o.a. aandacht besteed aan: Onderzoek - De externe beoordeling van onderzoeksinstituten en mid-term reviews - Open Access - Research Data Management. Onderwijs en onderzoek - Ondersteuning internationalisering - Transitie naar nationale informatie-infrastructuur WorldShare.

Onderwijs - Visitatie- en accreditatievoorbereiding - Kwaliteitszorg, in 2017 zal de instellingstoets plaatsvinden - Ondersteuning bij de uitvoering van het onderwijsbeleid. Studenten - Voorlichting en werving - Implementatie van de contactstrategie t.b.v. klantvriendelijke en heldere communicatie. Personeel - Leiderschapsontwikkeling - Optimaliseren werkprocessen en systemen.

Vastgoed en onderhoud In 2017 (en de komende jaren) - Binnen budget en tijd realiseren van het bouwprogramma tot en met 2020 - In kaart brengen van de benodigde projecten na 2020 en formuleren van uitgangspunten voor de stedenbouwkundige en

landschappelijke inrichting van de campus.

ICT - Verder verbeteren van de kwaliteit en de continuïteit - Opstellen Meerjaren Investerings Prognose ICT. Facilitaire voorzieningen - Implementatie van het integraal restauratief concept, in 2017: - Uitvoeren project ‘centrumgebied’, samenbrengen van de onderdelen Print&Druk, Postkamer, Mediatechniek op één

locatie in het Erasmusgebouw. Hier wordt ook de Campus Spar Shop gevestigd. Sport - Handhaven van de optimale kwaliteit en kwantiteit van het sportaanbod met het doel de vitaliteit van studenten en

medewerkers te bevorderen. Inkoop - Faciliteren van het inkopen onder en boven de drempel voor Europese aanbesteding - Duurzaamheid inbrengen bij het opstellen van eisen en wensen aan leverancier en produkt.

Duurzaamheid - Bijdragen aan de uitwerking en implementatie van de universitaire Duurzaamheidsagenda 2016-2020.

Begrotingen Bijlage II

49

bedragen x € 1000,-

Realisatie

2015

Begroting

2016

Prognose

2016

Begroting

2017

Raming

2018

Raming

2019

Raming

2020

Baten

Toew ijzingen cvb 40.173 40.859 41.322 41.789 42.056 42.094 42.094

Baten w erk i.o.v. derden (incl. mutatie ohw )247 0 98 0 0 0 0

Overige baten derden 19.281 17.615 18.864 17.907 17.907 17.907 17.907

Baten interne dienstverlening 59.020 58.206 58.664 58.335 58.335 58.335 58.335

118.721 116.680 118.948 118.031 118.298 118.336 118.336

Lasten

Personele lasten 50.952 49.493 50.628 51.726 51.726 51.726 51.726

Dotatie/vrijval personele voorzieningen108 0 15 0 0 0 0

Afschrijvingen 3.610 4.042 3.628 4.125 4.176 4.146 4.126

Huisvestingslasten 28.260 28.469 28.022 27.846 27.846 27.846 27.846

Overige lasten 35.378 34.380 35.436 34.091 34.307 34.375 34.395

Dotatie/vrijval overige voorzieningen 0 0 0 0 0 0 0

118.307 116.384 117.729 117.788 118.055 118.093 118.093

Saldo baten en lasten 413 296 1.219 243 243 243 243

Financieel resultaat -262 -296 -276 -243 -243 -243 -243

Exploitatieresultaat 151 0 943 0 0 0 0

Reserves en voorzieningen

Reserves

Algemene reserve 13.313 12.875 14.256 14.256 14.256 14.256 14.256

Bestemde reserve 2.392 2.392 2.392 2.392 2.392 2.392 2.392

15.705 15.267 16.648 16.648 16.648 16.648 16.648

Voorzieningen

Personele voorzieningen 108 37 37 37 37 37

Overige voorzieningen

108 - 37 37 37 37 37

Personeel- gemiddeld aantal fte's

Direct 99,7 94,1 97,9 95,0 95,0 95,0 95,0

Indirect 638,4 632,8 632,1 634,9 634,9 634,9 634,9

738,1 726,9 730,0 729,9 729,9 729,9 729,9

Verdeling kosten naar activiteiten

Onderw . Onderz. Bestuur ODV Totaal

2017

Absoluut ( in 1.000 euros) 29.900 12.640 2.745 72.503 117.788

Relatief (in % van totaal) 25% 11% 2% 62% 100%

2016

Absoluut ( in 1.000 euros) 30.406 12.690 2.960 70.328 116.384

Relatief (in % van totaal) 26% 11% 3% 60% 100%

Radboud Services

Bijlage II Begrotingen

50

11. Concern Informatie Systemen

De afgelopen jaren zijn het personele systeem, het financiële systeem en het studenten informatiesysteem vervangen, ook zijn nieuwe concernsystemen toegevoegd zoals weblectures en CRM. In 2017 zullen deze systemen verder geoptimaliseerd worden. In het datawarehouse worden deze data vertaald naar informatie voor de gebruiker en wordt de juiste stuurinformatie voor het management gerealiseerd. Verder zal er in 2017 vooral geïnvesteerd worden in het programma ICT in Onderwijs en het programma Research Data Management. De belangrijkste ontwikkelingen per informatiedomein zijn:

Domein Onderwijs

In 2015 is het programma ‘vernieuwing ICT in het onderwijs’ gestart. Doel is om het onderwijs te verrijken met ict-ondersteuning. Om dit te realiseren wordt na definitieve besluitvorming een aantal nieuwe projecten gestart, zoals een nieuwe of verbeterde versie van de huidige digitale leeromgeving en digitaal toetsen. De projecten ‘kennisclips’ en ‘docentondersteuning en -professionalisering’ worden in 2017 afgerond.

Domein Onderzoek

Metis als onderzoek informatiesysteem wordt gehandhaafd. De ambitie van de RU is om aan onze universiteit gegenereerde onderzoeksdata op te slaan, te beheren en toegankelijk te maken in overeenstemming met wettelijke, wetenschappelijke en ethische vereisten rekening houdend met de eisen van subsidieverstrekkers. Met behulp van het programma Research Data Management zijn we bezig om deze ambitie te realiseren.

Domein Studenten

De Radboud Universiteit heeft nog altijd een apart Studiegidssysteem (RUMBA), het project Sobek zorgt er voor dat alle beschikbare onderwijsinformatie voor studenten, aankomende studenten, ouders en overige doelgroepen eenduidig te raadplegen en te doorzoeken is. Het project Papyrus (digitalisering studentendossiers) zal in 2017 worden geïmplementeerd.

Domein bestuurlijke/juridische zaken

Aan de hand van de pilot resultaten zal bezien gaan worden of het gebruik van i-Babs in 2017 een vervolg zal krijgen, waarbij het uitgangsprincipe is, dat de kosten door de gebruiker betaald worden.

Domein Marketing en Communicatie

In een notitie is vastgelegd wat de problemen met CMS (Content Management Systeem) zijn en hoe die op de korte en lange termijn aan te pakken.

Partijen als Radboud Innovation, Profit Units en Fondsenwerving willen hun processen ook met het concernsysteem CRM (Customer Relations Management) gaan ondersteunen.

Domein Financiën

In 2017 zal de verdere uitbouw van E-invoicing (in- en uitgaande facturen) ter hand genomen worden.

Domein Personeel

De overgang naar digitale processen (FLEX, Mutatieformulieren) brengt nog diverse inefficiënties en leertrajecten met zich mee, maar anderzijds worden met het huidige systeem bepaalde personeelsprocessen ook versimpeld (o.a. workflow jaargesprekken). Domein Facilitair

In 2017 zal een releaseovergang van Planon (sinds 1 januari 2017 een concernsysteem) naar Release 16 plaats vinden, met verbeteringen ten aanzien van autorisaties, selfservice, de APP voor onderhoudsmonteurs en een gebruikersvriendelijkere interface voor de backoffice.

Domein Informatievoorziening

In 2017 zal extra aandacht zijn voor de architectuur van ICT in het onderwijs, voor het organiseren van de informatievraag van de faculteiten en Radboud Services (Informatie management) en voor de integratie van de bestaande informatievoorzieningen.

Begrotingen Bijlage II

51

bedragen x € 1000,-

Realisatie

2015

Begroting

2016

Prognose

2016

Begroting

2017

Raming

2018

Raming

2019

Raming

2020

Baten

Toew ijzingen cvb 7.080 8.222 8.304 8.370 8.370 8.370 8.370

Overige baten derden 21 25

Baten interne dienstverlening 478 0 427 309 0

7.579 8.222 8.756 8.679 8.370 8.370 8.370

Lasten

Personele lasten 2.792 2.780 210 0 0 0

Afschrijvingen 242 205 0 320 396 396 396

Huisvestingslasten 4 12

Overige lasten 4.494 5.237 8.224 8.359 7.974 7.974 7.974

7.532 8.222 8.446 8.679 8.370 8.370 8.370

Saldo baten en lasten 47 0 310 0 0 0 0

Financieel resultaat 0

Exploitatieresultaat 47 0 310 0 0 0 0

Reserves en voorzieningen

Reserves

Algemene reserve 647 600 957 957 957 957 957

Bestemde reserve

647 600 957 957 957 957 957

ConcernInformatieSystemen

Bijlage II Begrotingen

52

12. Algemene Universitaire Activiteiten

Activiteiten - personeel gerelateerde activiteiten: de centrale voorziening werkloosheidsuitkeringen (1e halfjaar ten laste van de

eenheden, daarna ten laste van AUA), gesubsidieerde arbeid (WSW-pool); - studentenvoorzieningen: het profileringsfonds (het fonds is bedoeld voor ondersteuning van studenten die door

bijzondere omstandigheden hun studie niet binnen de voorgeschreven tijd kunnen voltooien), bijdrage SNUF; - PR en communicatie: bijdrage oraties en afscheidsredes; - internationalisering: bijdrage aan Convenant met Leuven, beurzenprogramma Radboud Scholarship Programme, bijdrage

aan buitenlandse interuniversitaire organisaties en huisvesting buitenlandse studenten; - algemene bestuurskosten: bijdrage bestuurskosten SKU, bestuurskosten CvB, kosten externe accountant, kosten raden

(UGV, SR, OR en Lokaal Overleg); - contributies en bijdragen: VSNU contributie, kosten kwaliteitszorg, kosten overeenkomst reprorecht; - centrale stimuleringsmiddelen: centrael innovatiemiddelen, beleidsreserve CvB, Radboud Excellence Initiative, selectief

budget voor profilering (prestatieafspraken) en starters/ondersteuning bij projectaanvragen; - diversen: kosten van de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering en overige verzekeringen, afdekking tekort betaald

parkeren, bijdrage Max Planck Instituut, bijdrage AMD (deze laatste post met ingang van 2017). Financiën 2017 - Een tekort is voorzien op verplichtingen die in het verleden zijn aangegaan voor het aantrekken van toponderzoekers

(voorheen via een voorziening gedekt). - De bijdrage voor SNUF (post intermationalisering) inzake beurzen is overgeheveld naar Radboud Services. Samenvatting naar hoofdactiviteiten:

Tabel 1

Realisering Prognose Begroting Bij- Begroting Raming Raming Raming

(bedragen x 1.000 euro) 2015 2016 2016 stellingen 2017 2018 2019 2020

BATEN

1. Toewijzingen vanwege CvB 21.704 20.185 19.943 723 20.666 20.616 20.616 20.616

2. Overige baten 2.527 2.111 3.232 -88 3.144 3.106 3.106 3.106

24.231 22.296 23.175 635 23.810 23.722 23.722 23.722

ACTIVITEITEN

1. Personeel gerelateerde activiteiten 4.420 5.770 5.393 95 5.488 5.488 5.488 5.488

2. Studentenvoorzieningen 2.347 2.894 2.535 -59 2.476 2.476 2.476 2.476

3. PR en communicatie 182 235 328 207 535 535 535 535

4. Internationalisering 918 414 1.014 -539 475 475 475 475

5. Algemene bestuurskosten 2.604 2.473 2.486 -295 2.191 2.194 2.199 2.177

6. Contributies en bijdragen 1.000 899 1.099 29 1.128 1.128 1.128 1.128

7. Centrale stimuleringsmiddelen 10.479 9.960 8.279 300 8.579 8.179 8.179 8.179

8. Diversen 2.159 2.069 2.041 1.297 3.338 3.247 3.242 3.264

24.109 24.714 23.175 1.035 24.210 23.722 23.722 23.722

EXPLOITATIERESULTAAT 122 -2.418 - - -400 - - -

BESTEMMING RESULTAAT

Toevoeging aan algemene bedrijfsreserve 1.924 - - - - - - -

Toevoeging aan bestemmingsfonds

Vrijval bestemmingsfonds -1.802 - - - - - - -

122 - - - - - - -

Begrotingen Bijlage II

53

bedragen x € 1000,-

Realisatie

2015

Begroting

2016

Prognose

2016

Begroting

2017

Raming

2018

Raming

2019

Raming

2020

Baten

Toew ijzingen cvb 21.704 19.943 20.185 20.666 20.616 20.616 20.616

Overige baten derden 2.258 2.313 1.584 2.334 2.334 2.334 2.334

Baten interne dienstverlening 955 919 526 810 772 772 772

24.917 23.175 22.295 23.810 23.722 23.722 23.722

Lasten

Personele lasten 4.158 2.993 3.250 3.138 3.138 3.138 3.138

Dotatie/vrijval personele voorzieningen 1.659 2.610 2.643 2.610 2.610 2.610 2.610

Huisvestingslasten 344 205 210 260 260 260 260

Overige lasten 18.634 17.367 18.610 18.202 17.714 17.714 17.714

Dotatie/vrijval overige voorzieningen

24.794 23.175 24.713 24.210 23.722 23.722 23.722

Saldo baten en lasten 123 0 -2.418 -400 0 0 0

Financieel resultaat -1

Exploitatieresultaat 122 0 -2.418 -400 0 0 0

Reserves en voorzieningen

Reserves

Algemene reserve 28.978 28.606 28.978 28.978 28.978 28.978 28.978

Bestemde reserve 7.429 9.178 7.428 7.428 7.428 7.428 7.428

36.407 37.784 36.406 36.406 36.406 36.406 36.406

Voorzieningen

Personele voorzieningen 8.740 9.451 9.282 9.429 9.429 9.429 9.429

Overige voorzieningen

8.740 9.451 9.282 9.429 9.429 9.429 9.429

Algemene Universitaire Activiteiten

Bijlage II Begrotingen

54

13. Vastgoed

Algemeen Voor de investeringsprojecten is binnen de universiteit een aparte financiële maatschappij VASTGOED ingericht. Hierin worden alle investeringsuitgaven verantwoord van de door het college van bestuur goedgekeurde projecten die middels het projectmanagement van de Afdeling Projecten van het Universitair Vastgoed Bedrijf (UVB) verlopen. De Radboud Universiteit kent met de Meerjaren Investering Prognose (MIP) een omvangrijk investeringsprogramma, dat om de twee jaar wordt geactualiseerd. In de MIP wordt ingegaan op de vastgoedontwikkelingen van de Universiteit in de komende jaren en geeft de MIP een zo getrouw mogelijk beeld van de ambities van de Universiteit (qua omvang en kwaliteit) bij de oplossing van ruimtelijke, functionele en technische knelpunten. Centraal daarbij staan de functionaliteit van de voorzieningen, wervend karakter van de Campus, duurzaamheid en veiligheid. De planperiode in MIP 2016 behelst een tijdspanne van 10 jaar, te weten van 2016 tot en met 2025. In de MIP 2016 worden de belangrijkste ontwikkelingen nader toegelicht. In deze begroting Vastgoed 2017 is de MIP2016 inclusief latere actualisatie (augustus 2016) als uitgangspunt gebruikt. Uit deze update blijkt dat de investeringsbehoefte over de periode van 10 jaar met bijna 25 miljoen euro afneemt, met name door de beperktere uitbreiding van het Huygensgebouw. Wel is de verwachting dat de investeringsbehoefte in de jaren 2017 en 2018 hoger zal zijn door het naar voren halen van een deel van de renovatie van het Erasmusgebouw (begane grond) en de realisatie van een Food Court (laagbouw Erasmusgebouw). Financiën De exploitatierekening beslaat voornamelijk een tweetal posten, nl. de huurbaten en lasten uit de afschrijvingen. De huurbaten betreffen de baten uit de huisvestingstarieven voor afschrijvingen gebouwen en afschrijvingen data en de lasten betreffen de lasten uit de afschrijvingskosten gebouwen, terreinen en data op basis van de historische kostprijs. Vastgoed voorziet in 2017 een negatief exploitatiesaldo van circa 3 miljoen euro. Dit is gebaseerd op de MIP 2016 (inclusief update) en het vastgestelde GEM tarief 2017. Het negatieve exploitatieresultaat wordt veroorzaakt door hogere afschrijvingskosten dan er baten zijn. Dit wordt veroorzaakt door een investeringspiek. Verder zal er voor circa 1,2 miljoen euro aan projecten ten laste van de exploitatie worden verantwoord. In totaal wordt voor 2017 50 miljoen euro aan investeringen verwacht. Dit betreft met name Tandheelkunde (10 miljoen euro, Gymnasion (11 miljoen euro), FSW (4 miljoen euro), Academiegebouw (7 miljoen euro), Erasmus-gebouw en omgeving (3,5 miljoen euro), Prekliniek (1,8 miljoen euro), Terrein Heyendaal Zuid/Backbone (2,5 miljoen euro), aanpassing HFML/FELIX (3,1 miljoen euro) en Kleine werken (6 miljoen euro). Voor de periode 2018-2020 is er een totaal investeringsvolume van circa 104 miljoen euro geraamd.

Begrotingen Bijlage II

55

bedragen x € 1000,-

Realisatie

2015

Begroting

2016

Prognose

2016

Begroting

2017

Begroting

2017

Raming

2019

Raming

2020

Baten

Overige baten derden 101 430 17 17 17 17

Baten interne dienstverlening 18.348 19.169 18.778 18.842 18.892 18.892 18.892

18.449 19.169 19.208 18.859 18.909 18.909 18.909

Lasten

Afschrijvingen 19.252 19.213 19.708 20.219 20.883 19.867 20.540

Huisvestingslasten 4.841 1.954 3.877 1.685 309 342

Dotatie/vrijval overige voorzieningen 6.546 0 17

30.639 21.167 23.602 21.904 21.192 20.209 20.540

Saldo baten en lasten -12.190 -1.998 -4.395 -3.045 -2.283 -1.300 -1.631

Financieel resultaat 0

Exploitatieresultaat -12.190 -1.998 -4.395 -3.045 -2.283 -1.300 -1.631

Reserves en voorzieningen

Reserves

Algemene reserve 8.921 7.098 4.527 1.482 -801 -2.101 -3.732

Bestemde reserve

8.921 7.098 4.527 1.482 -801 -2.101 -3.732

Voorzieningen

Personele voorzieningen

Overige voorzieningen 13.528 7.615 10.053 4.742 3.411 3.336 242

13.528 7.615 10.053 4.742 3.411 3.336 242

Vastgoed

Bijlage II Begrotingen

56

14. Radboud Innovation

De Radboud Universiteit wil nadrukkelijker laten zien hoe zij met haar onderwijs en onderzoek midden in de maatschappij staat en waar mogelijk die positie verder uitbouwen. Vanuit de nieuwe afdeling Radboud Innovation is eind 2015 hiervoor een Roadmap 2016-2018 ontwikkeld. De Radboud Universiteit is een klassieke brede universiteit en daardoor is haar impact niet alleen economisch van aard maar ook maatschappelijk en cultureel. Enerzijds zijn de activiteiten van Radboud Innovation gericht op het zichtbaar maken (gevraagd en ongevraagd) van de impact die in de verschillende disciplines gerealiseerd wordt en anderzijds worden wetenschappers van alle disciplines gefaciliteerd bij het vergroten van de impact van hun onderwijs en onderzoek in de buitenwereld. Belangrijke accenten voor 2017 zijn: - Het verder uitbouwen van de Radboud brede netwerkorganisatie. Radboud Innovation gaat optimaal samenwerken met

alle faculteiten en zal haar activiteiten goed afstemmen met de andere innovatie afdelingen van faculteiten en Radboudumc Valorisatie.

- De netwerken van wetenschappers met bedrijven en maatschappelijke organisaties in kaart brengen (onder meer met CRM) en uitbreiden van deze netwerken, ook middels samenwerkingsovereenkomsten.

- Wetenschappers in contact brengen met relevante bedrijven en maatschappelijke organisaties om middelen voor onderzoek te acquireren, onder meer via subsidieprogramma’s.

- Aansprekende voorbeelden van "Radboud Impact” verzamelen uit alle disciplines en zichtbaar maken zowel binnen (om anderen te inspireren) als buiten (om externe partijen te interesseren) de universiteit.

Aandachtspunten bij de begroting 2017: - Per 1 januari zal Radboud Innovation onderdeel worden van Radboud Services. - De positie van directeur Radboud Innovation is momenteel vacant en wordt voor 0,2 fte waargenomen door de directeur

bedrijfsvoering FNWI. In de begroting wordt er vanuit gegaan dat de positie vanaf 1 januari wordt ingevuld. Op dit moment worden andere vacante posities in principe niet opgevuld zodat de nieuwe directeur hier zelf invulling aan kan geven.

- Het inverdientarget van de Business Developers is verlaagd naar 10% (was 25%). Op de lange termijn is het inverdientarget volgens het afdelingsplan 25%,

Begrotingen Bijlage II

57

bedragen x € 1000,-

Realisatie

2015

Begroting

2016

Prognose

2016

Begroting

2017

Raming

2018

Raming

2019

Raming

2020

Baten

Toew ijzingen cvb 1.723 1.743 1.743 1.743 1.743 1.743

Overige baten derden 53 86 200 30 30 30 30

Baten interne dienstverlening 524 213

577 1.809 2.156 1.773 1.773 1.773 1.773

Lasten

Personele lasten 457 1.407 1.214 1.358 1.358 1.358 1.358

Huisvestingslasten 28 80 152 79 79 79 79

Overige lasten 74 322 527 346 346 346 346

558 1.809 1.893 1.783 1.783 1.783 1.783

Saldo baten en lasten 18 0 263 -10 -10 -10 -10

Financieel resultaat 5 16 10 10 10 10

Exploitatieresultaat 23 0 279 0 0 0 0

Reserves en voorzieningen

Reserves

Algemene reserve 23 0 302 302 302 302 302

Bestemde reserve

23 0 302 302 302 302 302

Voorzieningen

Personele voorzieningen 1 1 1 1 1

Overige voorzieningen

0 0 1 1 1 1 1

Personeel- gemiddeld aantal fte's

Direct

Indirect 3,1 13,9 11,4 13,7 13,7 13,7 13,7

3,1 13,9 11,4 13,7 13,7 13,7 13,7

Verdeling kosten naar activiteiten

Onderw . Onderz. Bestuur ODV Totaal

2017

Absoluut ( in 1.000 euros) 135 1648 1.783

Relatief (in % van totaal) 8% 92% 100%

Radboud Innovation

Bijlage II Begrotingen

58

15. Verbonden Partijen

Algemeen De verbonden partijen betreffen: Radboud University Holding B.V. en twee steunstichtingen verbonden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. SNUF De stichting wordt vanaf 2017 niet meer meegeconsolideerd in de cijfers van de RU. Radboud University Holding B.V. Op 8 april 2010 is de Radboud University Holding B.V. opgericht. De holding bestaat momenteel uit B.V. Campus Radboud Universiteit, Campus Detachering B.V., Radboud University Participations B.V., en Radboud Beroepsopleiding Advocaten B.V. Het doel van de Radboud University Holding B.V. is het deelnemen in en het voeren van bestuur en/of management over andere vennootschappen. B.V. Campus Radboud Universiteit B.V. Campus Radboud Universiteit is opgericht in verband met de realisatie en verhuur van: - het Mercator Science Park, dat vestigingsmogelijkheden biedt aan bedrijven, die een onderzoeksrelatie (willen)

onderhouden met de Radboud Universiteit; - UBC, het universitaire bedrijvencentrum, dat onderdak biedt aan startende ondernemingen afkomstig uit de universiteit en

hoogwaardige technologische bedrijven die in relatie staan tot de Radboud Universiteit en het Radboudumc. De gebouwen vormen daarnaast de flexibele schil binnen de totale vastgoedportefeuille van de Radboud Universiteit. Mede door de sterk toegenomen interne ruimtevraag vanuit de universiteit, blijft de bezettingsgraad van de Mercatorgebouwen op peil. Campus Detachering B.V. Het college van bestuur heeft eind 2009 besloten om studentenbanen onder te brengen bij een intern detacheringbureau. Hiervoor is Campus Detachering B.V. opgericht. Deze vennootschap richt zich op detachering van studenten binnen de Radboud Universiteit en – sinds 2012 – het Radboudumc. Radboud University Participations B.V. De vennootschap heeft onder andere als doel het deelnemen in, mede oprichten en beheren van aandelen van spin-off bedrijven. Radboud University Participations B.V. heeft twee deelnemingen. Dit betreft TF2 Devices B.V. (produceert en commercialiseert hoogwaardige halfgeleiderstructuren voor toepassing in onder andere zonnecellen en communicatie-apparatuur) en Secmatix B.V. (medische producten en hulpmiddelen). Radboud Beroepsopleiding Advocaten BV In september 2013 is – in opdracht van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) - de nieuwe beroepsopleiding advocaten van start gegaan. De opleiding is ondergebracht in de VOF Beroepsopleiding Advocaten waarin de universiteit (via de Radboud Beroepsopleiding Advocaten BV) voor 52% participeert en Dialoque BV voor 48%. De activiteiten vanuit de universiteit worden verricht door het CPO die de gemaakte kosten in rekening brengt bij de VOF. Er is deze zomer overeenstemming bereikt over verlenging van de opdracht met drie jaar (tot 2020), waarbij de in de contractsperiode te starten opleidingscohorten ook worden afgemaakt tot na de eventuele einddatum van het contract.

Begrotingen Bijlage II

59

Verbonden Partijen

in € x 1.000 2015 2016 2016 2017 2018 2019 2020

Realisatie Begroting Prognose Begroting Raming Raming Raming

Verbonden Partijen

Overige stichtingen 125 -135 -130 -135 -49 -24 62

Radboud University Holding B.V. -193 -72 -2.690 520 767 818 494

Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds 24 0 -500

UOBN 0 0 0

Totaal -43 -207 -3.320 385 718 794 556

Specificaties Radboud University Holding B.V. (RUH)

Campus B.V. -260 -156 -3.056 1 226 290 327

Campus detachering B.V. 21 21 20 77 78 78 77

Radboud Beroepsopleiding Advocaten B.V. -10 63 346 441 463 450 89

Radboud University Participations B.V. 57

RUH (excl. resultaat deelnemingen) 249 72 2.690 -519 -767 -818 -493

Totaal RUH 57 0 0 0 0 0 0

bedragen x € 1000,-

Realisatie

2015

Begroting

2016

Prognose

2016

Begroting

2017

Raming

2018

Raming

2019

Raming

2020

Baten

Overige baten derden 1.711 1.750 1.750 1.785 1.785 1.785 1.785

Baten interne dienstverlening 1.288 1.296 1.296 1.322 1.322 1.322 1.322

2.999 3.046 3.046 3.107 3.107 3.107 3.107

Lasten

Personele lasten 0

Afschrijvingen 953 872 872 623 648 683 676

Huisvestingslasten 943 956 956 977 942 942 942

Overige lasten 669 952 1.196 1.100 880 812 812

Dotatie/vrijval overige voorzieningen 209 2.656

2.773 2.780 5.680 2.700 2.471 2.437 2.430

Saldo baten en lasten 226 266 -2.634 407 637 670 677

Financieel resultaat -486 -422 -422 -406 -410 -380 -350

Resultaat deelnemingen 0

Vennootschapsbelasting 0

Exploitatieresultaat -260 -156 -3.056 1 226 290 327

Reserves en voorzieningen

Reserves

Algemene reserve 922 654 566 567 793 1.083 1.410

Bestemde reserve

922 654 566 567 793 1.083 1.410

BV Campus

Bijlage II Begrotingen

60

Maatregelen duurzaamheid Faculteit der Letteren Bedrijfsvoering: - Minder papierverbruik door meer digitaal werken (o.a. digitale onderwijsevaluaties) en printers staan standaard op

tweezijdig afdrukken. - Vermindering van stroomverbruik, o.a. door toepassing van groenere apparatuur in het humanities-lab. Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica Onderwijs: - Minor Global Challenges, Science & Entrepreneurship: volledig gericht op Duurzaamheid - Science, Management & Innovation: master programma - Duurzaamheidonderwijs opstellen voor andere faculteiten Onderzoek - Onderzoek naar ‘groene’ software - Nieuwe materialen voor energiezuiniger computers - Vernieuwde waterzuiveringsmethoden Bedrijfsvoering - Gevaarlijke stoffen: gebruik beperken, terugwinnen, vervangen - Verbruik van (warm)water in het Huygensgebouw verminderen - Vervangen oude (kleine) apparatuur Faculteit der Rechtsgeleerdheid - De belangrijkste bijdrage aan duurzaamheid wordt geleverd door de voorzieningen die bij de nieuwbouw zijn getroffen

zoals zonnecellen, automatische licht aan-/uitschakeling e.d. - Klimaatbeheersing is een punt van voortdurende aandacht vanwege het groot aantal klachten van medewerkers en

studenten. Voorlichting over de mogelijkheden tot beïnvloeding door de medewerkers zelf is één van de punten die wordt opgepakt.

- Tenslotte is PEAGE ingevoerd hetgeen tot een verminderd verbruik van papier zou kunnen leiden. Binnen de faculteit waren de kopieerapparaten reeds standaard op dubbelzijdig kopiëren ingesteld.

Faculteit der Sociale Wetenschappen - versterking van het thema duurzaamheid in onderwijs en onderzoek. - Vermindering van het papierverbruik (o.a. alle interne correspondentie digitaal, digitaliseren van feedback op

studieopdrachten, essays, scripties, etc.). Faculteit der Managementwetenschappen - Ontwerp van een minor rond het thema Duurzaamheid, om bestaand onderwijs beter zichtbaar en aantrekkelijker te

maken. Faculteit der Medische Wetenschappen Onderwijs: - Stages van studenten gericht op duurzaamheid (bijv. duurzame implantaten, circulaire economie) Onderzoek: - Ondertekening van de Lancet REWARD statement (gericht op het tegengaan van verspilling van onderzoeksgeld in de

biomedische wetenschappen); - Invoering van de Data Research Environment (DRE) draagt hieraan bij, ook door beschikbaar stellen van negatieve

onderzoeksresultaten. - duurzaamheid zoals verwoord in REWARD koppelen aan bijv.: onderwijs voor promovendi, beoordeling van interne

subsidieaanvragen en prijzen, benoeming van UHD’s en hoogleraren. Bedrijfsvoering: - Terugdringing van de uitstoot van geneesmiddelen via het afvalwater van het Radboudumc.

Begrotingen Bijlage II

61

Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiestudies Onderwijs: - Duurzaamheidsproblematiek komt aan de orde in de vakken Ethiek en Politieke filosofie Bedrijfsvoering: - Inzameling van plastic op een centraal punt - Vermindering van papierverbruik, met name door verder gaande digitalisering - Compensatie van CO2-uitstoot in verband met de toenemende (student)mobiliteit (internationalisering). DCCN: Bedrijfsvoering: - Vermindering van energie en waterverbruik, o.a. door toepassing van sensoren bij de verlichting van ruimtes. Radboud Docentenacademie: - Het nieuw werken (dus vrijwel geen papier) is al geïntroduceerd. - Verlichting die aangaat bij daadwerkelijk gebruik van de ruimte. - Afvalscheiding op de 20e verdieping van Erasmusgebouw. Radboud Services: Bedrijfsvoering (RU-breed): - Terugdringen van energieverbruik en toename van gebruik van duurzame energie op de campus - Duurzame nieuwbouw en renovatie - ICT-voorzieningen: apparatuur met lager energieverbruik en recycling van gebruikte apparatuur en materialen - Duurzame catering (o.a. biologische/regionale producten, meatless Monday). - Organisatie van evenementen: zwaar accent op duurzaamheid, vergelijkbaar met green festivals Bedrijfsvoering (Radboud Services): - Vermindering van papiergebruik - Verbetering van afvalscheiding - Stimuleren van energiebesparend gedrag http://www.ru.nl/duurzaamheid/