Auditrapport VCA** (versie 2008/5.1) Holland Hydraulics B ...

Holland Hydraulics B.V.Opdrachtnummer: 4221/8

VERTROUWELIJK

Rapport status:

Definitief, geen afwijkingen

18 en 19 juni 2019

Alvorens een certificatiebeslissing wordt genomen, worden de aanbevelingen in dit rapport intern en onafhankelijk beoordeeld.

Voorlopig geplande volgende audit

Soort audit

4 uurVooronderzoek (voorbereiding) 04.06.2018

1e controle audit2e controle audit

26 en 27 juni

Holland Hydraulics B.V.Hengelo

Datum Tijd

10 uur excl VOherhalingsaudit

AuditrapportVCA**

(versie 2008/5.1)

320-01-502 Progressief rapport VCA2 _5.1 , versie 1.3 - 2017-07-01 Pagina 1 van 76

Bedrijf

Holland Hydraulics B.V.

Projectnummer

4221/8

De omvang en het doel van een certificatie audit (initieel traject) en een hercertificatie audit is het vaststellen of het gedocumenteerde veiligheidszorgsysteem en de toepassing van het systeem bij de in het tabblad Algemeen genoemde organisatie(s) voldoen aan de norm VGM Checklist Aannemers 2008/5.1. Een controle-audit is een audit met een beperktere omvang dan de implementatie-audit of hercertificatie-audit. Het doel hierbij is om steekproefsgewijs vast te stellen of het veiligheidszorgsysteem en de toepassing ervan bij de in het tabblad Algemeen genoemde organisatie(s) blijvend heeft voldaan aan de van toepassing zijnde norm.

Een volledige omschrijving van de omvang, doel en certificatievoorwaarden zijn vastgelegd in het “Certificatie reglement TÜV Nederland QA B.V”. Een kopie van dit document kunt u vinden op de website www.tuv.nl onder de menukeuze ‘Publicaties’ met ondermeer de “Algemene voorwaarden” en het “Certificatiereglement”.

320-01-502 Progressief rapport VCA2 _5.1 , versie 1.3 - 2017-07-01 Pagina 2 van 76

Audit volgens checklijst:

Te besteden audittijd/bestede audittijd Datum / data audit

• Te besteden audittijd volgens bijlage F VCA 1,25

• Werkelijk bestede audittijd 1,25

NB: Audittijd = Voorbereiding + vooronderzoek + impementatie + projectbezoek + rapportage

Gegevens van het bedrijf:

•

•

• vestigingsplaats

• adres

• postcode

•

Aantal organisatorische eenheden:

De organisatie heeft meerdere vestigingen met dezelfde scopes

Zo ja aantal:

Zo ja aantal:

1 of meer BV's hebben nevenvestigingen

•

• naam contactpersoon • e-mail adres contactpersoon

•

naam van de organisatorische eenheid die gecertificeerd is (indien afwijkend van naam van het bedrijf)

[Geen]

naam van het bedrijf

De organisatie heeft meerdere bedrijfsonderdelen met afwijkende scopes

naam

4221/8

certificatieorganogram

Er dient een organisatorische eenheid van deze onderneming gecertificeerd te worden, bijvoorbeeld: alleen buitendienst


7553 GJ

ALGEMEENAudit betreft:


Hengelo

Binnenhavenstraat 14

Dhr R. van den Nieuwboer

26 en 27 juni

10 uur excl VO

namen directieleden, naam eerst verantwoordelijke van het bedrijf (of organisatorische eenheid)

projectnummer

Dhr. R. van den Nieuwboer [email protected]

naam

VCA** Herhalingsaudit

Nee

Nee

Nee

Nee

Pagina 3 van 76

•

•

•

Medewerkers

• 9

• 1

• 4

• 6

•

20

Relevante wijzigingen organisatie•

Relevante wijzigingen documentatie•

OngevallenstatistiekLaatste jaar waarvan gegevens bekend zijn: 2017

2013 2014 2015 2016 2017

1 19 20 19 19 20

2 32851 39150 32300 32300 39150

3 0 0 0 0 0

4 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0

6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(a) Dodelijke afloop: overlijden binnen 30 werkdagen en het opgelopen letsel is mede oorzaak van het overlijden

opm.

NACE-code (rev.2)*

IF-frequentie van de sector (B)(zie website www.vca-besacc.be)

aantal tijdelijke operationele medewerkers

Het monteren, in gebruikstellen, onderhouden en reviseren van stationaire en mobiele hydraulisch aangedreven systemen en apparaten.

scopewijziging ten opzichte van vorige audits

aantal overige (administratieve) medewerkers

naam VG-functionaris van het bedrijf (of organisatorische eenheid)

Dhr R. van den Nieuwboer

(b)

IF-frequentie (b)

Aantal medewerkers (incl. tijdelijke medewerkers)

Totaal aantal medewerkers

aantal leidinggevenden aan operationele medewerkers

Aantal arbeidsongevallen (3+4)

aantal overige (tijdelijke) medewerkers

scope van de werkzaamheden (raam van activiteiten) die vallen onder het beoordeelde VGM-beheerssysteem

geen

VGM Functie RIE is bijgewerkt en het Handboek en VGM reglement is geüpdate.

Ongevallen met verzuim/werkverlet

aantal eigen operationele medewerkers

Aantal gewerkte uren

Voor Nederland n.v.t.

IF (Frequentie)aantal gewerkte uren (2)

* betreft NACE-code die van toepassing is op de scope van de werkzaamheden (raam van activiteiten) die vallen onder het beoordeelde VGM-beheerssysteem

aantal ongevallen met verzuim/werkverlet (3+4) x 1.000.000

Ongevallen met dodelijke afloop (a)

C28: Vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen

Pagina 4 van 76

Bedrijf

Projectnummer

Gegevens CI

• Naam/vestiging CI TÜV Nederland te Best

• VCA auditor

• Auditteam

• Trainee/Witness

• Overige personen

• Betreft een combi-audit met:

• VCA coördinator M. Juffermans

Fase 1; Auditbevindingen

Afwijkingen / verbetermogelijkheden voorgaande audittraject

• Afwijkingen effectief afgehandeld?

Opm

• Verbetermogelijkheden behandeld?

Opm

Beoordeling interne audits van de nevenvestigingen (indien van toepassing)•

Gegevens hoofd- en nevenvestigingen:

Nr Naam hoofdvestiging

1 Holland Hydraulics B.V.

Nr Naam nevenvestiging(en)

ISO 9001/2015

Aantal mede-werkers*

AantalProjecten/

Het gebruik dient aangepast te worden, afgesproken is dat:


Verbeterpunten zijn besproken

geen afwijkingen vorig traject

Plaats

Dit aangepast gaat worden.

AUDITGEGEVENS

Logogebruik

briefpapier, brochures

briefpapier en brochures waarop het oude TUV logo nog wordt gebruiktCertificatielogo's worden niet correct gebruikt, dit is waargenomen op:

4221/8

Marcel Huiskes

Certificatielogo's worden niet gebruikt

Certificatielogo's worden gebruikt, onder meer op:

Plaats

Aantal mede-werkers*

De bevindingen van de fase 1 audit (vooronderzoek) zijn weergegeven op blad ‘resultaten uit vooronderzoek / voorbereiding.

AantalProjecten/

werk-locaties**

Hengelo 20 3

N.v.t.

Ja

Pagina 5 van 76

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

* betreft, per vestiging, alle 'soorten' medewerkers als onder kop 'medewerkers' hierboven genoemd

** betreft, per vestiging, het gemiddeld aantal tegelijk onderhanden projecten/werklocaties

Aantal vestigingen / multi-site

• Bezochte nevenvestigingen

Naam hoofdvestiging Plaats

Ja Nee Ja Nee Ja Nee Ja Nee

1 Holland Hydraulics B.V. Hengelo X X X X

Naam Nevenvestiging(en) Plaats

Ja Nee Ja Nee Ja Nee Ja Nee

23456789

101112

Totaal

Multisite regeling

Aantal te bezoeken vestigingen Aantal bezochte vestigingen

CA

J1

J2

RE

HCA

Aantal projecten / werklocaties• Bezochte projecten/werklocaties

naam plaats

20 3

werkers* Projecten/werk-locaties**

Nr

(H)CA J1 J2

Nr

Bezocht

Bezocht Bezocht Bezocht Bezocht

Bezocht Bezocht Bezocht

RE

Valt onder hoofd- of nevenvestigingnummer

(zie tabel boven)

1) soort audit

De Multi-site regeling is juist/niet juist toegepast

De multi-site regeling is niet van toepassing.

Pagina 6 van 76

i1 Werkplaats Hengelo

Werkzaamheden scope op project/werklocatie

ii2 Apollo Vredestein Enschede


iii3


iv4


v5


vii6


viii7


ix8


ix9


Opslag en onderhoud materieel en materiaal

Het monteren, in gebruikstellen, onderhouden en reviseren van stationaire en mobiele hydraulisch aangedreven systemen en apparaten.

Pagina 7 van 76


4221/8

Imp

lem

enta

tiea

ud

it

Co

ntr

ole

au

dit

1

Co

ntr

ole

au

dit

2

Her

-cer

tifi

cati

e au

dit

RE

-au

dit

x P xx P xx P xx x x xx x x xx P xx Px P

X = Altijd

P = Plan(ning)

Datum Tijd Proces Afdeling informatie LA A

12:30 Lunch

13:30 Locatiebezoek X

15:00 Rapportage X

Afwijkingen van het auditplan

Evaluatie van de auditplanning deze audit

Afwijkingen van de geplande tijdbesteding

De audit is conform geplande tijdsbesteding uitgevoerd.

Er is afgeweken van de geplande tijdsbesteding vanwege:

Er zijn geen significante punten met gevolgen voor het auditprogramma. Het auditprogramma is nog steeds geschikt en daarom ongewijzigd.Het auditprogramma is aangepast vanwege: Bijvoorbeeld wijzigingen in de organisatie en/of punten binnen het

auditproces zoals tijdsduur of data van de audits, controlefrequentie,

competentie van het auditteam

Auditprogramma

De audit is conform het auditplan uitgevoerd

Er is afgeweken van het auditplan vanwege:

Geschiktheid van het auditprogramma

Proces

DirectieP&O

Auditplan volgende audit

Uitvoering

InkoopKeuring

combi met ISO

9:15 VGM systeem

VGM functionaris • Beheersing beleid en organisatie

• Beheersing risico’s• Opleiding / instructie • Milieubeheer• Noodsituaties• Werkplekinspecties• PMO• Keuring materialen / middelen• Ongevallen (IF index)• Interne audit / directiebeoordeling

18/19 juni 2019 9:00 Opening

Directie / VGM

WerkplaatsScope monteren

Scope deel service en

X

• Introductie, afstemmen planning;• Vaststellen doel en omvang van de audit;• Veranderingen in de organisatie en/of sys-teem;• Speciale aandachtspunten bij de audit.

X

13:00 VGM systeem• Vervolg beoordeling implementatie• Interviews X

Algehele werkwijze ter plaatse

Opstellen rapportage

• Terugkoppeling en conclusie• Auditprogramma en afspraken volgende audit X16:30 Afsluiting

Directie

Bedrijf Betreft

Projectnummer

Te besteden audittijd/bestede audittijd Datum / data audit

• Te besteden audittijd, bijlage F VCA 0,5

• Werkelijk bestede audittijd 0,5

NB: Audittijd = Vooronderzoek + rapportage

Nr.

1

2

3

4

5

Prestaties over de voorgaande certificatieperiode

Datum / revisiestatus

Versie 12,18-6-2018

VGM-reglement 7.3

Risicovolle taken (Service)monmteurs

Beleid, VGM structuurBeleidsverklaring 2.3.1 opgnomen in handboek 18-6-2018

VGM risicoanalyses (RIE/TRA/VGM plannen)FOR 037 voor Taak Risico analyse, VGM Functie RIE obv Fine & Kinney 03-04-2018 VGM plan Twence 2018

Beleidsverklaring 2.3.1.

5,6 en 7 Interne audits en 18-juni 2018 de directiebeoordeling.

18.06.2018

VGM-Functie RIE 03.04.2018

N.a.v. verlopen certificatie

RESULTATEN UIT VOORONDERZOEK / VOORBEREIDING

Noodsituaties en ongevallen

Noodsituaties, noodplan opgenomen in VGM instructies, diverse BHV-ers zijn opgeleid, wat is opgenomen in het overzicht deskundigheid- en bevoegdheidmatrix.

N.v.t.

04.06.2018

Zijn uitgevoerd

Zijn gepland op:


4 uur

De hieronder staande thema's zijn besproken. Eventuele bijzonderheden zijn per thema vermeld.

Interne audits en directiebeoordeling

9, d.d. 1-6-2018

Documentnaam

VCA handboek 2008/5.1

De volgende systeemdocumentatie is bekeken:

4221/8

Medsiche Risico's bij Off shore werk opgenomen in de personeelsfiles.

VGM voorlichting en instructies versie 9 van d.d. 1-6-2018

N.a.v. continuerende certificatie

bijzonderheden

geen afwijkingen afgelopen periode

N.a.v. overname certificatie

Zijn gepland, maar nog niet uitgevoerd

Audit betreft vooronderzoek

Pagina 9 van 76

Bijzonderheden:

Bijzonderheden:

Nr.1

2

3

4

5

6

7

8

• De conclusie van de lead-auditor is:

• De geplande tijd voor de implementatie audit is:

• Het advies van de lead-auditor is:

geen

Klachten

Wet- en regelgeving

De organisatie is niet volledig gereed voor de implementatieaudit, essentiële onderdelen van het managementsysteem zijn niet geïmplementeerd.

De VCA kent geen expliciete eisen ten aanzien van het voldoen aan weten regelgeving. De VCA vragen zijn deels afgeleid van de Arbeidsomstandighedenwet- en regelgeving waarbij de minimumeisen concrete middelvoorschriften aangeven. Door de implementatie van minimumeisen wordt impliciet invulling gegeven aan het voldoen van deze weten regelgeving. Hoofdstuk 6 uit de VCA geeft – hetzij zeer summier – invulling aan milieuaspecten.

Referentie norm

Bij TÜV Nederland zijn geen klachten ontvangen aangaande de organisatie

Bij de organisatie zelf zijn geen klachten ontvangen met betrekking tot het VGM-systeem

geen

Uitgevoerde interne audits en directiebeoordeling 1.6

Aandachtsgebieden uit vooronderzoek

Omschrijving aandachtsgebied

De geplande implementatieaudit door te laten gaan op:

Conclusie en aanbeveling vooronderzoek

De organisatie is gereed voor de implementatieaudit

25-26 en 27 juni 2018

De geplande implementatieaudit op: te verschuiven naar:

Voldoende

Onvoldoende, extra benodigde uren voor het uitvoeren van de implementatieaudit:

De organisatie is nog niet volledig gereed voor de implementatieaudit, maar kan de aandachtsgebieden op korte termijn oppakken.

Pagina 10 van 76

Bedrijf

Projectnummer

4221/8

De volgende personen zijn tijdens de audit geïnterviewd

Naam Functie / Risicovolle taak (taken) Vo

oro

nd

erzo

ek

Imp

lem

enta

tiea

ud

it

Co

ntr

ole

au

dit

1

Co

ntr

ole

au

dit

2

RE

-au

dit

Dhr. R. (Rob)van den Nieuwboer Directeur / VGM coördinator x xMevr. L. van den Nieuwboer AdministratieHR x xDhr. B. Jolink Verkoper xDhr. H. van Bruggen Hoofd Enginering xDhr. J. Heijmer Hoofd Service xDhr. R. Koekkoek Servicemonteur xDhr. J. Wekdam Hoofdwerkplaats en inkoper xDhr. B. Leloux Servicemonteur

Dhr. N. van Ravensteijn Adviseur x xMevr.S.van Zijderveld Adviseur x


AUDITEE VERTEGENWOORDIGERS

Pagina 11 van 76

Beoordeling op basis van:

VCA**Bedrijf


Projectnummer

4221/8

1.1 Heeft het bedrijf een VGM-beleidsverklaring? Must

Doelstelling:

Vaststelling en implementatie van het VGM-beleid van het bedrijf betreffende zowel het eigen

personeel, personeel van onderaannemers als de tijdelijke medewerkers.

Onderbouwing

Het VGM beleid van het bedrijf is gericht op zowel eigen personeel, personeel van onderaannemers als tijdelijke medewerkers en aantoonbaar geïmplementeerd. Dit blijkt op grond van interviews en waarnemingen gedaan tijdens de audit. Zie hiervoor ook de toelichtingen bij overige vragen. Gezien beleidsverklaring 2.3.1 d.d. 1-6-2018 getekend door directeur R. van den Nieuwboer. De beleidsverklaring is/wordt via naar alle medewerkers gecommuniceerd. Gezien verklaring ontvangst van veiligheidsvoorlichting inclusief beleidsverklaring aan (nieuwe) medewerker J. Heijmer en R. Huls 1-6-2017. De beleidsverkaring is tevens in het KAM-handboek op de server voor alle medewerkers inzichtelijk en voldoet aan de gestelde minimumeisen.

Minimumeisen

De beleidsverklaring schenkt in ieder geval aandacht aan:- voorkomen van persoonlijk letsel- voorkomen van materiële en milieuschade- streven naar continue verbetering op het gebied van VGM

De beleidsverklaring is binnen het gehele bedrijf (alle medewerkers) gecommuniceerd met periodieke herhaling en geïmplementeerd.

MvT Geen verplichte rapportage eis.

Gedateerd en ondertekend door de persoon met de hoogste functie in de organisatie

3-jaarlijkse evaluatie en -zo nodig- actualisering

Documenten

Beleidsverklaring

Opm

1.2 Is er een veiligheids- en gezondheidsfunctionaris aangesteld binnen het bedrijf? Must

Doelstelling

De coördinatie van de VG-aspecten binnen het bedrijf bij de dagelijkse gang van zaken en

het waarborgen van de inbreng van expertise daarbij.

Onderbouwing

VG aspecten binnen het bedrijf worden gecoördineerd door een hiervoor aangewezen functionaris. Zie verstrekte gegevens bij 'Algemeen'. Het oordeel in het kader van expertise is aangegeven bij MvT hieronder. Organogram is in het handboek opgenomen onder 3.1. Gezien functieomschrijving 3.4.3 VG functionaris/KAM coördinator. Documenten voldoen aan de gestelde minimumeisen.

Minimumeisen

De VG-functionaris rapporteert rechtstreeks aan de directie en is met naam opgenomen in hetorganogram.

In de functieomschrijving van de VG-functionaris worden de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden duidelijk

omschreven

De VG-functionaris (1) beschikt over aantoonbare relevante deskundigheid (2) of doet aantoonbaar een beroep op interne/externe deskundigen (2)

MvTDe inbreng van expertise is aantoonbaar door: medewerking aan de RI&E. Gezien VCA Vol van VGM medewerker R. van den Nieuwboer en het MVK-diploma van S. Zijderveld, externe adviseur 1205-06/1132 .d.d.11-7-2013 SKO erkend.

VRAGENLIJST

Volledig

Volledig

Pagina 12 van 76

De VG-functionaris is gekend binnen de organisatie inclusief de werkvloer


Documenten

Organogram: de VG-functionaris rapporteert rechtstreeks aan de directie

Functieomschrijving VG-functionaris

Diploma’s, attesten, getuigschriften

Opm

1)Indien de vermelde functie door meerdere personen wordt vervuld, beschikt minstens 1 medewerker over de aantoonbare relevante deskundigheid of doet beroep op interne/externe deskundige.2)De functionaris heeft een relevante opleiding genoten als veiligheidskundige. Voor het bepalen van minimaal benodigde deskundigheid zijn de landen waar de werklocaties zich bevinden leidend. Voor werklocaties in Nederland en België is dit MVK (Middelbare veiligheidskunde, opleiding toegelaten door Hobeon SKO) of de opleiding aanvullende vorming diensthoofdenveiligheid niveau II of preventieadviseur arbeidsveiligheid niveau II. Voor werklocaties in landen waar SSVV en vzw BeSaCC-VCA een erkenningsregeling mee hebben (zie websites) staan de specifieke eisen in het lokale erkende schema. Voor werklocaties in landen waar een erkenningsregeling ontbreekt, gelden de eisen uit dit schema. Van afwijkende diploma’s dient gelijkwaardigheidaangetoond te worden door een daarvoor bevoegde instantie (zie websites SSVV en vzw BeSaCC-VCA) en deze beoordeling dient voorafgaand aan de toepassing voorgelegd en goedgekeurd te worden door SSVV en vzw BeSaCC-VCA.Indien door de VGM-functionaris aantoonbaar een beroep wordt gedaan op externe deskundigheid, dient de VGM-function

1.3 Bestaat er een VGM-structuur in de organisatie? Must

Doelstelling:

Optimale uitvoering van het VGM-beleid, waarbij alle betrokkenen binnen het bedrijf duidelijk

is wat er van hen wordt verwacht op het gebied van VGM.

Onderbouwing

Er wordt op een zo hoog mogelijk niveau uitvoering gegeven aan het VGM-beleid. De organisatiestructuur, functieomschrijvingen van leidinggevenden en de invulling daarvan (op VGM gebied) vormen daarvoor de basis. Waargenomen zijn de functieomschrijvingen van de directeur, VGM/KAM-coördinator, hoofd service, hoofd werkplaats, welke medewerkers allen taken & verantwoordelijkheden & bevoegdheden hebben op het gebied van VGM, zoals het uitvoeren van WPI (zie 8.1), uitvoeren van observatierondes, het houden van TBM en het maken van verslagen.

Minimumeisen

Organisatiestructuur, met aanduiding van:- de verschillende leidinggevende niveau’s tot en met operationeel leidinggevenden- plaats in de structuur van de VG-functionaris met directe toegang tot de directie- plaats in de structuur van de milieufunctionaris met directe toegang tot de directie, indien aangesteld (zie vraag 6.2)

Functieomschrijvingen van alle leidinggevenden verschaffen helderheid over taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden m.b.t. VGM

Leidinggevenden zijn op de hoogte van hun taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden met betrekking tot VGM

MvT

Documenten

Organogram met aanduiding van niveaus

Functieomschrijvingen VGM (taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden)

Opm

1.4 Worden leidinggevenden beoordeeld op veiligheid, gezondheid en milieu? Aanvullend

Doelstelling:

Het positief beïnvloeden van VGM-gedrag van leidinggevenden.

Volledig

Volledig

Pagina 13 van 76

Onderbouwing

Gezien beoordeling van J. Heijmer met resultaat voldoende/goed d.d. 19-12-2017.

Minimumeisen

Hanteren beoordelingssysteem waarvan VGM onderdeel is

Alle leidinggevenden tot en met operationele leidinggevenden worden jaarlijks beoordeeld.

De beoordeling is gebaseerd op de functieomschrijving van de betrokkene (taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden)

MvT Geen verplichte rapportage eis

Verslag van beoordeling:- VGM-prestaties- bij afwijking: actie en follow-up.

Documenten

Beoordelingssysteem

Verslagen van beoordelingen

Opm

1.5 Is directie actief betrokken bij VGM? Must

Doelstelling:

Het stimuleren van VGM-zorg door actieve en zichtbare betrokkenheid van de directie.

Onderbouwing

Aan bovenstaande doelstelling is voldaan. De directie is aantoonbaar betrokken bij de VGM-zorg, e.e.a. geverifieerd a.d.h.v.:- Ondertekening van de beleidsverklaring- Uitvoering van de directiebeoordeling en interne audit- Het uitvoeren van minimaal 2 werkplekinspecties. - Het voorzitten van alle toolboxmeetings.

Minimumeisen

Actieve betrokkenheid d.m.v.:- voorzitten of bijwonen van vergaderingen met VGM op de agenda- evalueren van ongevallen met en zonder verzuim/werkverlet, inclusief trendanalyse- evalueren van VGM-activiteiten

Werkplekinspecties:- procedure waarin is vastgelegd de uitvoering en follow-up van periodieke werkplekinspecties door directie, inhoudende wie deelneemt aan werkplekinspecties, met welke frequentie (tenminste tweemaal per jaar) waarbij de werklocaties van de diverse opdrachtgevers geïnspecteerd worden- toepassing inspectieprocedure

MvT Gezien tweetal door directeur R.vd Nieuwboer uitgevoerde inspecties, te weten Vredestein Apollo 13-6-2018 met geen opmerkingen en Rollepaal 7-12-2017. Zie 8.1.

Documenten

Procedure met betrekking tot uitvoering werkplekinspecties, inspectieprogramma

Verslagen van uitgevoerde inspecties en follow-up

Evaluatie door de directie van de trendanalyse van ongevallen

Opm

1.6 Vindt beoordeling door de directie plaats betreffende het voldoen aan de VCA-eisen? Must

Doelstelling:

Betrokkenheid van de directie gericht op het voldoen aan de VCA-eisen.

Onderbouwing

Aan deze doelstelling is voldaan. De directie is aantoonbaar betrokken bij opstellen en implementatie van het VGM beleid. Dit is aangetoond door de beleidsverklaring, verstrekking van PBM's en het streven naar 0 ongevallen. Gezien ondeertekende beleidsverklaring, de interne auditverslagen 5-2-2018 en 5,6 en 7 juni en het verslag van de directiebeoordeling 18-6-2018.

Volledig

Volledig

Pagina 14 van 76

Minimumeisen

Jaarlijkse beoordeling door directie van interne audits over drie jaren het gehele systeem bestrijkend

Vaststellen en opvolgen verbeteracties

Documenten

Interne audit verslagen

Jaarlijkse directie beoordelingen

Opm

1.7 Wordt een doelstelling geformuleerd en opgevolgd met betrekking tot IF ongevallen met verzuim/werkverlet?Must

Doelstelling:

Reduceren van IF ongevallen met verzuim/werkverlet en betrokkenheid van de directie daarbij.

Onderbouwing

De directie is aantoonbaar betrokken bij opstellen en implementatie van het VGM beleid. Dit is aangetoond door het houden van overleggen/toolboxen, het uitvoeren van inspecties en de beleidsverklaring die ondertekend in het handboek aanwezig is. Voor reductie van de IF index volstaan de aspecten die in het kader van de VCA zijn geïmplementeerd. Voor reductie van de IF index volstaan de aspecten die in het kader van de VCA zijn geïmplementeerd. Zie toelichtingen bij de overige vragen.

Minimumeisen

Vaststellen jaarlijks te realiseren doelstelling met betrekking tot IF ongevallen met verzuim/werkverlet

Onderbouwing

De doelstelling IF = 0. Deze wordt al enkele jaren op rij gehandhaafd en is opgenomen in de directiebeoordeling van 18-6-2018.

Actieplan, inhoudende:- actiepunten, voortkomende uit dedoelstelling- verantwoordelijken voor de uitvoering en toetsing- tijdsplanning

Periodieke evaluatie van de realisatie van de doelstelling en acties, tenminste eenmaal per jaar

Vaststellen en uitvoeren van corrigerende maatregelen naar aanleiding van evaluatie

Onderbouwing

Doelstelling IF=0 is behaald. Geen reden voor uitvoering van corrigerende maatregelen.

Documenten

Overzicht acties

Evaluatieverslagen

Opm

1.8 Worden VGM-doelstellingen geformuleerd en opgevolgd? Aanvullend

Doelstelling:

Vaststellen van VGM-doelstellingen en systematisch aansturen en realiseren daarvan.

Onderbouwing

Geen volledige invulling aan deze vraag.

Minimumeisen

Vaststellen jaarlijks te realiseren doelstellingen tenminste met betrekking tot:

- Rapporteerbare ongevallen (alle ongevallen met letsel met uitzondering van EHBOongevallen)

- Milieu-incidenten (zie hoofdstuk 6)

- Meldingen van onveilige situaties/handelingen

- VGM-inspecties

- VGM-observaties

Onderbouwing

Volledig

Onvolledig

Pagina 15 van 76

Actieplan, inhoudende:- actiepunten, voortkomende uit dedoelstelling- verantwoordelijken voor de uitvoering en toetsing- tijdsplanning

Periodieke evaluatie van de realisatie van de doelstellingen en acties (directie-beoordelingen), tenminste eenmaal per jaar

Vaststellen en uitvoeren van corrigerende maatregelen naar aanleiding van evaluatie

Documenten

Overzicht doelstellingen en acties

Evaluatieverslagen

Opm

2.1 Heeft het bedrijf voor alle risicovolle functies een actuele VGM-risico-inventarisatie en –evaluatie?Must

Doelstelling:

Vaststellen en beheersen van de VGM-risico’s.

Onderbouwing

Aan bovenstaande doelstelling is voldaan. Gezien VGM Functie RIE revisie 9 d.d. 3-4-2018 opsteld door S. Zijderveld op basis van Fine en Kinney.RIsicovolle functies zijn servicemonteur en hoofd Service.Risico's Maatregelen- Werken op hoogte Gebruik gekeurde steiger/randbeveiliging- Werken in besloten ruimtes Mangatwacht, meetingen vooraf- Werken in een warme ruimte Neem regelmatig pauze, voldoende drinken- Werken aan appartuur/machines LOTOTO en gebruik eigen slotje Hieronder volgt een samenvatting van de observaties bij de projectbezoek Apollo Vredestein. De samenvatting bevat informatie over geobserveerde VGM-risico's en beheersmaatregelen. Risico's Maatregelen- Werken op hoogte Gebruik gekeurde Steiger/randbeveiliging- Werken aan appartuur/machines LOTOTO en gebruik eigen slotje - Werken in een warme ruimte Neem regelmatig pauze, voldoende drinken

Minimumeisen

Voor alle functies binnen het bedrijf waarvan is vastgesteld dat ze risicovol zijn, zijn actuele VGM-risisco-inventarisaties

en -evaluaties aanwezig

Onderbouwing

Functies: servicemonteur en Hoofd Service en Werkplaats

VGM-risico-inventarisaties en –evaluaties vinden plaats door:- inventarisatie van gevaren- bepalen van de risico’s- evaluatie van de risico’s

VGM-risico-inventarisaties en –evaluaties worden uitgevoerd:- volgens een vaste methodiek- onder actieve medewerking van de VG-functionaris, zoals genoemd in vraag 1.2

Risico’s, vastgesteld bij de evaluatie, worden beheerst door doeltreffende maatregelen , waarbij de bronaanpak de

voorkeur verdient (preventieprincipes)

Onderbouwing

Er wordt invulling gegeven aan het preventieprincipe: o.a. via werken op hoogte met gebruik gekeurde steiger/randbeveiliging als maatregel en werken aan appartuur/machines met LOTOTO en gebruik eigen slotje als maatregel.

Actieplan, inhoudende:- actiepunten, voortkomende uit de VGM-risico-inventarisaties en -evaluaties- de verantwoordelijken voor de uitvoering en toetsing- tijdsplanning

Periodieke toetsing van het actieplan (plan van aanpak), tenminste eenmaal per jaar, inclusief corrigerende maatregelen

Volledig

Pagina 16 van 76

VGM-risico-inventarisaties en –evaluaties worden minimaal om de drie jaar geëvalueerd en zo nodig aangepast, onder actieve medewerking van de VG-functionaris en de interne/externe deskundigen

Tenminste eenmaal per jaar op grond van ongevallen/VGM-incidenten worden de VGM-risico-inventarisaties en –evaluaties geëvalueerd en zo nodig aangepast

Documenten

Methodiek VGM-risico-inventarisaties en -evaluaties

Actieplan

Verslagen van toetsing

Overzicht corrigerende maatregelen

Overzicht VGM-risico-inventarisaties en -evaluaties

Uitgewerkte VGM-risico-inventarisaties en -evaluaties

Opm De VGM-risico-inventarisaties en –evaluaties is op 3-4-2018 geëvalueerd, onder actieve medewerking van de VG-functionaris en de interne/externe deskundigen

2.2 Vinden taakrisicoanalyses plaats? Must

Doelstelling:

Vaststellen en beheersen van de VGM-risico’s van door het bedrijf uit te voeren

werkzaamheden in een specifieke situatie/omgeving (werkplek).

Onderbouwing

Zie toelichting bij vraag 2.1. Er was hierbij geen sprake van een specifieke situatie/omgeving (werkplek). Navraag leerde dat specifiek situaties zich wel eens voordoen en dat hiervoor de TRA methodiek, opgenomen in FOR-037 wordt gehanteerd.

Minimumeisen

Richtlijn voor het vaststellen voor welke werkzaamheden/situaties/omgeving een taakrisicoanalyse dient te worden opgesteld

Taakrisicoanalyse vindt plaats door omschrijving van:- taken (in specifieke omgeving)- daaraan verbonden risico’s- getroffen maatregelen

Taakrisicoanalyse wordt uitgevoerd:- volgens een vaste methodiek- onder verantwoordelijkheid van een betrokken lijnfunctionaris, die X beschikt over voldoende kennis, kunde en ervaring met betrekking tot veiligheid X verantwoordelijk is voor de communicatie met alle uitvoerenden op de werkplek

Risico’s, vastgesteld bij een taakrisicoanalyse, worden beheerst door doeltreffende maatregelen , waarbij de

bronaanpak de voorkeur verdient

Onderbouwing

Gezien zijn de volgende TRA's: geen TRA's uitgevoerd in de afgelopen periode.

Na ieder ongeval met verzuim/werkverlet (hoofdstuk 12) wordt de taakrisicoanalyse geëvalueerd en zonodig aangepast

Documenten

Richtlijn/methodiek taakrisicoanalyse

Overzicht actuele taakrisicoanalyses

Taakrisicoanalyses

Opm Procedure FOR-037 en er zijn geen TRA's uitgevoerd.

2.3 Worden LMRA’s uitgevoerd vóór aanvang van werkzaamheden? Must

Doelstelling:

Volledig zie opm.

Volledig

Pagina 17 van 76

Medewerkers vergewissen zich op de werkplek ervan of alle risico’s zijn onderkend en of

afdoende beheersmaatregelen zijn getroffen. Uitgangspunt is dat risicovolle werken

pas worden gestart, indien afdoende maatregelen zijn genomen.

Onderbouwing

Op de werklocaties met diverse medewerkers gesproken over het begrip LMRA. Men gaf aan deze toe te passen voor aanvang werk. Op de werkplek zijn door de auditor geen onaanvaardbare situaties waargenomen. Daarmee acht de auditor de LMRA systematiek voldoende geïmplementeerd.

Minimumeisen

Procedure/instructie voor het uitvoeren van LMRA’s door medewerkers vóór aanvang van dewerkzaamheden

Uitvoeren van LMRA’s


Documenten

Procedure/instructie

Opm

2.4 Worden de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen gratis ter beschikking gesteld, onderhouden en omgeruild? Must

Doelstelling:

Medewerkers voorzien van de juiste PBM ter voorkoming van letsel/beroepsziekte.

Onderbouwing

Observaties gedaan tijdens de bezoeken aan werkplocatie(s) laten zien dat medewerkers voorzien zijn van de juiste PBM. Medewerkers volgen de richtlijnen voor gebruik en onderhoud. De richtlijn gebruiksinstructies is in de systeemdocumentatie opgenomen onder 7.3 VGM reglement. Gezien versie 9 van 1-6-2018. Uitgifte van PBM's is gebaseerd op de maatregelen vanuit de Functie RIE.Gezien PBM-instructie via VGM instructie, inclusief verklaring via FOR004b aan medewerkers J. Heijmer en R. Huls 1-6-2017. De verstrekking van PBM's wordt via FOR004 vastgelegd. Gezien de verstrekking aan J. Heijmer en R. Huls respectievelijk op 5-1 en 1-6-2017.

Minimumeisen

Het verstrekken van PBM is gebaseerd op de in de risico-inventarisatie en -evaluatie en TRA genoemde beheersmaatregelen

Medewerkers beschikken over de juiste PBM


De verstrekking, incl. onderhoud/omruil, is gratis


Richtlijn voor het geven van gebruiksinstructies


Documenten

Lijst van ter beschikking te stellen/beschikbaar gestelde PBM

Richtlijn gebruiksinstructies

Opm

3.1 Beschikken alle medewerkers over vakopleiding en ervaring gerelateerd aan de door hen uit te voeren werkzaamheden?

Must

Doelstelling:

Alle medewerkers beschikken over die vakkennis en kunde die nodig is voor door hen

binnen het bedrijf uit te voeren werkzaamheden.

Onderbouwing

Volledig

Volledig

Pagina 18 van 76

Aan bovenstaande doelstelling is voldaan. Alle medewerkers beschikken over die vakkennis en kunde die nodig is voor door hen binnen het bedrijf uit te voeren werkzaamheden.Opleiding minimaal:Servicemonteur• MBO WTB • Rijbewijs BE;• Basisveiligheid VCA/VOL.

Leidinggevende hoofd Service:• MBO WTB• Rijbewijs BE;• VCA certificaat VOL.Bij de audit zijn enkele functies te weten hoofd Service J. Heijmer en servicemonteur R. Huls in relatie tot opleidingen ervaringseisen beoordeeld. Daarbij zijn geen onvolkomenheden geconstateerd. Tevens gezien overzicht opleidingen (deskundigheidmatrix) 25-6-2018.

Minimumeisen

Overzicht per functie van vakopleidings- en ervaringseisen

Borgen dat op de werkvloer voldaan wordt aan de gestelde opleidings- en ervaringseisen


Documenten

Lijst van vereiste vakopleidingen en ervaring

Procedure met betrekking tot borging

Opm

3.2 Hebben alle operationele medewerkers een diploma, attest of certificaat “Basisveiligheid VCA”?Must

Doelstelling:

Alle operationele medewerkers beschikken over VGM-basiskennis.

Onderbouwing

Aan de bovenstaande doelstelling is voldaan. Dit is vastgesteld op grond van de volgende steekproef:- Dhr. R. Huls BVCA geldig tot (gt) 10-2019 opgegeven voor VCA VOL.Alle medewerkers zullen in de toekomst VCA VOL gaan volgen.

Minimumeisen

Operationele medewerkers, die langer dan drie maanden in dienst zijn, beschikken over een geldig(1) diploma “Basisveiligheid VCA” (2), voorzien van VCA logo


Documenten

Diploma’s, attesten, certificaten

Opm

(1) Tien jaren gerekend vanaf examendatum(2) Diploma’s van opleidingen die door SSVV en vzw BeSaCC-VCA als equivalent worden erkend (zie websites) zijn eveneens toegestaan. Personen met MVK/Niveau II of HVK/Niveau I zijn vrijgesteld van B-VCA en VOL-VCA

Toelichting in verband met verwijzing naar website

Omdat de tekst van de update verwijst naar documenten op de website van SSVV is in bijlage 3(16-222-CCVD-VCA) de beoogde verwijslijst opgenomen. Vanaf het in werking treden van VCA 2016/06 komt dit document op de website van SSVV.

3.3 Hebben alle operationeel leidinggevenden een diploma, attest of certificaat “Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA”?

Must

Doelstelling:

Alle operationeel leidinggevenden beschikken over VGM-kennis.

Onderbouwing

Volledig

Volledig

Pagina 19 van 76

Aan de bovenstaande doelstelling is voldaan. Dit is vastgesteld op grond van de volgende steekproef:- Dhr. R. van den Nieuwboer VCA VOL gt 11-2026- Dhr. B. van den Nieuwboer VCA VOL gt 11-2026- Dhr. J. Wekdam VCA VOL gt 02-2024- Dhr. J. Heijmer VCA VOL gt 05-2027- Dhr. M. Veldhuis VCA VOL gt 10-2022- Dhr. R. Nagel VCA VOL gt 06-2025

Minimumeisen

Operationeel leidinggevende die langer dan drie maanden in dienst zijn, beschikken over een geldig(1) diploma, “Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA”(2), voorzien van VCA logo


Documenten

Organogram/lijst van operationeel leidinggevenden

Diploma’s, attesten, certificaten

Opm

(1) Tien jaren gerekend vanaf examendatum(2) Diploma’s van opleidingen die door SSVV en vzw BeSaCC-VCA als equivalent worden erkend (zie websites) zijn eveneens toegestaan. Personen met MVK/Niveau II of HVK/Niveau I zijn vrijgesteld van B-VCA en VOL-VCA

3.4 Hebben alle medewerkers specifieke kennis en kunde gerelateerd aan door hen binnen het bedrijf uit te voeren specifieke risicovolle taken of werkzaamheden in een risicovolle omgeving? Must

Doelstelling:

Alle medewerkers beschikken over die specifieke kennis en kunde die zij nodig hebben

voor door het bedrijf uit te voeren specifieke risicovolle taken en/of werkzaamheden, die

uitgevoerd moeten worden in een risicovolle omgeving (zie hoofdstuk 2).

Onderbouwing

Aan de bovenstaande doelstelling is voldaan. Er zijn geen werkzaamheden vanuit de opleidingengids SSVV aan de orde. Wel beschikken enkele medewerkers over een opleiding heftruckchauffeur. Gezien certificaten van A.J. Visser en B. Leloux gt 19-12-2018. Certificatie zijn tevens in het overzicht opleidingen (deskundigheidmatrix) bijgewerkt t/m 25-6-2018 opgenomen.

Minimumeisen

Overzicht van specifieke opleidings- en ervaringseisen, afgeleid uit de vragen 2.1 en 2.2.

Voor werklocaties binnen de petrochemische sector voldoen aan de eisen zoals vastgelegd in de “SSVV Opleidingengids” (NL) en/of het “Register van Risicovolle Taken” (B)(1).

Borgen, dat wordt voldaan aan de gestelde specifieke opleidings- en ervaringseisen

MvT Borging is gewaarborgd middels overzicht opleidingen 25-6-2018.

Documenten

Lijst van specifieke opleidings- en ervaringseisen ingedeeld naar functie


Opm

(1) Voor werklocaties in landen waar schema’s gelden waarmee SSVV en vzw BeSaCC-VCA een erkenningsregeling hebben gelden de opleiding- of ervaringseisen ingedeeld naar taak zoals beschreven in de voor die landen specifiek opgestelde schema’s (zie websites).

3.5 Bestaat er een bedrijfseigen VGM-voorlichting en -instructie? Must

Doelstelling:

Alle medewerkers hebben kennis van de VGM-regels en –voorschriften, alsook van de

VGM-instructies voor aan hen opgedragen werkzaamheden in de omgeving waarin zij

doorgaans werkzaam zijn.

Onderbouwing

Volledig

Volledig

Pagina 20 van 76

Aan bovenstaande doelstelling is voldaan. VGM instructies worden gegeven via (bedrijfs)introductie, het VGM reglement, toolbox en start-werk, en machine instructies. Een actueel VGM reglement is aanwezig evanals registraties van introductie met instructie PBM/VGM bij indiensttreding. Instructie bij indiensttreding via FOR 026 en 004B gezien van: J. Heijmer d.d 5-1-2017 en R. Huls d.d. 1-6-2017.

Minimumeisen

In het kader van voorlichting wordt aandacht besteed aan:- VGM-beleid van het bedrijf- algemene risico’s op het werk- algemene veiligheidsregels en -voorschriften- persoonlijke beschermingsmiddelen- melding van onveilige situaties en handelingen- handelwijze in geval van (ernstig) letsel- handelwijze in geval van nood- handelwijze bij klachten

Vaststellen welke VGM-instructies (inclusief frequentie en wijze van instructie) van toepassing zijn bij welke werkzaamheden/omgevingen

Borgen dat voldaan wordt aan de instructie-eisen

MvT Op basis van de uitgevoerde steekproef is vastgesteld dat het proces geborgd is.

Documenten

Documentatie VGM-voorlichting

Overzicht van VGM-instructies inclusief frequentie


Opm

3.6 Bestaat er een adequate procedure voor het correct beheren en invullen van het veiligheidspaspoort, indien een veiligheidspaspoort wordt gehanteerd?

Must

Doelstelling:

Correct beheren en invullen van het paspoort.

Onderbouwing

Er wordt geen veiligheidspaspoort gehanteerd.

Minimumeisen

Procedure voor het registreren van opleidingen/instructies en vereiste medische geschiktheidsverklaringen in het veiligheidspaspoort

Tegenover iedere vermelding/aantekening van opleiding en eigen instructie in het veiligheidspaspoort moet een officieel document in het personeelsdossier zijn opgenomen

Vastlegging verantwoordelijke persoon voor de invulling van het veiligheidspaspoort

Registratie van uitgereikte paspoorten


Documenten

Procedure invulling veiligheidspaspoort

Register van uitgereikte paspoorten

Opm

N.B.: score is positief indien door bedrijf geen paspoort wordt gehanteerd.

3.7 Vindt communicatie over VGM-zaken plaats zonder taalbelemmeringen? Must

Doelstelling:

De communicatie over VGM-zaken vindt plaats zonder taalbelemmeringen.

Onderbouwing

Binnen het bedrijf wordt Nederlands als voertaal gehanteerd. Alle medewerkers spreken en schrijven Nederlands en instructies en procedures zijn in begrijpelijk Nederlands opgesteld.

Minimumeisen

Anderstalige medewerkers worden zodanig ingezet dat communicatie over relevante VGM-zaken (zie met name vragen

3.5, 5.2 en 7.1) effectief kan plaatsvinden.

Onderbouwing

Volledig zie N.B.

Volledig

Pagina 21 van 76

Op bezochte projecten zijn geen medewerkers aangetroffen die de Nederlandse taal niet beheersen.

Documenten

• (geen)

Opm

3.8 Hebben de medewerkers kennis van de interne regels/procedures van de opdrachtgevers, waar zij te werk zijn gesteld, voor zover dit expliciet en gespecificeerd wordt gevraagd en beschikbaar gesteld door opdrachtgevers?

Must

Doelstelling:

Kennis bij de medewerkers van de voor hun werkzaamheden geldende interne regels en

procedures van de opdrachtgever.

Onderbouwing

De medewerkers waar op de projectlocatie mee gesproken is, hebben aangetoond kennis te hebben van de geldende regels en procedures van de opdrachtgever. Voorbeelden van regels opdrachtgever zijn: poortinstructies van Apolllo Vredestein.

Minimumeisen

Borgen dat voldaan wordt aan de doelstelling


Documenten


Opm

N.B.: score is positief indien die kennis niet door opdrachtgevers wordt gevraagd.

4.1 Is er VGM-overleg binnen het bedrijf? Must

Doelstelling:

Bevordering van motivatie en aandacht voor VGM binnen het bedrijf.

Onderbouwing

Aan bovenstaande doelstelling is voldaan. Motivatie en aandacht voor VGM binnen het bedrijf wordt bevorderd door diverse overleggen met VGM, toolboxen en startwerkoverleg op de agenda. Gezien o.a. de volgende van 10 gehouden toolboxen:-4-6-2017 ontruimingsoefening en communicatie-12-6-2017 Orde en netheid-8-12-2017 LMRA en noodstop schakelaar-9-4-2018 waakzaam en dienstbaar ( hoogwerker)-19-4-2018 telefoonbeleid Holland Hydraulics.

Minimumeisen

VGM-overleg tussen directie en werknemersvertegenwoordiging, eenmaal per kwartaal

VGM-overleg op alle organisatieniveaus waarbij VGM-onderwerpen op de agenda staan, eenmaal per kwartaal

VGM-bijeenkomsten (bijvoorbeeld toolbox meetings) met alle operationele medewerkers, tien maal verspreid over het jaar, waarin de navolgende zaken regelmatig worden besproken:- relevante VGM-onderwerpen- relevante aandachtspunten uit VGM-incidentmeldingen en inspecties


Documenten

Van VGM-overleg in de laatste twaalf maanden: notulen of actielijsten en presentielijsten

Van VGM-bijeenkomsten, bijvoorbeeld toolbox meetings: benoeming van besproken onderwerpen en presentielijsten

Opm

4.2 Heeft het bedrijf een programma voor het verbeteren van het VGM-bewustzijn en VGM-gedrag?Aanvullend

Doelstelling:

Volledig

Volledig

Onvolledig

Pagina 22 van 76

Bevorderen van VGM-bewustzijn en het gedrag van de medewerkers richten op het voorkomen van ongevallen en

letsels.

Onderbouwing

geen invulling aan deze vraag

Minimumeisen

Observatieprogramma gericht op het verbeteren van het VGM-gedrag/bewustzijn voor alle operationele medewerkers

en operationeel leidinggevenden (individueel en op groepsniveau)

Onderbouwing

Gedragsverbeteringsprogramma gebaseerd op de bevindingen van het observatieprogramma

Onderbouwing

Terugkoppelingsmechanisme van bevindingen naar alle betrokken medewerkers

Onderbouwing

Documenten

Programma voor observatie en gedragsverbetering

Procedure

Opm

5.1 Hanteert het bedrijf VGM-projectplannen? Must

Doelstelling:

Het beheersen van VGM-risico’s met betrekking tot projecten.

Onderbouwing

Aan bovenstaande doelstelling is voldaan. Gezien concept VGM-projectplan HOST houtverbranding opgemaakt met het nieuwe format FOR033. Betreft aanleg van systeem van leidingen en cilinders in een kelderruimte. Risico en te nemen maatregelen zijn o.a.:-werken in besloten ruimte met mangatwacht, gebruik H2S meter en afbakening-werken met elektrische apparatuur met gebruik van gekeurd, accu-gereedschap.Aangezien dit nog een conceptrapportage betrof is het hanteren van een VGM-projectplan als aandachtspunt voor de komende audit opgenomen.

Minimumeisen

Criteria voor welke projecten een VGM-projectplan is vereist

Eisen waaraan een VGM-projectplan bij een project dient te voldoen, waaronder:- projectspecifieke VGM-risico’s en de te nemen maatregelen- VGM-organisatie- organisatie veiligheidsinspecties- incidentenrapportage- ondertekening door projectverantwoordelijke


Borgen dat aan criteria en eisen wordt voldaan

Documenten

Criteria voor welke projecten een projectplan is vereist

Eisen m.b.t. de inhoud van een VGM-projectplan

Recente VGM-projectplannen


Opm Aandachtspunt: hanteren van een VGM-projectplan

5.2 Worden de medewerkers geïnstrueerd over de inhoud van het VGM-projectplan? Must

Doelstelling:

De medewerkers zijn op de hoogte van de projectspecifieke risico’s en beheersmaatregelen.

Onderbouwing

Gezien het concept projectplan voor project Host d.d. 25-6-2018, zie 5.1, wat aan de medewerkers gecommuniceerd gaat worden. Aangezien dit nog niet is gebeurd maar wel in de planning staat, is dit door de auditor als aandachtspunt voor de komende audit opgenomen.

Volledig

Volledig

Pagina 23 van 76

Minimumeisen

De instructie aan de eigen en tijdelijke medewerkers vindt plaats vόόr aanvang van de werk-zaamheden


Borging dat instructie plaatsvindt aan alle medewerkers

Registreren van instructie, bijvoorbeeld presentielijst


Documenten


Registratie van instructie

Opm Aandachtspunt: aantoonbare instructie VGM-projectplan aan medewerkers

5.3 Worden de medewerkers van onderaannemers geïnstrueerd over de inhoud van het VGM-projectplan?Must

Doelstelling:

De medewerkers van de onderaannemers zijn op de hoogte van projectspecifieke risico’s en beheersmaatregelen.

Onderbouwing

Er worden geen onderaannemers ingeschakeld.

Minimumeisen

De instructie aan de eigen en tijdelijke medewerkers van onderaannemers vindt plaats vόόr aanvang van de werkzaamheden

MvT Geen verplichter rapportage eis.

Borging dat instructie aan de medewerkers van de onderaannemers plaatsvindt vόόr aanvang van de werkzaamheden

Registreren van instructie aan de medewerkers van de onderaannemers, bijvoorbeeld presentielijst

Documenten


Registratie van instructie aan de medewerkers van onderaannemers

Opm Er worden geen onderaannemers ingeschakeld.

N.B.: indien geen onderaannemers ingeschakeld worden, wordt deze vraag positief beantwoord

5.4 Wordt het VGM-projectplan ter bespreking aangeboden aan de opdrachtgever? Aanvullend

Doelstelling:

Het trachten te bereiken van overeenstemming met de opdrachtgever over de projectspecifieke

VGM-risico’s en de te treffen beheersmaatregelen, vóór aanvang van de werkzaamheden.

Onderbouwing


Minimumeisen

Aanbieden VGM-plan ter bespreking en registratie


Besprekingen ter zake, indien en voor zover deze hebben plaatsgevonden, zijn vastgelegd in verslagen met daarin eventuele actiepunten, hun follow-up en toetsingsprocedure


Documenten

Besprekingsverslagen, indien en voor zover deze hebben plaatsgevonden

Opm

5.5 Is er een veiligheids- en gezondheidsfunctionaris aangesteld per project? Aanvullend

Doelstelling:

De coördinatie van de VG-aspecten bij de uitvoering van een project.

Volledig zie N.B.

Onvolledig

Onvolledig

Pagina 24 van 76

Onderbouwing

Geen invulling aan deze vraag.

Minimumeisen

In de functieomschrijving worden de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden duidelijk omschreven

De VG-functionaris is aantoonbaar in voldoende mate op het project aanwezig en aanspreekbaar


De VG-functionaris voor een project beschikt over de nodige deskundigheid, of kan aantoonbaar een beroep doen op interne/externe deskundigen

MvT Geen verplcihte rapportage eis.

De VG-functionaris is onafhankelijk van de lijnorganisatie in het project en opgenomen in het projectorganogram

Documenten

Functieomschrijving VG-functionaris

Projectorganogram

Opm

6.1 Worden er voldoende preventieve milieumaatregelen genomen gericht op het voorkomen van bodemverontreiniging en op afvalstoffenbeheer?

Must

Doelstelling:

Het voorkomen van bodemverontreiniging en effectief beheer van afvalstoffen.

Onderbouwing

Aan bovenstaande doelstelling is voldaan. Geobserveerde risico's en beheersmaatregelen zijn:- afval wordt gescheiden opgeslagen en afgevoerd door erkende bedrijven.- bodemverontreiniging via lekkage van olie, vet of kca.

Minimumeisen

Inventariseren van de risico’s met betrekking tot bodemverontreiniging en afvalstoffen (gerelateerd aan de activiteiten

van het bedrijf)

Onderbouwing

Een milieu inventarisatie is onderdeel van procedure BIN-010en de RIE.

Het treffen van de nodige preventieve maatregelen

Onderbouwing

In de werkplaats/productie op locatie worden de afvalstoffen op basis van PGS15 gescheiden opgeslagen en afgevoerd door erkende bedrijven als van Koeweit en Twence. Indien nodig dan zijn VIB-bladen voor handen bij het gebruik van gevaarlijke stoffen. Afval bestaat uit: bedrijfsafval, (afgewerkte)olie, metaal en KCA.

Procedure afvalstoffenbeheer waarin is vastgelegd:- op welke wijze de afvalstoffen dienen te worden verzameld en opgeslagen- op welke wijze, door wie en naar welke erkende verwerkers de afvalstoffen zullen worden afgevoerd- borgen dat afvalstoffenbeheer plaatsvindt conform procedure


Documenten

Inventarisatie van de betreffende risico’s/afvalstoffen

Procedure met betrekking tot afvalstoffenbeheer

Lijst van door bedrijf ingeschakelde erkende verwerkers

Opm Gezien afvalbon 11395 erkende afvoerder Twente Milieu Enschede d.d. 12-4-2018 met afvalstroomnummers 200127en 080111, zijnde verf en absorptiemiddelen en afvalbon BD30158568 van Koeweit (VIHB GL523340) d.d. 22-6-2018 met euralcode 130208, 130310 en 160113 zijnde (afgewerkte)olie, transformatorolie en remvloeistof.

6.2 Is er een milieufunctionaris aangesteld binnen het bedrijf? Aanvullend

Doelstelling:

De coördinatie van de milieuaspecten binnen het bedrijf bij de dagelijkse gang van zaken.

Volledig

Volledig

Pagina 25 van 76

Onderbouwing

Deze coördinatie wordt uitgevoerd door de VGM-coördinator met ondersteuning van de adviseur.

Minimumeisen

De milieufunctionaris rapporteert rechtstreeks aan de directie en is met naam opgenomen in hetorganogram

In de functieomschrijving van de milieufunctionaris worden de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden duidelijk omschreven

De milieufunctionaris beschikt over aantoonbare relevante deskundigheid, of kan aantoonbaar een beroep doen op interne/externe deskundigen


Documenten

Organogram: de milieufunctionaris rapporteert rechtstreeks aan de directie

Functieomschrijving milieufunctionaris

Opm

7.1 Is het bedrijf voorbereid op effectief optreden in geval van noodsituaties? Must

Doelstelling:

Effectief optreden in geval van noodsituaties op het terrein van de opdrachtgever.

Onderbouwing

Aan bovenstaande doelstelling is voldaan. Instructies (poort- en startwerkinstructies op locatie) geven aan hoe moet worden opgetreden in geval van noodsituaties. Noodzakelijke EHBO- en blusmiddelen staan ter beschikking en zijn voldoende onderhouden/gekeurd. Gezien procedure 7.2 Noodplan. Op kantoor/werkplaatslocatie en projectlocatie Apollo Vredestein zijn geen niet onderhouden dan wel ongekeurde middelen aangetroffen. Gezien keuringslijst blussers van Boensma 27-7-2017. Afspraak volgende keuring was gemaakt. Tijdens de verschillende interviews blijkt dat de medewerkers stuk voor stuk weten hoe te handelen in geval van nood en wie te bellen.

Minimumeisen

Procedure voor het melden, waarschuwen, alarmeren en ontruimen in geval van noodsituaties

Bekend zijn bij de medewerkers van de procedure

MvT zie boven

De nodige EHBO middelen op werkplek/project, inclusief eventuele specifieke middelen in verband met mogelijke bijzondere blootstellingen

MvT zie boven

De nodige brandbestrijdingsmiddelen op werkplek/project, inclusief specifieke middelen in verband met mogelijke gevaren

MvT zie boven

Genoemde middelen zijn te allen tijde:- in voldoende mate aanwezig- in de juiste staat van onderhoud

MvT zie boven

Organisatie (mensen, middelen en procedures) om aan noodsituaties het hoofd te kunnen bieden

Documenten

Procedure voor het melden, waarschuwen, alarmeren en ontruimen in geval van noodsituaties

Opm

7.2 Hebben de in noodsituaties verantwoordelijke medewerkers een passende opleiding ontvangen?Aanvullend

Doelstelling:

Het beschikken over adequaat getrainde medewerkers om eerste hulp te verlenen bij noodsituaties.

Onderbouwing

Aan de bovenstaande doelstelling is voldaan. Dit is vastgesteld op grond van de volgende steekproef:- Dhr. A. Visser, J. Heijmer en J. Wekdam met BHV gt 5-7-2018. Gezien overzicht opleidingen (deskundigheids matrix) 25-6-2018.

Volledig

Volledig

Pagina 26 van 76

Minimumeisen

De in noodsituaties verantwoordelijke medewerkers zijn aangewezen en daadwerkelijk opgeleid/geïnstrueerd voor:- eerste hulp- bestrijding van een beginnende brand- ontruiming- begeleiding van hulpdiensten


Documenten

Lijst van betreffende medewerkers met vermelding van opleiding

Opm

8.1 Worden periodiek werkplekinspecties uitgevoerd door operationeel leidinggevenden? Must

Doelstelling:

Het in stand houden dan wel bevorderen van een veilige werkomgeving en werkwijze.

Onderbouwing

an bovenstaande doelstelling is voldaan. Zowel een veilige werkomgeving als een veilige werkwijze worden door middel van periodieke werkplekinspecties in stand gehouden en waar mogelijk en/of nodig ook bevorderd. De procedure 6.3 is opgenomen in het handboek. Iedere medewerker wordt minimaal 3 keer per jaar geïnspecteerd in verband met de veelal werkzaamheden van korte duur.

Minimumeisen

Procedure waarin beschreven:- de uitvoering van inspecties- de opvolging van waargenomen afwijkingen- gebruik checklist

Inspecties worden tenminste eenmaal per maand per werkplek uitgevoerd door de operationeel leidinggevende


Inspectieverslagen, waarin opgenomen geconstateerde afwijkingen, uit te voeren verbeteracties,

uitvoeringsverantwoordelijken en de bepaling van de tijdsduur voor uitvoering

Onderbouwing

Akkoord bevonden op grond van de volgende steekproef:- 13-6-2018 Apollo Vredestein door R. vd Nieuwboer met geen opmerkingen.- 7-12-2017 Rollepaal door R. vd Nieuwboer met geen opmerkingen.- 7-8-2017 Orion Beton door J. Heijmer met geen opmerkingen- 2-10-2017 Göcke door J. Heijmer met geen opmerkingen.-19-12-2017 AKZO door J. Heijmer met geen certificaat voor werken met hoogwerker als actie. Wordt in toolbox besproken. Zie 4.1.

Actieplan, inhoudende:- actiepunten, voortkomende uit de inspecties- de verantwoordelijken voor de uitvoering en toetsing- tijdsplanning

Documenten

Procedure met betrekking tot uitvoering werkplekinspecties, inspectieprogramma

Verslagen van de uitgevoerde inspecties en follow-up

Opm Procedure 6.3

8.2 Vindt er een trendanalyse plaats van bij inspecties geconstateerde tekortkomingen? Aanvullend

Doelstelling:

Het identificeren van (basisoorzaken) van structurele tekortkomingen gericht op structurele verbeteringen.

Onderbouwing

Aan bovenstaande doelstelling is voldaan. Trendanalyse is onderwerp in de directiebeoordeling van 18-6-2018 en is vastgelegd in een overzicht Werkplekinspecties 2017/8. In 2017/18 zijn in totaal 23 inspecties uitgevoerd.De directiebeoordeling geeft een conclusie weer, zijnde 4 keer werking LOTOTO. Men werkt hiervoor met een eigen apart persoonlijk slotje voor afsluiting van de stroom verziening en niet zelf maar iemand anders op een hoogwerker laten werken, als de medewerker zelf geen opleiding hiervoor heeft.

Volledig

Volledig

Pagina 27 van 76

Minimumeisen

Classificatie van tekortkomingen naar soort dan wel aard en oorzaken

Onderbouwing

zie boven

Jaarlijkse trendanalyse, inclusief te ondernemen acties en follow-up

Onderbouwing

zie boven

Documenten

Trendanalyse

Overzicht verbeteracties

Opm

9.1 Worden medewerkers voor specifieke functies en/of bij tewerkstelling op specifieke werkplekken, mede op basis van geïnventariseerde risico’s (zie vraag 2.1), beoordeeld op medische geschiktheid? Must

Doelstelling:

Inzet van medewerkers, die medisch geschikt zijn voor de uitoefening van hun functie en/of

bij tewerkstelling op specifieke werkplekken.

Onderbouwing

Een beoordeling op medische geschiktheid is niet aan de orde voor de vookomende werkzaamheden en werkplekken.

Minimumeisen

Overzicht van functies, waaraan gekoppeld eisen m.b.t. medische geschiktheid en eventuele frequentie van onderzoek op basis van VGM risico-inventarisatie en evaluatie

Beoordeling van medische geschiktheid indien van toepassing door een gekwalificeerde medisch deskundige (bedrijfsarts in Nederland of preventieadviseur arbeidsgeneesheer in België) (1)


Registratie van medische geschiktheid voor de functie en/of werkplek

Documenten

Overzicht van functies, waaraan gekoppeld eisen met betrekking tot medische geschiktheid

Overeenkomst met gekwalificeerd medisch deskundige (bedrijfsarts in Nederland enpreventieadviseur arbeidsgeneesheer in België) waarin opgenomen voornoemd medischonderzoek als specifieke taak

Registratie van medische geschiktheid voor de functie en/of werkplek

Opm Een beoordeling op medische geschiktheid is niet aan de orde vor de voorkomende werkzaamheden en werkplekken. Betreffende documenten zijn dan ook niet vereist.

(1) Voor werklocaties buiten Nederland en België kan de certificatie-instelling zelf beoordelen of dit punt voldoende is beheerst. Daar waar een verplichting tot medische keuring bestaat, mag een buitenlandse arts deze keuring verrichten.

9.2 Ligt voor wat betreft blootstellingrisico’s vast, voor welke functies medewerkers periodiek een medisch onderzoek aangeboden moet worden?

Must

Doelstelling:

Het voorkómen van aantasting van de gezondheid van medewerkers bij functie-uitoefening

ten gevolge van blootstelling.

Onderbouwing

Blootstellingsrisico's zijn niet als zodanig dat hiervoor een periodiek medisch onderzoek aangeboden moet worden. Wel bestaat de mogelijkheid, op basis van vrijwilligheid, tot een preventief medisch onderzoek.

Minimumeisen

Inventarisatie van functies met specifiek medische risico’s op basis van de risico-inventarisaties en –evaluaties

Overzicht van betrokken medewerkers

Volledig zie opm.

Volledig zie opm.

Pagina 28 van 76


Betrokkenheid van en advisering door een gekwalificeerde medisch deskundige (bedrijfsarts in Nederland en preventieadviseur arbeidsgeneesheer in België(1) )bij vaststelling gevolgen van blootstelling

Betrokkenheid van en advisering door een deskundige, b.v. arbeidshygiënist, op het gebiedvan blootstellingsrisico’s

Het nemen van passende maatregelen bij overschrijding van waarden


Vaststelling en vastlegging onderzoek frequentie

Documenten

Inventarisatie van functies met specifiek medische risico’s (inclusief inhoud onderzoek en onderzoekfrequentie)

Overzicht betrokken medewerkers

Overeenkomst met gekwalificeerd medisch deskundige (bedrijfsarts in Nederland enpreventieadviseur arbeidsgeneesheer in België) waarin opgenomen periodiek medischonderzoek als specifieke taak

Opm Blootstellingsrisico's zijn niet als zodanig dat hiervoor een periodiek medisch onderzoek ondergaan moet worden. Wel bestaat de mogelijkheid, op basis van vrijwilligheid, tot een preventief medisch onderzoek. Betreffende documenten zijn dan ook niet vereist. Gezien contract met arbodienst FysikArbo d.d 15-11-2017 met erkende bedrijfsarts R. Snel in dienst. Gezien PMO/PAGO aangeboden aan J. Heijmer en R. Huls d.d dec 2017.

(1)Voor bedrijven met de hoofdvestiging buiten Nederland en België kan de certificatie-instelling zelf beoordelen of dit punt voldoende is beheerst.

9.3 Worden medewerkers in de gelegenheid gesteld om een gekwalificeerd medischdeskundige (bedrijfsarts in Nederland en preventieadviseur arbeidsgeneesheer in België)te raadplegen?

Aanvullend

Doelstelling:

De medewerkers kunnen, als zij daar zelf aanleiding toe zien, een medisch deskundige

raadplegen.

Onderbouwing

Gesproken medewerkers bevestigen desgevraagd dat zij in de gelegenheid zijn gesteld een medisch deskundige te raadplegen als zij daar zelf aanleiding toe zien. PMO en bezoek medisch deskundige is tevens opgenomen in het introductieboekje.

Minimumeisen

Vastlegging mogelijkheid raadpleging gekwalificeerde medisch deskundige (1) (bedrijfsarts in Nederland en preventieadviseur arbeidsgeneesheer in België)

Bekendmaking van deze mogelijkheid aan de medewerkers


Documenten

Overeenkomst met gekwalificeerd medisch deskundige (bedrijfsarts in Nederland enpreventieadviseur arbeidsgeneesheer in België) waarin voornoemde specifieke taak isopgenomen

Opm Gezien overeenkomst met FysikArbo d.d 15-11-2017

(1)Voor het beoordelen van de benodigde deskundigheid kan de certificatie-instelling zelf beoordelen of dit punt voldoende is beheerst.

9.4 Voert het bedrijf een beleid om aangepast werk aan te bieden na een ongeval? Aanvullend

Doelstelling:

Het bevorderen van herstel en het beperken van verzuim/werkverlet door na een ongeval

met (potentieel) verzuim/werkverlet aan de betrokken medewerker- gebruik makend van de nog aanwezige

restcapaciteit- aangepast werk aan te bieden.

Onderbouwing

Volledig

Volledig

Pagina 29 van 76

Reïntegratie is onderdeel van de overeenkomst met de Arbodienst. Dit is wettelijk verplicht en in de beleidsverklaring en in het introductieboekje opgenomen. Tevens is door de auditor een voorbeeld van een medewerker G. Hegteler ingezien.

Minimumeisen

Vastgesteld beleid

Voorbeelden van toepassing van beleid

Betrokkenheid van een gekwalificeerd medisch deskundige (bedrijfsarts in Nederland enpreventieadviseur arbeidsgeneesheer in België)

Documenten

Beleid aangepast werk

Voorbeelden van toepassing van beleid

Opm Beleid kon wel worden toegepast

N.B.: score is positief indien vastgesteld beleid niet kon worden toegepast.

10.1 Worden VGM verantwoorde materialen, arbeidsmiddelen en PBM aangeschaft? Must

Doelstelling:

Het gebruik van VGM-verantwoorde materialen, arbeidsmiddelen en PBM.

Onderbouwing

Geobserveerde in gebruik zijnde materialen, arbeidsmiddelen en PBM voldoen aan de door het bedrijf gestelde VGM-eisen.

Minimumeisen

Inventarisatie potentieel risicovolle materialen, arbeidsmiddelen en PBM

Onderbouwing

De inventarisatie is in de documentatie opgenomen onder FOR-035

VGM-eisen waaraan ze moeten voldoen ter eliminering van potentiële risico’s.

Onderbouwing

PBM-en:- CE markering- S3 VeiligheidsschoenenMaterialen:- VIB bladenArbeidsmiddelen:Voorbeelden van gestelde VGM-eisen zijn:- CE markering- Nederlandse handleiding

Borgen dat alleen materialen, arbeidsmiddelen en PBM worden aangeschaft die voldoen aan de VGM-eisen


Periodieke update van VGM-eisen op basis van risico-inventarisatie en -evaluatie, inspecties en keuringen

Documenten

Inventarisatie potentieel risicovolle materialen, arbeidsmiddelen en PBM inclusief daaraan te stellen VGM-eisen


Opm

10.2 Wordenarbeids middelen en PBM periodiek gekeurd? Must

Doelstelling:

Arbeidsmiddelen en PBM bijven voldoen aan de vastgestelde VGM-eisen.

Onderbouwing

Geobserveerde in gebruik zijnde arbeidsmiddelen en PBM zijn onderhouden en waar nodig periodiek gekeurd.

Minimumeisen

Inventarisatie van periodiek te keuren arbeidsmiddelen en PBM

Volledig

Volledig

Pagina 30 van 76

Onderbouwing

De inventarisatie is in de documentatie opgenomen onder keuringsoverzicht Voskamp. Van de helmen kon op moment van de audit geen aantoonbare inventarisatielijst van uitgevoerde keuringen worden getoond. Aangezien ze wel in de juiste staat verkeerden is dit door de auditor als aandachtspunt voor de komende audit opgenomen.

Keuringseisen

Onderbouwing

Voorbeelden van gestelde keuringseisen zijn:- NEN 3140- NEN 2484

Frequentie van de keuringen: tenminste éénmaal per jaar met motivering van eventuele afwijking indien minder

Deskundigheid keurenden

Borgen dat geen gebruik wordt gemaakt van niet goedgekeurde arbeidsmiddelen en PBM

Identificatie keuringsvervaldatum op arbeidsmiddelen en PBM

Onderbouwing

De in gebruik zijnde arbeidsmiddelen en PBM's, te weten veiligheids(hand)schoenen, gehoorbescherming, helm met gelaatskap, veiligheidsbril en werkkleding verkeren in de juiste staat en/of worden waar nodig tijdig gekeurd. Er wordt gewerkt met systeem waarbij elk arbeidsmiddel een unieke code heeft. Gezien in werkplaats en op projectlocatie:Werkplaats: walvormmachine HO15002 en Buigmachine HO24094 beide gt 07/2018. Afspraak nieuwe keuring was gemaakt.Project Apollo Vredestein --> Helm met productiedatum 06-2016, 5jr geldig, kracht verlengkabel gt 03/2019 en acculader HO20 gt 11/2018. Op de projectlocatie en in de werkplaats zijn geen ongekeurde materialen aangetroffen.

Documenten

Inventarisatie van periodiek te keuren arbeidsmiddelen en PBM

Register van keuringen


Opm Aandachtspunt: Inventarisatielijst uitgevoerde visuele inspecties van PBM helmen.

11.1 Wordt bij onderaanneming zeker gesteld dat op de werkvloer aan alle van toepassing zijnde VCA-eisen (zie bijlage B) wordt voldaan?

Aanvullend

Doelstelling:

Het zeker stellen van voldoende VGM-kennis en –kunde bij onderaannemers.

Onderbouwing


Minimumeisen

Borgen dat op de werkvloer wordt voldaan aan alle van toepassing zijnde eisen van VCA (zie bijlage B)


Documenten



N.B.: score is positief indien geen onderaannemers worden ingeschakeld.

11.2 Vindt gestructureerde beoordeling en selectie plaats van regelmatig ingeschakelde onderaannemers op basis van de VGM-prestaties?

Aanvullend

Doelstelling:

Inzet van gekwalificeerd onderaannemers.

Onderbouwing


Minimumeisen

Beoordeling van de VGM-prestaties van regelmatig ingeschakelde onderaannemers op basis van standaardprocedure

en beoordelingscriteria/beoordelingsrapport

Onderbouwing

Volledig zie N.B.

Volledig zie N.B.

Pagina 31 van 76

Borgen van het opstellen en toepassen van een lijst van goedgekeurde regelmatig ingeschakelde onderaannemers op basis van: - preselectie (minimaal VCA* certificaat vereist)- beoordelingen


Documenten

Standaardbeoordelingsprocedure

Standaardbeoordelingsrapport


Lijst van goedgekeurde regelmatig ingeschakelde onderaannemers



11.3 Worden voor risicovol werk uitzendkrachten via een VCU-gecertificeerde uitzendorganisatie ingeleend?Aanvullend

Doelstelling:

Het zeker stellen van voldoende VGM-kennis en –kunde bij uitzendkrachten.

Onderbouwing

Het bedrijf maakt geen gebruik van uitzendkrachten.

Minimumeisen

Overzicht van ingeleende uitzendkrachten

Activiteiten waarvoor uitzendkrachten worden ingeleend

Inlening via een VCU-gecertificeerde uitzendorganisatie

MvT

Documenten

Overzicht uitzendkrachten

Risicovol werk, waarvoor uitzendkrachten worden ingeleend

Lijst VCU-gecertificeerde uitzendorganisaties, die uitzendkrachten hebben uitgezonden

Opm Het bedrijf maakt geen gebruik van uitzendkrachten.

N.B.: score is positief indien door het bedrijf geen uitzendkrachten worden ingeleend.

12.1 Heeft het bedrijf een procedure voor het melden en registreren van ongevallen van medewerkers met en zonder verzuim/werkverlet?

Must

Doelstelling:

Inzicht in de actuele VGM-prestaties.

Onderbouwing

Organisatiebreed is er inzicht in voorkomende ongevallen. De procedure voor melding is opgenomen onder 7.4 en melding wordt gedaan middels formulierFFOR-006. Gezien melding ongeval bij klant Tholu 26-4-2018, waarbij een medewerker een druppel schoonmaakmiddel in het oog kreeg al kijkende naar wat leidingen boven hem. Ongeval is als incident beschouwd.

Minimumeisen

Meldingsprocedure/meldingsformulier

Kennis van de procedure bij de medewerkers


Registratie van ongevallen, ingedeeld naar de categorieën:- ongevallen met verzuim/werkverlet- ongevallen met aangepast werk- ongevallen zonder verzuim/werkverlet

(Interne) publicatie - periodiek, tenminste jaarlijks - van ongevalcijfers.

Documenten

Volledig zie N.B.

Volledig

Pagina 32 van 76

Meldingsprocedure

Actuele (voorbeelden van) publicaties of overzichten

Opm

12.2 Vindt er onderzoek plaats van ongevallen met en zonder verzuim/werkverlet? Must

Doelstelling:

Lering trekken uit ongevallen.

Onderbouwing

Onderzoek van ongevallen is nog niet gepraktiseerd vanwege het uitblijven van ongevallen met of zonder verzuim.

Minimumeisen

Onderzoeksprocedure, gerelateerd aan de (potentiële) ernst van het ongeval, inhoudende:

- termijn van afhandeling

- aanwijzing verantwoordelijke voor onderzoek

- onderzoeksmethode

Onderbouwing

De onderzoeksprocedure is opgenomen onder procedure 7.4 en FOR-006 en voldoet aan de gestelde eisen.

Verbetermaatregelen:

- vaststellen verbetermaatregelen (opvolging (taak)risicoanalyse; zie hoofdstuk 2), incl. aanwijzing verantwoordelijke

voor en planning van uitvoering

- uitvoering verbetermaatregelen

- follow-up van te nemen directe en preventieve maatregelen

Onderbouwing

Onderzoek 26-4-2018, zie 12.1 is als incident beschouwd.

Actieplan, inhoudende:- actiepunten, voortkomende uit onderzoek- de verantwoordelijken voor de uitvoering en toetsing- tijdsplanning

(Interne) publicatie/communicatie leereffecten

Documenten

Procedure

Onderzoek ongevallen

Rapportage verbetermaatregelen

Opm Onderzoek 26-4-2018.

12.3 Wordt bij het onderzoek van ongevallen met en zonder verzuim/werkverlet een onderzoeksmethode gericht op het vaststellen van basisoorzaken gehanteerd?

Aanvullend

Doelstelling:

Hanteren methode bij onderzoek leidend tot vaststelling basisoorzaken.

Onderbouwing

De organisatie gebruikt de volgende methode: Root cause analyses op basis van omstandigheden, handeling en organisatie opgenomen in FOR-006

Minimumeisen

Onderzoekmethode, resulterend in expliciet maken van de gedefinieerde basisoorzaken

Documenten

Resultaten onderzoekmethode

Opm

12.4 Heeft het bedrijf een procedure voor het melden en registreren van bijna-ongevallen en overige VGM-incidenten?

Must

Doelstelling:

Inzicht in actuele VGM-prestaties.

Onderbouwing

Organisatiebreed is er inzicht in voorkomende bijna-ongevallen en/of VGM incidenten. Gezien procedure voor melding 7.4 en formulier FOR-006.

Volledig

Volledig

Volledig

Pagina 33 van 76

Minimumeisen

Meldingsprocedure/meldingsformulier

Kennis van de procedure bij de medewerkers


Registratiesysteem (overzicht van meldingen)

Onderbouwing

Gezien melding van 4-12-2017 bijna ongeval ivm montage van verkeerde drukbestendige slang.

Documenten

Meldingsprocedure

Opm Procedure 7.4

12.5 Vindt er onderzoek plaats van bijna-ongevallen en overige VGM-incidenten? Must

Doelstelling:

Lering trekken uit bijna-ongevallen en overige VGM-incidenten.

Onderbouwing

Aan bovenstaande doelstelling is voldaan. Onderzoek naar bijna-ongevallen en/of VGM incidenten vindt plaats. Resultaten worden gebruikt voor het vaststellen van verbetermaatregelen. Leereffecten worden organisatiebreed gecommuniceerd. Gezien: Onderzoek van incidentmelding 4-12-2017. Ongeval is in de personeelsvergadering besproken en de medewerker is daarna nog apart extra geïnstrueerd. Gezien de instructie van 9-1-2018 aan de medewerker en de melding van zowel het ongeval en het bijna ongeval in de directiebeoordeling, welke voor alle medewerkers inzichtelijk is. De communicatie en bespreking van het leermoment van het bijna ongeval voor alle medewerkers tijdens de personeelsvergadering was niet aantoonbaar vastgelegd. Dit is door de auditor als aandachtspunt voor de komende audit opgenomen.

Minimumeisen

Onderzoeksprocedure, gerelateerd aan de potentiële ernst van het bijna-ongeval en/of VGM-incident, inhoudende:

- termijn van afhandeling

- aanwijzing verantwoordelijke voor onderzoek

- onderzoeksmethode

Onderbouwing


Verbetermaatregelen:

- vaststellen verbetermaatregelen, incl. aanwijzing verantwoordelijke voor en planning van uitvoering

- uitvoering verbetermaatregelen

- follow-up van te nemen directe en preventieve maatregelen

Onderbouwing

Verbetermaatregelen:- Verbetermaatregel is de extra instructie van betreffende medewerker

Publicatie/communicatie leereffecten

Documenten

Procedure

Onderzoek bijna-ongevallen en overige VGM-incidenten

Rapportage verbetermaatregelen

Opm Aandachtspunt: aantoonbare communicatie van leermoment van bijna ongevallen aan medewerkers

Volledig

Pagina 34 van 76

Bedrijf

Projectnummer

4221/8

Lijst VCA**Nr Vraag Beoordeling

Opmerking bij vraag Totaal / akkoord /CK Totaal / akkoord /CK vraag CK

1.1 Heeft het bedrijf een VGM-beleidsverklaring?Het VGM beleid van het bedrijf is gericht op zowel eigen personeel, personeel van onderaannemers als tijdelijke medewerkers en aantoonbaar geïmplementeerd. Dit blijkt op grond van interviews en waarnemingen gedaan tijdens de audit. Zie hiervoor ook de toelichtingen bij overige vragen. Gezien beleidsverklaring 2.3.1 d.d. 1-6-2018 getekend door directeur R. van den Nieuwboer. De beleidsverklaring is/wordt via naar alle medewerkers gecommuniceerd. Gezien verklaring ontvangst van veiligheidsvoorlichting inclusief beleidsverklaring aan (nieuwe) medewerker J. Heijmer en R. Huls 1-6-2017. De beleidsverkaring is tevens in het KAM-handboek op de server voor alle medewerkers inzichtelijk en voldoet aan de gestelde minimumeisen.

Geen verplichte rapportage eis.

1.2 Is er een veiligheids- en gezondheidsfunctionaris aangesteld binnen het bedrijf?VG aspecten binnen het bedrijf worden gecoördineerd door een hiervoor aangewezen functionaris. Zie verstrekte gegevens bij 'Algemeen'. Het oordeel in het kader van expertise is aangegeven bij MvT hieronder. Organogram is in het handboek opgenomen onder 3.1. Gezien functieomschrijving 3.4.3 VG functionaris/KAM coördinator. Documenten voldoen aan de gestelde minimumeisen.

De inbreng van expertise is aantoonbaar door: medewerking aan de RI&E. Gezien VCA Vol van VGM medewerker R. van den Nieuwboer en het MVK-diploma van S. Zijderveld, externe adviseur 1205-06/1132 .d.d.11-7-2013 SKO erkend.


1.3 Bestaat er een VGM-structuur in de organisatie?Er wordt op een zo hoog mogelijk niveau uitvoering gegeven aan het VGM-beleid. De organisatiestructuur, functieomschrijvingen van leidinggevenden en de invulling daarvan (op VGM gebied) vormen daarvoor de basis. Waargenomen zijn de functieomschrijvingen van de directeur, VGM/KAM-coördinator, hoofd service, hoofd werkplaats, welke medewerkers allen taken & verantwoordelijkheden & bevoegdheden hebben op het gebied van VGM, zoals het uitvoeren van WPI (zie 8.1), uitvoeren van observatierondes, het houden van TBM en het maken van verslagen.

1.4 Worden leidinggevenden beoordeeld op veiligheid, gezondheid en milieu?Gezien beoordeling van J. Heijmer met resultaat voldoende/goed d.d. 19-12-2017.

Aanvullend 4 / 4

2 /

2 / 2

3 / 3

Volledig

Volledig

2 VolledigMust 3 / 3

Must 4 / 4

minimumeisen

Must 0 / 0 Volledig1 / 1

RESULTAAT


Soort vraagDocumenten

Pagina 35 van 76

Nr Vraag BeoordelingOpmerking bij vraag Totaal / akkoord /CK Totaal / akkoord /CK vraag CK

minimumeisenSoort vraag

Documenten

Geen verplichte rapportage eis

1.5 Is directie actief betrokken bij VGM?Aan bovenstaande doelstelling is voldaan. De directie is aantoonbaar betrokken bij de VGM-zorg, e.e.a. geverifieerd a.d.h.v.:- Ondertekening van de beleidsverklaring- Uitvoering van de directiebeoordeling en interne audit- Het uitvoeren van minimaal 2 werkplekinspecties. - Het voorzitten van alle toolboxmeetings.

Gezien tweetal door directeur R.vd Nieuwboer uitgevoerde inspecties, te weten Vredestein Apollo 13-6-2018 met geen opmerkingen en Rollepaal 7-12-2017. Zie 8.1.

1.6 Vindt beoordeling door de directie plaats betreffende het voldoen aan de VCA-eisen?

Aan deze doelstelling is voldaan. De directie is aantoonbaar betrokken bij opstellen en implementatie van het VGM beleid. Dit is aangetoond door de beleidsverklaring, verstrekking van PBM's en het streven naar 0 ongevallen. Gezien ondeertekende beleidsverklaring, de interne auditverslagen 5-2-2018 en 5,6 en 7 juni en het verslag van de directiebeoordeling 18-6-2018.

1.7 Wordt een doelstelling geformuleerd en opgevolgd met betrekking tot IF ongevallen met verzuim/werkverlet?De directie is aantoonbaar betrokken bij opstellen en implementatie van het VGM beleid. Dit is aangetoond door het houden van overleggen/toolboxen, het uitvoeren van inspecties en de beleidsverklaring die ondertekend in het handboek aanwezig is. Voor reductie van de IF index volstaan de aspecten die in het kader van de VCA zijn geïmplementeerd. Voor reductie van de IF index volstaan de aspecten die in het kader van de VCA zijn geïmplementeerd. Zie toelichtingen bij de overige vragen.

De doelstelling IF = 0. Deze wordt al enkele jaren op rij gehandhaafd en is opgenomen in de directiebeoordeling van 18-6-2018.

Doelstelling IF=0 is behaald. Geen reden voor uitvoering van corrigerende maatregelen.

1.8 Worden VGM-doelstellingen geformuleerd en opgevolgd?Geen volledige invulling aan deze vraag.

2.1 Heeft het bedrijf voor alle risicovolle functies een actuele VGM-risico-inventarisatie en –evaluatie?

Aanvullend 4 / 0 !!! !!! Onvolledig !!!

2 / 2

02 /

Volledig

Volledig2 / 2

Must 2 / 2

Must 4 / 4

Aanvullend 4 / 4

Must 2 / 2 3 / 3

2 / 2

Volledig

Volledig

Pagina 36 van 76



Documenten

Aan bovenstaande doelstelling is voldaan. Gezien VGM Functie RIE revisie 9 d.d. 3-4-2018 opsteld door S. Zijderveld op basis van Fine en Kinney.RIsicovolle functies zijn servicemonteur en hoofd Service.Risico's Maatregelen- Werken op hoogte Gebruik gekeurde steiger/randbeveiliging- Werken in besloten ruimtes Mangatwacht, meetingen vooraf- Werken in een warme ruimte Neem regelmatig pauze, voldoende drinken- Werken aan appartuur/machines LOTOTO en gebruik eigen slotje Hieronder volgt een samenvatting van de observaties bij de projectbezoek Apollo Vredestein. De samenvatting bevat informatie over geobserveerde VGM-risico's en beheersmaatregelen. Risico's Maatregelen- Werken op hoogte Gebruik gekeurde Steiger/randbeveiliging- Werken aan appartuur/machines LOTOTO en gebruik eigen slotje - Werken in een warme ruimte Neem regelmatig pauze, voldoende drinken

Tijdens het bezoek aan projectlocatie Apollo is gebleken dat het bedrijf werkt aan beheersing van de arbeidsFuncties: servicemonteur en Hoofd Service en WerkplaatsEr wordt invulling gegeven aan het preventieprincipe: o.a. via werken op hoogte met gebruik gekeurde steiger/randbeveiliging als maatregel en werken aan appartuur/machines met LOTOTO en gebruik eigen slotje als maatregel.

De VGM-risico-inventarisaties en –evaluaties is op 3-4-2018 geëvalueerd, onder actieve medewerking van de VG-functionaris en de interne/externe deskundigen

2.2 Vinden taakrisicoanalyses plaats?Zie toelichting bij vraag 2.1. Er was hierbij geen sprake van een specifieke situatie/omgeving (werkplek). Navraag leerde dat specifiek situaties zich wel eens voordoen en dat hiervoor de TRA methodiek, opgenomen in FOR-037 wordt gehanteerd.

Gezien zijn de volgende TRA's: geen TRA's uitgevoerd in de afgelopen periode. Procedure FOR-037 en er zijn geen TRA's uitgevoerd.

2.3 Worden LMRA’s uitgevoerd vóór aanvang van werkzaamheden?Op de werklocaties met diverse medewerkers gesproken over het begrip LMRA. Men gaf aan deze toe te passen voor aanvang werk. Op de werkplek zijn door de auditor geen onaanvaardbare situaties waargenomen. Daarmee acht de auditor de LMRA systematiek voldoende geïmplementeerd.


2.4 Worden de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen gratis ter beschikking gesteld, onderhouden en omgeruild?Observaties gedaan tijdens de bezoeken aan werkplocatie(s) laten zien dat medewerkers voorzien zijn van de juiste PBM. Medewerkers volgen de richtlijnen voor gebruik en onderhoud. De richtlijn gebruiksinstructies is in de systeemdocumentatie opgenomen onder 7.3 VGM reglement. Gezien versie 9 van 1-6-2018. Uitgifte van PBM's is gebaseerd op de maatregelen vanuit de Functie RIE.Gezien PBM-instructie via VGM instructie, inclusief verklaring via FOR004b aan medewerkers J. Heijmer en R. Huls 1-6-2017. De verstrekking van PBM's wordt via FOR004 vastgelegd. Gezien de verstrekking aan J. Heijmer en R. Huls respectievelijk op 5-1 en 1-6-2017.

Must 4 / 4 Volledig

3 / 1

22 /

Volledig zie opm.

Volledig

!!!

1 / 1

Must 5 / 1 !!!

Must 2 / 2


Pagina 37 van 76



Documenten

Geen verplichte rapportage eis.Geen verplichte rapportage eis.Geen verplichte rapportage eis.

3.1 Beschikken alle medewerkers over vakopleiding en ervaring gerelateerd aan de door hen uit te voeren werkzaamheden?Aan bovenstaande doelstelling is voldaan. Alle medewerkers beschikken over die vakkennis en kunde die nodig is voor door hen binnen het bedrijf uit te voeren werkzaamheden.Opleiding minimaal:Servicemonteur• MBO WTB • Rijbewijs BE;• Basisveiligheid VCA/VOL.

Leidinggevende hoofd Service:• MBO WTB• Rijbewijs BE;• VCA certificaat VOL.Bij de audit zijn enkele functies te weten hoofd Service J. Heijmer en servicemonteur R. Huls in relatie tot opleidingen ervaringseisen beoordeeld. Daarbij zijn geen onvolkomenheden geconstateerd. Tevens gezien overzicht opleidingen (deskundigheidmatrix) 25-6-2018.


3.2 Hebben alle operationele medewerkers een diploma, attest of certificaat “Basisveiligheid VCA”?

Aan de bovenstaande doelstelling is voldaan. Dit is vastgesteld op grond van de volgende steekproef:- Dhr. R. Huls BVCA geldig tot (gt) 10-2019 opgegeven voor VCA VOL.Alle medewerkers zullen in de toekomst VCA VOL gaan volgen.


3.3 Hebben alle operationeel leidinggevenden een diploma, attest of certificaat “Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA”?Aan de bovenstaande doelstelling is voldaan. Dit is vastgesteld op grond van de volgende steekproef:- Dhr. R. van den Nieuwboer VCA VOL gt 11-2026- Dhr. B. van den Nieuwboer VCA VOL gt 11-2026- Dhr. J. Wekdam VCA VOL gt 02-2024- Dhr. J. Heijmer VCA VOL gt 05-2027- Dhr. M. Veldhuis VCA VOL gt 10-2022- Dhr. R. Nagel VCA VOL gt 06-2025


1 / 1 Volledig

Volledig2 / 2

Must 1 / 1

Must 1 / 1


Pagina 38 van 76



Documenten

3.4 Hebben alle medewerkers specifieke kennis en kunde gerelateerd aan door hen binnen het bedrijf uit te voeren specifieke risicovolle taken of werkzaamheden in een risicovolle omgeving?

Aan de bovenstaande doelstelling is voldaan. Er zijn geen werkzaamheden vanuit de opleidingengids SSVV aan de orde. Wel beschikken enkele medewerkers over een opleiding heftruckchauffeur. Gezien certificaten van A.J. Visser en B. Leloux gt 19-12-2018. Certificatie zijn tevens in het overzicht opleidingen (deskundigheidmatrix) bijgewerkt t/m 25-6-2018 opgenomen.

Borging is gewaarborgd middels overzicht opleidingen 25-6-2018.

3.5 Bestaat er een bedrijfseigen VGM-voorlichting en -instructie?Aan bovenstaande doelstelling is voldaan. VGM instructies worden gegeven via (bedrijfs)introductie, het VGM reglement, toolbox en start-werk, en machine instructies. Een actueel VGM reglement is aanwezig evanals registraties van introductie met instructie PBM/VGM bij indiensttreding. Instructie bij indiensttreding via FOR 026 en 004B gezien van: J. Heijmer d.d 5-1-2017 en R. Huls d.d. 1-6-2017.

Op basis van de uitgevoerde steekproef is vastgesteld dat het proces geborgd is.

3.6 Bestaat er een adequate procedure voor het correct beheren en invullen van het veiligheidspaspoort, indien een veiligheidspaspoort wordt gehanteerd?Er wordt geen veiligheidspaspoort gehanteerd.Geen verplichte rapportage eis.

N.B.: score is positief indien door bedrijf geen paspoort wordt gehanteerd.3.7 Vindt communicatie over VGM-zaken plaats zonder taalbelemmeringen?

Binnen het bedrijf wordt Nederlands als voertaal gehanteerd. Alle medewerkers spreken en schrijven Nederlands en instructies en procedures zijn in begrijpelijk Nederlands opgesteld.

Op bezochte projecten zijn geen medewerkers aangetroffen die de Nederlandse taal niet beheersen.

3.8 Hebben de medewerkers kennis van de interne regels/procedures van de opdrachtgevers, waar zij te werk zijn gesteld, voor zover dit expliciet en gespecificeerd wordt gevraagd en beschikbaar gesteld door opdrachtgevers?De medewerkers waar op de projectlocatie mee gesproken is, hebben aangetoond kennis te hebben van de geldende regels en procedures van de opdrachtgever. Voorbeelden van regels opdrachtgever zijn: poortinstructies van Apolllo Vredestein.


N.B.: score is positief indien die kennis niet door opdrachtgevers wordt gevraagd.4.1 Is er VGM-overleg binnen het bedrijf?

Must 1 / 1 Volledig

0 / 0

11 /

Volledig zie N.B.

- Volledig0 / 0

Must 0 / 0

Must 1 / 1

Must 3 / 3

Must 3 / 3 Volledig

Volledig2

3 / 3

2 /

Pagina 39 van 76



Documenten

Aan bovenstaande doelstelling is voldaan. Motivatie en aandacht voor VGM binnen het bedrijf wordt bevorderd door diverse overleggen met VGM, toolboxen en startwerkoverleg op de agenda. Gezien o.a. de volgende van 10 gehouden toolboxen:-4-6-2017 ontruimingsoefening en communicatie-12-6-2017 Orde en netheid-8-12-2017 LMRA en noodstop schakelaar-9-4-2018 waakzaam en dienstbaar ( hoogwerker)-19-4-2018 telefoonbeleid Holland Hydraulics.


4.2 Heeft het bedrijf een programma voor het verbeteren van het VGM-bewustzijn en VGM-gedrag?


5.1 Hanteert het bedrijf VGM-projectplannen?Aan bovenstaande doelstelling is voldaan. Gezien concept VGM-projectplan HOST houtverbranding opgemaakt met het nieuwe format FOR033. Betreft aanleg van systeem van leidingen en cilinders in een kelderruimte. Risico en te nemen maatregelen zijn o.a.:-werken in besloten ruimte met mangatwacht, gebruik H2S meter en afbakening-werken met elektrische apparatuur met gebruik van gekeurd, accu-gereedschap.Aangezien dit nog een conceptrapportage betrof is het hanteren van een VGM-projectplan als aandachtspunt voor de komende audit opgenomen.

Geen verplichte rapportage eis.Aandachtspunt: hanteren van een VGM-projectplan

5.2 Worden de medewerkers geïnstrueerd over de inhoud van het VGM-projectplan?Gezien het concept projectplan voor project Host d.d. 25-6-2018, zie 5.1, wat aan de medewerkers gecommuniceerd gaat worden. Aangezien dit nog niet is gebeurd maar wel in de planning staat, is dit door de auditor als aandachtspunt voor de komende audit opgenomen.

Geen verplichte rapportage eis.Geen verplichte rapportage eis.Aandachtspunt: aantoonbare instructie VGM-projectplan aan medewerkers

5.3 Worden de medewerkers van onderaannemers geïnstrueerd over de inhoud van het VGM-projectplan?Er worden geen onderaannemers ingeschakeld.Geen verplichter rapportage eis.Er worden geen onderaannemers ingeschakeld.N.B.: indien geen onderaannemers ingeschakeld worden, wordt deze vraag positief beantwoord

5.4 Wordt het VGM-projectplan ter bespreking aangeboden aan de opdrachtgever?geen invulling aan deze vraagGeen verplichte rapportage eis. 1 / 0 Onvolledig !!!!!!Aanvullend 2 / 0 !!!

Must 3 / 3

Must 0 / 0 Volledig zie N.B.

Volledig

2 / 0

2

0 / 0

2 /

Onvolledig !!!

Volledig

!!!

4 / 4

Aanvullend 3 / 0 !!!

Must 3 / 3


Pagina 40 van 76



Documenten


5.5 Is er een veiligheids- en gezondheidsfunctionaris aangesteld per project?Geen invulling aan deze vraag.Geen verplichte rapportage eis.Geen verplcihte rapportage eis.

6.1 Worden er voldoende preventieve milieumaatregelen genomen gericht op het voorkomen van bodemverontreiniging en op afvalstoffenbeheer?Aan bovenstaande doelstelling is voldaan. Geobserveerde risico's en beheersmaatregelen zijn:- afval wordt gescheiden opgeslagen en afgevoerd door erkende bedrijven.- bodemverontreiniging via lekkage van olie, vet of kca.

Een milieu inventarisatie is onderdeel van procedure BIN-010en de RIE.In de werkplaats/productie op locatie worden de afvalstoffen op basis van PGS15 gescheiden opgeslagen en afgevoerd door erkende bedrijven als van Koeweit en Twence. Indien nodig dan zijn VIB-bladen voor handen bij het gebruik van gevaarlijke stoffen. Afval bestaat uit: bedrijfsafval, (afgewerkte)olie, metaal en KCA.

Geen verplichte rapportage eis.Gezien afvalbon 11395 erkende afvoerder Twente Milieu Enschede d.d. 12-4-2018 met afvalstroomnummers 200127en 080111, zijnde verf en absorptiemiddelen en afvalbon BD30158568 van Koeweit (VIHB GL523340) d.d. 22-6-2018 met euralcode 130208, 130310 en 160113 zijnde (afgewerkte)olie, transformatorolie en remvloeistof.

6.2 Is er een milieufunctionaris aangesteld binnen het bedrijf?Deze coördinatie wordt uitgevoerd door de VGM-coördinator met ondersteuning van de adviseur.


7.1 Is het bedrijf voorbereid op effectief optreden in geval van noodsituaties?Aan bovenstaande doelstelling is voldaan. Instructies (poort- en startwerkinstructies op locatie) geven aan hoe moet worden opgetreden in geval van noodsituaties. Noodzakelijke EHBO- en blusmiddelen staan ter beschikking en zijn voldoende onderhouden/gekeurd. Gezien procedure 7.2 Noodplan. Op kantoor/werkplaatslocatie en projectlocatie Apollo Vredestein zijn geen niet onderhouden dan wel ongekeurde middelen aangetroffen. Gezien keuringslijst blussers van Boensma 27-7-2017. Afspraak volgende keuring was gemaakt. Tijdens de verschillende interviews blijkt dat de medewerkers stuk voor stuk weten hoe te handelen in geval van nood en wie te bellen.

zie bovenzie bovenzie bovenzie boven

7.2 Hebben de in noodsituaties verantwoordelijke medewerkers een passende opleiding ontvangen?

1 / 1 VolledigMust 6 / 6

Must 3 / 3

Aanvullend 3 / 3 Volledig

Volledig3

2 / 2

3 /

!!!

!!! Onvolledig !!!

!!!

2 / 0

!!!

Aanvullend 4 / 0 !!!

Pagina 41 van 76



Documenten

Aan de bovenstaande doelstelling is voldaan. Dit is vastgesteld op grond van de volgende steekproef:- Dhr. A. Visser, J. Heijmer en J. Wekdam met BHV gt 5-7-2018. Gezien overzicht opleidingen (deskundigheids matrix) 25-6-2018.


8.1 Worden periodiek werkplekinspecties uitgevoerd door operationeel leidinggevenden?

an bovenstaande doelstelling is voldaan. Zowel een veilige werkomgeving als een veilige werkwijze worden door middel van periodieke werkplekinspecties in stand gehouden en waar mogelijk en/of nodig ook bevorderd. De procedure 6.3 is opgenomen in het handboek. Iedere medewerker wordt minimaal 3 keer per jaar geïnspecteerd in verband met de veelal werkzaamheden van korte duur.

Geen verplichte rapportage eis.Akkoord bevonden op grond van de volgende steekproef:- 13-6-2018 Apollo Vredestein door R. vd Nieuwboer met geen opmerkingen.- 7-12-2017 Rollepaal door R. vd Nieuwboer met geen opmerkingen.- 7-8-2017 Orion Beton door J. Heijmer met geen opmerkingen- 2-10-2017 Göcke door J. Heijmer met geen opmerkingen.-19-12-2017 AKZO door J. Heijmer met geen certificaat voor werken met hoogwerker als actie. Wordt in toolbox besproken. Zie 4.1.

Procedure 6.38.2 Vindt er een trendanalyse plaats van bij inspecties geconstateerde tekortkomingen?

Aan bovenstaande doelstelling is voldaan. Trendanalyse is onderwerp in de directiebeoordeling van 18-6-2018 en is vastgelegd in een overzicht Werkplekinspecties 2017/8. In 2017/18 zijn in totaal 23 inspecties uitgevoerd.De directiebeoordeling geeft een conclusie weer, zijnde 4 keer werking LOTOTO. Men werkt hiervoor met een eigen apart persoonlijk slotje voor afsluiting van de stroom verziening en niet zelf maar iemand anders op een hoogwerker laten werken, als de medewerker zelf geen opleiding hiervoor heeft.

zie bovenzie boven

9.1 Worden medewerkers voor specifieke functies en/of bij tewerkstelling op specifieke werkplekken, mede op basis van geïnventariseerde risico’s (zie vraag 2.1), beoordeeld op medische geschiktheid?Een beoordeling op medische geschiktheid is niet aan de orde voor de vookomende werkzaamheden en werkplekken.

Geen verplichte rapportage eis.Een beoordeling op medische geschiktheid is niet aan de orde vor de voorkomende werkzaamheden en werkplekken. Betreffende documenten zijn dan ook niet vereist.

9.2 Ligt voor wat betreft blootstellingrisico’s vast, voor welke functies medewerkers periodiek een medisch onderzoek aangeboden moet worden?

3 / 0 Volledig zie opm.!!!Must 3 / 0 !!!

Must 4 / 4


Volledig2

2 / 2

2 /

Volledig1 / 1Aanvullend 1 / 1

Pagina 42 van 76



Documenten

Blootstellingsrisico's zijn niet als zodanig dat hiervoor een periodiek medisch onderzoek aangeboden moet worden. Wel bestaat de mogelijkheid, op basis van vrijwilligheid, tot een preventief medisch onderzoek.

Geen verplichte rapportage eis.Geen verplichte rapportage eis.Blootstellingsrisico's zijn niet als zodanig dat hiervoor een periodiek medisch onderzoek ondergaan moet worden. Wel bestaat de mogelijkheid, op basis van vrijwilligheid, tot een preventief medisch onderzoek. Betreffende documenten zijn dan ook niet vereist. Gezien contract met arbodienst FysikArbo d.d 15-11-2017 met erkende bedrijfsarts R. Snel in dienst. Gezien PMO/PAGO aangeboden aan J. Heijmer en R. Huls d.d dec 2017.

9.3 Worden medewerkers in de gelegenheid gesteld om een gekwalificeerd medischdeskundige (bedrijfsarts in Nederland en preventieadviseur arbeidsgeneesheer in België)te raadplegen?

Gesproken medewerkers bevestigen desgevraagd dat zij in de gelegenheid zijn gesteld een medisch deskundige te raadplegen als zij daar zelf aanleiding toe zien. PMO en bezoek medisch deskundige is tevens opgenomen in het introductieboekje.

Geen verplichte rapportage eis.Gezien overeenkomst met FysikArbo d.d 15-11-2017

9.4 Voert het bedrijf een beleid om aangepast werk aan te bieden na een ongeval?Reïntegratie is onderdeel van de overeenkomst met de Arbodienst. Dit is wettelijk verplicht en in de beleidsverklaring en in het introductieboekje opgenomen. Tevens is door de auditor een voorbeeld van een medewerker G. Hegteler ingezien.

Beleid kon wel worden toegepastN.B.: score is positief indien vastgesteld beleid niet kon worden toegepast.

10.1 Worden VGM verantwoorde materialen, arbeidsmiddelen en PBM aangeschaft?Geobserveerde in gebruik zijnde materialen, arbeidsmiddelen en PBM voldoen aan de door het bedrijf gestelde VGM-eisen.

De inventarisatie is in de documentatie opgenomen onder FOR-035PBM-en:- CE markering- S3 VeiligheidsschoenenMaterialen:- VIB bladenArbeidsmiddelen:Voorbeelden van gestelde VGM-eisen zijn:- CE markering- Nederlandse handleiding


10.2 Wordenarbeids middelen en PBM periodiek gekeurd?Geobserveerde in gebruik zijnde arbeidsmiddelen en PBM zijn onderhouden en waar nodig periodiek gekeurd.

2 / 2 VolledigMust 4 / 4

Aanvullend 2 / 2


Volledig1

2 / 2

1 /

!!! Volledig zie opm.3 / 0Must 6 / 0 !!!

Pagina 43 van 76



Documenten

De inventarisatie is in de documentatie opgenomen onder keuringsoverzicht Voskamp. Van de helmen kon op moment van de audit geen aantoonbare inventarisatielijst van uitgevoerde keuringen worden getoond. Aangezien ze wel in de juiste staat verkeerden is dit door de auditor als aandachtspunt voor de komende audit opgenomen.

Voorbeelden van gestelde keuringseisen zijn:- NEN 3140- NEN 2484

De in gebruik zijnde arbeidsmiddelen en PBM's, te weten veiligheids(hand)schoenen, gehoorbescherming, helm met gelaatskap, veiligheidsbril en werkkleding verkeren in de juiste staat en/of worden waar nodig tijdig gekeurd. Er wordt gewerkt met systeem waarbij elk arbeidsmiddel een unieke code heeft. Gezien in werkplaats en op projectlocatie:Werkplaats: walvormmachine HO15002 en Buigmachine HO24094 beide gt 07/2018. Afspraak nieuwe keuring was gemaakt.Project Apollo Vredestein --> Helm met productiedatum 06-2016, 5jr geldig, kracht verlengkabel gt 03/2019 en acculader HO20 gt 11/2018. Op de projectlocatie en in de werkplaats zijn geen ongekeurde materialen aangetroffen.

Aandachtspunt: Inventarisatielijst uitgevoerde visuele inspecties van PBM helmen.11.1 Wordt bij onderaanneming zeker gesteld dat op de werkvloer aan alle van toepassing zijnde VCA-

eisen (zie bijlage B) wordt voldaan?Er worden geen onderaannemers ingeschakeld.Geen verplichte rapportage eis.Er worden geen onderaannemers ingeschakeld.N.B.: score is positief indien geen onderaannemers worden ingeschakeld.

11.2 Vindt gestructureerde beoordeling en selectie plaats van regelmatig ingeschakelde onderaannemers op basis van de VGM-prestaties?Er worden geen onderaannemers ingeschakeld.

Geen verplichte rapportage eis.Er worden geen onderaannemers ingeschakeld.N.B.: score is positief indien geen onderaannemers worden ingeschakeld.

11.3 Worden voor risicovol werk uitzendkrachten via een VCU-gecertificeerde uitzendorganisatie ingeleend?Het bedrijf maakt geen gebruik van uitzendkrachten.

Het bedrijf maakt geen gebruik van uitzendkrachten.N.B.: score is positief indien door het bedrijf geen uitzendkrachten worden ingeleend.

12.1 Heeft het bedrijf een procedure voor het melden en registreren van ongevallen van medewerkers met en zonder verzuim/werkverlet?Organisatiebreed is er inzicht in voorkomende ongevallen. De procedure voor melding is opgenomen onder 7.4 en melding wordt gedaan middels formulierFFOR-006. Gezien melding ongeval bij klant Tholu 26-4-2018, waarbij een medewerker een druppel schoonmaakmiddel in het oog kreeg al kijkende naar wat leidingen boven hem. Ongeval is als incident beschouwd.

VolledigMust 4 / 4 2 /

0 / 0Aanvullend 0 / 0 Volledig zie N.B.

2

Aanvullend 0 / 0

Aanvullend 0 / 0 Volledig zie N.B.

Volledig zie N.B.0

0 / 0

0 /

Volledig3 / 3Must 6 / 6

Pagina 44 van 76



Documenten


12.2 Vindt er onderzoek plaats van ongevallen met en zonder verzuim/werkverlet?Onderzoek van ongevallen is nog niet gepraktiseerd vanwege het uitblijven van ongevallen met of zonder verzuim.


Onderzoek 26-4-2018, zie 12.1 is als incident beschouwd.Onderzoek 26-4-2018.

12.3 Wordt bij het onderzoek van ongevallen met en zonder verzuim/werkverlet een onderzoeksmethode gericht op het vaststellen van basisoorzaken gehanteerd?De organisatie gebruikt de volgende methode: Root cause analyses op basis van omstandigheden, handeling en organisatie opgenomen in FOR-006

12.4 Heeft het bedrijf een procedure voor het melden en registreren van bijna-ongevallen en overige VGM-incidenten?Organisatiebreed is er inzicht in voorkomende bijna-ongevallen en/of VGM incidenten. Gezien procedure voor melding 7.4 en formulier FOR-006.

Geen verplichte rapportage eis.Gezien melding van 4-12-2017 bijna ongeval ivm montage van verkeerde drukbestendige slang.Procedure 7.4

12.5 Vindt er onderzoek plaats van bijna-ongevallen en overige VGM-incidenten?Aan bovenstaande doelstelling is voldaan. Onderzoek naar bijna-ongevallen en/of VGM incidenten vindt plaats. Resultaten worden gebruikt voor het vaststellen van verbetermaatregelen. Leereffecten worden organisatiebreed gecommuniceerd. Gezien: Onderzoek van incidentmelding 4-12-2017. Ongeval is in de personeelsvergadering besproken en de medewerker is daarna nog apart extra geïnstrueerd. Gezien de instructie van 9-1-2018 aan de medewerker en de melding van zowel het ongeval en het bijna ongeval in de directiebeoordeling, welke voor alle medewerkers inzichtelijk is. De communicatie en bespreking van het leermoment van het bijna ongeval voor alle medewerkers tijdens de personeelsvergadering was niet aantoonbaar vastgelegd. Dit is door de auditor als aandachtspunt voor de komende audit opgenomen.


Verbetermaatregelen:- Verbetermaatregel is de extra instructie van betreffende medewerker

Aandachtspunt: aantoonbare communicatie van leermoment van bijna ongevallen aan medewerkers

130 104 88 73

Must 4 /

Aanvullend 1 /

Must 3 /

1

Volledig33 / 3

1

1 / 1

1 /

VolledigMust 3 / 3

Volledig

Volledig

3 / 34

Pagina 45 van 76

Bedrijf

Projectnummer

4221/8

Analyse aantal onderbouwingen, minimumeisen en documenten

Score vragenMax aantal Gescoord Consequentie

Mustvragen 33 33 Indien niet alle mustvragen gescoord => geen voordrachtAanvullende vragen (benodigd: 6) 14 10 Indien niet voldoende (zie benodigd) aanvullende vragen

gescoord => geen voordracht

Op basis van het aantal gescoorde must- en aanvullende vragen zou het bedrijf

WEL voorgedragen kunnen worden voor certificatie

OnderbouwingenMax aantal Gescoord Consequentie

Onderbouwingen voor doelstellingen 47 47Onderbouwingen voor minimum eisen 26 21

Op basis van het aantal ingevulde onderbouwingen zou het bedrijf

NIET voorgedragen kunnen worden voor certificatie

Minimumeisen en documenten 'niet akkoord' voor wel scorende vragenMust

vragenAanvullende

vragenAantal minimum eisen niet akkoord -6 0Aantal documenten niet akkoord 8 0

ANALYSE

Indien niet alle onderbouwingen zijn ingevuld kan het rapport niet geaccepteerd worden

Indien er minimumeisen/documenten niet akkoord zijn, dient hiervan een deugdelijke onderbouwing te zijn (onder opm) én dient de VCA-coordinator hier expliciet mee akkoord te gaan (zie authorisatie VCA-coordinator)


Pagina 46 van 76

Bedrijf


Projectnummer

4221/8

Afwijkingen huidige audit (zie tabblad: "bijlage 1, afwijkingsberichten")

Aantal afwijkingen Status

0

Verificatie op afwijkingen door

Documentenonderzoek

Vervolgonderzoek op locatie

De volgende audit is gepland op:

18 en 19 juni 2019

Verbetermogelijkheden / aandachtspunten ten behoeve van de volgende audit

nr vraag nr

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

nr vraag nr

1 5.1/5.2

2 10.2

3 12.5

4

5

6

7

8

9

10

Eindconclusie auditor

Naam VCA-Auditor

Marcel Huiskes

Datum

27.06.2018

Handtekening

Aantoonbare communicatie van leermoment van bijna ongevallen aan medewerkers

BEVINDINGEN EN AUTORISATIEVCA-Auditor

hanteren van en aantoonbare instructie aan medewerkers van VGM-projectplan

Inventarisatielijst uitgevoerde visuele inspecties van PBM helmen

Aandachtspunt

Op basis van de uitgevoerde audit en de resultaten/analyses als opgenomen in dit rapport is het advies voor het verstrekken / continueren van het certificaat op basis van de VCA 2008/5.1:

Verbetermogelijkheid

positief

n.v.t.

Pagina 47 van 76

Pagina 48 van 76

Bedrijf


Projectnummer

4221/8

Eindconclusie coördinator

Rapport review

Naam VCA-CoördinatorHandtekening

Datum

VCA-COÖRDINATOR

Op basis van de uitgevoerde audit als opgenomen in dit rapport, specifiek:- de resultaten/analyses- de onderbouwingen en opmerkingen- status en verificatie afwijkingen- de bevindingen, autorisatie en eindconclusie van de auditoris het advies voor het verstrekken / continueren van het certificaat op basis van de VCA 2008/5.1:

M. Juffermans

13.07.2018

positief

TÜV NEDERLAND - 320-01-502 versie 1.2, 2016-10-11 Progressief rapport VCA2 _5.1 Pagina 49 van 76

TÜV NEDERLAND - 320-01-502 versie 1.2, 2016-10-11 Progressief rapport VCA2 _5.1 Pagina 50 van 76

Bedrijf

Projectnummer

Lijst VCA**

Auditor

Auditteam

Trainee

Witness

Datum [Datum]/[Datum]

Tijd [9.00-17.00]/[9.00-17.00]

Nr VraagWijziging bij vraag vraag





afdoende beheersmaatregelen zijn getroffen. Uitgangspunt is dat risicovolle werken pas

worden gestart, indien afdoende maatregelen zijn genomen.

Must

Vaststelling en implementatie van het VGM-beleid van het bedrijf betreffende zowel het eigen


De coördinatie van de VG-aspecten binnen het bedrijf bij de dagelijkse gang van zaken en het

waarborgen van de inbreng van expertise daarbij.


Must

Alle medewerkers beschikken over die vakkennis en kunde die nodig is voor door hen binnen

het bedrijf uit te voeren werkzaamheden.

[Naam auditor]

[Naam auditor], [Naam auditor], [Naam auditor]

[Naam auditor]

[Naam auditor]

RESULTAAT CONTROLE AUDIT 1

Aanvullend

Soort vraag


1.2



1.3 Must

1.4

Beoordeling

Must

1.1

1.6 Betrokkenheid van de directie gericht op het voldoen aan de VCA-eisen.

1.5 Het stimuleren van VGM-zorg door actieve en zichtbare betrokkenheid van de directie.

Must

2.2

Must

Aanvullend

Reduceren van IF ongevallen met verzuim/werkverlet en betrokkenheid van de directie daarbij.1.7Must

2.1

1.8

2.4Must


2.3

Must


Must

3.3

Must3.2

3.1

Must

MustAlle operationeel leidinggevenden beschikken over VGM-kennis.

3.4


4221/8

Volledig

Volledig

Volledig

Volledig

Volledig

Volledig

Volledig

Volledig

Volledig

Volledig

Volledig

Volledig

Volledig

Volledig

Volledig

Pagina 51 van 76

Must





De medewerkers van de onderaannemers zijn op de hoogte van projectspecifieke risico’s en

beheersmaatregelen.

Bevorderen van VGM-bewustzijn en het gedrag van de medewerkers richten op het

voorkomen van ongevallen en letsels.


Must

Must

5.1


Alle medewerkers beschikken over die specifieke kennis en kunde die zij nodig hebben voor

door het bedrijf uit te voeren specifieke risicovolle taken en/of werkzaamheden, die uitgevoerd

moeten worden in een risicovolle omgeving (zie hoofdstuk 2).

Alle medewerkers hebben kennis van de VGM-regels en –voorschriften, alsook van de VGM-

instructies voor aan hen opgedragen werkzaamheden in de omgeving waarin zij doorgaans

werkzaam zijn.

3.4

3.5

Must

4.2

Aanvullend

3.7Must

4.1






3.8

Must

Bevordering van motivatie en aandacht voor VGM binnen het bedrijf.Must

5.2

Must

5.3

Must

5.4

Aanvullend

Het trachten te bereiken van overeenstemming met de opdrachtgever over de

projectspecifieke VGM-risico’s en de te treffen beheersmaatregelen, vóór aanvang van de

werkzaamheden.

5.5Aanvullend


6.1Must

Aanvullend

7.2 Het beschikken over adequaat getrainde medewerkers om eerste hulp te verlenen bij

noodsituaties.

6.2

7.1 Effectief optreden in geval van noodsituaties op het terrein van de opdrachtgever.

Aanvullend

Must

8.1Must


Aanvullend

8.2 Het identificeren van (basisoorzaken) van structurele tekortkomingen gericht op structurele

verbeteringen.

MustInzet van medewerkers, die medisch geschikt zijn voor de uitoefening van hun functie en/of bij

tewerkstelling op specifieke werkplekken.

9.2 Het voorkómen van aantasting van de gezondheid van medewerkers bij functie-uitoefening ten

gevolge van blootstelling.

9.1

Must

3.6

Volledig

Volledig

Volledig

Volledig

Volledig

Volledig

Volledig

Volledig

Volledig

Volledig

Volledig

Volledig

Volledig

Volledig

Volledig

Volledig

Volledig

Volledig

Volledig

Volledig

Pagina 52 van 76




Documentenonderzoek



nr vraag nr1234567

8

910







raadplegen.

Het bevorderen van herstel en het beperken van verzuim/werkverlet door na een ongeval met

(potentieel) verzuim/werkverlet aan de betrokken medewerker- gebruik makend van de nog

aanwezige restcapaciteit- aangepast werk aan te bieden.





Must10.2

Aanvullend

9.3

9.4

Aanvullend

10.1Must



11.3

11.1

Aanvullend


11.2

Aanvullend

Must



12.5Must

Aanvullend

12.1Must


12.4Must

12.2

12.3Aanvullend

Volledig

Volledig

Volledig

Volledig

Volledig

Volledig

Volledig

Volledig

Volledig

Volledig

Volledig

Volledig

invullen

Pagina 53 van 76

nr vraag nr

123456789

10


N.V.T.

Bezochte projecten / werklocaties

naam

1

2

3

4

5



Valt onder hoofd- of nevenvestigingnummer

Aandachtspunt





Certificatielogo's worden niet correct gebruikt, dit is waargenomen op:


plaatsNr.


Logogebruik

Pagina 54 van 76

Score vragenMax aantal Gescoord

Mustvragen 33 33Aanvullende vragen (benodigd: 6) 14 14


WEL voorgedragen kunnen worden voor prolongatie van het certificaat

ConsequentieIndien niet alle mustvragen en minimaal 6 aanvullende vragen gescoord => geen prolongatie

Rapportstatus

Status


Handtekening

Op basis van de uitgevoerde audit en de resultaten/analyses als opgenomen in dit rapport is het advies voor het continueren van het certificaat op basis van de VCA 2008/5.1:

ANALYSE

Invullen

Invullen

Pagina 55 van 76

CK

Pagina 56 van 76

Pagina 57 van 76

Pagina 58 van 76

nevenvestigingnummer

Pagina 59 van 76

Op basis van de uitgevoerde audit en de resultaten/analyses als opgenomen in dit rapport is het advies voor het continueren van het certificaat op

Pagina 60 van 76

Bedrijf

Projectnummer

Lijst VCA**

Auditor

Auditteam

Trainee

Witness

Datum [Datum]/[Datum]

Tijd [9.00-17.00]/[9.00-17.00]

Nr VraagWijziging bij vraag vraag


3.4

3.1

Must

3.3Must

3.2 Alle operationele medewerkers beschikken over VGM-basiskennis.Must



Must






2.4 Medewerkers voorzien van de juiste PBM ter voorkoming van letsel/beroepsziekte.

2.2

Must

2.3

Must

2.1Must


1.8Aanvullend


1.7Must

Reduceren van IF ongevallen met verzuim/werkverlet en betrokkenheid van de directie daarbij.

1.6Must


1.5Must


1.4Aanvullend


1.3 MustOptimale uitvoering van het VGM-beleid, waarbij alle betrokkenen binnen het bedrijf duidelijk


1.2 MustDe coördinatie van de VG-aspecten binnen het bedrijf bij de dagelijkse gang van zaken en het

waarborgen van de inbreng van expertise daarbij.

Soort vraagBeoordeling

[Naam auditor]

[Naam auditor], [Naam auditor], [Naam auditor]

[Naam auditor]

[Naam auditor]

1.1 Vaststelling en implementatie van het VGM-beleid van het bedrijf betreffende zowel het eigen

personeel, personeel van onderaannemers als de tijdelijke medewerkers. Must

RESULTAAT CONTROLE AUDIT 2


4221/8

Volledig

Volledig

Volledig

Volledig

Volledig

Volledig

Volledig

Volledig

Volledig

Volledig

Volledig

Volledig

Volledig

Volledig

Volledig

Pagina 61 van 76

9.2

MustHet voorkómen van aantasting van de gezondheid van medewerkers bij functie-uitoefening ten

gevolge van blootstelling.

9.1

MustInzet van medewerkers, die medisch geschikt zijn voor de uitoefening van hun functie en/of bij

tewerkstelling op specifieke werkplekken.

8.2

AanvullendHet identificeren van (basisoorzaken) van structurele tekortkomingen gericht op structurele

verbeteringen.

8.1Must


7.2

AanvullendHet beschikken over adequaat getrainde medewerkers om eerste hulp te verlenen bij

noodsituaties.

7.1Must


6.2

AanvullendDe coördinatie van de milieuaspecten binnen het bedrijf bij de dagelijkse gang van zaken.

6.1Must


5.5Aanvullend


5.4

Aanvullend



werkzaamheden.

5.3

Must


beheersmaatregelen.


5.2

MustDe medewerkers zijn op de hoogte van de projectspecifieke risico’s en beheersmaatregelen.

5.1Must


4.2

Aanvullend



4.1Must


3.8

Must




3.7Must


3.6

Must



3.5

Must



werkzaam zijn.

3.4

Must


door het bedrijf uit te voeren specifieke risicovolle taken en/of werkzaamheden, die uitgevoerd

moeten worden in een risicovolle omgeving (zie hoofdstuk 2).

Volledig

Volledig

Volledig

Volledig

Volledig

Volledig

Volledig

Volledig

Volledig

Volledig

Volledig

Volledig

Volledig

Volledig

Volledig

Volledig

Volledig

Volledig

Volledig

Volledig

Pagina 62 van 76




Documentenonderzoek



nr vraag nr1234567

8

910

12.5Must


12.4Must



12.3Aanvullend


12.2Must


12.1Must


11.3

Aanvullend



11.2

Aanvullend



11.1

Aanvullend



10.2Must


10.1Must


9.4

Aanvullend

Het bevorderen van herstel en het beperken van verzuim/werkverlet door na een ongeval met

(potentieel) verzuim/werkverlet aan de betrokken medewerker- gebruik makend van de nog

aanwezige restcapaciteit- aangepast werk aan te bieden.


9.3

AanvullendDe medewerkers kunnen, als zij daar zelf aanleiding toe zien, een medisch deskundige

raadplegen. Volledig

Volledig

Volledig

Volledig

Volledig

Volledig

Volledig

Volledig

Volledig

Volledig

Volledig

Volledig

invullen

Pagina 63 van 76

nr vraag nr

123456789

10


N.V.T.

Bezochte projecten / werklocaties

naam

1

2

3

4

5





plaats Valt onder hoofd- of nevenvestigingnummer


Logogebruik




Nr.

Certificatielogo's worden niet correct gebruikt, dit is waargenomen op:

Aandachtspunt

Pagina 64 van 76






Rapportstatus

Status


Handtekening

ANALYSE

Op basis van de uitgevoerde audit en de resultaten/analyses als opgenomen in dit rapport is het advies voor het continueren van het certificaat op basis van de VCA 2008/5.1:

Invullen

Invullen

Pagina 65 van 76

CK

Pagina 66 van 76

Pagina 67 van 76

Pagina 68 van 76

nevenvestigingnummer

Pagina 69 van 76

Op basis van de uitgevoerde audit en de resultaten/analyses als opgenomen in dit rapport is het advies voor het continueren van het certificaat op

Pagina 70 van 76

Bedrijf

Projectnummer

Lijst VCA**Auditor [Naam auditor]Datum [Datum]Tijd [9.00 - 13.00]

Betreft

Nr VraagWijziging bij vraag vraag CKVaststelling en implementatie van het VGM-beleid van het bedrijf betreffende zowel het eigen


De coördinatie van de VG-aspecten binnen het bedrijf bij de dagelijkse gang van zaken en

het waarborgen van de inbreng van expertise daarbij.






Reduceren van IF ongevallen met verzuim/werkverlet en betrokkenheid van de directie

daarbij.













3.4

3.3Must

3.2Must

3.1

Must

2.4Must

2.3

Must

2.2

Must

2.1Must

1.5

Must

1.8

Aanvullend

1.7

Must

1.2 Must

1.1

1.6Must

1.4

1.3 Must

RESULTAAT RE-AUDIT


4221/8

Must

Aanvullend

Soort vraagBeoordeling

Volledig

Volledig

Volledig

Volledig

Volledig

Volledig

Volledig

Volledig

Volledig

Volledig

Volledig

Volledig

Volledig

Volledig

Volledig

Invullen

Pagina 71 van 76


door het bedrijf uit te voeren specifieke risicovolle taken en/of werkzaamheden, die

uitgevoerd moeten worden in een risicovolle omgeving (zie hoofdstuk 2).



werkzaam zijn.













beheersmaatregelen.




werkzaamheden.





Het beschikken over adequaat getrainde medewerkers om eerste hulp te verlenen bij

noodsituaties.


Het identificeren van (basisoorzaken) van structurele tekortkomingen gericht op structurele

verbeteringen.

Inzet van medewerkers, die medisch geschikt zijn voor de uitoefening van hun functie en/of

bij tewerkstelling op specifieke werkplekken.

Het voorkómen van aantasting van de gezondheid van medewerkers bij functie-uitoefening

ten gevolge van blootstelling.

9.3

9.2

Must

9.1

Must

8.2

Aanvullend

8.1Must

7.2

Aanvullend

7.1Must

6.2

Aanvullend

6.1Must

5.5Aanvullend

5.4

Aanvullend

5.3

Must

5.2

Must

5.1Must

4.2

Aanvullend

4.1Must

3.8

Must

3.7Must

3.6

Must

3.5

Must

3.4

Must

Volledig

Volledig

Volledig

Volledig

Volledig

Volledig

Volledig

Volledig

Volledig

Volledig

Volledig

Volledig

Volledig

Volledig

Volledig

Volledig

Volledig

Volledig

Volledig

Volledig

Pagina 72 van 76


raadplegen.

Het bevorderen van herstel en het beperken van verzuim/werkverlet door na een ongeval

met (potentieel) verzuim/werkverlet aan de betrokken medewerker- gebruik makend van de

nog aanwezige restcapaciteit- aangepast werk aan te bieden.


















Documentenonderzoek



nr vraag nr1234567

8

910

12.5Must


12.4Must

12.3Aanvullend

12.2Must

12.1Must

11.3

Aanvullend

11.2

Aanvullend

11.1

Aanvullend

10.2Must

10.1Must

9.4

Aanvullend

9.3

AanvullendVolledig

Volledig

Volledig

Volledig

Volledig

Volledig

Volledig

Volledig

Volledig

Volledig

Volledig

Volledig

invullen

Pagina 73 van 76

nr vraag nr

1

23456789

10

Bezochte projecten / werklocaties indien van toepassing

projectnaam

plaats







Handtekening

Op basis van de uitgevoerde audit en de resultaten/analyses als opgenomen in dit rapport is mijn advies voor het continueren van het certificaat op basis van de VCA 2008/5.1:

ANALYSE

Waarnemingen

Aandachtspunt

Valt onder hoofd- of nevenvestiging


Invullen

Pagina 74 van 76

Bedrijf

Projectnummer

Lijst VCA**

Auditor Marcel Huiskes

Datum huidige audit Dienstag, 26. Juni 2018

Nu

mm

er

Au

dit

Par. Afwijking A/B*Oorzaakanalyse

*Correctie en corrigerendemaatregel M

aatr

egel

g

eslo

ten

Verificatie effectiviteit Op

en /

ges

lote

n

(h)ca geen

Datum van indien oorzaakanalyse en maatregelen

De maximale tijdsperiode voor het oplossen van een A-afwijking is 4 weken en die voor een B-afwijking 12 weken

De auditor mag (in overleg met de auditee) hiervan afwijken maar mag nimmer meer dan 12 weken zijn.

weken

weken

A-afwijking(en):

B-afwijking(en):

Auditor: Naam:

Bijlage 1: AFWIJKINGSBERICHTEN

Akkoord auditee voor de waarneming


4221/8

Met de auditee is een tijdsperiode afgesproken van: A-afw.

Met de auditee is een tijdsperiode afgesproken van: B-afw.

Maatregelen indienen voor:

Pagina 75 van 76

Invulinstructie:

Bijgaand formulier dient volledig ingevuld inclusief bewijs digitaal ingestuurd te worden naar TÜV Nederland naar het e-mail adres ‘[email protected]’.De met een ‘*’ gemarkeerde kolommen dienen door de auditee volledig ingevuld te worden, deze kolommen zijn: Oorzaakanalyse en Correctie en corrigerende maatregelen.Alle overige kolommen worden door de auditor ingevuld.

Toelichting:Oorzaakanalyse: De oorzaakanalyse betreft een onderzoek naar de grondoorzaak van het ontstaan van de afwijking.Correctie en corrigerende maatregelen: De correctie is gericht op het opheffen van de afwijking, de corrigerende maatregel is gericht op het voorkomen van herhaling in de toekomst. Indien van toepassing dienen beide (zowel correctie als corrigerende maatregel) getroffen te worden.

Bewijs:Lever tegelijkertijd met het formulier tevens bewijs aan van getroffen correcties en/of corrigerende maatregelen. Zonder bewijs van getroffen maatregelen kan de auditor de afwijking niet sluiten.

Vervolg:Na ontvangst van de documenten zal de lead-auditor beoordelen of de oorzaakanalyse, correctie en corrigerende maatregelen juist- en adequaat zijn. Indien de lead-auditor niet akkoord kan gaan met uw voorstel zal de lead-auditor contact met u opnemen en een toelichting geven waarom hij/zij niet akkoord is. De deadline voor het aanleveren van een correcte oorzaakanalyse en bijbehorende maatregelen blijft zoals in het formulier aangegeven.

Stuur het ingevulde document inclusief bewijs naar:

[email protected]

Pagina 76 van 76

Auditrapport VCA** (versie 2008/5.1) Holland Hydraulics B ...

Documents

Transcript of Auditrapport VCA** (versie 2008/5.1) Holland Hydraulics B ...