0((5-$5(13/$1 3(5,2'( - €¦ · Gemeente en OCMW Wevelgem 22/11/2018 18:09 4/7 Samenhang met...

Rapport: Meerjarenplan 2019

Rapporteringsperiode: 2019 - 2019

Gemeente en OCMW Wevelgem (NIS 34041)

Vanackerestraat 16 Deken Jonckheerestraat 9

8560 Wevelgem 8560 Wevelgem

Algemeen directeur Kurt Parmentier

Financieel directeur Jan Festjens

MEERJARENPLANPERIODE 2019 - 2019

Meerjarenplan 2019 2019-2019

Gemeente en OCMW Wevelgem 23/11/2018 10:04 1/1




BE 0207 488 641 BE 0212 182 748

Rapporteringsperiode : 2019

Inhoudstafel

VERKLARENDE NOTA

Éénjarig meerjarenplan: verklarende nota

Deze verklarende nota bevat een beschrijving van de gekozen grondslagen en

assumpties die gebruikt werden voor de opmaak van het éénjarig meerjarenplan

STRATEGISCHE NOTA

Strategische nota

FINANCIELE NOTA

Financieel doelstellingenplan (M1)

De staat van het financieel evenwicht (M2)

Het overzicht van de kredieten (M3)

TOELICHTING BIJ HET MEERJARENPLAN

Overzicht van de ontvangsten en de uitgaven naar functionele aard (T1)

Overzicht van de ontvangsten en de uitgaven naar economische aard (T2)

Investeringsprojecten (T3)

Overzicht van de evolutie van de financiële schulden (T4)

De financiële risico’s

Beschrijving van de gekozen grondslagen en assumpties die gebruikt werden voor

de opmaak van het éénjarig meerjarenplan (zie verklarende nota)

Verwijzing naar de plaats waar de bijkomende documentatie beschikbaar is

De documentatie bij het meerjarenplan is terug te vinden op

www.wevelgem.be/meerjarenplan2019.

http://www.wevelgem.be/meerjarenplan2019

Verklarende nota

Meerjarenplan 2019 – verklarende nota 2019 - 2019 Gemeente en OCMW Wevelgem 22/11/2018 18:09 1/7




BE 0207 488 641 BE 0212 182 748


Verklarende nota eenjarig meerjarenplan 2019

Het eenjarig meerjarenplan 2019. Het lijkt wat contradictorisch.

Waarom voor één jaar? 2019 is het eerste jaar van de nieuwe legislatuur. In haar

omzendbrief KB/ABB 2018/2 schrijft mevrouw Liesbeth Homans, Vlaams minister van

Binnenlands bestuur: ‘In 2019 treden nieuwe beleidsploegen aan, die de eigen

beleidsdoelstellingen nog moeten bepalen. Op het moment dat de planning voor 2019

wordt opgemaakt, is een uitbreiding van de planningshorizon niet nuttig omdat de

inhoudelijke beleidskeuzes voor de volgende bestuursperiode nog niet of onvoldoende

gekend zijn. Daarom is de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 facultatief bij

de opmaak van de planning voor 2019 en moet het budget of het éénjarig meerjarenplan

voor 2019 niet passen in het lopende meerjarenplan 2014-2019.’

Waarom is dit beleidsrapport een meerjarenplan? De gemeenteraad en de raad voor

maatschappelijk welzijn van Wevelgem hebben ervoor gekozen om de nieuwe regels

inzake de beleids- en beheerscyclus, gekend als BBC 2020, al toe te passen vanaf het

boekjaar 2019. Op 14 november 2018 noteerde het agentschap Binnenlands bestuur al

40 lokale besturen, 19 autonome gemeentebedrijven en 3 welzijnsverenigingen die

instapten. Alle andere besturen volgen in 2020. Binnen de nieuwe BBC-bepalingen is het

budget geen afzonderlijk beleidsrapport meer, maar wordt het geïntegreerd in het

meerjarenplan.

Het eenjarig meerjarenplan 2019 is in diverse opzichten een geïntegreerd plan.

Zoals zonet gesteld, is het budget geïntegreerd in het meerjarenplan. Het

autorisatieniveau verhoogt ook. Er is een afzonderlijk budget voor gemeente en OCMW,

want het gaat om 2 afzonderlijke rechtspersonen met hun eigen verplichtingen en

verbintenissen. Maar de kredieten zijn opgenomen in hetzelfde rapport.

In de strategische nota worden de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties geïntegreerd

weergegeven. Een beleidsdoelstelling kan dus zowel acties/actieplannen omvatten voor

de gemeente als voor het OCMW. De ramingen die gekoppeld zijn aan deze

acties/actieplannen en doelstellingen kunnen dus opgenomen zijn in de kredieten van de

gemeente en/of van het OCMW.

De financiële evenwichten gelden op het niveau van het lokaal bestuur, dus voor

gemeente en OCMW samen. Strikt genomen is in dit plan enkel vereist dat het

beschikbaar budgettair resultaat groter is dan of gelijk aan nul. De minister rekent erop


dat de besturen hun verantwoordelijkheid opnemen om ook in het boekjaar 2019 een

positieve autofinancieringsmarge te boeken.

Het eenjarig meerjarenplan wordt voorgelegd in 2018.

Dit betekent dat het beleidsrapport goedgekeurd wordt door de uittredende raden

volgens de regels, volgens de procedure, vastgelegd in respectievelijk het gemeente- en

OCMW-decreet. Gemeente en OCMW stellen dus elk hun deel van het gezamenlijk

éénjarig meerjarenplan vast. Dit belet de nieuwe raden niet om in de loop van 2019 deze

planning bij te sturen via een aanpassing van het meerjarenplan.

Waarom wordt het rapport voorgelegd in 2018? Als er op 1 januari 2019 geen

uitvoerbare kredieten zijn, kan het bestuur geen gebruik meer maken van de regeling

van de voorlopige twaalfden. Dit impliceert dat er enkel uitgaven kunnen gedaan worden

voor verbintenissen die aangegaan zijn voor 2019 en voor nieuwe verbintenissen die zijn

goedgekeurd door de raad en die behoren tot de exploitatie, de courante werking en de

bestaande dienstverlening. Dit zijn met andere woorden uitzonderingsregels, die de

decreetgever – ons inziens – voorzien heeft als een ‘noodprocedure’.

Starten met BBC 2020 betekent meer dan het afleveren van een geïntegreerd

beleidsrapport.

BBC 2020 vereist een snelle integratie van de financiële diensten van gemeente en

OCMW. Vanaf 1 januari 2019 wordt immers gewerkt binnen één geïntegreerde

boekhouding, op basis van nieuwe software. Software, die ontwikkeld is binnen recente

regelgeving: het besluit van de Vlaamse regering over de beleids- en beheerscyclus van

de lokale besturen werd goedgekeurd op 30 maart 2018, het ministerieel besluit (met

alle schema’s, opgenomen in de beleidsrapporten) werd genomen op 26 juni 2018.

Alhoewel de hervormingen van de BBC-regelgeving al een heel eind voorbereid werden

(o.a. binnen het BBC-forum) en de softwarehuizen hierbij betrokken werden, was er in

de laatste rechte lijn nog een flinke spurt nodig. Het werken vanuit één platform, voor

gemeente en OCMW, betekent het herdefiniëren van beleidsdomeinen, van het algemeen

rekeningenstelsel, …. maar ook van procedures: binnen het OCMW werd bijvoorbeeld al

jaren gewerkt met een sterk gedelegeerd budgethouderschap, binnen de gemeente lag

het budgethouderschap bij het college van burgemeester en schepenen. Dergelijke

bijsturingen vatten de volledige organisatie, maar hebben in het bijzonder een grote

inspanning vereist van de medewerkers van de financiële dienst.


Belangrijke wijzigingen in de regelgeving

De regelgeving voor BBC 2020 is tot stand gekomen na een evaluatie van het werken

met de regels rond BBC. Een aantal wijzigingen worden hier opgesomd:

De focus ligt niet langer op prioritaire doelstellingen. Er wordt nu vertrokken

vanuit prioritaire actieplannen of prioritaire acties. In Wevelgem wordt gekozen

voor het niveau van actieplannen.

Het budget verdwijnt als afzonderlijk rapport. In een apart schema (M3) worden

de kredieten vastgelegd. De toegekende kredieten hangen samen met de

bedragen opgenomen in de berekening van de financiële evenwichten.

Er zijn minder schema’s dan vroeger. Doel is dat de resterende schema’s beter

leesbaar zijn.

De beleidsdomeinen, vroeger cruciaal bij het toekennen van kredieten, verhuizen

naar de toelichting. Ze hebben enkel informerende waarde naar de raad toe en

behoren niet tot het te beslissen deel van het rapport.

Rapportering is belangrijker dan autorisatie. Er zijn nog weinig kredietbeperkingen

over. Wel wordt een opvolgingsrapportering voorzien voor het einde van het

derde kwartaal, met betrekking tot de eerste 2 kwartalen.

De financiële evenwichten blijven behouden. Het resultaat op kasbasis maakt

echter plaats voor het beschikbaar budgettair resultaat. Naast de

autofinancieringsmarge duikt nu ook de gecorrigeerde autofinancieringsmarge op.

Deze gecorrigeerde versie van het structureel evenwicht wil de effecten van

alternatieve financieringswijzen neutraliseren. De evenwichten worden ook

geconsolideerd (ook desgevallend toevoeging van de cijfers voor een autonoom

gemeentebedrijf).

De investeringsenveloppe en het verbinteniskrediet verdwijnen (autorisatie-

elementen). Het investeringsproject verschijnt als gelijkaardig schema, maar met

een andere betekenis (rapporterend).

Er is een keuze voor deregulering en voor het verder maken van afspraken binnen

het organisatiebeheersingssysteem (voor te leggen aan de raden voor 30 juni

2019).


Samenhang met vroegere planning Continuïteit

Deze planning omvat het boekjaar 2019, wat een onderdeel is van het meerjarenplan

2014-2019. Het is met andere woorden het laatste jaar van het eerste meerjarenplan

binnen BBC. Het is dan ook evident dat voortgebouwd wordt op het gevoerde beleid.

De financiële evenwichten bieden ruimte aan de nieuwe beleidsploeg om, vertrekkende

van deze basis, een nieuw meerjarenplan op te stellen voor de periode 2020-2025.

Uitvoering van wat voorbereid werd

In dit plan zitten uiteraard een aantal (investerings-)projecten die de voorbije jaren

voorbereid werden. Er zijn middelen voor de aanleg van een atletiekpiste, voor de bouw

van een zwembad, voor de uitvoering van de revitaliseringswerken in de industriezones,

voor het realiseren van gebouwen langs het Cultuurpad (in functie van kunstonderwijs,

van het verenigingsleven, …).

Het engagement van de ondertekening van het burgemeestersconvenant loopt verder.

De wegeniswerken, gekoppeld aan de verkaveling Ijzerpoort, kunnen gestart worden.

Een masterplan voor het centrum van Wevelgem is opgemaakt door de Intercommunale

Leiedal. Er is een lichtplan, dat de komende periode uitgerold kan worden. De verhoogde

inspanning voor de (her)aanleg van voetpaden wordt in 2019 doorgetrokken.

Ontwerpen die klaar zijn, kunnen gerealiseerd worden. Projecten die in opstart waren,

kunnen verder voorbereid worden en vervolgens afgetoetst met de nieuwe beleidsploeg

voor realisatie.

De investeringsuitgaven worden in die zin vrij hoog ingeschat. Het biedt ruimte om, in

overleg met de nieuwe ploeg, prioriteiten te leggen en binnen deze ruimte te focussen.

De nieuwe regels inzake BBC geven de kans om scherp te budgetteren, maar geven ook

de ruimte om alle projecten binnen een ruimere planningshorizon te bekijken. Bovendien

kan tussen de projecten met middelen geschoven worden, in functie van opportuniteiten.

Een goede rapportering waarborgt de transparantie. Bovendien wordt het de taak van

het college van burgemeester en schepenen, van het vast bureau, om voor 1 maart de

resterende, niet-benutte investeringskredieten die nog nodig zijn (en de financiering

ervan) over te dragen naar het volgend boekjaar. Een budgetwijziging zal dus niet langer

vereist zijn om de kredieten lopende de uitvoering te verscherpen.

Lenen wat nodig is

De afgelopen jaren kon voor de investeringen (vooral) gerekend worden op

autofinanciering. Er is nog een ruime kasbasis. Voor een aantal projecten werden stevige

investeringssubsidies binnengehaald (bvb. voor het zwembad op de site Sportspoor, de

revitalisering van de industriezones voor 85% gesubsidieerd). Binnen het huidige plan

wordt een lening van 3 miljoen euro voorzien, wat ongeveer gelijk is aan het totaal aan

kapitaalsaflossingen binnen de gemeentelijke. Zo wordt de geconsolideerde uitstaande

schuld verder afgebouwd.


Scherper budgetteren voor ‘goederen en diensten’

Minder kredietbeperkingen laten toe om scherper te budgetteren. Deze idee wordt – in

het eerste jaar van BBC 2020 – toegepast op de rubriek ‘goederen en diensten’, waar

traditioneel afwijkingen genoteerd worden van 10% tussen budget en rekening.

Het omgaan met scherpere ramingen vereist een cultuuromslag, waarbij diensten

moeten vertrouwd raken met het botsen op een hypothetisch plafond en waarbij met

ramingen geschoven kan worden in functie van de gestelde prioriteiten. De rubriek

‘goederen en diensten’ biedt een uitstekend platform (omwille van de vele kleine

uitgaven en de diverse budgetbeheerders) voor het werken aan deze omslag, waarvan

het kader verder vastgelegd kan worden in het organisatiebeheersingssysteem.

Personeel: geen nieuwigheden

Op het vlak van personeelsuitgaven is sterk gefocust op continuïteit. Een geïntegreerd

organigram wordt opgemaakt. Binnen de geïntegreerde organisatie zal gefocust worden

op de personeelsbehoefte, per dienst, per cluster en organisatiebreed. Net als bij de

vorige meerjarenplanning kan dit resulteren in een aantal opties voor de legislatuur.

Fiscaliteit: geen wijzigingen

De eigen fiscaliteit is gebaseerd op reglementen die goedgekeurd zijn tot en met 2019.

Dit betekent dat alle belastingreglementen in 2019 geëvalueerd worden en desgevallend

gewijzigd of ongewijzigd aan de gemeenteraad voorgelegd kunnen worden. Ook de

tarieven voor de aanvullende belastingen worden bevestigd voor 2019.


Het planten en het plannen van een nieuwe doelstellingenboom

Een eigen benadering in gemeente en OCMW

Kan de geïntegreerde planning resulteren in een opsomming van de prioritaire

doelstellingen van gemeente en vervolgens van de prioritaire doelstellingen van het

OCMW? Theoretisch geen enkel probleem, zeker niet bij de opbouw van het eenjarige

meerjarenplan. Het is alsof één boom verplant wordt en geplant wordt naast een al

bestaande boom.

De uitdaging is echter aangegaan om, waar nuttig en mogelijk, een aantal doelstellingen

te combineren. Het enten van bomen is een veel gebruikte techniek in de fruitsector,

waarbij zwakke takjes gezet worden op gezonde bomen. In die zin loopt de vergelijking

natuurlijk wat mank, daar gemeente en OCMW allebei ingezet hadden op een (technisch)

stevig meerjarenplan, met evenwel een andere benadering.

De 3 doelstellingen binnen het OCMW zaten eerder op een strategisch niveau (een

algemene doelstelling rond dienstverlening, rond de sociale dienst en rond de

woonzorgcentra en thuiszorg). Daar werden in mindere mate concrete ontvangsten en

uitgaven aan verbonden. Wel werd een voortgangsrapportage opgebouwd en werden de

resultaten opgevolgd.

Bij de gemeente waren er in totaal 29 doelstellingen. Aan deze doelstellingen werden

steeds budgetten gekoppeld en bij de rekening werd de realisatie afgetoetst. Werd de

actie gerealiseerd? Het doel bereikt? Gebeurden de vooropgestelde uitgaven/

ontvangsten?

Deze verschillen qua technische benadering bij de opbouw van een beleidsrapport

hoeven op zich geen probleem te zijn. In de afgelopen jaren hebben zij ook de groeiende

samenwerking tussen gemeente en OCMW niet in de weg gestaan. De geesten zijn

flexibel. De doelstellingen gekend.

Gaat het om de boom of om de vruchten?

Een lokaal bestuur wil nog steeds bepaalde doelstellingen realiseren, die een beoogd

effect ressorteren. Om die doelstellingen te bereiken worden acties gepland en

uitgevoerd.

In BBC 2020 kiest het bestuur niet langer om te rapporteren over bepaalde

doelstellingen, de zogenaamde prioritaire doelstellingen. In BBC 2020 wordt gekozen om

te rapporteren op basis van acties of actieplannen: de prioritaire acties of de prioritaire

actieplannen. Ter herhaling: het woord prioritair slaat niet noodzakelijk op het belang

van een actieplan, wel op het feit dat erover gerapporteerd wordt aan de raad.

Indien een actieplan prioritair is, dan is de bovenstaande doelstelling ook prioritair. Maar

niet alle actieplannen binnen een doelstelling die prioritair geworden is, moeten prioritair

zijn.


De oogst van de doelstellingenbomen

Naar aanleiding van de geïntegreerde planning werden dus de strategische nota’s van

gemeente en OCMW naast elkaar gelegd. Op basis daarvan werden de prioritaire

actieplannen gekozen voor het eenjarig meerjarenplan. Hierbij werden een aantal

principes vooropgesteld bij de keuze en formulering van actieplannen:

Actieplannen waarvoor bij voorkeur nog uitgaven of ontvangsten voorzien worden

(of waarrond gewerkt zal worden, eventueel met personeelsinzet, zonder directe

koppeling van raming). Dus geen actieplannen die volledig afgewerkt zijn.

Geen niet-prioritaire actieplannen naast prioritaire actieplannen binnen een

doelstelling. Dit zou vreemd zijn in een overgangsjaar, waarbij vertrokken werd

vanuit de prioritaire doelstellingen, die tot in 2018 resulteerden in enkel prioritaire

actieplannen.

Het vertalen van een aantal ‘doelstellingen’ in actieplannen (bijvoorbeeld

doelstellingen die ook samengevat kunnen worden binnen het verhaal van de

duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, de zogenaamde SDG’s).

Waar mogelijk kiezen voor actieplannen van gemeente en OCMW binnen één

doelstelling, wat de daadwerkelijke integratie op het terrein beklemtoont.

Geen nieuwe actieplannen formuleren, gelet op het feit dat 2019 een

planningsjaar is.

Een nieuwe boom in een nieuwe boomgaard

De keuze om al in 2019 te starten met de nieuwe regelgeving BBC 2020 is geen evidente

keuze. Je bent sterk afhankelijk van heel wat externe factoren (bijvoorbeeld software).

In korte tijd is heel wat werk te verzetten. Het kruisen van diverse variëteiten vormt een

extra uitdaging. Gelukkig verloopt de samenwerking tussen de verschillende ploegen

vlot… De oogst is geworteld in de vorige beleidsperiode en biedt alvast voldoende basis

om in 2019 plannen af te werken en aan een nieuw plan te bouwen. Misschien gaat het

om oude wijn in nieuwe zakken, maar sommige wijnsoorten blijven beter enkele jaren in

de kelder.

De ervaringen van vandaag geven alvast het nodige vertrouwen voor het werk van

morgen.

Omdat bomen alles te maken hebben met plannen, omdat plannen vertaald worden in

middelen, een citaat van Warren Buffett, beleggingsgoeroe: Iemand zit vandaag in de

schaduw omdat iemand lang geleden een boom geplant heeft.

STRATEGISCHE NOTA

SN: Strategische Nota

Planningsrapport: Meerjarenplan 2019 - 2019 (BP2019_2019-0)

2019 - 2019

Laatste dagboeknummers gemeente: exploitatie: 57593; investering: 9248; andere: 410

Laatste dagboeknummers OCMW: exploitatie: 14911; investering: 1367; andere: 218

Gemeente Wevelgem OCMW Wevelgem

Vanackerestraat 16 - 8560 Wevelgem

BE 0207 488 641

Deken Jonckheerestraat 9 – 8560 Wevelgem

BE 0212 182 748

Beleidsdoelstelling: 19-PB1 : Wevelgem maakt verder werk van de Europese normering inzake

zuivering van het afvalwater

Kwalitatieve omschrijving: Het saneringspercentage wordt verhoogd tussen 2013 en 2019 met 4% (van 89% naar 93%).

2019

Exploitatie

Uitgaven

20.000,00

Ontvangsten

9.400,00

Saldo

-10.600,00

Investeringen

Uitgaven

290.000,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

-290.000,00

Financiering

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Strategische Nota 2019 - 2019

Gemeente en OCMW Wevelgem (NIS 34041) 28/11/2018 11:28 1 / 54

Actieplan: 19-P1-AP1 : Wevelgem ondersteunt de inwoners bij verplichte werken in het kader van

zuivering afvalwater

Er is een tussenkomst voorzien bij het uitvoeren van verplichte afkoppelingswerken.

De gemeente ondersteunt ook inwoners die een IBA (individuele behandeling van afvalwater) plaatsen.

Van 01/01/2019 Tot 31/12/2019

2019

Exploitatie

Uitgaven

20.000,00

Ontvangsten

9.400,00

Saldo

-10.600,00

Investeringen

Uitgaven

15.000,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

-15.000,00

Financiering

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Niet prioritaire Acties

2019

Exploitatie

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Investeringen

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Financiering

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00



Actieplan: 19-P1-AP2 : Ter verhoging van het saneringspercentage worden rioleringswerken

uitgevoerd

De komende jaren zijn rioleringswerken voorzien in de Bergelen, de Architect Vanhoornelaan en de Warandestraat. Voor deze

laatste twee projecten moet een ontwerp opgemaakt worden.

Van 01/01/2019 Tot 31/12/2019

2019

Exploitatie

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Investeringen

Uitgaven

275.000,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

-275.000,00

Financiering

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00


2019

Exploitatie

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Investeringen

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Financiering

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Niet prioritaire Actieplannen

2019

Exploitatie

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Investeringen

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Financiering

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00



Beleidsdoelstelling: 19-PB2 : Wevelgem engageert zich op het vlak van de duurzame

ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's)

2019

Exploitatie

Uitgaven

202.763,00

Ontvangsten

80.000,00

Saldo

-122.763,00

Investeringen

Uitgaven

1.183.250,00

Ontvangsten

31.412,00

Saldo

-1.151.838,00

Financiering

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00



Actieplan: 19-P2-AP1 : Wevelgem beperkt de CO2-uitstoot in het kader van het

burgemeestersconvenant

Met subsidie vanuit het project 'Overal stroomversnellers' wordt verder geïnvesteerd in elektrische deelwagens.

In toepassing van het lichtplan wordt gekozen voor de versnelde verledding van de openbare verlichting.

Inzake het benutten van daken voor zonne-energie kan zowel gekozen worden voor eigen investeringen als voor het werken met

burgercoöperatie via de intercommunale Leiedal.

Energiebesparingen worden verder gerealiseerd, zowel op het vlak van verwarming (HVAC gemeentehuis) als van relighting (vb.

de grote zaal van de sporthal in Gullegem).

Van 01/01/2019 Tot 31/12/2019

2019

Exploitatie

Uitgaven

77.200,00

Ontvangsten

65.000,00

Saldo

-12.200,00

Investeringen

Uitgaven

1.183.250,00

Ontvangsten

31.412,00

Saldo

-1.151.838,00

Financiering

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00


2019

Exploitatie

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Investeringen

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Financiering

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00



Actieplan: 19-P2-AP2 : Beschermen, herstellen en bevorderen van het duurzaam gebruik van

ecosystemen op het vasteland

Naar traditie wordt gefocust op een specifieke actie rond biodiversiteit.

De duurzaamheidsambtenaar neemt de nodige initiatieven rond natuur- en milieueducatie en rond milieuzorg op school.

Voor de aanleg en het onderhoud van kleine landschapselementen is er een subsidiemogelijkheid.

Via de aanplant van het geboortebos worden jonge gezinnen betrokken bij een bebossingsproject.

De werking van de projecten rond Samentuinen wordt voortgezet. Via een convenant worden afspraken vastgelegd.

Van 01/01/2019 Tot 31/12/2019

2019

Exploitatie

Uitgaven

10.600,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

-10.600,00

Investeringen

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Financiering

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00


2019

Exploitatie

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Investeringen

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Financiering

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00



Actieplan: 19-P2-AP3 : Binnen het mondiaal beleid wordt gefocust op partnership met het zuiden en

draagvlak in het noorden

Wevelgem garandeert de opvolging van het mondiaal beleid.

Binnen het subsidiereglement is er de focus op structurele projectensteun voor het zuiden. Maar ook de verenigingen die zich lokaal

engageren voor de mondiale problematiek, worden ondersteund.

Daarnaast is er ook een bedrag voor noodhulp voorzien.

Het fairtrade-label is behaald. De inspanningen op het vlak van eerlijke handel worden, vanuit de adminsitratie en de trekkersgroep,

voortgezet.

Het project 'Wevelgem, de fiets en het zuiden' wordt uitgerold met provinciale ondersteuning.

Van 01/01/2019 Tot 31/12/2019

2019

Exploitatie

Uitgaven

114.963,00

Ontvangsten

15.000,00

Saldo

-99.963,00

Investeringen

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Financiering

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00


2019

Exploitatie

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Investeringen

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Financiering

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00


2019

Exploitatie

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Investeringen

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Financiering

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00



Beleidsdoelstelling: 19-PB3 : Wevelgem wil meer verkeersveiligheid en past hierbij het STOP-

principe toe

2019

Exploitatie

Uitgaven

71.025,00

Ontvangsten

600,00

Saldo

-70.425,00

Investeringen

Uitgaven

1.269.846,00

Ontvangsten

90.000,00

Saldo

-1.179.846,00

Financiering

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00



Actieplan: 19-P3-AP1 : Verplaatsingen door voetgangers en fietsers worden aangemoedigd

Er wordt opnieuw meer dan 300 000 euro gereserveerd voor de aanleg en heraanleg van voetpaden.

Pollers of inzinkbare palen worden geplaatst, zodat de ruimte voor voetgangers niet ingenomen wordt door wagens (aan CC

Guldenberg, sporthal Gullegem).

Voor de scholen worden opnieuw fluohesjes aangekocht. De wegmarkeringen voor fietspaden en fietssuggestiestroken worden

regelmatig opgefrist.

De mobiele fietsenstalling wordt uitgebreid.

Het fietsfondsdossier voor de Bissegemstraat wordt opgestart.

Van 01/01/2019 Tot 31/12/2019

2019

Exploitatie

Uitgaven

56.025,00

Ontvangsten

600,00

Saldo

-55.425,00

Investeringen

Uitgaven

656.846,00

Ontvangsten

90.000,00

Saldo

-566.846,00

Financiering

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00


2019

Exploitatie

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Investeringen

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Financiering

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00



Actieplan: 19-P3-AP2 : Het mobiliteitsplan wordt geactualiseerd met focus op verkeersveiligheid

De opdrachten voor de opmaak van de mobiliteitsstudie zijn lopende.

Van 01/01/2019 Tot 31/12/2019

2019

Exploitatie

Uitgaven

15.000,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

-15.000,00

Investeringen

Uitgaven

613.000,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

-613.000,00

Financiering

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00


2019

Exploitatie

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Investeringen

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Financiering

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00



Actieplan: 19-P3-AP3 : Samen met de Vlaamse overheid en andere partners worden er plannen voor

de N8 ontwikkeld

De gemeente blijft overleggen met het agentschap Wegen en Verkeer. De plannen worden opgevolgd omtrent de heraanleg van de

N8 ter hoogte van de ronde punten.

Ook worden de acties met betrekking tot het masterplan afgetoetst en wordt de vraag van het gemeentebestuur rond de overname

van een deel van de N8 in het centrum opgevolgd.

Van 01/01/2019 Tot 31/12/2019

2019

Exploitatie

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Investeringen

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Financiering

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00


2019

Exploitatie

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Investeringen

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Financiering

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00


2019

Exploitatie

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Investeringen

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Financiering

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00



Beleidsdoelstelling: 19-PB4 : Wevelgem behoudt de open ruimte ten behoeve van natuur, groen,

recreatie en landbouw

2019

Exploitatie

Uitgaven

470.400,00

Ontvangsten

231.000,00

Saldo

-239.400,00

Investeringen

Uitgaven

155.000,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

-155.000,00

Financiering

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00



Actieplan: 19-P4-AP1 : Er wordt gestreefd naar voldoende kwalitatief groen in de omgeving van elke

inwoner

De gemeente heeft heel wat openbaar groen en streeft naar de Vlaamse normen inzake voldoende kwalitatief groen in de omgeving.

Dit gaat om buurtgroen (>1 ha) binnen een straal van 400 meter en wijkgroen (>5 ha) binnen een straal van 800 meter. Bij

nieuwbouwprojecten bedraagt de norm 45 m² groen per woning.

Heel concreet wordt een groenzone aangelegd nabij de nieuwe verkaveling in de Reynsakkerstraat.

Verkavelaars dragen bij in het groen via het specifieke belastingreglement.

In uitvoering van het bomenbeleidsplan kunnen laanbomen vervangen worden door meer passende bomen.

Van 01/01/2019 Tot 31/12/2019

2019

Exploitatie

Uitgaven

470.400,00

Ontvangsten

231.000,00

Saldo

-239.400,00

Investeringen

Uitgaven

155.000,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

-155.000,00

Financiering

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00


2019

Exploitatie

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Investeringen

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Financiering

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00



Actieplan: 19-P4-AP2 : Wevelgem volgt regionaal overleg inzake ruimtelijke ontwikkeling op i.f.v.

eigen accenten

De gemeenteraad heeft in zitting van 8 juni 2018 de Vlaamse regering verzocht om een delegatie te verlenen aan het

gemeentebestuur om een RUP op te maken voor dit gebied, na de 'geplande' onderzoeken rond de draagkracht voor het gebied. In

die zin wordt dit standpunt verder meegenomen in het kader van regionale overleggen rond ruimtelijke ontwikkeling.

Van 01/01/2019 Tot 31/12/2019

2019

Exploitatie

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Investeringen

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Financiering

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00


2019

Exploitatie

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Investeringen

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Financiering

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00


2019

Exploitatie

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Investeringen

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Financiering

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00



Beleidsdoelstelling: 19-PB5 : Wevelgem neemt zijn regierol op het vlak van wonen op

2019

Exploitatie

Uitgaven

58.000,00

Ontvangsten

165.000,00

Saldo

107.000,00

Investeringen

Uitgaven

1.150.000,00

Ontvangsten

15.000,00

Saldo

-1.135.000,00

Financiering

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Actieplan: 19-P5-AP1 : Wevelgem werkt aan de toegankelijkheid tot de woonmarkt

Een voldoende aanbod aan woningen/ percelen wordt aangemoedigd via de belastingreglementen op leegstand en op niet-bebouwde

percelen in een niet-vervallen verkaveling.

Het is belangrijk speculatie tegen te gaan.

Via de woonclub, met zitdagen in het OCMW, worden mensen ondersteund bij hun zoektocht naar een huurwoning op de private

huizenmarkt.

Van 01/01/2019 Tot 31/12/2019

2019

Exploitatie

Uitgaven

8.000,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

-8.000,00

Investeringen

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Financiering

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00


2019

Exploitatie

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Investeringen

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Financiering

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00



Actieplan: 19-P5-AP2 : Wevelgem werkt aan de woonkwaliteit van zowel privé- als huurwoningen

Het verbeteren van de woningkwaliteit wordt ondersteund via een verbeterings- en aanpassingspremie.

De huisvestingsambtenaar ondersteunt burgers bij hun zoektocht naar allerlei premies en passende leningen.

De gemeente speelt ook een actieve rol bij de controle van de woonkwaliteit van panden.

Van 01/01/2019 Tot 31/12/2019

2019

Exploitatie

Uitgaven

50.000,00

Ontvangsten

165.000,00

Saldo

115.000,00

Investeringen

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Financiering

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00


2019

Exploitatie

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Investeringen

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Financiering

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00



Actieplan: 19-P5-AP3 : Wevelgem voert de woonprogrammatie uit zoals opgenomen in het woonplan

Dit engagement vertaalt zich ook in het vergunningenbeleid.

Het gebied Kleine Molen is nog een belangrijk woongebied binnen de gemeente, waarvoor nog wegenisinfrastructuur aangelegd

moet worden. Middelen zijn voorzien voor de aankoop van bijkomende gronden voor de ontstluitingsweg naar dit gebied, mocht dit

wenselijk en nuttig blijken.

Van 01/01/2019 Tot 31/12/2019

2019

Exploitatie

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Investeringen

Uitgaven

1.150.000,00

Ontvangsten

15.000,00

Saldo

-1.135.000,00

Financiering

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00


2019

Exploitatie

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Investeringen

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Financiering

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00


2019

Exploitatie

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Investeringen

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Financiering

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00



Beleidsdoelstelling: 19-PB6 : Wevelgem verhoogt de aantrekkelijkheid van zijn centra

2019

Exploitatie

Uitgaven

134.200,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

-134.200,00

Investeringen

Uitgaven

3.488.455,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

-3.488.455,00

Financiering

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Actieplan: 19-P6-AP1 : Specifieke acties worden uitgevoerd voor het centrum van Wevelgem

Aan het Cultuurpad worden in samenwerking met het Sint-Pauluscollege 2 nieuwe gebouwen geplaatst.

Acties uit het masterplan van de intercommunale Leiedal voor het centrum kunnen uitgevoerd worden. Dit kan zich vertalen in

strategische verwervingen. Daarnaast is er in het kader van een subsidieoproep van de Vlaamse overheid een aanvraag ingediend

voor de effectieve ontharding van de Deken Jonckheerestraat, tussen de beide schoolgebouwen, het zogenaamde campusmodel.

De vijver in de gemeentelijke hovingen krijgt een extra inkleding.

Van 01/01/2019 Tot 31/12/2019

2019

Exploitatie

Uitgaven

13.000,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

-13.000,00

Investeringen

Uitgaven

3.358.455,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

-3.358.455,00

Financiering

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00


2019

Exploitatie

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Investeringen

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Financiering

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00



Actieplan: 19-P6-AP2 : Specifieke acties worden uitgevoerd voor het centrum van Moorsele

Rond de werking van het lokaal dienstencentrum is een overeenkomst afgesloten tussen het OCMW en het woonzorgcentrum. Het

OCMW staat in voor de aankoop van meubilair voor dit LDC.

Van 01/01/2019 Tot 31/12/2019

2019

Exploitatie

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Investeringen

Uitgaven

50.000,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

-50.000,00

Financiering

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00


2019

Exploitatie

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Investeringen

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Financiering

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00



Actieplan: 19-P6-AP3 : Specifieke acties worden opgezet voor het centrum van Gullegem

Er wordt verder gewerkt aan het plan voor de inplanting van OC de Cerf.

Acties in het kader van het beheersplan voor de Oude Pastorie worden overwogen.

Van 01/01/2019 Tot 31/12/2019

2019

Exploitatie

Uitgaven

1.500,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

-1.500,00

Investeringen

Uitgaven

80.000,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

-80.000,00

Financiering

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00


2019

Exploitatie

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Investeringen

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Financiering

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00



Actieplan: 19-P6-AP4 : Er worden ondersteunende maatregelen genomen voor de lokale handel

Er werden eind 2017 vestigingspremies ingevoerd voor handelszaken in de centra. Daarnaast is er ook een toegankelijkheidspremie.

De werking van de Wevelgemse kadobonnen wordt ondersteund en kan een extra boost krijgen met bijkomende automaten in

Moorsele en Gullegem.

Via de stafmedewerker lokale economie kunnen diverse initiatieven opgezet worden.

Van 01/01/2019 Tot 31/12/2019

2019

Exploitatie

Uitgaven

77.700,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

-77.700,00

Investeringen

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Financiering

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00


2019

Exploitatie

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Investeringen

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Financiering

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00



Actieplan: 19-P6-AP5 : Specifieke acties worden uitgewerkt in de drie centra om de

aantrekkelijkheid te verhogen

Aantrekkelijkheid kent vele facetten. Dit kan om bebloeming gaan, maar net zo goed om initiatieven die in de centra georganiseerd

worden. De traditionele openluchtevenementen zijn niet binnen dit actieplan opgenomen (Klein Tokyo, Parkies,....). Wel zijn er

middelen voorzien voor nieuwe creatieve invulling.

Van 01/01/2019 Tot 31/12/2019

2019

Exploitatie

Uitgaven

42.000,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

-42.000,00

Investeringen

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Financiering

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00


2019

Exploitatie

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Investeringen

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Financiering

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00


2019

Exploitatie

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Investeringen

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Financiering

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00



Beleidsdoelstelling: 19-PB7 : Wevelgem bevordert de kwaliteit van de bedrijventerreinen en creëert

nieuwe havens van bedrijvigheid

2019

Exploitatie

Uitgaven

2.000,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

-2.000,00

Investeringen

Uitgaven

1.223.000,00

Ontvangsten

1.021.052,00

Saldo

-201.948,00

Financiering

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Actieplan: 19-P7-AP2 : Er wordt geïnvesteerd in de heraanleg en de revitalisering van de bestaande

bedrijventerreinen

Fase 1 van de revitaliseringswerken in industriezone Gullegem-Moorsele wordt afgewerkt. Fase 2 kan opgestart worden.

Deze werken worden voor 85% gesubsidieerd via het agentschap Innoveren en Ondernemen.

Van 01/01/2019 Tot 31/12/2019

2019

Exploitatie

Uitgaven

2.000,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

-2.000,00

Investeringen

Uitgaven

1.223.000,00

Ontvangsten

1.021.052,00

Saldo

-201.948,00

Financiering

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00


2019

Exploitatie

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Investeringen

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Financiering

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00




2019

Exploitatie

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Investeringen

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Financiering

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00



Beleidsdoelstelling: 19-PB8 : Nieuwe sportinfrastructuur zorgt voor kwaliteitsvolle mogelijkheden

tot sporten

2019

Exploitatie

Uitgaven

16.500,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

-16.500,00

Investeringen

Uitgaven

3.899.293,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

-3.899.293,00

Financiering

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Actieplan: 19-P8-AP1 : Bouw van een nieuw zwembad

De mededingingsprocedure met onderhandeling voor de bouw van een nieuw zwembad moet resulteren in een gunning eind 2018,

een omgevingsvergunning medio 2019, gevolgd door de start van de werken.

Van 01/01/2019 Tot 31/12/2019

2019

Exploitatie

Uitgaven

15.000,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

-15.000,00

Investeringen

Uitgaven

2.860.000,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

-2.860.000,00

Financiering

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00


2019

Exploitatie

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Investeringen

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Financiering

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00



Actieplan: 19-P8-AP2 : Aanleg van een atletiekpiste

De aanleg van de atletiekpiste wordt gepland voor de zomer van 2019. Meteen wordt ook de veldverlichting meegenomen van het

3de veld op het Sportspoor. Er wordt ook een beachvolleyveld aangelegd, de piste wordt omheind en er komt een nieuwe schuilzone

voor de supporters.

Van 01/01/2019 Tot 31/12/2019

2019

Exploitatie

Uitgaven

1.500,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

-1.500,00

Investeringen

Uitgaven

1.039.293,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

-1.039.293,00

Financiering

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00


2019

Exploitatie

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Investeringen

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Financiering

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00


2019

Exploitatie

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Investeringen

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Financiering

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00



Beleidsdoelstelling: 19-PB9 : Kinderen krijgen de nodige ruimte om te spelen in Wevelgem

2019

Exploitatie

Uitgaven

280.164,00

Ontvangsten

35.000,00

Saldo

-245.164,00

Investeringen

Uitgaven

40.000,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

-40.000,00

Financiering

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Actieplan: 19-P9-AP1 : Het aanbod van speelpleinwerking wordt behouden en georganiseerd binnen

goed afgestemde structuren

De speelpleinwerking van Katjeduk vzw en van Haasje-over blijft behouden in Wevelgem. Ook wordt, in het kader van inclusieve

speelpleinwerking, verder samengewerkt met vzw De Stroom.

In Gullegem is er een uitbreiding van het aanbod. Naast de 2 weken Haasje-over in augustus komen er 2 weken bij in juli,

georganiseerd door Katjeduk vzw.

In Moorsele waren er in 2018 een paar proefdagen. In 2019 biedt Haasje-over een week vakantiewerking aan.

Van 01/01/2019 Tot 31/12/2019

2019

Exploitatie

Uitgaven

247.164,00

Ontvangsten

35.000,00

Saldo

-212.164,00

Investeringen

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Financiering

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00


2019

Exploitatie

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Investeringen

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Financiering

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00



Actieplan: 19-P9-AP2 : Aan de hand van het speelweefselvisie wordt de speelruimte in Wevelgem

behouden en versterkt

Inzake aanleg van speelzones worden speelelementen voor peuters voorzien in het park. De nieuwe groenzone in de

Reynsakkerstraat wordt ingericht. Er wordt wat ruimte voor skaters voorzien.

De speelpleinen worden verder structureel onderhouden. Er worden nog specifieke buitenactiviteiten voor kinderen opgezet.

Van 01/01/2019 Tot 31/12/2019

2019

Exploitatie

Uitgaven

33.000,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

-33.000,00

Investeringen

Uitgaven

40.000,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

-40.000,00

Financiering

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00


2019

Exploitatie

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Investeringen

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Financiering

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00


2019

Exploitatie

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Investeringen

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Financiering

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00



Beleidsdoelstelling: 19-PB10 : Wevelgem bevordert de gezondheid van zijn inwoners

2019

Exploitatie

Uitgaven

13.000,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

-13.000,00

Investeringen

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Financiering

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Actieplan: 19-P10-AP1 : Als gezonde gemeente worden acties opgezet op het vlak van

gezondheidspreventie

In het kader van de opmaak van een nieuw meerjarenplan wordt ook een plan ontwikkeld inzake gezondheidspreventie, waarbij in

2019 al specifieke acties opgestart worden.

Van 01/01/2019 Tot 31/12/2019

2019

Exploitatie

Uitgaven

13.000,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

-13.000,00

Investeringen

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Financiering

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00


2019

Exploitatie

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Investeringen

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Financiering

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00




2019

Exploitatie

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Investeringen

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Financiering

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00



Beleidsdoelstelling: 19-PB11 : Wevelgem neemt maatregelen die bijdragen tot de veiligheid en het

veiligheidsgevoel

2019

Exploitatie

Uitgaven

28.400,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

-28.400,00

Investeringen

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Financiering

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Actieplan: 19-P11-AP1 : Wevelgem investeert verder in de plaatsing van camera's op strategische

plaatsen

In de gemeente zijn al diverse camera's geplaatst. In 2018 werd nog beslist tot plaatsing van camera's in het centrum van Wevelgem.

Voor het onderhoud van al deze camera's is een contract afgesloten.

Van 01/01/2019 Tot 31/12/2019

2019

Exploitatie

Uitgaven

16.400,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

-16.400,00

Investeringen

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Financiering

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00


2019

Exploitatie

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Investeringen

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Financiering

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00



Actieplan: 19-P11-AP2 : Wevelgem sensibiliseert de inwoners op het vlak van veiligheid

De gemeenschapswacht zal ingezet worden voor het afgeven van technopreventieve adviezen. Op basis van dergelijk advies kan een

inwoner een subsidie aanvragen voor het uitvoeren van maatregelen inzake inbraakpreventie.

Het aankopen van rookmelders wordt verder aangemoedigd.

Van 01/01/2019 Tot 31/12/2019

2019

Exploitatie

Uitgaven

12.000,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

-12.000,00

Investeringen

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Financiering

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00


2019

Exploitatie

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Investeringen

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Financiering

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00


2019

Exploitatie

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Investeringen

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Financiering

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00



Beleidsdoelstelling: 19-PB12 : Aan ouderen worden kansen geboden om zo lang mogelijk actief te

zijn binnen de gemeenschap

2019

Exploitatie

Uitgaven

37.300,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

-37.300,00

Investeringen

Uitgaven

11.000,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

-11.000,00

Financiering

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Actieplan: 19-P12-AP1 : Wevelgem maakt werk van een dementievriendelijke gemeente

Vanuit het WZC Het Gulle Heem is - in nauw overleg met diverse actoren, waaronder alle woonzorgcentra in de gemeente - een

actieplan opgesteld onder de titel 'dementievriendelijke gemeente'. In dit kader zullen dus diverse initiatieven genomen worden.

Momenteel wordt bijvoorbeeld volop gewerkt aan een dementievriendelijke wandeling in de 3 deelgemeenten.

Van 01/01/2019 Tot 31/12/2019

2019

Exploitatie

Uitgaven

12.500,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

-12.500,00

Investeringen

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Financiering

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00


2019

Exploitatie

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Investeringen

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Financiering

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00



Actieplan: 19-P12-AP2 : Elke inwoner met een hulp- of zorgvraag ontvangt de nodige hulp-, zorgen

dienstverlening

Dit actieplan focust op het gegeven dat vanuit de dienst thuiszorg en de woonzorgcentra (met de lokale dienstencentra) een

antwoord gegeven wordt op heel wat vragen. Zo worden er huisbezoeken georganiseerd bij 80-jarigen vanuit de dienst thuiszorg.

Voor de thuisbezorgde maaltijden wordt een nieuwe elektrische wagen aangekocht (gekoppeld aan PB2, gelet op de keuze voor

elektriciteit).

Van 01/01/2019 Tot 31/12/2019

2019

Exploitatie

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Investeringen

Uitgaven

11.000,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

-11.000,00

Financiering

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00


2019

Exploitatie

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Investeringen

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Financiering

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00



Actieplan: 19-P12-AP3 : De uitbouw van woonzorgkernen zorgt voor structurele samenwerking

tussen partners binnen ouderenzorg

Dit is een veel omvattend actieplan, want dit plan verwijst naar de werking van de woonzorgcentra. Hierbij wordt verwezen naar

enkele initiatieven. Er wordt een antennewerking opgezet vanuit het lokaal dienstencentrum Elckerlyc op de wijk De Posthoorn.

Hiervoor werd een subsidie ontvangen van de Koning Boudewijnstichting. Dit vertaalt zich ook in het project Zorgzaam Gullegem,

waar mensen aangemoedigd worden om actief te zorgen voor elkaar.

Er is de werking van de mindermobielencentrale vanuit de woonzorgcentra, het werken met een mobiel zorgdossier.

Van 01/01/2019 Tot 31/12/2019

2019

Exploitatie

Uitgaven

24.800,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

-24.800,00

Investeringen

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Financiering

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00


2019

Exploitatie

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Investeringen

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Financiering

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00


2019

Exploitatie

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Investeringen

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Financiering

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00



Beleidsdoelstelling: 19-PB13 : Er wordt ingezet op de versterking van kansengroepen tot deelname

aan de samenleving

2019

Exploitatie

Uitgaven

325.440,00

Ontvangsten

48.751,00

Saldo

-276.689,00

Investeringen

Uitgaven

167.422,00

Ontvangsten

60.000,00

Saldo

-107.422,00

Financiering

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00



Actieplan: 19-P13-AP1 : Alle inwoners krijgen de kans tot vrijetijdsparticipatie

De UiTPAS is een belangrijk gegeven ter bevordering van de vrijetijdsparticipatie, vooral voor kansengroepen, de zogenaamde

MIA's of 'mensen in armoede'.

De gemeente verleent tussenkomsten aan verenigingen, andere gemeenten, die korting geven aan MIA's die in Wevelgem

gedomicilieerd zijn.

Daarnaast is er het subsidiereglement waarbij verenigingen aangemoedigd worden om de UiTPAS voor hun activiteiten te

gebruiken. Zij krijgen hiervoor een ondersteuning van 150 euro per jaar.

Er zijn ook ontvangsten voor het opzetten van een lokaal netwerk rond vrijetijdsparticipatie.

Van 01/01/2019 Tot 31/12/2019

2019

Exploitatie

Uitgaven

7.000,00

Ontvangsten

8.737,00

Saldo

1.737,00

Investeringen

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Financiering

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00


2019

Exploitatie

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Investeringen

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Financiering

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00



Actieplan: 19-P13-AP2 : Binnen het Huis van het Kind wordt gefocust op het welzijn van alle

kinderen

Het Huis van het Kind wordt opgestart in Wevelgem. Er is een halftijdse coördinator aangeworven.

Er wordt een subsidie vanuit Vlaanderen verwacht.

Van 01/01/2019 Tot 31/12/2019

2019

Exploitatie

Uitgaven

50.732,00

Ontvangsten

12.264,00

Saldo

-38.468,00

Investeringen

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Financiering

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00


2019

Exploitatie

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Investeringen

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Financiering

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00



Actieplan: 19-P13-AP3 : Wevelgem wil de maatschappelijke weerbaarheid van kwetsbare kinderen

en jongeren verhogen

Via de methodiek 'vindplaatsgericht werken' legt de jeugdopbouwwerker de nodige contacten. Hij wordt voor de uitvoering van zijn

taken ondersteund vanuit een stuurgroep, waarin ook het OCMW vertegenwoordigd is.

Er wordt ook samengewerkt met de buurtwerker van het OCMW. Hij krijgt coaching vanuit vzw Uit de marge.

De aanwerving van een jeugdopbouwwerker was één van de acties uit het meerjarenplan 2014-2019.

Van 01/01/2019 Tot 31/12/2019

2019

Exploitatie

Uitgaven

54.658,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

-54.658,00

Investeringen

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Financiering

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00


2019

Exploitatie

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Investeringen

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Financiering

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00



Actieplan: 19-P13-AP4 : Rond integratie worden concrete initiatieven genomen in overleg met het

bevoegde agentschap

Na de acties rond klare taal in 2018 is voor 2019 een beperkter budget gekoppeld aan deze actie. Dit gaat hier om de tolkenbeurten

die voorzien worden, ter ondersteuning van anderstaligen bij hun contacten met de school of het OCMW.

Het is evident dat op dit vlak ook binnen de sociale dienst van het OCMW heel wat acties ondernomen worden. Het aantal plaatsen

in het LOI (lokaal opvanginitiatief) is wel gehalveerd in 2018. Binnen het OCMW werd de afgelopen jaren ook een buddywerking

opgezet.

Van 01/01/2019 Tot 31/12/2019

2019

Exploitatie

Uitgaven

4.800,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

-4.800,00

Investeringen

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Financiering

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00


2019

Exploitatie

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Investeringen

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Financiering

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00



Actieplan: 19-P13-AP5 : De activeringsmogelijkheden worden versterkt in de ruime zin van het

woord

Dit actieplan vanuit het OCMW dekt heel wat iniatieven. Er wordt binnen de sociale dienst een passend activeringsbeleid gevoerd

(zie ook de geïndividualiseerde projecten voor maatschappelijke integratie, de inzet van mensen in het kader van artikel 60, het

tewerkstellingsinitiatief).

Van 01/01/2019 Tot 31/12/2019

2019

Exploitatie

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Investeringen

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Financiering

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00


2019

Exploitatie

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Investeringen

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Financiering

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00



Actieplan: 19-P13-AP6 : Wevelgem werkt bewust samen met sociale economie initiatieven

Voor een aantal opdrachten wordt bewust gekozen om samen te werken met sociale economie initiatieven. Er is de Mina-werking

en het bestrijden van zwerfvuil. Daarnaast wordt het wasgoed van de gemeente gewassen bij een sociaal economie initiatief. Ook de

fietskoeriers passen in dit plaatje.

Binnen de lopende opdracht met vzw Effect zullen in 2019 ook prestaties verricht worden binnen de klusjesdienst van het OCMW.

Van 01/01/2019 Tot 31/12/2019

2019

Exploitatie

Uitgaven

194.250,00

Ontvangsten

27.750,00

Saldo

-166.500,00

Investeringen

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Financiering

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00


2019

Exploitatie

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Investeringen

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Financiering

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00



Actieplan: 19-P13-AP7 : De zelfredzaamheid van cliënten van de sociale dienst wordt versterkt.

Dit actieplan raakt de kern van de werking van de sociale dienst van het OCMW.

In het bijzonder willen we hier de opstart van een sociale kruidenier vermelden. Ook wordt een maatschappelijk werker deeltijds

ingezet voor groepswerk.

Daarnaast is de afgelopen jaren ingezet op het uitbreiden van de doorgangswoningen. Er zijn al een aantal woningen vernieuwd. Nu

staat de woning in de Goudbergstraat op de planning. Voor dit project krijgen we ook een subsidie van de Nationale Loterij.

Van 01/01/2019 Tot 31/12/2019

2019

Exploitatie

Uitgaven

14.000,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

-14.000,00

Investeringen

Uitgaven

167.422,00

Ontvangsten

60.000,00

Saldo

-107.422,00

Financiering

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00


2019

Exploitatie

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Investeringen

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Financiering

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00


2019

Exploitatie

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Investeringen

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Financiering

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00



Beleidsdoelstelling: 19-PB14 : Wevelgem kiest voor zijn dienstverlening de beste weg voor de

burgers, voor zijn klanten

2019

Exploitatie

Uitgaven

95.169,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

-95.169,00

Investeringen

Uitgaven

162.000,00

Ontvangsten

80.000,00

Saldo

-82.000,00

Financiering

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Actieplan: 19-P14-AP1 : Een goede dienstverlening vereist een goede organisatie van de fysieke

loketten

De integratie van gemeente en OCMW gaat gepaard met wat verhuisacties, zodat belangrijke ondersteunende diensten als personeel

en financiën samen zitten. In concreto vindt de financiële dienst zijn stek in het gemeentehuis, de personeelsdienst werkt vanuit het

administratief centrum van het OCMW, vanuit het Sociaal huis.

Op basis van het opgestelde beheersplan wordt gestart met een opfrissing van het gemeentehuis, dat dateert van 1895.

Van 01/01/2019 Tot 31/12/2019

2019

Exploitatie

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Investeringen

Uitgaven

162.000,00

Ontvangsten

80.000,00

Saldo

-82.000,00

Financiering

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00


2019

Exploitatie

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Investeringen

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Financiering

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00



Actieplan: 19-P14-AP2 : De digitale weg is een snelle weg naar dienstverlening

Intussen zijn al heel wat digitale mogelijkheden ontwikkeld om de burger via digitale weg dienstverlening aan te bieden.

De website bevat heel wat webformulieren, er is een e-loket van de dienst bevolking, er zijn de digitale inschrijvingsmogelijkheden

voor het vrijetijdsaanbod...

En wie dat wenst, kan via digitale weg een afspraak maken voor fysieke dienstverlening aan één van onze loketten.

Van 01/01/2019 Tot 31/12/2019

2019

Exploitatie

Uitgaven

78.869,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

-78.869,00

Investeringen

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Financiering

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00


2019

Exploitatie

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Investeringen

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Financiering

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00



Actieplan: 19-P14-AP3 : Wevelgem heeft een duidelijk profiel met een herkenbare, aansprekende

stijl

De huisstijl wordt verder uitgerold. In 2019 worden kubussen aangekocht waarop banners met gemeentelijke publiciteit op een nette

manier aangebracht kunnen worden.

Van 01/01/2019 Tot 31/12/2019

2019

Exploitatie

Uitgaven

16.300,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

-16.300,00

Investeringen

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Financiering

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00


2019

Exploitatie

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Investeringen

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Financiering

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00


2019

Exploitatie

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Investeringen

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Financiering

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00



Beleidsdoelstelling: 19-PB15 : Wevelgem ondersteunt de verenigingen in hun vrijetijdsaanbod

2019

Exploitatie

Uitgaven

729.434,00

Ontvangsten

5.000,00

Saldo

-724.434,00

Investeringen

Uitgaven

75.000,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

-75.000,00

Financiering

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00



Actieplan: 19-P15-AP1 : Verenigingen worden structureel ondersteund in hun werking

Via subsidiereglementen wordt de reguliere werking van heel wat verenigingen ondersteund: de socio-culturele verenigingen, de

jeugdverenigingen en de sportclubs.

Met de voetbalclubs is een bijzondere overeenkomst afgesloten, waarbij facetten als onderhoud en energieverbruik meegenomen

worden bij de berekening van de toelage.

Voor Jeugdhuis Ten Goudberge is er een weddetoelage voorzien.

Jaarlijks worden middelen voorzien - volgens noodwendigheid - voor infrastructuurwerken aan jeugdlokalen.

Van 01/01/2019 Tot 31/12/2019

2019

Exploitatie

Uitgaven

305.459,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

-305.459,00

Investeringen

Uitgaven

75.000,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

-75.000,00

Financiering

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00


2019

Exploitatie

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Investeringen

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Financiering

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00



Actieplan: 19-P15-AP2 : Wevelgem zet in op ondersteuning, co-creatie en co-productie in het

evenementenaanbod

Er zijn overeenkomsten afgesloten met de organisatoren van belangrijke wielerwedstrijden.

Vertrekkende vanuit een moederconvenant worden in een concreet convenant afspraken gemaakt met diverse organisatoren die een

toelage van minimaal 3 000 euro ontvangen. Zo wordt er een convenant opgemaakt voor Kokopelli, voor de jeugdfeesten, voor de

braderie en de handelspromotie, voor de Leiemarathon...

Daarnaast ondersteunen we al vele jaren organisaties die bijzondere activiteiten organiseren via het toelagereglement

gemeenschapsvormende activiteiten.

Van 01/01/2019 Tot 31/12/2019

2019

Exploitatie

Uitgaven

423.975,00

Ontvangsten

5.000,00

Saldo

-418.975,00

Investeringen

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Financiering

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00


2019

Exploitatie

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Investeringen

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Financiering

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00


2019

Exploitatie

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Investeringen

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Financiering

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00



Beleidsdoelstelling: 19-PB16 : In het vrijetijdsaanbod worden doelgerichte initiatieven genomen ter

bevordering van de participatie

2019

Exploitatie

Uitgaven

149.065,00

Ontvangsten

96.500,00

Saldo

-52.565,00

Investeringen

Uitgaven

25.500,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

-25.500,00

Financiering

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Actieplan: 19-P16-AP1 : In de bibliotheek worden drempelverlagende initiatieven genomen, in

functie van de noden van vandaag

Voor minder goed ziende personen is er in de Bib in het park een gecentraliseerd aanbod met grootletterboeken, luisterboeken, ...

dat sterk uitgebouwd wordt.

Minder mobiele mensen kunnen rekenen op de diensten van de bib aan huis.

Er wordt volop ingezet op e-inclusie, ondermeer via de digidokter.

Van 01/01/2019 Tot 31/12/2019

2019

Exploitatie

Uitgaven

10.500,00

Ontvangsten

500,00

Saldo

-10.000,00

Investeringen

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Financiering

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00


2019

Exploitatie

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Investeringen

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Financiering

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00



Actieplan: 19-P16-AP2 : Een diverse waaier aan activiteiten binnen de sportpromotie bevordert een

vlotte participatie

Binnen de sportpromotie is het aanbod geëvalueerd en zijn nieuwe accenten gelegd.

Sportbeleving is ook een belangrijk gegeven binnen gezondheidspreventie.

Een vernieuwing binnen de sportpromotie is de multisportkaart, een aanbod naast de meer traditionele lessenreeksen.

Van 01/01/2019 Tot 31/12/2019

2019

Exploitatie

Uitgaven

100.065,00

Ontvangsten

96.000,00

Saldo

-4.065,00

Investeringen

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Financiering

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00


2019

Exploitatie

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Investeringen

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Financiering

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00



Actieplan: 19-P16-AP3 : CC en bib promoten een verscheidenheid aan kunst- en cultuurvormen.

In het programma van het CC en de bibliotheek is er natuurlijk een heel ruim aanbod.

In dit actieplan wensen ze een aantal specifieke items in het daglicht te stellen.

Zo worden in de bib meer en meer e-boeken ter beschikking gesteld en uitgeleend. Met 'boterhammen in de bib' reikt de bib de

meerwaardezoeker, die even vrij kan nemen over de middag, de hand.

Voor kinderen en jongeren is er de jeugdboekenmaand, zijn er auteurslezingen, de vertelclub, de kinderen jeugdjury.

Het CC spreekt ook de amateurkunstenaar aan en doet dit uitdrukkelijk tijdens de week van de amateurkunsten. In 2019 worden

lokale kunstenaars uitgenodigd om elektriciteitskasten te verfraaien in de centra van de gemeente via kunstzinnige stickers.

Misschien laten ze zich inspireren door de bijkomende muurschilderingen van The Crystal Ship.

Van 01/01/2019 Tot 31/12/2019

2019

Exploitatie

Uitgaven

38.500,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

-38.500,00

Investeringen

Uitgaven

25.500,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

-25.500,00

Financiering

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00


2019

Exploitatie

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Investeringen

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Financiering

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00


2019

Exploitatie

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Investeringen

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Financiering

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00



Niet prioritaire Beleidsdoelstellingen

2019

Exploitatie

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Investeringen

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Financiering

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00



Locatie van overzicht volledig beleid: www.wevelgem.be/meerjarenplan2019



FINANCIËLE NOTA

M1: Financieel doelstellingenplan


2019 - 2019

Laatste dagboeknummers gemeente: exploitatie: 57593; investering: 9248; andere: 410 – OCMW: exploitatie: 14911; investering: 1367; andere: 218

;

aats te

Gemeente Wevelgem (NIS 34041) OCMW Wevelgem

Deken Jonckheerestraat 9 – 8560 Wevelgem

BE 0212 182 748


BE 0207 488 641

2019

Wevelgem maakt verder werk van de

Europese normering inzake zuivering van het

afvalwater

Exploitatie

Uitgaven

20.000,00

Ontvangsten

9.400,00

Saldo

-10.600,00

Investeringen

Uitgaven

290.000,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

-290.000,00

Financiering

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Wevelgem engageert zich op het vlak van de

duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

(SDG's)

Exploitatie

Uitgaven

202.763,00

Ontvangsten

80.000,00

Saldo

-122.763,00

Investeringen

Uitgaven

1.183.250,00

Ontvangsten

31.412,00

Saldo

-1.151.838,00

Financiering

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Wevelgem wil meer verkeersveiligheid en

past hierbij het STOP-principe toe

Exploitatie

Uitgaven

71.025,00

Financieel doelstellingenplan

2019 - 2019

28/11/2018 11:38 1 / 7


2019

Ontvangsten

600,00

Saldo

-70.425,00

Investeringen

Uitgaven

1.269.846,00

Ontvangsten

90.000,00

Saldo

-1.179.846,00

Financiering

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Wevelgem behoudt de open ruimte ten

behoeve van natuur, groen, recreatie en

landbouw

Exploitatie

Uitgaven

470.400,00

Ontvangsten

231.000,00

Saldo

-239.400,00

Investeringen

Uitgaven

155.000,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

-155.000,00

Financiering

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Wevelgem neemt zijn regierol op het vlak van

wonen op

Exploitatie

Uitgaven

58.000,00

Ontvangsten

165.000,00

Saldo

107.000,00

Investeringen

Uitgaven

1.150.000,00

Ontvangsten

15.000,00

Saldo

-1.135.000,00

Financiering

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Wevelgem verhoogt de aantrekkelijkheid van

zijn centra


2019 - 2019

28/11/2018 11:38 2 / 7


2019

Exploitatie

Uitgaven

134.200,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

-134.200,00

Investeringen

Uitgaven

3.488.455,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

-3.488.455,00

Financiering

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Wevelgem bevordert de kwaliteit van de

bedrijventerreinen en creëert nieuwe havens

van bedrijvigheid

Exploitatie

Uitgaven

2.000,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

-2.000,00

Investeringen

Uitgaven

1.223.000,00

Ontvangsten

1.021.052,00

Saldo

-201.948,00

Financiering

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Nieuwe sportinfrastructuur zorgt voor

kwaliteitsvolle mogelijkheden tot sporten

Exploitatie

Uitgaven

16.500,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

-16.500,00

Investeringen

Uitgaven

3.899.293,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

-3.899.293,00

Financiering

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00


2019 - 2019

28/11/2018 11:38 3 / 7


2019

Kinderen krijgen de nodige ruimte om te

spelen in Wevelgem

Exploitatie

Uitgaven

280.164,00

Ontvangsten

35.000,00

Saldo

-245.164,00

Investeringen

Uitgaven

40.000,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

-40.000,00

Financiering

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Wevelgem bevordert de gezondheid van zijn

inwoners

Exploitatie

Uitgaven

13.000,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

-13.000,00

Investeringen

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Financiering

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Wevelgem neemt maatregelen die bijdragen

tot de veiligheid en het veiligheidsgevoel

Exploitatie

Uitgaven

28.400,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

-28.400,00

Investeringen

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Financiering

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00


2019 - 2019

28/11/2018 11:38 4 / 7


2019

Saldo

0,00

Aan ouderen worden kansen geboden om zo

lang mogelijk actief te zijn binnen de

gemeenschap

Exploitatie

Uitgaven

37.300,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

-37.300,00

Investeringen

Uitgaven

11.000,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

-11.000,00

Financiering

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Er wordt ingezet op de versterking van

kansengroepen tot deelname aan de

samenleving

Exploitatie

Uitgaven

325.440,00

Ontvangsten

48.751,00

Saldo

-276.689,00

Investeringen

Uitgaven

167.422,00

Ontvangsten

60.000,00

Saldo

-107.422,00

Financiering

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Wevelgem kiest voor zijn dienstverlening de

beste weg voor de burgers, voor zijn klanten

Exploitatie

Uitgaven

95.169,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

-95.169,00

Investeringen

Uitgaven

162.000,00

Ontvangsten

80.000,00

Saldo

-82.000,00


2019 - 2019

28/11/2018 11:38 5 / 7


2019

Financiering

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Wevelgem ondersteunt de verenigingen in

hun vrijetijdsaanbod

Exploitatie

Uitgaven

729.434,00

Ontvangsten

5.000,00

Saldo

-724.434,00

Investeringen

Uitgaven

75.000,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

-75.000,00

Financiering

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

In het vrijetijdsaanbod worden doelgerichte

initiatieven genomen ter bevordering van de

participatie

Exploitatie

Uitgaven

149.065,00

Ontvangsten

96.500,00

Saldo

-52.565,00

Investeringen

Uitgaven

25.500,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

-25.500,00

Financiering

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Exploitatie

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Investeringen

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00


2019 - 2019

28/11/2018 11:38 6 / 7


2019

Saldo

0,00

Financiering

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Verichtingen zonder beleidsdoelstellingen

Exploitatie

Uitgaven

44.721.909,00

Ontvangsten

52.325.618,00

Saldo

7.603.709,00

Investeringen

Uitgaven

3.090.462,00

Ontvangsten

1.486.885,00

Saldo

-1.603.577,00

Financiering

Uitgaven

4.627.607,00

Ontvangsten

3.132.043,00

Saldo

-1.495.564,00

Totalen

Exploitatie

Uitgaven

47.354.769,00

Ontvangsten

52.996.869,00

Saldo

5.642.100,00

Investeringen

Uitgaven

16.230.228,00

Ontvangsten

2.784.349,00

Saldo

-13.445.879,00

Financiering

Uitgaven

4.627.607,00

Ontvangsten

3.132.043,00

Saldo

-1.495.564,00

Financieel doelstellingenplan 2019 - 2019

28/11/2018 11:38 7 / 7


2019

5.642.100,00

-13.445.879,00

-7.803.779,00

-1.495.564,00

-9.299.343,00

30.326.537,24

21.027.194,24

0,00

21.027.194,24

2019

5.642.100,00

-3.663.549,00

1.978.551,00

29/11/2018 10:46


Staat van het financieel evenwicht1 / 2Gemeente en OCMW Wevelgem (NIS 34041)

II. Netto periodieke aflossingena. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen -4.527.207,00

b. Periodieke terugvordering leningen 863.658,00

III. Autofinancieringsmarge

VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar

VII. Gecumuleerd budgettair resultaatVIII. Onbeschikbare gelden

IX. Beschikbaar budgettair resultaat

AutofinancieringsmargeI. Exploitatiesaldo

IV. Financieringssaldoa. Ontvangsten 3.132.043,00

b. Uitgaven 4.627.607,00

V. Budgettair resultaat van het boekjaar

II. Investeringssaldoa. Ontvangsten 2.784.349,00

b. Uitgaven 16.230.228,00

III. Saldo exploitatie en investeringen

Budgettair resultaatI. Exploitatiesaldoa. Ontvangsten 52.996.869,00

b. Uitgaven 47.354.769,00

2019-2019

M2: Staat van het financieel evenwichtPlanningsrapport: Meerjarenplan 2019 - 2019 (BP2019_2019-0) 2019 - 2019Laatste dagboeknummers gemeente: exploitatie: 57593; investering: 9248; andere: 410

Gemeente Wevelgem (NIS 34041) OCMW WevelgemDeken Jonckheerestraat 9 - 8560 WevelgemBE 0212 182 748

Vanackerestraat 16 - 8560 WevelgemBE 0207 488 641

2019

1.978.551,00

a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen

2019

- Gemeente en OCMW

21.027.194,24

- Gemeente en OCMW

1.978.551,00

2.467.112,21

29/11/2018 10:46

2.467.112,21

1.978.551,00

2019-2019

Gecorrigeerde AutofinancieringsmargeI. Autofinancieringsmarge

II. Correctie op de periodieke aflossingen-4.527.207,00

b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden

III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge*-4.038.645,79

488.561,21

Staat van het financieel evenwicht2 / 2Gemeente en OCMW Wevelgem (NIS 34041)

2.467.112,21

Geconsolideerd financieel evenwichtI. Beschikbaar budgettair resultaat

21.027.194,24

Totaal beschikbaar budgettair resultaat

II. Autofinancieringsmarge

* Gecorrigeerde autofinancieringsmarge: Voor de berekening van de gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden wordt in bovenstaand schema rekening gehouden met de meest recente aflossingstabellen van gemeente en OCMW. De uiteindelijke kapitaalaflossingen voor 2018 kunnen afwijken van de initieel gebudgetteerde aflossingen omwille van de volatiliteit in de leningen. Wanneer verder wordt gebouwd op de uitstaande schuld van de rekening 2017 en het voorziene krediet in 2018 voor kapitaalaflossingen dan wordt de gecorrigeerde autofinancieringsmarge berekend op 2.466.770,00 euro. Dit verschil van 342,21 euro is aldus te verklaren door een verschillende inschatting van de uiteindelijke kapitaalaflossingen voor het boekjaar 2018.

Totale Autofinancieringsmarge

III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge- Gemeente en OCMW

Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge*

M3: Overzicht van de kredieten


2019 - 2019




Deken Jonckheerestraat 9 - 8560 Wevelgem

BE 0212 182 748


BE 0207 488 641

BE 0212 182 748

2019

Uitgaven

Ontvangsten

Gemeente

Exploitatie

30.788.710,00

40.023.743,00

Investeringen

15.147.282,00

1.389.962,00

Financiering

2.938.452,00

3.132.043,00

Leningen en leasings

2.838.052,00

3.000.000,00

Toegestane leningen en betalingsuitstel

0,00

31.643,00

Overige financieringstransacties

100.400,00

100.400,00

Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn

Exploitatie

16.566.059,00

12.973.126,00

Investeringen

1.082.946,00

1.394.387,00

Financiering

1.689.155,00

0,00

Leningen en leasings

1.689.155,00

0,00

Toegestane leningen en betalingsuitstel

0,00

0,00

Overige financieringstransacties

0,00

0,00

Overzicht van de kredieten

2019 - 2019

22/11/2018 18:22 1 / 1


TOELICHTING BIJ HET MEERJARENPLAN

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard


2019 - 2019

Laatste dagboeknummers: gemeente: exploitatie: 57593; investering: 9248; andere: 410 – OCMW: exploitatie: 14911; investering: 1367; andere: 218


Deken Jonckheerestraat 9 - 8560 Wevelgem

BE 0212 182 748


BE 0207 0207 488 641

2019

Algemene financiering

Exploitatie

Uitgaven

1.626.499,00

Ontvangsten

31.371.368,00

Saldo

29.744.869,00

Investeringen

Uitgaven

1.250,00

Ontvangsten

500.000,00

Saldo

498.750,00

Financiering

Uitgaven

4.527.207,00

Ontvangsten

3.031.643,00

Saldo

-1.495.564,00

Algemeen beleid en ondersteuning

Exploitatie

Uitgaven

9.194.709,00

Ontvangsten

469.550,00

Saldo

-8.725.159,00

Investeringen

Uitgaven

512.350,00

Ontvangsten

125.253,00

Saldo

-387.097,00

Financiering

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Veiligheid

Exploitatie

Uitgaven

4.756.625,00

Ontvangsten

17.525,00

Saldo

-4.739.100,00

Investeringen

Uitgaven

132.587,00

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2019 - 2019

22/11/2018 18:22 1 / 4


2019

Ontvangsten

0,00

Saldo

-132.587,00

Financiering

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Openbare infrastructuur en mobiliteit

Exploitatie

Uitgaven

2.586.178,00

Ontvangsten

4.750.858,00

Saldo

2.164.680,00

Investeringen

Uitgaven

5.545.100,00

Ontvangsten

1.111.052,00

Saldo

-4.434.048,00

Financiering

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Leefmilieu

Exploitatie

Uitgaven

3.609.239,00

Ontvangsten

230.005,00

Saldo

-3.379.234,00

Investeringen

Uitgaven

1.012.200,00

Ontvangsten

31.412,00

Saldo

-980.788,00

Financiering

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Wonen

Exploitatie

Uitgaven

767.514,00

Ontvangsten

107.654,00

Saldo

-659.860,00

Investeringen

Uitgaven

547.600,00

Ontvangsten

122.245,00

Saldo

-425.355,00


2019 - 2019

22/11/2018 18:22 2 / 4


2019

Financiering

Uitgaven

100.400,00

Ontvangsten

100.400,00

Saldo

0,00

Cultuur

Exploitatie

Uitgaven

3.580.795,00

Ontvangsten

652.865,00

Saldo

-2.927.930,00

Investeringen

Uitgaven

3.104.652,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

-3.104.652,00

Financiering

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Sport

Exploitatie

Uitgaven

2.604.934,00

Ontvangsten

383.425,00

Saldo

-2.221.509,00

Investeringen

Uitgaven

4.037.393,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

-4.037.393,00

Financiering

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Jeugd

Exploitatie

Uitgaven

646.737,00

Ontvangsten

45.680,00

Saldo

-601.057,00

Investeringen

Uitgaven

115.000,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

-115.000,00

Financiering

Uitgaven

0,00


2019 - 2019

22/11/2018 18:22 3 / 4


2019

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Onderwijs

Exploitatie

Uitgaven

3.537.725,00

Ontvangsten

3.002.666,00

Saldo

-535.059,00

Investeringen

Uitgaven

216.450,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

-216.450,00

Financiering

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Sociale dienst

Exploitatie

Uitgaven

3.809.952,00

Ontvangsten

2.204.874,00

Saldo

-1.605.078,00

Investeringen

Uitgaven

217.422,00

Ontvangsten

62.372,00

Saldo

-155.050,00

Financiering

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00

Woon- en zorgbeleid

Exploitatie

Uitgaven

10.633.862,00

Ontvangsten

9.760.399,00

Saldo

-873.463,00

Investeringen

Uitgaven

788.224,00

Ontvangsten

832.015,00

Saldo

43.791,00

Financiering

Uitgaven

0,00

Ontvangsten

0,00

Saldo

0,00


2019- 2019

22/11/2018 18:22 4 / 4


T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard


2019 - 2019

Laatste dagboeknummers gemeente: exploitatie: 57593; investering: 9248; andere: 410 – OCMW: exploitatie: 14911; investering: 1367; andere: 218

Gemeente Wevelgem (0207.488.641)


I. Exploitatie-uitgaven

2019

A. Operationele uitgaven

45.871.470,00

1. Goederen en diensten

10.122.484,00

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

26.935.571,00

a. Politiek personeel

563.373,00

b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel

10.730.646,00

c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel

12.183.700,00

d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur

0,00

e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden

2.218.748,00

f. Andere personeelskosten

1.044.112,00

g. Pensioenen

194.992,00

3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.

1.582.700,00

4. Toegestane werkingssubsidies

7.101.854,00

- aan de districten

0,00

- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)

0,00

- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)

0,00

- aan welzijnsverenigingen

28.103,00

- aan andere OCMW-verenigingen

0,00

- aan de politiezone

3.893.629,00

- aan de hulpverleningszone

749.518,00

- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)

720.613,00

- aan besturen van de eredienst

317.354,00

- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen

0,00

- aan andere begunstigden

1.392.637,00

5. Andere operationele uitgaven

128.861,00

B. Financiële uitgaven

1.483.299,00

1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden

1.480.899,00

- aan financiële instellingen

1.478.649,00

- aan andere entiteiten

2.250,00

2. Andere financiële uitgaven

2.400,00

C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar

0,00

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

28/11/2018 11:02 1 / 5

II. Exploitatieontvangsten

2019

A. Operationele ontvangsten

50.057.395,00

1. Ontvangsten uit de werking

12.756.049,00

2. Fiscale ontvangsten en boetes

22.721.537,00

a. Aanvullende belastingen

20.871.957,00

- Opcentiemen op de onroerende voorheffing

12.375.615,00

- Aanvullende belasting op de personenbelasting

8.002.254,00

- Andere aanvullende belastingen

494.088,00

b. Andere belastingen en boetes

1.849.580,00

3. Werkingssubsidies

14.116.103,00

a. Algemene werkingssubsidies

9.120.489,00

- Gemeentefonds

7.048.584,00

- Andere algemene werkingssubsidies

2.071.905,00

- van de federale overheid

306.000,00

- van de Vlaamse overheid

1.288.804,00

- van de provincie

0,00

- van de gemeente

0,00

- van het OCMW

0,00

- van andere entiteiten

477.101,00

b. Specifieke werkingssubsidies

4.995.614,00


1.787.191,00


3.193.423,00

- van de provincie

0,00

- van de gemeente

0,00

- van het OCMW

0,00


15.000,00

4. Recuperatie individuele hulpverlening

244.000,00

5. Andere operationele ontvangsten

219.706,00

B. Financiële ontvangsten

2.939.474,00

C. Tussenkomst door derden in het tekort van het

boekjaar

0,00

2019

III. Exploitatiesaldo

5.642.100,00

I. Investeringsuitgaven

2019

A. Investeringen in financiële vaste activa

2.033,00

1. Extern verzelfstandigde agentschappen

0,00

2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten

1.250,00

3. OCMW-verenigingen

0,00

4. Andere financiële vaste activa

783,00

B. Investeringen in materiële vaste activa

15.909.008,00


28/11/2018 11:02 2 / 5

I. Investeringsuitgaven

2019

1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

15.909.008,00

a. Terreinen en gebouwen

10.293.599,00

b. Wegen en andere infrastructuur

4.218.991,00

c. Roerende goederen

1.282.921,00

d. Leasing en soortgelijke rechten

0,00

e. Erfgoed

113.497,00

2. Andere materiële vaste activa

0,00

a. Onroerende goederen

0,00

b. Roerende goederen

0,00

C. Investeringen in immateriële vaste activa

65.000,00

D. Toegestane investeringssubsidies

254.187,00

- aan de districten

0,00

- aan autonome provinciebedrijven (APB)

0,00

- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)

0,00


0,00


0,00


0,00


132.587,00


0,00


0,00


46.600,00


75.000,00

II. Investeringsontvangsten

2019

A. Verkoop van financiële vaste activa

0,00


0,00


0,00


0,00


0,00

B. Verkoop van materiële vaste activa

652.498,00


152.498,00


152.498,00


0,00


0,00


0,00

e. Erfgoed

0,00


500.000,00


500.000,00


0,00


28/11/2018 11:02 3 / 5

II. Investeringsontvangsten

2019

C. Verkoop van immateriële vaste activa

0,00

D. Investeringssubsidies en -schenkingen

2.131.851,00


0,00


2.011.851,00

- van de provincie

120.000,00

- van de gemeente

0,00

- van het OCMW

0,00


0,00

2019

III. Investeringssaldo

-13.445.879,00

2019

Saldo exploitatie en investeringen

-7.803.779,00

I. Financieringsuitgaven

2019

A. Vereffening van financiële schulden

4.527.207,00

1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings

4.527.207,00

2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings

0,00

B. Vereffening van niet-financiële schulden

100.400,00

C. Toegestane leningen en betalingsuitstel

0,00

1. Toegestane leningen

0,00

- aan autonome provinciebedrijven (APB)

0,00

- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)

0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00

2. Toegestaan betalingsuitstel

0,00

D. Vooruitbetalingen

0,00

E. Kapitaalsverminderingen

0,00

II. Financieringsontvangsten

2019

A. Aangaan van financiële schulden

3.000.000,00

- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen

3.000.000,00

- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten

0,00


28/11/2018 11:02 4 / 5

II. Financieringsontvangsten

2019

B. Aangaan van niet-financiële schulden

100.400,00

C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel

31.643,00

1. Terugvordering van toegestane leningen

31.643,00

a. Periodieke terugvorderingen

31.643,00

b. Niet-periodieke terugvorderingen

0,00

2. Vereffening van betalingsuitstel

0,00

D. Vereffening van vooruitbetalingen

0,00

E. Kapitaalsvermeerderingen

0,00

F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan

operationele

0,00

2019

III. Financieringssaldo

-1.495.564,00

2019

Budgettair resultaat van het boekjaar

-9.299.343,00


28/11/2018 11:02 5 / 5

T3: Investeringsproject

Planningsrapport: Meerjarenplan 2019-2019 (BP2019_2019-0)

2019-2019

Laatste dagboeknummers: gemeente: exploitatie: 57593; investering: 9248; andere: 410; OCMW: exploitatie: 14911; investering: 1367; andere: 218

Gemeente Wevelgem (BE 0207 488 641)

OCMW Wevelgem (BE 0212 182 748)

Vanackerestraat 16, 8560 Wevelgem Deken Jonckheerestraat 9, 8560 Wevelgem

Reeds gerealiseerd

Nog te realiseren

Totaal

Voor MJP

In MJP

Voor MJP

In MJP

Na MJP

I. UITGAVEN: Overig beleid

3.090.462,00

1.531.000,00


2.033,00


0,00


1.250,00


0,00


783,00


2.909.242,00

1.531.000,00


2.909.242,00

1.531.000;00


1.030.574,00

1.331.000,00


655.000,00

200.000,00


1.135.671,00


0,00

e. Erfgoed

87.997,00


0,00


0,00


0,00


0,00


179.187,00

II. ONTVANGSTEN: Overig beleid

1.486.885,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


652.498,00


152.498,00


152.498,00


0,00

Investeringsproject 2019-2019 20

28/11/2018 10:59 1 / 22


Reeds gerealiseerd

Nog te realiseren

Totaal

Voor MJP

In MJP

Voor MJP

In MJP

Na MJP


0,00


0,00

e. Erfgoed

0,00


500.000,00


500.000,00


0,00


0,00


834.387,00

I. UITGAVEN: Afkoppelingswerken / IBA

15.000,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00

e. Erfgoed

0,00


0,00


0,00


0,00


15.000,00


0,00

II. ONTVANGSTEN: Afkoppelingswerken / IBA

0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00

Investeringsproject 2019-2019

28/11/2018 10:59 2 / 22


Reeds gerealiseerd

Nog te realiseren

Totaal

Voor MJP

In MJP

Voor MJP

In MJP

Na MJP


0,00


0,00


0,00

e. Erfgoed

0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00

I. UITGAVEN: Ter verhoging van het saneringspercentage worden

rioleringswerken uitgevoerd

275.000,00

5.360.000,00


0,00

0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


275.000,00

5.360.000,00


275.000,00

5.360.000,00


62.000,00


213.000,00

5.360.000,00


0,00


0,00

e. Erfgoed

0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00

II. ONTVANGSTEN: Ter verhoging van het saneringspercentage

worden rioleringswerken uitgevoerd

0,00

1.017.000,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


28/11/2018 10:59 3 / 22


Reeds gerealiseerd

Nog te realiseren

Totaal

Voor MJP

In MJP

Voor MJP

In MJP

Na MJP


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00

e. Erfgoed

0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00

1.017.000,00

I. UITGAVEN: Wevelgem tekent in op de burgemeestersconvenant

1.183.250,00

70.000,00


0,00

0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


1.183.250,00

70.000,00


1.183.250,00

70.000,00


362.000,00

70.000,00


750.000,00


71.250,00


0,00

e. Erfgoed

0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00

II. ONTVANGSTEN: Wevelgem tekent in op de

burgemeestersconvenant

31.412,00


0,00


0,00


0,00


28/11/2018 10:59 4 / 22


Reeds gerealiseerd

Nog te realiseren

Totaal

Voor MJP

In MJP

Voor MJP

In MJP

Na MJP


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00

e. Erfgoed

0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


31.412,00

I. UITGAVEN: Verplaatsingen door voetgangers en fietsers worden

aangemoedigd

656.846,00

200.000,00 656.846,00


0,00

0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


656.846,00

200.000,00


656.846,00

200.000,00


51.855,00


604.991,00

200.000,00


0,00


0,00

e. Erfgoed

0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00

II. ONTVANGSTEN: Verplaatsingen door voetgangers en fietsers

worden aangemoedigd

90.000,00


28/11/2018 10:59 5 / 22


Reeds gerealiseerd

Nog te realiseren

Totaal

Voor MJP

In MJP

Voor MJP

In MJP

Na MJP


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00

e. Erfgoed

0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


90.000,00

I. UITGAVEN: Het mobiliteitsplan wordt geactualiseerd met focus

op verkeersveiligheid

613.000,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


563.000,00


563.000,00


0,00


563.000,00


0,00


0,00

e. Erfgoed

0,00


0,00


0,00


0,00


50.000,00


0,00


28/11/2018 10:59 6 / 22


Reeds gerealiseerd

Nog te realiseren

Totaal

Voor MJP

In MJP

Voor MJP

In MJP

Na MJP

II. ONTVANGSTEN: Het mobiliteitsplan wordt geactualiseerd met

focus op verkeersveiligheid

0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00

e. Erfgoed

0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00

I. UITGAVEN: voldoende kwalitatief groen in de omgeving

155.000,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


155.000,00


155.000,00


155.000,00


0,00


0,00


0,00

e. Erfgoed

0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


28/11/2018 10:59 7 / 22


Reeds gerealiseerd

Nog te realiseren

Totaal

Voor MJP

In MJP

Voor MJP

In MJP

Na MJP


0,00

II. ONTVANGSTEN: voldoende kwalitatief groen in de omgeving

0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00

e. Erfgoed

0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00

I. UITGAVEN: Wevelgem voert de woonprogrammatie uit zoals

opgenomen in het woonplan

1.150.000,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


1.150.000,00


1.150.000,00


1.150.000,00


0,00


0,00


0,00

e. Erfgoed

0,00


0,00


0,00


0,00


28/11/2018 10:59 8 / 22


Reeds gerealiseerd

Nog te realiseren

Totaal

Voor MJP

In MJP

Voor MJP

In MJP

Na MJP


0,00


0,00

II. ONTVANGSTEN: Wevelgem voert de woonprogrammatie uit

zoals opgenomen in het woonplan

15.000,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00

e. Erfgoed

0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


15.000,00

I. UITGAVEN: Specifieke acties worden uitgevoerd voor het

centrum van Wevelgem

3.358.455,00

651.800,00 3.358.455,00


0,00

0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


3.358.455,00

651.800,00


3.358.455,00

651.800,00 3.358.455,00


3.358.455,00

651.800,00


0,00


0,00


0,00

e. Erfgoed

0,00


28/11/2018 10:59 9 / 22


Reeds gerealiseerd

Nog te realiseren

Totaal

Voor MJP

In MJP

Voor MJP

In MJP

Na MJP


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00

II. ONTVANGSTEN: Specifieke acties worden uitgevoerd voor het

centrum van Wevelgem

0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00

e. Erfgoed

0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00

I. UITGAVEN: Specifieke acties worden uitgevoerd voor het

centrum van Moorsele

50.000,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


50.000,00


50.000,00


0,00


0,00


28/11/2018 10:59 10 / 22


Reeds gerealiseerd

Nog te realiseren

Totaal

Voor MJP

In MJP

Voor MJP

In MJP

Na MJP


50.000,00


0,00

e. Erfgoed

0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00

II. ONTVANGSTEN: Specifieke acties worden uitgevoerd voor het

centrum van Moorsele

0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00

e. Erfgoed

0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00

I. UITGAVEN: Specifieke acties worden opgezet voor het centrum

van Gullegem

80.000,00

250.000,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


80.000,00

250.000,00


28/11/2018 10:59 11 / 22


Reeds gerealiseerd

Nog te realiseren

Totaal

Voor MJP

In MJP

Voor MJP

In MJP

Na MJP


80.000,00

250.000,00


30.000,00


50.000,00

250.000,00


0,00


0,00

e. Erfgoed

0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00

II. ONTVANGSTEN: Specifieke acties worden opgezet voor het

centrum van Gullegem

0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00

e. Erfgoed

0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00

I. UITGAVEN: Heraanleg en revitalisering van de bestaande

bedrijventerreinen

1.223.000,00

20.206.000,00 15.986.000,00


0,00


0,00


0,00


0,00


28/11/2018 10:59 12 / 22


Reeds gerealiseerd

Nog te realiseren

Totaal

Voor MJP

In MJP

Voor MJP

In MJP

Na MJP


0,00


1.223.000,00

20.206.000,00


1.223.000,00

20.206.000,00


0,00

100.000,00


1.223.000,00

20.106.000,00


0,00


0,00

e. Erfgoed

0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00

II. ONTVANGSTEN: Heraanleg en revitalisering van de bestaande

bedrijventerreinen

1.021.052,00

16.785.985,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00

e. Erfgoed

0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


1.021.052,00

16.785.985

I. UITGAVEN: Bouw van een nieuw zwembad

2.860.000,00

6.675.000,00


0,00

0,00


0,00


28/11/2018 10:59 13 / 22


Reeds gerealiseerd

Nog te realiseren

Totaal

Voor MJP

In MJP

Voor MJP

In MJP

Na MJP


0,00


0,00


0,00


2.860.000,00

6.675.000,00


2.860.000,00

6.675.000,00


2.700.000,00

5.700.000,00


160.000,00

975.000,00


0,00


0,00

e. Erfgoed

0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00

II. ONTVANGSTEN: Bouw van een nieuw zwembad

0,00

1.026.875,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00

e. Erfgoed

0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00

1.026.875,00

I. UITGAVEN: Bouw van een atletiekpiste

1.039.293,00


0,00


28/11/2018 10:59 14 / 22


Reeds gerealiseerd

Nog te realiseren

Totaal

Voor MJP

In MJP

Voor MJP

In MJP

Na MJP


0,00


0,00


0,00


0,00


1.039.293,00


1.039.293,00


1.039.293,00


0,00


0,00


0,00

e. Erfgoed

0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00

II. ONTVANGSTEN: Bouw van een atletiekpiste

0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00

e. Erfgoed

0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00

I. UITGAVEN: het speelweefselvisie

40.000,00


28/11/2018 10:59 15 / 22


Reeds gerealiseerd

Nog te realiseren

Totaal

Voor MJP

In MJP

Voor MJP

In MJP

Na MJP


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


40.000,00


40.000,00


40.000,00


0,00


0,00


0,00

e. Erfgoed

0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00

II. ONTVANGSTEN: het speelweefselvisie

0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00

e. Erfgoed

0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


28/11/2018 10:59 16 / 22


Reeds gerealiseerd

Nog te realiseren

Totaal

Voor MJP

In MJP

Voor MJP

In MJP

Na MJP

I. UITGAVEN: Elke inwoner ontvangt de nodige hulp-, zorgen

dienstverlening

11.000,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


11.000,00


11.000,00


0,00


0,00


11.000,00


0,00

e. Erfgoed

0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00

II. ONTVANGSTEN: Elke inwoner ontvangt de nodige hulp-, zorg-

en dienstverlening

0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00

e. Erfgoed

0,00


0,00


0,00


0,00


28/11/2018 10:59 17 / 22


Reeds gerealiseerd

Nog te realiseren

Totaal

Voor MJP

In MJP

Voor MJP

In MJP

Na MJP


0,00


0,00

I. UITGAVEN: Versterken van de zelfredzaamheid van cliënten van

de sociale dienst

167.422,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


167.422,00


167.422,00


167.422,00


0,00


0,00


0,00

e. Erfgoed

0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00

II. ONTVANGSTEN: Versterken van de zelfredzaamheid van

cliënten van de sociale dienst

60.000,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00

e. Erfgoed

0,00


28/11/2018 10:59 18 / 22


Reeds gerealiseerd

Nog te realiseren

Totaal

Voor MJP

In MJP

Voor MJP

In MJP

Na MJP


0,00


0,00


0,00


0,00


60.000,00

I. UITGAVEN: Een goede dienstverlening vereist een goede

inplanting van de loketten

162.000,00

155.000,00


0,00

0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


162.000,00

155.000,00


162.000,00

155.000,00 155


147.000,00

155.000,00


0,00


15.000,00


0,00

e. Erfgoed

0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00

II. ONTVANGSTEN: Een goede dienstverlening vereist een goede

inplanting van de loketten

80.000,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


28/11/2018 10:59 19 / 22


Reeds gerealiseerd

Nog te realiseren

Totaal

Voor MJP

In MJP

Voor MJP

In MJP

Na MJP


0,00


0,00

e. Erfgoed

0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


80.000,00

I. UITGAVEN: Verenigingen verder actief ondersteunen

75.000,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00

e. Erfgoed

0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


75.000,00

II. ONTVANGSTEN: Verenigingen verder actief ondersteunen

0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


28/11/2018 10:59 20 / 22


Reeds gerealiseerd

Nog te realiseren

Totaal

Voor MJP

In MJP

Voor MJP

In MJP

Na MJP


0,00


0,00


0,00

e. Erfgoed

0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00

I. UITGAVEN: CC en bib promoten een verscheidenheid aan

kunst- en cultuurvormen.

25.500,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


25.500,00


25.500,00


0,00


0,00


0,00


0,00

e. Erfgoed

25.500,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00

II. ONTVANGSTEN: CC en bib promoten een verscheidenheid aan

kunst- en cultuurvormen.

0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


28/11/2018 10:59 21 / 22


Reeds gerealiseerd

Nog te realiseren

Totaal

Voor MJP

In MJP

Voor MJP

In MJP

Na MJP


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00

e. Erfgoed

0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


28/11/2018 10:59 22 / 22


T4: Evolutie van de financiële schuldenPlanningsrapport: Meerjarenplan 2019 - 2019 (BP2019_2019-0)Gemeente en OCMW Wevelgem (NIS 34041)



Vanackerestraat 16


BE 0207 488 641 BE 0212 182 748


Financiële schulden op 31 decemberA. Financiële schulden op lange termijn1. Financiële schulden op 1 januari 45.955.865,57

2. Nieuwe leningen 3.000.000,00

3. Aflossingen4. Overboekingen5. Andere mutaties

B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen1. Financiële schulden op 1 januari 4.527.207,00

2. Aflossingen 4.527.207,00

3. Overboekingen4. Andere mutaties

C. Financiële schulden op korte termijn

Totaal financiële schulden 48.955.865,57

Evolutie van de financiële schulden 22/11/2018 15:19 1 / 1


Deken Jonckheerestraat 9

Toelichting MJP 2019 - De financiële risico’s 2019 - 2019 Gemeente en OCMW Wevelgem 22/11/2018 21:39 1/6




BE 0207 488 641 BE 0212 182 748


De financiële risico’s

Risico’s inzake het schuldbeheer

Bij een lokaal bestuur situeert het renterisico zich hoofdzakelijk bij de aangegane

leningen en meer in het bijzonder bij leningen die geen vaste rentevoet hebben. Dit

laatste type van leningen draagt het risico met zich mee dat een renteopstoot de

jaarlijkse leningslasten kan verzwaren op herzieningsdatum.

In de volgende grafiek kan u zien wat de verhouding is van de leningen (uitgedrukt in

resterend schuldsaldo) die geen rentevoetherziening meer kennen tot hun eindvervaldag.

Voor gemeente en OCMW samen bedraagt die verhouding momenteel 73,13%. Dit

betekent dat het renterisico wordt beperkt tot iets meer dan een vierde van het

uitstaande leningensaldo.

Er werden in de gemeente leningen aangegaan in 2016 en 2017 voor telkens 2 000 000

euro. In 2018 werd niet geleend bij de gemeente. In het OCMW werd een lening

aangegaan van 338 955,50 euro in het kader van een VMSW-project (gesubsidieerde

lening). Leningen fungeren als algemene financiering van de investeringsuitgaven en

worden niet rechtstreeks gekoppeld aan een bepaald investeringsproject. In 2019 zullen

voor 3 000 000 euro kredieten worden aangegaan.

Geen herziening

meer; 73,13%

2018; 19,63%

2019; 3,66% 2020; 2,08% 2021; 0,81% 2023; 0,70%


Onderstaande grafieken vertrekken vanuit de veronderstelling dat er vanaf boekjaar

2020 geen nieuwe leningen opgenomen worden.

Uit deze grafieken blijkt dat er in de eerstvolgende jaren meer dan 4 miljoen euro op

jaarbasis aan kapitaalsaflossingen terugbetaald wordt. Een gespreide opname van

nieuwe leningen moet – naast actief schuldbeheer – zorgen voor een verdere spreiding

van het renterisico.

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

20

19

20

20

20

21

20

22

20

23

20

24

20

25

20

26

20

27

20

28

20

29

20

30

20

31

20

32

20

33

20

34

20

35

20

36

20

37

20

38

20

39

Milj

oe

ne

n

Periodieke leningsuitgaven Gemeente en OCMW (Belfius)

Kapitaal Intresten

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

20

19

20

20

20

21

20

22

20

23

20

24

20

25

20

26

20

27

20

28

20

29

20

30

20

31

20

32

20

33

20

34

20

35

20

36

20

37

20

38

20

39

Milj

oe

ne

n

Evolutie uitstaande schuld Gemeente en OCMW (Belfius)

Schuldsaldo 31.12


Risico’s inzake het thesauriebeheer

Met betrekking tot de beleggingen hebben we gebruik gemaakt van de mogelijkheid om

het risico te spreiden door een inleg te doen bij verscheidene bank- en

verzekeringsinstellingen. Naast de spaarrekeningen bij Belfius hebben we ook

beleggingen lopen bij Nagelmackers, Société Générale, Triodos en KBC. Dit verkleint niet

alleen de kans dat de inleg bij een eventueel faillissement verloren zou gaan, maar biedt

tegelijkertijd ook de kans om sneller in te spelen op beleggingen met interessantere

rentevoorwaarden.

Stand beleggingen gemeente en OCMW in november 2018 :

Een tweede indekking gebeurt door enkel te beleggen in producten met

kapitaalbescherming.

Verder beleggen we ook enkel in instrumenten die geen afgeleide zijn van andere,

complexe spaarvehikels.

Risico’s inzake de evolutie van de exploitatieontvangsten

Een nauwe opvolging van de belangrijke aanvullende fiscale ontvangsten is aangewezen.

Voor dit eenjarig meerjarenplan is uitgegaan van de meest recente beschikbare

gegevens. In het perspectief van de meerjarenplanning 2020-2025 zal rekening

gehouden worden met de verdere gevolgen van de tax shift, de vergrijzing, de

economische ontwikkelingen, …

Op het vlak van de onroerende voorheffing zorgen een aantal grote ondernemingen

binnen de industriezones voor een gevoelige bijdrage aan de inkomsten van de

gemeente.

Ook het beleid van de nieuw te vormen regeringen kan een serieuze impact hebben op

de financiering van de lokale besturen.

Risico’s inzake de evolutie van de exploitatie-uitgaven

Personeelsuitgaven

Lokale besturen moeten zelf instaan voor de financiering van de pensioenen van hun

vastbenoemde medewerkers. Die financiering wordt steeds moeilijker waardoor er verder

uit de reserves moet worden geput (Bron: VVSG en RSZ). Daarom werden er algemene

Bank 34 298 024

Belfius 26 534 243

Nagelmackers 5 030 546

Société Générale 2 126 582

KBC 401 417

Triodos 205 236


maatregelen genomen door de federale overheid. Zo moet een lokaal bestuur meer

betalen als de pensioenlast van zijn gepensioneerde ambtenaren groter is dan de

theoretische basispensioenbijdrage die het bestuur voor dat jaar betaalt. Die extra

factuur wordt de responsabiliseringsbijdrage genoemd.

Omwille van de voorspelde zware toekomstige pensioenlasten en de potentiële

penalisatie in de vorm van een responsabiliseringsbijdrage, werden in de voorgaande

jaren bestemde gelden opgenomen in de meerjarenplanning van de gemeente. Deze

reserves dienden de afgelopen jaren niet te worden aangesproken.

Volgens de meeste recente prognoses moet het lokaal bestuur op korte termijn geen

responsabiliseringsbijdrage betalen. In Wevelgem verhouden de werkgeversbijdragen

voor vastbenoemden zich t.o.v. de bijdragen voor contractuelen als 70 tegenover 25

(Bron: Belfius- individueel financieel profiel Wevelgem met cijfers voor 2016). Er wordt

m.a.w. door Wevelgem nog in belangrijke mate bijgedragen in de federale schatkist voor

de vastbenoemden. Deze verhoudingsgraad ligt beduidend hoger binnen ons bestuur als

deze vergeleken wordt met gemeentes uit het Vlaamse Gewest (61 tegenover 42).

Een gering risico op een bijdrage via de responsabiliseringsbijdrage betekent echter een

extra gevoeligheid voor een toename van de werkgeversbijdrage bij de financiering van

de pensioenen van de statutairen. In die zin werd de afgelopen legislatuur al gewerkt aan

een afbouw van de statutaire tewerkstelling binnen het gemeentebestuur tot een

verhouding 50/50 tussen contractuelen en statutairen.

Tegelijkertijd maakt de gemeente Wevelgem ook werk van een aanvullend systeem voor

de contractuele werknemers. Via extra werkgeversbijdragen wordt een tweede

pensioenpijler voor contractuele personeelsleden opgebouwd. De bijdrage ligt momenteel

op 1%.

De krappe arbeidsmarkt zorgt ervoor dat vacatures moeizamer ingevuld raken.

Aanvankelijk kan dit een besparend effect hebben, maar omwille van de dienstverlening

kan dit leiden tot een nodige hogere inschaling van een aantal functies, mee ingegeven

door een toegenomen complexiteit inzake dienstverlening en regelgeving.

Gevolgen investeringen

Voor 2019 is voorzien in de verdere bouw van een muziekschool en een bijkomende

polyvalente ruimte aan het Cultuurpad. De verhuis van de muziekschool uit het oud

gemeentehuis kan een positieve impact hebben op een aantal onderhoudsuitgaven. De

bijkomende polyvalente ruimte impliceert een verruiming van de dienstverlening. Het

delen van deze gebouwen met de school zorgt ervoor dat de exploitatiekosten gedrukt

kunnen worden.

In 2019 wordt gestart met de bouw van een nieuw zwembad. Deze nieuwe exploitatie zal

een stuk energie-efficiënter zijn dan het bestaande zwembad. De kwaliteit van het

zwemgebeuren zal normaal gezien bijdragen tot meer bezoekers, maar ook tot ruimere

openingsuren en daaraan verbonden personeelskosten. De oefening rond de gewenste

beheersvorm geeft mee input aan een zo efficiënt mogelijke exploitatie.


Risico’s als gevolg van bepaalde overeenkomsten

In het najaar van 2018 is er gestart met een belangrijk nieuwbouwproject, namelijk de

bouw van nieuwe lokalen kunstonderwijs, een polyvalente zaal en kleedkamers voor de

gemeente en nieuwe klaslokalen, refter en sanitair voor de school SPWe (zie supra). Dit

project kwam tot stand dankzij de nauwe samenwerking tussen gemeente en SPWe

(VKSO MWW). Het samenwerkingsproject zal zorgen voor een langdurige

inkomstenstroom voor de gemeente in de vorm van een jaarlijks te ontvangen huur.

Gedurende een periode van 18 jaar vanaf de terbeschikkingstelling van de lokalen zal er

145 000 euro per jaar ontvangen worden door de gemeente.

Risico’s inzake de verplichtingen tegenover verbonden partijen

Er wordt voorzien de volgende werkingssubsidies aan andere overheden te betalen :

De jaarlijkse gemeentelijke bijdrage aan het OCMW bedroeg gedurende de voorbije jaren

van de meerjarenplanning gemiddeld 4 miljoen euro (3 772 194 euro voor 2018).

Het nieuwe Decreet Lokaal Bestuur schrijft voor dat er in de nieuwe boekhouding

BBC2020 geen plaats meer is voor een gemeentelijke bijdrage aan het OCMW. Er wordt

geen schuld meer ingeschreven in de gemeente en geen vordering in het OCMW; er komt

enkel nog een toelichting bij de jaarrekening. Wel met dien verstande dat het Decreet

Lokaal Bestuur in artikel 274 bepaalt: ‘De gemeente zorgt ervoor dat het OCMW steeds

zijn financiële verplichtingen kan nakomen.’ De aanvulling van het kassaldo van het

OCMW zal waarschijnlijk in de grootteorde van 4 miljoen euro moeten worden bekeken.

Het bestuur moet ook rekening houden met het beleid dat zal uitgetekend worden binnen

de hulpverleningszone Fluvia inzake huisvesting. Momenteel worden de bestaande

kazernes binnen de gemeente gebruikt als brandweerposten Wevelgem en Gullegem.

De gemeente is vennoot binnen Mirom Menen (samen met Menen en Wervik). Binnen

deze intercommunale wordt momenteel de samenwerkingsovereenkomst met Mirom

Roeselare gehernegocieerd.

Andere risico’s

Werkingssubsidies 5 093 087

OCMW -

Politiezone 3 893 629

Hulpverleningszone 882 104

Kerkfabrieken 317 354


Er dringt zich mogelijk een beslissing op in verband met de aankoop van een loods,

gelegen aan de weg Vliegveld, en de aansluitende grond, die door het ruimtelijk

uitvoeringsplan Kleine Molen omgezet is naar zone voor wegenis, meer bepaald de

toegangsweg voor de geplande aanleg van een tunnel onder de spoorweg ter ontsluiting

van het woongebied Kleine Molen.

In de huidige woonprogrammatie is slechts bebouwing voorzien in Kleine Molen na 2030.

Via een dagvaarding wenst de eigenaar schadevergoeding te bekomen van de gemeente,

naast de wettelijk voorziene mogelijkheid van planschade.

De waarde van loods en grond wordt geschat op 1 148 325 euro.

Toelichting MJP 2019 – Verwijzing bijkomende documentatie 2019 - 2019

Gemeente en OCMW Wevelgem 22/11/2018 21:43 1/1




BE 0207 488 641 BE 0212 182 748


Verwijzing naar de plaats waar de bijkomende documentatie beschikbaar is

De bijkomende documentatie bij het meerjarenplan 2019 is beschikbaar op de

gemeentelijke website via https://www.wevelgem.be/meerjarenplan2019

Artikel 4 van het ministerieel besluit BBC (MB BBC) bepaalt dat de documentatie

minstens de volgende elementen bevat:

het overzicht van alle beleidsdoelstellingen met de bijhorende actieplannen en

acties, telkens met de bijbehorende ramingen van ontvangsten en uitgaven;

een overzicht per boekjaar van de toegestane werkings- en investeringssubsidies;

per beleidsdomein, het overzicht van de beleidsvelden die er deel van uitmaken;

een overzicht van de verbonden entiteiten: dit zijn alle entiteiten waarvoor het

bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om rechtstreeks of

onrechtstreeks tussen te komen in de verliezen of tekorten;

een overzicht van de personeelsinzet;

een overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven

belastingsoort.

https://www.wevelgem.be/meerjarenplan2019

0((5-$5(13/$1 3(5,2'( - €¦ · Gemeente en OCMW Wevelgem 22/11/2018 18:09 4/7 Samenhang met...

Documents

Transcript of 0((5-$5(13/$1 3(5,2'( - €¦ · Gemeente en OCMW Wevelgem 22/11/2018 18:09 4/7 Samenhang met...