Post on 08-Jul-2020
Infodag Kwaliteitsbeheer en
erkenningen
Audits: algemeen luik
Dominique Suys 23 november 2016
Kwaliteitszorgsysteem
Bodemonderzoeken:
�Heden� Indienen bij de OVAM
� Administratieve controle
� Technische beoordeling door DH
� Conformverklaring of aanvullingen
�Toekomst� Voorstel wetswijziging : geen conformverklaring meer
� Meer verantwoordelijkheid voor eBSD
24/11/2016 | 2
Kwaliteitszorgsysteem
� Controle blijft nodig
� Bewaking kwaliteit eBSD
=> KWALITEITSZORGSYSTEEM VOOR eBSD
� Integraal systeem
� Beeld van totale werking eBSD (proces)
� Gebaseerd op verschillende pijlers oa audits
24/11/2016 | 3
presentatie Joris
Audits
�Algemene audit
� Voldoende structuren aanwezig om kwaliteitsvol product af te leveren ?
�Technische audit
� Aanwezige inhoudelijke kennis ?
� Hoe komt een bodemonderzoek tot stand ?
24/11/2016 | 4
presentatie Machteld
Audits: algemeen luik
�Kwaliteitshandboek
� Uitgangspunt
� Decretaal vastgelegd
� Sinds 2009
� Handleiding op website : inhoud
(http://www.ovam.be/kwaliteitsborging)
� Principes van ISO 9000/9001
24/11/2016 | 5
Audits: algemeen luik
�Structuur / Organigram
� Juridische structuur ?
� Adressen / filialen ?
� Welke erkenningen ?
� Directie ? Kwaliteitsverantwoordelijke ? Leidinggevenden ?
�Directieverklaring / Beleidsverklaring
� Engagement directie ?
� Doelstellingen ?
� Interne evaluaties ?
24/11/2016 | 6
Audits: algemeen luik
�Functiebeschrijvingen / Competentiematrix� Wie doet wat ?� Opleiding ?� Bevoegdverklaringen ? � Vereisten voor bepaalde taak ?� Beoordeling werknemers ?� Regeling vervangingen ?� Omgang met nieuwe functies ?
� Interne audits� Door wie ?� Andere interne overlegmomenten ?
24/11/2016 | 7
Audits: algemeen luik
�Documentbeheer
� Datering ?
� Versiebeheer ?
� Goedkeuring nieuwe versies ?
� Waar staan ze ?
� Verspreiding ?
�Toegangscontrole / Beveiliging
� Hoe ?
� Wie kan wijzigen ?
24/11/2016 | 8
Audits: algemeen luik
�Klachtenbehandeling
� Registratie ?
� Wat is een klacht ?
� Opvolging en afsluiting ?
� Corrigerende maatregelen ?
�Leveranciersbeoordeling
� Wie zijn de leveranciers ?
� Beoordeling ?
� Beslissing wijziging ?
24/11/2016 | 9
Audits: algemeen luik
�Kalibraties
� Welke toestellen ?
� Oplijsting regelmaat kalibraties ?
� Opvolging ?
�Deontologie
� Omgaan met onverenigbaarheid ?
� Afspraken binnen het bedrijf ?
24/11/2016 | 10
Audits: algemeen luik
� Hoe ?� Ter plaatse na afspraak� Nagaan implementatie in bedrijf� Opvragen documenten of bewijsstukken� Interviews� Aanwezigheid personeelsleden � Eerdere opvraging documenten mogelijk
� Reeds bestaande kwaliteitssystemen ?� bv VEB norm (audit door KIWA, …) of ISO-label� Kan als ‘evenwaardig’ beschouwd worden ALS voldoende� Opvraging verslagen� Beperktere algemene audit, wel controles mogelijk� Technische audit vindt ALTIJD plaats !
24/11/2016 | 11
Audits: algemeen luik
�Wie ?
� Team Kwaliteitsbeheer
� Ondersteund door externe auditors
� Opmaak verslag
� Corrigerende maatregelen binnen bepaalde termijn
�Hoe voorbereiden ?
� Vlot terugvinden documentatie
� Opmaken en/of implementeren indien nodig
� Afhankelijk van grootte en aard taken eBSD maar principes blijven dezelfde
24/11/2016 | 12
Audits: algemeen luik
�Belangrijk :
� Pragmatische aanpak
� Aandacht voor kader = Bodemdecreet
�Start ?
� Vanaf 2017
� Controle, ontvangst en beoordeling corrigerende acties :
binnen de 2 jaar, max. 3 jaar
24/11/2016 | 13
Dank voor uw aandacht
Vragenronde vanmiddag per detailsessie
Vlaamse overheid
Openbare Vlaamse
Afvalstoffenmaatschappij
Stationsstraat 110
2800 Mechelen
T: 015 284 284
F: 015 203 275
www.ovam.be
info@ovam.be
Team kwaliteitsbeheer:
kwaliteitsbeheerbib@ovam.be
14