Infodag Kwaliteitsbeheer en

erkenningen

Audits: algemeen luik

Dominique Suys 23 november 2016

Kwaliteitszorgsysteem

Bodemonderzoeken:

�Heden� Indienen bij de OVAM

� Administratieve controle

� Technische beoordeling door DH

� Conformverklaring of aanvullingen

�Toekomst� Voorstel wetswijziging : geen conformverklaring meer

� Meer verantwoordelijkheid voor eBSD

24/11/2016 | 2

Kwaliteitszorgsysteem

� Controle blijft nodig

� Bewaking kwaliteit eBSD

=> KWALITEITSZORGSYSTEEM VOOR eBSD

� Integraal systeem

� Beeld van totale werking eBSD (proces)

� Gebaseerd op verschillende pijlers oa audits

24/11/2016 | 3

presentatie Joris

Audits

�Algemene audit

� Voldoende structuren aanwezig om kwaliteitsvol product af te leveren ?

�Technische audit

� Aanwezige inhoudelijke kennis ?

� Hoe komt een bodemonderzoek tot stand ?

24/11/2016 | 4

presentatie Machteld

Audits: algemeen luik

�Kwaliteitshandboek

� Uitgangspunt

� Decretaal vastgelegd

� Sinds 2009

� Handleiding op website : inhoud

(http://www.ovam.be/kwaliteitsborging)

� Principes van ISO 9000/9001

24/11/2016 | 5

Audits: algemeen luik

�Structuur / Organigram

� Juridische structuur ?

� Adressen / filialen ?

� Welke erkenningen ?

� Directie ? Kwaliteitsverantwoordelijke ? Leidinggevenden ?

�Directieverklaring / Beleidsverklaring

� Engagement directie ?

� Doelstellingen ?

� Interne evaluaties ?

24/11/2016 | 6

Audits: algemeen luik

�Functiebeschrijvingen / Competentiematrix� Wie doet wat ?� Opleiding ?� Bevoegdverklaringen ? � Vereisten voor bepaalde taak ?� Beoordeling werknemers ?� Regeling vervangingen ?� Omgang met nieuwe functies ?

� Interne audits� Door wie ?� Andere interne overlegmomenten ?

24/11/2016 | 7

Audits: algemeen luik

�Documentbeheer

� Datering ?

� Versiebeheer ?

� Goedkeuring nieuwe versies ?

� Waar staan ze ?

� Verspreiding ?

�Toegangscontrole / Beveiliging

� Hoe ?

� Wie kan wijzigen ?

24/11/2016 | 8

Audits: algemeen luik

�Klachtenbehandeling

� Registratie ?

� Wat is een klacht ?

� Opvolging en afsluiting ?

� Corrigerende maatregelen ?

�Leveranciersbeoordeling

� Wie zijn de leveranciers ?

� Beoordeling ?

� Beslissing wijziging ?

24/11/2016 | 9

Audits: algemeen luik

�Kalibraties

� Welke toestellen ?

� Oplijsting regelmaat kalibraties ?

� Opvolging ?

�Deontologie

� Omgaan met onverenigbaarheid ?

� Afspraken binnen het bedrijf ?

24/11/2016 | 10

Audits: algemeen luik

� Hoe ?� Ter plaatse na afspraak� Nagaan implementatie in bedrijf� Opvragen documenten of bewijsstukken� Interviews� Aanwezigheid personeelsleden � Eerdere opvraging documenten mogelijk

� Reeds bestaande kwaliteitssystemen ?� bv VEB norm (audit door KIWA, …) of ISO-label� Kan als ‘evenwaardig’ beschouwd worden ALS voldoende� Opvraging verslagen� Beperktere algemene audit, wel controles mogelijk� Technische audit vindt ALTIJD plaats !

24/11/2016 | 11

Audits: algemeen luik

�Wie ?

� Team Kwaliteitsbeheer

� Ondersteund door externe auditors

� Opmaak verslag

� Corrigerende maatregelen binnen bepaalde termijn

�Hoe voorbereiden ?

� Vlot terugvinden documentatie

� Opmaken en/of implementeren indien nodig

� Afhankelijk van grootte en aard taken eBSD maar principes blijven dezelfde

24/11/2016 | 12

Audits: algemeen luik

�Belangrijk :

� Pragmatische aanpak

� Aandacht voor kader = Bodemdecreet

�Start ?

� Vanaf 2017

� Controle, ontvangst en beoordeling corrigerende acties :

binnen de 2 jaar, max. 3 jaar

24/11/2016 | 13

Dank voor uw aandacht

Vragenronde vanmiddag per detailsessie

Vlaamse overheid

Openbare Vlaamse

Afvalstoffenmaatschappij

Stationsstraat 110

2800 Mechelen

T: 015 284 284

F: 015 203 275

www.ovam.be

info@ovam.be

Team kwaliteitsbeheer:

kwaliteitsbeheerbib@ovam.be

14