Post on 29-Jan-2016
description
Business case Kanteling WMOKantelen en bezuinigen kunnen prima samengaan
Eef Botjes
mei/juni 2011
Inhoud
Aanleiding Aanpak Resultaat Vervolg
Businesscase Kanteling Almere2
Kanteling en bezuiniging
Instrumenten ontwikkeld voor uitvoering EigenKracht beleid
Vooral ervaring met kwalitatieve effecten Bestuursopdracht: 15% bezuinigen in de
Wmo Effecten maatregelen, inzet van
instrumenten en bezuiniging van 3 mln. combineren in Businesscase
Businesscase Kanteling: Voorstel voor organisatieverandering met een verantwoording in termen van kosten en opbrengsten. Businesscase Kanteling Almere3
Aanpak: invoeren “het gesprek” en terugdringen individuele voorzieningen
Vooralsnog 17 acties benoemd
Per actie effect bepaald m.b.t. extra kosten en besparingen
Rapport en Model De kanteling Financieel mede uitgangspunt
Model uitgebouwd voor BC 2011-2015
Breed draagvlak voor BC
Businesscase Kanteling Almere4
Model Kanteling Financieel en praktijk Almere Basis info Wmo kosten en aantallen P3 & 6
op orde Trend komende jaren bepalen (2011-2015) Uitgangscijfers 5 jaar voor rekenmodel
Businesscase Kanteling Almere5
V1 Wmo voorzieningen prestatieveld 3 en 6 Begroot 2010 bedrag in €
Prognose 2011 bedrag in €
Prognose 2012 bedrag in €
Prognose 2013 bedrag in €
Prognose 2014 bedrag in €
Prognose 2015 bedrag in €
1.1 a Hulp bij het Huishouden Zorg in Natura 6.206.000€ 6.142.021€ € 6.781.814 € 7.165.691 € 7.549.567 € 7.869.4641.1 b Hulp bij het Huishouden PGB 3.461.000€ 3.425.320€ € 3.782.124 € 3.996.206 € 4.210.289 € 4.388.6911.2 Woningaanpassingen 1.276.000€ 1.518.000€ 1.452.000€ 1.496.000€ 1.518.000€ 1.540.000€ 1.3 Scootmobielen 1.518.000€ 1.805.897€ 1.727.379€ 1.779.724€ 1.805.897€ 1.832.069€ 1.4 Overige individuele vervoersvoorzieningen 186.000€ 221.276€ 211.655€ 218.069€ 221.276€ 224.483€ 1.5 Collectief Vraagafhankelijk Vervoer 1.082.000€ 1.287.207€ 1.231.241€ 1.268.552€ 1.287.207€ 1.305.862€ 1.6 Rolstoelen 944.000€ 1.123.034€ 1.074.207€ 1.106.759€ 1.123.034€ 1.139.310€ 1.7 Overige individuele voorzieningen 792.000€ 942.207€ 901.241€ 928.552€ 942.207€ 955.862€ 1.8 Totaal individuele voorzieningen excl. uitvoeringskosten 15.465.000€ 16.464.961€ 17.161.662€ 17.959.552€ 18.657.476€ 19.255.741€
1.9 Apparaatlasten (Loonkosten) 1.546.000€ 1.546.000€ 1.546.000€ 1.546.000€ 1.546.000€ 1.546.000€ 1.10 Uitvoeringskosten 1.055.000€ 1.055.000€ 1.055.000€ 1.055.000€ 1.055.000€ 1.055.000€
1.11 Totaal, incl. uitvoeringskosten 18.066.000€ 19.065.961€ 19.762.662€ 20.560.552€ 21.258.476€ 21.856.741€
1.12 Baten: Eigen bijdrage Hulp bij het Huishouden 1.600.000€ 1.900.000€ 2.000.000€ 2.100.000€ 2.200.000€ 2.200.000€
1.13 Kosten Wmo 16.466.000€ 17.165.961€ 17.762.662€ 18.460.552€ 19.058.476€ 19.656.741€
20%
Model Kanteling Financieel en praktijk Almere (2) Aanzuigend effect inschatten
Preventieve werking inschatten o.b.v. maatregelen
Businesscase Kanteling Almere6
Hoe hoog wordt het effect in Almere ingeschat? Verwacht effect in procenten
2011 2012 2013 2014 20152,0% 3,0% 4,0% 5,0% 5,0%
Kantelen kan een aanzuigend effect hebben op het aantal klanten dat de weg naar de gemeente weet te vinden. VNG (Pckwadraat) heeft dit effect becijferd op ten hoogste 7,3% (* zie toelichting).
Hoe groot wordt dit effect in Almere? Verwacht effect in procenten
2011 2012 2013 2014 20151,0% 1,0% 1,5% 2,0% 2,0%
Er is gekozen voor een geleidelijke groei, mede vanwege de bevolkingsamenstelling van Almere (zie toelichting * V5)
Van kantelen kan een preventief effect uitgaan doordat mensen minder snel 'zorgcarrière' maken. VNG (Pckwadraat) heeft dit effect becijferd op maximaal 2,0%.
Voorbeeld maatregel en effect
Kosten/investeringen Opbrengsten
Opleiden medewerkers in het voeren van het (EKW) gesprek.
Intervisie gesprekken kanteling Extra en EKW gestructureerde
telefoon- en 'keukentafel' gesprekken
Vereenvoudigen verantwoording PGB en promotiecampagne PGB
Steekproefsgewijze toetsing gemandateerde indicaties
Herindicatie mobiliteit Invoeren en uitvoeren
nazorggesprekken Pool van scootmobiels en rolstoelen Uitbreiding uren informatie & Advies
balie Stadhuis
Nieuwe verordening/andere werkwijze Minder duur arrangement (gesprek) Minder (complexe) aanvragen
beoordelen/verwerken Aansturen op PGB i.p.v. Zorg In Natura Minder aanvragen t.g.v. zelfindicatie/-
toets Tijdwinst vanwege mandateren van
indicatiestelling o.b.v. beslisregels EKW Minder extern medisch advies inzetten Minder afwijzingen/bezwaarschriften
verwerken vanwege zelftoets Tijdwinst bij intake t.g.v.. ingevulde
EKW door burger of warme doorgeleiding.
Businesscase Kanteling Almere7
EKW: EigenKrachtWijzer, zie www.eigenkrachtwijzer.nl
Besparing individuele voorzieningen model en maatregelen Almere
Businesscase Kanteling Almere8
Individuele voorziening Model
Hulp bij het huishouden ZIN 26,5%
Hulp bij het huishouden PGB 26,5%
Woningaanpassingen 23,4%
Scootmobielen 13,2%
Overige vervoersvoorzieningen 11,6%Collectief vraagafhankelijk Vervoer 40,0%
Rolstoelen 18,2%
Overige ind. voorzieningen n.v.t.
Totaal 24,2%
2011 2012 2013 2014 2015
5,0% 15,0% 17,0% 19,0% 20,0%
5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%
5,0% 11,0% 15,0% 15,0% 15,0%
6,0% 31,0% 31,0% 31,0% 31,0%
4,0% 4,0% 5,0% 6,0% 6,0%
10,0% 35,0% 35,0% 35,0% 35,0%
5,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0%
4,0% 4,0% 5,0% 5,0% 5,0%
5,4% 14,3% 15,4% 16,2% 16,6%
Kosten ….en
Businesscase Kanteling Almere
Kosten gaan voor de baat uit
Opleiding medewerkers, ketenpartners
Extra uren t.b.v. ‘het gesprek’ en Informatie & Advies
Herindiceren nieuw stijl
Uitbreiden collectieve voorzieningen
Aanzuigend effect
Kosten
Opbrengsten
9
……. opbrengsten
Businesscase Kanteling Almere
Kosten gaan voor de baat uit
Opleiding medewerkers, ketenpartners
Extra uren t.b.v. ‘het gesprek’ en Informatie & Advies
Herindiceren nieuw stijl
Uitbreiden collectieve voorzieningen
Aanzuigend effect
Kosten
Stuurinfo op orde en actueel
Minder individuele voorzieningen
Minder uren (fte) indiceren ed.- minder (complexe) aanvragen- minder bezwaarschiften- intake ketenpartners (EKW)- mandateren/zelfindicatie
Goedkoper arrangement
Preventief effect
Opbrengsten
10
Resultaat Businesscase Kanteling (P3 & P6)
Businesscase Kanteling Almere11
2011 2012 2013 2014 2015
Kosten (extra)
-1471223.8685
3826
-1291331.3942
6074
-1407648.0481
85
-1480924.6000
4719
-1505837.8243
6287
Baten 1328557.09910759
3264814.90380852
3842258.58690101
4365025.82444552
4666752.20410732
Resultaat -142666.76943
0668
1973483.50954778
2434610.538716
2884101.22439833
3160914.37974445
-€ 1,500,000
-€ 500,000
€ 500,000
€ 1,500,000
€ 2,500,000
€ 3,500,000
€ 4,500,000
€ 5,500,000
Start van project Kanteling
Zowel Voorzieningen als Uitkeringen (Participatie)
Opleiden medewerkers Publiciteitscampagne
Kanteling intern en extern
Projecten uitvoeren Gekantelde werkwijze
invoeren Bezuinigingen realiseren
Integratie Wmo en Wwb (herstructurering)
Lokale gebiedsteams bevorderen participatie
Businesscase Kanteling Almere
Info
Kantelen
Herstructureren
Keten- en gebiedsgerichtsamenwerken
Geleide
lijke
groe
i sco
pe
12
Vragen en discussie
13
Eef Botjes, Projectmanagerebotjes@noordeling.eu /06 13 04 92 54
Businesscase Kanteling Almere