Tips Auditoria - SENA

8/14/2019 Tips Auditoria - SENA

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Qu es Calidad?Qu es Calidad?

CALIDAD:Conjunto depropiedades y

caractersticas de unproducto, proceso o

servicio que le confieren

su aptitud paraSatisfacer lasnecesidades

establecidas o implcitas.
http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.espiacorreos.com/calidad.jpg&imgrefurl=http://www.espiacorreos.com/&h=353&w=350&sz=125&tbnid=EpUDR9Pg5YwkvM:&tbnh=116&tbnw=115&hl=es&start=3&prev=/images%3Fq%3DCALIDAD%26svnum%3D10%26hl%3Des%26lr%3Dhttp://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.espiacorreos.com/calidad.jpg&imgrefurl=http://www.espiacorreos.com/&h=353&w=350&sz=125&tbnid=EpUDR9Pg5YwkvM:&tbnh=116&tbnw=115&hl=es&start=3&prev=/images%3Fq%3DCALIDAD%26svnum%3D10%26hl%3Des%26lr%3D


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estab ec das o p c tas

Marco Legal de NTCGP 1000Marco Legal de NTCGP 1000

LEY872

de2003

Art.1

DECRETO4110de2004

Por el cual se reglamenta laLey 872 de 2003 y se adoptala Norma Tcnica de Calidaden la Gestin Pblica NTCGP

1000:2004, para losorganismos, entidades y

agentes obligados.

Por la cual se crea el sistema degestin de la calidad en la Rama

Ejecutiva del Poder Pblico y en otrasentidades prestadoras de servicios


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Principios de la gestin dePrincipios de la gestin decalidadcalidad

MejoramientoContnuo


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VOCABULARIOVOCABULARIONTCGP 1000:2004NTCGP 1000:2004

Cliente:Cliente: organizacin o persona que recibe un producto.

Proveedor:Proveedor: organizacin o persona que proporciona un producto.

Parte interesada:Parte interesada: persona o grupo que tenga inters en el desempeo o xito de

una organizacin.

Proceso:Proceso: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactan, las

cuales transforman elementos de entrada en resultados.

Producto:Producto: resultado de un Proceso (servicios, software, hardware, materiales

procesados).

Requisito:Requisito: necesidad o expectativa establecida, generalmente implcita u obligatoria. Eficacia:Eficacia: extensin en que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los

resultados planificados.

Eficiencia:Eficiencia: relacin entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.

Efectividad:Efectividad: medida del impacto de la gestin tanto en el logro de los resultados

planificados, como en el manejo de los recursos utilizados y disponibles (IMPACTO)


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ConformidadConformidad:: cumplimiento de un requisito.

No conformidad:No conformidad: incumplimiento de un requisito.

Satisfaccin del cliente:Satisfaccin del cliente: percepcin del cliente sobre el grado en que se

han cumplido sus requisitos.

Mejora continua:Mejora continua: actividad recurrente para aumentar la capacidad decumplir con los requisitos.

Procedimiento:Procedimiento: forma especificada para llevar a cabo una actividad o un

proceso.

Manual de Calidad:Manual de Calidad: documento que especifica el sistema de gestin de lacalidad de una organizacin.

Registro:Registro: documento que presenta resultados obtenidos o proporciona

evidencia de actividades desempeadas.

TrazabilidadTrazabilidad:: capacidad para seguir la historia, la aplicacin o localizacinde todo aquello que est bajo consideracin.

VOCABULARIOVOCABULARIONTCGP 1000:2004NTCGP 1000:2004


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Qu es un Modelo IntegradoQu es un Modelo Integradopara la mejora continua?para la mejora continua?

Es un sistema de administracin yestilo de trabajo cuya metodologay atributos permiten incrementar la

satisfaccin del cliente, laidoneidad, transparencia yeficiencia personal y

organizacional mediante laaplicacin del Ciclo PHVA

(Planear, Hacer, Verificar y Actuar),generando una cultura orientada a

la calidad, oportunidad y laexcelencia en el servicio


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Ciclo PHVACiclo PHVA


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BENEFICIOS


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AUDITORIADE

CALIDAD

Proceso sistemtico,independiente ydocumentado paraobtener evidencias de laauditoria y evaluarlas demanera objetiva con el fin

de determinar laextensin en que secumplen los criterios de laauditoria


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LOS TERMINOS RELATIVOS ALOS TERMINOS RELATIVOS ALA AUDITORIALA AUDITORIA

HALLAZGOS DELA AUDITORIA

CRITERIOS DEAUDITORIA

EVIDENCIA DE

AUDITORIA

AUDITORIA

EQUIPO AUDITOR

AUDITADO

CLIENTE DELA AUDITORIA

CONCLUSIONES DE

LA AUDITORIA

PROGRAMADE AUDITORIA

AUDITOR

EXPERTO TCNICO

COMPETENCIA


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REQUISITOS

DISPOSICIONES

ACTIVIDADESRESULTADOS

SISTEMA

PROCESO

PRODUCTO

LOS TIPOS DE AUDITORIALOS TIPOS DE AUDITORIA


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Determina que y porqu Define quin, cmo Recibe el informe Seala las acciones de

seguimiento

Comunica y aclara requisitosDesarrolla PHVA / AUDITORIASDocumenta e informaMantiene confidencialidad

Informa qu, cundo,cmo y quin

Asigna recursos Determina e inicia las

acciones correctivas

LOS ACTORES DE LALOS ACTORES DE LAAUDITORIAAUDITORIA

AUDITO

R

CLIENTE

AUDITADO


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ACTIVIDADPOR AUDITAR

E F A M ME F A M M

4455667788

XX

X

X X

Estado (B,RM)

Importancia(A,M,B)

Otras auditoras

INDEPENDIENTE

Registrarresultados

verificacinAPLICACIN

YEFICACIA DE

ACCIONESCORRECTIVAS

ACCIONES

CORRECTIVASRegistrarresultados

auditora

LOS REQUISITOS DE LALOS REQUISITOS DE LAAUDITORIAAUDITORIA


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EL PROCEDIMIENTO DEEL PROCEDIMIENTO DEAUDITORIAAUDITORIA

No conformidades?

No

Si

Inicio de laauditora

Revisin de

documentos

Preparar de la

auditora

Realizar la

auditora

Gestin del

Informe de la

auditora

Finalizar

auditora

Realizar

auditoras de

seguimiento

Adecuados?

Si

No


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LA DOCUMENTACIN DE LOSLA DOCUMENTACIN DE LOSSISTEMAS DE GESTINSISTEMAS DE GESTIN

DOCUMENTOS

MANUALDE

CALIDAD

Manuales

Proporcionan Informacin

coherente Interna y Externa

Planes

Describen

aplicacin

Especificaciones

Establecen

requisitos

Guias

Establecenrecomendaciones

Instruccionesde trabajoPlanosProcedimientos

Proporcionan informacin

sobre como efectuar las

actividades y procesos

Proporcionan evidencia

objetiva

Registros


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LA ACTITUD DE LOS AUDITADOSLA ACTITUD DE LOS AUDITADOS

Puntualidad y cumplimiento de lasfechas y horarios establecidos.

Conocer los documentos del ModeloIntegrado de Gestin

Escuchar atentamente las preguntas delos auditores.

Proporcionar la informacin y evidenciasolicitada.

Demostrar respetopor los auditores

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