1

versie 3 (1-02-2006)

BEGROTING

van de Hsrvormd© GsmGSnt© (invullen wat van toepassing is)

* Protestantse GemeenteProtestantse gemeente i.w./gefedereerde gemeente1)Hervormde Gemeente Gereformeerde Kerk Evangelisch Lutherse gemeente

te Katwijk aan Zee

over het boekjaar 2019

opgesteld door het college van diakenen

1) Bij PGiw/federatie dient de jaarrekening zowel federatief, hervormd als gereformeerd aangeleverd te worden.

begroting diaconie

3

versie 3 (1-02-2006)

Algemene informatie 1

Hervormde Gemeente BEGROTING BOEKJAAR

Katwijk aan Zee 2019

COLLEGE VAN DIAKENEN

Voorzitter

Secretaris

Naam: J. Slijkhuis Adres: Tadamastraat 2 e-mail: jslijkhuis2@gmail.com

Naam: H. Gemoed Adres: Paul Krugerstraat 11a e-mail: henkdemoed@hotmail.com

PenningmeesterNaam: J.B. van Duijvenbode Adres: Dwarsstraat21e-mail: penningmeesterdiaconiekatwijk@gmail.com

Postcode: 2225 HS Plaats: Katwijk

Telefoon: 06-42020258

Postcode: 2225 ZJ Plaats: Katwijk

Telefoon: 071-4025259

Postcode: 2225 GL Plaats: Katwijk

Telefoon: 071-4076221

Scriba kerkenraadNaam: J. KuijtAdres: Pr. Bernhardlaan 111 e-mail: Scriba_AK_HGKatwijk@xs4all.nl

Praeses kerkenraadNaam: E.W. Roelfsema Adres: Drieplassenweg 68 e-mail: e.w.roelfsema@ziggo.nl

Postcode: 2224 VE Plaats: Katwijk

Telefoon: 06-42274273

Postcode: 2225 JL Plaats: Katwijk

Telefoon: 071-4014845

De administratie berust bij:Naam: J.B. van Duijvenbode Adres: Dwarsstraat 21e-mail: penningmeesterdiaconiekatwijk@gmail.com

Postcode: 2225 GL Plaats: Katwijk

Telefoon: 071-4076221

Van bovengenoemde personen geldtvoor deze begroting als contactpersoon/correspondentieadres

J.B. van Duijvenbode voor deze

Deze begroting bestaat uit: 7 bladzijden

De begroting dient te worden ingediend bij het Regionale College voor de Behandeling van de Beheerszaken en wel uiterlijk in de maand december voorafgaande aan het begrotingsjaar.

begroting diaconie

versie 3 (1-02-2006)

Algemene informatie 2

Naar de laatst bekende gegevens

KERKELIJKE REGIO

Registratienummer gemeenteClassis (nummer)Aantal WijkgemeentenAantal predikanten

4.1 voor normale werkzaamheden4.2 voor bijzondere werkzaamheden4.3 Bezetting predikanten volledig:

dagdelen parttime:Combinatie/Federatie metAantal belijdende ledenAantal doopleden

8 Aantal leden register verbondenen (v/h geboorteleden)Totaal aantal leden (6+7)

10 Aantal pastorale eenheden

begroting diaconie

5

versie 3 (1-02-2006)

Verklaringen

Het College van diakenen van de te Katwijk aan Zee het jaaren aangeboden aan de (centrale) kerkenraad.

Hervormde Gemeente verklaart, dat de begroting over

2019 ingevolge ordinantie 11 art. 6 is opgesteld

datum:

Voorzitter:

Secretaris:

J. Slijkhuis

H. Gemoed

18 september 2018

De kerkenraad van de Hervormde Gemeentete Katwijk aan Zee heeft deze begroting vastgesteld in devergadering d.d. 27 november 2018De begroting zal uiterlijk in de maand december voorafgaande aan het begrotingsjaar worden toegezonden aan het Regionale College voor de Behandeling van Beheerszaken.Een samenvatting van de begroting zal in de gemeente worden gepubliceerd.De volledige begroting zal gedurende tenminste vijf werkdagen ter inzage worden gelegd.

datum: .........................

Praeses: E.W. Roelfsema

Scriba: J. Kuijt

begroting diaconie

Hervormde GemeenteKatwijk aan Zee

begroting 2019 versie 3 (1-02-2006)

80.3080.6080.7080.80

80

8181.1081.2081.3081.4081.5081.90

8282.1082.2082.90

8383.1083.2083.3083.4083.5083.8083.90

8484.1184.1284.1384.14 84.19

84.2184.2284.2384.24 84.26 84.29

Batenrekeningen

begroting2019

begroting2018

rekening2017

baten onroerende zakeninkomsten verenigingsgebouw/kerkelijk centrum inkomsten overige monumentale gebouwen inkomsten overige bebouwde eigendommen inkomsten onbebouwde eigendommen

totaal

rentebaten en dividendenontvangen interest bank rente hypotheken u/g en leningen u/g rente over inschrijvingen in grootboeken rente obligaties/pandbrieven dividend aandelen overige rentebaten

totaal

opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsenopbrengsten uit bloot eigendom opbrengsten deelname stichtingen overige opbrengsten

totaal

bijdragen levend geldvrijwillige bijdragen collecten in kerkdiensten giftenschenkingen/legaten/erfenissen tot € 500,--collectebussendiaconale rondgangoverige bijdragen levend geld

totaal

door te zenden collecten en bijdragendoorzendcollecten/giften diaconale aard (landelijk) kerkinactie diaconaal aandeel binnenland kerkinactie missionair aandeel binnenland bijdragen van diaconale aard (landelijk) overige bijdragen diaconaal/missionair werk niet meetellend voor MDA (regio/prov./landelijk)

doorzendcollecten/giften diaconale aard (wereldwijd) kerkinactie diaconaal aandeel buitenland kerkinactie missionair aandeel buitenland bijdragen van diaconale aard (wereldwijd) bijdragen inzake "rampen" overige bijdragen diaconaal/missionair werk niet meetellend voor MDA (wereldwijd)

totaal

5.800

5.800

142.5001.500

144.000

40.400

69.400

109.800

5.800

5.800

146.000800

146.800

40.400

68.100

108.500

6.208

6.208

142.4771.722

144.199

32.503

104.787

137.290

begroting diaconie

Hervormde GemeenteKatwijk aan Zee

Begroting 2019 versie 3 (1-02-2006)

4343.1043.1143.1243.1343.1443.2043.21

43.3043.31 43.33

43.4043.4143.4243.4343.44 43.49

4444.1044.2044.4044.5044.6044.90

4545.1045.3045.90

4646.3046.3146.3246.3346.34

46.4046.4146.4246.4346.44

Lastenrekeningen

begroting2019

begroting2018

rekening2017

diaconaal pastoraat predikantenbasis traktementafdrachten aan centrale kas predikanten afdrachten aan centrale kas pensioenen predikanten bijdragen aan derden in traktement tegemoetkoming in ziektekostenverzekeringen vergoedingen representatie, vakliteratuur, kantoor, communicatie en reiskosten vacature geldenkosten i.v.m. beroepen, vestigen en vertrek predikant preekvoorziening

diaconaal werkersalaris en toeslagen pensioenpremie sociale lasten vergoedingenoverige kosten diaconaal pastoraat

totaal

lasten kerkdiensten, catechese, etc.kosten kerkdienstencontributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten overige kosten kerkdiensten en catechese kosten wijk werk en gemeenteavonden kosten jeugdwerkoverige kosten kerkelijke activiteiten

totaal

verplichtingen/bijdragen andere organendiaconaal quotumbijdragen classes en streekverbanden overige bijdragen en contributies

totaal

salarissen en vergoedingen administratief personeel en overig personeelsalaris en toeslagen pensioenpremie sociale lasten vergoedingen

overige kosten personeel/vrijwilligerskosten arbodienst/ziekteverzuim vergoedingen vijwilligers overige kosten personeel overige kosten vrijwilligers

totaal

10.000

10.000

4.00010.500

14.500

12.500

10012.600

400400

10.000

10.000

4.00010.500

14.500

15.000

15015.150

400400

9.791

9.791

2.61610.337

12.953

12.714

2512.739

258258

begroting diaconie

Hervormde GemeenteKatwijk aan Zee

Begroting 2019 versie 3 (1-02-2006)

47.1047.2047.3047.4047.4247.5047.6047.7047.90

47

4848.1048.11 48.20 48.30 48.40 48.50 48.90

5050.1050.2050.3050.4050.5050.6050.7050.8050.90

5151.1151.1251.1351.1451.15 51.17 51.19

Lastenrekeningen

begroting2019

begroting2018

rekening2017

kosten beheer en administratiekosten bestuurbureaubehoeften en drukwerkkosten telefoonkosten administratiekosten financiële administratiecontrolekosten jaarrekeningverzekeringen (WA, diefstal, verz. vrijwilligers, etc.)publiciteitoverige lasten

totaal

rentelasten/bankkostenrente bankschulden bankkostenrente hypotheken en leningen o/g rente obligatieleningen rente fondsenrente voorzieningen in eigen beheer overige rente

totaal

diaconaal werk plaatselijksaldo ondersteuningen personen en terugontvangstenmaatschappelijk werk/gezinsverzorgingziekenzorgouderenwerkgehandicaptenwerkbijdrage vakantiekosten doelgroepbijdrage bezoekwerkkosten jeugddiaconaat/jongerenwerkoverige lasten diaconaal werk plaatselijk

totaal

diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijkafdracht doorzendcollecten/giften (84.11) kerkinactie diaconaal aandeel binnenland kerkinactie missionair aandeel binnenland afdracht ontv. bijdragen van diaconale aard (landelijk) aanvullende betaling op doorzendcollecten overige bijdragenafdracht overige ontvangen bijdr. diaconaal/miss. werk (regionaal/provinciaal/landelijk) niet meetellend voor MDA

totaal

300100

450

1501.000

1.400

1.400

1.000

4.0002.000

18.650

2.0005.500

33.150

40.400

14.500

500

55.400

300100

450

1501.000

1.300

1.300

1.000

4.0002.000

19.000

2.0005.500

33.500

40.400

14.500

500

55.400

548508

246

1591.461

1.223

1.223

1.000

2.9621.000

15.490

2.0006.300

28.752

32.503

16.750

49.253

begroting diaconie

Hervormde GemeenteKatwijk aan Zee

Begroting 2019 versie 3 (1-02-2006)

52.2152.2252.2352.2452.2552.2652.27 52.29

52

5353.1053.20

5454.1054.20

5656.1056.20

5757.10

5858.5058.8058.9058.9158.9258.9558.9658.97

Lastenrekeningen

begroting2019

begroting2018

rekening2017

diaconaal werk wereldwijdafdracht doorzendcollecten (84.21) kerkinactie diaconaal aandeel buitenland kerkinactie missionair aandeel buitenland afdracht ontv. bijdr. van diaconale aard (wereldwijd) aanvullende betaling op doorzendcollecten afdracht bijdragen inzake "rampen" overige bijdragenafdracht overige ontvangen bijdragen diaconaal werk (wereldwijd) niet meetellend voor MDA

totaal

toevoegingen aan fondsen en voorzieningen (+fondsenvoorzieningen

totaal

onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen (-'fondsenvoorzieningen

totaal

streekgemeentenontvangen bijdragen van gemeenten (+) bijdragen aan streekgemeente/combinatie (-)

aandeel in lasten federatie (-)aandeel in lasten federatie

overige lasten en batensaldo kerktelefoon (+/-) klimaatplan (+/-) overige baten (+) gerealiseerde koerswinst (+) boekwinst onroerende zaken (+) overige lasten (-) gerealiseerd koersverlies (-) boekverlies onroerende zaken (-)

totaal

totaal

totaal

69.400

71.500

10.250

151.150

68.100

71.500

10.250

149.850

104.787

74.000

3.000

181.787

begroting diaconie

8081828384

4142434445464748505152

5354565758

1

Totaal exploitatie (wordt automatisch ingevuld vanaf de baten- en lastenrekening)

Hervormde Gemeente Begroting 2019 versie 3 (1-02-2006)

Katwijk aan Zee

begroting2019

begroting2018

rekening2017

baten

baten onroerende zakenrentebaten en dividendenopbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsenbijdragen levend gelddoor te zenden collecten

totaal baten

lastenlasten overige eigendommen en inventarissenafschrijvingenpastoraatlasten kerkdiensten, catechese, etc. verplichtingen/bijdragen andere organen salarissenkosten beheer en administratierentelasten/bankkostendiaconaal werk plaatselijkdiaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijkdiaconaal werk wereldwijd

totaal lasten

Saldo baten - lasten

toevoegingen aan fondsen en voorzieningen onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen streekgemeenten aandeel in lasten federatie overige lasten en baten

totaal

Resultaat

5.800

144.000109.800259.600

10.00014.50012.600

4001.0001.400

33.15055.400

151.150279.600

20.000-

20.000-

5.800

146.800108.500261.100

10.00014.50015.150

4001.0001.300

33.50055.400

149.850281.100

20.000-

20.000-

6.208

144.199137.290287.697

9.79112.95312.739

2581.4611.223

28.75249.253

181.787298.217

10.52O-

1O.520-

Bestemming van het resultaat boekjaar 2019

Algemene reserve Reserve koersverschillen Herwaarderingsreserve Overige reserve

Totaal

Per saldo een toevoeging/onttrekking van

toevoeging aan

20.000

onttrekking aan (-)

20.00020.000

begroting diaconie