Sturen op Studieresultaat, een hele tour!

Van prestatieakkoord naar student, massasprint of individuele tijdrit?

Freek Nabers en Eelko Merkus

Kerncijfers Windesheim

• Aantal studenten: ca. 21.000• Aantal medewerkers: 2.000• Aantal fte: 1.600 • Omzet: € 180 mln.• Balanstotaal: € 180 mln.

Raad van Toezicht

College van Bestuur

B&E

BMR

G&W

Techniek V&V

DIA

Support

de

elraa

d

Flevoland

CMR

Goedkeuren

Vaststellen Instemmen

MANAGEMENTINFORMATIE(WAAROM EN HOE)

Kunt u mij vertellen

welke kant ik op moet?

Waar moet u heen dan??

Dat weet ik niet

DAN MAAKT HET OOK NIET UIT

WELKE KANT JE OPGAAT !!

Instellingsplan

Ondernemingsplan

Kadernota

Activiteitenplan

• Prognose aantal studenten• Strategisch personeelsplan• Masterplan huisvesting• Meerjaren investeringsplan

• Personeelsplan• Huisvestingsplan• Investeringsplan

(meerjaren)begroting

MJB

Begroting

Instellingsplan Ondernemingsplan

Activiteitenplan

Kadernota

Uitvoering

Monitoren

bijsturen

Per 4 jaar

Jaarlijks

MeerjarenKadernota

Definities managementinformatie

• Informatie die inzicht geeft in de ontwikkeling en prestaties van processen, mensen, middelen, kapitaal en kennis om de organisatie te beheersen, bij te sturen en te ontwikkelen;

• Consistente, relevante en betrouwbare informatie ten behoeve van sturing van processen op operationeel niveau, het bewaken van de aanwending van bedrijfsmiddelen en budgetten op tactisch niveau en het bewaken van ‘de koers’ van de totale organisatie op strategisch niveau;

• Het ondersteunen van en richting geven aan de missie en doelstellingen van de organisatie met behulp van informatie.

Organisatorische aspecten

• Helder beeld hoe prestatie-informatie kan bijdragen aan het realiseren van doelstellingen;

• Het werken met prestatie-informatie moet gedragen worden door het strategisch management

• Er moet een prestatieverbetercultuur nagestreefd worden; • Het management moet een duidelijk beeld hebben van de

toekomstige koers van de organisatie.

Missie

visie KSF KPIDoel-

stellingenVerbeter

acties

Processen

Verantwoordelijkheden

en bevoegdheden

Sturen op prestaties

Formuleren doelstellingen (1)Missie

visie

CoE KennisDC Logistiek

CoE GreenPac

CoE TechforFuture

CoE TechyourFuture

Missie/Visie Windesheim

Missie

visie

Kritische succesfactoren (1)

• Waarde(n)volle professional• Onderwijs

• Een ambitieus studieklimaat• Studiekeuze en studiesucces• Onderwijs van hoge kwaliteit

• Ondernemen

KSF

Kritische succesfactoren (2)• Onderzoek

• Een inspirerende kennisinstelling

• Specifieke strategische speerpunten• Internationalisering • HRM

KSF

Formuleren doelstellingen (2)Doel-

stellingen

Kengetallen(KPI):

• geven een indicatie van de

werkelijkheid;• behoren bij een

doelstelling;• vormen een sturings- of

vergelijkingsinstrument;• zijn zonder bijbehorend

doel

of norm nietszeggend;• zijn een momentopname

en

vergelijking in de tijd.

KPI

Aandachtspunten

• Te veel indicatoren • Duurzaamheid indicatoren• Beschikbaarheid gegevens (gestructureerde systemen)• Frequentie van monitoring • Focus op trend, niet op uitkomst• Wie is eigenaar • Maak er geen wetenschap van• Interpretatie van gegevens

KPI

http://www.youtube.com/watch?v=-uw8n9JpT0s

Amerika is zonder KPI’s ontdekt !!!

Input (middelen): data over middelen die beschikbaar gesteld worden om de activiteiten te realiseren;

Throughput (onderwijsproces): data over activiteiten die moeten worden verricht om output te kunnen leveren;

Output (prestaties): data over het eindproduct of de dienst van een organisatie;

Outcome (effecten): data over de beoogde maatschappelijke effecten van de output. In de praktijk blijkt outcome ingewikkeld te meten!

Procesbenadering (1)

Procesbenadering (2)

GIGO-paradigma

GIGO-paradigma

STUDIESUCCES

Prognose aantal studenten

• Demografische ontwikkelingen • Invoering sociaal leenstelsel• BSA-norm• SMF• Ontwikkeling beroepenveld• Economische malaise

KSF KPI

• KSF Onderwijs• Een ambitieus studieklimaat• Studiekeuze en studiesucces• Onderwijs van hoge kwaliteit

• KPI Onderwijs• Bachelor rendement• Switch• Uitval

Normering en monitoren rendement

• Kopgroep 60 EC

• Peloton ≥ 54 EC

• Staart ≥ 48 EC ≤ 54 EC

• Bus <  48 EC

HET DASHBOARD

Vragen???