stuk 17-A (2009-2010) – Nr. 2-J 11 mei 2010 (2009-2010) · gesplitste kredieten werden...

stuk ingediend op

verzendcode: BEG

17-A (2009-2010) – Nr. 2-J11 mei 2010 (2009-2010)

Toelichtingen

bij de aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010

Toelichting per programma

Beleidsdomein J: Werk en Sociale Economie

BELEIDSDOMEIN J BELEIDSDOMEIN WERK EN SOCIALE ECONOMIE

DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN ALLE PROGRAMMA’S

PROGRAMMA A

APPARAATKREDIETEN

1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN

(in duizend euro)

ALGEMENE ONTVANGST TOEGEWEZEN ONTVANGST Raming middelen 2009 286 91 Uitvoerings% 2009 72% 81% Raming BO 2010 288 91 Wijziging (in + of -) 0 0 Raming BC 2010 288 91 De ontvangsten m.b.t. de apparaatkredieten van het departement en subsidie agentschap Werk en Sociale Economie (WSE) blijven ongewijzigd. 1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

NGK GVK GOK VRK MAC Krediet 2009 13.305 4.316 4.985 272 0 Uitvoerings% 2009 96% 93% 95% 38% 0 % Krediet BO 2010 12.585 4.101 4.024 124 0 Wijziging (in + of -) 270 465 1.083 0 0 Krediet BC 2010 12.855 4.566 5107 124 0 De uitgaven basisallocaties m.b.t. de apparaatkredieten van het departement en subsidie agentschap WSE verhogen voor wat NGK’s betreft voornamelijk dankzij overdrachten vanuit bestuurzaken voor (wedden)uitgaven ter uitvoering van de sectorale akkoorden. Bij de gesplitste kredieten werden betaalkredieten voor ICT projecten die bij de initiële begroting 2010 te laag werden gehonoreerd nu op peil gebracht. Daarnaast diende door het subsidieagentschap WSE 465 duizend euro naar gesplitste kredieten voor ICT investeringen overgeheveld uit beleidskredieten Sociale Economie.

PROGRAMMA B PROVISIES


Niet van toepassing in geval van provisies

Vlaams Pa r l emen t – 1011 B ru s s e l – 02 / 552 . 11 . 11 – www.v l a amspa r l emen t . b e

Stuk 17-A (2009-2010) – Nr. 2-J2

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro) NGK GVK GOK VRK MAC Krediet 2009 5.938 0 0 0 0 Uitvoerings% 2009 % % % % % Krediet BO 2010 22.500 0 0 0 0 Wijziging (in + of -) 0 0 0 0 0 Krediet BC 2010 22.500 0 0 0 0 De provisie voor het Werkgelegenheids- en investeringsplan t.b.v. 22.500 duizend euro wijzigt niet.

PROGRAMMA D WERK


(in duizend euro) ALGEMENE ONTVANGST TOEGEWEZEN ONTVANGST Raming middelen 2009 14.884 0 Uitvoerings% 2009 60% 0 % Raming BO 2010 8.924 0 Wijziging (in + of -) - 1.050 0 Raming BC 2010 7.874 0

Het programma omvat de ontvangsten bij departement en subsidieagentschap WSE, de herraming in min voor 2010 gebeurt op basis van lagere reële ontvangstsom 2009 i.k.v. terugvorderingen van aanmoedigingspremies en terugbetalingen i.k.v. de tewerkstellingsprogramma’s. 1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

NGK GVK GOK VRK MAC Krediet 2009 955.923 11.783 12.214 0 19.790 Uitvoerings% 2009 98% 92% 73% % 100% Krediet BO 2010 937.713 26.143 17.119 0 19.403 Wijziging (in + of -) 20.603 0 0 0 0 Krediet BC 2010 958.316 26.143 17119 0 19.403 Dit programma omvat de uitgaven basisallocaties voor het Werk beleid van departement en subsidieagentschap VSA, alsook de dotaties voor de EVA’s VDAB en SYNTRA Vlaanderen en subsidies voor het ESF agentschap. De toename met 20.603 duizend euro situeert zich voor 18.622 duizend euro in de VDAB dotaties, waar de Vlaamse ondersteuningspremie voor tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap en de tewerksellingspremies voor 50 plussers meer budget behoeven respectievelijk 10.000 en 3.358 duizend euro, daarnaast ontvangt VDAB via overdracht 5.264 duizend euro i.u.v. de sectorale ambtenaren-akkoorden en de CAO instructiepersoneel. SYNTRA Vlaanderen ziet haar dotatie met 1.981 stijgen om toe te laten geïndexeerde bedragen voor cursusjaar 2008-2009 aan de plaatselijke SYNTRA aan te zuiveren.

V L A A M S P A R L E M E N T

3Stuk 17-A (2009-2010) – Nr. 2-J

PROGRAMMA E SOCIALE ECONOMIE


(in duizend euro)

ALGEMENE ONTVANGST TOEGEWEZEN ONTVANGST Raming middelen 2009 26.658 0 Uitvoerings% 2009 68% % Raming BO 2010 9.599 0 Wijziging (in + of -) 8.968 1.000 Raming BC 2010 18.567 1.000

Dit programma betreft alle ontvangsten m.b.t. het domein sociale economie. De voornaamste aanpassing t.o.v. de raming bij de begrotingsopmaak betreft het ontvangen van de Vlaamse middelen van het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de meerwaardeneconomie voor het begrotingsjaar 2008. Oorspronkelijk was geraamd dat deze middelen nog in 2009 zouden worden ontvangen.

1.2. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN

(in duizend euro)

NGK GVK GOK VRK MAC Krediet 2009 334.294 536 3.516 2.897 0 Uitvoerings% 2009 94% % 41% 49% % Krediet BO 2010 326.299 1.458 2.519 0 0 Wijziging (in + of -) - 465 0 0 0 0 Krediet BC 2010 325.834 1.458 2519 0 0

De totale uitgavenkredieten sociale economie zijn ongewijzigd t.o.v. de begrotingsopmaak op een overheveling van 465 duizend euro naar apparaatskredieten IT na. Deze middelen worden ingezet voor de ontwikkeling van een webportaal voor het digitaal ontvangen van de maandelijkse prestatiestaten van de beschutte werkplaatsen. DEEL 2: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN A. DEPARTEMENT 1. TOELICHTING PER ARTIKEL 1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN Geen herraamde ontvangsten in hoofde van het departement WSE.

1.2. UITGAVENARTIKELEN Basisallocatie JB0 JA100 1100 - Departement WSE - lonen en sociale lasten - niet verdeeld


Stuk 17-A (2009-2010) – Nr. 2-J4

(in duizend euro)

K.S. Krediet 2009 Uitvoerings% 2009

Krediet BO 2010

Wijziging (in + of -)

Krediet BC 2010

NGK 6.365 98% 6.032 266 6.298 Het budget, waarop de wedden en sociale lasten van de personeelsleden van het departement WSE worden aangerekend, verhoogt met 266 keur: 1. Woon-werkverkeerVanuit de algemene werkingsmiddelen van het departement WSE (JB0 JA104 1211 ) wordt er 124 duizend euro overgeheveld naar dit weddenartikel. Vanaf het begrotingsjaar 2010 dienen de abonnementen NMBS, MIVB en DE LIJN (woon-werkverkeer) immers aangerekend te worden op een ESR 11 i.p.v. op een ESR 12. 2. VeiligheidscoördinatorOverdracht van 2 duizend euro naar het departement Bestuurszaken in functie van het aanstellen van een veiligheidscoördinator voor de gebouwen van de Vlaamse overheid in Brussel. 3. SchoolpremieVoor de uitbetaling van de schoolpremie wordt een bedrag van 2 duizend euro ter beschikking gesteld vanuit bestuurszaken. 4. Sectoraal akkoordOp basis van de sectorale akkoorden 2005-2007 en 2008-2009 wordt er recurrent 142 duizend euro toegevoegd aan dit weddenartikel.

Basisallocatie JB0 JA103 1211 - Departement WSE - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - informatica (in duizend euro)


Krediet BO 2010


Krediet BC 2010

GVK 707 100% 668 600 1.268 GOK 630 100% 591 450 1.041 Er wordt 600 duizend euro op deze basisallocatie bijgeplaatst. Deze wordt gecompenseerd op de JB0 JA107 7422. Het departement WSE doet steeds meer beroep op kader- en raamcontracten voor afname van IT-profielen, eerder dan volledige projecten uit te besteden. Deze niet-projectmatige afname dient gefinancierd te worden via deze diensten-basisallocatie. Er is een verhoging van 450 duizend euro op het GOK: 350 duizend euro GOK wordt overgeheveld van de JB0 JA107 7422 om de betaallast voor 2010 voor de 600 duizend euro GVK te compenseren. 100 duizend euro wordt bijkomend voorzien om versnelde uitgaven binnen de lopende ICT-projecten en engagementen van eerdere jaren te honoreren. Basisallocatie JB0 JA104 1211 - Departement WSE - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) (in duizend euro)


Krediet BO 2010


Krediet BC 2010

NGK 675 87% 626 - 124 502


5Stuk 17-A (2009-2010) – Nr. 2-J

Vanuit dit artikel wordt er 124 duizend euro overgeheveld naar het weddenartikel van het departement WSE (JB0 JA100 1100). Vanaf het begrotingsjaar 2010 dienen de abonnementen NMBS, MIVB en DE LIJN (woon-werkverkeer) immers aangerekend te worden op een ESR 11 i.p.v. op een ESR 12. Basisallocatie JB0 JA107 7422 - Departement WSE - verwerving van overig materieel - informatica (in duizend euro)


Krediet BO 2010


Krediet BC 2010

GVK 1.100 100% 1.039 - 600 439 GOK 1.470 100% 1.039 50 1.089 Overheveling van 600 duizend euro GVK naar JB0 JA1031211, ICT Diensten. Het departement WSE maakt steeds meer gebruik van ICT-profielen om in eigen beheer projecten te realiseren. Eerder dan volledig projecten uit te besteden. Vandaar de overheveling naar een basisallocatie waar dienstencontracten op kunnen afgesloten worden om ICT-profielen op af te nemen. Een verhoging van 50 duizend op het GOK: - Een verhoging van 400 duizend euro op het betaalkrediet voor liggende facturen. De uitbreiding van het GOK is noodzakelijk om alle verplichtingen naar de leveranciers na te komen binnen een aanvaardbare tijdsspanne. - Een vermindering met 350 duizend euro wegens overheveling betaalkrediet naar JB0 JA 103 1211 om de betalingsverplichtingen op de overgehevelde 600 duizend GVK te honoreren. Basisallocatie JB0 JD111 4140 - Departement WSE - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve openbare instellingen (AOI) - voor het EVA VDAB tot dekking van zijn werkingskosten (beroepsopleiding) (in duizend euro)


Krediet BO 2010


Krediet BC 2010

NGK 151.934 100% 134.809 5.264 140.073 GVK 0 % 0 0 0 GOK 0 % 0 0 0 VRVK 0 % 0 0 0 VROK 0 % 0 0 0 MAC 0 % 0 0 0 De wijziging is het gevolg van het overhevelen vanuit provisie van de middelen voor het sociaal akkoord voor ambtenaren t.b.v. 3.764 duizend euro en de CAO instructiepersoneel (1.500 duizend euro). Basisallocatie JB0 JD112 4140 - Departement WSE - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve openbare instellingen (AOI) - voor het EVA VDAB tot dekking van zijn werkingskosten (arbeidsbemiddeling)


Stuk 17-A (2009-2010) – Nr. 2-J6

(in duizend euro)


Krediet BO 2010


Krediet BC 2010

NGK 246.677 100% 272.760 10.000 282.760 GVK 0 % 0 0 0 GOK 0 % 0 0 0 VRVK 0 % 0 0 0 VROK 0 % 0 0 0 MAC 0 % 0 0 0 Voor de Vlaamse ondersteuningspremie voor tewerkstelling van Personen met een Arbeidshandicap (VOP) is een aanpassing van het krediet nodig, omwille van de evolutie van de hoogte van de premies en het aantal ingediende dossiers. De prognose is gebaseerd op een hypothese van 7.600 aanvragen in het eerste kwartaal 2010, stijgend naar 8.200 aanvragen in het laatste kwartaal.

werkelijk

2009 aantal

werkelijk 2009

uitgaven

raming 2010

aantal

raming 2010 uitgaven

krediet BO 2010

kwartaal 1 6.319 16.136.286 7.600 18.441.178 kwartaal 2 6.668 13.774.406 7.800 16.125.072 kwartaal 3 6.992 14.635.243 8.000 16.752.277 kwartaal 4 7.333 13.916.174 8.200 15.692.110

totaal 58.462.109 67.010.637

arbeidsgereedschap/APA 922.962 800.000 verplaatsingskosten 413.435 400.000 premies IBO 600.507 600.000 andere (VIP, CAO26) 2.960.555 0 algemeen totaal 63.359.568 68.810.637 54.416.000 De uitgaven zijn gesteund op de werkelijke uitgaven 2009. De betalingen in kwartaal 1 zijn de loonkosten van het 4de kwartaal 2009 met inbegrip van de eindejaarspremie. De betalingen in kwartaal 3 zijn de loonkosten van het 2de kwartaal 2010 met inbegrip van vakantiegeld. De uitgaven VIP en CAO26 in 2009 betreffen achterstallen met betrekking tot het 3de kwartaal 2008 of vroeger. De uitgaven 2010 in deze simulatie bedragen 68.811 duizend euro, maar veronderstellen een groeipad in het aantal aanvragen, waarvan de realisatie nog onzeker is. Uiteindelijk is er een dotatieverhoging van 10.000 duizend euro toegekend. Het verschil van 4.494 duizend euro is in mindering gebracht van andere posten in de begroting. Het uitgavenkrediet blijft voor de rest ongewijzigd voor wat betreft de werkingkosten van de VDAB voor zijn kernopdrachten. De sterk stijgende dienstverlening ingevolge de toename van het aantal werkzoekenden zal opgevangen worden binnen de bestaande middelen. Basisallocatie JB0 JD113 4141 - Departement WSE - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve openbare instellingen (AOI) - werking algemeen - voor het EVA Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming Syntra Vlaanderen


7Stuk 17-A (2009-2010) – Nr. 2-J

(in duizend euro)


Krediet BO 2010


Krediet BC 2010

NGK 61.733 100% 60.405 1.981 62.386 GVK 0 % 0 0 0 GOK 0 % 0 0 0 VRVK 0 % 0 0 0 VROK 0 % 0 0 0 MAC 0 % 0 0 0 De dotatie aan de EVA SYNTRA Vlaanderen dekt in hoofdzaak de volgende uitgaven : - De activiteiten georganiseerd en/of gesubsidieerd door de EVA SYNTRA Vlaanderen : voornamelijk (meer dan 70% van de uitgaven) de subsidiëring van de SYNTRA, de lonen van de lesgevers van de SYNTRA, de toelagen leersecretarissen e.a.. Ingevolge het financieringsbesluit (outputfinanciering) worden de SYNTRA vergoed met vooraf berekende enveloppen (leertijd, gecertificeerde opleidingen, niet-gecertificeerde opleidingen, investeringen) die in schijven worden uitbetaald. De EVA SYNTRA Vlaanderen treedt op namens de SYNTRA als derdebetaler voor de lesgevers van de SYNTRA. - De werkingskosten van de EVA SYNTRA Vlaanderen zoals de huur van de gebouwen, bureaukosten, energiekosten e.a.. - De personeelskosten van de EVA SYNTRA Vlaanderen (lonen en lasten van de contractuele en statutaire personeelsleden). - De activiteiten van de EVA SYNTRA Vlaanderen als draaischijf voor ondernemerscompetenties met onder meer aandacht voor het doelgroepenbeleid. De dotatie 2010 aan de EVA SYNTRA Vlaanderen voorzien op de ESR code 46.10 is als volgt samengesteld : - Dotatie 2010 opmaak : +60.405.000 euro - Specifieke indexmechanismen : +1.772.000 euro - Sectoraal Akkoord : +209.000 euro TOTAAL DOTATIE 2009 : +62.386.000 euro Bij de begrotingsopmaak 2010 (initieel) werd de indexering van de betoelagingsenveloppen van de SYNTRA nog in vraag gesteld. Uit nader onderzoek bleek dat die indexering reglementair dient toegekend te worden. Daartoe werd 1.772 duizend euro toegevoegd aan de initiële dotatie. Bovendien werd 209 duizend euro toegevoegd aan de dotatie voor de naleving van het sectoraal akkoord. Basisallocatie JB0 JD114 4142 - Departement WSE - inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep - aan administratieve openbare instellingen (AOI) - andere dotaties die een specifieke link hebben met de begroting - voor het EVA VDAB in het kader van de tewerkstellingspremie (in duizend euro)


Krediet BO 2010


Krediet BC 2010

NGK 17.200 100% 17.000 3.358 20.358 GVK 0 % 0 0 0 GOK 0 % 0 0 0 VRVK 0 % 0 0 0 VROK 0 % 0 0 0 MAC 0 % 0 0 0


Stuk 17-A (2009-2010) – Nr. 2-J8

Voor de tewerkstellingspremies 50+ is een aanpassing van het krediet nodig omwille van de evolutie van de hoogte van de premies en het aantal ingediende dossiers.

uitgaven

werkelijk 2009

aantal

werkelijk 2009

uitgaven

raming 2010

aantal

raming 2010 uitgaven

krediet BO 2010

kwartaal 1 3.460.500 3.164 7.422.744 kwartaal 2 4.061.400 3.120 7.319.520 kwartaal 3 5.927.700 3.077 7.218.642 kwartaal 4 5.629.500 3.036 7.122.456 terugvorderingen -2.482.800 -4.362.504 stopzettingen -4.362.504 oninvorderbaar 184.400 totaal 16.780.700 20.358.353 17.000.000 De prognose is gebaseerd op een simulatie, waarbij het aantal aanvragen in 2010 5% lager ligt dan in hetzelfde kwartaal in 2009. De impact van de economische crisis en de mogelijke interferentie met bijvoorbeeld federale maatregelen voor 50+ werknemers zijn moeilijk in te schatten. De gemiddelde premie per dossier per kwartaal in 2009 wordt doorgetrokken naar 2010 en bedraagt 2.346 euro. In de berekening is de hypothese weerhouden van 20% stopzettingen of terugvorderingen van de premiedossiers. De verwachte uitgaven 2010 ten bedrage van 20.358 duizend euro liggen 3.358 duizend euro hoger dan het krediet voorzien in de ontwerpbegroting 2010. B. IVA’ S ZONDER RECHTSPERSOONLIJKHEID VLAAMS SUBSIDIEAGENSCHAP VOOR WERK EN SOCIALE ECONOMIE 1. TOELICHTING PER ARTIKEL 1.1. ONTVANGSTENARTIKELEN Artikel JC0 JD202 3840 - Vlaams Subsidieagenschap voor Werk en Sociale Economie - overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen - van vzw's ten behoeve van de gezinnen – terug-vorderingen ikv de maatregelen arbeidsherverdeling en tewerkstellings-programma’s bevoegdheid werk (in duizend euro)

K.S. Raming BC 2009 Uitvoerings% 2009

Raming BO 2010


Raming BC 2010

AO 2.500 58% 2.500 - 1.050 1.450 TO 0 % 0 0 0

Op basis van de inkomsten 2009, die duidelijk lager liggen dan voorzien, worden de inkomsten 2010 met 1.050 duizend euro lager geraamd dan bij de begrotingsopmaak en beperkt tot 1.450 duizend euro.


9Stuk 17-A (2009-2010) – Nr. 2-J

Artikel JC0 JE200 2820 - Vlaams Subsidieagenschap voor Werk en Sociale Economie - overige opbrengsten uit vermogen - dividenden - dividenden uitgekeerd door de nv T-groep (fonds ter bevordering van de sociale economie in Vlaanderen, art. 53 decreet 22.12.2006) (in duizend euro)


Raming BO 2010


Raming BC 2010

AO 0 % 0 0 0 TO 0 % 0 1.000 1.000

Er wordt een bedrag voorzien van 1.000 duizend euro voor de te ontvangen dividenden van de NV T-groep. Artikel JC0 JE201 3840 - Vlaams Subsidieagenschap voor Werk en Sociale Economie - overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, vzw's ten behoeve van de gezinnen en van gezinnen - van vzw's ten behoeve van de gezinnen - terugvorderingen ikv subsidies voor sociale economie initiatieven (in duizend euro)


Raming BO 2010


Raming BC 2010

AO 448 183% 291 200 491 TO 0 % 0 0 0

Bij de begroting 2010 gebeurde een opsplitsing van het oude ontvangstenartikel JE3804C tussen VZW’s enerzijds en provincies en de gemeenten anderzijds. De inkomsten 2009 lagen hoger dan bij de begrotingsopmaak 2010 voorzien. In verhouding tot het aandeel vzw’s t.o.v. provincies en gemeenten wordt deze meerontvangst verdeeld over dit ontvangstenartikel en het ontvangstenartikel JC0 JE202 4830 voor provincies en gemeenten, waardoor hier een meerontvangst met 200 duizend euro wordt voorzien en de geraamde inkomsten tot 491 duizend euro stijgen. Artikel JC0 JE202 4830 - Vlaams Subsidieagenschap voor Werk en Sociale Economie - inkomensoverdrachten van provincies en gemeenten - niet verdeeld - terugvorderingen ikv subsidies voor sociale economie initiatieven (in duizend euro)


Raming BO 2010


Raming BC 2010

AO 157 100 257 TO 0 0 0

Bij de begroting 2010 gebeurde een opsplitsing van het oude ontvangstenartikel JE3804C tussen VZW’s enerzijds en provincies en de gemeenten anderzijds. De inkomsten 2009 lagen hoger dan bij de begrotingsopmaak 2010 voorzien. In verhouding tot het aandeel provincies en gemeenten t.o.v. vzw’s wordt deze meerontvangst verdeeld over dit ontvangstenartikel en het ontvangstenartikel JC0 JE201 3840 voor vzw’s, waardoor hier een meerontvangst met 100 duizend euro wordt voorzien en de geraamde inkomsten tot 257 duizend euro stijgen. Artikel JC0 JE203 4943 - Vlaams Subsidieagenschap voor Werk en Sociale Economie - overige inkomensoverdrachten van de federale overheid - samenwerkingsakkoord 2005-2008 tussen de federale staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap


Stuk 17-A (2009-2010) – Nr. 2-J10

(in duizend euro)


Raming BO 2010


Raming BC 2010

AO 26.210 66% 9.151 8.668 17.819 TO 0 % 0 0 0

In dit begrotingsartikel zijn de ontvangsten opgenomen van de kredieten die door de Federale overheid worden overgemaakt in het kader van het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de meerwaardeneconomie. De tijdens het begrotingsjaar 2009 voorziene uitbetaling van de bijdrage voor 2008 liep omwille van de aanpassing aan de avenant vertraging op zodat de uitbetaling samen met de bijdrage 2009 voorzien is tijdens het begrotingsjaar 2010. Dit betekent dat de raming van de inkomsten voor 2010 verhoogd wordt met 8.668 duizend euro tot 17.819 duizend euro. 1.2. UITGAVENARTIKELEN Basisallocatie JC0 JA200 1100 - Vlaams Subsidieagenschap voor Werk en Sociale Economie - lonen en sociale lasten - niet verdeeld (in duizend euro)


Krediet BO 2010


Krediet BC 2010

NGK 5.232 97% 5.007 251 5.258 Het budget voor de wedden en sociale lasten van de personeelsleden van het Vlaams Subsidieagentschap WSE verhoogt met 251 keur. Het betreft enerzijds voor 123 duizend euro een overheveling vanuit de algemene werkingsmiddelen (JC0 JA203 1211 ) voor woon-werkverkeer om ESR-matige redenen, een recurrente verhoging met 128 duizend euro n.a.v. de toepassing van de sectorale akkoorden 2005-2007 en 2008-2009 en een verhoging met 2 duizend euro i.k.v. de schoolpremie en anderzijds een overdracht van 2 duizend euro naar het Departement Bestuurszaken in functie van het aanstellen van een veiligheidscoördinator voor de gebouwen van de Vlaamse overheid in Brussel. Basisallocatie JC0 JA203 1211 - Vlaams Subsidieagenschap voor Werk en Sociale Economie - algemene werkingskosten (vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector) - andere dan informatica en communicatie (in duizend euro)


Krediet BO 2010


Krediet BC 2010

NGK 672 99% 637 - 123 514 Vanuit dit artikel wordt er 123 duizend euro overgeheveld naar het weddenartikel van het Vlaams Subsidieagentschap WSE (JC0 JA200 1100). Vanaf het begrotingsjaar 2010 worden de abonnementen NMBS, MIVB en DE LIJN (woon-werkverkeer) immers aangerekend te worden op een ESR 11 i.p.v. op een ESR 12.

Basisallocatie JC0 JA205 7422 - Vlaams Subsidieagenschap voor Werk en Sociale Economie - verwerving van overig materieel - informatica


11Stuk 17-A (2009-2010) – Nr. 2-J

(in duizend euro)


Krediet BO 2010


Krediet BC 2010

GVK 1.578 80% 1.494 465 1.959 GOK 1.954 87% 1.494 583 2.077 Vanuit de BA JC0 JE201 3200 "Invoeg- en ondersteuningsmaatregelen sociale economie en maatschappelijk verantwoord ondernemen” wordt eenmalig 465 duizend euro overgeheveld naar dit artikel (ICT investeringen van het Vlaams Subsidieagentschap WSE) met het oog op de ontwikkeling van een webportaal die toelaat om de maandelijkse prestatiestaten vanuit de beschutte werkplaatsen on line binnen te krijgen en niet langer via mail vanuit de lokale applicaties. Daaraan gekoppeld en rekening houdend met een raming van in 2010 uit te voeren betalingen wordt tevens de GOK met 583 duizend euro verhoogd. Basisallocatie JC0 JE201 3200 - Vlaams Subsidieagenschap voor Werk en Sociale Economie - inkomensoverdrachten, die geen exploitatiesubsidies zijn, aan bedrijven en financiële instellingen - invoeg- en ondersteuningsmaatregelen sociale economie en maatschappelijk verantwoord ondernemen (in duizend euro)


Krediet BO 2010


Krediet BC 2010

NGK 13.615 56% 12.784 - 4.465 8.319 GVK 0 % 0 0 0 GOK 0 % 0 0 0 VRVK 0 % 0 0 0 VROK 0 % 0 0 0 MAC 0 % 0 0 0 Bij de begrotingscontrole 2010 wordt een bedrag van 4.465 duizend euro in mindering gebracht. Een krediet van 4.000 duizend euro wordt overgeheveld naar de nieuwe basisallocatie JC0 JE211 3300 voor de toekenning van facultatieve subsidies aan sociale economie initiatieven met betrekking tot het stimuleren van bedrijfs-, product- en procesinnovatie in de sector. Daarnaast wordt éénmalig nog een krediet van 465 duizend euro overgeheveld naar de basisallocatie JC0 JA205 7422 voor de verwerving van informaticamaterieel met het oog op de ontwikkeling van een webportaal die toelaat om de maandelijkse prestatiestaten vanuit de beschutte werkplaatsen on line binnen te krijgen en niet langer via mail vanuit een lokale applicatie. Basisallocatie JC0 JE211 3300 - Vlaams Subsidieagenschap voor Werk en Sociale Economie - inkomensoverdrachten aan vzw's ten behoeve van de gezinnen - bedrijfs- product- en procesinnovatie voor initiatieven sociale economie (in duizend euro)


Krediet BO 2010


Krediet BC 2010

NGK 0 4.000 4.000 GVK 0 0 0 GOK 0 0 0 VRVK 0 0 0 VROK 0 0 0 MAC 0 0 0


Stuk 17-A (2009-2010) – Nr. 2-J12

De economische crisis dwingt de overheid om op korte termijn te investeren in innovatie binnen de sector van de sociale economie. Bij de begrotingscontrole 2010 wordt een nieuwe basisallocatie gecreëerd voor de toekenning van facultatieve subsidies aan sociale economie initiatieven met het oog op het stimuleren van bedrijfs-, product- en procesinnovatie. Een krediet van 4.000 duizend euro wordt hiertoe overgeheveld vanuit de basisallocatie JC0 JE201 3200 invoeg- en ondersteuningsmaatregelen sociale economie en maatschappelijk verantwoord ondernemen naar deze basisallocatie. Basisallocatie JC0 JE212 3300 - Vlaams Subsidieagenschap voor Werk en Sociale Economie - subsidie voor de betaling van Vlaamse cofinanciering in het kader van het ESF doelstelling 2 programma 2007-2013 uit te keren via het EVA ESF-agentschap Vlaanderen vzw (in duizend euro)


Krediet BO 2010


Krediet BC 2010

NGK 0 0 0 GVK 0 0 0 GOK 0 0 0 VRVK 0 0 0 VROK 0 0 0 MAC 0 0 0 Binnen het Operationeel Programma 2007 – 2013 van het Europees Sociaal Fonds zijn doelstellingen en acties voorzien binnen het beleidsdomein Sociale Economie. Uitgangspunt van het ESF is een gedeeld partnerschap waarin Europese middelen versterkt ingezet worden op Vlaamse middelen. Op dit ogenblik is nog niet bepaald voor welke acties Vlaamse cofinanciering is aangewezen. C. IVA’S MET RECHTSPERSOONLIJKHEID Niet van toepassing D. ANDERE INSTELLINGEN A) SYNTRA VLAANDEREN

(in duizend euro)ONTVANGSTEN

ESR CODE 2010

OMSCHRIJVING UIT-

VOERING 2009

BO 2010

BC 2010

0821 Overgedragen overschot vorige boekjaren 2.398 2.398 3.081

1612 Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en aan gezinnen

384 362 373

3910 Inkomensoverdrachten van het buitenland. Van EG instellingen 451 609 5894610 Werkingsdotatie (ART. JB0 JD113 4141) en projecttoelagen 61.746 60.405 62.3864650 Inkomensoverdrachten binnen de overheidssector 1.278 0 07720 Verkopen van overig materieel 0 0

TOTAAL ONTVANGSTEN 66.257 63.774 66.429


13Stuk 17-A (2009-2010) – Nr. 2-J

(in duizend euro)UITGAVEN

ESR 2010

COFOG CODE OMSCHRIJVING

UIT-VOERING

2009

BO 2010

BC 2010

0322 00000 Over te dragen overschot van het boekjaar 3.081 2.398 3.0811111 09600 Lonen en sociale lasten.

Bezoldiging volgens salarisschaal. 5.812 6.210 6.304

1112 09600 Lonen en sociale lasten. Overige bezoldigingselementen.

776 729 800

1120 09600 Lonen en sociale lasten. Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen

1.190 1.242 1.192

1131 09600 Lonen en sociale lasten. Directe toelagen (zonder vakantiegeld)

67 77 73

1133 09600 Lonen en sociale lasten. Pensioenen overheidspersoneel.

1.000 1.040 1.044

1140 09600 Lonen en sociale lasten. Loon in natura

67 86 84

1211 09600 Algemene werkingskosten 4.642 2.996 3.3131212 09600 Huur van gebouwen 720 559 7391211 09600 Specifieke aankopen bij andere

sectoren dan de overheid 18 0 0

1250 09600 Indirecte belastingen 29 27 303441 09600 Inkomensoverdrachten aan gezinnen

Geldelijke uitkeringen 269 261 296

4110 00000 Inkomensoverdrachten aan de institutionele overheid

131 100 96

443 09600 Toelage syntra 4430 09600 Toelage syntra - aanpassing enveloppen 4430 09600 Toelage syntra - enveloppe leertijd 7.135 8.090 7.1514430 09600 Toelage syntra - enveloppe gecertificeerde

opleiding 30.047 29.173 31.715

4430 09600 Toelage syntra - enveloppe niet-gecertificeerde opleiding

4.452 4.323 3.981

4430 09600 Toelage syntra - investeringsenveloppe 6.654 5.207 5.5434430 09600 Toelage syntra - andere toelage 136 1.241 9297422 09600 Verwerving van overige investeringsgoederen.

Verwerving van overig materiaal. 2 10 5

7440 09600 Verwerving van overige investeringsgoederen. Verwerving van andere onlichamelijke zaken

29 5 53

8112 00000 Kredietverleningen aan privé-ondernemingen 0 0 TOTAAL UITGAVEN 66.257 63.774 66.429 B) VLAAMSE DIENST VOOR ARBEIDSBEMIDDELING EN BEROEPSOPLEDING Toelichting bij de VDAB-begroting. De voornaamste wijzigingen in de aangepaste begroting 2010 in vergelijking met de ontwerpbegroting 2010 zijn de volgende:


Stuk 17-A (2009-2010) – Nr. 2-J14

INKOMSTEN 1. Dotaties ESR 46.1 en 66.11 De dotaties zijn verhoogd met 13,399 mio euro tot 459,770 mio euro. Basisallocatie JD111: + 5.264 Keuro herverdeling provisie sociaal akkoord voor ambtenaren en CAO instructiepersoneel in het begrotingsontwerp opgenomen als nog te verwachten provisie. Basisallocatie JD 112: + 10.000 Keuro verhoging voor de uitgaven tewerkstellingspremie VOP (Personen met een Arbeidshandicap). Basisallocatie JD 114: + 3.358 Keuro verhoging voor de uitgaven tewerkstellingspremie 50+. Provisies: - 3.923 Keuro provisie sociaal akkoord ambtenaren overgeheveld naar basisallocatie JD111 - 1.300 Keuro provisie CAO instructiepersoneel overgeheveld naar basisallocatie JD111. 2. Andere opbrengsten met inbegrip van overgedragen saldi De andere opbrengstenkredieten nemen af met 2,569 mio euro tot 260,560 mio euro: - 3.500 Keuro bijkomende Europese middelen nieuw beleid voorzien in het begrotingsontwerp die pas opnieuw in de begroting zullen opgenomen worden na verwerking van het werkgelegenheidsplan WIP in de begroting - 250 Keuro aanpassing van de inbreng in de werkwinkelbudgetten voor de consulenten op basis van de werkelijke inkomsten 2009 + 1.600 Keuro ontvangsten ingevolge terugvorderingen van tewerkstellingspremies 50+ - 419 Keuro aanpassing van de begrotingsoverdracht. UITGAVEN De totale uitgaven met inbegrip van over te dragen saldi stijgen met 10,830 mio euro tot 720,330 mio euro. 1. Over te dragen saldo ESR 03.21 Het over te dragen saldo daalt lichtjes met 0,568 mio euro ingevolge de overdracht in de definitieve rekeningen 2009. 2. Interne verrichtingen ESR 03.3 Het krediet vermindert met 0,300 mio euro door een verminderde inbreng van de gewone VDAB-begroting in de werkwinkelkredieten. 3. Personeelskosten ESR 11 De kredieten voor personeelskosten nemen af met 2,459 mio euro tot 224,296 mio euro: + 41 Keuro verschil tussen de provisie sociaal akkoord voor ambtenaren in het begrotingsontwerp en de werkelijk overgehevelde middelen - 2.500 Keuro verwachte onderbenutting ingevolge de implementatie van het personeelskader. 4. Aankopen van niet duurzame goederen en diensten ESR 12


15Stuk 17-A (2009-2010) – Nr. 2-J

De uitgaven dalen met 18,977 mio euro tot 125,151 mio euro: - 250 Keuro inbreng in de werkwinkelbudgetten op basis van het werkelijk aantal consulenten ingezet in de werkwinkels + 400 Keuro overheveling van het budget stimuleringsbeleid naar het krediet voor verwervingen in natura door inbreng vanuit sectoren of partners - 758 Keuro aanpassing van het ICT-budget omwille van een leasingcontract aangerekend op de begroting 2009 - 6.860 Keuro diverse besparingen + 1.838 Keuro aanpassing van de kredieten voor de tenders op basis van de verwachte uitgaven in 2010 - 1.000 Keuro uitgaven sociaal interventiefonds op basis van de evolutie van de reële uitgaven - 6.123 Keuro aanpassing van diverse andere kredieten ingevolge de verwachte werkelijke uitgaven 2010 - 5.000 Keuro verschuiving van onderaanneming naar 31.32 subsidies - 1.224 Keuro verschuiving naar 34.3 overdrachten aan gezinnen. 5. Inkomensoverdrachten aan andere sectoren ESR 3 De kredieten voor sociale prestaties stijgen met 31,676 mio euro tot 185,537 mio euro: + 14.349 Keuro bijkomende dotatie voor tewerkstellingspremie VOP voor Personen met een Arbeidshandicap + 3.358 Keuro groeipad tewerkstellingspremies 50+ + 1.600 Keuro groeipad tewerkstellingspremies 50+ door aan de ontvangstenzijde ook een krediet in te schrijven voor terugvordering van premies onterecht betaald of na stopzetting van de tewerkstelling + 5.000 Keuro verschuiving van onderaanneming ESR 12 naar subsidies + 1.224 Keuro verschuiving van ESR 12 naar overdrachten aan gezinnen - 400 Keuro overheveling van het budget stimuleringsbeleid naar ESR 12 voor inbreng vanuit sectoren + 6.500 Keuro schrapping van de verwachte onderbenutting voorzien in de ontwerpbegroting gezien de evolutie van de werkelijke uitgaven. 6. Investeringen ESR 7 en aflossing van overheidsschuld ESR 9 De kredieten voor investeringen zijn verhoogd met 1,458 mio euro tot 17,951 mio euro: + 600 Keuro interne verschuiving met werkingskosten ten behoeve van roerende investeringen competentiecentra + 858 Keuro opname van een lening ingevolge een financiële leasingovereenkomst.


Stuk 17-A (2009-2010) – Nr. 2-J16

(in d

uize

nd e

uro)

ON

TV

AN

GST

EN

E

SR

2010

O

MSC

HR

IJV

ING

U

ITV

OE

RIN

G

2009

B

O 2

010

BC

201

0

0 N

IET

-VE

RD

EE

LD

E O

NT

VA

NG

STE

N

158.

242

155.

922

155.

203

08

Inte

rne

verr

icht

inge

n 15

8.24

2 15

5.92

215

5.20

308

2 V

erre

keni

ngen

met

and

ere

dien

stja

ren

156.

903

154.

122

153.

703

0821

O

verg

edra

gen

over

scho

t vor

ige

boek

jare

n 15

6.90

3 15

4.12

215

3.70

308

22

Ove

r te

drag

en te

kort

van

het b

oekj

aar

08

10

Ove

rige

inte

rne

verr

icht

inge

n 1.

339

1.80

01.

500

1 L

OPE

ND

E O

NT

VA

NG

STE

N V

AN

GO

ED

ER

EN

EN

DIE

NST

EN

(C

ON

SUM

PTIE

BE

STE

DIN

GE

N)

54.3

76

57.1

3657

.986

16

Ver

kope

n va

n ni

et-d

uurz

ame

goed

eren

en

dien

sten

54

.376

57

.136

57.9

8616

1 V

erko

pen

van

niet

-duu

rzam

e go

eder

en e

n di

enst

en a

an a

nder

e se

ctor

en

dan

de o

verh

eid

54.3

76

57.1

3657

.986

1611

A

an b

edrij

ven,

kre

diet

inst

ellin

gen

en v

erze

kerin

gsm

aats

chap

pije

n 54

.376

57

.136

57.9

862

RE

NT

ES

EN

BIJ

DR

AG

EN

IN T

OE

VA

LL

IGE

E

XPL

OIT

AT

IEV

ER

LIE

ZE

N V

AN

OV

ER

HE

IDSB

ED

RIJ

VE

N E

N

INK

OM

STE

N U

IT E

IGE

ND

OM

108

7070

26

Ren

te-o

ntva

ngst

en v

an o

verh

eids

vord

erin

gen

108

7070

2610

R

ente

-ont

vang

sten

van

and

ere

sect

oren

dan

de

over

heid

10

8 70

703

INK

OM

EN

SOV

ER

DR

AC

HT

EN

VA

N A

ND

ER

E S

EC

TO

RE

N

35.5

51

34.5

0031

.000

39

Inko

men

sove

rdra

chte

n va

n he

t bui

tenl

and

35.5

51

34.5

0031

.000

A

RT

.

BO

201

0B

C 2

010

3910

V

an E

.G.-i

nste

lling

en

35.5

51

34.5

0031

.000

46.1

0 JB

0 JD

111

4140

13

4.80

914

0.07

3

vd

ab

JB0

JD11

2 41

40

272.

760

282.

760

4 IN

KO

ME

NSO

VE

RD

RA

CH

TE

N B

INN

EN

DE

SE

CT

OR

O

VE

RH

EID

43

5.96

7 44

6.09

345

9.49

2

JB0

JD11

4 41

42

17.0

0020

.358

46

Inko

men

sove

rdra

chte

n bi

nnen

een

zelfd

e in

stitu

tione

le g

roep

42

5.46

6 43

5.59

244

8.99

1

…

4610

V

an d

e in

stitu

tione

le o

verh

eid

425.

466

435.

592

448.

991

ande

re

prov

isie

3.

923

46

40

Van

een

VO

I - H

erpl

aats

ings

fond

s 0

C

AO

1.

300

47

In

kom

enso

verd

rach

ten

van

de so

cial

e ve

rzek

erin

gsin

stel

linge

n 0

00

Li

mbu

rgpl

an

47

80

And

ere

inko

men

sove

rdra

chte

n va

n de

Rijk

sdie

nst v

oor S

ocia

le

Zeke

rhei

d 0

00

V

SA

5.00

05.

000

Stuk

17-

A (

2009

-201

0) –

Nr.

2-J

17Stuk 17-A (2009-2010) – Nr. 2-J


49

Inko

men

sove

rdra

chte

n va

n an

dere

inst

itutio

nele

gro

epen

(fed

eral

e O

verh

eid,

and

ere

Gem

eens

chap

pen

en G

ewes

ten,

G

emee

nsch

apsc

omm

issi

es)

10.5

01

10.5

0110

.501

C

FO

800

800

494

Inko

men

sove

rdra

chte

n va

n de

fede

rale

Ove

rhei

d 10

.501

10

.501

10.5

01to

taal

435.

592

448.

991

4943

A

nder

e 10

.501

10

.501

10.5

015

KA

PIT

AA

LO

VE

RD

RA

CH

TE

N V

AN

AN

DE

RE

SE

CT

OR

EN

0

00

58

Kap

itaal

over

drac

hten

van

priv

aatre

chte

lijke

inst

ellin

gen

zond

er

win

stoo

gmer

k t.b

.v. d

e ge

zinn

en e

n va

n de

gez

inne

n (e

xclu

sief

ve

rmog

ensh

effin

gen)

0 0

0

581

Van

priv

aatre

chte

lijke

inst

ellin

gen

zond

er w

inst

oogm

erk

t.b.v

. de

gezi

nnen

0

00

5810

In

vest

erin

gsbi

jdra

gen

0 0

059

K

apita

alov

erdr

acht

en v

an h

et b

uite

nlan

d 0

00

5911

In

vest

erin

gsbi

jdra

gen

0 0

0

A

RT

. B

O 2

010

BC

201

0 6

KA

PIT

AA

LO

VE

RD

RA

CH

TE

N B

INN

EN

DE

SE

CT

OR

O

VE

RH

EID

22

.666

15

.779

15.7

79vd

ab

JD11

5 8.

600

8.60

0

66

Kap

itaal

over

drac

hten

bin

nen

eenz

elfd

e in

stitu

tione

le g

roep

22

.666

15

.779

15.7

79

JD11

6 5.

429

5.42

9 66

1 V

an d

e in

stitu

tione

le o

verh

eid

22.6

66

15.7

7915

.779

JD

117

1.75

01.

750

6611

In

vest

erin

gsbi

jdra

gen

22.6

66

15.7

7915

.779

tota

al

15

.779

15.7

79

7 IN

VE

STE

RIN

GE

N E

N D

ESI

NV

EST

ER

ING

EN

26

0 0

800

77

Ver

koop

van

ove

rige

inve

ster

ings

goed

eren

, waa

rond

er o

nlic

ham

elijk

e za

ken

260

080

0

7720

V

erko

pen

van

over

ig m

ater

ieel

26

0 0

800

8 K

RE

DIE

TA

FLO

SSIN

GE

N E

N V

ER

EFF

EN

ING

EN

11

0

080

N

iet v

erde

eld

11

9 O

VE

RH

EID

SSC

HU

LD

2.

575

00

9610

O

pnem

inge

n va

n le

ning

en in

nat

iona

le v

alut

a 0

00

9670

O

pnem

inge

n va

n le

ning

en in

zake

leas

ing

2.57

5

TO

TA

AL

ON

TV

AN

GST

EN

70

9.75

6 70

9.50

072

0.33

0

Stuk

17-

A (

2009

-201

0) –

Nr.

2-J

Stuk 17-A (2009-2010) – Nr. 2-J18


(in d

uize

nd e

uro)

UIT

GA

VE

N

ESR

C

OD

E

2010

CO

FOG

C

OD

E

OM

SCH

RIJ

VIN

G

UIT

VO

ER

ING

20

09

BO

201

0 B

C 2

010

0

NIE

T- V

ER

DE

EL

DE

UIT

GA

VE

N

155.

042

168.

013

167.

145

03

In

tern

e ve

rric

htin

gen

155.

042

168.

013

167.

145

032

V

erre

keni

ngen

met

and

ere

dien

stja

ren

153.

703

166.

213

165.

645

0321

00

000

Ove

rged

rage

n te

kort

vorig

e bo

ekja

ren

00

003

22

0000

0 O

ver t

e dr

agen

ove

rsch

ot v

an h

et b

oekj

aar

153.

703

166.

213

165.

645

0310

00

000

Ove

rige

inte

rne

verr

icht

inge

n 1.

339

1.80

01.

500

1

LO

PEN

DE

UIT

GA

VE

N V

OO

R G

OE

DE

RE

N E

N D

IEN

STE

N

(CO

NSU

MPT

IEB

EST

ED

ING

EN

) 35

5.99

637

0.88

334

9.44

7

11

Lo

nen

en so

cial

e la

sten

21

8.56

622

6.75

522

4.29

611

1

Eige

nlijk

e lo

nen

162.

679

171.

455

167.

996

1111

10

500

Bez

oldi

ging

en v

olge

ns sa

laris

scha

len

142.

918

150.

455

146.

996

1112

10

500

Ove

rige

bezo

ldig

ings

elem

ente

n 19

.761

21.0

0021

.000

1120

10

500

Soci

ale

verz

eker

ings

prem

ies t

en la

ste

van

de w

erkg

ever

s, af

gedr

agen

aa

n in

stel

linge

n of

fond

sen

49.3

1549

.000

49.5

00

113

O

verig

e so

cial

e la

sten

van

de

wer

kgev

er

3.14

63.

300

3.30

011

31

1050

0 D

irect

e to

elag

en

3.14

63.

300

3.30

011

33

1050

0 Pe

nsio

enen

van

ove

rhei

dspe

rson

eel

00

011

40

1050

0 Lo

on in

nat

ura

3.42

63.

000

3.50

012

Aan

kope

n va

n ni

et-d

uurz

ame

goed

eren

en

dien

sten

13

7.43

014

4.12

812

5.15

112

1

Alg

emen

e w

erki

ngsk

oste

n ve

rgoe

d aa

n an

dere

sect

oren

dan

de

over

heid

13

7.43

014

4.12

812

5.15

1

1211

10

500

Alg

emen

e w

erki

ngsk

oste

n

126.

369

132.

128

113.

151

1212

10

500

Huu

rgel

den

van

gebo

uwen

10

.683

11.7

0011

.700

1211

10

500

Ope

ratio

nele

leas

ings

37

830

030

02

R

ente

s en

huur

geld

en v

an g

rond

en

166

250

250

21

R

ente

s op

over

heid

ssch

uld

166

250

250

2110

10

500

Ren

tes o

p ov

erhe

idss

chul

d in

nat

iona

le v

alut

a 16

625

025

03

IN

KO

ME

NSO

VE

RD

RA

CH

TE

N A

AN

AN

DE

RE

SE

CT

OR

EN

17

7.01

415

3.86

118

5.53

731

Expl

oita

tiesu

bsid

ies

29.0

6326

.036

30.6

3631

3

Ove

rige

expl

oita

tiesu

bsid

ies a

an a

nder

e pr

oduc

ente

n da

n ov

erhe

idsb

edrij

ven

29.0

6326

.036

30.6

36

3131

10

500

Prijs

subs

idie

s aan

and

ere

prod

ucen

ten

dan

over

heid

sbed

rijve

n 58

51.

036

636

3132

10

500

Ove

rige

subs

idie

s aan

and

ere

prod

ucen

ten

dan

over

heid

sbed

rijve

n 28

.478

25.0

0030

.000

3200

10

500

Inko

men

sove

rdra

chte

n aa

n be

drijv

en e

n fin

anci

ële

inst

ellin

gen

80.5

6463

.916

89.7

68

Stuk

17-

A (

2009

-201

0) –

Nr.

2-J

19Stuk 17-A (2009-2010) – Nr. 2-J


3300

10

500

Inko

men

sove

rdra

chte

n aa

n pr

ivaa

trech

telij

ke in

stel

linge

n zo

nder

w

inst

oogm

erk

t.b.v

. de

gezi

nnen

0

00

34

In

kom

enso

verd

rach

ten

aan

de g

ezin

nen

64.9

5763

.909

65.1

3334

3

Ove

rige

soci

ale

uitk

erin

gen

64.9

5763

.909

65.1

3334

31

1050

0 G

elde

lijke

uitk

erin

gen

64.9

5763

.909

65.1

3335

Inko

men

sove

rdra

chte

n aa

n he

t bui

tenl

and

2.43

00

035

10

1050

0 A

an E

.G.-i

nste

lling

en

2.43

00

4

IN

KO

ME

NSO

VE

RD

RA

CH

TE

N B

INN

EN

DE

SE

CT

OR

O

VE

RH

EID

0

00

41

In

kom

enso

verd

rach

ten

binn

en e

enze

lfde

inst

itutio

nele

gro

ep

00

041

10

A

an d

e in

stitu

tione

le o

verh

eid

(MV

G +

IVA

zrp)

0

00

4130

00

000

Aan

een

DA

B

00

0

BO

2010

B

C20

10

4140

00

000

Aan

een

VO

I 0

00

VA

PH

0

42

In

kom

enso

verd

rach

ten

aan

de so

cial

e ve

rzek

erin

gsin

stel

linge

n 0

00

4280

10

500

Glo

bale

rijk

stoe

lage

aan

de

Rijk

sdie

nst v

oor S

ocia

le Z

eker

heid

0

00

43

In

kom

enso

verd

rach

ten

aan

de lo

kale

ove

rhed

en

00

043

2

Aan

gem

eent

en

00

043

22

1050

0 Sp

ecifi

eke

uitk

erin

gen

00

07

IN

VE

STE

RIN

GE

N

20.3

3415

.427

16.7

3671

Aan

kope

n va

n gr

onde

n en

geb

ouw

en in

het

bin

nenl

and

00

071

1

Aan

kope

n va

n gr

onde

n

00

071

12

1050

0 B

ij an

dere

sect

oren

dan

de

over

heid

0

00

713

A

anko

pen

van

best

aand

e ge

bouw

en

00

071

32

1050

0 B

ij an

dere

sect

oren

dan

de

over

heid

0

00

72

N

ieuw

bouw

van

geb

ouw

en

8.85

99.

308

9.30

872

00

1050

0 U

itgev

oerd

doo

r and

ere

sect

oren

dan

de

over

heid

8.

859

9.30

89.

308

74

V

erw

ervi

ngen

van

ove

rige

inve

ster

ings

goed

eren

, waa

rond

er

onlic

ham

elijk

e za

ken

11.4

756.

119

7.42

8

7410

10

500

Aan

kope

n va

n ve

rvoe

rmat

erie

el

4820

020

074

2

Ver

wer

ving

en v

an o

verig

mat

erie

el

8.15

94.

119

5.42

874

22

1050

0 V

erva

ardi

gd d

oor a

nder

e se

ctor

en d

an d

e ov

erhe

id

8.15

94.

119

5.42

874

30

1050

0 O

verd

rach

tkos

ten

bij a

an- e

n ve

rkoo

p va

n gr

onde

n en

geb

ouw

en

74

40

1050

0 V

erw

ervi

ng v

an p

aten

ten,

oct

rooi

en e

n an

dere

onl

icha

mel

ijke

zake

n 3.

268

1.80

01.

800

9

OV

ER

HE

IDSS

CH

UL

D

1.20

41.

066

1.21

591

Aflo

ssin

g va

n ge

vest

igde

ove

rhei

dssc

huld

1.

204

1.06

61.

215

9110

10

500

Aflo

ssin

g va

n sc

huld

in n

atio

nale

val

uta

346

357

357

9170

10

500

Opn

emin

gen

van

leni

ngen

inza

ke le

asin

g 85

870

985

8

T

OT

AA

L U

ITG

AV

EN

70

9.75

670

9.50

072

0.33

0

Stuk

17-

A (

2009

-201

0) –

Nr.

2-J

Stuk 17-A (2009-2010) – Nr. 2-J20


stuk 17-A (2009-2010) – Nr. 2-J 11 mei 2010 (2009-2010) · gesplitste kredieten werden...

Documents

Transcript of stuk 17-A (2009-2010) – Nr. 2-J 11 mei 2010 (2009-2010) · gesplitste kredieten werden...