Vastgesteld door de bestuurder op 13-4-2017

Stichting De Tussenvoorziening

Jaarverslag 2016

[1]

Inhoud

Inleiding ................................................................................................................................................................... 2

Terugblik op 2016 ................................................................................................................................................... 2

Innovaties en ontwikkelingen ................................................................................................................................. 3

Resultaten opvang en begeleiding .......................................................................................................................... 6

Resultaten financiële begeleiding ......................................................................................................................... 10

Resultaten sociale activering ................................................................................................................................ 11

Organisatie ............................................................................................................................................................ 12

Medezeggenschap ................................................................................................................................................ 17

Cliënten ................................................................................................................................................................. 19

Medewerkers ........................................................................................................................................................ 20

Samenwerkingspartners ....................................................................................................................................... 24

Bijlage: Kwantitatieve resultaten

[2]

Inleiding

Voor u ligt het jaarverslag 2016 van De Tussenvoorziening. In dit jaarverslag bieden we een overzicht van de

belangrijkste zaken die in 2016 hebben gespeeld en geven we een vooruitblik op 2017.

We kunnen tevreden terugkijken op de resultaten die we in 2016 hebben behaald. We namen ons voor om na

de krimp van 2015 nieuwe wegen in te slaan en dat is gelukt. Er is ruimte gekomen voor nieuwe initiatieven en

in 2017 verwachten we zelfs een groei van 11%. In het bijzonder zijn we trots op de positie die de organisatie

heeft gekregen op het gebied van de zorg voor daklozen met een verstandelijke beperking. Dit neemt niet weg

dat we ook te maken hebben gehad met tegenvallers. Zo hebben de groeiende wachtlijsten en de

strubbelingen rond het nieuwe Zandpad de nodige hoofdbrekens gekost. Op persoonlijk vlak zijn we getroffen

door het overlijden van RVT-lid Ferdinand Hulshof en Bolksbeek-collega Rutger van den Dool. Beiden zijn veel

te jong overleden.

We hopen dat ons jaarverslag met interesse wordt gelezen en bedanken iedereen die hieraan heeft

meegewerkt. Bijzondere dank gaat uit naar alle medewerkers, stagiaires en vrijwilligers die van 2016 een mooi

jaar hebben gemaakt. Niet te vergeten: onze dank gaat ook uit naar onze bezoekers, cliënten en bewoners voor

de goede samenwerking.

Jules van Dam

Directeur Stichting De Tussenvoorziening

Terugblik op 2016

Door de transitie en decentralisaties in 2015 is de samenwerking met de gemeente geïntensiveerd. In 2016

hebben we extra focus gelegd op de relatie met collega-instellingen, woningbouwcorporaties en de gemeente.

Er is veel tijd besteed aan het overleg over een sluitend netwerk van voorzieningen en het bevorderen van de

doorstroom. Hoewel we met z'n allen hetzelfde doel nastreven, namelijk het voorkomen en oplossen van

dakloosheid, verschillen we soms van mening over de weg daarnaartoe. Door regelmatig inzicht te geven in de

in- door- en uitstroom van cliënten kunnen we knelpunten sneller signaleren en bespreken. Zo hebben we

samen met collega-instellingen de wachtlijstproblematiek onder de aandacht gebracht bij het College van

B&W. Dit had succes, want medio 2016 hebben we tijdelijk extra financiering gekregen om de wachtlijsten weg

te werken. Naast een (tijdelijke) uitbreiding met gemeentelijke financiering hebben we groei kunnen realiseren

in het kader van de WLZ en Justitiële zorg. Ook is veel energie gestoken in regionale samenwerking. We hebben

de eerste contacten gelegd in Amersfoort en we zijn nieuwe vormen van begeleiding gestart in Zeist en de

regio Lekstroom.

Continu zijn we op zoek naar nieuwe mogelijkheden om cliënten efficiënt verder te helpen. Voorbeelden zijn

de versnelde financiële dienstverlening van Stadsgeldbeheer en het project Majella Wonen dat in 2016 is

gestart. In dit project wonen cliënten van de Tussenvoorziening en huurders van Portaal als goede buren

samen. De cliënten van de Tussenvoorziening krijgen begeleiding met een omklapcontract. Na drie jaar wordt

het contract omgezet in een huurcontract op naam van de cliënt. Deze gemengde vorm van huisvesting blijkt

een succesvol concept dat we op meerdere locaties willen uitwerken.

[3]

De komende jaren zien we een taak weggelegd in het ontwikkelen van nieuwe vormen van opvang en

begeleiding. We gaan zoveel mogelijk uit van de zelfredzaamheid van onze cliënten, maar we beseffen terdege

dat voor een deel van onze doelgroep de mogelijkheden daartoe beperkt zijn. We worden in deze opvatting

gesterkt door het onderzoek van Coline van Everdingen dat zij in 2016 in opdracht van de gemeente heeft

uitgevoerd onder de bezoekers van de nachtopvang en crisisopvang. Eén van de opvallendste uitkomsten van

dit onderzoek is dat meer dan de helft van de daklozen in de nachtopvang al eerder dakloos is geweest. Hoewel

veel cliënten ondersteuning krijgen bij de uitstroom naar zelfstandig wonen blijkt een groot deel het niet te

redden. Wat ons betreft komen preventie en duurzame begeleiding hoog op de agenda te staan.

Innovaties en ontwikkelingen

Koers

In 2016 is het Managementteam verschillende keren bij elkaar gekomen voor strategisch overleg. In 2015 zijn

de strategische doelen uitgewerkt in de notitie Camera Obscura. Deze zijn in maart 2016 geëvalueerd. We

hebben geconcludeerd dat we aardig op koers liggen en veel plannen hebben gemaakt voor innovaties.

Vanuit de gemeente wordt het innovatief vermogen in de keten expliciet aangesproken. In 2016 heeft de

gemeente een innovatiefonds in het leven geroepen voor vernieuwing in het aanbod voor beschermd wonen

en opvang. Samen met ketenpartners hebben we een aanvraag ingediend voor verschillende innovatieve

projecten. In 2016-2017 start het Stadsteam Herstel en krijgen we extra middelen voor het Outreachteam, het

vergroten van de financiële zelfredzaamheid en de verbouwing/herinrichting van de Sleep Inn. In 2017 zullen

de innovatieplannen worden uitgevoerd.

Wachtlijstproblematiek

In opdracht van de gemeente Utrecht is in 2015 een onderzoek uitgevoerd naar de wachtlijsten. Uit dit

onderzoek bleek dat in Utrecht ruim 400 mensen wachten op een plek binnen beschermd en begeleid wonen.

Op de wachtlijst van de Tussenvoorziening stonden 185 cliënten en de gemiddelde wachttijd was 31 weken.

In 2016 heeft de gemeente de wachtlijstproblematiek serieus opgepakt en heeft er een verdiepend

vervolgonderzoek plaatsgevonden. Op basis van dit onderzoek heeft de gemeente extra financiering

beschikbaar gesteld voor een tijdelijke uitbreiding van plekken: 23 plekken Housing First/stabiliserende

begeleiding en 30 plekken voor gezinnen met een omklapcontract. Deze uitbreiding is in de tweede helft van

2016 in gang gezet en loopt door tot april 2018.

Ambulantisering

In het kader van de ambulantisering van de zorg hebben we in 2016 een actieplan in-, door- en uitstroom

geschreven. Onze ambitie is dat we met dezelfde middelen meer cliënten begeleiden, onder meer door het

verkorten van de gemiddelde begeleidingsduur en het bieden van goedkopere begeleidingsvormen. Daarnaast

willen we in een vroeg stadium starten met financiële begeleiding en streven we naar een uitbreiding van het

aantal woningen dat we beschikbaar hebben.

Om goed te kunnen sturen op de in- door- en uitstroom wordt eens per half jaar een doorstroomanalyse

gemaakt. In 2016 stonden ruim 200 mensen op de wachtlijst. In de periode januari tot en met juni zijn 320

aanmeldingen binnengekomen en in juli tot en met december hebben 344 cliënten zich aangemeld. Omdat in

de tweede helft van 2016 meer intakegesprekken zijn gevoerd en meer cliënten zijn geplaatst is de wachtlijst

niet gegroeid. De gemiddelde wachttijd (tussen aanmelding en instroom) is 11,3 weken.

[4]

Wachtlijst per fase in 2016 Juni December

Aantal cliënten op de wachtlijst van centrale aanmelding 126 86

Aantal cliënten op de wachtlijst na aanmelding (screening) 57 69

Aantal cliënten op de wachtlijst voor intake 7 5

Aantal cliënten op de plaatsingslijst (na intake) 29 56

Totaal 219 216

In 2016 zijn totaal 145 cliënten uitgestroomd.

Uitstroom Kwartaal 1 en 2 Kwartaal 3 en 4 Totaal

Begeleidingsteams 45 49 94

Gezinsbegeleiding 14 15 29

Housing First 19 3 22

Totaal 78 67 145

Nieuwe woonvormen

Woningbouwcorporaties hebben de intentie uitgesproken om 10% van de nieuwbouw te reserveren voor

bijzondere doelgroepen. Portaal heeft toegezegd meerdere wooneenheden te realiseren voor de

Tussenvoorziening (waarschijnlijk in Leidsche Rijn). Het is de bedoeling dat een deel hiervan in de plaats zal

komen van oude woningen.

In 2015 hebben we samen met woningbouwcorporatie Portaal en de gemeente plannen gemaakt voor het

project Majella Wonen in Utrecht. Majella Wonen is in het voorjaar van 2016 van start gegaan en in september

feestelijk geopend. In het project wonen 35 cliënten van de Tussenvoorziening met een omklapcontract. Naast

cliënten van de Tussenvoorziening wonen in het complex ook bewoners van Portaal. Deze vorm van gemixt

wonen is geïnspireerd op ’t Groene Sticht en de Paranadreef waar bewoners met verschillende achtergronden

als goede buur naast elkaar wonen. De bewoners van de Tussenvoorziening krijgen begeleiding van het team

Noordwest. De begeleiding is intensief gestart en wordt de komende drie jaar afgebouwd.

Medio 2017 zal Place2beU (in de wijk Overtuin) starten. Hier worden 510 zelfstandige studio’s gebouwd in 4

appartementsgebouwen. De Tussenvoorziening is gevraagd om mee te denken over tijdelijke huisvesting voor

kwetsbare doelgroepen in een deel van het complex. Vooralsnog denken we aan 25 tot 30 plekken.

Daarnaast willen we nieuwe woonvormen ontwikkelen die aansluiten op de woonwensen en mogelijkheden

van de doelgroep zoals gemixt wonen, Housing First en omklapwoningen. Hierbij houden we rekening met

oplossingen in de vorm tijdelijke voorzieningen met tijdelijke financiering en/of op een tijdelijke plek

(bijvoorbeeld Majella wonen).

Ontwikkelingen in de regio

Tot en met 2016 is de gemeente Utrecht ook verantwoordelijk voor beschermd wonen in 15 randgemeenten.

Op basis van het advies van de Commissie Toekomst Beschermd Wonen (Dannenberg) is de verwachting dat in

de periode 2017-2020 de verantwoordelijkheid voor beschermd wonen in fases zal worden overgedragen aan

de regio. Wij willen deze ontwikkelingen goed volgen en ervoor zorgen dat we een belangrijke partner worden

in de regiogemeenten.

[5]

In 2016 zijn stappen gezet om activiteiten van de Tussenvoorziening uit te breiden naar verschillende

gemeenten in de regio Utrecht. In Zeist en de regio Lekstroom (Nieuwegein, IJsselstein, Houten, Vianen en

Lopik) worden vormen van begeleiding aangeboden waaronder ambulante woonbegeleiding, beschermd

wonen en financiële begeleiding. Hiervoor zijn twee teams gevormd.

In de regio Lekstroom zijn in 2016 vijf cliënten in begeleiding genomen. In deze regio zijn de contacten met de

sociale wijkteams en woningbouwcorporaties versterkt. De Tussenvoorziening wordt steeds vaker door

woningbouwcorporaties geattendeerd op dreigende huisuitzetting en gevraagd ambulante of financiële

begeleiding te bieden zodat de bewoner zijn leven weer op de rit kan krijgen.

In Zeist heeft de Tussenvoorziening twee groepspanden voor negen dakloze cliënten kunnen huren van

woningcorporatie Woongoed Zeist (Seyster Veste). Eind 2016 zijn hier de eerste cliënten ingetrokken. Enkele

cliënten woonden in de omgeving van Zeist in een tent of caravan en zijn door schuldenproblematiek dakloos

geworden. Ketenpartners in Zeist zijn erg positief over het initiatief om hier een vorm van begeleid wonen te

starten. We verwachten dat we de begeleiding in Zeist de komende drie jaar kunnen uitbreiden met 15

woningen Housing First.

In de regio Eemland heeft de Tussenvoorziening ingeschreven op een aanbesteding voor Ondersteuning met

noodzakelijk verblijf. Vanaf 1 januari 2017 start de Tussenvoorziening met het aanbieden van Housing First in

Amersfoort en omstreken. Ook voor deze regio is een projectteam gevormd.

Interessant is dat er nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan. Zo hebben de bestuurders van de

Tussenvoorziening, HVO-Querido en Arkin voorgenomen om de samenwerkingsmogelijkheden in de regio

Midden Nederland (Amersfoort, Hilversum, Almere) te verkennen. Het doel is om in Amersfoort te starten en

in deze gemeente samen op te trekken.

Stadsteam Herstel

In Utrecht is veel ervaring en kennis opgebouwd in het outreachend werken. Echter het outreachend werk is

vaak nog versnipperd en het ontbreekt aan afstemming. Veel cliënten worden van loket naar loket gewezen en

in de praktijk blijkt dat het erg moeilijk is om uit een dakloze situatie te komen.

Mede op initiatief van de Tussenvoorziening is eind 2016 gestart met het Stadsteam Herstel, een

samenwerkingsverband met de gemeente Utrecht, Altrecht, Jellinek (Arkin), het Leger des Heils en het

Catharijnehuis. Medewerkers van het outreachteam van de Tussenvoorziening gaan in het stadsteam werken.

Het doel van het Stadsteam is het verbeteren van de samenwerking waardoor de hulpverlening voor daklozen

effectiever en efficiënter kan worden ingezet. Het Stadsteam legt actief contact met daklozen en heeft de taak

om op basis van een intake en een plan met de cliënt toe te werken naar instroom in de hulpverlening. Het

eerste jaar wordt een pilotjaar en wordt de werkwijze van het team verder uitgewerkt. Het stadsteam is een

onderdeel van het stedelijk plan om de wachtlijsten weg te werken.

Onderzoek crisisopvang en nachtopvang

In oktober is het rapport verschenen van het onderzoek onder dak- en thuislozen in de nachtopvang en de

crisisopvang in Utrecht. Dit onderzoek is in opdracht van de gemeente uitgevoerd door Coline van Everdingen.

[6]

Uit het onderzoek blijkt dat 50% van de mensen in de opvang laaggeletterd is, 80% is werkloos en 50% heeft

een andere culturele achtergrond. Bovendien is de problematiek van de mensen divers en complex

(psychiatrie, een verstandelijke beperking, justitieel verleden en het ontbreken van een informeel

steunsysteem). Slechts een klein deel van de daklozen heeft geen OGGz problematiek. Specifiek voor de

nachtopvang geldt dat ruim 50% van de mensen slechts lager of speciaal onderwijs heeft genoten en dat 50%

een zeer klein informeel steunsysteem (0 tot 1 personen) heeft. Het meest opvallend en schokkend is het feit

dat de helft van de daklozen al eerder dakloos is geweest. Naar aanleiding van het onderzoek zal de

Tussenvoorziening samen met Altrecht, Jellinek en Abrona aansturen op betere diagnostiek in de keten.

Toekomst nachtopvang

Het dertigjarig bestaan van de Sleep Inn in 2016 was een mooie gelegenheid om na te denken over de

toekomst van de nachtopvang. De afgelopen dertig jaar is een pallet aan voorzieningen ontwikkeld voor

daklozen. Echter de nachtopvang is nog steeds een deeltijdvoorziening. Iedere ochtend moeten cliënten voor

10 uur het pand weer verlaten. In de huidige tijd vinden we het niet meer passend om daklozen overdag de

straat op te sturen. We denken daarom na over een herinrichting van de Sleep Inn richting een 24-uurs setting.

Op deze manier kunnen we meer rust en privacy bieden en gericht werken aan doorstroom. Medio 2016 is een

plan gemaakt om de Sleep Inn te verbouwen tot twaalf eenpersoonskamers en een capaciteit van ruim 40

bedden in slaapzalen. De uitvoering van deze plannen volgt in 2017.

Maatwerkvoorziening

De aansluiting tussen de aanvullende zorg en de buurtteams is verbeterd. Medewerkers van de

Tussenvoorziening en de buurtteam werken steeds meer en beter samen en vinden elkaar voor consultatie en

advies.

De maatwerkvoorziening die de Tussenvoorziening biedt met betrekking tot woonbegeleiding in het kader van

aanvullende zorg voorziet in een behoefte. De wens voor het komende jaar is om meer samen te werken op

het gebied van preventie, bijvoorbeeld bij dreigende huisuitzetting.

Resultaten opvang en begeleiding

De begeleidingsteams

De individuele begeleiding van cliënten wordt vanuit vijf begeleidingsteams geboden in de teams Noordwest,

Centraal, Overvecht, Housing First en Gezinsbegeleiding.

Team Overvecht werkt vanuit de locatie Ghanadreef waar ook het buurtteam was gehuisvest. Eind 2016 heeft

het buurtteam besloten een andere uitvalsbasis te zoeken. Hierdoor zal op deze locatie ruimte vrij komen voor

andere activiteiten. De Tussenvoorziening onderzoekt of deze locatie geschikt is voor de teams Housing First en

Gezinsbegeleiding.

Team Overvecht heeft in 2016 extra ingezet op teamontwikkeling en de samenwerking met Regie. In de

begeleiding wordt meer gestuurd op uitstroom, ook van cliënten in langdurige begeleiding. Tevens heeft het

team meegewerkt aan de pilot mobiel werken.

Team Housing First heeft in 2016 de samenwerking met Regie verbeterd. Bij Housing First zijn weinig nieuwe

cliënten ingestroomd. In het kader van de wachtlijstmiddelen is nieuwe instroom te verwachten in het eerste

kwartaal van 2017.

[7]

In het Corporatiehotel aan het Cremerplein is vanaf 2016 een deel van de capaciteit beschikbaar gekomen voor

cliënten met een WLZ-indicatie. Deze verschuiving in de doelgroep is van invloed geweest op de samenstelling

en de grootte van het team. Naast beheer wordt nu ook individuele begeleiding geboden.

Bij het team Gezinsbegeleiding zijn vrijwilligers geworven en opgeleid voor het project ‘Kind, gezin en

vrijwilligers’. Het doel van het project is om ouders te ondersteunen bij het verbeteren van het contact met

hun kind. De vrijwilligers worden als maatje aan een gezin gekoppeld of verzorgen activiteiten op de

crisisopvanglocaties BOKA en Parana Kort Verblijf. Daarnaast kunnen vrijwilligers worden ingezet om de

ouderbetrokkenheid bij school of voorschool te vergroten. Hier is het project ‘Een kopje thee na school’ voor in

het leven geroepen.

Kinderen

De Tussenvoorziening werkt volgens de methodiek Veerkracht. Deze basismethodiek gaat uit van het kind en

zijn omgeving en sluit aan op de methodiek Krachtwerk voor volwassenen.

In 2016 heeft de Tussenvoorziening 287 kinderen opgevangen. Dit aantal is inclusief interne doorstroom

(bijvoorbeeld van crisisopvang naar begeleid wonen)

Kinderen per voorziening Aantal

Parana Kort Verblijf 32

Boka 54

Team gezinsbegeleiding 170

Begeleidingsteams 17

Corporatiehotel 4

Majella wonen 10

Totaal 287

De vrouwenopvang Moviera en de Tussenvoorziening hebben in het voorjaar van 2016 een notitie geschreven

over de borging van de zorg voor kinderen in de opvang. Samen met het buurtteam Kind en Gezin wordt

onderzocht hoe (preventieve) hulp aan kinderen het beste vorm kan krijgen. Hierbij wordt gekeken naar een

passend aanbod voor de kinderen en een goede taakverdeling bij verschillende hulpverleners.

Als kinderen in de opvang terecht komen, is dit een ingrijpende ervaring. De Tussenvoorziening heeft

financiering gekregen voor het ontwikkelen van kindgesprekken waarin getrainde gezinsbegeleiders met

kinderen de woonervaring in de opvang bespreken en specifiek aandacht geven aan het kind. Kindgesprekken

worden gevoerd met alle kinderen vanaf 4 jaar die bij de Tussenvoorziening komen wonen. Acties die hieruit

voortkomen zijn onder meer: het maken van een CV met een jongere; het aanvragen van een verjaardagsbox;

vriendjes mee naar huis vragen en aanmelden voor zwemles of een voetbalclub.

Nieuw is de zorg voor ouders met een licht verstandelijke beperking in de opvang. Momenteel is de

Tussenvoorziening één van de weinige organisaties in Utrecht die hulp bieden aan dakloze gezinnen met

meervoudige problematiek.

In 2017 willen we bereiken dat de zorg voor kinderen van dakloze gezinnen goed is ingebed in landelijk en

gemeentelijk beleid. Ons streven is om de ondersteuning van kinderen structureel onder te brengen in de

begeleiding en niet meer afhankelijk te maken van incidentele fondsgelden. Te alle tijden willen we voorkomen

dat kinderen de daklozen van de toekomst worden.

[8]

Groei in de Wet Langdurige Zorg (WLZ)

In 2016 is beschermd wonen en VPT (volledig pakket thuis) voor WLZ gezinnen verbeterd en is het aantal WLZ

plaatsen uitgebreid, onder andere in en rond Parana. Tevens is in 2016 het aantal begeleidingsuren per WLZ-

cliënt verhoogd en is de deskundigheid (van de vakgroep) op het gebied van cliënten met een verstandelijke

beperking uitgebreid.

Weerdsingel

Vanaf 14 maart 2016 is de opvang voor ongedocumenteerden een 24-uurs opvang geworden voor mannen en

vrouwen. Dit heeft ervoor gezorgd dat er veel rust is gekomen voor de bewoners. Zij hoeven niet meer de hele

dag op straat te overleven en kunnen zich meer bezig houden met hun toekomst.

Alle bewoners koken zelfstandig en eten op verschillende tijden van vroeg in de ochtend tot laat in de avond.

Dit loopt soepel en zonder drukte of onenigheid. Overdag zijn activerend begeleiders aanwezig die de

bewoners stimuleren om actief te worden en afspraken na te komen. Omdat ongedocumenteerden weinig

mogelijkheden hebben, is dit soms een moeizaam pad. Desondanks zijn met hulp van Wegwijs afgelopen jaar

mooie successen behaald.

Het valt op dat het afgelopen jaar veel medisch kwetsbare mensen met complexe problemen bij de

Weerdsingel verbleven. Onder meer zijn er aanwijzingen voor alcoholverslaving en verstandelijke beperkingen.

Omdat veel bewoners onverzekerd zijn en niet of nauwelijks Nederlands spreken, is het moeilijk om de

problematiek duidelijk te krijgen.

Bij de Weerdsingel werken ongeveer 40 vrijwilligers. Zij werken in de avond en hebben slaapdiensten.

Daarnaast zijn er vrijwilligers die Nederlandse les geven. De vrijwilligers zijn zeer betrokken bij de doelgroep en

hebben een sterk verantwoordelijkheidsgevoel. Het is zeer bijzonder dat deze mensen er iedere keer weer zijn.

In 2017 willen we in samenwerking met andere partijen een Smulhuis voor ongedocumenteerden openen. Zo

kan de druk in het huidige Smulhuis worden verminderd en worden ongedocumenteerden uit het

daklozencircuit gehouden.

NoiZ

In de Nachtopvang in Zelfbeheer zijn voor het eerst beheerders aangetrokken uit andere voorzieningen, zoals

de Sleep Inn en Wegwijs. Op deze manier is het eenvoudiger om voldoende beheerders in te zetten. In 2016

zijn drie beheerders via de Sleep Inn voorgedragen en één via Wegwijs. Totaal hebben afgelopen jaar 15

beheerders bij de NoiZ gewerkt. Op 31 december werkten negen beheerders bij de NoiZ.

De Stek

De Stek voorziet nog steeds in een belangrijke behoefte voor drugs- en alcoholgebruikers. Wat in de loop der

tijd gewoon is geworden maar feitelijk erg bijzonder is, is dat de bedrijven en omwonenden rond de Stek geen

enkele overlast ervaren van de aanwezigheid van de gebruikersruimte.

Sinds juli 2016 is de methadonverstrekking voor cliënten van Victas (tegenwoordig Jellinek Utrecht &

Amersfoort) ondergebracht in de Stek. Op basis van een tussentijdse evaluatie heeft Jellinek besloten om de

methadonverstrekking in de Stek te beëindigen. Uit de evaluatie bleek dat de verstrekking in de Stek ertoe

heeft geleid dat enkele methadongebruikers buiten beeld zijn geraakt en dat een deel van de cliënten naast

methadon andere middelen zijn gaan gebruiken. Een verhuizing kan pas plaatsvinden wanneer een alternatieve

locatie is gevonden voor de methadonverstrekking.

[9]

De Stek heeft de samenwerking met het Catharijnehuis geïntensiveerd met als doel de alcoholisten die bij het

Catharijnehuis verbleven meer richting de Stek te bewegen en daarmee de druk in de steeg te verminderen.

Ook mensen die elders zijn geschorst, kunnen in de Stek worden opgevangen.

Crisisopvang

In 2016 is de BOKA verbouwd. De kamers zijn opgeknapt en er is meer ruimte gekomen om individueel te

koken. Eigen kookgelegenheid draagt bij aan de zelfstandigheid en het leren van woonvaardigheden. Deze

verandering zorgt voor een andere dynamiek in de opvang. In de toekomst zal de BOKA worden vervangen

door nieuwbouw bestaande uit individuele woonruimten. De nieuwbouw bevindt zich nog in de tekenfase.

De gemiddelde verblijfsduur in de crisisopvang vraagt continu aandacht. De verblijfsperiode is helaas nog te

lang, namelijk zes tot negen maanden in plaats van de beoogde drie maanden. Omdat de drempel voor het

gebruik van een noodbed te hoog is, zijn de afspraken voor de aanmelding van cliënten verruimd.

Prostitutiehulpverlening

De ontwikkeling van het prostitutiebeleid in Utrecht is in volle gang. We zijn er alert op dat we de gelegenheid

krijgen om een bijdrage te leveren aan de planontwikkeling. Zo is de Tussenvoorziening gesprekpartner in de

discussie rondom de verplaatsing (of sluiting) van de Europalaan.

Nog belangrijker vinden we het dat de sekswerkers ruimte krijgen om zelf hun verhaal te vertellen. Zij leveren

een inhoudelijke bijdrage tijdens de raadsinformatieavonden en faciliteren bezoeken van raadsleden aan de

werkplek.

Ter voorbereiding op het Nieuwe Zandpad is een klankbordgroep opgericht. In de klankbordgroep nemen circa

tien sekswerkers deel die willen meedenken over de (her)inrichting van het Zandpad. De klankbordgroep wordt

ondersteund door het HAP. De doelstelling van de klankbordgroep is tweeledig, namelijk het realiseren van

medezeggenschap en meedenken over empowerment en professionalisering van de sekswerkers. De

opbrengsten van de bijeenkomsten worden gedeeld met de gemeente.

Zolang het Nieuwe Zandpad nog niet is gerealiseerd (helaas is duidelijk geworden dat realisatie tot 2018 op zich

zal laten wachten) is één maal per week een medewerker van het HAP aanwezig op het Zandpad om de

continuïteit van de dienstverlening te waarborgen. Ongeveer 40 vrouwen maken van deze dienst gebruik.

Binnen het kader van het Regeling Uitstapprogramma’s Prostituees (RUPS II) zijn de regiogemeenten tevreden

over het werk van het PRO-team. Met name in de gemeente Amersfoort is de vraag naar de dienstverlening

groot.

Het PRO-team neemt daarnaast ook deel aan de landelijke stuurgroep Mensenhandel. Daarnaast heeft het

team contact met de unit mensenhandel van de politie in Utrecht. Via deze unit komen veel aanmeldingen

voor hulp en opvang bij het pro-team terecht. In 2017 wil het pro-team zich ontwikkelen tot een

expertisecentrum op het gebied van prostitutiehulpverlening.

[10]

Resultaten financiële begeleiding

In- en doorstroom

Stadsgeldbeheer verzorgt financiële ondersteuning van kwetsbare mensen met of bij verschillende

ketenpartners in Utrecht. Naast de gemeente (793 trajecten in 2016) worden trajecten gefinancierd vanuit de

Wet Langdurige Zorg, door Justitie, Lister en de Tussenvoorziening (cluster Wonen).

Hoewel de instroom van cliënten beduidend hoger is dan voorgaande jaren (44%), stromen nog steeds meer

cliënten uit dan in. Dit betekent dat in 2016 het aantal cliënten van Stadsgeldbeheer licht is gedaald.

Doorstroom van de cliënten van Stadsgeldbeheer 2014 2015 2016

Instroom 182 180 259

Uitstroom 261 275 271

Aantal cliënten op 31 december 1141 1046 1034

De uitstroom is effectief, namelijk 52% positief en 31% neutraal. Bijna 60% van de cliënten is bij uitstroom

schuldenvrij, of op weg daarnaar toe. Ruim de helft van de cliënten beheert het geld na uitstroom zelfstandig,

al dan niet met ondersteuning van een vrijwilliger. De rest wordt verder ondersteund in het geldbeheer,

bijvoorbeeld door familie of beschermingsbewind.

In de hogere instroom komt enerzijds het effect van de kortere trajecten en de versnelde dienstverlening

terug: er kunnen meer mensen per jaar worden geholpen. Anderzijds zien we ook landelijk en gemeentelijk de

nog steeds groeiende behoefte aan schuldhulpverlening. In het laatste kwartaal van 2016 steeg zowel het

aantal wachtenden als de wachttijd bij Stadsgeldbeheer. Een zorgelijke ontwikkeling vinden wij. Vooral omdat

begeleiding op andere gebieden lastiger wordt zolang iemands financiële situatie niet is gestabiliseerd. We

hebben om deze reden besloten om in 2017 iedere nieuwe bewoner vanaf de instroom financiële begeleiding

te bieden. De Tussenvoorziening zal deze begeleiding uit eigen middelen (uit het vierkant) betalen zolang de

cliënt op de wachtlijst staat voor regulier begeleiding van Stadsgeldbeheer.

Vrijwilligers

Financieel vrijwilligers bieden de deelnemers van de Voedselbank (465 huishoudens in december 2016)

financiële ondersteuning. Als meer ondersteuning nodig is, verwijzen zij door naar de reguliere dienstverlening

van Stadsgeldbeheer. Ook werkt Stadsgeldbeheer regelmatig samen met de financiële vrijwilligers van de SJD-

inloopspreekuren, een gezamenlijk project van El Amal, U-centraal en Wegwijs.

Vrijwilligers spelen ook in de (na)zorg van cliënten van Stadsgeldbeheer een belangrijke rol. In 2016 hadden 47

cliënten een financieel maatje. Uitstroomondersteuning kan ook plaatsvinden in een zogeheten peergroep.

Deze groep bestaat uit cliënten van Stadsgeldbeheer die elkaar ondersteunen. De eerste groep heeft in 2016

een paar maanden gedraaid.

Preventie

Stadsgeldbeheer is actief in de voorlichting aan burgers en professionals, bijvoorbeeld met het boekje ‘Waar

haal ik geld?’ (heruitgave in 2016).

Ook in 2016 heeft de Tussenvoorziening samen met de Federatie Opvang gepleit voor verbetering van de

schuldhulpverlening voor de doelgroep. Onder andere bij de landelijke politiek en instellingen zoals de

Nederlandsche Bank.

[11]

In april 2016 is het Utrechts Versnelfonds van start gegaan. Dit fonds is door de Tussenvoorziening opgericht in

samenwerking met de Goede Gieren. Het Versnelfonds is een innovatief initiatief dat op creatieve wijze

oplossingen biedt voor het terugdringen van schulden die het herstel van cliënten in de weg staan. Met steun

van het Versnelfonds kunnen mensen hun schulden versneld aflossen en daarmee sneller uitstromen of

doorstromen in de begeleiding.

Voedselbanken

In 2016 heeft de Sesam Academie onderzoek gedaan naar de samenwerking tussen de uitgiftepunten van de

voedselbanken in Utrecht. De coördinatoren van de voedselbanken zijn enthousiast over het rapport van de

Sesam academie en het advies om de voedselbanken onder te brengen in een aparte stichting los van de

Tussenvoorziening. Het advies is door de Tussenvoorziening en de gemeente overgenomen. Ter voorbereiding

van een onafhankelijke stichting is in het najaar van 2016 een oprichtingsbestuur samengesteld.

De voedselbanken zijn in 2016 financieel gesteund door de Fundatie Hillegonda Schoormond. Het fonds heeft

toegezegd deze steun ook in 2017 te continueren.

Resultaten sociale activering

Maatjes en activiteitengroepen

In 2016 hebben 85 cliënten deelgenomen aan het maatjesproject en 50 aan activiteitengroepen. Gedurende

het jaar zijn 50 maatjesdeelnemers en 13 deelnemers van activiteitengroepen uitgestroomd. Het doel van een

maatjeskoppeling varieert. Dit kan sociaal gericht zijn of gericht op praktische doelen. Uitgangspunt is dat de

maatjes en deelnemers zelfstandig het contact voortzetten. De activiteitengroepen richtten zich bijvoorbeeld

op wandelen, vissen, sporten, samen eten of naar een museum gaan.

Inlopen

Bij de activerende inlopen hebben 195 cliënten en 118 cliëntvrijwilligers deelgenomen. De inlopen worden

onder andere georganiseerd in Noordwest, aan de Keulsekade en de Ghanadreef. Vanuit de inloop zijn diverse

activiteiten ontwikkeld zoals een moestuin, het Paranapotje (maaltijdvoorziening) en vrijwilligerswerk bij

Stayokay. Wanneer deelnemers een volgende stap kunnen zetten in activering worden zij doorverwezen naar

activiteiten buiten de Tussenvoorziening, bijvoorbeeld bij WIJ 3.0. of UW bedrijven.

Atelier Spat

In 2016 telde atelier Spat 44 deelnemers, waarvan 16 nieuwe deelnemers. Naast het atelier wordt de webshop

SpatLab geëxploiteerd (www.spatlab.com). De helft van de deelnemers van het atelier Spat werken mee aan

SpatLab, bijvoorbeeld in de organisatie of het beheer van de webshop.

Imagoproject

Afgelopen jaar werkten 34 voorlichters voor het Imagoproject. Zij zorgden voor 105 voorlichtingen. Het

Imagoproject is gestart met het aanbieden van diensten tegen kostprijs. Er is een voorlichtingswandeling

ontwikkeld voor het bedrijfsleven en Imago is een samenwerking aangegaan met ASR Verzekeringen.

Vrijwilligers van ASR brengen de competenties van Imago-voorlichters in kaart zodat zij zich verder kunnen

ontwikkelen richting (vrijwilligers)werk. De ASR-vrijwilligers hebben een training gehad van Imago over de

doelgroep.

[12]

Catharijnehuis

Vanaf 2016 is een medewerker van Wegwijs aanwezig in het Catharijnehuis. Het doel is bezoekers van het

Catharijnehuis te bewegen naar activiteiten en dagbesteding. We hebben geconcludeerd dat het activeren van

de bezoekers een lange adem vergt. Geschat wordt dat 75% van de bezoekers geen activeringsvraag heeft of

niet in staat is een vraag te formuleren.

Uiteindelijk is het gelukt om met hulp van ketenpartners met 90 bezoekers een individueel trajectgesprek te

voeren. Hiervan zij 36 bezoekers toegeleid naar (arbeidsmatige) activiteiten of vrijwilligerswerk. Alle

activiteiten in het kader van sociale activering zijn opgenomen op de website www.jekuntmeer.nl.

Organisatie

Activiteiten

De Tussenvoorziening heeft in 2016 de volgende vormen van opvang en begeleiding geboden:

Nachtopvang

Maaltijdvoorziening

Outreachende begeleiding

Crisisopvang en 24-uurs opvang

Individuele (woon)begeleiding en gezinsbegeleiding

Opvang en begeleiding voor prostituees

Deeltijdopvang (24/7) voor verslaafden en alcoholisten

Sociale activering en sociaal juridische dienstverlening

Financiële begeleiding en schuldhulpverlening

Voedselbanken

Organogram

Het primair proces wordt ondersteund door het bedrijfsbureau en stafbureau en is georganiseerd in drie

clusters: Opvang & Begeleiden, Wonen & Begeleiden en Stadsgeldbeheer.

[13]

Financiering

De gemeente Utrecht draagt in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) voor het

grootste deel bij aan onze inkomsten (circa 67%). Net als in 2015 is met de gemeente een vierkantfinanciering

overeengekomen. Binnen het vierkant kunnen we zelf afwegingen maken welke zorg binnen het budget

geboden wordt en is substitutie van middelen mogelijk.

Naast de WMO hebben we te maken de afdeling Werk en Inkomen voor Stadsgeldbeheer en de afdeling

Volksgezondheid voor het HAP. Ook Wegwijs en de opvang voor ongedocumenteerden (Weerdsingel) worden

gefinancierd door de gemeente. Wegwijs wordt gefinancierd vanuit de subsidie sociale prestatie. De

voedselbanken worden gedeeltelijk gefinancierd uit het armoedebeleid.

Buiten de gemeentelijke financiering maken we gebruik van de WLZ en Forensische zorg. Deze financiering dekt

circa 20% van de inkomsten van de Tussenvoorziening.

Woningen

Cliënten van de Tussenvoorziening krijgen onderdak in een (groeps)woning of een individuele woning van de

Tussenvoorziening. Een deel van de cliënten krijgt een omklapcontract onder de voorwaarde dat cliënten

gedurende een afgesproken periode begeleiding accepteren. Wanneer de begeleiding succesvol verloopt,

wordt de woning ‘omgeklapt’ op naam van de cliënt.

In 2016 is het woningbestand toegenomen met 53 woningen. De groei van het aantal woningen wordt

veroorzaakt door de opening van Majella wonen en de extra wachtlijstmiddelen.

Woningen van de Tussenvoorziening in 2016 1 januari 31 december

Individuele woning van de Tussenvoorziening 176 159

Plaatsen in een groepswoning van de Tussenvoorziening 33 34

Omklapcontracten 46 116

Totaal 255 309

Opvallend is een sterke groei van het aantal woningen met een omklapcontract, namelijk 41 meer dan in 2015

Omklapcontracten 2015 2016

Aantal 75 116

Percentage van het totaal aantal woningen 30% 38%

In 2017 wordt een plan uitgewerkt voor de inzet van ervaringsdeskundige beheerders in groepspanden. Op

deze manier willen we het beheer in de groepspanden versterken. Tevens willen we meer individuele

woonruimte realiseren. Echter, door de schaarste op de woningmarkt is het nog niet gelukt om groepspanden

om te zetten naar individuele woonruimte.

Leegstand van woonruimte is een belangrijk aandachtspunt en hier is afgelopen jaar expliciet op gestuurd.

Door de wachtlijstmiddelen hebben we een inhaalslag gemaakt met in- en doorstroom van cliënten. Door alle

verhuisbewegingen en inrichting van nieuwe woningen was het leegstandspercentage hoger dan wij

aanvaardbaar vinden (5%). Gelukkig is het leegstandspercentage eind van het jaar weer gedaald.

[14]

Leegstand van woningen in 2016 Percentage

Juni 8,2%

Augustus 12,6%

December 7,5%

Fondsen

In 2016 kon de Tussenvoorziening weer op fondsbijdragen voor nieuwe projecten en extra activiteiten rekenen.

Onder andere zijn middelen beschikbaar gesteld voor de voedselbank; versnelde financiële hulpverlening; het

verbeteren van de woonkwaliteit voor cliënten in de BOKA; de opleiding en begeleiding van

ervaringsdeskundigen en projecten voor kinderen in de opvang.

Door de jaren heen zijn er waardevolle samenwerkingsrelaties met fondsen ontstaan. De Tussenvoorziening

hecht veel waarde aan deze contacten. Door zorgvuldig te verantwoorden en met regelmaat in de vorm van

werkbezoeken te overleggen over nieuwe ontwikkelingen investeren we in het onderhoud van deze contacten.

Het afgelopen jaar mochten wij op de steun rekenen van: Adessium Foundation, Armoedefonds, van Baaren

Stichting, Emmaus, Fundatie van den Santheuvel Sobbe, K.F. Hein Fonds, Lions Club Utrecht Host, Oranje Fonds,

RDO Balije van Utrecht, Kansfonds, Stichting Fundatie Hillegonda Schoormond, Stichting Fonds Welzijnswerk,

Stichting Kinderpostzegels, Stichting Madurodam Steunfonds, Stichting het R.C. Maagdenhuis, Winter-Heijnsius

Stichting en de Zusters Augustinessen.

Naast de steun van fondsen en stichtingen hebben we legaten en kleine of grotere donaties mogen ontvangen

van individuen, bedrijven en kerken. We mogen stellen dat we weliswaar een gevestigde organisatie zijn, maar

dat ons werk iedereen raakt, ook mensen die slecht een klein bedrag kunnen doneren.

Social return

In 2016 had de Tussenvoorziening een social return verplichting voor twee contracten die met de gemeente

zijn afgesloten (WMO en Stadsgeldbeheer). De social return verplichting bedroeg 5% van de opdrachtsom, dit

is circa 610.000 euro.

De inspanningsverplichting hebben we op verschillende manieren gerealiseerd, vooral in de vorm van

stageplaatsen en vrijwilligerswerk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In 2016 hebben we ruim

5,5% social return gerealiseerd.

Social Return Waarde

Te realiseren Social Return waarde € 609.859

Gerealiseerde Social Return waarde € 674.340

Extra gerealiseerde Social Return Waarde € 64.481

Profilering

De website van de Tussenvoorziening is geheel vernieuwd en aangepast aan de nieuwste (technische) eisen. De

grootste innovatie zijn de aparte en exclusief voor vrijwilligers toegankelijke pagina’s. Hiermee wordt de

aanmelding als vrijwilliger bij de Tussenvoorziening vereenvoudigd. Op de website hebben vrijwilligers toegang

tot vacatures en de mogelijkheid om zich direct aan te melden.

Het logo van de Tussenvoorziening is aangepast. Het woord Tussenvoorziening is met de onderkant van het

tekstvlak uitgelijnd. Toegevoegd is een klein oranje driehoekje. Hiermee geven we extra betekenis aan ons

beeldmerk (bloei, energie en optimisme).

[15]

Informatiemanagement

Verantwoording vindt steeds meer plaats op basis van meetbare prestaties en de effectiviteit van de

begeleiding. Tevens wordt regelmatig gevraagd om trendinformatie te leveren. De noodzaak om onze

informatiesystemen goed op orde te hebben, neemt hierdoor toe. Zo wordt na het stedelijk

wachtlijstonderzoek in 2015 een centrale wachtlijst bijgehouden. De Tussenvoorziening werkt hieraan mee en

levert daarnaast ieder half jaar een uitstroomanalyse.

Hoewel het digitale berichtenverkeer ten opzichte van 2015 sterk is verbeterd, zijn we niet tevreden over het

cliëntregistratiesysteem OctoQ. Dit systeem blijkt onvoldoende flexibel. In 2017 zullen we de voorbereidingen

treffen voor de invoering van een nieuw registratiesysteem (Elektronisch Cliënten Dossier).

Mobiel werken

Het Begeleidingsteam Overvecht heeft deelgenomen aan een pilot om met laptops te werken. De voordelen

zijn onder meer tijdsbesparing (begeleiders kunnen bij de cliënt thuis het dossier bijwerken), directe

betrokkenheid van de cliënt en minder noodzaak voor vaste werkplekken. Gezien het succes van deze pilot is

besloten om in een aantal begeleidingsteams definitief met een laptop te gaan werken. Op de

investeringsbegroting is een bedrag opgenomen voor het gebruik van laptops. Het voornemen is om 45 laptops

aan te schaffen die kunnen worden ingezet in de ambulante begeleiding.

Bestuur en toezicht

Good governance

De Tussenvoorziening maakt deel uit van de sector Maatschappelijke Opvang en volgt de CAO Welzijn en

Maatschappelijke Dienstverlening. Omdat de organisatie voor een deel diensten verleent in het kader van de

WLZ en Justitiële zorg wordt de Zorgbrede governance code gevolgd voor het bestuur en toezicht van de

organisatie. Echter de governance code Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening is leidend.

Bestuurder/directeur

Naam Jules van Dam

Geslacht Man

Indiensttreding 1 april 1994

Arbeidsovereenkomst Onbepaalde tijd

Nevenfuncties Voorzitter Groene Sticht; Bestuurslid Vereniging en stichting Federatie

Opvang; Voorzitter armoedecoalitie Utrecht; Voorzitter stichting Spovo

(beheersstichting gebouwen voetbalclub Sporting ‘70); Vrijwilliger PUM

(Nederlands Senior Experts Ontwikkelingssamenwerking).

De Raad van Toezicht stelt de beloning van de bestuurder vast op basis de adviezen voor de branche. Hierbij

volgt de Raad van Toezicht de adviesregeling en directieschalen van de landelijke brancheorganisatie voor

Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening (Sociaal Werk Nederland, voorheen MO Groep).

Raad van Toezicht

Leden van de Raad van Toezicht worden voor een periode van drie jaar benoemd. Hierna kan de Raad besluiten

het lidmaatschap te verlengen voor maximaal twee perioden van drie jaar. Nieuwe leden worden

voorgedragen door een sollicitatiecommissie waarin de voorzitter van de Raad en de bestuurder

vertegenwoordigd zijn.

[16]

Op basis van de voordracht van de sollicitatiecommissie neemt de Raad een besluit over het lidmaatschap van

nieuwe leden. Een nieuw lid wordt in eerste instantie voor een half jaar aangesteld als aspirant lid. Na een half

jaar evalueert de Raad van Toezicht de samenwerking en wordt het lidmaatschap bij wederzijdse tevredenheid

geformaliseerd. Nieuwe leden van de Raad van Toezicht worden aangemeld bij de Nederlandsche Bank en door

de Nederlandsche Bank getoetst op betrouwbaarheid.

De Raad van Toezicht houdt zich bezig met strategische vraagstukken en thema’s zoals huisvesting, personeel,

zorgaanbod, ketensamenwerking en financiën. De leden van de RVT beschikken over toezichthoudende

competenties en zijn in staat om verbindend, reflecterend en besluitvaardig op te treden. De leden hebben

kennis van en een visie op de maatschappelijke opvang en de zorg in brede zin. Zij hebben ervaring op het

gebied van toezichthouden of besturen en beschikken over voor de organisatie relevante netwerken

(gemeente en/of ketenpartners).

Overleg

De Raad van Toezicht heeft in 2016 zes maal vergaderd, op 1 februari, 18 april, 13 juni, 5 september, 7

november en 12 december. Alle vergaderingen hebben plaatsgevonden in het bijzijn van de bestuurder en de

bestuurssecretaris.

Op 12 april heeft de RVT overleg gehad met de accountant. Op 27 september heeft de Raad van Toezicht

overleg gehad met de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad. Op 29 september heeft de Raad van Toezicht

samen met het MT een beleidsmiddag gehad en op 17 november heeft de Raad een werkbezoek afgelegd aan

Majella wonen en het Groene Sticht. Tevens heeft de Raad op 17 november het eigen functioneren

geëvalueerd.

Leden Raad van Toezicht

Naam Functies naast toezichthouderschap

Jos Berg (m) Bestuurder De Goudse Waarden te Gouda; Voorzitter Stichting Meedoen

Gouda.

Ferdinand Hulshof (m) Manager Wonen en Vastgoed, werkzaam bij woningcorporatie Seyster Veste in

Zeist, Lid huurcommissie namens Aedes.

Jacques van Oostrum (m)

Lid Raad van Toezicht Stichting Opus; Lid Raad van Toezicht Huis Doorn,

Bestuurslid stichting Golf Heelsum, Voorzitter tennisvereniging Larsheim;

Bestuurslid Probus De Heuvelrug.

Jan Ravesteijn (m)

Organisatieadviseur/trainer bij Jan Ravesteijn Beheer BV; Penningmeester

Stichting GroenLinks in Europa; Penningmeester Taal doet meer;

Penningmeester Stichting Leergeld; Lid van de RvC WBVU; Bestuurslid bij jeugd-

en muziektheater Het Filiaal; Voorzitter Raad van Toezicht RASA Muziek & Dans.

Dorieke Wewerinke (v) Wetenschappelijk medewerker en onderzoeker.

[17]

Rooster van aftreden

Naam Aanvang RVT Eind 1e periode Eind 2e periode Eind 3e periode

Ferdinand Hulshof 25-2-2013 feb. 2016 Afgetreden op 1 september 2016*

Jos Berg (voorzitter) 16-12-2014 dec. 2017

Jacques van Oostrum 19-5-2014 mei 2017

Jan Ravesteiijn 20-4-2015 mei 2018

Dorieke Wewerinke 18-03-2016 maart 2019

*Ferdinand Hulshof is op 1 september 2016 afgetreden als lid van de Raad van Toezicht vanwege

gezondheidsredenen. Op 28 september 2016 is Ferdinand overleden.

Besluitvorming en advies

De Raad van Toezicht heeft besluiten genomen of goedkeuring verleend over de volgende onderwerpen:

Klasseindeling WNT, honorering van de leden en lidmaatschap NVTZ.

Werving en benoeming nieuwe lid Raad van Toezicht.

Jaarrekening en Jaarverslag 2015.

Begroting en investeringsbegroting 2016.

Convenant Horizontaal toezicht belastingdienst.

Thema’s die de Raad van Toezicht heeft besproken zijn:

Planning & Control: werkplannen en jaarplan directie, kaderbrief, directiebeoordeling en risicoanalyse.

Rapportages en voortgang: managementletter accountant, accountantsverslag, kwartaalrapportages.

Personeelszaken: ziekteverzuim.

Huisvesting: bedrijfshuisvesting en huisvesting cliënten.

Medicatiebeleid, verzelfstandiging Voedselbank, externe profilering, ontwikkelingen prostitutieopvang,

wachtlijstproblematiek, in- door en uitstroom, ontwikkelingen en samenwerking in de regio.

De Raad van Toezicht heeft een auditcommissie bestaande uit de leden Jos Berg en Jacques van Oostrum. De

auditcommissie heeft op 22 maart 2016 vergaderd.

Medezeggenschap

Cliëntenraad

De cliëntenraad wordt ondersteund door een externe ondersteuner. De ondersteuner stimuleert de Raad in

zijn ontwikkeling en vergroot de eigen kracht van de Raad. De Cliëntenraad is tevens aangesloten bij het

samenwerkingsverband van Utrechtse cliëntenraden ‘de Achterkant’.

In 2016 heeft de Cliëntenraad zes keer overleg gehad met de directeur.

In 2016 waren zeven cliënten lid van de Cliëntenraad uit:

Danny van der Ben (voorzitter)

Harry Troost

Willem Brandenburg

Egbert Rowaan (time-out vanaf juli 2016)

Wim Borren

Arina Versluis (tot juni 2016)

Wim Eickholt (vanaf oktober 2016)

[18]

De Cliëntenraad heeft de volgende speerpunten benoemd in 2016:

Ervaringsdeskundigheid.

Activering en participatie.

Methodiek (krachtgericht werken).

Communicatie met de achterban.

Versterking van de Cliëntenraad.

Daarnaast heeft de Cliëntenraad overleg gehad met de bestuurder over verschillende thema’s zoals:

Rookbeleid.

Toekomst van de voedselbanken.

In- door en uitstroom analyse en wachtlijstmiddelen.

Vrijwilligersvergoeding.

Betrokkenheid van vrijwilligers bij personeelsbijeenkomsten.

Cliënttevredenheidsonderzoek.

Ontwikkelingen in de regio.

NoiZ en beheerders.

Onderzoek naar dakloosheid (crisisopvang en nachtopvang).

Een belangrijk thema voor 2017 is de cliënt als coproducent. We willen cliënten op verschillende manieren mee

laten denken over de kwaliteit van de dienstverlening. Onder meer door hen te motiveren om deel te nemen

aan de cliëntenraad.

Ondernemingsraad

In 2016 waren de volgende medewerkers lid van de Ondernemingsraad:

Jarrel Beets (voorzitter)

Marjolijn van Zeeland (secretaris)

Aldo de Vries

Jorinde Crum

Margot Peterse

Ellen van Beek

Veronique Oostrom

Margonda Damen

Peter ten Cate (vanaf september vervangen door Eline Muris)

Omdat een groot deel van de leden in 2016 is toegetreden tot de OR heeft een uitgebreide kennismaking

plaatsgevonden met vertegenwoordigers van de organisatie waaronder: de directeur en de bestuurssecretaris,

de MT leden, de vertrouwenspersonen, de Raad van Toezicht, het hoofd EAD de coördinator Veiligheid & Arbo

en de teams.

In 2016 heeft de OR gebruik gemaakt van het advies-, instemmings- en informatierecht. De OR heeft ingestemd

met wijzigingen in het aanstellingsbeleid, de leerroute ervaringsdeskundige, de opleidingsmatrix en de meld-

en klokkenluidersregeling en het protocol vertrouwenspersonen. De OR heeft positief geadviseerd over het

aanpassen van de managementstructuur van Stadsgeldbeheer, de uitbesteding nachtdiensten op de Bolksbeek

en de investeringsbegroting.

Naast de instemmingsverzoeken en adviesaanvragen heeft de Ondernemingsraad zich bezig gehouden met

thema’s als duurzame inzetbaarheid, intervisie, het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO), de evaluatie

van de herstructurering primair proces en organisatieverandering bij facilitaire zaken.

[19]

De OR heeft vragen gesteld en ongevraagd advies gegeven over de opgebouwde pensioenpremie over de

periode van ouderschapsverlof. Daarnaast heeft de OR zijn mening gedeeld met de bestuurder over diverse

onderwerpen op het gebied van werkomstandigheden, personeelszaken en ontwikkeling in de regio.

Cliënten Cliënttevredenheid

Jaarlijks voerde de Tussenvoorziening cliënttevredenheidsonderzoeken uit in het primair proces aan de hand

van de CQ-Index. Omdat deze methode niet meer verplicht wordt gesteld en we niet tevreden zijn over de

vorm, hebben we Meetellen in Utrecht gevraagd om de cliënttevredenheid te meten. De cliëntenraad is

betrokken geweest bij het opstellen van de vragenlijsten en de uitvoering van het onderzoek. Op deze manier

hebben we de meting beter laten aansluiten op de situatie van onze cliënten.

Een cliënttevredenheidsonderzoek is uitgevoerd in de opvangvoorzieningen en de woonvoorzieningen. Aan het

onderzoek hebben 103 personen meegedaan uit de woonvoorzieningen en 29 personen uit de

opvangvoorzieningen. De uitkomsten zijn positief. Het overgrote deel van de cliënten beoordeelt de

Tussenvoorziening als ‘uitstekend’ of ‘voldoende’. Ook de tevredenheid over de begeleiders is groot.

Wat opvalt is dat de meeste cliënten weinig bezwaar hebben om gedurende een traject van begeleider te

wisselen als dit nodig mocht zijn. Cliënten geven aan dat het hierbij van belang is dat de redenen goed worden

uitgelegd. Een thema dat hoog op de agenda staat is de communicatie over (de voortgang) van het

begeleidingstraject. Ook blijkt dat cliënten bekend zijn met de methodiek Krachtwerk en hier tevreden over

zijn.

Opvallend is dat de gastvrijheid en veiligheid in de Sleep Inn minder positief wordt gewaardeerd. Een

belangrijke reden is de druk op de Sleep Inn (te veel mensen in huis en overdag de straat op). Deze uitkomst

onderstreept de noodzaak om verder na te denken over de herinrichting van de Sleep Inn.

Voor het meten van de tevredenheid van WLZ cliënten hebben we gebruik gemaakt van het meetinstrument

‘Wat vind ik ervan’. Een eerste rapportage is in 2016 besproken met het Zorgkantoor.

Klachten

De Tussenvoorziening heeft een laagdrempelige klachtenregeling voor bezoekers, bewoners en cliënten.

Klachten worden in eerste instantie opgelost door met de klager in gesprek te gaan. Indien gewenst kan de

klager zich wenden tot de externe klachtencommissie en ondersteuning krijgen van één van de drie

vertrouwenspersonen. Opvallend is dat de klachten weinig toenemen maar klagers zich steeds vaker richten

tot de klachtencommissie.

In 2016 zijn totaal 18 klachten ingediend door cliënten van de Tussenvoorziening. Hiervan zijn acht klachten

intern ingediend en tien klachten bij de klachtencommissie. Daarnaast hebben enkele klagers zich gewend tot

de gemeente. Deze klachten zijn niet opgenomen in onze registratie, maar wel besproken met de gemeente.

Van de 18 klachten die zijn ingediend, waren twaalf klachten ontvankelijk, waarvan zeven klachten geheel of

gedeeltelijk gegrond. De belangrijkste verwijten van de klagers hebben betrekking op bejegening en

communicatie. Daarnaast zijn meerdere klachten geuit over de toewijzing van een begeleider of plaats in een

voorziening en de financiële begeleiding of aflossingen van schulden.

[20]

Klachten van cliënten 2013 2014 2015 2016

Klachten intern 31 10 7 8

Klachten bij de klachtencommissie 8 9 6 10

Totaal 39 19 13 18

Incidenten

In 2016 zijn 291 incidenten gemeld. De meeste incidentmeldingen (236) zijn gedaan in het cluster Opvang en

Begeleiden. De aard van de incidenten ligt vooral in verbale agressie en ongewenst gedrag volgens de

gedragscode of huisregels.

Het aantal agressie incidenten is met 20 toegenomen en het aantal medische incidenten is toegenomen met

23. Deze toename is het gevolg van een betere registratie bij de nachtopvang waar 40 medische meldingen zijn

gedaan. De meldingen betreffen veelal acute klachten of symptomen waarvoor een beroep op hulpdiensten is

gedaan. Het aantal meldingen van huiselijk geweld is twee minder dan in 2015.

Incidenten 2013 2014 2015 2016

Agressie 267 186 271 291

Medische 4 28 41 64

Suïcide 0 0 0 0

Meldcode huiselijk geweld 2 9 8 6

Medewerkers

Formatie

Op 31 december 2016 werkten 354 medewerkers bij de Tussenvoorziening, dit is een groei van 4% ten opzichte

van 2015. Het aantal FTE is ruim 9% gegroeid ten opzichte van 2015.

Medewerkers* 2015 2016

Aantal 340 354

FTE 235 257

*peildatum 31-12 incl. oproepkrachten

Verloop 2016

In dienst 69

Uit dienst 55

In 2016 is een stijging te zien van het aantal uitgezette en geplaatste vacatures ten opzichte van 2015 en 2014.

Ook het aantal medewerkers dat is aangenomen in 2016 is sterk gestegen ten opzichte van voorgaande jaren.

Werving 2014 2015 2016

Vacatures 44 43 49

Medewerkers aangenomen 53 56 71*

Vacatures ingetrokken/niet ingevuld 2 5 6 *twee medewerkers zijn gestart op 1 januari 2017

[21]

Ziekteverzuim

Helaas is het ziekteverzuim in 2016 gestegen. Dit hoge percentage wordt veroorzaakt door enkele extreem

langdurig zieke medewerkers (meer dan een jaar ziek). In 2016 bedroeg het langdurig verzuim (183 dagen of

meer) 4,5%. Dit is een stijging van 1,9% ten opzichte van 2015

Ziekteverzuim 2015 2016

Percentage 6,6% 8,1%

Meldingsfrequentie 1,8 1,6

De oorzaken van het ziekteverzuim zijn begin 2016 expliciet besproken met het management en de

bedrijfsarts. Er is onder meer afgesproken om het Sociaal Medisch Overleg (opnieuw) in te voeren. Tevens is

een bedrijfsmaatschappelijk werker aangesteld die ingeschakeld wordt wanneer een medewerker vastloopt in

het werk of dreigt uit te vallen vanwege psychische klachten.

Flexibiliteit

Om mee te kunnen bewegen met bezuinigingen en veranderingen hebben we gekozen voor een flexibele schil

van minimale 10%. Dit houdt in dat medewerkers in de functiegroepen waarin de flexibele schil 10% of lager is

geen contract voor onbepaalde tijd kunnen krijgen.

Flexibele schil peildatum Q3 2014 2015 2016

Tijdelijke contracten 18% 13% 21%

Vaste contracten 82% 87% 79%

Meldingen

Jaarlijks doen de vertrouwenspersonen (zonder naam en toenaam) verslag aan het MT over de meldingen van

medewerkers. In 2016 zijn acht meldingen gedaan bij de vertrouwenspersonen. Hiervan heeft de interne

vertrouwenspersoon drie meldingen behandeld en de externe vertrouwenspersoon vijf. De meldingen hebben

niet geleid tot een klacht.

Meldingen en klachten 2014 2015 2016

Meldingen bij de interne vertrouwenspersoon 9 3 3

Meldingen bij de externe vertrouwenspersoon 6 10 5

Klachten van medewerkers intern behandeld 0 3 0

Klachten van medewerkers bij externe klachtencommissie 0 0 0

Medewerkerstevredenheid

In 2016 is op twee momenten een MTO uitgevoerd: tijdens de personeelsdag in september en via een digitale

uitvraag bij medewerkers die niet aanwezig waren op de personeelsdag. Totaal hebben 261 medewerkers

meegedaan aan de meting (80%). Hiervan hebben 169 respondenten meegedaan tijdens de personeelsdag en

92 respondenten hebben online meegedaan.

Uit de resultaten blijkt dat medewerkers een 7,4 als rapportcijfer geven voor de Tussenvoorziening. Dit is het

hoogste rapportcijfer behaald sinds het eerste MTO in 2007.

[22]

MTO jaar 2007 2009 2011 2014 2016

Rapportcijfer voor de Tussenvoorziening 7,1 6,9 7,1 7,1 7,4

Desondanks zijn er verschillende onderwerpen waarvan medewerkers aangegeven dat verbetering wenselijk is.

Een voorbeeld daarvan is de werkdruk. Ruim 40% heeft aangegeven te kampen met werkdruk.

Deskundigheidsbevordering

Voor medewerkers zijn opleidingen georganiseerd en aangeboden conform het strategisch opleidingsplan

2015-2017. In het opleidingsaanbod wordt onder andere onderscheid gemaakt tussen verplichte trainingen en

optionele/vrijwillige trainingen. Op individueel niveau maken medewerkers afspraken over de scholing die zij

vanuit het individueel loopbaan budget of het individueel keuze budget bekostigen.

Naast het scholingsaanbod zijn op verschillende kennisgebieden vakgroepen actief. Er zijn vijf vakgroepen

opgericht rond de thema’s kind & gezin, herstel, psychiatrie en verslaving, WLZ/VG en justitie. De vakgroepen

vormen een netwerk waarin kennis en inhoudelijke verdieping wordt gebundeld en gedeeld, bijvoorbeeld als

vraagbaak (bespreken van casuïstiek), via Tussennet en (thema)bijeenkomsten. Afgelopen jaar hebben de

vakgroepen verschillende trainingen en bijeenkomsten georganiseerd. Onder andere is het symposium In de

ban van de boefjes georganiseerd door de vakgroep Justitie. Veel externe organisaties waren hierbij aanwezig.

In 2016 heeft een groot deel van de medewerkers in het primair proces deelgenomen aan een intervisiegroep

onder leiding van een intern opgeleide intervisor. Eind 2016 is de werkwijze geëvalueerd. Uit de evaluatie bleek

dat de ervaringen met intervisie positief zijn en is besloten om de intervisiegroepen voort te zetten.

RI&E

In 2016 heeft de Tussenvoorziening een coördinator Arbo & Veiligheid aangesteld die samen met een P&O

adviseur de maatregelen uit de RI&E op de agenda zetten en actueel houden.

Vrijwilligers en stagiaires

De vrijwilligers hebben veel werk verzet en zijn onmisbaar voor de cliënten en voor de organisatie. Op 31

december waren 459 vrijwilligers betrokken bij de Tussenvoorziening. Dit zijn 21 vrijwilligers meer dan in 2015.

Vrijwilligers 2015 2016

Financieel vrijwilliger/Stadsgeldbeheer 76 79

Smulhuis 116 142

Maatjes (gezin en individueel) 58 40

Sleep Inn 33 60

Weerdsingel 38 31

Wegwijs/SJD/Imago 69 42

Overig 48 65

Totaal 438 459

Vrijwilligers dragen bij door hun persoonlijke betrokkenheid en eigen stijl. Om vrijwilligers in de verschillende

rollen goed uit te rusten worden diverse trainingen aangeboden. Bijvoorbeeld: de training krachtgericht

werken; financiële trainingen zoals de basis training financiën en van factuur tot schuld; themabijeenkomsten

over belastingdienst en nieuwe aanpak schuldhulpverlening; de training de-escalerend werken en omgaan met

lastig gedrag en een kookworkshop voor koks in het Smulhuis.

[23]

Begin 2016 heeft de Tussenvoorziening een nieuwe website ontwikkeld met daarin een apart deel voor

vrijwilligers. Potentiële vrijwilligers kunnen zien welke vormen van vrijwilligerswerk er zijn en kunnen zich

direct aanmelden. De website zorgt voor gemiddeld vier nieuwe aanmeldingen per week. Alle vrijwilligers

krijgen een eigen account en kunnen op het besloten deel van de website allerhande praktische en

interessante informatie vinden en uitwisselen.

De organisatie streeft naar een spreiding van stageplaatsen met als uitgangspunt dat elk team of elke afdeling

minimaal één stageplaats biedt. Totaal waren afgelopen jaar 51 stagiaires werkzaam bij de Tussenvoorziening.

Hiervan zijn 41 HBO en 10 BOL/MBO stagiaires. Een deel is ingestroomd in 2015 en in de zomer van 2016

uitgestroomd en deel is in september 2016 ingestroomd.

Stagiaires Aantal

Totaal in 2016 51

Op 31 december 26

Ervaringsdeskundigen

De Tussenvoorziening is voor ervaringsdeskundigen een leerroute gestart die door de organisatie wordt

betaald. Uitgaande van een driejarige opleiding kunnen ervaringsdeskundigen in het eerste jaar met behoud

van uitkering stage lopen. In het tweede en derde jaar krijgen ervaringsdeskundigen een

leerarbeidsovereenkomst. Deze leerroute sluit aan op het plan Van activering naar werk waarin mogelijkheden

worden uitgewerkt voor cliënten die door willen stromen naar werk en opleiding.

Daarnaast steunt de Tussenvoorziening het initiatief van de Armoedecoalitie om een opleiding Armoede en

Ervaringsdeskundigheid te ontwikkelen. Deze opleiding stelt de binnenwereld van de cursist centraal en

besteedt expliciet aandacht aan de langdurige (structurele) armoedesituatie en uitsluitingsmechanismen. In

2016 is de opleiding gestart. De Tussenvoorziening biedt twee stage-/leerplekken voor de opleiding.

Duurzame inzetbaarheid

2016 stond in het teken van duurzame inzetbaarheid. Onder andere is duurzame inzetbaarheid besproken met

het middenmanagement in relatie tot de rol van peoplemanager. Als vervolg hierop start in 2017 een MD

traject. Het doel is dat het thema duurzame inzetbaarheid een vanzelfsprekend onderwerp van gesprek is

tijdens de toekomst- en beoordelingsgesprekken. Onder andere worden medewerkers gestimuleerd om hun

individueel loopbaanbudget in te zetten. Op speelse wijze is het thema aan bod gekomen tijdens de

personeelsdag in de vorm van workshops over gezondheid en vitaliteit.

In 2017 willen we specifiek aandacht geven aan de interne samenwerking . Daarbij vinden we een goede

verstandhouding, zorg voor elkaar en collegialiteit erg belangrijk. Medewerkers zijn vaak bevlogen en

betrokken maar staan ook onder druk door de wachtlijsten, de zwaarte van de problematiek en het tempo

waarin veranderingen plaatsvinden. De bevlogenheid van medewerkers is de kracht van de Tussenvoorziening

en tegelijkertijd een valkuil. We hebben ons voorgenomen om goed te letten op elkaars grenzen.

[24]

Samenwerkingspartners

Opdrachtgevers: Gemeente Utrecht;

Zorgkantoor Zilveren Kruis; Forensische zorg;

regiogemeenten waaronder IJsselstein,

Nieuwegein, gemeente Zeist en Amersfoort.

Partners in de wijk: U Centraal en de

buurtteams Sociaal; SAVE team; Lokalis

(buurtteams Jeugd & Gezin), Spelender Wijs

Ketenpartners in de aanvullende zorg:

Lister, Moviera en Leger des Heils. Netwerk

Maatschappelijke Opvang; Taskforce EPA

Verstandelijk gehandicaptenzorg : Abrona,

Reinaerde en Amerpoort.

Dagbesteding en activering: WIJ 3.0; Aan De

Slag in Utrecht (ADSU)

Opvang sociaal kwetsbaren: Huize Agnes,

Noodopvang Utrecht, Catharijnehuis,

Toevlucht, STIL en Vluchtelingenwerk.

Samenwerkingsnetwerk: Bestuurlijk Overleg

Ongedocumenteerden

Jeugdzorg, GGZ en verslavingszorg: Youké,

Altrecht en Jellinek (voorheen Victas).

Samenwerkingsnetwerk: Taskforce EPA

Huisvesting: woningbouwcorporaties

Portaal, Bo-ex, SSH en Mitros. Woongoed

Zeist. Woningnet, ’t Vierde Huis.

Samenwerkingsnetwerk: Beter Wonen

Armoedebestrijding: Bob van der Houtfonds,

Versnelfonds; Emmaus Haarzuilens en de

Armoedecoalitie

Onderzoek en scholing: Academische

werkplaats (Impuls) en Hogeschool Utrecht

Belangenorganisaties

Cliënten: Stichting Goud, De Achterkant

Werkgevers en werknemers: Federatie

Opvang; Sociaal Werk Nederland (voorheen

MO Groep); Utrecht Zorg.

[25]

Bijlage: Kwantitatieve resultaten 2016

Kerncijfers WMO, WLZ en justitie

Gemiddelde bezetting Maatwerk Beschermd wonen Voltijd

Voorziening/product Ambulant intensief ambulant

Verblijf Opvang

Begeleidingsteams (incl. Zeist en Majella wonen) 7,7 99,4 14,7

Bolksbeek

1,2 4,1

Housing First 1,4 44,2 3,3

Gezinsbegeleiding

59,5 1

Correctie

-2,6 2,6

Totaal gemiddelde bezetting 9,1 200,5 22,8 4,1

Trajecten 17

Afspraak gemiddelde bezetting

197,8 25 6

Afspraak trajecten 10

Verschil 7 2,7 -2,2 -1,9

Verschil percentage 70%* 1% -9% -32%*

*De onderproductie beschermd wonen en voltijd wordt veroorzaak door het moeilijk toegewezen krijgen van

verblijfsindicaties en het niet meer toekennen van VPT indicaties. Conform afspraken wordt dit in 2017 hersteld.

Voorziening/product Bezetting in beddagen Afspraak Verschil % verschil

Crisisopvang 43 45 -2 -4%*

Corporatiehotel 45,5 45 +0,5 +1%

Totaal 88,5 90

*Het verschil in het resultaat crisisopvang wordt veroorzaakt door leegstand tijdens de verbouwing van de

BOKA.

Voorziening / product Maatwerk-voorziening (uren)

Regio Lekstroom 276*

*waarvan 122 uur door het regioteam Lekstroom

Jaartal Aantal unieke cliënten alle financieringen

Woonvoorzieningen

(incl. crisisopvang)

Waarvan ook in

begeleiding SGB

Alleen begeleiding

SGB

Totaal

(wonen + SGB)

2016 668 334 712 1380

2015 737

Niet geregistreerd 2014 759

2013 793

Een daling van het aantal unieke cliënten wordt met name veroorzaakt door de overdracht van ambulante

cliënten (TV Zelfstandig) aan de buurtteams in 2015 en de beperkingen van de financiering in vergelijking met

de AWBZ.

[26]

*Indicaties WLZ ambulant worden nauwelijks nog toegewezen.

Aantallen en trajectduur WLZ en Justitie gefinancierde cliënten

Financiering Aantal cliënten Uitstroom 2016

Inclusief interne

doorstroom

Gemiddelde

trajectduur* (dagen)

Justitie ambulant 135 71 320

Justitie Verblijf 42 29 243

WLZ ambulant 8 4 130

WLZ 47 8 267

Totaal 232 128

*betreft het gemiddeld aantal dagen begeleiding van cliënten waarvan de WLZ of Justitie financiering in 2016 is

gestopt.

Voorziening / product WLZ Justitie

Verblijf

(bezetting)

VPT

(bezetting)

Ambulant

(uren)

Verblijf

(bezetting)

Ambulant

(uren)

Begeleidingsteams 6,7 14,9 1,4 914

Bolksbeek 16,4

Housing First 0,6 1,0 4,4 1061

De Stek 2,3 88

Team Gezinsbegeleiding 2,0 6,3 2,7 411

Team Regie 7,6 593

Stadsgeldbeheer 104,8 3721

Overig (ANW, Singelzicht) 1,9 4,3 7

Totaal 11,2 22,2 121,7 22,2 6795

Afspraak 2016 10 23 265 23 6204

Verschil +1,2 -0,8 -143,3 +0,8 591

Verschil percentage +12% -3% -54%* +3% +9%

Aantal unieke cliënten die wonen met begeleiding over heel 2016 Totaal

Begeleidingsteam Centraal 54

Begeleidingsteam Noord-West 70

Begeleidingsteam Noord-West (Majella wonen) 27

Begeleidingsteam Overvecht 62

BOKA 57

Bolksbeek 43

Corporatiehotel 1 43

Corporatiehotel 2 45

Housing First 76

Parana Kort Verblijf 73

Team Gezinsbegeleiding 105

Team Gezinsbegeleiding (Majella wonen) 7

TV Zeist 6

Totaal 668

[27]

Productie Justitie 2014 2015 2016

Ambulant (uren) 7.960 uur 5.605 uur 6795 uur

Verblijf (bezetting) 11,7 16,7 22,2

Overige cliëntgebonden gegevens

Voorziening Aantal

kinderen per

voorziening*

Leeftijd van cliënten

(excl. kinderen)

Man/vrouw

< 18

jaar

18 - 23

jaar

> 23

jaar

M V

Bolksbeek - - 8 35 74% 26%

Parana Kort Verblijf 32 - 6 67 58% 42%

Boka 54 - 5 52 42% 53%

Housing First - - - 76 84% 16%

Team Gezinsbegeleiding 170 - 18 87 30% 70%

Team Centraal 4 - 3 51 74% 26%

Team Noordwest 3 - 4 66 82% 18%

Team Overvecht 10 - 1 61 77% 23%

Corporatiehotel BKW - - 2 41 74% 26%

Corporatiehotel Cremerplein 4 - 1 44 27% 73%

Team Majella wonen - 2 25 81% 18%

Team Gezinsbegeleiding Majella 10 - 1 6 14% 86%

Team Zeist - - - 6 100% 0%

Totaal 287 668

*inclusief interne doorstroom

Specificatie regio Lekstroom

Aanmeldingen voor wonen en (crisis)opvang uit de regio Lekstroom Aantal

Houten 9

IJsselstein 19

Lopik 1

Nieuwegein 28

Vianen 11

Totaal 68

Cliënten uit de regio Lekstroom in woonbegeleiding in Utrecht Aantal

Houten 3

IJsselstein 6

Lopik 1

Nieuwegein 6

Vianen 1

Eindtotaal 17

Cliënten in crisisopvang BOKA afkomstig uit regio Lekstroom Aantal

Totaal 13

[28]

Cliënten met ambulante begeleiding (woon- en financieel) Aantal

Houten 2

IJsselstein 3

Nieuwegein 3

Totaal 8

Stadsgeldbeheer

Trajecten gemeente Utrecht W&I MnV* Veiligheid

Basis budgetbeheer – afspraak 100

Basis budgetbeheer – gerealiseerd 103

Totaalbeheer – afspraak 570 60

Totaalbeheer – gerealiseerd 566,5 60 5

Intensief beheer – afspraak 63

Intensief Beheer – gerealiseerd 69,5

Versnelde financiële dienstverlening –afspraak 50 80

Versnelde financiële dienstverlening – gerealiseerd 60 80

Administratief werk bij WLZ en justitie – afspraak 40

Administratief werk bij WLZ en justitie – gerealiseerd 51

Advies & Consult gesprekken (uur) – afspraak 180

Advies & Consult gesprekken (uur) – gerealiseerd 218

Trajecten schuldenregeling – afspraak 120

Trajecten Schuldenregeling – gerealiseerd 136

*MnV = incidentele middelen ten behoeve van doorstroom van de afdeling Meedoen naar Vermogen.

Overige trajecten Stadsgeldbeheer Lister Intern* WLZ &

Justitie

Basis budgetbeheer – gerealiseerd 9 2

Totaalbeheer – gerealiseerd 140 44 11

Intensief Beheer - gerealiseerd 18

*WMO Verblijf, Housing First, Justitie, WLZ, A&C, Majella wonen

In- en uitstroom per product Instroom Uitstroom

Basisbudgetbeheer 8 17

Totaalbeheer 204 214

Intensief Beheer 47 40

Totaal in 2016 259 271

[29]

Cliënten in een traject Aantal

Op 31 december 2016 1.035

Op 31 december 2015 1.046

Op 31 december 2014 1.141

Uitstroomresultaat 2015 2016

Positief 59% 52%

Neutraal 28% 31%

Negatief 13% 14%

Niet ingevuld 2%

Schuldenvrij onbekend 52%

Met lopende schuldenregeling onbekend 6%

Niet schuldenvrij onbekend 40%

Niet ingevuld onbekend 2%

Voedselbanken

Pakketten per week

(peildatum 31-12)

Allen-staand Een-

oudergezin

Gezin Stel

(2 volwassenen)

Totaal aantal

huishoudens

Kanaleneiland 25 12 12 3 52

Leidsche Rijn 14 14 6 3 37

Lunetten 17 4 5 2 28

Ondiep 50 17 21 18 106

Overvecht 40 26 19 9 94

Rivierenwijk 15 20 8 2 45

Utrecht Oost 23 11 9 2 45

Zuilen 16 9 9 2 36

Lombok* 22

Totaal** 200 113 89 41 465

2015 546

* van uitgiftepunt Lombok zijn beperkt gegevens beschikbaar **exclusief aantallen lombok

Deelnemers

(peildatum 31-12)

Kinderen onder

18 jaar

Kinderen 18+ Totaal aantal

deelnemers

Kanaleneiland 46 9 122

Leidsche Rijn 30 12 88

Lunetten 24 14 73

Ondiep 75 16 236

Overvecht 73 22 217

Rivierenwijk 46 15 116

Utrecht Oost 43 9 108

Zuilen 40 9 96

Lombok*

Totaal 2016** 377 106 1056

2015 1242

2014 1277

* van uitgiftepunt Lombok zijn beperkt gegevens beschikbaar

**exclusief aantallen lombok

[30]

Uitstroom voedselbanken Aantal

Verbeterde financiële situatie 228

Niet meer verschenen 128

Verhuisd 17

Overige redenen 69

Onbekende reden 8

Totaal 450

Sociale activering

Maatjes en vriendengroepen

De aangepaste doelstelling, na vermindering van de beschikking: 12 groepen en 86 koppels

Aantal

activiteitengroepen

Aantal unieke

vrijwilligers

Aantal unieke

deelnemers

Activiteitengroepen 11 10 50

Maatjes n.v.t 56 85

Activerende inloop

Doel: 230 deelnemers en 65 vrijwilligers

Aantal dagdelen per week

Aantal unieke

deelnemers

(Meedoen)

Aantal unieke

vrijwilligers

(Meewerken)

1 tot 8 dagdelen* 195 118

*Het aantal dagdelen dat een inloop is geopend hangt af van de activiteit en wisselt van één dagdeel per week

tot acht dagdelen per week.

Bovenstaande cijfers hebben betrekking op het bereik van de inlopen. Het succes van de inlopen leidt er toe dat

mensen die meedoen al snel worden verleid tot meewerken. De doelstelling van 230 mensen die meedoen is

niet gehaald, het aantal medewerkers (vrijwilligers) is veel meer dan afgesproken.

Atelier Spat

Doel: 30 deelnemers

Openingstijden Aantal unieke deelnemers

eind december

Dagelijks tot 17:00

(deelnemers met sleutel tot 22:30)

44

Imago

Doel: 30 voorlichters en 100 voorlichtingen

Aantal unieke deelnemers Aantal voorlichtingen Aantal bereikte personen

34 105 1966

Activering bezoekers Catharijnehuis

Individuele gesprekken Toeleidingen

Daklozen 49 21

Thuislozen 41 15

[31]

Laagdrempelige Opvang

Opsporing

*betreft 84 toeleidingen naar de centrale aanmelding van De Tussenvoorziening en 126 toeleidingen naar

externe organisaties.

Sleep Inn en NoiZ

Bedbezetting NoiZ Capaciteit Gerealiseerd

Beddagen 10980 11865

Cliëntplaatsen = beddagen: 366 30 32,42

Bedbezetting Sleep Inn Capaciteit Gerealiseerd

Beddagen 20130 20307

Cliëntplaatsen = beddagen: 366 55 55,48

Klanttevredenheid NoiZ Sleep Inn*

Tevredenheid klanten (CTO) uitstekend of voldoende 82% 52%

*Voor Sleep Inn is een verbetertraject ingezet. Nieuwe meting CTO 2017

Koud Weer Regeling (KWR) NoiZ en Sleep Inn

Aantal dagen Koud Weer Regeling (KWR) 35

Extra capaciteit Koud Weer Regeling (KWR) in beddagen 10

Gerealiseerde capaciteit Koud Weer Regeling in beddagen 95

Unieke gasten in de nachtopvang 2014 2015 2016

a Aantal gasten in de NoiZ 352 322 311

b Aantal gasten in de Sleep Inn 575 572 563

c Gasten die van beide voorzieningen gebruik hebben gemaakt 157 157 178

Totaal unieke gasten (a + b - c) 770 737 696

In- en doorstroom nachtopvang NoiZ Sleep Inn

Gemiddeld aantal beddagen per unieke gast 38,2 36,1

Percentage mannen van het aantal unieke gasten 85,2 83,7

Percentage vrouwen van het aantal unieke gasten 14,8 16,3

Outreach, Centrale Aanmelding en Regie 2015 2016 2016

Outreach CA/Regie

Aantal unieke cliënten opsporing 1.328 525 694

Formatie opsporing 2 fte 2 -

Aantal unieke cliënten toeleiding 550 84/126* 444

Aantal unieke cliënten wachtlijstbegeleiding 250 - 360

Gemiddelde instroomsnelheid van cliënten (incl. gezinnen), alle financieringstypen

79 dagen

[32]

Aantal gasten geweigerd of doorverwezen

(inclusief dubbelingen NoiZ en Sleep Inn)

Noiz Sleep Inn

2014 344 920

2015 23 220

2016 33 256

Eigen bijdrage per persoon/per nacht in euro NoiZ Sleep Inn/

Smulhuis

Overnachting (inclusief ontbijt) 3,50 4,20

Warme maaltijd 2,20 2,50

Smulhuis

Maaltijddagen en cliënten Resultaat

Maximale capaciteit (aantal gasten) per maaltijddag 60

Maximaal aantal maaltijddagen (inclusief gratis maaltijden) 366

Gemiddeld aantal unieke cliënten per dag (inclusief gratis maaltijd) 56,87

Totaal aantal maaltijddagen gerealiseerd 366

Aantal reguliere maaltijddagen gerealiseerd 345

Aantal gratis maaltijddagen gerealiseerd 21

Totaal aantal bezoekers 20.818

Aantal bezoekers reguliere maaltijddagen 19.578

Aantal bezoekers gratis maaltijddagen 1.240

Gemiddeld aantal gasten per reguliere maaltijddag (afgerond) 57

Gemiddeld aantal gasten per gratis maaltijddag (afgerond) 59

Eigen bijdrage per maaltijd in euro 2,50

Aantal garantstellingen voor een gratis maaltijd 7.965*

Aantal vrijwilligers per maaltijddag 6,5

*betreft een bedrag van € 19.912,50

De Stek (gebruikersruimte)

Aantal Capaciteit Streefcijfer Resultaat

Diensten/openingsdagen drugsverslaafden 366 366 366

Diensten/openingsdagen alcoholisten 366 366 366

Unieke drugsverslaafden (pasjeshouders) 34

Unieke alcoholisten (pasjeshouders) 16

Openingsuren drugsverslaafden o.b.v. 24 uur per dag 8784 8784 100%

Openingsuren per dag alcoholisten o.b.v. 10,5 uur per dag 3843 3843 100%

Gemiddeld aantal drugsverslaafden per maand 24

Gemiddeld aantal alcoholisten per maand 12

Ingeschreven cliënten Drugsverslaafd Alcohol Totaal

Aantal op 31-12-2014 15 15 30

Aantal op 31-12-2015 16 12 28

Aantal op 31-12-2016 19 13 32

[33]

Man/vrouw Drugsverslaafd Alcohol

Percentage mannen 82% 98%

Percentage vrouwen 18% 2%

Aanmeldlijst Drugsverslaafd Alcohol

Aantal aanmeldingen 26 16

Aantal afgewezen cliënten 16 9

Redenen voor afwijzing op basis van criteria gemeente Percentage

Geen binding 11

Aanvraag weer ingetrokken/no show 4

Op advies van casemanager 4

Niet dakloos 3

Ernstige agressieproblematiek 2

Anders 1

Recent gestopt met hard drugs gebruik* 0

*betreft aanvragen voor de alcohol gebruikersruimte, echter kans op terugval harddruggebruik is te groot

Weerdsingel opvang voor ongedocumenteerden

Aantallen Resultaat

Openingsdagen 366

Unieke gasten 58

Mannen 29

Vrouwen 29

Gemiddeld aantal nachten dat cliënt gebruik maakte van de opvang 104

Gemiddeld verblijf in Weerdsingel Resultaat

Gemiddeld aantal nachten per cliënt 104

Gemiddeld aantal weken per cliënt 20

Uitstroom Aantal

Noodopvang 15

AZC 3

Seguro/Fanga Musow 1

MOO 2

Huize Agnes -

Opvang elders 12

Te weinig gebruik 1

Detentie -

Onbekend 4

Totaal 38

[34]

Land van herkomst bezoekers Weerdsingel

Land Aantal Land Aantal Land Aantal

Afghanistan 6 Ghana 1 Oekraïne 2

Algerije 1 Guinee 7 Palestina 1

Armenië - Iran 4 Sierra Leone 3

Bangladesh 1 Ivoorkust - Soedan -

Burundi 1 Liberia - Somalië 1

China 1 Mali 1 Tadzjikistan 1

Congo-Kinshasa 1 Marokko 2 Tanzania -

Eritrea 12 Mongolië 1 Uganda -

Ethiopië 5 Myanmar - Zimbabwe 2

Frans-Guyana - Nigeria 2 Onbekend 2

Totaal 58 unieke gasten van 21 nationaliteiten (excl. onbekend)

Opvang prostituees

Prostitutieteam (reguliere financiering)

In- en uitstroom Aantal

Totaal aantal aanmeldingen 45

Totaal aantal cliënten in begeleiding 34

Totaal aantal afgesloten cliënten die in begeleiding waren 15

Aantal cliënten in begeleiding op 31/12 25

Aantal doorverwijzingen (cliënten in begeleiding die zijn doorverwezen) 5

Aantal vrouwen in begeleiding met drang/dwangsignalen 13

Gemiddelde begeleidings-/trajectduur in maanden (o.b.v. uitstroom) 8

Aanmelder of verwijzer Aantal

HAP medewerker, arts of verpleegkundige 7 Cliënt zelf / via outreachend werk 13 Overige verwijzers* 15 Aanmelder onbekend 10

*Tussenvoorziening, ACT Jeugd, familie & kennis, dagopvang Catharijnesteeg en nachtopvang, GG&GD,

Volksgezondheid, politie & unit Mensenhandel

Werkplek van cliënten in begeleiding Aantal

Zandpad (ex-Zandpad cliënten) 1

Europalaan 8

Club 7

Escort 3

Vanuit huis 3

Anders: op straat, massagesalon, pornografische fotoshoots of onbekend 23

[35]

Uitstappers (Pro-team): in traject/begeleiding Aantal 2015 Aantal 2016

totaal aantal uitgestapte cliënten langer dan 1 jaar 1 1

totaal aantal uitgestapte cliënten langer dan 6 maanden 4 2

totaal aantal uitgestapte cliënten tussen de 3 en 6 maanden 3 6

totaal aantal uitgestapte cliënten korter dan 3 maanden 4 1

Totaal aantal prostituees dat uitstapt 12 10

Nationaliteit Aantal

Nederlands 21

Niet-Nederlands 16

Nationaliteit onbekend 8

Land van herkomst (niet uit Nederland) Aantal

West Europa 24

Oost Europa 6

Afrika -

Anders: India, Dominicaanse Republiek, Suriname 7

Gemiddelde leeftijd prostituees begeleid door Pro-team 34 jaar

Prostitutieteam (RUPS-financiering)

RUPS 2016 Aantal

Instroom in 2016 28

Waarvan aantal contacten in de oriëntatiefase geweest 17

Waarvan aantal sekswerkers die deel willen nemen aan het uitstapprogramma 11

Waarvan aantal sekswerkers met een plan van aanpak 11

Aantal sekswerkers dat is gestopt met het uitstapprogramma 3

Aantal sekswerkers dat nog deelneemt aan het uitstapprogramma 8

Aantal sekswerkers dat daadwerkelijk is uitgestapt 8

Gemiddelde leeftijd prostituees begeleid i.k.v. RUPS middelen* 30 jaar

*Op basis van gemiddelde leeftijd van 23 van de 28 cliënten waarvan de leeftijd bekend is.

Huiskamer Europalaan

Diensten in 2016 Maximaal te realiseren

diensten

Totaal gerealiseerd

366 364

* Op 31 december 2015 conform prestatieafspraken gesloten, dit wordt geregistreerd op 1 januari 2016.

** Op 21 oktober is er een noodplan gedraaid wegens ziekte.

Gemiddeld

per maand

Gemiddeld aantal vrouwen

per dienst

Gemiddeld aantal unieke

vrouwen per maand

Totaal aantal vrouwen per

maand

2014 21,3 71 641

2015 21 65 640

2016 19 63 588

[36]

Doorverwijzingen naar Aantal

Outreach 8

Arts HAP 26

Victas /casemanager 2

Politie 22

Totaal 58

Incidenten cliënten 2014 2015 2016

Geen medewerkers bij betrokken (ook klanten aan de deur) 10 20 38

Medewerkers bij betrokken 12 22 7

Totaal 22 42 45

Nieuwe vrouwen in huiskamer op Europalaan in 2016 14

Huiskamer Zandpad

Diensten in 2016 Maximaal te realiseren

diensten*

Totaal gerealiseerd

52 52

*Vanaf 1 april 2015 alleen op dinsdag open.

Gemiddeld

per maand

Gemiddeld aantal vrouwen

per dienst

Gemiddeld aantal unieke

vrouwen per maand

Totaal aantal vrouwen per

maand

2016 2 8 9

Herkomst (schatting) Percentage

Nederland 5%

Oost-Europa 70%

Latijns Amerika 25%

Doorverwijzingen naar Aantal

Arts 6

Politie 1

Totaal 7

Incidenten cliënten 2014 2015 2016

Geen medewerkers bij betrokken 4 0 0

Medewerkers bij zijn betrokken (ook mannen aan de deur) 0 2 1

Totaal 4 2 1

Outreach contacten door opvangmedewerkers

Totaal aantal contacten outreach per maand (via internet en telefonisch)

Maand Aantal

Gemiddeld per maand 16