Stadsbestuur Kortrijk Tweede aanpassing …1. Strategische nota 1.1. Algemeen De tien engagementen...

Stadsbestuur Kortrijk

Tweede aanpassing strategisch meerjarenplan

2014-2019

Stad Kortrijk NIS 34022

Identificatie bestuur

Naam bestuur:

Stad Kortrijk

NISCODE bestuur:

34022

Adres bestuur:

Grote Markt 54

8500 Kortrijk

Stadssecretaris:

Geert Hillaert

Financieel beheerder: Johan Vanhoutte


Meerjarenplanaanpassing 2 - 2014-2019

Inhoudstabel

1. Strategische nota 4

1.1 Algemeen 5

1.2 Overzicht prioritaire doelstellingen 8

2. Financiële nota 29

2.1 Financieel doelstellingenplan 30

2.2 Staat van het financieel evenwicht 39

3. Toelichting 41

3.1 Motivering van de wijzigingen 42


Meerjarenplanaanpassing 2 - 2014-2019 Inhoudstabel

Naam bestuur: Stad Kortrijk

Grote Markt 54

8500 Kortrijk


Tweede aanpassing meerjarenplan 2014-2019

1. Strategische nota

Stadssecretaris: Geert Hillaert

NISCODE bestuur: 34022

Adres bestuur:


Meerjarenplanaanpassing 2 - 2014-2019 Strategische nota

1. Strategische nota

1.1. Algemeen

De tien engagementen uit het Plan Nieuw Kortrijk dienden als basis voor de opmaak van het Strategisch Meerjarenplan 2014-2019:

1. Een stad die luistert en dialogeert 2. Een stad die verjongt en vergroent 3. Een stad die onderneemt en deelt 4. Een stad die veilig en proper is 5. Een stad die betaalbaar is 6. Een stad die houdt van de kinderen en alle opa’s en oma’s 7. Een stad die beweegt, durft en verandert 8. Een stad die verenigt en verbindt 9. Een stad met veel goesting en ambiance 10. Een stadsbestuur dat transparant en sober is.

Ieder engagement werd omgezet in een doelstelling. Alle doelstellingen zijn prioritair. Alle doelstellingen zijn verder geconcretiseerd in actieplannen en acties. Gezien de nauwe samenwerking met het OCMW, heeft het OCMW dezelfde beleidsdoelstellingen als de stad. De actieplannen en acties zijn verwerkt in het strategisch meerjarenplan van de stad of van het OCMW, naargelang de actor die de actie uitvoert de stad dan wel het OCMW is. Het stedenfonds als hefboom ter verbetering van de fysieke en de sociale leefbaarheid van de stad en van de buurten

In 2007 werd in Kortrijk in het kader van het Stedenfonds voor deze ene strategische doelstelling gekozen. Volgende beoogde maatschappelijke effecten werden nagestreefd :

1. Verhoging tevredenheid van de bewoners 2. Een verhoogde betrokkenheid van de burger bij beleid van stad en wijk 3. Een versterkte sociale cohesie 4. Het streven naar vitale wijken 5. De verbetering van de fysieke woonomgeving.

Er werden 21 indicatoren vastgelegd die zowel in de stadsmonitor van 2008 als in deze van 2011 werden opgenomen. Niettegenstaande de relatief korte periode tussen beide meetmomenten, werden een aantal verschillen opgemerkt. Van volgende indicatoren kan geen vergelijking tussen 2008 en 2011 gemaakt worden: Actieve betrokkenheid in de buurt: 7de plaats met 27,6% (gelijk aan gemiddelde) Onveiligheidsgevoel buurt: 7e plaats (beter dan gemiddelde) Onveiligheidsgevoel stad: 7e plaats (beter dan gemiddelde) Onaangepastheid snelheid verkeer: 7e plaats Geurhinder: 3e plaats (beter dan gemiddelde) Milieuhinder: 3e plaats (beter dan gemiddelde) Hondenpoep: 2e plaats (beter dan gemiddelde) In bijgaande tabel worden de resultaten weergegeven van de vermelde 21 indicatoren (bron stadsmonitor 2011) : - het gemeten resultaat in 2008 - de afweging tegenover het rekenkundige gemiddelde van de dertien centrumsteden in 2008



- de ranking t.o.v. de dertien centrumsteden in 2008 - de tendens (beter of slechter resultaat in 2011 t.o.v. 2008). Enkel beter of slechter indien minstens afwijking van 2%. - de ranking t.o.v. de dertien centrumsteden in 2011 - de afweging tegenover het rekenkundig gemiddelde van de dertien centrumsteden in 2011 - het gemeten resultaat in 2011 - de aanduiding indien er een duidelijk significant verschil werd geconstateerd volgens de meetmethode van de stadsmonitor.

indicator 2008 t.o.v gemiddelde

plaats tendens plaats 2011

t.o.v. gemiddelde

2011 significant verschil

Tevredenheid stad

71% negatief 11 opwaarts 6 positief 77% ja

Aanbod sport 85% positief 1 status quo 3 positief 84,9% Aanbod recreatie 62,3% negatief 11 opwaarts 9 negatief 69,9% ja Aanbod cultuur

88,8% positief 4 neerwaarts 8 positief 85,9%

Aanbod mogelijkheden uitgaan

71% negatief 11 opwaarts 7 positief 77% ja

Informatie 61,1% positief 6 status quo 8 positief 61% Vertrouwen overheid

29,1% negatief 9 status quo 8 negatief 28,6%

Consulteren 33,7% positief 7 neerwaarts 7 negatief 30,8% Bereidheid deelname beleid

41,9% negatief 7 neerwaarts 13 negatief 34% ja

Contact buren

76,1% positief 4 status quo 4 positief 75,7%

Vertrouwen medemens

5,48% gemiddeld 6 status quo 7 gemiddeld 5,63%

Actief lidmaatschap

48,8% positief 4 status quo 5 positief 46,8%

Actief in de buurt 14,2% negatief 6 status quo 6 gemiddeld 13,8% Tevredenheid buurt

79,3% positief 6 status quo 7 gemiddeld 79%

Tevredenheid speelvoorzieningen

49,7% negatief 7 opwaarts 6 positief 57,9% ja

Tevredenheid activiteiten ouderen

64,1% positief 7 opwaarts 3 positief 68,2%

Netheid buurt


Tevredenheid uitstraling gebouwen buurt

68% positief 6 status quo 5 positief 69,7%

Groenindruk eigen buurt

71,6% positief 5 opwaarts 5 positief 75,6%

Fierheid over de stad

60,9% negatief 10 opwaarts 7 negatief 65,6%

Tevredenheid architecturale uitstraling


Van de 21 indicatoren evolueerden er 9 in positieve zin, 9 bleven status quo en 3 gingen neerwaarts. Verhoogden significant : tevredenheid stad, aanbod recreatie, aanbod uitgangsmogelijkheden, speelvoorzieningen, netheid buurt en tevredenheid architecturale uitstraling. Kenden eveneens een opwaartse tendens : tevredenheid activiteiten ouderen, groenindruk eigen buurt en de fierheid over de stad. Het aanbod cultuur daalde, maar bleef nog steeds aan de hoge kant. Echt opmerkelijk is de significante afname van de bereidheid tot deelname aan het beleid van de bevolking en het consulteren van de bevolking. De stad Kortrijk speelt in op twee stedenfondsdoelstelllingen: - Verhogen van de leefbaarheid - Verhogen van de kwaliteit van het besturen



De eerste stedenfondsdoelstelling (verhogen van de leefbaarheid) omvat:

• Beleidsdoelstelling “Een stad die luistert en dialogeert”, met volgende actieplannen: - we brengen het bestuur dichter bij de mensen - we nemen mensen au sérieux door hen verantwoordelijkheid te geven - we werken aan vitale wijken en buurten en versterken de sociale cohesie

• Beleidsdoelstelling “Een stad die verjongt en vergroent” waarbij we vooral op de uitbreiding van de groene omgeving mikken.

• Beleidsdoelstelling “Een stad die beweegt, durft en verandert”: hierbij is het de ambitie om de

uitbouw van een fietsvriendelijke stad uit te bouwen en te streven naar duurzaamheid en soberheid bij de aanleg van het openbaar domein.

De tweede stedenfondsdoelstelling (verhogen van de kwaliteit van het besturen) omvat:

• Beleidsdoelstelling “Een stad die transparant en sober is” waarbij gestreefd wordt naar een verhoging van de kwaliteit van het besturen aan de hand van het uitbouwen van programmamanagement en de datacel.



1.2. Overzicht prioritaire beleidsdoelstellingen

Er werd geopteerd om de tien engagementen uit Plan Nieuw Kortrijk om te zetten in tien doelstellingen die allemaal prioritair zijn en waarover in de gemeenteraad zal gerapporteerd worden. Wat niet in doelstellingen werd opgenomen maakt deel uit va het ‘overige beleid’.

De tien prioritaire doelstellingen zijn :

1. Een stad die luistert en dialogeert: de stad doet beroep op de kennis en ervaring van haar inwoners om keuzes te maken en de dienstverlening te optimaliseren. De actieve betrokkenheid van de burger bij zijn stad en buurt stijgt.

2. Een stad die verjongt en vergroent: we vergroten de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de stad voor jonge gezinnen door in te zetten op meer en beter groen en op een aangename leefomgeving voor jonge mensen.

3. Een stad die onderneemt en deelt: de stad heeft de ambitie een Actieve Welvaartstad te zijn en zet in op acties die mensen en ondernemers sterker maken.

4. Een stad die veilig en proper is: de stad kiest voor een duurzame totaalaanpak om de onveiligheid te doen dalen en de netheid te verbeteren.

5. Een stad die betaalbaar is: Kortrijk moet betaalbaar blijven om in te wonen en te leven, voor al zijn inwoners.

6. Een stad die houdt van kinderen en alle opa’s en oma’s: de stad omarmt jong en oud en geeft meer ruimte aan kinderen en senioren om zich te ontplooien.

7. Een stad die beweeft, durft en verandert: we geven de stad terug aan de mensen door hen meer ruimte te geven om te fietsen, te wandelen en vrij te bewegen.

8. Een stad die verenigt en verbindt: de stad betrekt alle groepen uit de samenleving op basis van gelijkwaardige rechten en plichten en brengt hen samen om sterker te staan op alle mogelijke terreinen.

9. Een stad met veel goesting en ambiance: Kortrijk opnieuw beleven door verbindingen te realiseren tussen alle vormen van culturele expressie en het ter beschikking stellen van de publieke ruimte. Alle Kortrijkzanen en niet-Kortrijkzanen deze stad laten omarmen vanuit diverse vormen van beleving.

10. Een stadsbestuur dat transparant en sober is: we brengen de stadsdiensten dichter bij de mensen en springen zuinig en beter om met de middelen.

De bedragen die vermeld staan in deze nota, zijn bedoeld voor het verkrijgen van subsidies in het kader van de Vlaamse beleidsprioriteiten en het federaal veiligheidscontract. Daarnaast zijn het merendeel van de investeringen opgenomen.



Strategische nota meerjarenplanning wijzigingPlanningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 2 2014 - 2019(BP2014_2019-2)Periode: vanaf 2014Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 29707 Investering: 1541 Andere: 78

Stad Kortrijk (NIS 34022)

Grote Markt(Kor) 54 - 8500 Kortrijk

Secr.: Geert Hillaert

Fin. beheerder: Johan Vanhoutte

Prioritair Beleid

Beleidsdoelstelling 01: Een stad die luistert en dialogeertDe stad doet beroep op de kennis en ervaring van zijn inwoners om keuzes te maken en dedienstverlening te optimaliseren. De actieve betrokkenheid van de burger bij zijn stad en buurt stijgt.

Actieplan 01.00: We brengen het bestuur dichter bij de mensen - Gemeenteraad on the move.Realisatietermijn: 2014 - 2019

BP2014_2019-1 Verschil BP2014_2019-2

UITGAVE UITGAVE UITGAVE

2014 E 12.000,00 0,00 12.000,00

I 15.000,00 0,00 15.000,00

2015 E 12.120,00 0,00 12.120,00

I 60.000,00 0,00 60.000,00

2016 E 12.241,00 0,00 12.241,00

I 0,00 0,00 0,00

2017 E 12.363,00 0,00 12.363,00

I 0,00 0,00 0,00

2018 E 12.487,00 0,00 12.487,00

I 0,00 0,00 0,00

2019 E 12.612,00 0,00 12.612,00

I 0,00 0,00 0,00

Actie 01.00.01: Organiseren kindergemeenteraad of kinderwijkparlement waar kinderen hun stemkunnen laten horen.

Actie 01.00.02: Live streamen van gemeenteraadszittingen via internet.

Actie 01.00.03: Organiseren van gemeenteraad-on-the-move.

Actieplan 01.01: Kortrijk Spreekt: We nemen mensen au serieux door hen verantwoordelijkheid tegeven.

Realisatietermijn: 2014 - 2019BP2014_2019-1 Verschil BP2014_2019-2


2014 E 297.581,00 3.000,00 300.581,00



Strategische nota meerjarenplanning wijziging Stad Kortrijk vanaf 2014

BP2014_2019-1 Verschil BP2014_2019-2


2015 E 241.217,00 0,00 241.217,00

2016 E 242.309,00 0,00 242.309,00

2017 E 243.410,00 0,00 243.410,00

2018 E 244.522,00 0,00 244.522,00

2019 E 245.645,00 0,00 245.645,00

Actie 01.01.01: Verhogen betrokkenheid van de burger door communicatie met bewonersgroepenen gebruikers.

Actie 01.01.02: Organiseren van budgetgames op wijken buurtniveau in het kader van KortrijkSpreekt.

Actie 01.01.03: Ondersteunen, stimuleren en betrekken van buurtcomités, adviesorganen,doelgroepen en middenveld.

Actie 01.01.08: Aanstellen van een ombudsman/vrouw.

Actieplan 01.02: We werken aan vitale wijken en buurten en versterken de sociale cohesie.Realisatietermijn: 2014 - 2019

BP2014_2019-1 Verschil BP2014_2019-2

UITGAVE ONTVANGST UITGAVE ONTVANGST UITGAVE ONTVANGST

2014 E 1.731.345,00 2.815.660,00 0,00 0,00 1.731.345,00 2.815.660,00

I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 E 1.732.260,00 2.944.571,00 0,00 0,00 1.732.260,00 2.944.571,00

I 490.000,00 0,00 0,00 0,00 490.000,00 0,00

2016 E 1.733.184,00 3.061.781,00 0,00 0,00 1.733.184,00 3.061.781,00

I 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00

2017 E 1.734.116,00 3.182.869,00 0,00 0,00 1.734.116,00 3.182.869,00

I 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 1.050.000,00 0,00

2018 E 1.735.058,00 3.307.983,00 0,00 0,00 1.735.058,00 3.307.983,00

I 450.000,00 1.598.000,00 0,00 0,00 450.000,00 1.598.000,00

2019 E 1.736.008,00 3.435.421,00 0,00 0,00 1.736.008,00 3.435.421,00

I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie 01.02.01: Aanbieden basisaanbod van 4 functies, aangepast aan deelgebied.

Actie 01.02.02: Het proces van participatieve besluitvorming voorbereiden, begeleiden enuitvoeren.

Actie 01.02.03: Uitvoeren van wijkverwachtingsplannen in het kader van Kortrijk Spreekt.

Actie 01.02.05: Verhogen van leefbaarheid van de buurten via laagdrempelige & toegankelijkeactiviteiten.

Actie 01.02.99: Stedenfonds: ontvangst subsidie Vlaamse Beleidsprioriteit stedenfonds (€2.815.661).




Beleidsdoelstelling 02: Een stad die verjongt en vergroentWe vergroten de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de stad voor jonge gezinnen door in te zettenop meer en beter groen en op een aangename leefomgeving voor jonge mensen.

Actieplan 02.01: Verjongingskuur voor Kortrijk: mogelijkheden voor jongeren om hun eigen vrije tijdvorm te geven.

Verjongingskuur voor Kortrijk: jongeren vinden in Kortrijk alle mogelijkheden om hun eigen vrije tijdvorm te geven.



2014 E 1.692.357,00 343.083,00 12.999,00 0,00 1.705.356,00 343.083,00

I 1.354.338,00 251.313,00 3.936.519,00 0,00 5.290.857,00 251.313,00

2015 E 1.695.719,00 343.083,00 0,00 0,00 1.695.719,00 343.083,00

I 600.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00

2016 E 1.699.109,00 343.083,00 0,00 0,00 1.699.109,00 343.083,00

I 1.449.609,00 0,00 0,00 0,00 1.449.609,00 0,00

2017 E 1.702.538,00 343.083,00 0,00 0,00 1.702.538,00 343.083,00

I 625.196,00 0,00 0,00 0,00 625.196,00 0,00

2018 E 1.705.998,00 343.083,00 0,00 0,00 1.705.998,00 343.083,00

I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 E 1.709.496,00 343.083,00 0,00 0,00 1.709.496,00 343.083,00

I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie 02.01.01: Infrastructureel, financieel, logistiek en inhoudelijk ondersteunen vanjeugdverenigingen.

Actie 02.01.02: Realiseren jeugdcentrum op Kortrijk Weide e.a. aanbieden jeugdwerkaanbod bijschoolvakanties.

Actie 02.01.03: Ondersteunen kwetsbare kinderen en jongeren: ontmoetingsplaatsen envrijetijdsaanbod.

Actie 02.01.04: Verhogen van aandacht voor en versterken van jeugdcultuur.

Actie 02.01.05: Realiseren van een middelgrote fuifzaal en bevorderen van veilig uitgaan en veiligthuiskomen.

Actie 02.01.06: Bouwen van een nieuwe jeugdherberg op de site Groeningeheem.

Actie 02.01.99: Jeugd: ontvangen subsidie Vlaamse beleidsprioriteiten Jeugd (€ 343.082,71).

Actieplan 02.02: We bouwen verder aan een kwalitatieve en kwantitatieve onderwijsstad.Kortrijk onderwijsstad : hoger , secundair en basis onderwijs, flankerend onderwijsbeleid en BredeSchool.






2014 E 258.197,00 71.301,00 -16.000,00 0,00 242.197,00 71.301,00

2015 E 259.192,00 71.301,00 0,00 0,00 259.192,00 71.301,00

2016 E 260.197,00 71.301,00 0,00 0,00 260.197,00 71.301,00

2017 E 261.211,00 71.301,00 0,00 0,00 261.211,00 71.301,00

2018 E 262.237,00 71.301,00 0,00 0,00 262.237,00 71.301,00

2019 E 263.272,00 71.301,00 0,00 0,00 263.272,00 71.301,00

Actie 02.02.01: Hoger onderwijs: ondersteunen en stimuleren van opleidingen en van kennis- &expertisecentra.

Actie 02.02.03: Basis- en secundair onderwijs: wegwerken van capaciteitsproblemen, insamenwerking met de scholen.

Actie 02.02.04: Flankerend onderwijs: ontvangen van subsidie flankerend onderwijsbeleid (€71.301 ).

Actie 02.02.05: Flankerend onderwijsbeleid: ondersteunen scholen bij armoedebestrijding engelijke kansen creëren.

Actie 02.02.06: Flankerend onderwijsbeleid: inzetten van brugfiguren in Kortrijkse scholen.

Actie 02.02.07: Onder aandacht brengen van technisch en beroepsonderwijs doornetoverschrijdende samenwerkingen.

Actieplan 02.03: We werken aan meer en beter groen in de Stad.Realisatietermijn: 2014 - 2019

BP2014_2019-1 Verschil BP2014_2019-2


2014 I 1.781.756,00 10.000,00 1.791.756,00

2015 I 3.439.556,00 0,00 3.439.556,00

2016 I 2.139.500,00 0,00 2.139.500,00

2017 I 1.570.000,00 0,00 1.570.000,00

2018 I 1.491.000,00 0,00 1.491.000,00

2019 I 100.000,00 0,00 100.000,00

Actie 02.03.01: Behouden van en investeren in natuurgebieden, o.a. Marionetten, geboortebos, Leie-en beekvalleien.

Actie 02.03.03: (Her)aanleggen van parken.

Actie 02.03.04: Vergroenen van het openbaar domein.

Actie 02.03.05: (Her)aanleggen van wijkgroen en speelruimtes.




Actieplan 02.04: We streven naar een klimaatvriendelijk Kortrijk.Realisatietermijn: 2014 - 2019

BP2014_2019-1 Verschil BP2014_2019-2


2014 I 372.400,00 0,00 57.240,00 0,00 429.640,00 0,00

2015 I 1.975.900,00 0,00 0,00 0,00 1.975.900,00 0,00

2016 I 2.068.660,00 3.125.000,00 0,00 0,00 2.068.660,00 3.125.000,00

2017 I 207.500,00 0,00 0,00 0,00 207.500,00 0,00

2018 I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie 02.04.02: Werken aan een klimaatvriendelijke stadsorganisatie.

Actie 02.04.03: Subsidiëren, stimuleren en sensibiliseren over klimaatstad van inwoners endoelgroepen.

Beleidsdoelstelling 03: Een stad die onderneemt en deeltDe stad heeft de ambitie om een actieve welvaartstad te zijn en zet in op acties die mensen enondernemers sterker maken.

Actieplan 03.01: We ondersteunen bedrijven, kantoren en ondernemerschap.Ondersteunen van bedrijven, kantoren en ondernemerschap met nadruk op innovatie en deverdere ontwikkeling van creatieve maakeconomie.



2014 E 535.361,00 0,00 535.361,00

I 25.000,00 0,00 25.000,00

2015 E 535.361,00 0,00 535.361,00

I 0,00 0,00 0,00

2016 E 535.361,00 0,00 535.361,00

I 0,00 0,00 0,00

2017 E 535.361,00 0,00 535.361,00

I 0,00 0,00 0,00

2018 E 535.361,00 0,00 535.361,00

I 0,00 0,00 0,00

2019 E 535.361,00 0,00 535.361,00

I 0,00 0,00 0,00

Actie 03.01.04: Verder stimuleren en ondersteunen van economische innovatie-incentives en -partners (toelagen).

Actie 03.01.06: Afstemmen van potenties vanuit het onderwijs op economische context en viceversa.




Actieplan 03.02: We ondersteunen retail, handel en horeca.Realisatietermijn: 2014 - 2019

BP2014_2019-1 Verschil BP2014_2019-2


2014 E 275.000,00 135.474,00 33.084,00 0,00 308.084,00 135.474,00

I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 E 275.000,00 135.474,00 0,00 0,00 275.000,00 135.474,00

I 250.000,00 150.000,00 0,00 0,00 250.000,00 150.000,00

2016 E 275.000,00 135.474,00 0,00 0,00 275.000,00 135.474,00

I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 E 275.000,00 135.474,00 0,00 0,00 275.000,00 135.474,00

I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 E 275.000,00 135.474,00 0,00 0,00 275.000,00 135.474,00

I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 E 275.000,00 135.474,00 0,00 0,00 275.000,00 135.474,00

I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie 03.02.01: Creëren van een afgetoetst en gedragen geïntegreerd handels- en horecabeleid voorGroot-Kortrijk.

Actie 03.02.02: Streven naar een vlot toegankelijk en duidelijk uitgewerkt winkel-wandelgebied.

Actie 03.02.03: Zorgen voor een veilige omgeving voor retail, handel en horeca.

Actieplan 03.04: We stimuleren de werkgelegenheid en arbeidsparticipatie.Realisatietermijn: 2014 - 2019

BP2014_2019-1 Verschil BP2014_2019-2


2014 I 3.600,00 0,00 3.600,00

2015 I 3.600,00 0,00 3.600,00

2016 I 3.600,00 0,00 3.600,00

2017 I 3.600,00 0,00 3.600,00

2018 I 3.600,00 0,00 3.600,00

2019 I 3.600,00 0,00 3.600,00

Actie 03.04.01: Optimaliseren van de werkzaamheidsgraad met bijzondere aandacht voorjeugdwerkloosheid.

Actieplan 03.05: Power to the people: we voeren 1 lokaal sociaal beleid met empowerment als rodedraad.

1 lokaal sociaal beleid door OCMW en Stad: zie ook meerjarenplanning OCMW.

Realisatietermijn: 2014 - 2019




BP2014_2019-1 Verschil BP2014_2019-2

ONTVANGST ONTVANGST ONTVANGST

2014 E 0,00 0,00 0,00

2015 E 0,00 0,00 0,00

2016 E 0,00 0,00 0,00

2017 E 0,00 0,00 0,00

2018 E 0,00 0,00 0,00

2019 E 0,00 0,00 0,00

Actieplan 03.06: Kortrijk for life: we werken verder aan een kwalitatief Noord-Zuid beleid.Noord-Zuid: De Stad Kortrijk deelt welvaart en ervaringen met het Zuiden via een Noord-Zuidbeleiddat inzet op actieve betrokkenheid van bestuur, diensten en organisaties.



2014 E 162.428,00 50.000,00 0,00 0,00 162.428,00 50.000,00

2015 E 162.877,00 50.000,00 0,00 0,00 162.877,00 50.000,00

2016 E 163.330,00 50.000,00 0,00 0,00 163.330,00 50.000,00

2017 E 163.787,00 50.000,00 0,00 0,00 163.787,00 50.000,00

2018 E 164.249,00 50.000,00 0,00 0,00 164.249,00 50.000,00

2019 E 164.715,00 50.000,00 0,00 0,00 164.715,00 50.000,00

Actie 03.06.01: Noord-Zuid, Kortrijk for Life: ontvangen sectorale subsidieontwikkelingssamenwerking (€ 50.000).

Actie 03.06.02: Intern: optimaliseren van een geïntegreerd duurzaam aankoopbeleid .

Actie 03.06.03: Extern: stimuleren bij opzetten initiatieven Noord-Zuid solidariteit.

Actie 03.06.04: Verdiepen van de samenwerking met Cebu City door in te zetten opervaringsuitwisseling.

Beleidsdoelstelling 04: Een stad die veilig en proper isDe stad kiest voor een duurzame totaalaanpak om de onveiligheid te doen dalen en de netheid teverbeteren.

Actieplan 04.01: We creëren een veilige centrumstad, ook in de buurten.Realisatietermijn: 2014 - 2019

BP2014_2019-1 Verschil BP2014_2019-2


2014 E 302.378,00 -7.517,00 294.861,00

I 380.000,00 91.818,00 471.818,00




BP2014_2019-1 Verschil BP2014_2019-2


2015 E 302.639,00 0,00 302.639,00

I 60.000,00 0,00 60.000,00

2016 E 302.902,00 0,00 302.902,00

I 100.000,00 0,00 100.000,00

2017 E 303.169,00 0,00 303.169,00

I 0,00 0,00 0,00

2018 E 303.439,00 0,00 303.439,00

I 0,00 0,00 0,00

2019 E 303.711,00 0,00 303.711,00

I 0,00 0,00 0,00

Actie 04.01.01: Reorganiseren politiekorps met focus op operationele werking op straat &dienstbaarheid aan burgers.

Actie 04.01.02: Versmelten van de stedelijke en politionele preventiediensten tot 1 preventiedienst.

Actie 04.01.04: Plaatsen bijkomende veiligheidscamera's en meewerken aan provinciaalcameraschild.

Actie 04.01.05: Aanpakken van stadscriminaliteit: strijd tegen geweld in de publieke ruimte.

Actie 04.01.06: Aanpakken van stadscriminaliteit: toepassen snelrecht en inzetten opherstelbemiddeling.

Actie 04.01.07: Aanpakken van stadscriminaliteit: beheersen van de drugsproblematiek.

Actie 04.01.08: Aanpakken van stadscriminaliteit: strijd tegen woninginbraak.

Actie 04.01.09: Aanpakken van stadscriminaliteit: aanpakken van (gewelddadige) radicalisering.

Actie 04.01.10: Aanpakken van stadscriminaliteit: aanpakken van intrafamiliaal geweld.

Actie 04.01.11: Buurtveiligheid: uitrusten gemeenschapswachten met moderne technologie die oamelden vereenvoudigt

Actie 04.01.12: Buurtveiligheid: oprichten wijkteams. Opwaarderen taken wijkagent.

Actie 04.01.13: Buurtveiligheid: sensibiliseren bevolking om sociale controle te versterken.

Actie 04.01.14: Verder uitbouwen van een verstandig GAS-systeem (Gemeentelijke AdministratieveSancties).

Actieplan 04.02: We werken dagelijks aan een propere stad.Realisatietermijn: 2014 - 2019




BP2014_2019-1 Verschil BP2014_2019-2


2014 I 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00

2015 I 1.145.000,00 0,00 0,00 0,00 1.145.000,00 0,00

2016 I 2.265.000,00 1.530.000,00 0,00 0,00 2.265.000,00 1.530.000,00

2017 I 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00

2018 I 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00

2019 I 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00

Actie 04.02.01: Reorganiseren van containerparken op maat van de gebruiker.

Actie 04.02.02: Optimaal organiseren en uitvoeren van het groenonderhoud in de stad.

Actie 04.02.04: Uitbreiden van wijkcompostering.

Actieplan 04.03: We realiseren een verkeersveilige centrumstad.Realisatietermijn: 2014 - 2019

BP2014_2019-1 Verschil BP2014_2019-2


2014 E 13.319,00 0,00 0,00 0,00 13.319,00 0,00

I 202.500,00 0,00 0,00 0,00 202.500,00 0,00

2015 E 13.319,00 0,00 0,00 0,00 13.319,00 0,00

I 969.500,00 0,00 0,00 0,00 969.500,00 0,00

2016 E 13.319,00 0,00 0,00 0,00 13.319,00 0,00

I 2.465.250,00 1.290.000,00 0,00 0,00 2.465.250,00 1.290.000,00

2017 E 13.319,00 0,00 0,00 0,00 13.319,00 0,00

I 367.172,00 930.000,00 0,00 0,00 367.172,00 930.000,00

2018 E 13.319,00 0,00 0,00 0,00 13.319,00 0,00

I 199.500,00 0,00 0,00 0,00 199.500,00 0,00

2019 E 13.319,00 0,00 0,00 0,00 13.319,00 0,00

I 206.251,00 0,00 0,00 0,00 206.251,00 0,00

Actie 04.03.02: Organiseren en ondersteunen van verkeersveiligheidscampagnes en verkeersveiligeschoolomgevingen.

Beleidsdoelstelling 05: Een stad die betaalbaar isKortrijk moet betaalbaar blijven om in te wonen en in te leven voor al zijn inwoners.

Actieplan 05.01: We bevorderen betaalbaar en kwalitatief wonen.Realisatietermijn: 2014 - 2019

BP2014_2019-1 Verschil BP2014_2019-2


2014 E 1.011.175,00 -120.204,00 890.971,00




BP2014_2019-1 Verschil BP2014_2019-2


2015 E 1.011.175,00 0,00 1.011.175,00

2016 E 1.011.175,00 0,00 1.011.175,00

2017 E 1.011.175,00 0,00 1.011.175,00

2018 E 1.011.175,00 0,00 1.011.175,00

2019 E 1.011.175,00 0,00 1.011.175,00

Actie 05.01.02: Verbeteren woonkwaliteit: voeren van een premiebeleid, bouwblokrenovatie enaanpakken leegstand.

Actie 05.01.04: Bevorderen van betaalbaar wonen.

Actie 05.01.05: Uitbaten van het doortrekkersterrein.

Actieplan 05.02: We realiseren een aantrekkelijke woonomgeving.Realisatietermijn: 2014 - 2019

BP2014_2019-1 Verschil BP2014_2019-2


2014 I 1.186.500,00 230.000,00 -55.000,00 -10.000,00 1.131.500,00 220.000,00

2015 I 819.400,00 263.400,00 0,00 0,00 819.400,00 263.400,00

2016 I 110.000,00 22.000,00 0,00 0,00 110.000,00 22.000,00

2017 I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie 05.02.01: Realiseren van stadsvernieuwingsproject Overleie.

Beleidsdoelstelling 06: Een stad die houdt van de kinderen en alle opa's en oma'sDe stad omarmt jong en oud en geeft meer ruimte aan kinderen en senioren om zich te ontplooien.

Actieplan 06.01: We creëren een kindvriendelijke stad.Realisatietermijn: 2014 - 2019

BP2014_2019-1 Verschil BP2014_2019-2


2014 E 331.481,00 0,00 15.000,00 0,00 346.481,00 0,00

I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 E 331.790,00 0,00 0,00 0,00 331.790,00 0,00

I 125.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000,00 0,00

2016 E 332.102,00 0,00 0,00 0,00 332.102,00 0,00

I 1.750.000,00 50.000,00 0,00 0,00 1.750.000,00 50.000,00

2017 E 332.417,00 0,00 0,00 0,00 332.417,00 0,00

I 625.000,00 700.000,00 0,00 0,00 625.000,00 700.000,00




BP2014_2019-1 Verschil BP2014_2019-2


2018 E 332.735,00 0,00 0,00 0,00 332.735,00 0,00

I 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00

2019 E 333.056,00 0,00 0,00 0,00 333.056,00 0,00

I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie 06.01.01: Voorzien van voldoende kwalitatieve speel- en ontdekkingsruimte in de stad en inhet groen.

Actie 06.01.02: Optimaliseren Speeldomein De Warande en Speelbos De Marionetten.

Actieplan 06.02: De stad regisseert een voldoende, betaalbare en toegankelijke kinderopvang engezinsondersteuning.

Kinderopvang: de stad regisseert en garandeert een voldoende aanbod aan betaalbare entoegankelijke kinderopvang en gezinsondersteuning.



2014 E 12.000,00 -12.000,00 0,00

2015 E 12.120,00 0,00 12.120,00

2016 E 12.241,00 0,00 12.241,00

2017 E 12.363,00 0,00 12.363,00

2018 E 12.487,00 0,00 12.487,00

2019 E 12.612,00 0,00 12.612,00

Actie 06.02.02: Stimuleren van extra, betaalbare kinderopvangplaatsen in Kortrijk.

Beleidsdoelstelling 07: Een stad die beweegt, durft en verandertWe geven de stad terug aan de mensen door hen meer ruimte te geven om te fietsen, te wandelen envrij te bewegen.

Actieplan 07.01: Kortrijk Fietsstad: we streven naar een fietsvriendelijke stad.We voeren een dynamisch en innovatief fietsbeleid.We verbeteren de bestaande infrastructuur en investeren in nieuwe toepassingen.



2014 I 469.218,00 96.105,00 37.722,00 0,00 506.940,00 96.105,00

2015 I 1.784.847,00 35.066,00 0,00 0,00 1.784.847,00 35.066,00

2016 I 3.201.873,00 75.000,00 0,00 0,00 3.201.873,00 75.000,00

2017 I 2.232.951,00 3.378.129,00 0,00 0,00 2.232.951,00 3.378.129,00

2018 I 3.037.257,00 494.000,00 0,00 0,00 3.037.257,00 494.000,00

2019 I 1.470.000,00 0,00 0,00 0,00 1.470.000,00 0,00

Actie 07.01.02: Investeren in fietsinfrastructuur.




Actie 07.01.03: Investeren in fietsaccommodatie.

Actieplan 07.02: We geven de openbare ruimte terug aan de mensen.Realisatietermijn: 2014 - 2019

BP2014_2019-1 Verschil BP2014_2019-2


2014 I 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00

2015 I 154.000,00 0,00 0,00 0,00 154.000,00 0,00

2016 I 2.057.000,00 1.059.000,00 0,00 0,00 2.057.000,00 1.059.000,00

2017 I 3.430.000,00 1.496.000,00 0,00 0,00 3.430.000,00 1.496.000,00

2018 I 1.609.000,00 740.000,00 0,00 0,00 1.609.000,00 740.000,00

2019 I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie 07.02.01: Realiseren van groen bovengronds en parkeren ondergronds.

Actie 07.02.02: Creëren van ruimte langs de Leie: we geven de Leie terug aan de mensen.

Actieplan 07.03: We stemmen de mobiliteit af op de noden van inwoners en bezoekers.Realisatietermijn: 2014 - 2019

BP2014_2019-1 Verschil BP2014_2019-2


2014 I 815.368,00 0,00 0,00 0,00 815.368,00 0,00

2015 I 450.000,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00

2016 I 1.333.405,00 0,00 0,00 0,00 1.333.405,00 0,00

2017 I 1.557.107,00 1.526.282,00 0,00 0,00 1.557.107,00 1.526.282,00

2018 I 2.344.392,00 1.526.282,00 0,00 0,00 2.344.392,00 1.526.282,00

2019 I 2.070.000,00 0,00 0,00 0,00 2.070.000,00 0,00

Actie 07.03.01: Stimuleren van het gebruik van het openbaar vervoer.

Actie 07.03.02: Verhogen van en informeren rond bereikbaarheid en verkeersleefbaarheid.

Actieplan 07.04: We leggen het openbaar domein duurzaam aan.Realisatietermijn: 2014 - 2019

BP2014_2019-1 Verschil BP2014_2019-2


2014 I 3.163.500,00 71.000,00 5.445,00 0,00 3.168.945,00 71.000,00

2015 I 3.549.460,00 461.580,00 0,00 0,00 3.549.460,00 461.580,00

2016 I 4.140.704,00 2.167.936,00 0,00 0,00 4.140.704,00 2.167.936,00

2017 I 7.061.229,00 2.266.641,00 0,00 0,00 7.061.229,00 2.266.641,00

2018 I 3.367.500,00 442.400,00 0,00 0,00 3.367.500,00 442.400,00

2019 I 529.000,00 0,00 0,00 0,00 529.000,00 0,00

Actie 07.04.01: Verbeteren van trottoirs en straten en versnelde afhandeling van meldingen .




Actie 07.04.02: Duurzaam omgaan met water en openbare verlichting.

Beleidsdoelstelling 08: Een stad die verenigt en verbindtDe stad betrekt alle groepen uit de samenleving op basis van gelijkwaardige rechten en plichten enbrengt hen samen om sterker te staan op alle mogelijke terreinen.

Actieplan 08.02: Diversiteit is een kracht: betrokkenheid op basis van gelijkwaardige rechten enplichten.

Diversiteit is een kracht: alle groepen uit de samenleving zijn betrokken op basis van gelijkwaardigerechten en plichten.



2014 E 141.490,00 126.379,00 7.500,00 7.500,00 148.990,00 133.879,00

2015 E 141.705,00 126.379,00 0,00 0,00 141.705,00 126.379,00

2016 E 141.921,00 126.379,00 0,00 0,00 141.921,00 126.379,00

2017 E 142.142,00 126.379,00 0,00 0,00 142.142,00 126.379,00

2018 E 142.364,00 126.379,00 0,00 0,00 142.364,00 126.379,00

2019 E 142.588,00 126.379,00 0,00 0,00 142.588,00 126.379,00

Actie 08.02.01: Versterken sociale samenhang: bevorderen wederzijdse kennis, openheid enrespect tussen mensen.

Actie 08.02.02: Versterken personeel in omgang met een divers doelpubliek en verbeterenpersoneelsvacatures.

Actie 08.02.03: Versterken organisaties en voorzieningen bij bereiken bijzondere doelgroepen(integratiedecreet).

Actie 08.02.04: Aanpakken van discriminatie op de huisvestingsmarkt.

Actie 08.02.05: Aanpakken discriminatie op tewerkstellingsmarkt en bevorderen doorstroom vannieuwe belgen.

Actie 08.02.06: Optimaliseren van de toegankelijkheid bij elke stedelijke manifestatie.

Actie 08.02.07: Toegankelijk maken van (openbaar) vervoer voor personen met een handicap :trein, bus, parkeren e.a.

Actie 08.02.08: Aanpassen van publieke gebouwen en functies voor mensen met een handicap.

Actie 08.02.99: Integratie: ontvangen subsidie Vlaamse Beleidsprioriteiten integratie (€ 126.379).

Actieplan 08.03: Taal is cruciaal: met verhoogde taalbeheersing maken we mensen in hunfunctioneren.

Taal is cruciaal: Door een verhoogde taalbeheersing worden mensen sterker in hun functioneren inde maatschappij.






2014 E 61.588,00 0,00 61.588,00

I 0,00 0,00 0,00

2015 E 61.833,00 0,00 61.833,00

I 7.500,00 0,00 7.500,00

2016 E 62.079,00 0,00 62.079,00

I 0,00 0,00 0,00

2017 E 62.330,00 0,00 62.330,00

I 0,00 0,00 0,00

2018 E 62.582,00 0,00 62.582,00

I 0,00 0,00 0,00

2019 E 62.837,00 0,00 62.837,00

I 0,00 0,00 0,00

Actie 08.03.01: Uitwerken en uitvoeren actieplan stadscommunicatie in klare taal en opmakenafsprakenkader.

Actie 08.03.02: Ontwikkelen, ingebruikname opvolginstrument Nederlands en invoerenbeloningssysteem.

Actie 08.03.03: Opzetten pilootproject taalcoaches in verenigingen en/of netwerk van vrijwilligers(meters/peters).

Actie 08.03.04: Uitbreiden project Diataal van pilootproject in geïnteresseerde secundaire scholen.

Actie 08.03.06: Uitbreiden aanbod Nederlands leren en oefenen voor minderjarigen in de vrije tijd.

Beleidsdoelstelling 09: Een stad met veel goesting en ambianceKortrijk opnieuw beleven door verbindingen te realiseren tussen alle vormen van culturele expressie enhet ter beschikking stellen van de publieke ruimte. Alle Kortrijkzanen en niet-Kortrijkzanen deze stadlaten omarmen vanuit diverse vormen van beleving.

Actieplan 09.01: We realiseren Kortrijk als een hippe stad en evenementenstad.Er is een geïntegreerd vrijetijdsaanbod op maat van iedereen, met een gestroomlijndedienstverlening en communicatie en een verhoogde vrijetijdsparticipatie als gevolg. In Kortrijk is erambiance via een combinatie van vele grote en kleine initiatieven van de stad én van veleverenigingen, organisaties, horeca, jeugdgroepen en anderen.



2014 E 521.912,00 168.387,00 20.560,00 0,00 542.472,00 168.387,00

I 0,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00

2015 E 523.250,00 168.387,00 20.000,00 0,00 543.250,00 168.387,00




BP2014_2019-1 Verschil BP2014_2019-2


2015 I 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00

2016 E 524.601,00 168.387,00 0,00 0,00 524.601,00 168.387,00

I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 E 525.966,00 168.387,00 0,00 0,00 525.966,00 168.387,00

I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 E 527.344,00 168.387,00 0,00 0,00 527.344,00 168.387,00

I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 E 528.736,00 168.387,00 0,00 0,00 528.736,00 168.387,00

I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie 09.01.01: Lokaal Cultuurbeleid: ontvangen subsidie kwalitatief & duurzaam lokaalcultuurbeleid (€ 138.496,35).

Actie 09.01.02: Afsprakennota: ontvangen van trekkingsrecht voor vrijetijdsparticipatie vanmensen in armoede.

Actie 09.01.03: Verder zetten van een groot, divers en kwalitatief vrijetijdsaanbod voor een breedpubliek.

Actie 09.01.07: Ontwikkelen UIT-PAS met voordelen voor elke bewoner en gepaste reductietarievenvoor doelgroepen.

Actie 09.01.08: Vzw Feest in Kortrijk, als organisator van imagobepalende jaarevenementen.

Actie 09.01.09: Organiseren van Leie 2015, feestelijk stadsbreed project door vzw Feest in Kortrijk

Actieplan 09.02: We realiseren Kortrijk als een stad van culturele verademing.In Kortrijk zijn bewoners en organisaties actief betrokken bij de uitbouw en realisatie van hetcultuurbeleid waarin ze de eigen cultuur kunnen plaatsen binnen bredere multiculturele eninternationale cultuurontwikkelingen.



2014 E 2.181.482,00 1.381.722,00 0,00 0,00 2.181.482,00 1.381.722,00

I 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00

2015 E 2.181.482,00 1.381.722,00 0,00 0,00 2.181.482,00 1.381.722,00

I 755.000,00 0,00 0,00 0,00 755.000,00 0,00

2016 E 2.181.482,00 1.381.722,00 0,00 0,00 2.181.482,00 1.381.722,00

I 105.000,00 0,00 0,00 0,00 105.000,00 0,00

2017 E 2.181.482,00 1.381.722,00 0,00 0,00 2.181.482,00 1.381.722,00

I 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00

2018 E 2.181.482,00 1.381.722,00 0,00 0,00 2.181.482,00 1.381.722,00

I 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00

2019 E 2.181.482,00 1.381.722,00 0,00 0,00 2.181.482,00 1.381.722,00




BP2014_2019-1 Verschil BP2014_2019-2


2019 I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie 09.02.02: Cutuur en Kunstenbeleid: stimuleren van projecten tussen amateurs enprofessionelen.

Actie 09.02.03: Cultuurcentrum: ontvangen van subsidie voor organisatie van een cultuurcentrum(€ 409.491,91).

Actie 09.02.04: Cultuurcentrum: realiseren van een eigen cultuuraanbod in alle disciplines.

Actie 09.02.05: Cultuurcentrum: actief ondersteunen van amateurskunsten en socio-cultureleverenigingen.

Actie 09.02.06: Inzetten op een gepast aanbod van kunst- en cultuureducatie ism diverse actoren.

Actie 09.02.07: Cultuurcentrum: realiseren Masterplan Schouwburg.

Actie 09.02.08: Bib: ontvangen van subsidie laagdrempelige bibliotheek met focus op e-inclusie (€972.229,19).

Actie 09.02.09: Bib: uitbouwen als laagdrempelig (digitaal) Infocentrum met oog voor de klassiekeuitleenfunctie.

Actie 09.02.10: Bib: ondersteunen van Literair Talent met een tweejaarlijkse stadsdichter alsambassadeur en coach.

Actie 09.02.11: Bib: verder ontwikkelen Bib als een volwaardig partner in Levenslang Leren enCultuureducatie.

Actie 09.02.12: Humuz, regionaal expertisenetwerk cultuureducatie.

Actieplan 09.03: We realiseren Kortrijk als een muziekstad.Realisatietermijn: 2014 - 2019

BP2014_2019-1 Verschil BP2014_2019-2


2014 E 237.430,00 0,00 237.430,00

I 109.730,00 -31.970,00 77.760,00

2015 E 237.430,00 0,00 237.430,00

I 1.430.200,00 0,00 1.430.200,00

2016 E 237.430,00 0,00 237.430,00

I 530.070,00 0,00 530.070,00

2017 E 237.430,00 0,00 237.430,00

I 0,00 0,00 0,00

2018 E 237.430,00 0,00 237.430,00




BP2014_2019-1 Verschil BP2014_2019-2


2018 I 0,00 0,00 0,00

2019 E 237.430,00 0,00 237.430,00

I 0,00 0,00 0,00

Actie 09.03.01: Optimaliseren van de muzieksite als landmark in de stad.

Actie 09.03.02: Ontwikkelen van marketingstrategie: verder uitbouwen van Muziekcentrum Track*als muziekloket.

Actie 09.03.03: Creatie maximaal ondersteunen: ontwikkelen van een residentiebeleid entrajectbegeleiding.

Actie 09.03.04: Economie en onderwijs als groeipool: ontwikkelen van nieuwe opleidingen.

Actieplan 09.04: Kortrijk staat op de toeristische kaart van België.Kortrijk is een aantrekkelijke toeristische uitvalsbasis door haar historisch, innovatief enondernemend stadsimago.



2014 I 44.000,00 0,00 44.000,00

2015 I 0,00 0,00 0,00

2016 I 0,00 0,00 0,00

2017 I 0,00 0,00 0,00

2018 I 0,00 0,00 0,00

2019 I 0,00 0,00 0,00

Actie 09.04.01: Aantrekken dag- en verblijfstoeristen uit Vlaanderen, Nederland en deEurometropool.

Actieplan 09.05: Sport is het visitekaartje van de stad.Kortrijk Sport: Kortrijkzanen vinden in hun omgeving goed onderhouden en functionelesportaccommodaties en een bewegingsaanbod op maat. Sportevenementen verhogen deaantrekkelijkheid van de stad.



2014 E 948.944,00 180.389,00 0,00 0,00 948.944,00 180.389,00

I 215.000,00 0,00 33.000,00 40.000,00 248.000,00 40.000,00

2015 E 949.546,00 180.389,00 0,00 0,00 949.546,00 180.389,00

I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 E 950.154,00 180.389,00 0,00 0,00 950.154,00 180.389,00

I 2.423.170,00 666.670,00 0,00 0,00 2.423.170,00 666.670,00




BP2014_2019-1 Verschil BP2014_2019-2


2017 E 950.768,00 180.389,00 0,00 0,00 950.768,00 180.389,00

I 2.225.000,00 0,00 0,00 0,00 2.225.000,00 0,00

2018 E 951.388,00 180.389,00 0,00 0,00 951.388,00 180.389,00

I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 E 952.014,00 180.389,00 0,00 0,00 952.014,00 180.389,00

I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie 09.05.01: Ondersteunen van sportverenigingen via een doelgericht subsidiereglement metkwaliteitscriteria.

Actie 09.05.02: De clubkwaliteit op vlak van jeugdsportbegeleiding en samenwerking verbeterenvia subsidiereglement.

Actie 09.05.04: Activeren levenslange sportparticipatie anders georganiseerd sport- enbewegingsaanbod.

Actie 09.05.05: Realiseren en faciliteren van een aangepast sport- en bewegingsaanbod op maat vankansengroepen.

Actie 09.05.08: Investeren in masterplan zwembaden/zwembadenplan.

Actie 09.05.09: Investeren in masterplan buitensporten.

Actie 09.05.10: Investeren in masterplan binnensporten/zaalsporten.

Actie 09.05.11: Investeren in masterplan school- en buurtsport.

Actie 09.05.99: Sport: ontvangen subsidie Vlaamse Beleidsprioriteiten Sport (€ 180.388,80).

Actieplan 09.06: Kortrijk, een rijk DNA: Kortrijkzanen kennen de roots van hun stad en regio.Kortrijk, een rijk DNA: Kortrijkzanen kennen de roots van hun stad en regio en geven dit erfgoedeen plaats binnen hun eigen leefomgeving.



2014 I 1.912.797,00 0,00 3.001.018,00 0,00 4.913.815,00 0,00

2015 I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 I 1.480.000,00 300.000,00 0,00 0,00 1.480.000,00 300.000,00

2017 I 1.480.000,00 300.000,00 0,00 0,00 1.480.000,00 300.000,00

2018 I 0,00 1.360.000,00 0,00 0,00 0,00 1.360.000,00

2019 I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie 09.06.02: Bouwen erfgoeddepot: professionele bewaaromstandigheden en zorg van bedreigdecollecties.




Actie 09.06.04: Realiseren van een nieuw museum op Overleie (geschiedenis ondernemerschap,vakmanschap textiel).

Actie 09.06.07: Digitaal ter beschikking stellen van het Kortrijkse erfgoed .

Beleidsdoelstelling 10: Een stadsbestuur dat transparant en sober isWe brengen de stadsdiensten dichter bij de mensen en springen zuiniger en beter om met demiddelen.

Actieplan 10.02: We verzorgen een innovatieve, klantvriendelijke en digitaal geïnspireerdedienstverlening.



2014 I 50.000,00 -9.500,00 40.500,00

2015 I 50.000,00 0,00 50.000,00

2016 I 50.000,00 0,00 50.000,00

Actie 10.02.05: Uitbouwen van een elektronisch loket.

Actieplan 10.04: Kortrijk gaat voor @llemaal digitaal.Realisatietermijn: 2014 - 2019

BP2014_2019-1 Verschil BP2014_2019-2


2014 E 379.187,00 0,00 379.187,00

I 51.382,00 0,00 51.382,00

2015 E 379.187,00 0,00 379.187,00

I 20.000,00 0,00 20.000,00

2016 E 379.187,00 0,00 379.187,00

I 10.000,00 0,00 10.000,00

2017 E 379.187,00 0,00 379.187,00

I 40.000,00 0,00 40.000,00

2018 E 379.187,00 0,00 379.187,00

2019 E 379.187,00 0,00 379.187,00

Actie 10.04.01: Alle bevolkingsgroepen wegwijs maken in de digitale samenleving en digitaledienstverlening.

Actie 10.04.02: Voorzien van laagdrempelige infrastructuur en betaalbare toegang tot hard- ensoftware.

Actie 10.04.03: Breed en samenhangend aanbod met betrekking tot e-inclusie realiseren met alleKortrijkse partners.

Actieplan 10.05: We verhogen de kwaliteit van het besturen.






2014 E 732.157,00 0,00 732.157,00

I 20.000,00 0,00 20.000,00

2015 E 732.157,00 0,00 732.157,00

I 35.000,00 0,00 35.000,00

2016 E 732.157,00 0,00 732.157,00

I 20.000,00 0,00 20.000,00

2017 E 732.157,00 0,00 732.157,00

I 20.000,00 0,00 20.000,00

2018 E 732.157,00 0,00 732.157,00

I 20.000,00 0,00 20.000,00

2019 E 732.157,00 0,00 732.157,00

I 20.000,00 0,00 20.000,00

Actie 10.05.01: Streven naar een transversaal beleid over alle sectoren heen viaprogrammamanagement.

Actie 10.05.02: Data verzamelen, beheren en ontsluiten.




Grote Markt 54

8500 Kortrijk



2. Financiële nota



Adres bestuur:


Meerjarenplanaanpassing 2 - 2014-2019 Financiële nota

2.1.

Fina

ncie

el d

oels

telli

ngen

plan

(M1W

)Pl

anni

ngsr

appo

rt: M

eerja

renp

lana

anpa

ssin

g 2

2014

- 20

19(B

P201

4_20

19-2

)Pe

riode

: 201

4-20

19La

atst

e da

gboe

knrs

: E

xplo

itatie

: 297

07

Inve

ster

ing:

154

1 A

nder

e: 7

8

Stad

Kor

trijk

(NIS

340

22)

Grot

e M

arkt

(Kor

) 54

- 850

0 Ko

rtrij

k

Secr

.: Ge

ert H

illae

rt

Fin.

beh

eerd

er: J

ohan

Van

hout

te

2014

Uitg

ave

Ont

vang

stSa

ldo

BP20

14_2

019-

1W

ijzig

ing

BP20

14_2

019-

2BP

2014

_201

9-1

Wijz

igin

gBP

2014

_201

9-2

BP20

14_2

019-

1

00: A

lgem

ene

finan

cier

ing

24.7

15.7

10,0

0-4

11.1

92,0

024

.304

.518

,00

105.

978.

845,

005.

906.

321,

0011

1.88

5.16

6,00

81.2

63.1

35,0

0Pr

iorit

air b

elei

d0,

000,

000,

002.

815.

660,

000,

002.

815.

660,

002.

815.

660,

00Ex

ploi

tatie

0,00

0,00

0,00

2.81

5.66

0,00

0,00

2.81

5.66

0,00

2.81

5.66

0,00

Ove

rig b

elei

d24

.715

.710

,00

-411

.192

,00

24.3

04.5

18,0

010

3.16

3.18

5,00

5.90

6.32

1,00

109.

069.

506,

0078

.447

.475

,00

Expl

oita

tie7.

411.

656,

000,

007.

411.

656,

0098

.411

.765

,00

5.26

4.72

4,00

103.

676.

489,

0091

.000

.109

,00

Inve

ster

ing

0,00

-250

.664

,00

-250

.664

,00

1.70

3.56

2,00

0,00

1.70

3.56

2,00

1.70

3.56

2,00

Ande

re17

.304

.054

,00

-160

.528

,00

17.1

43.5

26,0

03.

047.

858,

0064

1.59

7,00

3.68

9.45

5,00

-14.

256.

196,

0001

: Bed

rijfs

voer

ing

34.4

85.5

03,0

0-7

.244

.577

,00

27.2

40.9

26,0

01.

835.

452,

0070

.770

,00

1.90

6.22

2,00

-32.

650.

051,

00Pr

iorit

air b

elei

d1.

280.

740,

0012

.893

,00

1.29

3.63

3,00

0,00

0,00

0,00

-1.2

80.7

40,0

0Ex

ploi

tatie

1.12

7.05

8,00

25.5

00,0

01.

152.

558,

000,

000,

000,

00-1

.127

.058

,00

Inve

ster

ing

153.

682,

00-1

2.60

7,00

141.

075,

000,

000,

000,

00-1

53.6

82,0

0O

verig

bel

eid

33.2

04.7

63,0

0-7

.257

.470

,00

25.9

47.2

93,0

01.

835.

452,

0070

.770

,00

1.90

6.22

2,00

-31.

369.

311,

00Ex

ploi

tatie

22.2

65.1

62,0

06.

712,

0022

.271

.874

,00

1.62

5.45

2,00

70.7

70,0

01.

696.

222,

00-2

0.63

9.71

0,00

Inve

ster

ing

10.6

10.1

29,0

0-7

.301

.307

,00

3.30

8.82

2,00

210.

000,

000,

0021

0.00

0,00

-10.

400.

129,

00An

dere

329.

472,

0037

.125

,00

366.

597,

000,

000,

000,

00-3

29.4

72,0

002

: Men

s65

.564

.983

,00

9.13

6.00

3,00

74.7

00.9

86,0

09.

699.

401,

00-4

11.3

59,0

09.

288.

042,

00-5

5.86

5.58

2,00

Prio

ritai

r bel

eid

12.3

75.6

62,0

07.

087.

774,

0019

.463

.436

,00

2.57

2.57

4,00

47.5

00,0

02.

620.

074,

00-9

.803

.088

,00

Expl

oita

tie8.

376.

097,

007.

042,

008.

383.

139,

002.

321.

261,

007.

500,

002.

328.

761,

00-6

.054

.836

,00

Inve

ster

ing

3.99

9.56

5,00

7.08

0.73

2,00

11.0

80.2

97,0

025

1.31

3,00

40.0

00,0

029

1.31

3,00

-3.7

48.2

52,0

0O

verig

bel

eid

53.1

89.3

21,0

02.

048.

229,

0055

.237

.550

,00

7.12

6.82

7,00

-458

.859

,00

6.66

7.96

8,00

-46.

062.

494,

00Ex

ploi

tatie

50.6

08.2

61,0

016

4.97

7,00

50.7

73.2

38,0

07.

089.

559,

00-4

58.8

59,0

06.

630.

700,

00-4

3.51

8.70

2,00

Inve

ster

ing

2.08

1.06

0,00

1.10

8.25

2,00

3.18

9.31

2,00

37.2

68,0

00,

0037

.268

,00

-2.0

43.7

92,0

0An

dere

500.

000,

0077

5.00

0,00

1.27

5.00

0,00

0,00

0,00

0,00

-500

.000

,00

03: R

uim

te42

.206

.310

,00

7.82

4.86

2,00

50.0

31.1

72,0

011

.423

.664

,00

-4.7

88.5

74,0

06.

635.

090,

00-3

0.78

2.64

6,00

Prio

ritai

r bel

eid

10.5

04.4

99,0

0-3

7.95

3,00

10.4

66.5

46,0

053

2.57

9,00

-10.

000,

0052

2.57

9,00

-9.9

71.9

20,0

0Ex

ploi

tatie

2.33

5.65

7,00

-96.

120,

002.

239.

537,

0013

5.47

4,00

0,00

135.

474,

00-2

.200

.183

,00

Inve

ster

ing

8.16

8.84

2,00

58.1

67,0

08.

227.

009,

0039

7.10

5,00

-10.

000,

0038

7.10

5,00

-7.7

71.7

37,0

0O

verig

bel

eid

31.7

01.8

11,0

07.

862.

815,

0039

.564

.626

,00

10.8

91.0

85,0

0-4

.778

.574

,00

6.11

2.51

1,00

-20.

810.

726,

00Ex

ploi

tatie

25.3

88.8

32,0

0-6

7.97

4,00

25.3

20.8

58,0

09.

823.

008,

00-4

.916

.574

,00

4.90

6.43

4,00

-15.

565.

824,

00In

vest

erin

g6.

312.

979,

007.

930.

789,

0014

.243

.768

,00

1.06

8.07

7,00

138.

000,

001.

206.

077,

00-5

.244

.902

,00

Tota

al16

6.97

2.50

6,00

9.30

5.09

6,00

176.

277.

602,

0012

8.93

7.36

2,00

777.

158,

0012

9.71

4.52

0,00

-38.

035.

144,

00


Meerjarenplanaanpassing 2 - 2014-2019 Financieel doelstellingenplan

Fina

ncie

el d

oels

telli

ngen

plan

(M1W

)St

ad K

ortr

ijk20

14-2

019

2014

Uitg

ave

Ont

vang

stSa

ldo

BP20

14_2

019-

1W

ijzig

ing

BP20

14_2

019-

2BP

2014

_201

9-1

Wijz

igin

gBP

2014

_201

9-2

BP20

14_2

019-

1

Expl

oita

tie11

7.51

2.72

3,00

40.1

37,0

011

7.55

2.86

0,00

122.

222.

179,

00-3

2.43

9,00

122.

189.

740,

004.

709.

456,

00In

vest

erin

g31

.326

.257

,00

8.61

3.36

2,00

39.9

39.6

19,0

03.

667.

325,

0016

8.00

0,00

3.83

5.32

5,00

-27.

658.

932,

00An

dere

18.1

33.5

26,0

065

1.59

7,00

18.7

85.1

23,0

03.

047.

858,

0064

1.59

7,00

3.68

9.45

5,00

-15.

085.

668,

00

2014

2015

Sald

oU

itgav

eO

ntva

ngst

Wijz

igin

gBP

2014

_201

9-2

BP20

14_2

019-

1W

ijzig

ing

BP20

14_2

019-

2BP

2014

_201

9-1

00: A

lgem

ene

finan

cier

ing

6.31

7.51

3,00

87.5

80.6

48,0

024

.884

.325

,00

0,00

24.8

84.3

25,0

013

9.44

7.76

1,00

Prio

ritai

r bel

eid

0,00

2.81

5.66

0,00

0,00

0,00

0,00

2.94

4.57

1,00

Expl

oita

tie0,

002.

815.

660,

000,

000,

000,

002.

944.

571,

00O

verig

bel

eid

6.31

7.51

3,00

84.7

64.9

88,0

024

.884

.325

,00

0,00

24.8

84.3

25,0

013

6.50

3.19

0,00

Expl

oita

tie5.

264.

724,

0096

.264

.833

,00

7.43

0.85

4,00

0,00

7.43

0.85

4,00

100.

844.

488,

00In

vest

erin

g25

0.66

4,00

1.95

4.22

6,00

0,00

0,00

0,00

200.

000,

00An

dere

802.

125,

00-1

3.45

4.07

1,00

17.4

53.4

71,0

00,

0017

.453

.471

,00

35.4

58.7

02,0

001

: Bed

rijfs

voer

ing

7.31

5.34

7,00

-25.

334.

704,

0030

.927

.570

,45

-5.8

29.6

84,0

025

.097

.886

,45

1.52

8.47

3,00

Prio

ritai

r bel

eid

-12.

893,

00-1

.293

.633

,00

1.28

4.85

0,00

20.0

00,0

01.

304.

850,

000,

00Ex

ploi

tatie

-25.

500,

00-1

.152

.558

,00

1.07

2.35

0,00

20.0

00,0

01.

092.

350,

000,

00In

vest

erin

g12

.607

,00

-141

.075

,00

212.

500,

000,

0021

2.50

0,00

0,00

Ove

rig b

elei

d7.

328.

240,

00-2

4.04

1.07

1,00

29.6

42.7

20,4

5-5

.849

.684

,00

23.7

93.0

36,4

51.

528.

473,

00Ex

ploi

tatie

64.0

58,0

0-2

0.57

5.65

2,00

19.6

83.2

49,4

5-2

0.00

0,00

19.6

63.2

49,4

51.

528.

473,

00In

vest

erin

g7.

301.

307,

00-3

.098

.822

,00

9.95

9.47

1,00

-5.8

29.6

84,0

04.

129.

787,

000,

00An

dere

-37.

125,

00-3

66.5

97,0

00,

000,

000,

000,

0002

: Men

s-9

.547

.362

,00

-65.

412.

944,

0062

.501

.140

,01

0,00

62.5

01.1

40,0

19.

104.

050,

00Pr

iorit

air b

elei

d-7

.040

.274

,00

-16.

843.

362,

0011

.322

.792

,00

0,00

11.3

22.7

92,0

02.

321.

261,

00Ex

ploi

tatie

458,

00-6

.054

.378

,00

8.38

2.59

2,00

0,00

8.38

2.59

2,00

2.32

1.26

1,00

Inve

ster

ing

-7.0

40.7

32,0

0-1

0.78

8.98

4,00

2.94

0.20

0,00

0,00

2.94

0.20

0,00

0,00

Ove

rig b

elei

d-2

.507

.088

,00

-48.

569.

582,

0051

.178

.348

,01

0,00

51.1

78.3

48,0

16.

782.

789,

00Ex

ploi

tatie

-623

.836

,00

-44.

142.

538,

0050

.218

.348

,01

0,00

50.2

18.3

48,0

16.

782.

789,

00In

vest

erin

g-1

.108

.252

,00

-3.1

52.0

44,0

096

0.00

0,00

0,00

960.

000,

000,

00An

dere

-775

.000

,00

-1.2

75.0

00,0

00,

000,

000,

000,

0003

: Rui

mte

-12.

613.

436,

00-4

3.39

6.08

2,00

51.6

75.1

69,0

0-2

.777

.514

,00

48.8

97.6

55,0

011

.462

.288

,00

Prio

ritai

r bel

eid

27.9

53,0

0-9

.943

.967

,00

17.3

87.7

00,0

00,

0017

.387

.700

,00

1.04

5.52

0,00

Expl

oita

tie96

.120

,00

-2.1

04.0

63,0

02.

336.

437,

000,

002.

336.

437,

0013

5.47

4,00

Inve

ster

ing

-68.

167,

00-7

.839

.904

,00

15.0

51.2

63,0

00,

0015

.051

.263

,00

910.

046,

00O

verig

bel

eid

-12.

641.

389,

00-3

3.45

2.11

5,00

34.2

87.4

69,0

0-2

.777

.514

,00

31.5

09.9

55,0

010

.416

.768

,00

Expl

oita

tie-4

.848

.600

,00

-20.

414.

424,

0024

.486

.913

,00

0,00

24.4

86.9

13,0

09.

843.

614,

00In

vest

erin

g-7

.792

.789

,00

-13.

037.

691,

009.

800.

556,

00-2

.777

.514

,00

7.02

3.04

2,00

573.

154,

00



Fina

ncie

el d

oels

telli

ngen

plan

(M1W

)St

ad K

ortr

ijk20

14-2

019

2014

2015

Sald

oU

itgav

eO

ntva

ngst

Wijz

igin

gBP

2014

_201

9-2

BP20

14_2

019-

1W

ijzig

ing

BP20

14_2

019-

2BP

2014

_201

9-1

Tota

al-8

.527

.938

,00

-46.

563.

082,

0016

9.98

8.20

4,46

-8.6

07.1

98,0

016

1.38

1.00

6,46

161.

542.

572,

00Ex

ploi

tatie

-72.

576,

004.

636.

880,

0011

3.61

0.74

3,46

0,00

113.

610.

743,

4612

4.40

0.67

0,00

Inve

ster

ing

-8.4

45.3

62,0

0-3

6.10

4.29

4,00

38.9

23.9

90,0

0-8

.607

.198

,00

30.3

16.7

92,0

01.

683.

200,

00An

dere

-10.

000,

00-1

5.09

5.66

8,00

17.4

53.4

71,0

00,

0017

.453

.471

,00

35.4

58.7

02,0

0

2015

2016

Ont

vang

stSa

ldo

Uitg

ave

Wijz

igin

gBP

2014

_201

9-2

BP20

14_2

019-

1W

ijzig

ing

BP20

14_2

019-

2BP

2014

_201

9-1

Wijz

igin

g

00: A

lgem

ene

finan

cier

ing

0,00

139.

447.

761,

0011

4.56

3.43

6,00

0,00

114.

563.

436,

0027

.327

.614

,00

0,00

Prio

ritai

r bel

eid

0,00

2.94

4.57

1,00

2.94

4.57

1,00

0,00

2.94

4.57

1,00

0,00

0,00

Expl

oita

tie0,

002.

944.

571,

002.

944.

571,

000,

002.

944.

571,

000,

000,

00O

verig

bel

eid

0,00

136.

503.

190,

0011

1.61

8.86

5,00

0,00

111.

618.

865,

0027

.327

.614

,00

0,00

Expl

oita

tie0,

0010

0.84

4.48

8,00

93.4

13.6

34,0

00,

0093

.413

.634

,00

8.15

0.49

9,00

0,00

Inve

ster

ing

0,00

200.

000,

0020

0.00

0,00

0,00

200.

000,

000,

000,

00An

dere

0,00

35.4

58.7

02,0

018

.005

.231

,00

0,00

18.0

05.2

31,0

019

.177

.115

,00

0,00

01: B

edrij

fsvo

erin

g0,

001.

528.

473,

00-2

9.39

9.09

7,45

5.82

9.68

4,00

-23.

569.

413,

4525

.851

.321

,63

0,00

Prio

ritai

r bel

eid

0,00

0,00

-1.2

84.8

50,0

0-2

0.00

0,00

-1.3

04.8

50,0

01.

165.

111,

000,

00Ex

ploi

tatie

0,00

0,00

-1.0

72.3

50,0

0-2

0.00

0,00

-1.0

92.3

50,0

01.

075.

111,

000,

00In

vest

erin

g0,

000,

00-2

12.5

00,0

00,

00-2

12.5

00,0

090

.000

,00

0,00

Ove

rig b

elei

d0,

001.

528.

473,

00-2

8.11

4.24

7,45

5.84

9.68

4,00

-22.

264.

563,

4524

.686

.210

,63

0,00

Expl

oita

tie0,

001.

528.

473,

00-1

8.15

4.77

6,45

20.0

00,0

0-1

8.13

4.77

6,45

19.9

38.7

10,6

30,

00In

vest

erin

g0,

000,

00-9

.959

.471

,00

5.82

9.68

4,00

-4.1

29.7

87,0

04.

747.

500,

000,

00An

dere

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02: M

ens

0,00

9.10

4.05

0,00

-53.

397.

090,

010,

00-5

3.39

7.09

0,01

67.7

52.7

65,1

20,

00Pr

iorit

air b

elei

d0,

002.

321.

261,

00-9

.001

.531

,00

0,00

-9.0

01.5

31,0

016

.696

.994

,00

0,00

Expl

oita

tie0,

002.

321.

261,

00-6

.061

.331

,00

0,00

-6.0

61.3

31,0

08.

389.

145,

000,

00In

vest

erin

g0,

000,

00-2

.940

.200

,00

0,00

-2.9

40.2

00,0

08.

307.

849,

000,

00O

verig

bel

eid

0,00

6.78

2.78

9,00

-44.

395.

559,

010,

00-4

4.39

5.55

9,01

51.0

55.7

71,1

20,

00Ex

ploi

tatie

0,00

6.78

2.78

9,00

-43.

435.

559,

010,

00-4

3.43

5.55

9,01

50.8

90.7

71,1

20,

00In

vest

erin

g0,

000,

00-9

60.0

00,0

00,

00-9

60.0

00,0

016

5.00

0,00

0,00

Ande

re0,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

0003

: Rui

mte

0,00

11.4

62.2

88,0

0-4

0.21

2.88

1,00

2.77

7.51

4,00

-37.

435.

367,

0051

.334

.926

,00

0,00

Prio

ritai

r bel

eid

0,00

1.04

5.52

0,00

-16.

342.

180,

000,

00-1

6.34

2.18

0,00

22.1

42.2

17,0

00,

00Ex

ploi

tatie

0,00

135.

474,

00-2

.200

.963

,00

0,00

-2.2

00.9

63,0

02.

337.

225,

000,

00In

vest

erin

g0,

0091

0.04

6,00

-14.

141.

217,

000,

00-1

4.14

1.21

7,00

19.8

04.9

92,0

00,

00O

verig

bel

eid

0,00

10.4

16.7

68,0

0-2

3.87

0.70

1,00

2.77

7.51

4,00

-21.

093.

187,

0029

.192

.709

,00

0,00

Expl

oita

tie0,

009.

843.

614,

00-1

4.64

3.29

9,00

0,00

-14.

643.

299,

0024

.474

.067

,00

0,00



Fina

ncie

el d

oels

telli

ngen

plan

(M1W

)St

ad K

ortr

ijk20

14-2

019

2015

2016

Ont

vang

stSa

ldo

Uitg

ave

Wijz

igin

gBP

2014

_201

9-2

BP20

14_2

019-

1W

ijzig

ing

BP20

14_2

019-

2BP

2014

_201

9-1

Wijz

igin

g

Inve

ster

ing

0,00

573.

154,

00-9

.227

.402

,00

2.77

7.51

4,00

-6.4

49.8

88,0

04.

718.

642,

000,

00To

taal

0,00

161.

542.

572,

00-8

.445

.632

,46

8.60

7.19

8,00

161.

565,

5417

2.26

6.62

6,75

0,00

Expl

oita

tie0,

0012

4.40

0.67

0,00

10.7

89.9

26,5

40,

0010

.789

.926

,54

115.

255.

528,

750,

00In

vest

erin

g0,

001.

683.

200,

00-3

7.24

0.79

0,00

8.60

7.19

8,00

-28.

633.

592,

0037

.833

.983

,00

0,00

Ande

re0,

0035

.458

.702

,00

18.0

05.2

31,0

00,

0018

.005

.231

,00

19.1

77.1

15,0

00,

00

2016

Uitg

ave

Ont

vang

stSa

ldo

BP20

14_2

019-

2BP

2014

_201

9-1

Wijz

igin

gBP

2014

_201

9-2

BP20

14_2

019-

1W

ijzig

ing

BP20

14_2

019-

2

00: A

lgem

ene

finan

cier

ing

27.3

27.6

14,0

014

4.30

0.29

6,00

0,00

144.

300.

296,

0011

6.97

2.68

2,00

0,00

116.

972.

682,

00Pr

iorit

air b

elei

d0,

003.

061.

781,

000,

003.

061.

781,

003.

061.

781,

000,

003.

061.

781,

00Ex

ploi

tatie

0,00

3.06

1.78

1,00

0,00

3.06

1.78

1,00

3.06

1.78

1,00

0,00

3.06

1.78

1,00

Ove

rig b

elei

d27

.327

.614

,00

141.

238.

515,

000,

0014

1.23

8.51

5,00

113.

910.

901,

000,

0011

3.91

0.90

1,00

Expl

oita

tie8.

150.

499,

0010

3.36

3.32

1,00

0,00

103.

363.

321,

0095

.212

.822

,00

0,00

95.2

12.8

22,0

0In

vest

erin

g0,

0040

0.00

0,00

0,00

400.

000,

0040

0.00

0,00

0,00

400.

000,

00An

dere

19.1

77.1

15,0

037

.475

.194

,00

0,00

37.4

75.1

94,0

018

.298

.079

,00

0,00

18.2

98.0

79,0

001

: Bed

rijfs

voer

ing

25.8

51.3

21,6

31.

540.

487,

000,

001.

540.

487,

00-2

4.31

0.83

4,63

0,00

-24.

310.

834,

63Pr

iorit

air b

elei

d1.

165.

111,

000,

000,

000,

00-1

.165

.111

,00

0,00

-1.1

65.1

11,0

0Ex

ploi

tatie

1.07

5.11

1,00

0,00

0,00

0,00

-1.0

75.1

11,0

00,

00-1

.075

.111

,00

Inve

ster

ing

90.0

00,0

00,

000,

000,

00-9

0.00

0,00

0,00

-90.

000,

00O

verig

bel

eid

24.6

86.2

10,6

31.

540.

487,

000,

001.

540.

487,

00-2

3.14

5.72

3,63

0,00

-23.

145.

723,

63Ex

ploi

tatie

19.9

38.7

10,6

31.

540.

487,

000,

001.

540.

487,

00-1

8.39

8.22

3,63

0,00

-18.

398.

223,

63In

vest

erin

g4.

747.

500,

000,

000,

000,

00-4

.747

.500

,00

0,00

-4.7

47.5

00,0

0An

dere

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02: M

ens

67.7

52.7

65,1

210

.139

.443

,00

0,00

10.1

39.4

43,0

0-5

7.61

3.32

2,12

0,00

-57.

613.

322,

12Pr

iorit

air b

elei

d16

.696

.994

,00

3.33

7.93

1,00

0,00

3.33

7.93

1,00

-13.

359.

063,

000,

00-1

3.35

9.06

3,00

Expl

oita

tie8.

389.

145,

002.

321.

261,

000,

002.

321.

261,

00-6

.067

.884

,00

0,00

-6.0

67.8

84,0

0In

vest

erin

g8.

307.

849,

001.

016.

670,

000,

001.

016.

670,

00-7

.291

.179

,00

0,00

-7.2

91.1

79,0

0O

verig

bel

eid

51.0

55.7

71,1

26.

801.

512,

000,

006.

801.

512,

00-4

4.25

4.25

9,12

0,00

-44.

254.

259,

12Ex

ploi

tatie

50.8

90.7

71,1

26.

801.

512,

000,

006.

801.

512,

00-4

4.08

9.25

9,12

0,00

-44.

089.

259,

12In

vest

erin

g16

5.00

0,00

0,00

0,00

0,00

-165

.000

,00

0,00

-165

.000

,00

Ande

re0,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

0003

: Rui

mte

51.3

34.9

26,0

019

.310

.793

,00

0,00

19.3

10.7

93,0

0-3

2.02

4.13

3,00

0,00

-32.

024.

133,

00Pr

iorit

air b

elei

d22

.142

.217

,00

9.40

4.41

0,00

0,00

9.40

4.41

0,00

-12.

737.

807,

000,

00-1

2.73

7.80

7,00

Expl

oita

tie2.

337.

225,

0013

5.47

4,00

0,00

135.

474,

00-2

.201

.751

,00

0,00

-2.2

01.7

51,0

0In

vest

erin

g19

.804

.992

,00

9.26

8.93

6,00

0,00

9.26

8.93

6,00

-10.

536.

056,

000,

00-1

0.53

6.05

6,00

Ove

rig b

elei

d29

.192

.709

,00

9.90

6.38

3,00

0,00

9.90

6.38

3,00

-19.

286.

326,

000,

00-1

9.28

6.32

6,00



Fina

ncie

el d

oels

telli

ngen

plan

(M1W

)St

ad K

ortr

ijk20

14-2

019

2016

Uitg

ave

Ont

vang

stSa

ldo

BP20

14_2

019-

2BP

2014

_201

9-1

Wijz

igin

gBP

2014

_201

9-2

BP20

14_2

019-

1W

ijzig

ing

BP20

14_2

019-

2

Expl

oita

tie24

.474

.067

,00

9.86

5.64

3,00

0,00

9.86

5.64

3,00

-14.

608.

424,

000,

00-1

4.60

8.42

4,00

Inve

ster

ing

4.71

8.64

2,00

40.7

40,0

00,

0040

.740

,00

-4.6

77.9

02,0

00,

00-4

.677

.902

,00

Tota

al17

2.26

6.62

6,75

175.

291.

019,

000,

0017

5.29

1.01

9,00

3.02

4.39

2,25

0,00

3.02

4.39

2,25

Expl

oita

tie11

5.25

5.52

8,75

127.

089.

479,

000,

0012

7.08

9.47

9,00

11.8

33.9

50,2

50,

0011

.833

.950

,25

Inve

ster

ing

37.8

33.9

83,0

010

.726

.346

,00

0,00

10.7

26.3

46,0

0-2

7.10

7.63

7,00

0,00

-27.

107.

637,

00An

dere

19.1

77.1

15,0

037

.475

.194

,00

0,00

37.4

75.1

94,0

018

.298

.079

,00

0,00

18.2

98.0

79,0

0

2017

Uitg

ave

Ont

vang

stSa

ldo

BP20

14_2

019-

1W

ijzig

ing

BP20

14_2

019-

2BP

2014

_201

9-1

Wijz

igin

gBP

2014

_201

9-2

BP20

14_2

019-

1

00: A

lgem

ene

finan

cier

ing

29.4

25.8

59,0

00,

0029

.425

.859

,00

131.

807.

546,

000,

0013

1.80

7.54

6,00

102.

381.

687,

00Pr

iorit

air b

elei

d0,

000,

000,

003.

182.

869,

000,

003.

182.

869,

003.

182.

869,

00Ex

ploi

tatie

0,00

0,00

0,00

3.18

2.86

9,00

0,00

3.18

2.86

9,00

3.18

2.86

9,00

Ove

rig b

elei

d29

.425

.859

,00

0,00

29.4

25.8

59,0

012

8.62

4.67

7,00

0,00

128.

624.

677,

0099

.198

.818

,00

Expl

oita

tie8.

555.

629,

000,

008.

555.

629,

0010

5.98

2.94

3,00

0,00

105.

982.

943,

0097

.427

.314

,00

Inve

ster

ing

0,00

0,00

0,00

600.

000,

000,

0060

0.00

0,00

600.

000,

00An

dere

20.8

70.2

30,0

00,

0020

.870

.230

,00

22.0

41.7

34,0

00,

0022

.041

.734

,00

1.17

1.50

4,00

01: B

edrij

fsvo

erin

g23

.113

.840

,58

0,00

23.1

13.8

40,5

83.

552.

621,

000,

003.

552.

621,

00-1

9.56

1.21

9,58

Prio

ritai

r bel

eid

1.11

7.90

0,00

0,00

1.11

7.90

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.1

17.9

00,0

0Ex

ploi

tatie

1.07

7.90

0,00

0,00

1.07

7.90

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.0

77.9

00,0

0In

vest

erin

g40

.000

,00

0,00

40.0

00,0

00,

000,

000,

00-4

0.00

0,00

Ove

rig b

elei

d21

.995

.940

,58

0,00

21.9

95.9

40,5

83.

552.

621,

000,

003.

552.

621,

00-1

8.44

3.31

9,58

Expl

oita

tie20

.066

.440

,58

0,00

20.0

66.4

40,5

81.

552.

621,

000,

001.

552.

621,

00-1

8.51

3.81

9,58

Inve

ster

ing

1.92

9.50

0,00

0,00

1.92

9.50

0,00

2.00

0.00

0,00

0,00

2.00

0.00

0,00

70.5

00,0

0An

dere

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02: M

ens

66.6

95.7

08,3

40,

0066

.695

.708

,34

10.1

41.7

27,0

00,

0010

.141

.727

,00

-56.

553.

981,

34Pr

iorit

air b

elei

d14

.430

.968

,00

0,00

14.4

30.9

68,0

03.

321.

261,

000,

003.

321.

261,

00-1

1.10

9.70

7,00

Expl

oita

tie8.

395.

772,

000,

008.

395.

772,

002.

321.

261,

000,

002.

321.

261,

00-6

.074

.511

,00

Inve

ster

ing

6.03

5.19

6,00

0,00

6.03

5.19

6,00

1.00

0.00

0,00

0,00

1.00

0.00

0,00

-5.0

35.1

96,0

0O

verig

bel

eid

52.2

64.7

40,3

40,

0052

.264

.740

,34

6.82

0.46

6,00

0,00

6.82

0.46

6,00

-45.

444.

274,

34Ex

ploi

tatie

51.5

69.8

58,3

40,

0051

.569

.858

,34

6.82

0.46

6,00

0,00

6.82

0.46

6,00

-44.

749.

392,

34In

vest

erin

g69

4.88

2,00

0,00

694.

882,

000,

000,

000,

00-6

94.8

82,0

0An

dere

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03: R

uim

te46

.842

.720

,00

0,00

46.8

42.7

20,0

019

.686

.571

,00

0,00

19.6

86.5

71,0

0-2

7.15

6.14

9,00

Prio

ritai

r bel

eid

18.8

27.5

78,0

00,

0018

.827

.578

,00

9.73

2.52

6,00

0,00

9.73

2.52

6,00

-9.0

95.0

52,0

0Ex

ploi

tatie

2.33

8.01

9,00

0,00

2.33

8.01

9,00

135.

474,

000,

0013

5.47

4,00

-2.2

02.5

45,0

0In

vest

erin

g16

.489

.559

,00

0,00

16.4

89.5

59,0

09.

597.

052,

000,

009.

597.

052,

00-6

.892

.507

,00



Fina

ncie

el d

oels

telli

ngen

plan

(M1W

)St

ad K

ortr

ijk20

14-2

019

2017

Uitg

ave

Ont

vang

stSa

ldo

BP20

14_2

019-

1W

ijzig

ing

BP20

14_2

019-

2BP

2014

_201

9-1

Wijz

igin

gBP

2014

_201

9-2

BP20

14_2

019-

1

Ove

rig b

elei

d28

.015

.142

,00

0,00

28.0

15.1

42,0

09.

954.

045,

000,

009.

954.

045,

00-1

8.06

1.09

7,00

Expl

oita

tie24

.462

.100

,00

0,00

24.4

62.1

00,0

09.

889.

045,

000,

009.

889.

045,

00-1

4.57

3.05

5,00

Inve

ster

ing

3.55

3.04

2,00

0,00

3.55

3.04

2,00

65.0

00,0

00,

0065

.000

,00

-3.4

88.0

42,0

0To

taal

166.

078.

127,

920,

0016

6.07

8.12

7,92

165.

188.

465,

000,

0016

5.18

8.46

5,00

-889

.662

,92

Expl

oita

tie11

6.46

5.71

8,92

0,00

116.

465.

718,

9212

9.88

4.67

9,00

0,00

129.

884.

679,

0013

.418

.960

,08

Inve

ster

ing

28.7

42.1

79,0

00,

0028

.742

.179

,00

13.2

62.0

52,0

00,

0013

.262

.052

,00

-15.

480.

127,

00An

dere

20.8

70.2

30,0

00,

0020

.870

.230

,00

22.0

41.7

34,0

00,

0022

.041

.734

,00

1.17

1.50

4,00

2017

2018

Sald

oU

itgav

eO

ntva

ngst

Wijz

igin

gBP

2014

_201

9-2

BP20

14_2

019-

1W

ijzig

ing

BP20

14_2

019-

2BP

2014

_201

9-1

00: A

lgem

ene

finan

cier

ing

0,00

102.

381.

687,

0028

.519

.147

,00

0,00

28.5

19.1

47,0

012

6.51

8.36

3,00

Prio

ritai

r bel

eid

0,00

3.18

2.86

9,00

0,00

0,00

0,00

3.30

7.98

3,00

Expl

oita

tie0,

003.

182.

869,

000,

000,

000,

003.

307.

983,

00O

verig

bel

eid

0,00

99.1

98.8

18,0

028

.519

.147

,00

0,00

28.5

19.1

47,0

012

3.21

0.38

0,00

Expl

oita

tie0,

0097

.427

.314

,00

8.50

6.69

2,00

0,00

8.50

6.69

2,00

108.

698.

621,

00In

vest

erin

g0,

0060

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

800.

000,

00An

dere

0,00

1.17

1.50

4,00

20.0

12.4

55,0

00,

0020

.012

.455

,00

13.7

11.7

59,0

001

: Bed

rijfs

voer

ing

0,00

-19.

561.

219,

5823

.150

.741

,32

0,00

23.1

50.7

41,3

22.

064.

875,

00Pr

iorit

air b

elei

d0,

00-1

.117

.900

,00

1.08

0.71

5,00

0,00

1.08

0.71

5,00

0,00

Expl

oita

tie0,

00-1

.077

.900

,00

1.08

0.71

5,00

0,00

1.08

0.71

5,00

0,00

Inve

ster

ing

0,00

-40.

000,

000,

000,

000,

000,

00O

verig

bel

eid

0,00

-18.

443.

319,

5822

.070

.026

,32

0,00

22.0

70.0

26,3

22.

064.

875,

00Ex

ploi

tatie

0,00

-18.

513.

819,

5820

.257

.526

,32

0,00

20.2

57.5

26,3

21.

564.

875,

00In

vest

erin

g0,

0070

.500

,00

1.81

2.50

0,00

0,00

1.81

2.50

0,00

500.

000,

00An

dere

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02: M

ens

0,00

-56.

553.

981,

3461

.144

.914

,68

0,00

61.1

44.9

14,6

812

.270

.920

,00

Prio

ritai

r bel

eid

0,00

-11.

109.

707,

008.

882.

463,

000,

008.

882.

463,

005.

431.

261,

00Ex

ploi

tatie

0,00

-6.0

74.5

11,0

08.

402.

463,

000,

008.

402.

463,

002.

321.

261,

00In

vest

erin

g0,

00-5

.035

.196

,00

480.

000,

000,

0048

0.00

0,00

3.11

0.00

0,00

Ove

rig b

elei

d0,

00-4

5.44

4.27

4,34

52.2

62.4

51,6

80,

0052

.262

.451

,68

6.83

9.65

9,00

Expl

oita

tie0,

00-4

4.74

9.39

2,34

52.1

22.4

51,6

80,

0052

.122

.451

,68

6.83

9.65

9,00

Inve

ster

ing

0,00

-694

.882

,00

140.

000,

000,

0014

0.00

0,00

0,00

Ande

re0,

000,

000,

000,

000,

000,

0003

: Rui

mte

0,00

-27.

156.

149,

0042

.143

.121

,00

0,00

42.1

43.1

21,0

013

.349

.941

,00

Prio

ritai

r bel

eid

0,00

-9.0

95.0

52,0

014

.451

.072

,00

0,00

14.4

51.0

72,0

03.

436.

156,

00Ex

ploi

tatie

0,00

-2.2

02.5

45,0

02.

338.

823,

000,

002.

338.

823,

0013

5.47

4,00



Fina

ncie

el d

oels

telli

ngen

plan

(M1W

)St

ad K

ortr

ijk20

14-2

019

2017

2018

Sald

oU

itgav

eO

ntva

ngst

Wijz

igin

gBP

2014

_201

9-2

BP20

14_2

019-

1W

ijzig

ing

BP20

14_2

019-

2BP

2014

_201

9-1

Inve

ster

ing

0,00

-6.8

92.5

07,0

012

.112

.249

,00

0,00

12.1

12.2

49,0

03.

300.

682,

00O

verig

bel

eid

0,00

-18.

061.

097,

0027

.692

.049

,00

0,00

27.6

92.0

49,0

09.

913.

785,

00Ex

ploi

tatie

0,00

-14.

573.

055,

0024

.451

.007

,00

0,00

24.4

51.0

07,0

09.

913.

785,

00In

vest

erin

g0,

00-3

.488

.042

,00

3.24

1.04

2,00

0,00

3.24

1.04

2,00

0,00

Tota

al0,

00-8

89.6

62,9

215

4.95

7.92

4,00

0,00

154.

957.

924,

0015

4.20

4.09

9,00

Expl

oita

tie0,

0013

.418

.960

,08

117.

159.

678,

000,

0011

7.15

9.67

8,00

132.

781.

658,

00In

vest

erin

g0,

00-1

5.48

0.12

7,00

17.7

85.7

91,0

00,

0017

.785

.791

,00

7.71

0.68

2,00

Ande

re0,

001.

171.

504,

0020

.012

.455

,00

0,00

20.0

12.4

55,0

013

.711

.759

,00

2018

2019

Ont

vang

stSa

ldo

Uitg

ave

Wijz

igin

gBP

2014

_201

9-2

BP20

14_2

019-

1W

ijzig

ing

BP20

14_2

019-

2BP

2014

_201

9-1

Wijz

igin

g

00: A

lgem

ene

finan

cier

ing

0,00

126.

518.

363,

0097

.999

.216

,00

0,00

97.9

99.2

16,0

028

.855

.617

,00

0,00

Prio

ritai

r bel

eid

0,00

3.30

7.98

3,00

3.30

7.98

3,00

0,00

3.30

7.98

3,00

0,00

0,00

Expl

oita

tie0,

003.

307.

983,

003.

307.

983,

000,

003.

307.

983,

000,

000,

00O

verig

bel

eid

0,00

123.

210.

380,

0094

.691

.233

,00

0,00

94.6

91.2

33,0

028

.855

.617

,00

0,00

Expl

oita

tie0,

0010

8.69

8.62

1,00

100.

191.

929,

000,

0010

0.19

1.92

9,00

8.16

4.76

9,00

0,00

Inve

ster

ing

0,00

800.

000,

0080

0.00

0,00

0,00

800.

000,

000,

000,

00An

dere

0,00

13.7

11.7

59,0

0-6

.300

.696

,00

0,00

-6.3

00.6

96,0

020

.690

.848

,00

0,00

01: B

edrij

fsvo

erin

g0,

002.

064.

875,

00-2

1.08

5.86

6,32

0,00

-21.

085.

866,

3223

.369

.597

,87

0,00

Prio

ritai

r bel

eid

0,00

0,00

-1.0

80.7

15,0

00,

00-1

.080

.715

,00

1.08

3.56

0,00

0,00

Expl

oita

tie0,

000,

00-1

.080

.715

,00

0,00

-1.0

80.7

15,0

01.

083.

560,

000,

00In

vest

erin

g0,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

00O

verig

bel

eid

0,00

2.06

4.87

5,00

-20.

005.

151,

320,

00-2

0.00

5.15

1,32

22.2

86.0

37,8

70,

00Ex

ploi

tatie

0,00

1.56

4.87

5,00

-18.

692.

651,

320,

00-1

8.69

2.65

1,32

20.4

48.5

37,8

70,

00In

vest

erin

g0,

0050

0.00

0,00

-1.3

12.5

00,0

00,

00-1

.312

.500

,00

1.83

7.50

0,00

0,00

Ande

re0,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

0002

: Men

s0,

0012

.270

.920

,00

-48.

873.

994,

680,

00-4

8.87

3.99

4,68

61.2

37.5

24,1

60,

00Pr

iorit

air b

elei

d0,

005.

431.

261,

00-3

.451

.202

,00

0,00

-3.4

51.2

02,0

08.

409.

220,

000,

00Ex

ploi

tatie

0,00

2.32

1.26

1,00

-6.0

81.2

02,0

00,

00-6

.081

.202

,00

8.40

9.22

0,00

0,00

Inve

ster

ing

0,00

3.11

0.00

0,00

2.63

0.00

0,00

0,00

2.63

0.00

0,00

0,00

0,00

Ove

rig b

elei

d0,

006.

839.

659,

00-4

5.42

2.79

2,68

0,00

-45.

422.

792,

6852

.828

.304

,16

0,00

Expl

oita

tie0,

006.

839.

659,

00-4

5.28

2.79

2,68

0,00

-45.

282.

792,

6852

.688

.304

,16

0,00

Inve

ster

ing

0,00

0,00

-140

.000

,00

0,00

-140

.000

,00

140.

000,

000,

00An

dere

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

03: R

uim

te0,

0013

.349

.941

,00

-28.

793.

180,

000,

00-2

8.79

3.18

0,00

34.3

47.2

73,0

00,

00Pr

iorit

air b

elei

d0,

003.

436.

156,

00-1

1.01

4.91

6,00

0,00

-11.

014.

916,

006.

778.

484,

000,

00



Fina

ncie

el d

oels

telli

ngen

plan

(M1W

)St

ad K

ortr

ijk20

14-2

019

2018

2019

Ont

vang

stSa

ldo

Uitg

ave

Wijz

igin

gBP

2014

_201

9-2

BP20

14_2

019-

1W

ijzig

ing

BP20

14_2

019-

2BP

2014

_201

9-1

Wijz

igin

g

Expl

oita

tie0,

0013

5.47

4,00

-2.2

03.3

49,0

00,

00-2

.203

.349

,00

2.33

9.63

3,00

0,00

Inve

ster

ing

0,00

3.30

0.68

2,00

-8.8

11.5

67,0

00,

00-8

.811

.567

,00

4.43

8.85

1,00

0,00

Ove

rig b

elei

d0,

009.

913.

785,

00-1

7.77

8.26

4,00

0,00

-17.

778.

264,

0027

.568

.789

,00

0,00

Expl

oita

tie0,

009.

913.

785,

00-1

4.53

7.22

2,00

0,00

-14.

537.

222,

0024

.440

.747

,00

0,00

Inve

ster

ing

0,00

0,00

-3.2

41.0

42,0

00,

00-3

.241

.042

,00

3.12

8.04

2,00

0,00

Tota

al0,

0015

4.20

4.09

9,00

-753

.825

,00

0,00

-753

.825

,00

147.

810.

012,

030,

00Ex

ploi

tatie

0,00

132.

781.

658,

0015

.621

.980

,00

0,00

15.6

21.9

80,0

011

7.57

4.77

1,03

0,00

Inve

ster

ing

0,00

7.71

0.68

2,00

-10.

075.

109,

000,

00-1

0.07

5.10

9,00

9.54

4.39

3,00

0,00

Ande

re0,

0013

.711

.759

,00

-6.3

00.6

96,0

00,

00-6

.300

.696

,00

20.6

90.8

48,0

00,

00

2019

Uitg

ave

Ont

vang

stSa

ldo

BP20

14_2

019-

2BP

2014

_201

9-1

Wijz

igin

gBP

2014

_201

9-2

BP20

14_2

019-

1W

ijzig

ing

BP20

14_2

019-

2

00: A

lgem

ene

finan

cier

ing

28.8

55.6

17,0

012

4.04

5.83

0,00

0,00

124.

045.

830,

0095

.190

.213

,00

0,00

95.1

90.2

13,0

0Pr

iorit

air b

elei

d0,

003.

435.

421,

000,

003.

435.

421,

003.

435.

421,

000,

003.

435.

421,

00Ex

ploi

tatie

0,00

3.43

5.42

1,00

0,00

3.43

5.42

1,00

3.43

5.42

1,00

0,00

3.43

5.42

1,00

Ove

rig b

elei

d28

.855

.617

,00

120.

610.

409,

000,

0012

0.61

0.40

9,00

91.7

54.7

92,0

00,

0091

.754

.792

,00

Expl

oita

tie8.

164.

769,

0011

1.50

6.08

8,00

0,00

111.

506.

088,

0010

3.34

1.31

9,00

0,00

103.

341.

319,

00In

vest

erin

g0,

001.

000.

000,

000,

001.

000.

000,

001.

000.

000,

000,

001.

000.

000,

00An

dere

20.6

90.8

48,0

08.

104.

321,

000,

008.

104.

321,

00-1

2.58

6.52

7,00

0,00

-12.

586.

527,

0001

: Bed

rijfs

voer

ing

23.3

69.5

97,8

72.

577.

256,

000,

002.

577.

256,

00-2

0.79

2.34

1,87

0,00

-20.

792.

341,

87Pr

iorit

air b

elei

d1.

083.

560,

000,

000,

000,

00-1

.083

.560

,00

0,00

-1.0

83.5

60,0

0Ex

ploi

tatie

1.08

3.56

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.0

83.5

60,0

00,

00-1

.083

.560

,00

Inve

ster

ing

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ove

rig b

elei

d22

.286

.037

,87

2.57

7.25

6,00

0,00

2.57

7.25

6,00

-19.

708.

781,

870,

00-1

9.70

8.78

1,87

Expl

oita

tie20

.448

.537

,87

1.57

7.25

6,00

0,00

1.57

7.25

6,00

-18.

871.

281,

870,

00-1

8.87

1.28

1,87

Inve

ster

ing

1.83

7.50

0,00

1.00

0.00

0,00

0,00

1.00

0.00

0,00

-837

.500

,00

0,00

-837

.500

,00

Ande

re0,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

0002

: Men

s61

.237

.524

,16

9.18

0.35

6,00

0,00

9.18

0.35

6,00

-52.

057.

168,

160,

00-5

2.05

7.16

8,16

Prio

ritai

r bel

eid

8.40

9.22

0,00

2.32

1.26

1,00

0,00

2.32

1.26

1,00

-6.0

87.9

59,0

00,

00-6

.087

.959

,00

Expl

oita

tie8.

409.

220,

002.

321.

261,

000,

002.

321.

261,

00-6

.087

.959

,00

0,00

-6.0

87.9

59,0

0In

vest

erin

g0,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

00O

verig

bel

eid

52.8

28.3

04,1

66.

859.

095,

000,

006.

859.

095,

00-4

5.96

9.20

9,16

0,00

-45.

969.

209,

16Ex

ploi

tatie

52.6

88.3

04,1

66.

859.

095,

000,

006.

859.

095,

00-4

5.82

9.20

9,16

0,00

-45.

829.

209,

16In

vest

erin

g14

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

-140

.000

,00

0,00

-140

.000

,00

Ande

re0,

000,

000,

000,

000,

000,

000,

0003

: Rui

mte

34.3

47.2

73,0

010

.075

.297

,00

0,00

10.0

75.2

97,0

0-2

4.27

1.97

6,00

0,00

-24.

271.

976,

00



Fina

ncie

el d

oels

telli

ngen

plan

(M1W

)St

ad K

ortr

ijk20

14-2

019

2019

Uitg

ave

Ont

vang

stSa

ldo

BP20

14_2

019-

2BP

2014

_201

9-1

Wijz

igin

gBP

2014

_201

9-2

BP20

14_2

019-

1W

ijzig

ing

BP20

14_2

019-

2

Prio

ritai

r bel

eid

6.77

8.48

4,00

135.

474,

000,

0013

5.47

4,00

-6.6

43.0

10,0

00,

00-6

.643

.010

,00

Expl

oita

tie2.

339.

633,

0013

5.47

4,00

0,00

135.

474,

00-2

.204

.159

,00

0,00

-2.2

04.1

59,0

0In

vest

erin

g4.

438.

851,

000,

000,

000,

00-4

.438

.851

,00

0,00

-4.4

38.8

51,0

0O

verig

bel

eid

27.5

68.7

89,0

09.

939.

823,

000,

009.

939.

823,

00-1

7.62

8.96

6,00

0,00

-17.

628.

966,

00Ex

ploi

tatie

24.4

40.7

47,0

09.

939.

823,

000,

009.

939.

823,

00-1

4.50

0.92

4,00

0,00

-14.

500.

924,

00In

vest

erin

g3.

128.

042,

000,

000,

000,

00-3

.128

.042

,00

0,00

-3.1

28.0

42,0

0To

taal

147.

810.

012,

0314

5.87

8.73

9,00

0,00

145.

878.

739,

00-1

.931

.273

,03

0,00

-1.9

31.2

73,0

3Ex

ploi

tatie

117.

574.

771,

0313

5.77

4.41

8,00

0,00

135.

774.

418,

0018

.199

.646

,97

0,00

18.1

99.6

46,9

7In

vest

erin

g9.

544.

393,

002.

000.

000,

000,

002.

000.

000,

00-7

.544

.393

,00

0,00

-7.5

44.3

93,0

0An

dere

20.6

90.8

48,0

08.

104.

321,

000,

008.

104.

321,

00-1

2.58

6.52

7,00

0,00

-12.

586.

527,

00



2.2.

De

staa

t van

het

fina

ncie

el e

venw

icht

(M2)

Plan

ning

srap

port

: Mee

rjare

npla

naan

pass

ing

2 20

14 -

2019

(BP2

014_

2019

-2)

Perio

de: 2

014

- 201

9La

atst

e da

gboe

knrs

: E

xplo

itatie

: 297

07

Inve

ster

ing:

154

1 A

nder

e: 7

8

Stad

Kor

trijk

(NIS

340

22)

Grot

e M

arkt

(Kor

) 54

- 850

0 Ko

rtrij

k

Secr

.: Ge

ert H

illae

rt

Fin.

beh

eerd

er: J

ohan

Van

hout

te

Resu

ltaat

op

kasb

asis

2014

2015

2016

2017

2018

2019

I. Ex

ploi

tatie

budg

et (B

-A)

4.63

6.88

0,00

10.7

89.9

26,5

411

.833

.950

,25

13.4

18.9

60,0

815

.621

.980

,00

18.1

99.6

46,9

7A.

Uitg

aven

117.

552.

860,

0011

3.61

0.74

3,46

115.

255.

528,

7511

6.46

5.71

8,92

117.

159.

678,

0011

7.57

4.77

1,03

B. O

ntva

ngst

en12

2.18

9.74

0,00

124.

400.

670,

0012

7.08

9.47

9,00

129.

884.

679,

0013

2.78

1.65

8,00

135.

774.

418,

00a.

Bel

astin

gen

en b

oete

s63

.496

.059

,00

64.9

89.8

81,0

066

.529

.134

,00

68.1

15.3

47,0

069

.750

.122

,00

71.4

35.0

95,0

0b.

Alg

emen

e w

erki

ngsb

ijdra

ge v

an a

nder

e lo

kale

ove

rhed

en0,

000,

000,

000,

000,

000,

00c.

Tus

senk

omst

doo

r der

den

in h

et te

kort

van

het

boe

kjaa

r0,

000,

000,

000,

000,

000,

002.

Ove

rige

58.6

93.6

81,0

059

.410

.789

,00

60.5

60.3

45,0

061

.769

.332

,00

63.0

31.5

36,0

064

.339

.323

,00

II. In

vest

erin

gsbu

dget

(B-A

)-3

6.10

4.29

4,00

-28.

633.

592,

00-2

7.10

7.63

7,00

-15.

480.

127,

00-1

0.07

5.10

9,00

-7.5

44.3

93,0

0A.

Uitg

aven

39.9

39.6

19,0

030

.316

.792

,00

37.8

33.9

83,0

028

.742

.179

,00

17.7

85.7

91,0

09.

544.

393,

00B.

Ont

vang

sten

3.83

5.32

5,00

1.68

3.20

0,00

10.7

26.3

46,0

013

.262

.052

,00

7.71

0.68

2,00

2.00

0.00

0,00

III. A

nder

e (B

-A)

-15.

095.

668,

0018

.005

.231

,00

18.2

98.0

79,0

01.

171.

504,

00-6

.300

.696

,00

-12.

586.

527,

00A.

Uitg

aven

18.7

85.1

23,0

017

.453

.471

,00

19.1

77.1

15,0

020

.870

.230

,00

20.0

12.4

55,0

020

.690

.848

,00

1. A

floss

ing

finan

ciël

e sc

huld

en17

.143

.526

,00

16.4

53.4

71,0

018

.177

.115

,00

19.8

70.2

30,0

019

.012

.455

,00

19.6

90.8

48,0

0a.

Per

iodi

eke

aflo

ssin

gen

17.1

43.5

26,0

016

.453

.471

,00

18.1

77.1

15,0

019

.870

.230

,00

19.0

12.4

55,0

019

.690

.848

,00

b. N

iet-

perio

diek

e af

loss

inge

n0,

000,

000,

000,

000,

000,

002.

Toe

gest

ane

leni

ngen

1.64

1.59

7,00

1.00

0.00

0,00

1.00

0.00

0,00

1.00

0.00

0,00

1.00

0.00

0,00

1.00

0.00

0,00

3. O

verig

e tr

ansa

ctie

s0,

000,

000,

000,

000,

000,

00B.

Ont

vang

sten

3.68

9.45

5,00

35.4

58.7

02,0

037

.475

.194

,00

22.0

41.7

34,0

013

.711

.759

,00

8.10

4.32

1,00

1. O

p te

nem

en le

ning

en e

n le

asin

gs1.

641.

597,

0033

.548

.203

,00

35.4

47.1

50,0

020

.000

.000

,00

11.7

29.4

24,0

06.

000.

000,

002.

Ter

ugvo

rder

ing

van

aflo

ssin

g va

n fin

anci

ële

schu

lden

2.04

7.85

8,00

1.91

0.49

9,00

2.02

8.04

4,00

2.04

1.73

4,00

1.98

2.33

5,00

2.10

4.32

1,00

a. P

erio

diek

e te

rugv

orde

ringe

n2.

047.

858,

001.

910.

499,

002.

028.

044,

002.

041.

734,

001.

982.

335,

002.

104.

321,

00b.

Nie

t-pe

riodi

eke

teru

gvor

derin

gen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. O

verig

e tr

ansa

ctie

s0,

000,

000,

000,

000,

000,

00IV

. Bud

gett

aire

resu

ltaat

boe

kjaa

r (I+

II+III

)-4

6.56

3.08

2,00

161.

565,

543.

024.

392,

25-8

89.6

62,9

2-7

53.8

25,0

0-1

.931

.273

,03

V. G

ecum

ulee

rde

budg

etta

ire re

sulta

at v

orig

boe

kjaa

r48

.504

.223

,00

1.94

1.14

1,00

2.10

2.70

6,54

5.12

7.09

8,79

4.23

7.43

5,87

3.48

3.61

0,87

VI. G

ecum

ulee

rde

budg

etta

ire re

sulta

at (I

V+V)

1.94

1.14

1,00

2.10

2.70

6,54

5.12

7.09

8,79

4.23

7.43

5,87

3.48

3.61

0,87

1.55

2.33

7,84

VII.

Best

emde

gel

den

(toe

stan

d op

31

dece

mbe

r)0,

000,

000,

000,

000,

000,

00A.

Bes

tem

de g

elde

n vo

or d

e ex

ploi

tatie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

B. B

este

mde

gel

den

voor

inve

ster

inge

n0,

000,

000,

000,

000,

000,

00C.

Bes

tem

de g

elde

n vo

or a

nder

e ve

rric

htin

gen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VIII.

Res

ulta

at o

p ka

sbas

is (V

I-VII)

1.94

1.14

1,00

2.10

2.70

6,54

5.12

7.09

8,79

4.23

7.43

5,87

3.48

3.61

0,87

1.55

2.33

7,84


Meerjarenplanaanpassing 2 - 2014-2019 Financieel evenwicht

De st

aat v

an h

et fi

nanc

ieel

eve

nwic

ht (M

2)St

ad K

ortr

ijk20

14 -

2019

Auto

finan

cier

ings

mar

ge20

1420

1520

1620

1720

1820

19I.

Fina

ncie

el d

raag

vlak

(A-B

)9.

535.

965,

0015

.785

.227

,54

17.5

81.7

50,2

519

.608

.861

,08

21.7

97.9

76,0

024

.073

.489

,97

A. E

xplo

itatie

ontv

angs

ten

122.

189.

740,

0012

4.40

0.67

0,00

127.

089.

479,

0012

9.88

4.67

9,00

132.

781.

658,

0013

5.77

4.41

8,00

B. E

xplo

itatie

-uitg

aven

exc

lusie

f de

nett

okos

ten

van

schu

lden

(1-2

)11

2.65

3.77

5,00

108.

615.

442,

4610

9.50

7.72

8,75

110.

275.

817,

9211

0.98

3.68

2,00

111.

700.

928,

031.

Exp

loita

tie-u

itgav

en11

7.55

2.86

0,00

113.

610.

743,

4611

5.25

5.52

8,75

116.

465.

718,

9211

7.15

9.67

8,00

117.

574.

771,

032.

Net

toko

sten

van

schu

lden

4.89

9.08

5,00

4.99

5.30

1,00

5.74

7.80

0,00

6.18

9.90

1,00

6.17

5.99

6,00

5.87

3.84

3,00

II. N

etto

per

iodi

eke

leni

ngsu

itgav

en (A

+B)

19.9

94.7

53,0

019

.538

.273

,00

21.8

96.8

71,0

024

.018

.397

,00

23.2

06.1

16,0

023

.460

.370

,00

A. N

etto

-aflo

ssin

gen

van

schu

lden

15.0

95.6

68,0

014

.542

.972

,00

16.1

49.0

71,0

017

.828

.496

,00

17.0

30.1

20,0

017

.586

.527

,00

B. N

etto

kost

en v

an sc

huld

en4.

899.

085,

004.

995.

301,

005.

747.

800,

006.

189.

901,

006.

175.

996,

005.

873.

843,

00III

. Aut

ofin

anci

erin

gsm

arge

(I-II

)-1

0.45

8.78

8,00

-3.7

53.0

45,4

6-4

.315

.120

,75

-4.4

09.5

35,9

2-1

.408

.140

,00

613.

119,

97


Meerjarenplanaanpassing 2 - 2014-2019 Financieel evenwicht


Grote Markt 54

8500 Kortrijk



3. Toelichting



Adres bestuur:


Meerjarenplanaanpassing 2 - 2014-2019

3.1. Motivering van de wijzigingen

BELEIDSMATIG : In het kader van de derde begrotingswijziging werden geen wijzigingen aangebracht aan de inhoud en de structuur van het meerjarenplan . FINANCIEEL : Globaal : Bij de opmaak van begrotingswijziging 3 – budget 2014 werden er geen inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd aan het strategisch meerjarenplan 2014-2019 van de Stad Kortrijk.

De beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties zijn ongewijzigd na de tweede begrotingswijziging

In detail : De exploitatie-uitgaven stijgen met 40.137,00 € van 117.512.723,00 € naar 117.552.860,00 €. De exploitatie-ontvangsten dalen met 32.439,00 € van 122.222.179,00 € naar 122.189.740,00 €. De investeringsuitgaven stijgen met 8.613.362,00€ van 31.326.257,00€ naar 39.939.619,00€. De investeringsontvangsten stijgen met 168.000,00€ van 3.667.325,00€ naar 3.835.325,00€.

Algemene financiering

Om aan de vraag van de kerkfabriek en de politiezone vlas te kunnen voldoen, werden de doorgeefleningen verhoogd, alsook werden de kredieten van de kapitaalsaflossingen die aangegaan zijn door het bestuur aangepast om onze verplichtingen te kunnen nakomen ten opzichte van de kredietinstellingen. Hier werd ook rekening gehouden met een opmerking van Brugge gekomen naar aanleiding van de kwartaalrapportering.

De exploitatie-uitgaven van het beleidsdomein algemene financiering wijzigen niet. De

exploitatie-ontvangsten stijgen met 5.264.724,00€.Bij de investeringsuitgaven wordt de in het verleden voorziene investeringstoelage voor het Senter van 250.664,00€ tenietgedaan.

Bedrijfsvoering

Binnen bedrijfsvoering zijn de verschuivingen voor exploitatie uitgaven grotendeels budgetneutraal, de bedragen die impact hebben, zijn verwaarloosbaar binnen het totaal volume van de stad. De investeringen binnen bedrijfsvoering gaan hoofdzakelijk over het onderhoud van het patrimonium of herstellingen aan machines, wagens,... om de werking van de stad in goede banen te leiden. De daling van 7.313.914,00 € bestaat uit het correct zetten qua domein van de budgetten gegund in vorige dienstjaren en zijn dus verschuivingen naar de domeinen mens en ruimte.


Meerjarenplanaanpassing 2 - 2014-2019 Motivering van de wijzigingen

Mens

Het beleidsdomein Mens heeft binnen de exploitatie verschillende verschuivingen doorgevoerd tussen oa. toelagen en werkingskosten en die zijn hoofdzakelijk budgetneutraal. De daling van de exploitatie-ontvangsten van 451.359,00 € is hoofdzakelijk een verschuiving van ontvangsten naar het domein algemene financiering. Hier zijn ook verschuivingen gebeurd tussen investeringen en exploitatie, enerzijds werd de exploitatie verminderd om te kunnen investeren in een kunstwerk ikv Kunstroute Leie 2015, anderzijds werd vanuit onderhoudsportefeuille investeringen krediet voorzien binnen exploitatie om de schimmel te bestrijden binnen de bibliotheek. Met de opening van het museum Texture dit najaar werden de verrekeningen in de wijziging opgenomen.

Ruimte

Opnieuw stellen wij vast dat ook binnen dit domein voor de exploitatie er verschillende verschuivingen gebeurd zijn om de kredieten op de meest geschikte algemene rekening te plaatsen en derhalve budgetneutraal zijn. Binnen exploitatie wordt hier extra krediet vrijgemaakt voor een reglement voor rookmelders. Ook hier gebeuren er enkele verschuivingen van exploitatie ten voordele van investeringen nl. voor de thermografische opname van stadsoppervlak en de mobiele fietsenstallingen. Binnen de investeringen werden de veegwagens naar voren geschoven. De daling van de exploitatie-ontvangsten van 4.916.574,00 € is een verschuiving van de energiedividenden van het domein ruimte naar het domein algemene financiering. Bij de stijging van de investeringsuitgaven speelt ook hier de verschuiving van het domein bedrijfsvoering naar de domeinen mens en ruimte.


Meerjarenplanaanpassing 2 - 2014-2019 Motivering van de wijzigingen

Stadsbestuur Kortrijk Tweede aanpassing …1. Strategische nota 1.1. Algemeen De tien engagementen...

Documents

Transcript of Stadsbestuur Kortrijk Tweede aanpassing …1. Strategische nota 1.1. Algemeen De tien engagementen...