Rekening 2003

2

Inhoudstafel Jaarverslag eGov-projecten 4

Inleiding 4 Algemeen 6 ICT 7 GIS Oost 9 Ovinob 11 MovE 15 Sociale kaart 18 Provinciale milieudatabank 21

Balans 22 Resultatenrekening 26 Proef- en saldibalans 30 Toelichting bij de balans en de resultatenrekening 34 Bijlagen 42

3

4

JAARVERSLAG EGOV-PROJECTEN Inleiding De rol die informatie- en communicatietechnologie in de hedendaagse maatschappij heeft ingenomen is niet te onderschatten. Waar vroeger een personal computer nauwelijks meer was dan een veredelde type-annex-rekenmachine, biedt informatica-apparatuur nu, naast de functionaliteiten van het traditionele 'kantoormateriaal', een waaier aan mogelijkheden die de manier van denken en van werken in een bedrijfsomgeving ingrijpend beïnvloed hebben. Informatica biedt de middelen om de efficiëntie en samenwerking tussen medewerkers te bevorderen. Dit gebeurt enerzijds door automatisering van bepaalde werkprocessen met behulp van hard- en software, en anderzijds door de bevordering van de communicatie. Immers, de oorspronkelijke stand-alone pc is gaandeweg opgenomen in een bedrijfsnetwerk, en het bedrijfsnetwerk werd na verloop van tijd geconnecteerd met de buitenwereld. Netwerkvorming zorgt ervoor dat "samen-werken" niet langer gebonden hoeft te zijn aan tijd en plaats. Ook het aanbieden van diensten en informatie wordt via internet en e-mail losgekoppeld van de fysieke locatie van aanvrager en aanbieder. Op deze manier heeft e-commerce – 'e' voor 'electronic' – het internet omgevormd tot een virtuele marktplaats waar een quasi ongebreidelde keuze aan producten en diensten bij wijze van spreken met één klik op de muis aangekocht kan worden. Voor de publieke sector bestaat de tegenhanger van e-commerce in e-government. In de wereld van de elektronische communicatie, moet ook de overheid volgen en de nieuwe technologieën gebruiken om met de burger (en met andere overheden) te dialogeren of hem toe te laten elektronische transacties te doen in een vertrouwde en beveiligde omgeving. De 'papieren' overheid moet dus evolueren naar een 'elektronische overheid'. Veel overheidsdiensten kunnen trouwens net zo goed op elektronische wijze aangeboden worden. Een aspect hiervan is dat algemene informatie op een eenvoudige, goedkope en eenvormige manier kan worden ter beschikking gesteld en efficiënt up-to-date gehouden via een website. Een ander aspect is dat met behulp van e-mail of (beveiligde) extranet-toepassingen meer specifieke informatie direct en gepersonaliseerd uitgewisseld kan worden. E-government is meer dan een modewoord, het is het middel bij uitstek geworden om de communicatie en interactie tussen de overheid en al haar verschillende niveaus, besturen en instellingen en tussen de overheid en de burger te stimuleren, vereenvoudigen, verdiepen, kortom efficiënter te maken. Een van de taken van de Provincie, als intermediair bestuur, ligt in de uitwisseling van informatie met de lokale besturen – in de eerste plaats de gemeenten, maar ook de bibliotheken, de musea, de ocmw's – en met andere lokale instanties en in het fungeren als doorgeefluik van deze informatie naar de hogere overheden op Vlaams, federaal en Europees niveau. Om deze rol op te nemen besliste de Provincieraad op 11 december 2002 tot de oprichting van een gewoon provinciebedrijf om externe ICT-diensten te verlenen en efficiënter aan e-government te doen.

5

Het provinciebedrijf eGov catalogeert volgende projecten: Functionele code Omschrijving

13900 Centrale informaticadienst algemeen 13901 ICT 13902 GIS Oost 76701 Ovinob 77101 MovE 80101 Sociale kaart 87901 Milieudatabank

Onderstaand verslag geeft u een uitgebreide bespreking van de diverse projecten en van de realisaties in 2003.

6

Algemeen behelst het administratieve gedeelte van eGov. Bestendig gedeputeerde: Frans Van Gaeveren Directeur: Jan Deckers Medewerkers administratie: Frederik Nevejan – jurist Karen Schoonjans – gegradueerde boekhouden Daphne Werrebrouck – bestuurssecretaris-generalist

7

ICT Bestendig gedeputeerde: Frans Van Gaeveren Projectverantwoordelijke: Jonathan Costers – informaticus Andere betrokkenen: eGov project Ovinob

eGov project MovE eGov project Ruimtelijke ordening eGov project GIS-Oost eGov project Sociale Kaart eGov project Milieu

Startdatum project: 01/01/2003 Omschrijving project: Samenwerking met en ondersteuning van de lokale besturen inzake informatica-voorzieningen. Dit betekent concreet dat gemeentelijke ICT-verantwoordelijken beroep kunnen doen op de technische expertise van de Provincie om de noden op het vlak van gemeentelijke informatica-infrastructuur te herkennen en er de juiste oplossingen voor te realiseren. Anderzijds vertrouwt de Provincie op de medewerking van de gemeentelijke ICT-verantwoordelijken bij het catalogeren en analyseren van de bestaande voorzieningen per gemeente. Het ICT-project helpt ook mee aan de realisatie, op technisch gebied, van de e-government-projecten van het provinciebedrijf eGov, dit met het oog op het vinden van synergieën tussen de verschillende deelprojecten. Het gaat concreet over het installeren en onderhouden van servers, netwerken, applicaties en websites. Dit project moet het technische platform waarop e-government-projecten zoals Ovinob en MovE hun diensten aanbieden, implementeren en onderhouden, samen met de technische verantwoordelijken van die eGov-projecten. Realisaties in 2003: ? ? Het opstarten van een collegagroep gemeentelijke ICT-verantwoordelijken, waarbij

kandidaat-leden werden aangeschreven, een adresboek werd aangelegd en een ledenlijst werd opgesteld.

? ? Brainstormen over het uitwerken van een gemeentelijke en een provinciaal-gemeentelijke netwerkvorming. Gemeentelijke netwerkvorming moet worden gerealiseerd met het oog op het verminderen van de verbindingskosten en het beheersbaar houden van de complexiteit. Er werd reeds overleg gepleegd met Belgacom in verband met de Publilink-netwerkdiensten.

? ? De start van het in kaart brengen van ICT-infrastructuur per gemeente, door middel van de uitbouw van een databankstructuur voor de enquêtegegevens en het verzamelen van informatie (telefonisch, via e-mail of webapplicatie).

? ? Het opzetten van een extranet op de provinciale website met een nieuwsrubriek, publicaties, ledenlijst, contactfunctie, agenda, etc. Het extranet dient als algemeen toegangspunt voor alle technische informatie inzake ICT van lokale besturen (eID-project, toegankelijkheid van websites, voorbeeldlastenboeken, licentiepolitiek).

8

ICT on-line: ? ? Op intranet: http://intranet/egov/ict ? ? Op internet: http://www.oost-vlaanderen.be/egov/ict

9

GIS Oost Bestendig gedeputeerde: Frans Van Gaeveren Projectverantwoordelijke: Hendrik Claeys – informaticus

Edwin Verspurten - informaticus Medewerkers: Eddy Van Bambost - medewerker Startdatum project: 21 maart 2001 Omschrijving project: Ondersteuning voor de geografische informatiesystemen van de Oost-Vlaamse gemeentebesturen door middel van adviesverlening, opleiding en het ter beschikking stellen van digitaal kaartmateriaal. Realisaties in 2003: ? ? Alle Oost-Vlaamse gemeenten ondertekenden samen met de Provincie een

samenwerkingsovereenkomst met als missie: "Samenwerking voor het optimaal gebruik van geografische informatie in de provincie". o Het deelakkoord "GIS basispakket" regelt de beschikbaarheid en het

gebruik van GIS-referentiebestanden. Alle gemeenten krijgen gratis digitaal kaartmateriaal ter beschikking dat door de Provincie wordt aangekocht ten behoeve van de gemeenten.

o Binnen het deelakkoord "plannenregister" worden de gemeenten ondersteund in de aanmaak van het plannenregister, zodat de drempel verlaagd wordt om dit meteen mét geografische component in te dienen. Ook voor de aanmaak van het vergunningenregister worden de gemeenten ondersteund.

? ? De Provincie voorziet een passende overlegstructuur voor de samenwerking in de vorm van een GIS-stuurgroep en werkgroepen. De stuurgroep GIS Oost regelt de organisatie van het samenwerkingsverband.

? ? De samenwerkingsverbanden worden ondersteund via een extranet. Alle gemeentelijke ambtenaren kunnen op eenvoudig verzoek toegang krijgen tot het extranet.

? ? Er werd een CD ter beschikking gesteld van de gemeenten waarop voor elke gemeente individueel de relevante GIS-data wordt verzameld, samen met een (gratis) programma waarmee in principe deze data door iedereen binnen de gemeenten kan/mag geconsulteerd worden, op een eenvoudige manier en zonder aankoop van dure software. Dit initiatief is begeleid met opleiding dienaangaande.

? ? Samen met het Ondersteunend Centrum GIS-Vlaanderen worden door de Provincie middenschalige digitale kleurenorthofoto's van het Oost-Vlaamse grondgebied aangemaakt.

? ? Op de GIS Oost-server worden GIS-projecten ontsloten voor alle internetgebruikers, maar daarnaast worden ook vertrouwelijke en/of meer gespecialiseerde thema's via gecontroleerde aanmelding ter beschikking gesteld van de gemeenteambtenaren, die hiervoor enkel over een internetverbinding moeten beschikken. Ook hierover werd opleiding georganiseerd.

10

GIS Oost on-line: ? ? Op intranet: http://intranet/gisoost ? ? Op internet: http://www.gisoost.be of http://www.oost-vlaanderen.be/gisoost

11

Ovinob Bestendig gedeputeerden: Frans Van Gaeveren, Jean-Pierre Van Der Meiren Projectverantwoordelijken: Dimitri Buyse - informaticus

Bernard De Baeremaeker - netwerkcatalograaf Tjeu Delanote - netwerkcatalograaf

Medewerkers: Ann De Craene - administratief medewerker

Kathy De Grauwe - netwerkcatalograaf Andere betrokkenen: dienst 91 – Kunst en Cultuur

dienst Informatica eGov project ICT eGov project MovE

Startdatum project: september 1997 Omschrijving project: In 1996 bleek uit een enquête die het Oost-Vlaamse provinciebestuur bij de openbare bibliotheken in de provincie hield dat er heel wat belangstelling bestond voor een samenwerking op het gebied van catalogusuitbouw. Na een onderzoek van de technische mogelijkheden, de vraag naar instemming van het Provinciebestuur en het voorzien van de nodige kredieten werd in september 1997 gestart met de uitbouw van Ovinob, een samenwerking tussen de Provincie en de Oost-Vlaamse openbare bibliotheken. Het Oost-Vlaams Informatienetwerk van Openbare Bibliotheken, ofwel Ovinob, wil de dienstverlening van de Oost-Vlaamse bibliotheken aan het publiek verbeteren, uitbreiden en efficiënter maken. Door middel van het catalogeren van hun werken in de Provinciale Centrale Catalogus, kunnen de momenteel 61 aangesloten gemeentelijke bibliotheken via het InterBibliothecair Leenverkeer (IBL) gebruik maken van elkaars collecties om aan de wensen van de burger te voldoen. De catalogus bevatte in mei 2003 meer dan 745 000 beschrijvingen: 640 000 in het volwassenenbestand en 105 000 in het jeugdbestand. Het gaat om boeken, tijdschriften en tijdschriftenartikelen, cd-rom's, cassettes, dia's, … De catalogus bevat tevens de volledige muziekcollectie van de Gentse Bibliotheek. Sinds 2003 voeren alle aangesloten bibliotheken hun muziekaanwinsten in. Reeds 61 bibliotheken hebben het engagement aangegaan om in het project te stappen. In alfabetische volgorde zijn dat Aalst, Aalter, Assenede, Berlare, Beveren, Brakel, Buggenhout, De Pinte, Deinze, Denderleeuw, Dendermonde, Destelbergen, Eeklo, Erpe-Mere, Evergem, Gavere, Gent, Geraardsbergen, Hamme, Kaprijke, Kluisbergen, Knesselare, Kruibeke, Kruishoutem, Laarne, Lebbeke, Lierde, Lochristi, Lokeren, Lovendegem, Maarkedal, Maldegem, Melle, Merelbeke, Moerbeke, Nazareth, Nevele, Ninove, Oosterzele, Oudenaarde, Ronse, Sint-Gillis-Waas, Sint-Laureins, Sint-Martens-Latem, Sint-Niklaas, Stekene, Temse, Waarschoot, Waasmunster, Wachtebeke, Wetteren, Wichelen, Wortegem-Petegem, Zele, Zelate, Zingem, Zomergem, Zottegem, Zulte en Zwalm

12

Realisaties in 2003: De realisaties kunnen opgesplitst worden in een aantal beleidsdomeinen. Beleidsdomein 1: Positieversterking van de openbare bibliotheken door samenwerking (netwerking) ? ? Ovinob-jaarvergadering in Puyenbroeck op 3 juni 2003 ? ? Vergaderingen stuurgroep Ovinob ? ? Vergaderingen werkgroepen Ovinob ? ? Voorbereiding overstap VubisSmart ? ? Goedkeuring door de Provincieraad op 11 december 2003 van het reglement ter

ondersteuning van de samenwerking tussen de openbare bibliotheken ? ? Uitgave van de electronische nieuwsbrief Biebmail (13 nummers) ? ? Opvolgen van de vergaderingen van de regionale samenwerkingsverbanden

Beleidsdomein 2: Bibliotheektechnologie ? ? Ovinob-jaarvergadering in Puyenbroeck op 3 juni 2003 ? ? Opvolging RFID- project Gent en Zottegem ? ? Interprovinciaal overleg via technische werkgroep Provinciaal Bibliotheeksysteem ? ? Voorbereidingen overstap VubisSmart ? ? Provinciale centrale catalogus (PCC): 61 aangesloten bibliotheken ? ? Ondersteuning door 2 netwekcatalografen, 1 informaticus en 1 adminstratieve

medewerker ? ? Voorbereiding uitbouw provinciaal netwerk ? ? Studiedag gemeentelijke netwerkvorming op 15 mei 2004 ? ? Opleidingen muziekcatalografie ? ? Vergaderingen werkgroepen muziek, bladmuziek, public relations, catalografie en IBL ? ? Financieren en opvolgen bovenlokale taken door Openbare Bibliotheek Gent, wat leidt

tot een globale kwaliteitszorg voor en coördinatie van de PCC Beleidsdomein 3: De openbare bibliotheek als actor in de lokale gemeenschap: ondersteuning, publiekswerking en promotie ? ? Goedkeuring door de Provincieraad op 9 april 2004 van het aangepast reglement

projectsubsidies ? ? Aanmaak van 200 displays voor folders in verband met Streekgericht BibliotheekBeleid,

Ovinob en Boekegem Beleidsdomein 4: Consultantcy, management en algemene ondersteuning ? ? Goedkeuring op 10 september 2003 door de Provincieraad van het reglement ter

ondersteunig van het Streekgericht BibliotheekBeleid: deelname aan en betrokkenheid bij Ovinob, IBL, regionaal verzorgende functie

Beleidsdomein 5: Gedecentraliseerd bibliotheekwerk ? ? Financieren en opvolgen van bovenlokale taken door de Openbare Bibliotheek Gent,

wat leidt tot globale kwaliteitszorg van en coördinatie van de PCC, bovenbouwcollectie, wisselcollectie en educatieve wegwijzer.

? ? Financiële ondersteuning IBL via het reglement ondersteuning Streekgericht BibliotheekBeleid

13

Overleg en/of partnerschap met externen: Ovinob is een samenwerking tussen het Provinciebestuur en de Oost-Vlaamse bibliotheken. Om het project te sturen is er de stuurgroep die tweemaandelijks bijeenkomt, en zijn er 8 werkgroepen: ? ? Catalografie ? ? Muziek ? ? Bladmuziek ? ? Interbibliothecair leenverkeer ? ? Provinciaal bibliotheeksysteem ? ? Public relations en communicatie ? ? Thema's ? ? Toekomst

Men streeft ernaar om de werkgroepen maandelijks te laten bijeenkomen. In 2003 zijn sommige werkgroepen (denk hierbij aan de werkgroepen catalografie, muziek, bladmuziek) op een meer regelmatige basis samengekomen ter voorbereiding van de overstap naar VubisSmart. Naast de Ovinob-stuurgroep is er ook participatie in de stuurgroep van het project MovE (en omgekeerd) om, waar mogelijk, wederzijds in te spelen op projectontwikkelingen. Naast de stuurgroep en de werkgroepen is er ook regelmatig overleg met Cevi NV., het Vlaams Centrum voor Openbare Bibliotheken (VCOB), de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen (VVBAD). Communicatie binnen de sector: Er wordt veel belang gehecht aan de communicatie met de bibliotheken in Oost-Vlaanderen en de bibliotheeksector in Vlaanderen. Daarnaast is er ook een extranet voor bibliotheekmedewerkers en een internet-website voor de burger. De electronische nieuwsbrief 'Biebmail' verschijnt op regelmatige basis. Dit is een initiatief gegroeid uit het project Streekgegricht BibliotheekBeleid (waarvan Ovinob deel van uitmaakt). De redactie ligt in handen van de bibliotheekconsulenten. Producten en diensten: ? ? PCC (Provinciale Centrale Catalogus)

Door middel van het catalogeren van hun werken in de Provinciale Centrale Catalogus, kunnen de 61 aangesloten gemeentelijke bibliotheken een beroep doen op elkaars collecties om aan de wensen van de burger te voldoen.

? ? Ovinob – extranet

Dit is een extranet voor de bibliotheekmedewerkers. Via een aanmeldingsnaam en een wachtwoord kan men inloggen op het extranet. Op deze webpagina's kan men allerlei informatie terugvinden over de werking van het project: Ovinob nieuws, recente documenten, agenda, organisatie (werkgroep, stuurgroep), documentatie, links, publicaties (o.a. Biebmail),…

14

? ? Ovinob-site op het internet Naast het extranet is er ook een Ovinob-site. Via bepaalde zoekopdrachten kan de burger nagaan in welke bibliotheek hij een bepaald boek kan terugvinden.

? ? Vormingsinitiatieven

Regelmatig worden er een aantal opleidingen georganiseerd voor het bibliotheekpersoneel. In 2003 stond de opleiding 'Muziekcatalografie' op het programma.

? ? Helpdesk

De 2 netwerkcatalografen bemannen ook de Ovinob-helpdesk. Bedoeling hiervan is om catalografen van Oost-Vlaamse bibliotheken met raad en daad bij te staan indien er bepaalde problemen de kop op steken.

Publicaties: Volgende publicaties zijn terug te vinden op het Ovinob-extranet: ? ? Jaarvergadering Ovinob 2003 ? ? Provinciebestuur Oost-Vlaanderen: dienst Informatica

Conversienota's PCC Lokaal cultuurbeleid Subsidiereglement

? ? Werkgroep Analystische Annotaties De bib in topvorm: sport in de literatuur

? ? Werkgroep Catalografie Locatiecodes Regelgeving catalografie Scenario voor niet-Vubisbibliotheken Statistieken Tijdschriftenexerpten in de lokale catalogus

? ? Werkgroep IBL Routing Statistieken Vergelijking van verschillende systemen Help Lenerscategorie Portokosten

? ? Werkgroep Muziek Evaluatie invoer

? ? Werkgroep Thema's Studiedag

? ? Werkgroep Toekomst Eindverslag

Ovinob on-line: ? ? Op intranet: http://intranet/egov/index.cfm ? ? Op extranet: http://intranet/cultuur/bib/extranet//index.cfm ? ? Op internet: http://www.oost-vlaanderen.be/cultuur/bib/default.cfm

15

MovE Bestendig gedeputeerden: Frans Van Gaeveren, Jean-Pierre Van Der Meiren Projectverantwoordelijke: Ode De Zutter - museumdeskundige Medewerkers: Marc Cornelis - informaticus

Sandra Vanderstichelen – administratief medewerker Andere betrokkenen: 9de directie – Provinciaal Museumconsulentschap Startdatum project: 1 januari 2003 Omschrijving project: MovE of “musea Oost-Vlaanderen in evolutie” is een project dat enerzijds met de verwezenlijking van een centrale catalogus van objecten in Oost-Vlaamse musea de inventarisatie van objecten in musea wil stimuleren en standaardiseren en anderzijds Oost-Vlaamse musea en hun activiteiten op internet wil ontsluiten. Om deze doelstellingen te realiseren wordt gewerkt aan de creatie van drie producten: 1) inventaris museumobjecten Oost-Vlaanderen 2) inventaris Oost-Vlaamse musea en hun activiteiten 3) cursusaanbod gericht op het ontsluiten van informatie in musea De administratieve voorbereidingen zijn gestart in 2001. Op 25 juni 2002 is de projectvoorbereiding gestart. De twaalf pilootmusea vormen samen een heterogene groep door hun diverse collecties, regionale spreiding, erkende en niet-erkende instellingen en de grootte van de musea. Met de medewerkers van de pilootmusea werden een stuurgroep en technische werkgroepen opgericht die op geregelde tijdstippen samenkomen. Realisaties fase 1 - van 1 maart 2003 tot 29 februari 2004 Pilootgroep: Museum voor Schone Kunsten van Gent Wereld van Kina (Gent) Museum Dr. Guislain (Gent) Huis van Alijn (Gent) Design museum Gent (Gent) Pam (Velzeke/Ename) Mola – Provinciaal molencentrum (Wachtebeke) Museum van Deinze en de Leiestreek (Deinze) Museum Dhondt-Dhaenens (Deurle) Stedelijk museum van Lokeren Stedelijk museum van Aalst Stedelijke musea van Sint-Niklaas De samenwerking is geformaliseerd in een raamovereenkomst tussen de Provincie en de pilootmusea.

16

Intern overleg: ? ? Stuurgroep MovE: maandelijkse bijeenkomst ? ? Werkgroep portaalsite: trimestriële bijeenkomst ? ? Werkgroep velden en lay-out: september 2002 – februari 2003 ? ? Werkgroep thesaurus: 3-wekelijkse bijeenkomst ? ? Werkgroep invulboek: 3-wekelijkse bijeenkomst

Overleg en/of partnerschap met externen: ? ? Culturele biografie Vlaanderen vzw ? ? ADLiB gebruikersgroep Vlaanderen ? ? Reproductiefonds Musea ? ? CultuurNet Vlaanderen ? ? Bibliotheca Wasiana vzw ? ? Redactie-bureau AAT Vlaanderen / Nederland ? ? Beeldbank Gent ? ? Stedelijke Musea Antwerpen ? ? Openluchtmuseum Bokrijk ? ? amsab - archief, documentatie- en onderzoekscentrum ? ? cultuurcentrum Ter Vesten - archief de Bergeyck ? ? CAG – Centrum Agrarische Geschiedenis (het virtuele land) ? ? Ovinob stuurgroep

Er wordt gestreefd naar een zo groot mogelijke complementariteit met andere projecten of initiatieven. Om dit te bewaken worden gesprekken met andere initiatiefnemers gevoerd en waar nodig worden afspraken gemaakt. De samenwerking met Culturele Biografie Vlaanderen vzw zal evolueren naar een formele samenwerkingsovereenkomst en participatie van MovE in het project Erfgoedwijzer van de Culturele Biografie Vlaanderen in samenwerking met de erfgoedcellen. Er is participatie van MovE in de stuurgroep van Ovinob en omgekeerd om ook hier, waar mogelijk, wederzijds in te spelen op projectontwikkelingen. Communicatie binnen de sector: Naast het overleg en de partnerschappen is in fase 1 veel belang gehecht aan communicatie met de museumsector in Vlaanderen. Naast de drie vooropgestelde producten, werd een extranet voor museummedewerkers in Oost-Vlaanderen en een internet-website voor het brede publiek ontwikkeld. Op 15 december 2003 werd een infonamiddag over MovE georganiseerd. Producten en diensten: ? ? Centrale objectcatalogus

Na bestelling van soft- en hardware bij diverse firma’s is een stappenplan opgemaakt om te komen tot een centrale objectinventaris die voor verdere uitbouw en publicatie geïnstalleerd is op een centraal hardwareplatform. Deze planning zal afgerond zijn op de einddatum van fase I. Het resultaat hiervan is een centrale objectcatalogus met de geregistreerde objecten van de projectpartners in fase I (pilootmusea).

? ? Portaalsite musea Oost-Vlaanderen

Na het opzetten van een databank en beheersmodule door de Provincie Oost-Vlaanderen is beslist om aan te sluiten bij de ontwikkelingen van Erfgoedwijzer die met

17

hun portaalsite hetzelfde doel nastreven op Vlaams niveau. MovE blijft optreden als coördinator voor de ontsluiting van informatie over musea in Oost-Vlaanderen. De gegevens worden verzameld in één databank, de presentatie (front-end) is voor/door MovE afzonderlijk ontwikkeld. Om de ontwikkeling te coördineren en op te volgen is een stappenplan opgemaakt waarin de stand van zaken betreffende dit product kan opgevolgd worden. Het resultaat na fase I is een presentatie van de pilootmusea en hun activiteiten op de portaalsite van MovE.

? ? Vormingsinitatieven

De vormingsactiviteiten die binnen het project ontwikkeld worden zijn gericht op informatie-ontsluiting in musea. De cursussen die in fase I door het project werden ingericht zijn: 1) basiscursus registratie en documentatie 2) ADLiB Museum: toepassen en gebruik 3) gebruik van de Art and Architecture Thesaurus (AAT)

? ? Publicaties

De intense vorm van samenwerking met museummedewerkers in werkgroepverband heeft geleid tot een “invulboek objectregistratie”. Hiermee is voor heel Vlaanderen een werkinstrument ontwikkeld waarmee op een professionele en uniforme werkwijze objectinformatie gestructureerd kan worden. Het invulboek is in de ontwikkelfase op grote schaal doorgestuurd en voor commentaar opengesteld om de instructies ook op Vlaams niveau te maken. Het invulboek van MovE zal ook door de ADLiB-gebruikersgroep mee gepromoot worden zodat alle ADLiB-gebruikers in musea meer uniform gaan werken. Naast het invulboek wordt gewerkt aan vaste trefwoordenlijsten voor het beschrijven van verschillende soorten informatie-aspecten van een museumobject. De lijsten worden in en buiten het MovE-project doorgestuurd en op een gecoördineerde manier bijgewerkt. In dit kader is er onder andere samenwerking en overleg met de registratoren van de stedelijke musea Antwerpen en met de Vlaamse en Nederlandse redactiecel van de AAT.

MovE on-line: ? ? Op intranet: http://intranet/egov/index.cfm ? ? Op extranet: http://www.oost-vlaanderen.be/cultuur/musea/extranet ? ? Op internet: http://musea.oost-vlaanderen.be

18

Sociale kaart Bestendig gedeputeerden: Frans Van Gaeveren, Jean-Pierre Van Der Meiren Projectverantwoordelijke: Patricia Werbrouck Andere betrokkenen: dienst 61 – Welzijn

sociale kaart Antwerpen sociale kaart Brussel sociale kaart Limburg sociale kaart Vlaams-Brabant sociale kaart West-Vlaanderen

Startdatum project: Provincie Oost-Vlaanderen: 1998 Interprovinciaal: mei 2001 Omschrijving project: De elektronische sociale kaart is een databank waarin de gegevens van organisaties en instellingen die actief zijn in de welzijns- en gezondheidssector, centraal bijgehouden en beheerd worden. Het project is opgestart en uitgebouwd in de provincie Oost-Vlaanderen. Met de samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in mei 2001 hebben deze partners enerzijds dit product aangekocht, en anderzijds formeel besloten om interprovinciaal samen te werken aan de elektronische sociale kaart die toegankelijk is via het internet. Er is in dit project zowel technische, vormelijke als inhoudelijke afstemming. Alle gegevens zijn opgenomen in één centrale databank, maar kunnen geconsulteerd worden vanuit de verschillende provinciale websites. De ingave en het up-to-date houden van de gegevens gebeurt in nauwe samenspraak met de organisaties zelf. In West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Antwerpen wordt samengewerkt met de zogenaamde ankerpunten. In Brussel, Limburg en Vlaams-Brabant gebeurt het beheer centraal binnen de administratie. Realisaties 2003 Sociale kaart Oost-Vlaanderen: Op provinciaal niveau bleven de “dagelijkse” actualisaties doorgaan. De ankerpunten van het Regionaal Welzijnsoverleg van Eeklo, Aalst, Oudenaarde, Sint-Niklaas en Gent organiseerden in hun regio een uitgebreide actualisatiebevraging. De resultaten hiervan staan sinds de herfst on-line (Gent pas in februari 2004). Communicatie en overleg over zowel de inhoudelijke, technische, structurele, als promotionele aspecten van de provinciale sociale kaart vonden plaats op vier niveaus: ? ? communicatie met het werkveld ? ? overleg met de ankerpunten van het regionaal welzijnsoverleg ? ? overleg met de provinciale ambtenaren ? ? deelname aan het interprovinciale overleg.

19

Realisaties 2003 op interprovinciaal vlak: ? ? On-line implementatie van de "1ste generatie" sociale kaart bij alle partners uit de

samenwerkingsovereenkomst: o West- en Oost-Vlaanderen staan reeds geruime tijd on-line o Vlaams-Brabant: midden februari 2003 o Antwerpen: midden juni 2003 (nog niet gebiedsdekkend voor gans de provincie) o Brussel: begin september 2003 o Limburg: midden november 2003 (enkel de administratieve gegevens van de

organisaties – kwalitatieve gegevens worden aangevuld in 2004) ? ? Optimalisering "1ste generatie" sociale kaart:

o Uitwerking en implementatie van een uniforme interprovinciale rubriekenlijst. o De werkgroep trefwoorden die opgestart is in Oost-Vlaanderen, is uitgebreid naar

het interprovinciale niveau. Het resultaat is een trefwoordendraaiboek dat door alle partners gehanteerd wordt, wat de kwaliteit en gebruiksvriendelijkheid van de interprovinciale sociale kaart vergroot.

o Herprogrammering van een aantal achterliggende beheermodules om technische onvolmaaktheden grondig aan te pakken.

o Uitwerking van voorgeprogrammeerde url met de verschillende zoekmogelijkheden uit de sociale kaart als mogelijke parameters. Hierdoor kan een rechtstreekse link gelegd worden naar een specifieke resultaatslijst uit de sociale kaart (vb. op basis van een postcode, of combinatie van een aantal trefwoorden, etc).

o Analyse van de nieuwe functionaliteit werkingsgebied (on-line implementatie juni 2004). Hierdoor zal men naast de vraag “welke organisaties zijn er gevestigd op het grondgebied van mijn gemeente” ook een antwoord vinden op de vraag “welke organisaties zijn er werkzaam op het grondgebied van mijn gemeente”.

? ? "2de generatie" sociale kaart:

o Opmaak van een plan van aanpak voor de concretisering en uitwerking van de 2de generatie sociale kaart in 2004. Deze nota werd voorgesteld aan de Kernwerkgroep Welzijn van de VVP begin november 2003 en goedgekeurd.

o Opstarten van overleg met de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling WVC, naar aanleiding van de noodzaak om elke organisatie binnen de welzijns- en gezondheidssector uniek te kunnen identificeren (Technische werkgroep sociaal identiteitskaartnummer). Een dergelijke identificatie is nodig om databanken met elkaar te laten communiceren en op die manier tot gegevensuitwisseling te komen.

Overleg en communicatie met verschillende betrokkenen: ? ? Interprovinciale werkgroep sociale kaart:

o Motivering van de werkgroep en de verschillende coördinatoren. o Communicatie via vergaderingen met de interprovinciale werkgroep, individuele

werkbezoeken, telefonische en e-mailcontacten, de tweemaandelijkse nieuwsbrief Intersoka, etc..

? ? Feedback naar Kernwerkgroep Welzijn van de VVP en de Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

? ? eGov: overleg omtrent auteursrechten sociale kaart, hosting van de databank en andere technische aspecten.

? ? Dagelijkse communicatie met de externe informaticapartner. ? ? Overleg met collega’s van vrijwilligersdatabank over samenwerking tussen beide

projecten.

20

Overleg en communicatie met externen: Profilering van de interprovinciale sociale kaart naar externen, uitbouwen van een netwerk van contacten. Continue sensibilisering over de noodzaak van de interprovinciale sociale kaart. ? ? Een aantal contacten: Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten, Trefpunt

Zelfhulp, Julie Renson Stichting, Cel Lokaal Sociaal Beleid van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling WVC van de Vlaamse Gemeenschap, Kind en Gezin (Brussel).

? ? Een aantal demo’s van de sociale kaart: Starters Sociaal Huis (organisatie Cel Lokaal Sociaal Beleid); Trefdag gemeentes en OCMW’s (organisatie VVSG); Vlaamse Administratie voor Gezin en Maatschappelijk Welzijn

Sociale kaart on-line: ? ? Op intranet: http://intranet/egov/index.cfm ? ? Op extranet: http://www.oost-vlaanderen.be/welzijn/sockaart/extranet/index.cfm ? ? Op internet: de sociale kaarten zijn via de verschillende (provinciale) websites te

raadplegen. Oost-Vlaanderen: http://www.oost-vlaanderen.be/socialekaart Antwerpen: http://www.soka.be Brussel: http://www.bwr.be Limburg : http://www.limburg.be/socialekaart Vlaams-Brabant: http://www.vlaamsbrabant.be/socialekaart West-Vlaanderen: http://www.sociale-kaart.be

21

Provinciale Milieudatabank Bestendig gedeputeerde: Frans Van Gaeveren, Carina Van Cauter Projectverantwoordelijke: Filip Mahieu Andere betrokkenen: dienst Informatica

aangesloten gemeentebesturen Cevi NV Vlaams Gewest

Startdatum project: +/- 1991 Omschrijving project: De gemeentelijke milieutaken worden steeds complexer. Om de gemeenten efficiënt te ondersteunen, heeft de provincie Oost-Vlaanderen sinds de invoering van de Vlarem-wetgeving in 1991, haar dienstverlening op gebied van milieu gevoelig uitgebreid. Eén aspect hiervan is het beheer van een centrale databank die kan gezien worden als een verzamelplaats van gegevens van milieuvergunningen die werden aangevraagd door en verleend aan bedrijven of personen. De gemeentelijke milieudiensten kunnen gegevens omtrent milieuvergunningen klasse 2 en klasse 3 naar deze databank doorsturen. Ongeveer de helft van de Oost-Vlaamse gemeenten maakt hiervan gebruik. De Provincie zendt deze gegevens, samen met de gegevens van de milieuvergunningen klasse 1, door naar het Vlaams Gewest. Als gevolg van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaams Gewest enerzijds en de provincies en de gemeenten anderzijds, worden in de nabije toekomst geen extra middelen meer voorzien om de provinciale milieudatabank verder uit te bouwen. Het MILO-project, dat deel uitmaakt van deze overeenkomst, behelst de creatie van een volledig nieuwe databank die alle milieuvergunningsgegevens bevat en die door de gemeenten zal kunnen worden gebruikt als opvolgingssysteem voor milieuvergunningen. In afwachting van de realisatie van het MILO-project, zal eerst een Milieubeleidsregister, dat alle milieuvergunningsgegevens bevat, worden aangelegd. De doorsturing van de gegevens zal in digitale vorm gebeuren. Het Vlaams Gewest heeft echter nog geen concrete acties voor de oprichting ervan ondernomen. Eens het MILO-project voldoende ver is gevorderd, zal de Provincie alle verzamelde gegevens overdragen aan het Vlaams Gewest. De provinciale milieudatabank on-line: ? ? Op intranet: http://intranet/egov/index.cfm ? ? Op extranet: http://provmdb.cevi.be ? ? Op internet: http://oost-vlaanderen.be/milieu

22

BALANS

PER 31/12/2003

23

Balans per 31/12/2003

ACTIVA Codes 2003 Beginbalans Mutaties VASTE ACTIVA 20/29 68 385,67 0,00 68 385,67

I. OPRICHTINGSKOSTEN 20 0,00 0,00

II. IMMATERIELE VASTE ACTIVA 21 42 471,20 0,00 42 471,20

III. MATERIELE VASTE ACTIVA 22/27 25 914,47 0,00 25 914,47 A. Terreinen en gebouwen 22 0,00 0,00 B. 1. Installaties, machines, uitrusting en informaticahardware 23 25 914,47 0,00 25 914,47 2. Meubilair en rollend materieel 24 0,00 0,00 C. Vaste activa in leasing en soortgelijke rechten 25 0,00 0,00 D. Materiële vaste activa in aanbouw 27 0,00 0,00 E. Overige materiële vaste activa 261 0,00 0,00 F. Niet bedrijfsmatige vaste activa 262 0,00 0,00

IV. FINANCIELE VASTE ACTIVA 28 0,00 0,00 0,00 A. Deelnemingen en aandelen 280 0,00 0,00 B. Vorderingen 281 0,00 0,00 C. Borgtochten betaald in contanten 288 0,00 0,00

V. VORDERINGEN > 1 JAAR 29 0,00 0,00 0,00 A. Vorderingen voor prestaties 290 0,00 0,00 B. Vorderingen wegens subsidies 291 0,00 0,00 C. Overige vorderingen 292 0,00 0,00 VLOTTENDE ACTIVA 30/58 841 616,83 0,00 841 616,83

VI. VOORRADEN EN BESTELLINGEN IN UITVOERING 30 0,00 0,00

VII. VORDERINGEN < 1 JAAR 40/41 33 532,24 0,00 33 532,24 A. Vorderingen voor belastingen en exploitatie 40 4 532,24 0,00 4 532,24 B. Overige vorderingen 41 29 000,00 0,00 29 000,00

VIII. GELDBELEGGINGEN 51/53 200 000,00 0,00 200 000,00

IX. LIQUIDE MIDDELEN 54/58 608 084,59 0,00 608 084,59

X. OVERLOPENDE REKENINGEN 49 0,00 0,00

TOTAAL DER ACTIVA 20/58 910 002,50 0,00 910 002,50

24

Balans per 31/12/2003

PASSIVA Codes 2003 Beginbalans Mutaties EIGEN VERMOGEN 10/15 810 736,32 0,00 810 736,32

I'. KAPITAAL 10 0,00 0,00

II'. PERMANENT VERMOGEN DOOR GIFTEN 11 0,00 0,00

III'. HERWAARDERINGSMEERWAARDEN 12 0,00 0,00

IV'. RESERVEFONDSEN 13 241 764,75 0,00 241 764,75 A'. Gewoon reservefonds, overboeking uit GD 130 241 764,75 0,00 241 764,75 B'. Buitengewoon reservefonds, overboeking uit BD 131 0,00 0,00 C'. Buitengewoon reservefonds, overboeking uit GD 132 0,00 0,00

V'. OVERGEDRAGEN RESULTATEN 14 0,00 0,00

VI'. INVESTERINGSSUBSIDIES 15 568 971,57 0,00 568 971,57 VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN 16 0,00 0,00 0,00

VII'. VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN 160/6 0,00 0,00 0,00 A'. Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke rechten 160 0,00 0,00 B'. Voorzieningen voor grote onderhoudswerken 161 0,00 0,00 C'. Voorzieningen voor achterstallige bezoldigingen 162 0,00 0,00 D'. Voorzieningen voor overige risico's en kosten 163/6 0,00 0,00 SCHULDEN 17/49 99 266,18 0,00 99 266,18

VIII'. SCHULDEN > 1 JAAR 17 0,00 0,00 0,00 A'. Financiële schulden 170/4 0,00 0,00 0,00 1'. Leningen en schulden ten laste van eGov 170 0,00 0,00 2'. Leningen en schulden ten laste van overige overheden 171 0,00 0,00 3'. Leningen en schulden ten laste van derden 172 0,00 0,00 B'. Overige schulden 175 0,00 0,00 C'. Borgtochten ontvangen in contanten 178 0,00 0,00

IX'. SCHULDEN < 1 JAAR 42/48 99 266,18 0,00 99 266,18 A'. Schulden > 1 jaar die binnen het jaar vervallen 42 0,00 0,00 B'. Financiële schulden 43 0,00 0,00 C'. Werkingsschulden 44 99 266,18 0,00 99 266,18 D'. Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 45 0,00 0,00 E'. Ontvangen vooruitbetalingen 46 0,00 0,00 F'. Schulden i.v.m. beheer van derdengelden 47 0,00 0,00 G'. Diverse schulden 48 0,00 0,00

X'. OVERLOPENDE REKENINGEN 49 0,00 0,00

TOTAAL DER PASSIVA 10/49 910 002,50 0,00 910 002,50

25

26

RESULTATENREKENING

PER 31/12/2003

27

Resultatenrekening per 31/12/2003

KOSTEN Codes 2003 2002

II. WERKINGSKOSTEN 60/64 379 836,62 0,00 A. Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 60 605,00 0,00 1. Inkopen 600/8 605,00 2. Voorraadwijziging 609 B. Diensten en diverse goederen 61 297 445,78 C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 47 593,00 D. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen

voor risico's en kosten 63 34 192,84

E. Andere werkingskosten 64

III. WERKINGSOVERSCHOT (I' - II) 207 593,88 0,00

V. FINANCIELE KOSTEN 65 21,96 0,00 A. Kosten van schulden 650 B. Waardeverminderingen vlottende activa andere dan bedoeld

onder II.D. 651

C. Minderwaarde bij realisatie van vlottende activa 652 D. Andere financiële kosten 653 21,96

VI. POSITIEF FINANCIEEL RESULTAAT (IV' - V) 34 170,87 0,00

VII. COURANT OVERSCHOT (III + VI) 241 764,75 0,00

IX. UITZONDERLIJKE KOSTEN 66 0,00 0,00 A. Minderwaarde bij realisatie van vaste activa 660 B. Waardeverminderingen op financiële vaste activa 661 C. Andere uitzonderlijke kosten 662

X. UITZONDERLIJK OVERSCHOT (VIII' - IX) 0,00 0,00

XI. OVERSCHOT VAN HET BOEKJAAR (VII + X) 241 764,75 0,00

XII. OVERBOEKINGEN NAAR DE RESERVEFONDSEN 68 241 764,75 0,00

XIII. OVER TE DRAGEN OVERSCHOT VAN HET BOEKJAAR 69 0,00 0,00

28

Resultatenrekening per 31/12/2003

OPBRENGSTEN Codes 2003 2002

I'. WERKINGSOPBRENGSTEN 70/74 587 430,50 0,00 A'. Opbrengsten uit werking 70 3 540,10 B'. Wijzigingen in voorraden 71 C'. Geproduceerde vaste activa 72 D'. Andere werkingsopbrengsten 74 583 890,40

III'. WERKINGSTEKORT (I' - II) 0,00

IV'. FINANCIELE OPBRENGSTEN 75 34 192,83 0,00 A'. Opbrengsten uit financiële vaste activa 750 B'. Opbrengsten uit vlottende activa 751 C'. Andere financiële opbrengsten 752 D'. Verrekenen van ontvangen investeringssubsidies 753 34 192,83 E'. Rentesubsidies 754

VI'. NEGATIEF FINANCIEEL RESULTAAT (IV' - V) 0,00 0,00

VII'. COURANT TEKORT (III' + VI') 0,00 0,00

VIII'. UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN 76 0,00 0,00 A'. Meerwaarde bij de realisatie van vaste activa 760 B'. Andere uitzonderlijke opbrengsten 761 C'. Terugneming van afschrijvingen, waardeverminderingen en

voorzieningen 762

X'. UITZONDERLIJK TEKORT (VIII' - IX) 0,00 0,00

XI'. TEKORT VAN HET DIENSTJAAR (VII + X) 0,00 0,00

XII'. ONTTREKKING AAN DE RESERVEFONDSEN 78 0,00 0,00

XIII'. OVER TE DRAGEN TEKORT VAN HET BOEKJAAR 79 0,00 0,00

29

30

PROEF- EN SALDIBALANS

PER 31/12/2003

34

TOELICHTING BIJ DE BALANS EN DE RESULTATENREKENING 1. De beginbalans De beginbalans van eGov is nul. Het ICT-provinciebedrijf is gehuisvest in de kantoren van het Provinciebestuur. Voor kantooruitrusting en logistieke ondersteuning wordt beroep gedaan op provinciale diensten. De taken van het ICT-provinciebedrijf worden uitgevoerd door provinciale personeelsleden. (cfr. Provincieraadsbesluit dd. 11 december 2002 betreffende de oprichting van een gewoon provinciebedrijf voor externe ICT-dienstverlening)

35

2. Waarderings- en afschrijvingsregels Met betrekking tot de afschrijvingen en de herwaarderingen volgt eGov dezelfde regels als deze vastgesteld voor de provinciale boekhouding (cfr. Provincieraadsbesluit dd. 25 oktober 2001).

36

3. Detail vaste activa Aard 110 310 Aanschaffingswaarde 1/1/2003 0,00 0,00 Mutaties 63 706,80 38 871,71 Aanschaffingswaarde 31/12/2003 63 706,80 38 871,71 Afschrijvingen 1/1/2003 0,00 0,00 Mutaties 21 235,60 12 957,24 Afschrijvingen 31/12/2003 21 235,60 12 957,24 Boekwaarde 31/12/2003 42 471,20 25 914,47 Verklaring mutaties Aard 110 – Licenties, software,… Algemeen Aankoop popsy small business € 605,00 Aankoop popsy professional € 1 660,73 Ovinob Invoeg URL bibliotheek in de Opac van de PCC € 4 488,36 Aankoop licentie windows 2003 server € 1 980,64 Move Aankoop Adlib software € 18 150,00 Btw Adlib software € 3 811,50 Implementatie 3 webapplicaties (80%) € 16 640,00 Btw implementatie 3 webapplicaties (80%) € 3 494,40 Aankoop licentie windows 2003 € 1 980,64 Aankoop licentie 20 CAL's terminal € 1 349,39 Citrix metaframe Xpa 10 u € 2 600,74 Soka Import gegevens Brussel € 1 500,40 Implementeren zoekopdracht via URL € 375,10 Implementeren interprovinciale rubrieken € 750,20 Functionaliteit werkingsgebied € 4 126,10 Aanmaak fictieve postcodes € 193,60 Aard 310 – Informaticamaterieel Ovinob Server € 14 571,73 Server € 24 299,98

37

4. Reserves Aard 300 301 Aanschaffingswaarde 1/1/2003 0,00 0,00 Mutaties 187 353,06 54 411,69 Aanschaffingswaarde 31/12/2003 187 353,06 54 411,69 Verklaring mutaties Aard 300 – Gewoon reservefonds: overboeking uit de gewone dienst In de zitting van 13 mei 2004 ging de Bestendige Deputatie akkoord met de door de dienst voorgestelde resultaatverwerking, m.n. het te bestemmen winstsaldo reserveren, dit om de voorlopige afsluiting van het boekjaar 2003 mogelijk te maken. Het gewoon reservefonds is als volgt samengesteld: Project Reserve Algemeen 15 540,38 ICT 65 466,66 GIS Oost 3 836,69 Ovinob 97 636,52 Move 434,41 Sociale kaart 4 438,40 Milieudatabank 0,00 Totaal 187 353,06 De reserve van het project Ovinob zal in 2004 voor 67 187,16 EUR aangewend worden voor de conversie naar Vubissmart (goedkeuring Bestendige Deputatie 28 augustus 2003). Doordat eGov geen budgettaire boekhouding voert, dient het hiervoor vastgelegde krediet dat van 2003 naar 2004 wordt overgedragen, op deze manier in de algemene boekhouding te worden verwerkt. Bij de aanrekening van de facturen in 2004 wordt dit deel van de reserve in de opbrengsten van 2004 opgenomen. Aard 301 – Reservefonds: subsidies van de hogere overheden De Vlaamse Gemeenschap kende in april 2003 een maximum subsidie toe van 145 000 EUR voor de eerste fase van het Move-project (van 1/3/2003 t.e.m. 29/2/2004), waarvan reeds 116 000 EUR als voorschot werd uitbetaald. Omdat het subsidiejaar niet gelijk loopt met het boekjaar, werd per 31 december 2003 een raming gemaakt welke van de in 2003 gedane uitgaven in aanmerking komen voor subsidiëring. De definitieve afrekening van de subsidie gebeurt pas na 1 maart 2004, d.i. na afloop van de eerste fase. In afwachting van deze afrekening werd het nog niet-aangewende bedrag, dat gedeeltelijk in januari en februari zal worden aangewend, als reserve geboekt.

38

5. Detail investeringssubsidies Aard 510 511 512 Aanschaffingswaarde 1/1/2003 0,00 0,00 0,00 Mutaties 555 021,60 42 230,00 5 912,80 Aanschaffingswaarde 31/12/2003 555 021,60 42 230,00 5 912,80 Verrekening 1/1/2003 0,00 0,00 0,00 Mutaties 22 537,63 9 684,27 1 970,93 Verrekening 31/12/2003 22 537,63 9 684,27 1 970,93 Boekwaarde 31/12/2003 532 483,97 32 545,73 3 941,87 Verklaring mutaties aanschaffingswaarde Aard 510 – Investeringssubsidies in kapitaal van de provincie Algemeen Popsy small business € 605,00 Popsy professional € 1 660,73 Ovinob Invoeg URL bibliotheek in de Opac van de PCC € 4 488,36 Licentie windows 2003 server € 1 980,64 Server € 14 571,73 Server € 24 299,98 Move Adlib software € 6 352,50 Btw Adlib software € 1 334,03 Licentie windows 2003 € 1 980,64 Licentie 20 CAL's terminal € 1 349,39 Implementatie 3 webapplicaties (80%) € 5 824,00 Btw implementatie 3 webapplicaties (80%) € 1 223,04 Citrix metaframe Xpa 10u € 910,26 Soka Import gegevens Brussel € 125,05 Implementeren zoekopdracht via URL € 62,55 Implementeren interprovinciale rubriekenlijst € 125,05 Functionaliteit werkingsgebied € 687,70 Aanmaak fictieve postcodes € 32,25 Investeringen die vertraging hebben opgelopen: Move Implementatie 3 webapplicaties (20%) € 1 456,00 Btw implementatie 3 webapplicaties (20%) € 305,76 Installatie en implementatie Adlib museum € 2 800,00 Btw installatie en implementatie Adlib museum € 588,00 Nog niet aangewende investeringssubsidies Algemeen € 3 734,27 ICT € 117 700,00 Ovinob € 311 053,29 Move € 46 771,38 Milieudatabank € 3 000,00

39

Aard 511 – Investeringssubsidies in kapitaal van de hogere overheden Move Adlib software € 11 797,50 Btw Adlib software € 2 477,47 Implementatie 3 webapplicaties (80%) € 10 816,00 Btw implementatie 3 webapplicaties (80%): € 2 271,36 Citrix metaframe Xpa 10u € 1 690,48 Investeringen die vertraging hebben opgelopen: Move Implementatie 3 webapplicaties (20%) € 2 704,00 Btw implementatie 3 webapplicaties (20%) € 567,84 Installatie en implementatie Adlib museum € 5 200,00 Btw installatie en implementatie Adlib museum € 1 092,00 Nog niet aangewende investeringssubsidies Move € 3 613,35 Aard 512 – Investeringssubsidies in kapitaal van de andere provincies Soka Import gegevens Brussel € 1 375,35 Implementeren zoekopdracht via URL € 312,55 Implementeren interprovinciale rubriekenlijst € 625,15 Functionaliteit werkingsgebied € 3 438,40 Aanmaak fictieve postcodes € 161,35

40

6. Analytische uitplitsing van de uitgaven Artikel Omschrijving Bedrag Algemeen Investeringen 2 265,73 13900-21101 Licenties, software,… 2 265,73 Werkingskosten 1 459,62 13900-61313 Receptie- en representatiekosten 130,45 13900-61322 Opleiding, vorming, deelname congressen 90,75 13900-61530 Onderhoudscontracten informatica 1 216,46 13900-65301 Adm. kosten financiëel beheer: bankkosten 21,96 ICT Werkingskosten 125 197,56 13901-60400 Goederen bestemd voor verkoop 605,00 13901-61311 Huur, onderhoud en beheer informaticamaterieel 123 685,06 13901-61322 Opleiding, vorming, deelname congressen 907,50 GIS Werkingskosten 11 383,31 13902-61310 Boeken, tijdschriften, documentatie, abonnementen 1 566,59 13902-61311 Huur, onderhoud en beheer informaticamaterieel 9 816,72 Ovinob Investeringen 45 340,71 76701-21101 Licenties, software, … 6 469,00 76701-23101 Informaticamaterieel 38 871,71 Werkingskosten 108 413,48 76701-61245 Reis- en verblijfkosten van derden 190,88 76701-61311 Huur, onderhoud en beheer informaticamaterieel 105 008,88 76701-61313 Receptie- en representatiekosten 3 063,72 76701-61322 Opleiding, vorming, deelname congressen 150,00 MovE Investeringen 48 026,67 77101-21101 Licenties, software,… 48 026,67 Werkingskosten 49 218,99 77101-61100 Reis- en verblijfkosten provinciepersoneel 36,60

41

77101-61245 Reis- en verblijfkosten van derden 78,00 77101-61313 Receptie- en representatiekosten 448,59 77101-61322 Opleiding, vorming, deelname congressen 1 062,80 77101-62010 Bezoldiging personeel 47 593,00 Sociale kaart Investeringen 6 945,40 80101-21101 Licenties, software,… 6 945,40 Werkingskosten 4 356,00 80101-61311 Huur, onderhoud en beheer informaticamaterieel 4 356,00 Milieudatabank Werkingskosten 45 636,78 87901-61311 Huur, onderhoud en beheer informaticamaterieel 45 636,78 Totaal investeringen 102 578,51 Totaal werkingsuitgaven 345 665,74

42

Bijlagen: Provincieraadsbesluit dd. 11 december 2002 betreffende de oprichting van een gewoon provinciebedrijf voor externe ICT-dienstverlening Provincieraadsbesluit dd. 25 oktober 2001 betreffende de afschrijvings- en herwaarderingsregels voor de provinciale boekhouding. Besluit Bestendige Deputatie dd. 13 mei 2004 betreffende de resultaatverwerking jaarrekening 2003.