Programmabegroting 2021...Agendanummer: Portefeuillehouder: I. van der Sloot Onderwerp:...

Programmabegroting 2021

Samenstelling College van Burgemeester en Wethouders

Burgemeester B. Koelewijn

Secretaris N. Middelbos (a.i.)

Wethouders J.P. van de Sluis G. Meijering

A. Holtland I. van der Sloot

Samenstelling Gemeenteraad

Voorzitter B. Koelewijn

Griffier H.A. van der Meulen

Christen Unie Gemeente Belang Kampen CDA

J.W. Schutte

M.M. Koster J. Marskamp

M.R. Wiltjer-Rozema P. Bergstra G.M. Wellenberg

K. Posthumus S. Azer J.E. de Kleine-Brink

A. Zweers S. Zwitser E.J. van de Wetering-de Groot

H. Pruijssen H.A. Prinsen

K.E.G.H. van der Kolk

GroenLinks PvdA SGP

J.H. Jansen J.G. Tabak K. van den Bosch

N. Jeurink M. Haveman S. Nentjes

E.G. Burgman B. van den Belt

R.A.M. Bouwman J.Th. Noorland

VVD Kampen Sociaal D66

B. Keulen A.J. Boddeus G.H. Wijnja

M.B. Spijkerman L. Bastiaan

H.J. Bruins

Voorstel voor de raad

Raadsvergadering van

(in te vullen door Griffie)

:

Agendanummer

(in te vullen door Griffie)

:

Portefeuillehouder : I. van der Sloot

ONDERWERP


BESLUIT

1. De meerjarenbegroting 2021-2024 vast te stellen;

2. De programmabegroting 2021 vast te stellen met:

a. Een totaal aan baten op de exploitatierekening van € 159.175.872

b. Een totaal aan lasten op de exploitatierekening van € 158.739.242

3. Het positieve saldo van € 436.630 te storten in de algemene reserve en deze te verrekenen met het resultaat in de

post onvoorzien structureel van € 419.895 en de post onvoorzien eenmalig van € 16.735;

4. In te stemmen met de voorgestelde aanvullende beheersmaatregelen sociaal domein, waarmee in 2021 een

besparing wordt gerealiseerd van € 409.000;

5. In te stemmen met de voorgestelde aanvullende beheersmaatregelen procesoptimalisatie, waarmee in 2021 een


6. In te stemmen met het opnemen van een stelpost voor volumeontwikkeling en indexatie sociaal domein in de

meerjarenbegroting 2021-2024 van € 500.000 structureel met ingang van 2022.

KERNBOODSCHAP

Nadat we in het voorjaar van 2019 werden geconfronteerd met de grootste bezuiniging voor de gemeente Kampen ooit en het

financiële beeld in het voorjaar van 2020 verder leek verslechterd, zien we nu bij de Programmabegroting 2021 een voorzichtige

positieve ontwikkeling van ons begrotingssaldo. Naast de voorspoedige implementatie van de voorgenomen bezuinigingen ligt

ook de uitkomst van de meicirculaire daaraan ten grondslag. Echter, onder andere vanwege de onvoorspelbare ontwikkeling

met betrekking tot de gevolgen van de Coronacrisis adviseert het college om alsnog te kiezen voor nieuw financieel beleid en

aanvullende structurele beheersmaatregelen, en eveneens uitermate terughoudend te blijven als het gaat om

budgetverhogingen zowel incidenteel als structureel.

Ons college staat voor een realistische en behoedzame begroting en daarom hebben we het risicoprofiel van onze gemeente

geactualiseerd. We zien per saldo een stijging van het risicoprofiel als gevolg van de verslechterende economische

omstandigheden die het gevolg zijn van de Coronacrisis. In het vervolg van deze nota gaan we nog nader in op de impact die

de Coronacrisis heeft, zowel op het risicoprofiel als op de begroting zelf. Ondanks de stijging van het risicoprofiel zijn de

reserves nog voldoende om de risico’s op te vangen maar er is daarin de laatste jaren wel sprake geweest van een negatieve

trend. Om deze trend om te buigen, legt het college nu een begroting aan u voor inclusief een reservering voor de versterking

van de vermogenspositie. Daarmee willen we weer voldoende ‘vlees op de botten krijgen’ zodat we beter in staat zijn om

eventuele tegenvallers op te vangen maar vooral ook zodat we in de toekomst weer verder kunnen investeren in onze mooie

gemeente!

BEOOGD EFFECT

Een duurzaam sluitende, realistische en behoedzame begroting.

KADERS

Uitgangspunt voor de programmabegroting is de Perspectiefnota 2021. In de perspectiefnota zijn alle voorstellen van nieuw

beleid en bezuinigingen integraal afgewogen. Na de vaststelling van de perspectiefnota zijn er nog enkele ontwikkelingen

geweest die hebben geleid tot bijstelling van de begroting. Deze bijstellingen zijn een gevolg van autonome ontwikkelingen of

besluiten die door ons genomen zijn. Eveneens zijn er bij de perspectiefnota aanvullende maatregelen aangekondigd welke

door ons college de afgelopen periode nader zijn uitgewerkt en waarover wij u in de bestuurlijke toelichting bij de

programmabegroting uitgebreid informeren.

KANTTEKENINGEN

Na een aantal jaren aanzienlijk te hebben ingeteerd op de reserves is het van belang de weerstandscapaciteit te verhogen voor

onvoorziene én onvoorspelbare zaken. Gezien alle onzekerheden adviseren wij uw raad om uitermate terughoudend te zijn als

het gaat om de invoering van nieuw beleid. De onderbouwing hiervan leest u in de bestuurlijke toelichting bij de

programmabegroting.

COMMUNICATIE

Na vaststelling van de begroting door uw raad wordt er een Begroting in één oogopslag gepubliceerd via onze eigen kanalen en

in de Brug.

BIJLAGEN


Kampen, 6 oktober 2020

Burgemeester en wethouders van Kampen,

de wnd. secretaris, de burgemeester,

drs. N. Middelbos drs. mr. B. Koelewijn

Agendanummer:

Portefeuillehouder: I. van der Sloot

Onderwerp: Programmabegroting 2021

De Raad van de gemeente Kampen,

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 6 oktober 2020;

gelet op artikel 189, 190 en 191 van de Gemeentewet;

besluit:

1. De meerjarenbegroting 2021-2024 vast te stellen;

2. De programmabegroting 2021 vast te stellen met:

a. Een totaal aan baten op de exploitatierekening van € 159.175.000

b. Een totaal aan lasten op de exploitatierekening van € 158.738.000

3. Het positieve saldo van € 437.000 te storten in de algemene reserve en deze ten laste te brengen van de post

onvoorzien structureel van € 420.000 en de post onvoorzien eenmalig van € 17.000;

4. In te stemmen met de voorgestelde aanvullende beheersmaatregelen sociaal domein, waarmee in 2021 een


5. In te stemmen met de voorgestelde aanvullende beheersmaatregelen procesoptimalisatie, waarmee in 2021 een


6. In te stemmen met het opnemen van een stelpost voor volumeontwikkeling en indexatie sociaal domein in de

meerjarenbegroting 2021-2024 van € 500.000 structureel met ingang van 2022.

Kampen, 12 november 2020

De Raad van de gemeente Kampen,

drs. H.A. van der Meulen, griffier drs. mr. B. Koelewijn, voorzitter

Inhoudsopgave

Bestuurlijke toelichting ................................................................................................................................................................. 9

Financiële kaders ...................................................................................................................................................................... 25

Programma's ............................................................................................................................................................................. 27

Totaal overzicht programmabegroting .................................................................................................................................... 28

Grafische weergave verhouding baten en lasten per programma .......................................................................................... 29

Programma 0 Bestuur en ondersteuning ................................................................................................................................... 30

Programma 1 Veiligheid ............................................................................................................................................................ 33

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat ........................................................................................................................... 36

Programma 3 Economie ............................................................................................................................................................ 40

Programma 4 Onderwijs ............................................................................................................................................................ 44

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie ................................................................................................................................... 47

Programma 6 Sociaal domein ................................................................................................................................................... 51

Programma 7 Volksgezondheid en milieu ................................................................................................................................. 55

Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing ......................................................................... 59

Algemene dekkingsmiddelen ..................................................................................................................................................... 64

Overhead .................................................................................................................................................................................. 67

Vennootschapsbelasting ........................................................................................................................................................... 70

Reserves ................................................................................................................................................................................... 71

Paragrafen ................................................................................................................................................................................ 73

Paragraaf 1 Lokale heffingen .................................................................................................................................................... 74

Paragraaf 2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ............................................................................................................ 83

Paragraaf 3 Onderhoud Kapitaalgoederen .............................................................................................................................. 104

Paragraaf 4 Financiering ......................................................................................................................................................... 111

Paragraaf 5 Bedrijfsvoering ..................................................................................................................................................... 116

Paragraaf 6 Verbonden partijen............................................................................................................................................... 122

Paragraaf 7 Gemeentelijk grondbeleid .................................................................................................................................... 148

Bijlagen ................................................................................................................................................................................... 155

I Beleidsindicatoren / kengetallen ..................................................................................................................................... 156

II Overzicht structureel en eenmalig per programma ........................................................................................................ 159

III Specificatie van reserves en voorzieningen .................................................................................................................. 169

IV Overzicht EMU-saldo ................................................................................................................................................... 172

V Overzicht programma's en taakvelden .......................................................................................................................... 173

9

Bestuurlijke toelichting

Kernboodschap

Nadat we in het voorjaar van 2019 werden geconfronteerd met de grootste bezuiniging voor de gemeente Kampen ooit en het

financiële beeld in het voorjaar van 2020 verder leek verslechterd, zien we nu bij de Programmabegroting 2021 een voorzichtige

positieve ontwikkeling van ons begrotingssaldo. Naast de voorspoedige implementatie van de voorgenomen bezuinigingen ligt

ook de uitkomst van de meicirculaire daaraan ten grondslag. Echter, onder andere vanwege de onvoorspelbare ontwikkeling

met betrekking tot de gevolgen van de Coronacrisis adviseert het college om alsnog te kiezen voor aanvullende structurele

beheersmaatregelen en eveneens uitermate terughoudend te blijven als het gaat om budgetverhogingen zowel incidenteel als

structureel.

Ons college staat voor een realistische en behoedzame begroting en daarom hebben we het risicoprofiel van onze gemeente

geactualiseerd. We zien per saldo een stijging van het risicoprofiel als gevolg van de verslechterende economische

omstandigheden die het gevolg zijn van de Coronacrisis. In het vervolg van deze nota gaan we nog nader in op de impact die

de Coronacrisis heeft, zowel op het risicoprofiel als op de begroting zelf. Ondanks de stijging van het risicoprofiel zijn de

reserves nog voldoende om de risico’s op te vangen maar er is daarin de laatste jaren wel sprake geweest van een negatieve

trend. Om deze trend om te buigen, legt het college nu een begroting aan u voor inclusief een reservering voor de versterking

van de vermogenspositie. Daarmee willen we weer voldoende ‘vlees op de botten krijgen’ zodat we beter in staat zijn om

eventuele tegenvallers op te vangen maar vooral ook zodat we in de toekomst weer verder kunnen investeren in onze mooie

gemeented!

Bestuurlijke samenvatting

In 2019 werd u geconfronteerd met de grootste bezuinigingsopgave ooit voor de gemeente Kampen. Als raad heeft u

ingewikkelde beslissingen moeten nemen om het huishoudboekje van de gemeente Kampen structureel op orde te brengen. In

december 2019 hebben wij u geïnformeerd over verder oplopende structurele tekorten in het sociaal domein. Bij de aanbieding

van de Perspectiefnota 2021-2024 in juni jl. hebben wij u een toelichting gegeven op het verder verslechtere financiële beeld,

mede als gevolg van de Coronacrisis. De nadruk in de Perspectiefnota lag echter niet op de vrij besteedbare budgetten, deze

waren er immers niet. Ons college heeft bij de aanbieding van het financieel perspectief zichtbaar gemaakt wat de kaders zijn

om u een meerjarig sluitende begroting aan te kunnen bieden. De voorliggende begroting is daarom, evenals de

Perspectiefnota dat was, beleidsarm van aard. Inmiddels zijn de uitkomsten van de meicirculaire vertaald en hebben we meer

inzicht in de risico’s als gevolg van de Coronacrisis. Ons college heeft u bij de Perspectiefnota eveneens toegezegd realistisch

én behoedzaam te begroten, om een geflatteerd beeld te voorkomen. In deze begroting ziet u daarvan de effecten. Zo stellen

we bijvoorbeeld voor om de structurele volumegroei en indexatie in het sociaal domein mee te nemen in het meerjarenbeeld en

verzoeken we u in te stemmen met de reservering van middelen voor het herstel van de vermogenspositie.

Onze financiële situatie blijft van uw raad, de ambtelijke organisatie en ons college continu nadrukkelijke aandacht vragen.

Echter hoewel de middelen beperkt zijn en we nog steeds voor grote uitdagingen staan als gevolg van de bezuinigingen, zijn we

content met de ontwikkelingen die we zien als het gaat om het financiële bewustzijn binnen de ambtelijke organisatie. We lopen

voor op het implementatieplan van de bezuinigingen, het Actieprogramma sociaal domein wordt versneld uitgevoerd, er is meer

dan eerder inzicht én controle op de budgetten en we krijgen geleidelijk aan ook steeds meer grip en sturing op het sociaal

domein. Deze ontwikkelingen komen tot uiting in de financiële overzichten en de toelichting bij de voorliggende

10

programmabegroting. In deze programmabegroting is in het kader van de verbetering van de P&C-cyclus wederom een

verbeterslag gemaakt als het gaat om de leesbaarheid. Wij hopen hiermee uw raad ook te bedienen.

Overall kunnen we stellen dat we voorzichtig positief zijn over de ontwikkeling van ons begrotingssaldo. Een eerste analyse van

de septembercirculaire versterkt dat beeld voor de korte termijn, echter langjarig wordt dat niet gegarandeerd. Het

meerjarenperspectief blijft onzeker doordat er nog geen duidelijkheid is over de herverdeling van het gemeentefonds, het

Accress en de opschalingskorting. En hoewel we de risico’s als gevolg van de Coronacrisis scherp op ons netvlies hebben, is

het op dit moment nog onmogelijk de gevolgen exact in te kunnen schatten.

Gezien alle onzekerheden adviseren wij u dan ook om uitermate terughoudend te zijn als het gaat om de invoering van nieuw

beleid en stellen wij u voor om te kiezen voor aanvullende beheersmaatregelen en de versterking van de vermogenspositie. Na

een aantal jaren aanzienlijk te hebben ingeteerd op de reserves is het van belang de weerstandscapaciteit te verhogen voor

onvoorziene én onvoorspelbare zaken zoals bijvoorbeeld de gevolgen van de Coronacrisis. Hiermee geven wij eveneens

gehoor aan het advies van uw Auditcommissie om niet alleen te kijken naar de omvang van het weerstandsvermogen, maar ook

in de begroting een risicobuffer op te nemen om tegenvallers op te vangen. Bovendien geeft een degelijke buffer ook de ruimte

om voorzichtig weer te gaan nadenken over investeringen in onze mooie gemeente.

In de tabel hierna ziet u wat de keuzes die ons college aan u voorstelt betekenen voor het totale begrotingssaldo. Let wel: dit

overzicht betreft een totaalsaldo van zowel de incidentele als de structurele middelen. Een onderverdeling hiervan is te vinden

in het Totaaloverzicht Programmabegroting.

Voordeel (-), Nadeel (+) bedragen x € 1.000 2021 2022 2023 2024

Saldo PPN 2021 incl. meicirculaire 2020 -628 -3.064 -3.093 -3.636

Totaal ontwikkelingen na PPN 2021 774 545 315 -65

Saldo begroting 2021-2024 incl. ontwikkelingen 146 -2.519 -2.778 -3.701

Aanvullende maatregelen PPN 2021

Beheersmaatregelen SD -409 -380 -479 -479

Procesoptimalisatie -174 -100 -100 -100

Volumeontwikkeling en indexatie SD 0 500 1.000 1.500

Totaal aanvullende maatregelen PPN 2021 -583 20 421 921

Saldo begroting 2021-2024 incl. aanv. maatregelen -437 -2.499 -2.357 -2.780

Reservering voor herstel vermogenspositie 437 2.000 2.000 2.000

Restant saldo 0 -499 -357 -780

Leeswijzer

In de paragrafen hierna nemen we u stapsgewijs mee in de ontwikkeling van het begrotingssaldo. We beginnen met de

Perspectiefnota 2021 inclusief de meicirculaire. Vervolgens bieden we een overzicht aangevuld met de ontwikkelingen ná de

Perspectiefnota. Tenslotte komen wij bij u terug op de aangekondigde aanvullende maatregelen en de financiële vertaling

daarvan in de begroting.

11

Perspectiefnota 2021 incl. meicirculaire 2020

De begroting 2021-2024 is gebaseerd op het financiële kader uit de Perspectiefnota 2021. In de perspectiefnota zijn alle voorstellen

van nieuw beleid en bezuinigingen integraal afgewogen. Deze hebben wij één op één overgenomen in de begroting. Uitzondering

hierop betreft de geraamde verkoopopbrengst gronden Hanzewijk in relatie tot het Campusplan. Deze was per abuis meegeteld als

last in plaats van baat. Het saldo van de Perspectiefnota in kolom 2024 is hierop aangepast.

Na de Perspectiefnota is de meicirculaire verwerkt in de begroting. In onderstaande tabel is te zien wat de stand van zaken is van

de begroting 2021-2024 inclusief de uitkomsten van de meicirculaire.

Tabel PPN 2021 incl. meicirculaire 2020


Saldo PPN 2021 (vastgesteld) 1.458 -295 -711 -1.845

- meicirculaire 2020 -2.086 -2.769 -2.382 -1.791


De positieve uitkomst van de meicirculaire 2020 is een gevolg van hogere rijksuitgaven en een lagere declaratie van gemeenten op

het BTW compensatiefonds. De hogere rijksuitgaven hebben een positief effect op het accres van het gemeentefonds. Het Kabinet

heeft het accres van 2020 en 2021 bevroren zodat wij zekerheid hebben over de hoogte van de algemene uitkering in 2021. In de

periode daarna kunnen de accressen nog wijzigen, bijvoorbeeld als gevolg van de verkiezingen van de Tweede Kamer als er een

nieuw kabinet wordt geformeerd.

Ontwikkelingen na Perspectiefnota 2021

Na de Perspectiefnota 2021 zijn er nog enkele ontwikkelingen geweest die hebben geleid tot bijstelling van de begroting. Deze zijn

een gevolg van autonome ontwikkelingen of besluiten die wij hebben genomen. In onderstaande tabel is te zien wat deze

ontwikkelingen zijn en de gevolgen ervan voor de begroting 2021-2024. Onder de tabel worden deze ontwikkelingen nader

toegelicht.

Tabel ontwikkelingen na PPN 2021


Ontwikkelingen na PPN 2021

Lager dividend Kampereiland 341 170 170 170

Heroverweging verzelfstandiging stadsarchief -107 -107 -107 -107

Taakstelling Actieprogramma -1.096 -353 -165 -165

Volumegroei Sociaal Domein (corona) 1.949 0 0 0

Raming uitkering BUIG Corona-compensatie -880 0 0 0

Advieskosten aanbesteding en exploit. zwembad 2021 440 0 0 0

Onderzoek uitbreiding woonwagen locaties 50 0 0 0

Overige autonome ontwikkelingen 77 835 417 37


12

Toelichting op de verschillende onderdelen

Lager dividend Kampereiland

In juni 2020 is het nieuwe Pachtprijsbesluit vastgesteld, met als gevolg dat de pachtprijzen in Noordelijk Weidegebied waar

Kampereiland onder valt, met 17 % dalen voor het jaar 2021. Dit leidt direct tot een minder resultaat in de NV en daardoor tot

een lagere dividend uitkering in 2021. Voor de jaren daarna is niet zeker hoe groot de daling zal zijn. Daarom wordt vanaf 2022

uitgegaan van de helft van de daling in 2021. De andere helft wordt als risico meegenomen in de paragraaf

weerstandsvermogen en risicobeheersing onder verbonden partijen

Heroverweging verzelfstandiging stadsarchief

De heroverweging van de verzelfstandiging van het stadsarchief is één van de beheersmaatregelen van 2020 en wordt

meegenomen in de 2e Bestuursrapportage. De vrijval van deze middelen is structureel en wordt daarom ook verwerkt in de

begroting 2021.

Taakstelling Actieprogramma conform matrix

Met de vaststelling van het actieprogramma door uw raad zijn wij voortvarend aan de slag gegaan met de maatregelen die daarin

beschreven zijn. We zien nu dat deze maatregelen eerder effect sorteren dan in de begroting was vastgelegd. Dit levert met name

in 2020 en 2021 een aanzienlijk voordeel op.

Volumegroei sociaal domein en raming uitkering BUIG Corona-compensatie

We zien dat het aantal bijstandscliënten sinds de start van de Coronacrisis met ongeveer 10% is gestegen. Om deze reden

gaan we in de begroting 2021 incidenteel uit van een hoger aantal bijstandscliënten, namelijk 900, waarbij we er ook vanuit

gaan dat het Rijk dat (gedeeltelijk) compenseert in een hoger BUIG-budget en dat Kampen daarnaast recht heeft op een

vangnetuitkering. Per saldo zijn de extra kosten voor de gemeente Kampen in 2021 geraamd ruim een half miljoen euro.

Vooralsnog is dat incidenteel omdat we niet weten hoe de Coronacrisis zich na 2021 gaat ontwikkelen. Mede om deze reden

streven we in de meerjarenraming naar een positief begrotingssaldo, zodat we de zich voordoende nadelen kunnen opvangen.

Advieskosten aanbesteding en exploitatie zwembad

Wij hebben op 15 september een besluit genomen over het beschikbaar stellen van extra middelen voor de exploitatie van het

zwembad tot 1 januari 2022. Het bedrag wordt incidenteel meegenomen in de begroting 2021. De structurele effecten zijn

afhankelijk van de uitkomst van het aanbestedingstraject en zal daarom pas in 2021 helder worden.

Onderzoek uitbreiding woonwagen locaties

Op 17 februari 2020 hebben wij de startnotitie voor de Bouwsteen Wonen (onderdeel van de Omgevingsvisie) vastgesteld. De

gemeente ziet het als haar taak “om er voor te zorgen dat er een voldoende en gevarieerd woningaanbod is, die ruimte biedt

aan alle bevolkingsgroepen en leefstijlen.” Daartoe worden ook de woonwagenbewoners gerekend. Er is een tekort aan

standplaatsen voor woonwagens, gezien het aantal huishoudens, dat daarvoor op de wachtlijst staat. In de begroting voor 2020

is een bedrag opgenomen voor onderzoek naar uitbreiding van woonwagenlocaties, maar het is gebleken dat dat bedrag niet

voldoende is. Daarom hebben wij hiervoor een extra bedrag in de begroting voor 2021 opgenomen.

Overige autonome ontwikkelingen

De overige autonome ontwikkelingen zijn budgetbijstellingen als gevolg van autonome ontwikkelingen bovenop de stelpost die wij in

de Perspectiefnota 2021 hebben meegenomen voor loon- en prijscompensatie.

13

Het saldo van de programmabegroting laat, zonder aanvullende maatregelen, in 2021 een niet sluitende begroting zien van

€ 146.000 negatief. De begroting is voor de jaren 2022-2024 structureel in evenwicht, zodat wij voldoen wij aan de voorwaarden uit

het Toezichtkader van de provincie. Omdat wij hechten aan een duurzaam sluitende én realistische begroting komen we hierna bij

u terug op aanvullende maatregelen.

Aanvullende maatregelen Perspectiefnota 2021

In de Perspectiefnota 2021 is aangekondigd dat het college u bij de Programmabegroting 2021 zou informeren over aanvullende

maatregelen (sociaal domein, procesoptimalisaties en het integraal beheerplan) om te komen tot een duurzaam sluitende én

realistische begroting. Dat wil zeggen een begroting waarbij gestuurd wordt op een (structureel) positief begrotingsbeeld, zodat er

ook een buffer is om onzekerheden van toekomstige uitgaven op te kunnen vangen. Hieronder geven we per thema weer wat de

stand van zaken hiervan is en treft u een tabel aan waarin is opgenomen hoe de maatregelen zijn verwerkt in de concept

programmabegroting.

Tabel Aanvullende maatregelen PPN 2021

In onderstaande tabel zijn deze maatregelen opgenomen.







Toelichting op de aanvullende maatregelen

Beheersmaatregelen sociaal domein

Aanleiding

Op 7 mei 2019 hebben wij uw raad geïnformeerd over de financiële tegenvallers binnen het sociaal domein. In de

raadsvergadering van 29 mei 2019 heeft u ons opdracht gegeven om concernbrede bezuinigingsvoorstellen van € 8 mln. voor

te bereiden. Het op een verantwoorde manier oplossen van de tekorten in het sociaal domein is een onderdeel van deze

opdracht. Dit heeft geleid tot een Plan van Aanpak sociaal domein, welke uiteindelijk is vertaald in een Actieprogramma Sociaal

Domein.

Vooruitlopend op het Actieprogramma is in het sociaal domein in 2019 ca. € 750.000 aan bezuinigingen gerealiseerd. In 2020

wordt ca. € 1,4 mln. gerealiseerd volgens het Actieprogramma, waar € 1,1 mln. was begroot.

Bij de eerste maandrapportages van 2020 bleek echter dat de budgetten in de begroting 2020 voor het sociaal domein op dat

moment niet aansloten op het niveau van de werkelijke kosten in sociaal domein. Met het vastgestelde Actieprogramma zetten

we de benodigde stappen om in vier jaar tijd € 4 mln. te bezuinigen op het sociaal domein om controle te hebben en houden op

de uitgaven. Echter, dit leek op dat moment onvoldoende te zijn om de nodige aansluiting op de begroting te realiseren.

In de Perspectiefnota hebben wij daarom aangekondigd om met aanvullende maatregelen te komen waarmee aan uw raad een

duurzaam sluitende én realistische begroting voor 2021 voorgelegd kan worden. Hierbij is er rekening mee gehouden dat deze

maatregelen in totaal structureel ca. € 1,5 miljoen moeten opleveren, waarvan ca. € 1,2 miljoen betrekking hebben op het

sociaal domein. Dit bedrag aan aanvullende beheersmaatregelen was ten tijde van de Perspectiefnota noodzakelijk om een

14

duurzaam sluitende begroting te kunnen realiseren voor 2021. Echter, ten aanzien hiervan is in de Perspectiefnota (pag. 3) de

volgende tekst opgenomen: ‘We hebben daarom een aantal aanvullende maatregelen in het sociaal domein geïdentificeerd en

deels al doorgerekend, dit kan leiden tot een substantiële besparing. Daarbij moet wel worden bedacht dat met deze

maatregelen, na alles wat al is opgenomen in het huidige actieprogramma, inmiddels de grenzen worden bereikt van wat

maatschappelijke en wettelijk haalbaar is. Het is aldus deels afhankelijk van de bestuurlijke keuzes die uw raad maakt hoe hoog

het te besparen bedrag komt te liggen.’

Financiële ontwikkelingen

Sinds de vaststelling van de Perspectiefnota door uw raad, hebben zich een aantal financiële ontwikkelingen voorgedaan.

Hierover bent u eerder in deze nota geïnformeerd en deze hebben vooral betrekking op de positieve uitkomst van de

meicirculaire en de eerste analyse van de septembercirculaire die eveneens een positief effect blijkt te hebben op onze

begroting. De effecten van de septembercirculaire worden zoals gebruikelijk pas verwerkt in de eerste Berap van 2021 en de

Perspectiefnota 2022-2025.

Tevens is op basis van de Perspectiefnota, welke gericht is op een realistische begroting, een aantal zaken reeds opgenomen

in voorliggende Programmabegroting:

Alle budgetten voor het sociaal domein zijn grondig geanalyseerd en waar nodig bijgesteld naar een realistisch niveau

Er is een extra buffer voor volumegroei en indexatie in het sociaal domein opgenomen

Het ritme van het Actieprogramma is aangepast

Bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2020 – 2023 is de totale opbrengst van € 4,0 miljoen uit het actieprogramma

verdeeld over de komende vier jaar. Hierbij was de verwachting dat er in 2021 € 500.000 aan besparingen gerealiseerd ging

worden. In het voorjaar van 2020 is het actieprogramma opgesteld met daarin de nadere uitwerking van de besparingen. Hieruit

is gebleken dat het tempo van de besparingen hoger ligt dan eerder was voorzien. Dit betekent dat er in 2021 € 1,6 miljoen

bespaard kan worden in plaats van € 500.000. In de Raadsvergadering van 2 juli jl. hebben wij voorstellen ingebracht over de

invulling van deze besparing, onder andere in de eerste fase ‘herijking voorveld’ en het actieprogramma armoede.

Naast financiële ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden, sturen wij actief op het in control zijn en grip houden op de

uitgaven. Hiervan heeft u het een en ander kunnen zien in de kwartaalrapportages, die goed zijn ontvangen door uw raad. Het

college heeft daarnaast medewerkers vrijgemaakt in de ambtelijke organisatie die expliciet de opdracht hebben om grip te

houden op de maatregelen die we nemen en op de kosten in het sociaal domein.

Bovenstaande financiële ontwikkelingen en aanpassingen in de Programmabegroting leiden ertoe dat de aanvullende

beheersmaatregelen voor het sociaal domein heroverwogen kunnen worden in relatie tot het begrotingssaldo. In lijn met de

toezegging in de Perspectiefnota geven we uw raad inzicht in de keuze voor de omvang van het te besparen bedrag van

beheersmaatregelen en daarmee de te creëren ruimte in de begroting. We doen hierbij een voorstel voor een specifiek

scenario, maar delen de andere onderzochte scenario’s graag met u middels bijlage 2.

Uitwerking aanvullende beheersmaatregelen

Een tiental aanvullende maatregelen is middels een afwegingskader getoetst op een aantal criteria.

In bijlage 1 is een afwegingskader toegevoegd waarin de maatregelen en uitwerking hiervan kort worden toegelicht. Alle

maatregelen zijn aan de hand van een aantal criteria in beeld gebracht:

Inhoudelijk advies van afdeling beleid over de te nemen maatregel

15

Integraliteit beleidskader/actieprogramma. Het beleidskader is vastgesteld nadat de beheersmaatregelen zijn

opgesteld. Middels dit criterium brengen we in beeld hoe de maatregel zich verhoudt tot de uitgangspunten van het

beleidskader

Juridisch advies, met name aandacht voor eventuele juridische belemmeringen

Maatschappelijk risico, met name aandacht voor de impact van de maatregel op de samenleving en mogelijke

(politieke) risico’s

Financieel effect van de maatregel, omvang van de mogelijke bezuiniging

Uit deze uitwerking blijkt een aantal maatregelen juridisch niet haalbaar en/of grote maatschappelijke risico’s met zich mee te

brengen. Dit is weergegeven in het afwegingskader.

Extra alternatieve maatregelen

Na een grondige ambtelijke toets op een grote hoeveelheid mogelijke beheersmaatregelen in de zomer van 2020 leek de rek er

voor de korte termijn uit. Er is gekeken naar de beheersmaatregelen en tevens naar goede voorbeelden bij andere gemeenten.

Op de lange termijn zien we kansen, maar voor 2021 lijken we de grenzen van wat maatschappelijk wenselijk is te bereiken.

Desalniettemin is gekomen tot vijf extra alternatieve maatregelen in lijn met het beleidskader en een voorstel voor structurele

besparing op Jeugd. Overigens moet opgemerkt worden dat een klein deel van het effect van de besparingen uit deze

aanvullende beheersmaatregelen buiten programma 6 van het sociaal domein valt (deze valt in programma 4, Onderwijs).

Scenario’s

Zoals eerder toegelicht, hebben wij verschillende scenario’s voor beheersmaatregelen onderzocht. De verschillende scenario’s

delen wij graag met uw raad via een separate notitie. U heeft immers het budgetrecht en ons college vindt het van belang om in

dit kader transparant te zijn over de maatregelen en consequenties hiervan.

Deze onderscheiden scenario’s omvatten de maatregelen, de inhoudelijke, juridische en maatschappelijke consequenties en

ten slotte het effect op het begrotingssaldo. De toelichting op de scenario’s en financiële uitwerking moet bezien worden in

relatie tot het afwegingskader. Tevens is het van belang om deze aanvullende beheersmaatregelen te blijven bezien in relatie

tot het Actieprogramma, waarvoor in 2021 een besparing van ca. € 1,6 mln. is begroot.

Alle inhoudelijke, juridische, maatschappelijke en financiële afwegingen in ogenschouw nemend kiezen wij voor besparingen,

waarbij wordt aangesloten op een realistische begroting. Hierbij nemen wij nog geen besparing op voor Jeugd. Er zit een

aanzienlijk risico in het bestendigen van de ingezette maatregelen op Jeugd op basis van een prognose van een halfjaar, bij de

eindafrekening van 2020 is hier een beter beeld van. Voorstel is dan ook om bij de eerste Bestuursrapportage van 2021

opnieuw de ontwikkelingen op Jeugd te bezien. Ook andere mogelijk positieve ontwikkelingen worden bij de Berap opnieuw

bezien, bijvoorbeeld het anders organiseren van schulddienstverlening en de inzet van het re-integratiebudget.

Voor dat laatste budget geldt dat de VNG visitatiecommissie begin 2021 een analyse en advies aan ons College uitbrengt over

het maken van gedegen afwegingen bij het inzetten van het (beperkte) re-integratiebudget. Mogelijke uitkomst van deze

analyse kan zijn dat een investering in het re-integratiebudget nodig is om zo een grotere besparing op de Inkomensregelingen

te realiseren.

Naast de overwegingen bij de eerste Berap, betrekken we de uitkomst van gunstige ontwikkelingen tevens bij de

Perspectiefnota van 2022 voor het structurele perspectief. In de periode tot de eerste Berap wordt u middels

kwartaalrapportages op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in het Sociaal Domein en kunt u, waar nodig, hierop

bijsturen.

De totale besparing van de maatregelen in dit scenario is € 408.915. Tevens realiseren we in 2020 en 2021 een versnelling in

de uitvoering van het actieprogramma ten opzichte van de huidige ramingen. Dit heeft ook bijgedragen aan het positieve

begrotingsbeeld.

16

Advies

We adviseren om, in lijn met de begroting, realistisch en behoudend te zijn met betrekking tot de aanvullende

beheersmaatregelen in het sociaal domein. We stellen u voor om te kiezen voor scenario 3, waarin we nog geen besparing op

Jeugd opnemen in de begroting, en hebben dit scenario ook als zodanig verwerkt in onze concept programmabegroting. Gezien

de financiële ontwikkelingen, het door u vastgestelde beleidskader, de versnelling van het actieprogramma en de positieve

signalen op basis van de kwartaalrapportages, zien we dat er financiële ruimte ontstaat om de toegezegde € 1,2 mln. niet

geheel in te vullen. Bovendien achten we het zeer beperkt verantwoord om dergelijke vergaande beheersmaatregelen, met alle

maatschappelijke risico’s van dien, door te voeren. We zien dat op korte termijn de ruimte om grote bezuinigingen te realiseren

beperkt is. Er is met de bezuinigingen in 2019 en het Actieprogramma al heel scherp gekeken naar de mogelijkheden voor

besparingen op de korte termijn in het sociaal domein, daar zijn stevige keuzes in gemaakt in de afgelopen jaren. Het

doorvoeren van nog meer bezuinigingen zou de basis van het sociaal domein weg slaan, dit heeft een negatieve uitwerking op

het draagvlak in de samenleving voor verdere maatregelen vanuit het actieprogramma en naar verwachting tevens een negatief

financieel effect.

Voor de lange termijn zien we echter perspectief. We zien, zowel in Kampen als in andere gemeenten, dat transformeren tijd

kost. In de huidige financiële context is die tijd er niet altijd. Grote stappen in de transformatie van zorg en ondersteuning

worden vanaf 2022 verwacht. In lijn met het actieprogramma heeft de herijking van het voorveld fase II en herijking inkoop

(Jeugd, Wmo begeleiding, dagbesteding en wellicht huishoudelijke hulp en hulpmiddelen) in 2021 onze prioriteit. Door

structureel de ondersteuning en zorg anders te organiseren, kan tevens een structureel positief effect op de begroting voor het

Sociaal Domein gerealiseerd worden. De financiële effecten van herijking voorveld fase II en inkoop kunnen vanaf 2022 worden

geëffectueerd.

Procesoptimalisaties

In de Perspectiefnota 2021 is ook aangekondigd dat bijsturing gaat plaatsvinden door procesoptimalisaties. Met

procesoptimalisaties beogen wij onze interne werkprocessen te verbeteren. Daarmee kunnen verschillende doelen worden

beoogd zoals bijvoorbeeld verbetering van de efficiency en de dienstverlening. Eerder dan aanvankelijk gepland moet dat tot

een besparing gaan leiden. In de begroting 2021 en de meerjarenraming 2022-2024 is daarvoor nu de volgende reeks

opgenomen:

Procesoptimalisatie 2021 2022 2023 2024 2025

Taakstelling begroting 2020

200 300 400 500

Al gerealiseerd

-26 -26 -26 -26

174 274 374 474

naar voren brengen 174 274 374 474 474

nog te realiseren 174 274 374 474 474

Totaal effect op begroting 174 100 100 100 0

In 2021 moet dus een eerste besparing worden gerealiseerd van € 174.000. Dat loopt de jaren daarna op met telkens €

100.000. Momenteel vindt in de organisatie een inventarisatie plaats van kansrijke procesverbeteringen en het

besparingspotentieel dat daar mee samenhangt. Dit gaat leiden tot een agenda van procesverbeteringen die in 2021 worden

uitgevoerd. Van belang is dat deze agenda concreet (SMART) wordt zowel over de verwachte opbrengsten, als over de

investering die dat vraagt in 2021. Verder stellen we voor dat het college de raad via de cyclusdocumenten blijft informeren

over de voortgang en (financiële) realisatie van de procesoptimalisaties.

17

Integraal Beheer Plan

Het IBP is gebaseerd op de reguliere onderhouds- en vervangingsschema’s. Alles vanuit het vertrekpunt dat de huidige

kapitaalgoederen op een sober en doelmatig niveau kunnen worden onderhouden. In het voorjaar is aangegeven dat een

eventuele aanvullende besparing leidt tot fundamentele keuzes. Bij de PPN 2022 en de daaropvolgende perspectiefnota’s

worden eventuele keuzes in dat kader inzichtelijk gemaakt. Daarnaast zal er in de tweede helft van deze bestuursperiode een

aanvullende analyse op alle onderliggende budgetten worden gedaan, zoals dit reeds in het sociaal domein heeft

plaatsgevonden. Daarbij betrekken wij onder andere toekomstige ontwikkelingen zoals klimaatveranderingen en de invloed

daarvan op de structurele budgetten, zodat ook voor wat betreft het IBP naar een realistische meerjarenbegroting wordt

toegewerkt.

Volumeontwikkeling en indexatie sociaal domein

Onderzoek van de VNG over verwachte volumeontwikkeling en indexatie binnen het sociaal domein, maken ons duidelijk dat de

meerjarenbegroting sterk onder druk staat. De verwachte stijging doet zich vooral voor bij de Wmo. De toename van zorgbehoeften

o.a. door vergrijzing, langer zelfstandig wonen, afname beschikbare mantelzorgers en de invoering van het abonnementstarief

zorgen ervoor dat de Wmo-kosten de komende jaren blijven stijgen. Als wij toe willen groeien naar een duurzame begroting dan

moeten wij ook rekening houden met deze verwachte groei. Wij stellen daarom voor om vanaf 2022 jaarlijks een bedrag voor

volumeontwikkeling en indexatie sociaal domein op te nemen van € 500.000 structureel.

De verwachte volumeontwikkeling en indexatie in het sociaal domein in 2021 is al verwerkt op de verschillende beleidsvelden,

zodat de stelpost van € 500.000 structureel meegenomen wordt vanaf 2022.

Totaaloverzicht begroting 2021-2024 inclusief aanvullende maatregelen

Het is onze opdracht u een duurzaam sluitende én realistische begroting aan te bieden. We denken u door de opbouw in dit

voorstel stapsgewijs mee te hebben genomen in de opbouw van de Programmabegroting en de keuzes die wij als college daarbij

aan uw raad voorstellen. In onderstaande tabel ziet u het totaaloverzicht van de begroting inclusief de verwerking van de

beheersmaatregelen en stelpost voor volumeontwikkeling en indexatie in het sociaal domein.




Saldo begroting 2021-2024 incl. ontwikkelingen 146 -2.519 -2.778 -3.701






Saldo begroting 2021-2024 incl. aanv. maatregelen -437 -2.499 -2.357 -2.780

Reservering voor herstel vermogenspositie 437 2.000 2.000 2.000

Restant saldo 0 -499 -357 -780

18

Herstel vermogenspositie

Door de mindere financiële resultaten is het eigen vermogen van de gemeente Kampen de laatste jaren aanzienlijk geslonken. Met

als gevolg dat de solvabiliteit, een maatstaf voor de financiële gezondheid, onder de waarde is gekomen die de VNG beschouwt als

wenselijk voor gezonde gemeentefinanciën. Met de aanvullende beheersmaatregelen en uitkomst van de meicirculaire ontstaat er

nu in meerjarig perspectief weer zicht op een positief begrotingssaldo. Wij stellen voor dit begrotingssaldo grotendeels te reserveren

voor herstel van de vermogenspositie en het restant begrotingssaldo beschikbaar te houden als buffer voor eventuele tegenvallers

in het betreffende jaar, zonder dat onmiddellijk weer een beroep hoeft te worden gedaan op de algemene reserve. Hiermee komen

wij ook tegemoet aan het advies van uw auditcommissie dat wij als zeer waardevol beschouwen.

Ondanks het gunstige meerjarig beeld van de begroting moet nog rekening worden gehouden met een aantal overwegingen.

Deze zijn:

1. De financieel economische gevolgen van corona

2. Uitkomst van de septembercirculaire 2020

1. De financieel economische gevolgen van corona

De economische gevolgen van de Coronacrisis brengen risico’s en onzekerheden met zich mee voor de begroting 2021. Hier

komen we later in deze nota op terug. Daar waar met redelijke zekerheid sprake is van inkomstenderving of hogere uitgaven,

zijn deze meegenomen in de begroting. Vooralsnog is dat alleen nog de verwachte toename van het aantal

bijstandsuitkeringen. De hogere uitgaven zijn deels opgevangen door inkomsten vanuit de BUIG en door het naar voren halen

van het resultaat op het actieprogramma sociaal domein.

2. Uitkomst van de septembercirculaire 2020

De septembercirculaire 2020 is na Prinsjesdag openbaar gemaakt. Eventuele effecten hiervan maken geen onderdeel uit van

de begroting 2021-2024.

Het aanvullend compensatiepakket Coronacrisis medeoverheden die op 31 augustus jl. is gepubliceerd, maakt onderdeel uit

van de septembercirculaire.

De financiële gevolgen van deze circulaire moeten nog worden berekend en daarover zullen wij u nader informeren in een

separate raadsbrief.

Vooruitlopend hierop melden wij dat in de circulaire op twee onderdelen wordt ingegaan op compensatie voor 2021:

1. Opschalingskorting

Gezien de toegenomen financiële druk bij gemeenten door corona heeft het kabinet besloten de oploop in de

opschalingskorting voor gemeenten in de jaren 2020 en 2021 incidenteel te schrappen.

Dit leidt tot een verhoging van de algemene uitkering van het gemeentefonds van € 70 miljoen in 2020 en € 160

miljoen in 2021.

Voor 2021 zal dit naar verwachting voor Kampen een voordeel van ongeveer € 450.000 opleveren.

2. Steunpakket lokale culturele infrastructuur

Er komt een steunpakket van € 150 miljoen beschikbaar, opdat gemeenten in staat worden gesteld deze

infrastructuur te ondersteunen. Een nadere invulling voor dit steunpakket wordt nog verder door het ministerie van

OCW uitgewerkt.

Dit zal voor 2021 naar verwachting voor Kampen een voordeel geven van ongeveer € 420.000. De verplichtingen die

hieruit voortvloeien zijn ook nog niet bekend.

19

Daarnaast wordt in de septembercirculaire voor het jaar 2022 eenmalig aanvullend € 300 miljoen toegevoegd aan het

jeugdhulpbudget om de transitie- en transformatiedoelen van de decentralisatie te realiseren.

In 2019 tot en met 2021 zijn hiervoor ook al incidentele budgetten aan toegekend. De VNG maakt zich samen net de

gemeenten sterk om de gemeenten structureel te compenseren. Voor Kampen zal dit een incidenteel voordeel opleveren van

ongeveer € 1 miljoen.

De risico’s en onzekerheden als gevolg van de Coronacrisis op de Programmabegroting

Bij de bespreking van de Perspectiefnota in het voorjaar is eveneens toegezegd bij de Programmabegroting terug te komen op

de impact op de begroting als gevolg van de Coronacrisis. Deze crisis – en de verslechtering van de economie die er het

gevolg van is – brengt onzekerheden met zich mee voor de begroting 2021. We weten inmiddels met zekerheid dat de

wereldeconomie in een forse recessie is beland. Ook het CPB raamt voor de Nederlandse economie een krimp van 6 % in

2020, gevolgd door een gematigd economisch herstel in 2021. De meeste andere instituties, zoals de Nederlandse Bank en het

IMF, zien soortgelijke scenario’s zij het dat de percentages wat van elkaar afwijken. Het tempo waarin de economie zich zal

kunnen herstellen hangt uiteraard rechtstreeks samen met de mate waarin het virus zelf onder controle komt en daarover valt

ook nog weinig met zekerheid te zeggen.

Wel is duidelijk dat de economische recessie nog een ‘tweede orde-effect’ zal hebben o.a. in de vorm van een oplopende

werkloosheid. In het basisscenario van het CPB verdubbelt de werkloosheid in 2021 t.o.v. het niveau van 2019. De oplopende

werkloosheid en de inkomensonzekerheid van veel huishoudens zullen naar verwachting ook een negatief effect gaan hebben

op de huizenmarkt. Tijdens de kredietcrisis in 2008 daalden de huizenprijzen nog hard. Van een daling is op dit moment

weliswaar nog geen enkele sprake, maar de Nederlandse Bank, en enkele commerciële banken, gaan voor 2021 uit van een

daling van de huizenprijzen met enkele procenten. Al eerder dit jaar had het economisch bureau van de ABN AMRO een daling

van de bouwproductie voorspeld als gevolg van de stikstof- en PFAS-crisis. De gevolgen van de Coronacrisis komen daar nog

bovenop. We houden er ook rekening mee dat er in 2021 geen sprake zal zijn van een dividenduitkering van Enexis en Vitens

of dat deze substantieel lager zal uitvallen.

Deze ontwikkelingen en onzekerheden hebben vanzelfsprekend ook invloed op de financiële huishouding van gemeenten en de

verbonden partijen. Voor Kampen onderscheiden we de volgende categorieën inkomsten en uitgaven waar deze crisis ook in

2021 effect zal of kan hebben:

De inkomsten uit lokale heffingen en leges

De ontwikkeling van de grondexploitaties

De uitgaven in het sociaal domein

Verbonden partijen, deelnemingen en subsidierelaties van de gemeente

Extra inzet van het gemeentelijke apparaat, zoals voor handhaving

Daar waar met redelijke zekerheid sprake gaat zijn van inkomstenderving of hogere uitgaven, moeten deze als ‘harde’

tegenvaller op de begroting worden gezet. In alle andere gevallen is sprake van een risico dat wordt meegenomen in de

paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing van de Programmabegroting 2021. Dit geactualiseerde coronarisico wordt

vanzelfsprekend meegenomen in de bepaling van het risicoprofiel en daarmee in de omvang van de benodigde

weerstandscapaciteit. Hierna geven we een toelichting op de onderscheiden categorieën.

20

Inkomsten uit lokale heffingen en leges

De Coronacrisis heeft vooralsnog niet geleid tot kwijtschelding van heffingen of leges. Wel is aan veel ondernemers uitstel

verleend. We houden in 2021 rekening met het risico dat een klein deel van de heffingen en leges uiteindelijk niet inbaar zal

blijken te zijn met name als de economische crisis leidt tot een stijging van het aantal ondernemers met betalingsproblemen en

van het aantal faillissementen. We schatten nu in dat we over een bedrag van ca. € 100.000 een hoger debiteurenrisico lopen.

Daarnaast zien we dat de leges bij burgerzaken enigszins achterblijven door de Coronacrisis. Het gaat om enkele tienduizenden

euro’s. We houden ook rekening met dit risico in 2021.

Bij de bouwleges zien we in 2020 een aanzienlijk financieel voordeel ontstaan, waarover in de 2e berap wordt gerapporteerd.

Van de voorspelde inzinking in de bouwproductie is vooralsnog geen sprake. Niettemin houden we er in het risicoprofiel van de

begroting 2021 wel rekening mee dat er dan spiegelbeeldig sprake zal zijn van een terugval in de bouwleges. Op het hiermee

samenhangende risico voor de grondexploitaties gaan we hierna nog afzonderlijk in.

Bij de parkeeropbrengsten zien wij, na een aanvankelijke terugval aan het begin van de Coronacrisis, in de loop van 2020 een

duidelijk herstel. Bovendien heeft het Rijk de gemeenten financiële compensatie geboden op dit onderdeel, zodat over geheel

2020 mogelijk geen nadeel te verwachten is. Als de economische crisis in 2021 doorzet is een terugval in de

parkeeropbrengsten niet uit te sluiten. Daarbij is nog onzeker of het Rijk opnieuw compensatie gaat bieden. Vooralsnog houden

wij in de risicoparagraaf rekening met een (geringe) terugval in de parkeeropbrengsten < 10 %.

Ook bij de verhuur van gemeentelijke vastgoed, met name van commercieel vastgoed met een horecafunctie, is er een risico op

inkomstenderving. Het gaat hier om echter om een risico over een relatief gering bedrag (ca. € 30.000).

De ontwikkeling van de grondexploitaties

Zoals gezegd was de verwachting van veel banken en instituties dat de Stikstof- en de PFAS-crisis al een remmende werking

zou hebben op de bouwproductie en daarmee op de uitgifte van bouwgronden. Dit effect heeft zich nog niet voorgedaan.

Integendeel zien wij ten tijde van de opstelling van deze begroting nog steeds dat de onderliggende schaarste op de

woningmarkt leidt tot stijgende prijzen. Dat is een landelijk beeld en de situatie in Kampen vormt daarop geen uitzondering.

Niettemin gaan de meeste voorspellingen ervan uit dat de negatieve impact van de Corona-uitbraak op de economie, ook gaat

leiden tot een vertraging in de bouwproductie en de uitgifte van gronden. Dit is gebaseerd op de verwachting dat de

economische crisis gaat doorwerken in de inkomens van grote groepen huishoudens en daarmee op de vraag naar woningen.

Dit is naar verwachting een tijdelijk effect, omdat de onderliggende schaarste aan woningen op langere termijn het beeld blijft

bepalen.

Met dit gegeven in het achterhoofd hebben wij rekening gehouden met het risico’ van een tijdelijke crisis in de woningmarkt.

Daarbij zijn twee scenario's doorgerekend: het basisscenario is een vertraging van de gronduitgifte met 1 jaar en worst case

van 2 jaar. Aannames zijn dat de rente in deze situatie niet stijgt of worst case met maximaal een half procent en dat daarnaast

sprake is van een prijsdemping of een kleine prijsdaling in de bouw door het stilvallen van de productie. Daarnaast

veronderstellen we dat de crisis ook een drukkend effect heeft op de grondopbrengst van -0,5 tot -1,0 %. Deze scenario's leiden

(met weging 50/50) tot een verlies van ca. € 5 miljoen aan rentelasten en additioneel ca. € 700.000 per jaar aan dekking voor

apparaatskosten. De rentelasten, alsmede de effecten van prijs- en opbrengstfluctuaties komen daarbij ten laste van de reserve

Grondbedrijf. Verder is er sprake van een risico op afwaardering van de voorraden gronden. Ook dit risico vloeit voort uit een

eventuele vertraging van de economische ontwikkeling en meer specifiek van de bouwproductie. Dit risico is eveneens

ingeschat op ca. € 5 miljoen en komt in eerste instantie eveneens te laste van de reserve Grondbedrijf. In tweede instantie is de

21

Algemene reserve aangewezen als de reserve Grondbedrijf op enig moment onvoldoende saldo zou hebben. In de paragraaf

Weerstandsvermogen en Risicobeheersing wordt de samenhang tussen beide reserves nog nader toegelicht.

De uitgaven in het sociaal domein

De Coronacrisis heeft in het sociaal domein met name effect op de inkomensregelingen. Het aantal bijstandscliënten is sinds

heb begin van de crisis in Kampen gestegen van ruim 800 naar bijna 900. Nu de economie ‘op slot zit’ en de werkloosheid fors

gaat stijgen, leert de ervaring dat het aantal bijstandscliënten, met een zekere vertraging, ook een stijgende lijn gaat vertonen.

Om deze reden gaan we in de begroting 2021 incidenteel uit van een hoger aantal bijstandscliënten, namelijk 900, waarbij we er

ook vanuit gaan dat het Rijk dat (gedeeltelijk) compenseert in een hoger BUIG-budget en dat Kampen daarnaast recht heeft op

een vangnetuitkering. Per saldo zijn de extra kosten voor de gemeente Kampen in 2021 geraamd op ca. € 0,55 miljoen.

Vooralsnog is dat incidenteel omdat we niet weten hoe de Coronacrisis zich na 2021 gaat ontwikkelen. Mede om deze reden

streven we in de meerjarenraming naar een positief begrotingssaldo, zodat we zich voordoende nadelen kunnen opvangen.

Daarboven bestaat het risico dat het aantal bijstandscliënten nog hoger uitvalt en dat het Rijk dat niet of onvoldoende

compenseert. Dat risico is geraamd op € 400.000. Dat is gebaseerd op een aantal van 925 bijstandscliënten en betreft de

kosten van één jaar. Dit wordt meegenomen in het risicoprofiel in de begroting 2021.

Om het risico te beperken moeten we zoveel mogelijk inzetten op een efficiënte inzet van het re-integratie-budget o.a. door

meer collectieve werkactiviteiten te organiseren via het Werkcafé bij Impact en preventieve inzet op jongeren in samenwerking

met het PRO/VSO onderwijs. Regionaal is de Taskforce Werk in het leven geroepen. We maken hier zoveel mogelijk gebruik

van om mensen die door corona in de bijstand terecht gekomen zijn weer aan het werk te krijgen, eventueel via korte

scholingstrajecten.

Bij de WMO zien we nog steeds een stijging van het aantal deelnemers. Deze is echter grotendeels trendmatig en dus niet zo

zeer corona gerelateerd. Wel is er in 2020 sprake geweest van niet geleverde ondersteuning die wel is doorbetaald aan de

leveranciers. Tot en met augustus gaat het om een bedrag van ca. € 87.000. Er gaat mogelijk een probleem ontstaan als er

sprake gaat zijn van inhaalzorg. Het rijk biedt daar weliswaar compensatie voor maar het is de vraag of dat voldoende is. Ook

wanneer er opnieuw een corona-uitbraak plaatsvindt, kan dit leiden dit tot extra kosten. De ondersteuning wordt doorbetaald,

terwijl er niet altijd geleverd is. Bovendien kan het zijn dat tijdens de uitbraak niet geleverde ondersteuning door mantelzorgers

is opgevangen die daardoor overbelast raken en daarna zelf ondersteuning nodig hebben. In de risicoparagraaf in de begroting

2021 is als te voren rekening gehouden met het risico van een overschrijding van het WMO-budget. Dit risico is dus niet

uitsluitend corona gerelateerd.

Bij de jeugdzorg zien we, net als bij de WMO, dat bepaalde zorg niet is geleverd maar wel is doorbetaald aan de

zorgleveranciers met tegenover staande compensatie door het Rijk. Als gevolg van Corona zien we een stagnatie van

meldingen. Diagnostiek en behandeling konden niet altijd tijdig en effectief plaatsvinden. Hierdoor mag verwacht worden dat

behandelingen verlengd worden (oprekking van indicaties) ook in 2021. Of dit plaats zal vinden en hoe groot de financiële

gevolgen hiervan kunnen zijn, is moeilijk in te schatten. We houden in het risicoprofiel in de begroting 2021 rekening met een

risico van enkele tonnen.

22

Verbonden partijen, deelnemingen en subsidierelaties van de gemeente

Corona en de daaruit voortvloeiende economische crisis heeft natuurlijk ook impact op de financiële huishouding van

organisaties waar de gemeente een bestuurlijk en/of financieel belang in heeft of waar de gemeente een subsidierelatie mee

onderhoudt.

In juni 2020 is het nieuwe Pachtprijsbesluit vastgesteld, met als gevolg dat de pachtprijzen in Noordelijk Weidegebied waar

Kampereiland onder valt, met 17 % dalen voor het jaar 2021. Dit leidt direct tot een minder resultaat in de NV en daardoor tot

een lagere dividend uitkering (van circa € 340.000). Dit is niet corona-gerelateerd maar ook voor de jaren daarna is er wel

sprake van een verhoogd risico op een lagere dividenduitkering. Dit dividend is immers rechtstreeks afhankelijk van de

exploitatie van het gebied en van de prijsontwikkeling op de wereldmarkten van grondstoffen. In de risicoparagraaf gaan we uit

van een risico op een lager dividend voor de helft van het bedrag in 2021 dus zo’n € 170.000.

De culturele instellingen zijn in Kampen, net als in veel andere gemeenten, voor hun voortbestaan mede afhankelijk van

subsidies van de gemeente. Inmiddels is bekend geworden dat het Rijk de gemeenten, zowel in 2020 als in 2021, financiële

compensatie biedt om de lokale culturele instellingen extra financiële steun te kunnen bieden. Dit steunpakket wordt nog verder

uitgewerkt door het ministerie van OCW. In 2021 gaat het landelijk om een bedrag van € 150 miljoen voor compensatie van

coronaschade bij lokale culturele voorzieningen. In Kampen hebben de culturele voorzieningen in 2020 nog geen beroep

gedaan op aanvullende financiële steun door de gemeente. Het verdient aanbeveling om hier in 2021 wel rekening mee te

houden. Met name de Stadsgehoorzaal en Quintus zijn immers voor hun voortbestaan mede afhankelijk van eigen inkomsten

die door de Coronacrisis sterk onder druk staan. Ook het museum heeft in 2020 al te maken gehad met een inkomstenderving

van ca. € 45.000

Bij Impact zien we dat de Coronacrisis een negatieve invloed heeft op de omzet en daarmee op het bedrijfsresultaat. In 2020 is

de orde grootte ongeveer € 500.000. Daartegenover heeft het Rijk financiële compensatie geboden in dezelfde orde van

grootte. Daartegenover zien we bovendien dat het subsidieresultaat juist verbeterd is. Dit wordt bepaald door de Wsw-bijdrage

van het Rijk. Voor 2021 wordt een zelfde beweging verwacht. Er is een risico dat het bedrijfsresultaat slechter uitpakt als gevolg

van corona maar daartegenover staat een verbetering van het subsidieresultaat. Per saldo houden we rekening met een klein

risico < € 100.000 dat de gemeente Kampen in 2021 meer moet bijdragen aan Impact.

Zoals bekend wordt voor het zwembad middels een aanbesteding een andere exploitant gezocht. In afwachting daarvan vraagt

de tijdelijke exploitatie een hogere bijdrage van de gemeente. Deze is in de begroting 2021 verwerkt. Deze bijdrage kan

mogelijk nog hoger uitvallen als de coronacrisis in 2021 negatieve impact blijft houden op de exploitatie van het zwembad. Ook

Voor de jaren na 2021 bestaat het risico dat de bijdrage van de gemeente hoger uitvalt dan nu in de meerjarenraming is

opgenomen. Beide risico’s zijn meegenomen in de risicoparagraaf van de voorliggende begroting.

Ook de overige sportinstellingen kunnen door de Coronacrisis te maken krijgen met een inkomstenderving waarvoor ze een

beroep doen op de gemeente. In 2020 doet de gemeente Kampen mee aan een landelijke compensatieregeling die het rijk

daarvoor in het leven heeft geroepen. Het risico zal zich in 2021 naar verwachting opnieuw voordoen, waarbij het uiteraard nog

onduidelijk is of het rijk daarvoor opnieuw (volledige) compensatie gaat bieden. Ook hiermee houden we rekening in de

risicoparagraaf van de begroting. De veiligheidsregio en de GGD hebben uiteraard ook te maken met extra kosten omdat zij een

cruciale rol vervullen in de bestrijding van de crisis. Zij worden daarvoor in 2020 door het rijk gecompenseerd en wij gaan er

vooralsnog vanuit dat dit in 2021 ook het geval zal zijn.

23

Extra inzet van het gemeentelijk apparaat

De Coronacrisis vraagt ook extra inzet van het gemeentelijk apparaat met name op het terrein van Openbare Orde en Veiligheid

& Toezicht & Handhaving. De extra inzet van de adviseur crisisbeheersing houdt een risico in voor de andere taken op het

gebied van Openbare Orde & Veiligheid. Daarnaast is er sprake van extra inzet op het gebied van handhaving in de vorm van 3

fte BOA. De verwachting is dat deze inzet in 2021 nog moet worden voortgezet. Voor deze inzet zijn in de begroting geen

middelen gereserveerd. Het kabinet stelt € 50 miljoen voor 2020 beschikbaar om gemeenten te compenseren voor de extra

toezicht- en handhavingskosten als gevolg van onder andere de extra inzet van boa’s, extra verkeersmaatregelen en andere

aanpassingen in de openbare ruimte. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de algemene uitkering. Het is uiteraard nog onzeker of

het Rijk ook in 2021 financiële compensatie zal bieden voor eventuele extra kosten op dit gebied. Vooralsnog beschouwen we

dit ook als een risico in de begroting 2021.

25

Financiële kaders

Inleiding

In de Kadernota begroting 2021 zijn de uitgangspunten verwoord voor de op te stellen Programmabegroting. In dit hoofdstuk

treft u een opsomming van de meest belangrijkste punten aan.

Uitgangspunten

Coalitieprogramma 2018-2022

Het Coalitieprogramma is voor het tekstuele gedeelte meegenomen als uitgangspunt (met inachtneming van de bijstelling

in verband met de bezuinigingen).

Budgetten 2021: nullijn

Groei inwoners en woningbouw (voor berekening Algemene Uitkering):

Inwoneraantal per 1/1/2021: 54.660

Aantal woningen per 1/1/2021: 22.547

De begroting is opgesteld op basis van bestaand ongewijzigd beleid, waarbij begrotingswijzigingen met structurele

doorwerking, inclusief de reeds vastgestelde voorstellen van nieuw beleid en bezuinigingen uit de Perspectiefnota 2021

zijn meegenomen.

Investeringen

Bruto investeringen tot maximaal € 25.000 zijn, m.u.v. de aanschaf van bedrijfswagens, niet geactiveerd en dus als

eenmalige last begroot. De kapitaallasten van nieuwe investeringen in 2021 zijn over de eerste 1,5 jaar eenmalig

teruggeploegd.

Algemene Uitkering

De Algemene Uitkering is gebaseerd op de Meicirculaire 2020, waarbij uitgegaan wordt van lopende prijzen.

Autonome ontwikkelingen

Autonome ontwikkelen zijn verwerkt in deze begroting als bestaand beleid.

Inflatie

Het trendmatige verhogingspercentage is gelijk aan de werkelijke inflatie over 2019 zijnde 2,6%.

Rente toerekening op basis van de BBV

De rente die via het taakveld Treasury aan de taakvelden wordt doorbelast, wordt toegerekend op basis van een

omslagrente. De basis hiervoor is de boekwaarde van de activa die bij de taakvelden hoort. De omslagrente mag op een

veelvoud van een half procent worden afgerond. De omslagrente wordt berekend door de werkelijk aan de taakvelden toe

te rekenen rente (in Euro’s) te delen door de boekwaarde per 1 januari van de vaste activa die integraal zijn gefinancierd.

De omslagrente voor de algemene dienst is 2,5%.

De rentevoet van de door het Grondbedrijf te betalen rente aan de algemene dienst is 2,5% (nl. gemiddelde

werkelijke rentevoet gecorrigeerd voor verhouding eigen vermogen/totaal vermogen).

De zogenaamde NIEG en overige gronden worden niet meer belast met rentekosten.

Over de getroffen voorziening voor de wel in exploitatie genomen gronden moet rente worden vergoed.

Toerekenen en verantwoorden van overhead op basis van de BBV

In zijn algemeenheid wordt de overhead niet meer toegerekend aan de activiteiten maar in zijn totaliteit zichtbaar

gemaakt in het in de begroting opgenomen “Overzicht Overhead”.

De wetgever heeft een limitatieve opsomming gegeven van de kosten welke onder het begrip overhead vallen.

Waar het betreft de kosten van:

investeringen;

26

grondexploitatie en

projecten

mag toerekening wel plaatsvinden.

Dit is uit het oogpunt van kostenverhaal en budgettaire ruimte en mogelijkheden ook gedaan.

Voor overheidstarieven die maximaal een kostendekkend tarief mogen hebben (denk aan reiniging en riolering)

worden de overheadkosten niet verantwoord op het product maar maken ze wel onderdeel uit van de tariefstelling.

Uit oogpunt van efficiency en beperking van administratieve lasten is gekozen voor 1 integraal overheadtarief voor de

toerekening waarbij niet per definitie is gestreefd naar het maximaal toerekenen van de overhead aan de directe

kosten.

27

Programma's

28

Totaal overzicht programmabegroting

Baten en lasten per programma (totaal) Rekening

2019

Begroting

2020

Begroting

2021

Begroting

2022

Begroting

2023

Begroting

2024

Lasten

00 Bestuur en ondersteuning 18.579 6.308 4.632 4.805 4.787 4.787

01 Veiligheid 4.316 4.617 4.806 4.859 4.851 4.851

02 Verkeer, vervoer en waterstaat 9.231 9.448 8.328 8.489 8.747 8.749

03 Economie 13.792 13.501 1.254 1.049 991 992

04 Onderwijs 8.215 7.671 8.727 9.107 10.387 9.393

05 Sport, cultuur en recreatie 22.567 21.247 18.781 18.148 17.914 17.909

06 Sociaal domein 63.763 59.767 62.072 59.276 57.978 57.978

07 Volksgezondheid en milieu 10.636 11.422 11.224 11.394 11.468 11.386

08

Volkshuisvesting, ruimtelijke

ordening en stedelijke

vernieuwing

20.848 42.343 18.023 18.308 18.283 18.308

09 Algemene dekkingsmiddelen 1.406 934 974 2.021 4.595 7.586

10 Overhead 14.236 16.682 16.838 17.051 16.933 16.938

Totaal Lasten 187.591 193.938 155.659 154.508 156.934 158.878

Baten

00 Bestuur en ondersteuning -11.747 -3.235 -1.168 -1.168 -1.168 -1.168

01 Veiligheid -414 -418 -423 -423 -423 -423

02 Verkeer, vervoer en waterstaat -1.464 -1.426 -800 -800 -800 -800

03 Economie -16.128 -13.473 -146 -146 -146 -146

04 Onderwijs -1.169 -1.124 -1.113 -1.165 -1.165 -1.465

05 Sport, cultuur en recreatie -3.535 -3.309 -2.786 -2.759 -2.759 -2.759

06 Sociaal domein -16.630 -13.365 -15.814 -15.190 -15.483 -15.846

07 Volksgezondheid en milieu -9.959 -10.811 -10.433 -10.660 -10.784 -10.715

08

Volkshuisvesting, ruimtelijke

ordening en stedelijke

vernieuwing

-18.697 -42.940 -17.591 -18.614 -17.806 -17.453

09 Algemene dekkingsmiddelen -97.564 -101.562 -106.911 -108.794 -110.631 -112.395

10 Overhead -192 -113 -82 -82 -82 -82

Totaal Baten -177.498 -191.777 -157.265 -159.801 -161.247 -163.251

Geraamd saldo b&l 10.093 2.162 -1.606 -5.293 -4.313 -4.373

12 Beschikking over reserves -18.719 -10.196 -1.911 -605 -565 -565

Toevoeging aan reserves 7.086 10.627 3.081 3.399 2.521 2.158

Totaal reserve mutaties -11.633 431 1.170 2.794 1.956 1.593

Structureel 0 3.411 -420 -1.309 -2.110 -1.602

Incidenteel 0 -818 -17 -1.190 -247 -1.179

Geraamd Resultaat 2.593 -437 -2.499 -2.357 -2.780

Jaarrekening resultaat -1.540

29

Grafische weergave verhouding baten en lasten per programma

Programma Lasten Baten

00 Bestuur en ondersteuning 4.632 1.168

01 Veiligheid 4.806 423

02 Verkeer, vervoer en waterstaat 8.328 800

03 Economie 1.254 146

04 Onderwijs 8.727 1.113

05 Sport, cultuur en recreatie 18.781 2.786

06 Sociaal domein 62.072 15.814

07 Volksgezondheid en milieu 11.224 10.433

08 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 18.023 17.591

09 Algemene dekkingsmiddelen 1.411 106.911

10 Overhead 16.838 82

12 Reserves 3.081 1.911

30

Programma 0 Bestuur en ondersteuning

A. Missie

De veranderende samenleving vraagt om een gemeente die dicht bij haar inwoners staat en ruimte geeft aan initiatieven van

inwoners, organisaties en bedrijfsleven. Een modern bestuur sluit hierop aan.

B. Context en achtergronden

Dit programma omvat uiteenlopende taakvelden, onder andere op het gebied van bestuur, burgerzaken en beheer overige

gebouwen en gronden. In het Coalitieprogramma 2018-2022 wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan het ontstaan van een

nieuwe verhouding tussen samenleving en overheid. Wat betekent dit voor de manier waarop we met elkaar omgaan? Hoe

waarderen we eigen initiatief en samenwerking?

Bestuursstijl, Inwonersparticipatie en communicatie

Als gemeente betrekken wij inwoners, wijken en buurten nadrukkelijker én in een zo vroeg mogelijk stadium bij de

besluitvorming.

Om dit te optimaliseren vinden in 2021 onder andere de volgende activiteiten plaats:

een leersessie inwonersparticipatie georganiseerd voor de raad en het college;

een training omgevingsgericht werken gegeven aan medewerkers van de ambtelijke organisatie

er wordt een voorstel gemaakt voor verbetering van besluitvormingsprocessen en de communicatie daarover (flexibel, snel

en zorgvuldig);

er wordt een voorstel gemaakt waarin waarden en rollen van raad, college en ambtelijke organisatie ten aanzien van

inwonersparticipatie wordt beschreven.

De gemeente is helder in waar ze voor staat, wat ze haar inwoners en ondernemers kan bieden en wat ze van hen verlangt. De

gemeente is open en transparant in haar (financieel) beleid en verantwoording afleggen is normaal. In 2021 wordt in dit kader

ingezet op een verdere verbetering van de Planning en Control-cyclus. Op dit moment vinden er gesprekken met de

auditcommissie plaats over de vormgeving hiervan.

De beoogde bestuursstijl is ook van invloed op de communicatiestijl van de gemeente. We willen letterlijk en figuurlijk goed

bereikbaar zijn. Daar hoort bij dat we aanspreekbaar zijn en communiceren via het communicatiekanaal dat de inwoner verkiest.

Dat kan telefonisch zijn of per brief, maar ook digitaal: via de e-mail of via social media. De gemeente geeft bij voorkeur

antwoord via hetzelfde kanaal dat de inwoner kiest.

In 2020 is een begin gemaakt met doelgroepencommunicatie waar we in 2021 een verdiepingsslag op willen maken. Van

belang is daarbij om antwoord te krijgen op vragen zoals: Hoe is de Kamper samenleving opgebouwd? Welke groepen

inwoners kunnen we onderscheiden? En hoe bereiken we die het beste?

Regionale samenwerking

De Regio Zwolle heeft een akkoord bereikt met het rijk over de Regio Deal Regio Zwolle.

De overeenstemming tussen het Rijk en de Regio Zwolle over de Regio Deal betekent een krachtige impuls voor de toekomst

van onze Regio aan de hand van vijf opgaven op het gebied van circulair ondernemen door het MKB, een toekomstbestendige

arbeidsmarkt, evenwichtige groei in de stad Zwolle en op het platteland, klimaatadaptatie en een duurzame governance.

Regio en Rijk investeren de komende vier jaar gezamenlijk ruim €87 miljoen om een impuls te geven aan de ontwikkeling van

Regio Zwolle. Het Rijk stelt een bijdrage van €22,5 miljoen beschikbaar uit de Regio Envelop. De regio spant zich gezamenlijk

in om een bijdrage van minimaal €64,55 miljoen te leveren. De Rijksbijdrage en de regionale cofinanciering zijn erop gericht dat

het investeringen van andere partijen in beweging brengt.

31

De gemeente Kampen is actief betrokken bij diverse actielijnen door onder andere in te zetten op:

het onderzoek naar een duurzame havenontwikkeling en energieopwekking in de Melmerpolder

de Human Capital Agenda

de climatecampus

In de begroting is voor het onderzoek duurzame havenontwikkeling en energieopwekking voor de jaren 2020 en 2021 75.000

euro per jaar begroot. Voor de Human Capital Agenda is voor de jaren 2020 tot en met 2023 93.000 euro begroot.

Dienstverlening Burgerzaken / KCC

Komend jaar houden we de fysieke dienstverlening op niveau. Waar zo mogelijk en zo nodig verbeteren we deze. Daarnaast

breiden we het algemene portaal uit met parkeervergunningen en verloren & gevonden.

Bereikbaarheid

Bereikbaarheid is een doorlopend thema dat continue aandacht heeft. In 2020 zijn we gestart met nieuwe afspraken rond de

bereikbaarheid van de gemeente. Dit vergt ook in 2021 nog veel aandacht om te zorgen dat de afspraken goed worden

nageleefd. Ook toetsen we of de afspraken het beoogde effect hebben en indien nodig passen we de afspraken aan.

Voor het vergroten van de bereikbaarheid gaan we in 2021:

werken aan meer flexibiliteit voor het inzetten van onze medewerkers. Daarom starten we met het gebruik van chat als

extra kanaal voor de bereikbaarheid. Door te werken met chat kan een medewerker meerdere gesprekken tegelijkertijd

voeren.

over naar een nieuwe oplossing voor telefonie. Hiermee kunnen we flexibeler zijn in de inzet van onze medewerkers. Het

is dan makkelijker om medewerkers op drukke momenten vanuit huis bij te schakelen.

Digitale dienstverlening

Het digitaliseren van aanvraagmogelijkheden wordt in 2021 uitgebreid door de digitale geboorteaangifte implementeren. De

landelijke proef met het digitaal verlengen van een rijbewijs loopt al enige tijd, maar is nog niet beschikbaar voor brede uitrol.

Zodra dit definitief mogelijk is voor alle gemeenten, zullen wij die ook oppakken. Het is nog onduidelijk of dit al in 2021 is.

C. Wat gaat het kosten

De onderstaande afbeelding geeft een grafisch beeld van de lasten en baten binnen dit programma voor het komende

begrotingsjaar.

32

D. Samenhang en relatie met andere programma's

De in dit hoofdstuk omschreven inwonersparticipatie heeft samenhang met nagenoeg alle andere programma's.

E. Kaderstellende nota's

Nieuwe Agenda van de regio Zwolle: Regio Zwolle stapt over eigen grenzen (2018).

Overzicht lasten en baten per programma

Opbouw van programma: Bestuur en ondersteuning

Het programma is onderverdeeld in clusters met daaronder weer één of meerdere taakvelden

Cluster 1

0.1 Bestuur

0.2 Burgerzaken

Cluster 2

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Totale lasten en baten (structureel en

eenmalig)

Rekening

2019

Begroting

2020

Begroting

2021

Begroting

2022

Begroting

2023

Begroting

2024

0 Bestuur en ondersteuning

Cluster 1

Lasten 5.092 3.907 3.891 3.915 3.897 3.897

Baten -692 -662 -677 -677 -677 -677

Saldo 4.400 3.245 3.214 3.238 3.220 3.220

Cluster 2

Lasten 13.487 2.401 741 890 890 890

Baten -11.055 -2.573 -491 -491 -491 -491

Saldo 2.433 -172 250 399 399 399

Totale lasten 18.579 6.308 4.632 4.805 4.787 4.787

Totale baten -11.747 -3.235 -1.168 -1.168 -1.168 -1.168

Totaal saldo 6.833 3.073 3.464 3.637 3.619 3.619

33

Programma 1 Veiligheid

A. Missie

Wij streven naar een gemeente met veilige wijken voor onze inwoners en waar het goed werken en recreëren is en die gastvrij

is voor haar bezoekers.


Integraal veiligheidsplan

Het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 is de basis voor alle activiteiten binnen dit programma. Specifiek voor 2021 lichten we

er hieronder een aantal uit.

Ondermijning

Voor een effectieve aanpak van ondermijning wordt in 2021 wet-en regelgeving, waaronder het Bibob-beleid, geactualiseerd en

geïmplementeerd voor een effectieve aanpak van ondermijning. Het thema integriteit wordt nader uitgewerkt voor het bestuur,

de raad en de ambtelijke organisatie.

Wijkveiligheidsplannen

In 2021 wordt aan de hand van de resultaten van de veiligheidsmonitor (enquête die onder inwoners in 2020 is uitgezet) en de

onveilige punten die naar voren zijn gekomen uit gesprekken met bewoners, politie, instellingen en bedrijven, verwerkt in

wijkveiligheidsplannen.

Zorg en Veiligheid

In 2021 worden de diverse wetten die in 2020 van kracht zijn geworden, zoals de Wet verplichte GGZ en de Wet zorg en

dwang, waar nodig verder geïmplementeerd. Hierbij wordt nauw samengewerkt met het Zorg- en Veiligheidshuis en andere

partners, zowel binnen het zorg- als binnen het veiligheidsdomein.

Jaarwisseling

De jaarwisseling wordt door inwoners zeer verschillend ervaren. Waar de één de Kamper jaarwisseling ervaart als bijzondere

traditie die in ere moet worden gehouden, met het carbidschieten in de bebouwde kom, ziet de ander dit als problematische

overlast. Vanuit de gemeenteraad is opgeroepen om het beleid onder de loep te nemen, en door nauw overleg met inwoners tot

een breed gedragen invulling van de jaarwisseling te komen. Dit wordt in 2021 uitgewerkt.

Professionalisering van de crisisorganisatie

In 2021 wordt uitvoering gegeven aan het speerpunt professionalisering van de crisisorganisatie. Deze wordt zoveel mogelijk

inhoudelijk afgestemd en opgepakt met de 10 andere gemeenten binnen de Veiligheidsregio IJsselland.

Veiligheidsregio IJsselland

De nieuwe Europese weten regelgeving verplicht de Nederlandse overheid brandweervrijwilligers in vaste dienst te nemen of

verschillende dienstverbanden te hanteren. De Brandweerkamer doet in 2021 onderzoek naar de randvoorwaarden waaraan

moet worden voldaan om de uitzondering voor veiligheidsregio’s op te heffen, zodat kan worden voldaan aan de Wet

normalisering rechtspositie ambtenaren. Daarnaast is een strategische denktank samengesteld die gaat onderzoeken hoe de

brandweer in de toekomst georganiseerd kan worden. Wellicht biedt deze ontwikkeling een kans om flexibeler te worden als

veiligheidsregio.

De (financiële) consequenties voor de gemeenten zijn nog niet inzichtelijk.

34

C. Wat gaat het kosten

De onderstaande afbeelding geeft een grafisch beeld van de lasten en baten binnen dit programma voor het komende

begrotingsjaar.

D. Samenhang en relatie met andere programma's

Het programma Veiligheid heeft relaties met alle programma’s.

E. Kaderstellende nota's

Integraal Veiligheidsplan 2019-2022).

Regionaal Crisisplan (Veiligheidsregio IJsselland).

Algemene plaatselijke verordening.

Drank- en Horecawet.

Beleidslijn toepassen Wet Bibob.

Lokaal Coffeeshopbeleid.

Hennepconvenant.

Handhavingsarrangement artikel 13b Opiumwet (Damoclesbeleid).

KVU convenant.

Nota Ketenbeleid.

Veiligheidsstrategie.

Meerjarenbeleidsplan Veiligheidsregio IJsselland.

Extern Veiligheidsbeleid.

35

Overzicht lasten en baten per programma

Opbouw van programma: Veiligheid

Het programma is onderverdeeld in clusters met daaronder weer één of meerdere taakvelden

Cluster 3

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

1.2 Openbare orde en veiligheid

Totale lasten en baten (structureel en

eenmalig)

Rekening

2019

Begroting

2020

Begroting

2021

Begroting

2022

Begroting

2023

Begroting

2024

1 Veiligheid

Cluster 3

Lasten 4.316 4.617 4.806 4.859 4.851 4.851

Baten -414 -418 -423 -423 -423 -423

Saldo 3.902 4.199 4.383 4.437 4.429 4.429

Totale lasten 4.316 4.617 4.806 4.859 4.851 4.851

Totale baten -414 -418 -423 -423 -423 -423

Totaal saldo 3.902 4.199 4.383 4.437 4.429 4.429

36

Programma 2 Verkeer, vervoer en

waterstaat

A. Missie

De gemeente Kampen is goed bereikbaar voor alle vervoerswijzen, waarbij we streven naar verduurzaming van de mobiliteit en

het tegengaan van overbodig (vracht) verkeer. De openbare ruimte is aantrekkelijk, veilig en leefbaar. De infrastructuur nodigt

uit tot lopen en fietsen.


Verkeersveiligheid, mobiliteit, bereikbaarheid en parkeren zijn van invloed op een aantrekkelijk woon-, leef- en vestigingsklimaat

van de stad en omliggende kernen. Speerpunten zijn: verbeteren van de verkeersveiligheid, verkeerscirculatie en het beperken

van doorgaand verkeer in de binnenstad, parkeerbeleid, een wegennet dat uitnodigend voor de fiets en bereikbaarheid van de

kernen met het openbaar vervoer. Ook duurzaamheid en klimaat (CO2) reductie wordt een steeds belangrijker onderdeel van

het mobiliteitsbeleid.

Verkeer en Vervoer en Verkeersveiligheid

Verkeercirculatieplan Kampen (VCP 2017-2030)

In 2017 is het Verkeerscirculatieplan (VCP) 2017 - 2030 vastgesteld. Als onderdeel van dit plan is in 2020 uitvoering gegeven

aan de implementatie van de fietsparkeerplaatsen in de binnenstad, met als doel de binnenstad aantrekkelijker, leefbaarder en

toegankelijker te maken voor bewoners en bezoekers. De maatregelen worden in 2021 geëvalueerd. Aan de hand van deze

evaluatie wordt aan de gemeenteraad een voorstel aangeboden voor de lange termijn.

Voor 2021 staat ook de realisatie van de parkeermagneet langs de Flevoweg gepland. Deze komt ter hoogte van de Korteweg.

Bij deze parkeermagneet worden ook voorzieningen voor (deel)fietsen gerealiseerd. Het doel van deze maatregel is om

bezoekers te verleiden hun auto langs de rand van het centrum te parkeren, zodat er minder verkeersbewegingen in de

binnenstad plaatsvinden, de parkeerdruk hier afneemt en de binnenstad gastvrijer wordt voor onze bewoners en bezoekers. Er

is hierbij een samenhang met de projecten verkeersmaatregelen Flevoweg en Herinrichting Oostzeestraat.

Verkeersmaatregelen Flevoweg Kampen

In 2020 is gestart met de uitwerking van een maatregelenplan voor het gedeelte van de Flevoweg, tussen de Europa-Allee en

3e Ebbingestraat in Kampen. Doel is de snelheid terug te brengen en het verbeteren van de verkeersveiligheid voor met name

de fietsers. Daarnaast is de wens dit deel van de Flevoweg meer aan laten sluiten bij de functie als Erftoegangsweg (30 km/uur)

en het Groene Hart. De Flevoweg blijft twee-richtingen verkeer en de binnenstad blijft ongewijzigd bereikbaar. Wel komt de weg

er anders uit te zien. In nauwe samenspraak met een i

Programmabegroting 2021...Agendanummer: Portefeuillehouder: I. van der Sloot Onderwerp:...

Documents

Transcript of Programmabegroting 2021...Agendanummer: Portefeuillehouder: I. van der Sloot Onderwerp:...