Programma 1: Volksvertegenwoordiging en bestuur · Hierbij bieden wij u de programmabegroting over...

Dichtbij, Duurzaam en Dynamisch

Begroting 2016

3

Inhoudsopgave begroting 2016

Nota van aanbieding .................................................................................................... 5

Begroting van Baten en Lasten 2016 en Meerjarenbegroting ..................................... 11

Programmaplan ......................................................................................................... 15

Programma 1: Gemeenteraad en griffie ........................................................................ 17

Programma 2: Bestuur, organisatie en financiën ............................................................ 21

Programma 3: Dienstverlening .................................................................................... 29

Programma 4: Ruimte ontwikkeling ............................................................................. 33

Programma 5: Ruimte uitvoering ................................................................................. 37

Programma 6: Samenleving ontwikkeling ..................................................................... 47

Programma 7: Samenleving uitvoering ......................................................................... 57

Programma 8: Burgerparticipatie ................................................................................. 63

Programma 9: Samenwerking ..................................................................................... 67

Programma 10: Oisterwijk onderneemt! ......................................................................... 71

Paragrafen ......................................................................................................... 75

Paragraaf A: Bedrijfsvoering .................................................................................... 77

Paragraaf B: Weerstandsvermogen en Risicobeheersing .............................................. 79

Paragraaf C: Financiering ........................................................................................ 85

Paragraaf D: Onderhoud kapitaalgoederen ................................................................ 89

Paragraaf E: Grondbeleid ........................................................................................ 93

Paragraaf F: Verbonden partijen .............................................................................. 99

Paragraaf G: Lokale Heffingen ............................................................................... 107

Paragraaf H: Subsidies ......................................................................................... 111

Financiële begroting 2016 ....................................................................................... 113

Resultaat ....................................................................................................... 115

EMU-saldo ....................................................................................................... 116

Kengetallen ....................................................................................................... 117

Bijlagen ....................................................................................................... 121

Incidentele baten en lasten / Resultaat zonder incidentele baten en lasten .......................... 122

Gerealiseerde bezuinigingen op personeel ...................................................................... 123

Ontwikkelingen personeelsformatie 2015-2016 ............................................................... 124

Ontwikkelingen fte meerjarig ....................................................................................... 126

Ontwikkelingen gemeentefonds .................................................................................... 128

5

Nota van aanbieding

Hierbij bieden wij u de programmabegroting over het jaar 2016 aan.

In lijn met de vorige begroting nemen wij u in deze nota mee in de aanpak, accenten en

speerpunten van hetgeen wij voornemens zijn te gaan realiseren. De voornemens en activiteiten

komen in de programma’s zelf uitgebreid aan bod.

Het afgelopen jaar heeft ons college een personele wisseling ondergaan. Wellicht ten overvloede

benadrukken we dat ons college het coalitieakkoord “Samen voor elkaar” onderschrijft en hier

ook uitvoering aan geeft. Het vormt dan ook, samen met de perspectiefnota 2015, de context

voor de in deze begroting opgenomen activiteiten.

In de perspectiefnota 2015, die samen met het coalitieakkoord 2014-2018 bepalend is voor de

richting van deze begroting, hebben wij reeds aangegeven dat wij moeilijke maar noodzakelijke

vraagstukken niet uit de weg gaan. De afgelopen periode heeft ons college dan ook de nodige

inspanningen verricht teneinde te kunnen starten met een verantwoorde en kansrijke aanpak van

langlopende, complexe zaken. Om een basis te leggen voor een gezonde toekomst voor de

cultuurcentra hebben wij een kwartiermaker benoemd, krijgt Ondernemend Oisterwijk een

nieuwe impuls en gaat het traject voor de totstandkoming van een nieuw zwembad en een

nieuwe sporthal een besluitvormende fase in. Verder noemen we nog dat we gestart zijn met de

sanering van KVL, dat we een goed fundament hebben gelegd voor de mensgerichte uitvoering

van onze taken die voortvloeien uit de bekende drie decentralisaties en dat we gaan starten met

een plan van aanpak voor de aanleg van het fietspad naar Haghorst.

Na jaren van crisis lijkt het economisch tij te keren. Dit is een goede en hoopvolle ontwikkeling.

Het herstel is echter nog broos. De lijn waarlangs ons college invulling geeft aan zijn opdracht

verandert hierdoor niet. Al onze activiteiten zijn gericht op toekomstbestendige en houdbare

resultaten die passen bij de behoeften en schaalgrootte van Oisterwijk, Moergestel en Heukelom.

Daarbij blijven wij op zoek naar te benutten kansen en bewaken we de risico’s nauwlettend.

Het verheugt ons dat we u een begroting kunnen voorleggen die sluitend is in alle jaarschijven,

zonder dat daarvoor een meer dan trendmatige stijging van de heffingen nodig is. Daarnaast

pakt het risicoprofiel gunstiger uit en is de eigen vermogenspositie verbeterd.

Hieronder treft u, bij wijze van samenvatting, een kort overzicht van de hoofdlijnen van deze

begroting.

Openbare orde en veiligheid

De diverse oorlogssituaties aan de grenzen van Europa leiden tot grote stromen vluchtelingen

naar ons land en naar onze buurlanden. Het college voelt een bijzondere verantwoordelijkheid

voor de noodopvang van deze mensen, in aansluiting bij de opvangmogelijkheden die Oisterwijk

al vele jaren biedt. De verwachting is dat deze problematiek de komende tijd urgent zal blijven.

Het college gaat met de ‘impuls handhaving buitengebied’ conform de wens van de raad een

inhaalslag maken in de handhaving van overlastsituaties en in de opschoning van ongebruikte

vergunningen. Daarnaast heeft ons college de volgende speerpunten voor het programmatisch

6

handhaven vastgesteld: asbest, geluidsoverlast brandveiligheid, ondermijning, alcoholmisbruik

en burenruzies.

Ruimte

We hechten grote waarde aan een integrale en duurzame structuurvisie. Een dergelijke visie

geeft een kader voor de verdere uitwerking van de ruimte. Met deze visie laten wij zien welke

uitdagingen en kansen er voor onze gemeente zijn. In 2016 bieden wij een concept-

structuurvisie en de detailhandelsvisie aan.

De Omgevingswet wordt ingevoerd en is per 2018 operationeel. Naast een aantal nieuwe

planvormen en instrumenten (omgevingsvisie/plan), zorgt de wet ook voor organisatorische

aanpassingen binnen de gemeente. Onze structuurvisie maken we in lijn met deze wet.

De uitstraling van onze gemeente vinden we belangrijk. Het is belangrijk dat onze drie kernen er

goed en aantrekkelijk uitzien. Niet alleen voor onze toeristen, maar ook voor onze inwoners en

ondernemers. Samen gaan we kijken wat, eenieder vanuit zijn/ haar eigen kracht en rol, hierin

kan betekenen.

De ontwikkeling van KVL gaat voortvarend. Het terrein wordt gesaneerd en de eerste 70

woningen worden opgeleverd in 2016. Gezien de grote belangstelling start Bouwfonds Property

Development (BPD) begin 2016 met de verkoop van de volgende fase.

De plannen voor het studiegebied worden in 2016 verder uitgewerkt op basis van het

voorkeurscenario.

ProRail verricht in 2016 werkzaamheden aan het spoor (o.a. aanbrengen raildempers t.b.v. KVL)

en zullen de aanpassingen aan het station en omgeving starten.

Samenleving

In het sociaal domein zetten we in op de verzilveringsstrategie. We versterken het geheel aan

maatschappelijke en collectieve voorzieningen (basisstructuur). Door betere preventie en een

stevige basisstructuur bieden we noodzakelijke ondersteuning voor kwetsbare burgers. De eerste

successen van onze strategie zijn in 2015 al geboekt. In 2016 zetten we deze lijn voort.

Bij de cultuurcentra zetten we een nieuwe koers in. Met het aantreden van een nieuw bestuur en

de opdracht aan de kwartiermaker verwachten we een meer toekomstbestendige invulling te

geven met een nadruk op het cultureel ondernemerschap.

In 2016 maken wij een start met de bouw van het nieuw te realiseren zwembad en sporthal.

Het gedachtegoed van Oisterwijk aan Z! krijgt verder vorm in het programma

“burgerparticipatie”. In 2016 gaan wij met een open houding de interactie met de samenleving

zoeken om initiatieven van burgers te ondersteunen.

Ondernemend Samenwerken

Op strategisch en tactisch uitvoerend niveau zijn en blijven we actief binnen Hart van Brabant.

De missie van de regio is het creëren van een optimaal vestigings- en verblijfsklimaat voor

inwoners, ondernemers en bezoekers. Vooral in de sectoren leisure, logistiek en smart industries

willen we binnen het Hart van Brabant het klimaat optimaliseren met als resultaat economische

meerwaarde.

7

We blijven ons inzetten om het beschikbare ondernemend vermogen te benutten, waarbij het

hebben van een open en constructieve houding ten aanzien van initiatieven vanuit de

ondernemers van eminent belang is. Zo creëren we een gunstig klimaat voor ondernemerschap

in onze gemeente.

De colleges van de gemeenten Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk hebben een gezamenlijke

bestuurlijke visie op samenwerking geformuleerd in reactie op het verzoek van de provincie

Noord-Brabant. We werken deze visie uit in een uitvoeringsagenda samenwerking.

Tot slot

Onze samenleving verandert snel. De wereld wordt in groot tempo kleiner. Grenzen tellen steeds

minder. Digitalisering brengt mensen dichterbij elkaar, maar schept tegelijk ook afstand. Wat

voor iedereen belangrijk blijft, is een leefomgeving waar het goed samenleven, actief

ondernemen en plezierig wonen is. Dat vraagt van de overheid dat zij partner is van burgers,

instellingen en bedrijven. Een overheid die participeert in de agenda van de samenleving. Een

overheid die open en transparant handelt.

Onze lokale gemeenschappen bruisen, ondernemen en zijn betrokken. Dat leidt tot tal van

initiatieven waarvan de opvang van vluchtelingen, Oisterwijk op Stoom, 150 jaar Spoorwegen,

WieKentKunst en het internationale Reuzenfestival mooie voorbeelden zijn. In deze begroting

schetsen wij ons partnerschap voor de Oisterwijkse samenleving in 2016.

Het college,

Oisterwijk, 29 september 2015

8

Het financiële beeld voor de komende jaren

De voorliggende programmabegroting laat een sluitende jaarschijf zien voor het jaar 2016.

De komende jaren zullen, ook in financieel opzicht, sterk in het teken staan van de

decentralisatie van taken op het terrein van de zorg naar de gemeenten. De uitvoering van

die taken brengt grote onzekerheden met zich mee. Dit gegeven heeft tot gevolg dat er ook

sprake is van onzekerheid in een aantal budgetten, zowel voor wat betreft de inkomsten als

de uitgaven. De cijfers zijn opgenomen naar het inzicht van nu. Nieuwe inzichten zullen tot

actualisering kunnen leiden.

We zullen continue de aannames die aan de begroting ten grondslag liggen actualiseren.

Het financiële beeld voor de komende jaren

Meerjarenbegroting 2016-2019

* € 1.000,- V = voordelig N = nadelig

2016 2017 2018 2019

Resultaat programmabegroting 2016 94 V 8 V 222 V 105 V

Overzicht verschillen met PPN

* € 1.000,- V = voordelig N = nadelig

2016 2017 2018 2019

Resultaat perspectiefnota 2015 37 V 156 V 279 V 101 V

Resultaat programmabegroting 2016 94 V 8 V 222 V 105 V

Verschil 57 V 148 N 57 N 4 V

Begrotingssaldi

Deze begroting laat een meerjarig structureel sluitende begroting zien en wijkt qua saldo af van

wat er in de perspectiefnota “Ambities in perspectief” gepresenteerd is.

De verschillen ten opzichte van de PPN zijn bij de diverse programma’s opgenomen. Voor de

goede orde vermelden we hier dat de effecten van de zogenaamde septembercirculaire nog niet

in de cijfers zijn meegenomen.

Weerstandsvermogen

Zoals verderop in de paragraaf weerstandsvermogen is uitgewerkt zal de verhouding tussen de

risico’s die we als gemeente lopen en de algemene reserves begin van het komende

begrotingsjaar 2,03 zijn. Dat duidt op een uitstekend niveau van eigen vermogen. Die ratio is

aanmerkelijk gunstiger dan in de begroting 2015. Toen bedroeg die 1,53. De verbetering wordt

voornamelijk veroorzaakt door een gunstiger risicoprofiel (met name KVL). Daarenboven zal het

weerstandsvermogen gegroeid zijn voornamelijk als gevolg van winsten uit grondexploitatie. De

ondergrens voor het weerstandsvermogen die we nastreven is 1,5.

9

Ontwikkelingen gemeentefonds

Gezien de omvang, heeft de ontwikkeling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds

meestal een belangrijke invloed op de begroting. In onderstaand overzicht worden de verschillen

weergegeven. Een uitsplitsing van de mutaties is achterin het boekwerk opgenomen bij

“Ontwikkelingen gemeentefonds”

Ontvangsten gemeentefonds

Omschrijving * € 1.000 2016 2017 2018 2019

Begroting 2015 blz. 132

(is de stand meicirculaire 2014)

32.662 31.760 31.254 30.780

Mutatie septembercirculaire 2014 -252 -84 0 340

Mutatie decembercirculaire 2014 -16 -18 -22 -22

Mutatie meicirculaire 2015 332 130 35 -7

Stand meicirculaire 2015 32.726 31.788 31.267 31.091

Leeswijzer

Opbouw van de begroting

We gebruiken de programmabegroting om afspraken te maken tussen de gemeenteraad en het

college over hetgeen we in het begrotingsjaar gaan doen en welke middelen daarvoor

beschikbaar zijn.

De planning- en control cyclus, en de documenten die hieruit voort komen, zijn onderwerp van

continue verbetering. Dit in goed overleg en samenspraak met de auditcommissie.

Vanzelfsprekend blijven we samen met de werkgroep uit uw Raad bezien waar we nog verdere

slagen kunnen maken.

Enkele kenmerken van de voorliggende begroting:

Er zijn zeven reguliere programma’s en drie veranderprogramma’s.

We maken onderscheid in uitvoering (in stand houden en beheren) en ontwikkeling

(veranderen) bij de programma’s “ruimte” en “samenleving”.

De veranderprogramma’s zijn meer randvoorwaardelijk van karakter. Het betreft de

programma’s “Oisterwijk onderneemt!”, “Samenwerking” en “Burgerparticipatie”. Door

middel van die programma’s kan de raad sturing geven aan de betreffende processen die alle

andere programma’s raken.

In het programma “bestuur, organisatie en financiën” zijn alle overheadkosten opgenomen.

Dit brengt de raad in positie om hierop te sturen.

Opbouw van de programma’s

Elk programma kent een duidelijke opbouw. De kern bestaat uit het beantwoorden van de

volgende vragen:

Wat willen we bereiken? (wat is onze opgave/ ambitie?)

Wat gaan we daar voor doen? (wat gaan we dit jaar doen om onze opgave aan te pakken?)

Wat kost het?

10

Deze vragen worden per “product” uitgediept, waarbij getracht is zo concreet mogelijk te zijn.

Vervolgens wordt in elk programma aangegeven wat Oisterwijk onderneemt!, samenwerking en

Burgerparticipatie betekenen voor het betreffende programma. Onder deze kopjes komen –

indien van toepassing – de concrete activiteiten terug die in het kader van intergemeentelijke

samenwerking, Oisterwijk onderneemt of burgerparticipatie voor het begrotingsjaar plaatsvinden

binnen het programma.

Tenslotte worden onder het kopje “wat kost het” de financiële consequenties in beeld gebracht.

Andere onderwerpen

Uitgangspunten begroting

Subsidies en kosten worden in 2016 geïndexeerd met de in de meicirculaire 2015 genoemde,

door het CPB verwachte algemene prijsindex (BBP) van 0,8 %. In overeenstemming met de nota

accommodatiebeleid en de PPN 2015 zal de indexering van de huur voor gemeentelijke

accommodaties die in gebruik zijn bij gesubsidieerde instellingen gelijkgesteld worden aan de

indexering van subsidies.

Salarissen zijn geïndexeerd met 1,75%. Hierbij is rekening gehouden met de nieuw afgesloten

COA voor ambtenaren.

Het gehanteerde uurtarief voor 2016 is € 77,29.

Cijfermatige toelichting

Per programma is een opstelling opgenomen van de belangrijkste verschillen met de begroting

van 2015.

Op verzoek van de raad zijn de investeringen per programma opgenomen.

De verschillen in de kapitaallasten worden ook per programma toegelicht. De interne rekenrente

van 2,4% wordt gebruikt om de werkelijk begrote rentekosten te verdelen over de boekwaarden

van de activa. Het verschil tussen de werkelijk begrote rente en de doorbelaste rente op basis

van de boekwaarden wordt verwerkt in programma 2.

Door presentatie in bedragen x € 1.000 kunnen afrondingsverschillen in de telling ontstaan.

Bij het schrijven van de financiële toelichting is de begroting 2016 vergeleken met de originele

begroting 2015. Dat wil zeggen dat in de vergelijkende cijfers (begroting 2015), de Berap van

2015 niet is verwerkt. De structurele posten uit de Berap zijn wel in de begroting 2016 verwerkt.

11

Begroting van Baten en Lasten 2016

en de Meerjarenbegroting

13

Begroting 2016 baten en lasten per programma

+ = baten -/- = lasten In € 1.000 Begroting

Baten Lasten Saldo

PRG01 Gemeenteraad en griffie - -633 -633

PRG02 Bestuur, organisatie en financiën 41.864 -16.457 25.407

PRG03 Dienstverlening 5.050 -4.496 555

PRG04 Ruimte ontwikkeling 4 -174 -170

PRG05 Ruimte uitvoering 10.783 -12.863 -2.081

PRG06 Samenleving ontwikkeling 840 -17.435 -16.595

PRG07 Samenleving uitvoering 2.043 -8.655 -6.612

PRG08 Burgerparticipatie - -25 -25

PRG09 Samenwerking - 18 18

PRG10 Oisterwijk onderneemt! - -113 -113

Overzicht van baten en lasten 60.585 -60.833 -248

6980200 mutaties programma 2 220 220

6980700 mutaties programma 7 122 122

Stortingen en onttrekkingen reserves 342 342

Resultaat 2016 60.927 -60.833 94

Meerjarenbegroting 2016-2019

+ = baten -/- = lasten In € 1.000 2016 2017 2018 2019

Overzicht van baten en lasten -248 -1.956 -135 105

Onttrekking veilig recreëren (70) en handhaving buitengebied (150) 220 220 220 -

Onttrekking fietspad Haghorst - 700 - -

Onttrekking aanpassing spoorwegovergang Blokshekken - 915 - -

Onttrekking voor afschrijving zwembad De Leije 122 129 137 -

Stortingen en onttrekkingen reserves 342 1.964 357 -

Resultaat 94 8 222 105

Overzicht algemene dekkingsmiddelen Begroting

Baten Lasten Saldo

PD0206 Belastingen 7.600 -259 7.341

PD0207 Gemeentefonds 32.727 - 32.727

Inkomsten belastingen en gemeentefonds 40.327 -259 40.068

15

Programmaplan

17

Programma 1: Gemeenteraad en griffie

Portefeuillehouder: Hans Janssen

Omschrijving

Het programma gaat over de gemeenteraad en de griffie. De griffie is door de raad ingesteld.

De griffie ondersteunt en faciliteert de raad en zijn commissies.

___________________________________________________________________

Wat willen we bereiken en wat gaan we er voor doen?

Ambities op de langere termijn voor dit programma

De raad wil de rol van volksvertegenwoordiger anders invullen, rekening houdend met de nieuwe

verhoudingen in de samenleving (Raadsbesluit 18 december 2014 m.b.t. adviezen “Oisterwijk

aan Z”).

De missie van de griffie is om de raad, de commissies en hun voorzitters op een professionele en

adequate wijze te ondersteunen, zodanig dat de raadsleden hun werk op een efficiënte wijze

kunnen doen.

De rekenkamercommissie is een belangrijk adviesorgaan dat de controlerende taak van de raad

wil versterken en een bijdrage levert aan de kwaliteit van het bestuur van Oisterwijk. De focus

ligt op structurele thema’s en is gericht op het leerproces voor raad en organisatie, ter

verbetering van de processen.

Product: Gemeenteraad

Wat willen we in 2016 bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

De rol van de raad transformeert meer naar participant in de samenleving. De raad heeft een

goed beeld van wat er bij de burger leeft.

- Raads- en commissieleden gaan actief informatie halen in de samenleving. De fracties

zoeken de burgers op

- De politieke agenda is afgestemd op maatschappelijk relevante thema’s

- We hanteren een lange termijnagenda gebaseerd op het coalitieakkoord

- De raad gaat concrete activiteiten uit het raadsbesluit Oisterwijk aan Z doorontwikkelen

- De raad ontwikkelt het raadsspreekuur tot een plek waar raadsleden in gesprek gaan met

burgers over vragen en ideeën en wat leeft in de samenleving

- De raad werkt met vergadercoaches om de debatcultuur te bevorderen om de commissies

en raad te begeleiden bij de ontwikkeling naar meer debat op hoofdlijnen en argumenten

- De raad voert het nieuwe raadscommunicatieplan uit.

Het onderwerp integer gemeentebestuur continu op de agenda.

- De raadsleden handelen integer en bouwen aan het vertrouwen onderling en met het

college.

18

- De fracties voeren de afspraken uit het traject Bouwen aan Vertrouwen uit voor wat

betreft het raadsdeel.

- De fracties bespreken regelmatig integriteitskwesties onderling.

Product: Griffie


De raad is participant in de samenleving

- Samen met de werkgroep Oisterwijk aan Z ontwikkelen we instrumenten om de

raadsleden te faciliteren in hun nieuwe rol.

- Voor de ondersteuning van de raad zullen we ideeën aandragen voor nieuwe werkvormen

voor het betrekken van burgers bij de besluitvorming.

Product: Adviesorgaan Rekenkamercommissie


Kwalitatief goed bestuur in Oisterwijk

- We onderzoeken 1 à 2 beleidsonderdelen op efficiency en effectiviteit.

Wat betekent samenwerking voor dit programma in 2016?

Raden en griffies binnen het GHO verband werken steeds meer samen. Informatie voor de

drie raden bereiden we samen voor en wordt gedeeld.

Binnen Hart van Brabant verband dragen we bij aan de regionale afstemming tussen de

negen raden.

Wat betekent burgerparticipatie voor dit programma in 2016?

De besluiten van de raad van december 2014 (Oisterwijk aan Z) zijn leidraad voor de raad in

zijn uitoefening van de volksvertegenwoordigende rol.

In het kader van Oisterwijk aan Z is raadscommunicatie een belangrijk speerpunt voor de

griffie.

Wat kost het?

PRG01 Gemeente-raad en griffie

Realisatie 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

2A. Uitvoeringskosten -728 N -709 N -633 N -632 N -632 N -632 N

2C. Apparaatskosten -59 N - V - V - V - V - V

Lasten -787 N -709 N -633 N -632 N -632 N -632 N

Saldo -787 N -709 N -633 N -632 N -632 N -632 N

19

Belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting 2015 zijn: Bedragen x € 1.000, V=voordelig verschil, N=nadelig verschil

Product Omschrijving € V/N

PPN

n.v.t. n.v.t.

OVERIGE

Gemeenteraad In 2015 zijn verkiezingen geweest voor provincie en

waterschap, wat leidde tot hogere kosten

36 V

Productenbegroting

PRG01 Gemeenteraad en griffie

Product Lasten / Baten

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

PD0101 Gemeenteraad Lasten -439 N -366 N -366 N -366 N -366 N

Resultaat -439 N -366 N -366 N -366 N -366 N

PD0102 Griffie Lasten -182 N -193 N -193 N -193 N -193 N

Resultaat -182 N -193 N -193 N -193 N -193 N

PD0103 Rekenkamer Lasten -33 N -33 N -33 N -33 N -33 N

Resultaat -33 N -33 N -33 N -33 N -33 N

PD0104 Accountant Lasten -40 N -40 N -40 N -40 N -40 N

Resultaat -40 N -40 N -40 N -40 N -40 N

PD0105 Adviesorganen (Overige)

Lasten -15 N 0 V 0 V 0 V 0 V

Resultaat -15 N 0 V 0 V 0 V 0 V

PRG01 Gemeenteraad en griffie

Lasten -709 N -633 N -632 N -632 N -632 N

Resultaat -709 N -633 N -632 N -632 N -632 N

21

Programma 2: Bestuur, organisatie en financiën

Portefeuillehouders: Hans Janssen, Ina Batenburg

Omschrijving

Het programma richt zich op de ondersteuning van de burgemeester, het college, en de gehele

organisatie om de gewenste maatschappelijke effecten en doelen te bereiken die de raad heeft

geformuleerd. Hierbij hoort een heldere verantwoording, zodat de raad zijn controlerende taak

en de zorg voor een gezonde en evenwichtige financiële huishouding goed kan invullen. In dit

programma zijn alle baten en lasten met betrekking tot de bedrijfsvoering in brede zin

opgenomen. Ook vormen openbare orde en veiligheid en de regionale samenwerking binnen Hart

van Brabant onderdeel van dit programma.

___________________________________________________________________



We willen een organisatie zijn die in staat is en blijft te voldoen aan de eisen die onze omgeving

aan ons stelt. De rol van bedrijfsvoering daarbij is het ondersteunen en faciliteren van de

primaire processen.

We willen de raad in de positie brengen om op basis van integrale informatie tot keuzes te

komen en om de gestelde doelen te realiseren.

Bij de gemeentelijke heffingen is het uitgangspunt een gematigde lastendruk en niet meer dan

trendmatige groei. Voor wat betreft de bestemmingsbelastingen en retributies is 100%

kostendekking het uitgangspunt.

Product: College (HJ)


Op een effectieve en transparante manier uitvoering geven aan de geformuleerde

maatschappelijke doelstellingen van de raad.

- Uitvoering geven aan de begroting in het licht van het coalitieakkoord

- De raad transparant en tijdig informeren en verantwoording afleggen.

Product: Salarissen en overige personele kosten (IB)


Realisatie van de ombuigingstaakstelling, zoals opgenomen in eerdere begrotingen.

- Voor 2016 realiseren we de oude ombuigingstaakstelling zoals weergegeven in de

“bijlagen” onder het kopje “gerealiseerde bezuinigingen op personeel.

- In 2016 vullen we strategisch personeelsbeleid verder in.

Producten: Bedrijfsvoering en planning & control (IB)


Een verbeterde p&c-cyclus

22

- We formuleren een visie op planning & control

- In samenspraak met de raadswerkgroep werken we continu aan de verbetering van p&c-

stukken

- We gaan verder met het digitaliseren van de P&C cyclus. We benutten meer

mogelijkheden om de raad over de voortgang te informeren.

- We zorgen dat de verantwoording van de drie decentralisaties goed aansluit bij de P&C

cyclus.

Een doelmatige bedrijfsvoering

- We voeren lean projecten uit

- We richten een onafhankelijk controlteam op met gemeente Goirle, Hilvarenbeek en

Oisterwijk als deelnemers.

Een doeltreffende bedrijfsvoering

- We evalueren de organisatieontwikkeling, ondersteund door uitkomsten van de externe

toets.

- We zetten samenwerkingsverbanden op zoals het samenvoegen van salarisadministratie

en het samenvoegen van team Informatie van Oisterwijk en Hilvarenbeek

- We zetten het Klant Informatie Zaak Systeem in ten behoeve van de

informatievoorziening richting burger

Product: Belastingen (IB)


Een aanvaardbare belastingdruk in de gemeente Oisterwijk om onze burgers een goed

voorzieningenniveau te kunnen bieden.

- We verhogen de OZB niet meer dan trendmatig

- We heffen kostendekkende leges waarbij we aan de gebruiker niet meer doorberekenen

dan marktconforme bedragen. Marktconforme bedragen bepalen we via benchmarks met

andere gemeenten.

- We heffen toeristenbelasting en voeren gerichte controleactiviteiten uit.

- We leggen geen leges op aan evenementen met maatschappelijk oogmerk

- We dereguleren waar mogelijk bij toepassing van de leges.

- Gelet op de huidige regelgeving ramen we de opbrengsten precario kabels en leidingen af.

Er komt een onderzoek naar andere mogelijkheden om precario kabels en leidingen te

heffen.

Product: Gemeentefonds (IB)

Wat willen we in 2016 bereiken en wat gaan we daar voor doen?

De raad is volledig op de hoogte van de financiële gevolgen van wijzigingen in de algemene

uitkering uit het gemeentefonds.

- Bij circulaires/wijzigingen informeren we de raad via een raadsinformatiebrief dan wel via

de berap.

23

Product: Openbare orde en veiligheid (HJ)

Veiligheid is een kerntaak van onze gemeente. Wij zetten actief in op het verhogen van de

objectieve veiligheid enerzijds en een goed veiligheidsgevoel anderzijds.


Verantwoordelijkheid voor opvang van vluchtelingen

- We zijn voorbereid op de opvang van vluchtelingen

- We nemen onze verantwoordelijkheid voor noodopvang.

Een veilige woon- en leefomgeving

- We zetten in op het verder terugdringen van het aantal woninginbraken en de

vermindering van overlast van hangjongeren.

- We continueren de samenwerkingsverbanden in het kader van het Keurmerk Veilig

Ondernemen en zetten ons daarmee in voor veiligere winkel- en industriegebieden.

- We zetten volontairs in ter ondersteuning van de wijkagenten.

Minder ondermijnende criminaliteit (zie ook Programma 10 - Oisterwijk onderneemt!)

- We zetten extra in op toezicht en handhaving op dit vlak.

- We zorgen voor meer bewustwording bij onze burgers en ondernemers over hun rol in

deze aanpak.

- We gaan meer samenwerken met het RIEC (Regionaal Informatie- en Expertise

Centrum).

Veiligheid op recreatieparken

- We werken projectmatig (Project Duurzaam Veilig Recreëren) aan de veiligheid op de

recreatieparken.

- We stellen in 2016 voor vier recreatieparken per park een verbeterplan op om op een

integrale en multidisciplinaire manier te komen tot verbetering van de veiligheid en

legitimiteit.

- We maken gezamenlijk afspraken over de bereikbaarheid voor hulpdiensten naar en op

het park, de verbetering van brandveiligheid, de aanpak van sociale problematiek en de

beëindiging van illegale situaties zoals illegale bewoning en bedrijfsvestiging.

Betere rampenbestrijding en crisisbeheersing

- We continueren de goede samenwerking Goirle en Hilvarenbeek op dit gebied.

- We houden ten minste één (grootschalige) oefening met alle disciplines/partners in

samenwerking met Goirle en Hilvarenbeek.

Brandveilige leefomgeving

- We geven onze burgers een realistisch beeld van de brandveiligheidsrisico’s in en om hun

woning.

- We zetten in op het vergroten van het handelingsperspectief van burgers, zowel op het

gebied van preventie als in het geval van brand. We pakken dit projectmatig aan in

samenwerking met de Veiligheidsregio Midden- en West Brabant en de lokale brandweer.

Veilige werkomgeving openbare ruimte

- We continueren de planmatige aanpak van het opsporen van niet gesprongen

conventionele explosieven bij grondroerende werkzaamheden.

Minder overlast in openbare ruimte

- We zetten samen met de gemeenten Goirle en Hilvarenbeek BOA’s in voor de aanpak van

overlast in de openbare ruimte en op het gebied van het Drank- en Horecabeleid.

Impuls buitengebied

- We pakken illegale zaken en overlastsituaties in het buitengebied aan.

24

- We kennen de (intensieve) veehouderijen en controleren deze bedrijven nauwlettend op

zowel realisatie als naleving.

- We investeren in extra toezicht in het buitengebied ter voorkoming van criminaliteit

teneinde een impuls te geven aan een leefbaar buitengebied.

Product: Hart van Brabant (HJ)


We willen samenwerking binnen Hart van Brabant versterken

- We voeren de nieuwe strategische agenda 2016-2020 uit;

- In de regio zijn wij bestuurlijk en ambtelijk zichtbaar als participant cq trekker met name

op de thema’s van het Sociaal Domein, zowel de strategische en uitvoerende agenda en

Leisure;

- We benutten de kansen voor de gemeente Oisterwijk op de vier thema’s Mensen,

Economie, Ecologie en Ruimte;

- Midpoint gebruiken we als platform voor samenwerking tussen ondernemers, overheid,

kennisinstellingen en maatschappelijke partners.


Binnen de bedrijfsvoering van de organisatie zijn meerdere “operationele”

samenwerkingsverbanden op gang gezet of zelfs al vorm gegeven. Voor 2016 staat op agenda:

De samenwerking salarisadministratie zal in 2016 uitgebreid worden met gemeente

Hilvarenbeek

De team Informatie (archief, applicatiebeheer en basisregistraties) van zowel Oisterwijk en

Hilvarenbeek gaan hun takenpakket gezamenlijk uitvoeren, waarbij optimaal gebruik wordt

gemaakt van elkaars expertise.

Een interne controlpool is opgezet waar gemeente Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk

controltaken als Interne Controle, Procesmanagement en 213 a onderzoeken gezamenlijk

gaan oppakken.

Uitvoering geven aan de resultaten van een onderzoek naar een gezamenlijk ICT platform

voor gemeente Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk.

Samenwerking op het gebied van P&O beleid tussen de GHO gemeente.

Samenwerking in het kader van de Omgevingswet


Burgers en ondernemers verwachten een andere rol van de gemeente. Zij nemen zelf steeds

vaker het initiatief en verwachten dan van onze medewerkers een faciliterende rol en een

open houding.

- In 2016 zullen wij onze medewerkers hierin verder trainen faciliteren om deze rol uit te

voeren.

25

Wat kost het?

PRG02 Bestuur, organisatie en financiën

Realisatie 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

1A. Baten 45.886 V 42.168 V 41.864 V 40.930 V 40.402 V 40.189 V

Baten 45.886 V 42.168 V 41.864 V 40.930 V 40.402 V 40.189 V

2A. Uitvoeringskosten -17.054 N -16.012 N -15.920 N -15.781 N -15.729 N -15.543 N

2B. Kapitaallasten -661 N -546 N -537 N -557 N -526 N -519 N

2C. Apparaatskosten -1.895 N - V - V - V - V - V

Lasten -19.610 N -16.558 N -16.457 N -16.338 N -16.255 N -16.062 N

Saldo 26.276 V 25.610 V 25.407 V 24.591 V 24.146 V 24.127 V



PPN

Salarissen en

overige kosten

personeel

Projectleider duurzaam veilig recreëren 39 N

Salarissen en

overige kosten

personeel

Afgeraamd (structureel) overschot geneeskundige

behandelingen en werving & selectie

45 V

Gemeentefonds O.a. herijking gemeentefonds (tweede fase) en

kortingen op WMO 2007 en 3D’s, zie bijlage ‘Ont-

wikkelingen gemeentefonds’ achterin dit boekwerk

28 V

Openbare orde en

veiligheid

Projectkosten duurzaam veilig recreëren 31 N

Openbare orde en

veiligheid

Impuls handhaving buitengebied 150 N

OVERIGE

Bedrijfsvoering Onderhoud software Basisregistratie Grootschalige

Topografie (BGT)

37 N

Belastingen Afschaffing proces verbaal vergoeding door het Rijk 33 N

Belastingen Vervallen raming baten precario kabels en leidingen 285 N

Salarissen en

overige kosten

personeel

Besparing salariskosten i.v.m. uitbesteding horeca de

Leije

81 V

Openbare orde en

veiligheid

Verschil tussen incidentele kosten per jaar voor

opsporing en ruiming explosieven (planning

afhankelijk van ruimtelijke projecten)

178 V

Openbare orde en

veiligheid

Stijging bijdrage Veiligheidsregio conform de door de

raad behandelde begroting

62 N

26

Post onvoorzien

De post onvoorzien is €5 per inwoner en bedraagt voor 2016 e.v. € 129.540.

Gemeentefonds

Voor de mutaties in het gemeentefonds is achterin het boekwerk een overzicht opgenomen

“Ontwikkelingen gemeentefonds”.

Investeringsbegroting Activum 2016 2017 2018 2019

Investering Investering Investering Investering

7960041 Verv. tel.centrale + mob.toestellen 2016 40.000 - - -

7960042 Verv. tel.centrale + mob.toestellen 2018 - - 40.000 - 7960043 Verv. geluidszaal Raadszaal 2016 50.000 - - -

7960044 Verv. meubilair vergaderkamers Gem.Kant 2016 30.000 - - -

7960045 Vervanging telefonie 2016 80.000 - - -

PRG02 Bestuur, organisatie en financiën 200.000 - 40.000

Productenbegroting



Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

PD0201 College Lasten -774 N -821 N -813 N -733 N -733 N

Baten 1 V 1 V 1 V 1 V 1 V

Resultaat -773 N -820 N -812 N -732 N -732 N

PD0202 Salarissen en overige kn personeel

Lasten -10.434 N -10.318 N -10.318 N -10.318 N -10.273 N

Baten 87 V 87 V 87 V 87 V 87 V

Resultaat -10.347 N -10.231 N -10.231 N -10.231 N -10.186 N

PD0204 Bedrijfsvoering Lasten -3.257 N -3.143 N -3.193 N -3.182 N -3.195 N

Baten 1.482 V 1.393 V 1.390 V 1.363 V 1.325 V

Resultaat -1.775 N -1.750 N -1.802 N -1.819 N -1.869 N

PD0206 Belastingen Lasten -242 N -259 N -259 N -259 N -259 N

Baten 7.844 V 7.600 V 7.608 V 7.628 V 7.628 V

Resultaat 7.602 V 7.341 V 7.349 V 7.370 V 7.370 V

PD0207 Gemeentefonds Lasten 0 V 0 V 0 V 0 V 0 V

Baten 32.699 V 32.727 V 31.788 V 31.267 V 31.091 V

Resultaat 32.699 V 32.727 V 31.788 V 31.267 V 31.091 V

PD0208 Openbare orde en veiligheid

Lasten -1.775 N -1.838 N -1.678 N -1.698 N -1.536 N

Baten 56 V 56 V 56 V 56 V 56 V

Resultaat -1.719 N -1.782 N -1.622 N -1.642 N -1.481 N

PD0209 Hart van brabant Lasten -77 N -78 N -78 N -66 N -66 N

Resultaat -77 N -78 N -78 N -66 N -66 N


Lasten -16.558 N -16.457 N -16.338 N -16.255 N -16.062 N

Baten 42.168 V 41.864 V 40.930 V 40.402 V 40.189 V

Resultaat 25.610 V 25.407 V 24.591 V 24.146 V 24.127 V

29

Programma 3: Dienstverlening

Portefeuillehouder: Hans Janssen, Ina Batenburg, Sjef Verhoeven en Peter Smit

Omschrijving

Het programma richt zich op het verstrekken van informatie, het leveren van producten en het

verlenen van diensten en service aan de burgers van Oisterwijk. Onze dienstverlening is er op

gericht dat belangrijke informatie snel, juist en volledig beschikbaar is. We geven zoveel mogelijk

meteen het juiste antwoord. Wanneer dat niet lukt, is op afspraak de juiste specialist

beschikbaar.

___________________________________________________________________



In onze sterk vraaggerichte benadering leggen we de focus op juistheid, volledigheid en

tijdigheid van de dienstverlening. Processturing en een optimale afstemming van bezetting en

behoefte van de klant zijn daarbij sleutelbegrippen.

2016 is de opstart van een meerjarig traject waarbij we investeren in een nieuw

dienstverleningsconcept. Dit is nodig om beter te kunnen anticiperen op de steeds veranderende

omgeving en wensen en behoeften van burgers en bedrijven als het gaat over dienstverlening.

Onderwerpen die hierbij een belangrijke spelen zijn:

Verwachtingspatroon klant/burger

Bereikbaarheid

Deskundigheid/professionaliteit

Optimaal gebruiken maken van digitale dienstverlening

Integrale dienstverlening

Het nieuwe dienstverleningsconcept zal voor de gehele ambtelijke organisatie een leidraad /

richtinggevend document worden.

Product: Verlenen vergunningen (SV)


Effectieve en eenduidige vergunningverlening

- We zetten het onderzoek voort in welke mate de gemeente Oisterwijk voldoet aan de

landelijke kwaliteitscriteria voor de uitvoering van de vergunnings-, toezichts- en

handhavingstaken. Dit onderzoek doen we in samenwerking met de gemeenten Goirle,

Hilvarenbeek en Loon op Zand

- We verhogen de kwaliteit van milieu-omgevingsvergunningen binnen de Omgevingsdienst

Midden- en West-Brabant (OMWB) conform de afspraken met de OMWB

30

Product: Producten en diensten (IB)


Een vraaggerichte benadering

- Wij bereiden de digitale dienstverlening uit om onze inwoners meer mogelijkheden te

bieden om digitaal zaken met de gemeente te doen

- We zetten de ingezette efficiëntieslag van onze processen binnen de afdeling dienst-

verlening voort

- We maken gebruik van intervisie bij de teams van dienstverlening

- Wij voeren een tevredenheidsonderzoek uit om te peilen hoe burgers onze producten en

diensten ervaren. De resultaten zijn input voor verbetering

- We zijn in staat om, waar nodig, maatwerk te leveren

Product: Communicatie (HJ)


Een geactualiseerd communicatiebeleid

- Uitwerken van de communicatienota in een actieplan. De acties dragen bij aan verbinding

maken met onze omgeving om flexibel in te kunnen spelen op de eisen die onze

omgeving aan ons stelt. We starten in 2016 met de uitvoering. Enkele voorbeelden:

o Interne trainingen voor beleidsmakers om beleid ‘communicatief’ tot stand te laten

komen

o Organiseren van en/of aansluiten bij netwerkbijeenkomsten

o Plan van aanpak Social Media

o Plan van aanpak bestuurscommunicatie

Informatie snel, tijdig en volledig beschikbaar voor onze burgers

- We gaan verder met het invoeren van een klantinformatie zaaksysteem in onze

organisatie. Hierdoor kunnen we snel, volledig en overal hetzelfde antwoord geven op

klantvragen.

- We breiden de digitale contactmogelijkheden uit.

Product: Inkomensvoorziening (PS)


Burgers zijn zelfredzaam en participeren in de samenleving.

- Als burgers niet in staat zijn om zelf of met behulp van hun omgeving mee te doen,

zorgen wij voor ondersteuning.

- We beoordelen aanvragen levensonderhoud met betrekking tot de sociale uitkeringen

vallend onder de participatiewet juist en tijdig.

- We ontwikkelen workshops (door) voor potentiële bijstandsgerechtigden met als doel de

instroom in de bijstand te beperken. De workshops zijn gericht op informatieverstrekking

en bieden ondersteuning bij het vinden van (onbetaald) werk en/of scholing.

- We zetten alle participatie-instrumenten optimaal in, inclusief arbeidsmatige dagbesteding

en loonkostensubsidie. Dit doen we om de uitstroom richting duurzame reguliere arbeid

te bevorderen. Dit doen we door middel van o.a. het continueren en uitbouwen van

samenwerking met Flextensie, continueren en verbeteren social return, intensiveren

31

deelname aan ondernemersbijeenkomsten en intensiveren samenwerking economische

zaken en arbeidsmarktbeleid.

- We investeren in het benaderen van lokale en regionale werkgevers om extra

plaatsingsmogelijkheden te creëren voor bijstandsgerechtigden.


Tijdens keukentafelgesprekken schenken wij en onze partners van het sociaal team nadrukkelijk

aandacht aan wat de inwoner en zijn netwerk zelf kan doen. Het inzetten van de eigen kracht en

het netwerk zijn een belangrijk onderwerp van gesprek. Daar waar burgers het echt niet zelf

kunnen regelen bieden we een vangnet.

Wat betekent Oisterwijk onderneemt voor dit programma in 2016?

We spelen snel en adequaat in op initiatieven van ondernemers en treden hen met een open

houding tegemoet.

We doen een beroep op ondernemers en vragen met name aandacht voor de onderkant van de

arbeidsmarkt (social return).

Wat kost het?

PRG03 Dienstverlening

Realisatie 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

1A. Baten 4.841 V 5.041 V 5.050 V 5.050 V 5.050 V 5.010 V

Baten 4.841 V 5.041 V 5.050 V 5.050 V 5.050 V 5.010 V



Lasten -7.611 N -4.568 N -4.496 N -4.496 N -4.496 N -4.456 N

Saldo -2.771 N 473 V 555 V 555 V 555 V 555 V



PPN

OVERIGE

Producten en

diensten

Lager budget Omgevingsdienst 38 V

Producten en

diensten

Aframing overschot inhuurbudget

omgevingsvergunningen

36 V

De cijfers van de begroting zijn gebaseerd op een oude raming van de omgevingsdienst en door

interne omstandigheden bij de omgevingsdienst is er nog geen nieuwe begroting. Zodra de

begroting van de omgevingsdienst is vastgesteld leggen we u die voor en, indien nodig, voegen

wij daar een begrotingswijziging aan toe.

32

Productenbegroting

PRG03 Dienstverlening


Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

PD0301 Verlenen vergunningen

Lasten -388 N -313 N -313 N -313 N -313 N

Baten 769 V 776 V 776 V 776 V 776 V

Resultaat 382 V 462 V 462 V 462 V 462 V

PD0302 Producten en diensten

Lasten 0 V 0 V 0 V 0 V 0 V

Resultaat 0 V 0 V 0 V 0 V 0 V

PD0303 Communicatie Lasten -288 N -290 N -290 N -290 N -250 N

Baten 441 V 445 V 445 V 445 V 405 V

Resultaat 153 V 155 V 155 V 155 V 155 V

PD0304 Inkomensvoorziening

Lasten -3.892 N -3.892 N -3.892 N -3.892 N -3.892 N

Baten 3.830 V 3.830 V 3.830 V 3.830 V 3.830 V

Resultaat -62 N -62 N -62 N -62 N -62 N

PRG03 Dienstverlening Lasten -4.568 N -4.496 N -4.496 N -4.496 N -4.456 N

Baten 5.041 V 5.050 V 5.050 V 5.050 V 5.010 V

Resultaat 473 V 555 V 555 V 555 V 555 V

33

Programma 4: Ruimte ontwikkeling

Portefeuillehouder: Sjef Verhoeven

Omschrijving

Dit programma omvat het op te stellen beleid voor ruimtelijke ontwikkeling, wonen

(volkshuisvesting), natuur en milieu, verkeer en parkeren en openbare ruimte. We spelen

hiermee in op de actuele ontwikkelingen in de samenleving en anticiperen op toekomstige

ontwikkelingen, waaronder trends en nieuwe wet- en regelgeving.

Ruimtelijke ontwikkelingen dragen bij aan het versterken van de kwaliteit, identiteit en de

eigenheid van Oisterwijk als recreatieve gemeente en in het bijzonder aan de kwaliteit en

identiteit van specifieke locaties. Denk hierbij aan het centrum van Oisterwijk. Met het opstellen

van de structuurvisie (reeds gestart) bieden we inspiratie en kansen aan initiatiefnemers om bij

te dragen aan de samenleving en ruimtelijke ontwikkeling van Oisterwijk. Wij vertrouwen bij het

opstellen van het beleid op de kennis en kunde van velen om mee te werken aan het behoud en

ontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteit van de gemeente Oisterwijk.

___________________________________________________________________



In het kader van de ruimtelijke ontwikkeling streven we naar een integrale en duurzame

structuurvisie.

In de visie worden de vastgestelde hoofdlijnen vertaald naar thema’s en ambities, die wij de

komende jaren willen nastreven. In de visie nemen we ook het beleid voor veehouderijen en

detailhandel op. De vastgestelde visie nodigt bewoners en ondernemers uit om met initiatieven

te komen, die een bijdrage leveren aan het halen van onze ambities. Volgend op de

structuurvisie maken we een visie op de openbare ruimte. Deze gaan we samen met onze

burgers en relaties vormgeven. In 2016 start het college het proces hiervoor.

De Omgevingswet wordt in 2018 ingevoerd. Daar anticiperen we op. Naast een aantal nieuwe

planvormen en instrumenten (omgevingsvisie/plan), zorgt de wet ook voor organisatorische

aanpassingen binnen de gemeente. In 2016 vergaren we de nodige kennis en stellen we een

projectplan op om ons voor te bereiden op deze veranderingen. Samen met Hilvarenbeek en

Goirle bekijken we hoe we deze veranderingsopgave kunnen vormgeven.

Bij het volkshuisvestingsbeleid blijven we binnen de regionale afspraken. Die afspraken hebben

betrekking op het verduurzamen en vernieuwen van de bestaande woningvoorraad, het

levensloopbestendig maken van woningen, het verbeteren van de betaalbaarheid van woningen

en regionale afstemming van programma’s (regionale agenda wonen 15-12-2014). In die agenda

is ook opgenomen dat de gemeente Oisterwijk t/m 2023 1.010 woningen mag bouwen.

34

Product: Ruimtelijke ontwikkeling


Vastgestelde structuurvisie.

- Oplevering medio 2016.

Verbeterde bereikbaarheid van het centrum.

- We realiseren een betere verbinding tussen het KVL-terrein en het centrum door in de

structuur aanpassingen door te voeren.

Een nieuw veehouderijbeleid.

- Vaststelling nieuw beleid in de eerste helft van 2016.

Bescherming kwetsbare natuurgebieden.

- We werken mee aan verplaatsing van camping “de Reebok” op basis van het

principebesluit van juni 2015.

We zijn voorbereid op de komst van de Omgevingswet in 2018

- We stellen het projectplan implementatie Omgevingswet op

Opstellen van een visie op de openbare ruimte als kader voor inrichting, beheer en

onderhoud van de openbare ruimte. Dit kader helpt actieve burgers en onszelf om effectiever

en integraler in te kunnen spelen op actuele meervoudige vraagstukken uit de samenleving.

Product: Volkshuisvesting


We leveren 101 nieuwe woningen op.

- Op basis van de (nieuwe) Woningwet maken we prestatieafspraken met Leystromen

- Het beleidsveld ‘wonen’ is continu in beweging en ontwikkeling. Dit vraagt om monitoring

van de woningmarkt en actualisatie van onderzoeken. Het samenspel tussen deze diverse

ontwikkelingen vraagt om een herijking van het gemeentelijk beleid. Het regionale

woonkader, de regionale woningbouwafspraken en de Woonvisie 2011 dienen daarbij als

vertrekpunt.


Wij zijn actief betrokken bij diverse regionale overlegvormen binnen Hart van Brabant. In dit

overleg vindt afstemming plaats tussen de ontwikkeling van de betrokken gemeenten op

verschillende beleidsvelden (zoals wonen, natuur en landschap, ruimtelijke ontwikkeling, en

verkeer en vervoer). Deze afstemming is ook nodig in het kader van de ladder voor duurzame

verstedelijking. Wij zijn binnen deze regionale samenwerking ambtelijk en bestuurlijk

vertegenwoordigd, zodat wij de belangen van Oisterwijk hierin naar voren kunnen brengen.


Voor het opstellen van onze visies, en ook de uitwerking ervan, betrekken we burgers en

partners in het proces en vertrouwen op hun kwaliteit en inbreng.

Wat betekent Oisterwijk onderneemt! voor dit programma in 2016?

Bij zowel het opstellen van de structuurvisie zoals de visies voor detailhandel en openbare

ruimte, als de ontwikkeling van het woningbouwprogramma werken we samen met ondernemers

35

en ontwikkelaars. De structuurvisie stellen we zo op, dat ondernemers meer ruimte krijgen om

hun initiatief uit te kunnen voeren.

Wat kost het?

PRG04 Ruimte ontwikkeling

Realisatie 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

1A. Baten 1 V 4 V 4 V 4 V 4 V 4 V

Baten 1 V 4 V 4 V 4 V 4 V 4 V

2A. Uitvoeringskosten -60 N -215 N -169 N -793 N -93 N -93 N


2C. Apparaatskosten -113 N - V - V - V - V - V

Lasten -179 N -220 N -174 N -798 N -98 N -98 N

Saldo -178 N -216 N -170 N -794 N -94 N -94 N



PPN

Ruimtelijke

ontwikkeling

Incidenteel budget voor opstellen nieuwe visie

openbare ruimte

25 N

Ruimtelijke

ontwikkeling

Aframing structureel budget voor (risico) planschades 21 V

OVERIGE

Volkshuisvesting Spreiding (incidentele) kosten van

volkshuisvestingsplan

33 V

36

Productenbegroting

PRG04 Ruimte ontwikkeling


Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

PD0401 Verkeer en vervoer ontwikkeling

Lasten -13 N -25 N -700 N 0 V 0 V

Resultaat -13 N -25 N -700 N 0 V 0 V

PD0402 Duurzaamheid en milieu

Lasten -15 N -15 N -14 N -14 N -14 N


Resultaat -11 N -11 N -10 N -10 N -10 N

PD0403 Volkshuisvesting Lasten -63 N -30 N -5 N -5 N -5 N

Resultaat -63 N -30 N -5 N -5 N -5 N

PD0404 Ruimtelijke ontwikkeling

Lasten -110 N -104 N -79 N -79 N -79 N

Resultaat -110 N -104 N -79 N -79 N -79 N

PD0406 Wegen, straten en pleinen ontwikkeling

Lasten -20 N 0 V 0 V 0 V 0 V


PRG04 Ruimte ontwikkeling Lasten -220 N -174 N -798 N -98 N -98 N


Resultaat -216 N -170 N -794 N -94 N -94 N

37

Programma 5: Ruimte uitvoering

Portefeuillehouders: Sjef Verhoeven (SV) en Ina Batenburg (IB)

Omschrijving

Binnen dit programma vallen alle werkzaamheden van de afdeling Ruimte op het terrein van

uitvoering en beheer van de fysieke ruimte. Het uitvoeren van de wettelijke taak om actuele

bestemmingsplannen te hebben bijvoorbeeld, maar ook het begeleiden en realiseren van kleine

ruimtelijke plannen van derden. Daarnaast vallen het structureel beheren en dagelijks

onderhouden van de openbare ruimte (incl. bijbehorende plannen) en het realiseren van

landelijke doelstellingen op het gebied van water ook in dit programma.



Een veilige, duurzame en prettige leefomgeving: dat is ons doel. En we willen daarbij de

inwoners meer verantwoordelijkheid geven voor hun eigen leefomgeving. In onze nieuwe visie op

de openbare ruimte kijken we ook naar wie wat kan betekenen in die leefomgeving. Uiteraard

blijven we, ook nu al, steeds in contact met burgers en ontwikkelaars over hoe we samen zorgen

voor een kwalitatief goede omgeving.

Een veilige leefomgeving vraagt ook binnen dit programma de juiste inzet en hierin willen we

onze ambities zo veel mogelijk waarmaken. Ten aanzien van duurzaamheid willen we als

gemeente het voorbeeld geven, bijvoorbeeld door het plaatsen van zonnepanelen op het

gemeentehuis. Hoewel bij relevante onderwerpen altijd en integraal naar duurzaamheidsaspecten

wordt gekeken noemen we een paar voorbeelden.

We stimuleren het gebruik van fietsen en andere duurzame verkeersvormen (bijv. laadpalen) en

zorgen voor schoon water en een schone bodem (VGRP 2015-2019). Bij het afval streven we er

naar dat in het jaar 2021 maximaal 100 kg grof huishoudelijk afval per inwoner wordt

aangeboden (Kadernota afval 2012-2021) en stimuleren het verder scheiden van afval.

We hebben actuele bestemmingsplannen. We werken mee aan ruimtelijke plannen van derden

die passen binnen ons beleid en bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit van Oisterwijk.

Uit de enquête, die is afgenomen voor de structuurvisie, blijkt dat de fysieke toestand van de

wijk Westend door de bewoners met een onvoldoende wordt beoordeeld. We zetten in op extra

aandacht vanuit het sociale domein en zullen ook de signalen op het gebied van ruimte serieus

oppakken. De openbare ruimte van de wijk onderzoeken we en, indien nodig stellen we een plan

op met verbeterpunten die we met prioriteit willen oppakken.

38

Product: Wegen, straten en pleinen (SV)


Zorgen voor een veilige, schone en duurzame leefomgeving.

- Voor het onderhoud aan wegen volgen we de Kadernota 2013-2017. Bij het huidige

beschikbare budget accepteren we dat het onderhoudsniveau niet altijd en overal

optimaal is. Gevaarlijke situaties krijgen bij onderhoud voorrang. In 2016 voeren we op

alle wegen kwaliteitsinspecties uit en vervolgens vertalen we die naar een

(meerjaren)onderhoudsplanning.

- Op een ecologische manier onderhouden we bermen en terreinen, samen met

maatschappelijke partners.

- We onderhouden kunstwerken (bruggen, duikers etc.).

- Bij beheer en onderhoud van duikers houden we rekening met behoud van karakters en

natuurwaarden.

- Wij zorgen voor een goed regulier straatreinigingsprogramma.

- We zorgen voor sneeuw- en gladheidbestrijding.

- Uitzichtproblemen op (vooral)kruispunten van wegen inventariseren we en lossen we op.

- Het succes van ‘Meldpunt buurtbeheer’ houden we vast.

Burgers meer verantwoordelijkheid geven over hun eigen leefomgeving door hen te

betrekken bij werkzaamheden in de openbare ruimte.

- We betrekken bewoners door middel van het samenstellen van klankbordgroepen,

bewonersbrieven en persuitingen.

- Bewoners stimuleren we tot het sneeuwvrij houden van voetpaden voor hun eigen

voordeur.

- We geven meer ruimte aan burgerinitatieven om te komen tot meer participatieprojecten.

- We faciliteren initiatieven om te komen tot aanleg van een open glasvezelverbinding in

(vooral) het buitengebied.

Besparen van kosten door regionale samenwerking uit te breiden en efficiënt en

rationeel te werken.

- Bij aanleg, reconstructies en regulier onderhoud gaan we uit van een duurzaam beheer-

en onderhoudsvriendelijk ontwerp.

- We onderzoeken mogelijkheden m.b.t. het werken met meerjarige contracten.

- Samen met andere gemeenten bekijken we aanbestedingen.

Product: Openbaar groen (SV)


Toekomstgerichte en duurzame groenvoorzieningen met een hoge biodiversiteit.

- We stellen de bomenverordening vast.

- We werken de Kop van De Lind uit en starten 4e kwartaal met de uitvoering.

- We denken mee met initiatieven van burgers en we omarmen initiatieven waarbij een

individu, buurt of straat de omgeving mee wil helpen beheren en onderhouden.

- We geven uitvoering aan de kadernota groen door een plan te ontwikkelen voor het

verminderen van de overlast van bomen in verhardingen. Parallel aan het opstellen van

het plan pakken we alvast een aantal straten aan die er op dit moment het slechtst aan

toe zijn.

39

Product: Openbare verlichting (SV)


Een veilige openbare ruimte.

- We stellen een nieuw beleidsplan openbare verlichting op.

Product: Riolering en water (SV)


Bescherming volksgezondheid

- We bepalen maatregelen voor het optimaliseren en toekomstgericht houden van het

gemeentelijk Rioleringsstelsel.

- We zamelen en stedelijk afvalwater in en transporteren dat naar de zuivering en daartoe

beheren en onderhouden we het rioolstelsel;

- We vervangen of relinen de riolering in de Burg. Suyslaan, de Dr. Bolsiuslaan, de Dr.

Desainlaan en de Kerkstraat Moergestel.

Droge voeten en voldoende water

- We zamelen, bufferen en infiltreren of verwerken hemelwater.

- Waar mogelijk open retentie- en infiltratievoorzieningen aanleggen binnen de bebouwde

en randstedelijke omgeving.

- Waar mogelijk leggen we infiltratievoorzieningen aan in de Burg. Suyslaan, de

Dr. Bolsiuslaan, de Dr. Desainlaan en de Kerkstraat Moergestel.

- We blijven zoeken naar een oplossing voor de wateroverlast in de omgeving van de

Heusdensebaan.

Schoon water en een schone bodem.

- Open infiltratievoorzieningen onderhouden we op een natuurlijke manier waardoor een

aantrekkelijk beeld ontstaat en een natuurlijke zuivering van het water.

- We baggeren het Klompven uit.

- We voeren reguliere maaiwerkzaamheden uit.

Binnen de regio’s Hart van Brabant en de Meierij werken we verdergaand samen in projecten en

we gaan klimaatadaptief om met water.

Product: Afvalinzameling (SV)


Minder aanbod van restafval.

- Inzamelfrequentie van restafval brengen we terug van 1 maal per 2 weken naar 1 maal

per 4 weken.

- Het kunststof verpakkingsafval en blik wordt daarentegen in plaats van 1 maal per 4

weken 1 maal per 2 weken ingezameld.

- We gaan de drankenkartons gezamenlijk met het kunststof verpakkingsafval aan huis

inzamelen.

- Er wordt een sorteeranalyse uitgevoerd op de samenstelling huishoudelijk restafval.

Scheiden van afval is lonend.

40

- We voeren een nultarief in voor gft-afval.

- We verhogen het variabele tarief voor inzameling van restafval.

- We doen een onderzoek naar gescheiden afval bij appartementencomplexen.

Inwoners pakken de vervuiling in hun omgeving zelf aan.

- We voeren een nul-tarief in voor gft-afval, hierdoor wordt de burger gestimuleerd om het

gemeentelijk blad op te ruimen en gratis aan te bieden via de gft-container.

- We verhogen de inzamelfrequentie van gft-afval bij het vallen van het blad.

Product: Verkeer en Vervoer (SV)


Meer fietsverkeer en andere duurzame verkeersvormen

- We zorgen voor voldoende fietsenstallingen in het centrum.

- We plaatsen verlichting langs het fietspad van de Moergestelseweg.

- We maken een start met de voorbereidingen van een fietspad naar Haghorst, tot aan de

Heizenschedijk.

Grotere verkeersveiligheid

- We treffen maatregelen op wegen met te hoge snelheid autoverkeer

- Realisatie van een rotonde op kruispunt Groenstraat-Moergestelseweg

- We pakken knelpunten aan die gemeld worden door het Fietsmeldpunt

- Waarborgen oversteekbaarheid wegen

Zorgen voor goede bereikbaarheid NS station

- Meewerken aan voorbereidingen project ProRail

Waarborgen bereikbaarheid centra, kernen, buitengebied en bedrijventerreinen

- Realisatie van een rotonde op kruispunt Groenstraat-Moergestelseweg

- Uitvoeren/voorbereiden maatregelen komend uit onderzoek Ontsluiting Pannenschuur

- Monitoren verkeersafwikkeling kruispunten

- Voorbereiden maatregelen overweg Blokshekken

Terug brengen parkeeroverlast en aantrekkelijke parkeersituatie centrum

- Uitvoeren/voorbereiden (deel) van de maatregelen uit het in 2015 gehouden onderzoek

Parkeren Centrum

- Doorzetten goede handhaving parkeren centrum

- Uitbreiden parkeercapaciteit in woonstraten met te hoge parkeerdruk

- Planvorming uitbreiding capaciteit parkeerterrein bedrijventerrein ’t Seuverick, mede in

relatie tot toekomstige ontwikkelingen

Product: Beheer vastgoed (IB)


strategische sturing op vastgoed

- We werken van het gemeentelijk vastgoedbeleid verder uit

- We maken een plan van aanpak voor het afstoten van gemeentelijk vastgoed indien het

niet van strategisch belang is

een functionele vastgoedportefeuille

41

Product: bestemmingsplannen en projecten (SV)

Wat willen we bereiken?

Herziening van Bestemmingsplannen

We hebben nu actuele bestemmingsplannen. De nodige herziening van deze

bestemmingsplannen als gevolg van de uitspraken van de Raad van State loopt nog door.

Daarnaast willen we, op grond van een aantal geconstateerde onjuistheden, een

kwaliteitscheck uitvoeren bij enkele recent vastgestelde plannen en deze

bestemmingsplannen waar nodig op punten herzien. In combinatie met de ontwikkelingen

van het zwembad bekijken we wanneer de actualisatie van bestemmingsplan d’n Donk kan

worden opgepakt.

Visie Westend

Naar aanleiding van de resultaten van de enquête die is gehouden voor de structuurvisie wordt

de situatie van de wijk Westend bekeken, vooral op het gebied van de openbare ruimte. Waar

mogelijk voeren we verbeteringen door.

Verplaatsing camping de Reebok

We werken mee aan verplaatsing van camping “de Reebok”.

Projecten: particulier initiatief

We werken mee aan particuliere initiatieven, die passen binnen ons vastgestelde beleid en die

bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit van Oisterwijk. Indien zich kansrijke initiatieven voordoen

die niet binnen bestaande kaders en afspraken vallen leggen wij deze voor aan de raad.

Wat gaan we daarvoor dit jaar doen?

Voor de bestemmingsplannen voeren wij een kwaliteitscheck uit. Als gevolg hiervan gaan wij

waar nodig de bestemmingsplannen herzien.

We stellen een visie op voor de wijk Westend, naar aanleiding van de resultaten van de enquete

die voor de Structuurvisie is gehouden.


In ons werk richten we ons bij samenwerking als eerste op Goirle en Hilvarenbeek. Zeker bij

aanbestedingen kijken we altijd of samenwerking mogelijk is. Inhoudelijke afstemming op beleid

bespreken we in onze netwerken in Hart van Brabant. In 2016 willen we met name de relatie met

Goirle en Hilvarenbeek verstevigen door uitwisseling van kennis en ervaring meer te stimuleren.


In dit programma werken we veel met organisaties en burgers. Hierbij gaan we uit van hun eigen

kracht. Bestemmingsplannen stellen initiatiefnemers zelf op en zij benaderen zelf de direct

omwonenden. Voor infrastructurele projecten wegen we per geval af hoe we burgers kunnen

informeren of betrekken. Met name in groenonderhoud zijn we op zoek naar de beste

samenwerking en zien we dat burgers, meer dan we in eerste instantie denken, bereid zijn actief

te zijn in de openbare ruimte.

42

Oisterwijk onderneemt

We staan open voor initiatieven van ondernemers en vinden het van belang dat deze met een

open blik worden beoordeeld. Initiatieven die passen binnen ons beleid, pakken we op, waarbij

we onze planning niet uit het oog verliezen.

Wat kost het?

PRG05 Ruimte uitvoering

Realisatie 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

1A. Baten 9.784 V 16.341 V 10.783 V 8.446 V 7.349 V 6.172 V

Baten 9.784 V 16.341 V 10.783 V 8.446 V 7.349 V 6.172 V


2B. Kapitaallasten -2.376 N -1.632 N -1.314 N -1.265 N -1.262 N -1.147 N


Lasten -15.316 N -18.671 N -12.863 N -11.567 N -9.608 N -8.472 N

Saldo -5.531 N -2.329 N -2.081 N -3.121 N -2.259 N -2.301 N

Belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting 2015 zijn:

Bedragen x € 1.000, V=voordelig verschil, N=nadelig verschil


PPN

Beheer vastgoed Aframing structureel overschot klein onderhoud gebouwen 30 V Bestemmingsplannen

en projecten

Neerwaartse bijstelling baten anterieure overeenkomsten

(‘kostenverhaal’) naar aanleiding van geactualiseerde

prognose ruimtelijke projecten

50 N

OVERIGE

Wegen, straten en

pleinen uitvoering

Aframing exploitatiebudget in verband met opname

voertuig op investeringsbegroting

17 V

Wegen, straten en

pleinen uitvoering

Verhoging onderhoudsbudget bruggen en duikers 52 N

Afvalinzameling Raming baten (subsidie) project zwerfafval 30 V Beheer vastgoed Per saldo vrijval exploitatielasten voormalig postkantoor in

verband met verkoop gebouw

20 V

Beheer vastgoed Per saldo vrijval exploitatielasten kerkplein 28 in verband

met verkoop gebouw

30 V

Beheer vastgoed Overzetting voormalig schoolgebouw de Wingerd van

product Onderwijs (Programma 7, zie ook daar) naar

product Beheer Vastgoed (Programma 5)

43 N

Bestemmingsplannen

en projecten

Toename verwachte baten kostenverhaal door extra

ambtelijke inzet

20 V

Bestemmingsplannen

en projecten

Toename verwachte lasten kostenverhaal door extra

ambtelijke inzet

20 N

43

Openbaar groen Sponsorinkomsten rotondes 21 V

Openbaar groen Incidenteel verhoogd budget project Groen, schoon en

heel in 2015 (overhevelingsverzoek jaarrekening 2014)

35 V

Verkeer en vervoer Eenmalige onderzoeks- en advieskosten GVVP in 2015 31 V

Verschil in kapitaalslasten

Lagere kapitaalslasten riool door vervroegde afschrijving € 120.000

Lagere kapitaalslasten door afboeken maatschappelijk nut € 13.000

Lagere kapitaalslasten door latere investeringen in vervangen vervoersmiddelen € 25.000

Lagere kapitaalslasten door verkoop pand de Balbian Versterlaan € 35.000

Doorberekende rente OHW aan het grondbedrijf is lager begroot € 125.000



7722051 sted. WB.2014 3 straten oiw 145.600

7722052 sted. WB.2014 algemeen 10.400

7722090 Burg.Suyslaan(verv.2016) 324.600 - - -

7722091 Dr.Bolsiuslaan(verv.2016) 123.640 - - -

7722092 Dr.Desainlaan(verv.2016) 95.950 - - -

7722093 Kerkstraat MG(verv.2016) 149.530 - - -

7722094 Dr.Schräderlaan(verv.2017) - 190.570 - -

7722095 Hertog Godfriedlaan(verv.2017) - 91.640 - -

7722096 Hertog Hendriklaan(verv.2017) - 241.430 - -

7722097 Coolhof MG(verv.2017) - 77.330 - -

7722098 Beukendreef(verv.2017) - 320.910 - -

7722099 Apollolaan(verv.2018) - - 369.940 -

7722100 Berkenlaan(verv.2018) - - 436.450 -

7722101 Vervanging drukriolering(2018) - - 100.800 -

7722102 Burg.de Keyzerplein(verv.2019) - - - 71.480

7722103 Burg.v.Beckhovenstr.(verv.2019) - - - 199.970

7722104 Juliana Bernhardplein(verv.2019) - - - 114.130

7722105 Haammakerstraat(verv.2019) - - - 78.410

7722106 Hoefsmidstraat(verv.2019) - - - 85.390

7722107 N.v.Eschstr.+ged.Canisius-Kuiperst(verv) - - - 162.990

7722108 Groenstr.(ged.plants.noordz.;relin.2019) - - - 151.200

7722125 Burg.Suyslaan(klim.adapt.2016) 105.840 - - -

7722126 Dr.Bolsiuslaan(klim.adapt.2016) 50.400 - - -

7722127 Dr.Desainlaan(klim.adapt.2016) 30.240 - - -

7722128 Kerkstraat MG(klim.adapt.2016) 50.400 - - -

7722129 Baggeren Klompven(Milieumaatreg.) 252.000 - - -

7722130 Beukendreef(klim.adapt.2017) - 110.880 - -

7722131 Dr.Schräderlaan(klim.adapt.2017) - 60.480 - -

7722132 Hertog Godfriedlaan(klim.adapt.2017) - 30.240 - -

7722133 Hertog Hendriklaan(klim.adapt.2017) - 80.640 - -

7722134 Baggeren Eikenven(Milieumaatreg.) - 151.200 - -

7722135 Coolhof MG(klim.adapt.2017) - 25.200 - -

7722136 Berkenlaan(klim.adapt.2018) - - 141.120 -

44

7722137 Apollolaan(klim.adapt.2018) - - 126.000 -

7722138 Burg.de Keyzerplein(klim.adapt.2019) - - - 25.200

7722139 Burg.v.Beckhovenstr.(klim.adapt.2019) - - - 70.560

7722140 Juliana Bernhardplein(klim.adapt.2019) - - - 40.320

7722141 Haammakerstraat(klim.adapt.2019) - - - 25.200

7722142 Hoefsmidstraat(klim.adapt.2019) - - - 30.240

7722143 N.v.Eschstr.+ged.Canisius-Kuiperst(klim) - - - 60.480

7962042 Verv.toyota Hi-Lux 17-VRL-3 22.000 - - -

7962044 peugeot partner 4-VDX-33 18.000 - - -

7962046 verv.toyota Hi-Lux alg.dienst 8-VJJ-96 25.000 - - -

7962047 Verv.Scania vrachtwagen BX-RS-41 - 200.000 - -

7962048 Vervanging houtversnipperaar en kar - 30.000 - -

7962049 Vervanging tractor Claas - - 45.000 -

7962050 vervanging Ford Transit 9-VRJ-83 - 36.000 - -

7962051 Vervanging Ford Transit 3-VZR-72 - - 28.000 -

7962053 Verv. Volkswagen 15-VBP-9 - 25.000 - -

7962054 Verv. Toyota Dyna VG-714-G - - - 38.000

PRG05 Ruimte uitvoering 1.403.600 1.671.520 1.247.310 1.153.570

Productenbegroting

PRG05 Ruimte uitvoering


Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

PD0501 Verkeer en vervoer uitvoering

Lasten -504 N -470 N -1.384 N -468 N -468 N


Resultaat -504 N -470 N -1.384 N -468 N -468 N

PD0502 Wegen, straten en pleinen uitvoering

Lasten -1.709 N -1.748 N -1.767 N -1.789 N -1.786 N

Baten 43 V 43 V 43 V 43 V 43 V

Resultaat -1.666 N -1.705 N -1.724 N -1.746 N -1.743 N

PD0503 Openbaar groen Lasten -852 N -732 N -749 N -749 N -748 N

Baten 0 V 21 V 21 V 21 V 0 V

Resultaat -852 N -711 N -728 N -728 N -748 N

PD0504 Openbare verlichting Lasten -321 N -316 N -323 N -323 N -323 N

Baten 18 V 18 V 18 V 18 V 18 V

Resultaat -304 N -299 N -305 N -305 N -305 N

PD0505 Uitvoeren grondexploitatie

Lasten -10.942 N -5.388 N -3.081 N -1.985 N -828 N

Baten 10.937 V 5.383 V 3.076 V 1.979 V 823 V

Resultaat -5 N -5 N -5 N -5 N -5 N

PD0506 Riolering en water Lasten -1.806 N -1.821 N -1.877 N -1.910 N -1.937 N

Baten 2.480 V 2.482 V 2.482 V 2.482 V 2.482 V

Resultaat 674 V 661 V 605 V 572 V 546 V

PD0507 Afvalverzameling Lasten -2.114 N -2.131 N -2.130 N -2.130 N -2.130 N

Baten 2.566 V 2.597 V 2.597 V 2.597 V 2.597 V

Resultaat 452 V 466 V 467 V 467 V 467 V

PD0509 Beheer vastgoed Lasten -313 N -166 N -164 N -163 N -162 N

Baten 145 V 115 V 115 V 115 V 115 V

Resultaat -167 N -51 N -49 N -48 N -47 N

45

PD0510 Bestemm.plannen + projecten

Lasten -110 N -91 N -91 N -91 N -91 N

Baten 152 V 123 V 93 V 93 V 93 V

Resultaat 41 V 32 V 2 V 2 V 2 V

PRG05 Ruimte uitvoering Lasten -18.671 N -12.863 N -11.567 N -9.608 N -8.472 N

Baten 16.341 V 10.783 V 8.446 V 7.349 V 6.172 V

Resultaat -2.329 N -2.081 N -3.121 N -2.259 N -2.301 N

Opmerking riolering

In de cijfers hierboven zijn apparaatskosten en kapitaalslasten niet meegenomen. Vandaar dat

bij het product riolering de kosten lager zijn dan de opbrengsten. Bij het bepalen van de

kostendekkenheid, dienen deze kosten te worden meegenomen. In de paragraaf lokale heffingen

is de mate van kostendekking opgenomen.

47

Programma 6: Samenleving ontwikkeling

Portefeuillehouders: Peter Smit en Ina Batenburg

Omschrijving

Dit programma gaat over de beleidsontwikkeling op het terrein van participatie, jeugdhulp,

maatschappelijke ondersteuning, het sociaal team, de sociale ondersteuningsstructuur,

armoedebestrijding, onderwijs, sport, cultuur, toerisme & recreatie en economie. Dit krijgt vorm

door de transformatie van het sociale domein, door een herbezinning op gemeentelijke taken en

het benutten van (economische) ontwikkelingskansen voor Oisterwijk. Onderliggende doelen zijn

burgerbetrokkenheid en innovatie gericht op ontkokering en efficiëntie.

___________________________________________________________________



De maatschappij ontwikkelt zich in hoog tempo en verwacht een andere rol van ons als

gemeente. We moeten minder regels stellen en meer verantwoordelijkheid en ruimte geven aan

initiatieven van burgers, verenigingen en ondernemers.

Wij streven naar eigen kracht en zelfredzaamheid van onze inwoners, maar vanuit onze

expliciete opgave in het sociale domein hebben we speciale aandacht voor kwetsbare inwoners.

Daar waar inwoners het toch niet zelf of met hun omgeving kunnen regelen, nemen wij de

verantwoordelijkheid en bieden we de noodzakelijke ondersteuning.

Door betere preventie en een stevige basisstructuur proberen we te voorkomen dat problemen

escaleren. Daarmee verhogen we de kwaliteit van leven en voorkomen we onnodige dure

zorgkosten. Dit noemen we de verzilveringsstrategie.

De beoogde transformatie kost tijd. We zullen de tijd en ruimte moeten creëren om deze

verandering écht te maken. Want deze mag niet ten koste gaan van de kwaliteit van onze

dienstverlening en die van onze samenwerkingspartners. Dit betekent dat we moeten kunnen

differentiëren in onze werkwijze en de rol die we als gemeente spelen in het betreffende proces.

Daar waar het kan spelen we slechts een faciliterende rol, daar waar nodig voeren we regie.

We willen een duurzame basisstructuur inrichten. Daarin bouwen we aan een veranderende

samenwerking met partners en aan een goede infrastructuur van voorzieningen. Het gaat dan

niet alleen om voorzieningen op het terrein van sociale ondersteuning maar ook op die van sport,

cultuur, onderwijs en economie.

Andere concrete doelen zijn de realisatie van een zwembad en een sporthal en financieel

gezonde en bruisende cultuurcentra in Oisterwijk en Moergestel. Daarnaast streven we naar een

aantrekkelijk klimaat voor ondernemers, waarbij we speciale aandacht hebben voor de recreatief

toeristische sector.

48

Product: Sociale basisstructuur (PS)


Burgers doen vaker een beroep op ondersteuning in hun eigen omgeving.

- We voeren het uitvoeringsplan ”versterking basisstructuur” uit.

- Een van de onderdelen daarvan is de inzet van het innovatiebudget. We nodigen partners

actief uit om in te zetten op vernieuwing.

- Samen met partners en burgers onderzoeken we de mogelijkheden voor een wijkgerichte

aanpak in Westend. Uit onderzoek blijkt dit een wijk te zijn die extra aandacht nodig

heeft;

- We ondersteunen gericht kwetsbare burgers en hun mantelzorgers. Daarvoor breiden we

het aanbod van laagdrempelige dagbesteding voor kwetsbare burgers uit. We zien hierin

een rol voor de wijkcentra.

- We stemmen de lokale zorgstructuren af op die van de kinderopvang,

Peuterspeelzaalwerk, huisartsen, politie, woonstichting en het Zorg- en Veiligheidshuis.

- We organiseren samen met de partners in de basisstructuur een

deskundigheidsbevordering voor het borgen en implementeren van de gekantelde

werkwijze.

De gemeente is voorbereid en neemt verantwoordelijkheid voor de extra toestroom en

opvang van vluchtelingen en voldoet aan haar wettelijke taakstelling voor statushouders

- We faciliteren de activiteiten van vluchtelingenwerk en stellen middelen beschikbaar voor

de begeleiding van de (groeiende) groep statushouders

- We voeren regionaal en lokaal overleg met partijen zoals de woningcorporaties om te

komen tot een (creatieve) oplossing voor de huisvesting van statushouders. Dit is nodig

omdat de gemeente een hogere taakstelling heeft voor het huisvesten van statushouders.

Wijkcentra bieden een gevarieerd en breed aanbod, gericht op behoeften van de wijk.

- We gaan in gesprek met wijkbesturen en bieden de noodzakelijke ondersteuning.

Product: Lichte ondersteuning (PS)


Burgers nemen deel aan de maatschappij, zijn zelfredzaam en verbeteren hun eigen

leefomgeving.

- We bieden goede basisvoorzieningen dichtbij mensen en sturen op een betere

afstemming tussen alle aanbieders van zorg en ondersteuning.

Burgers die hulp nodig hebben bij complexe, meervoudige vragen, krijgen ondersteuning van

het Sociaal Team. We bieden zorg en ondersteuning voor kwetsbare burgers bij het oplossen

van hun problemen en voorkomen zo een beroep op onnodige dure specialistische zorg.

- We voeren in het najaar van 2015 een schouw uit. Doel daarbij is te onderzoeken of het

geldende beleid (bijvoorbeeld één gezin, één plan, één regisseur) werkt, het gewenste

effect heeft en in de praktijk uitvoerbaar is. In 2016 voeren wij de voorstellen tot

verbetering door, die deze schouw oplevert;

- In 2015 zijn wij gestart met de herbeoordelingen van burgers die een overgangsrecht

hebben op zorg. Deze moeten in 2016 gereed zijn. We sturen erop dat het Sociaal Team

de herbeoordelingen kwalitatief goed en tijdig uitvoert;

- We evalueren in 2016 de opdracht zoals die eind 2014 voor twee jaren is versterkt aan

het Sociaal Team.

49

Product: maatwerkvoorzieningen jeugdhulp (PS)


Elk kind in Oisterwijk krijgt de kans zich gezond en evenwichtig te ontwikkelen in een veilige

omgeving. Voor ouders en jeugdigen is er ondersteuning als dat nodig is.

- We bieden een passend en dekkend aanbod van jeugdhulp;

- We bieden ruimte voor een innovatieve aanpak, zowel lokaal als regionaal, met als doel

kwalitatief goede en betaalbare jeugdhulp;

- We realiseren een efficiencyslag op administratieve knelpunten;

- We passen de verordening Jeugdhulp aan. Een aandachtspunt daarin is het

tarievenstelstel van het Persoons Gebonden Budget;

- We bereiden de mogelijke aanbesteding voor van het sociaal domein in 2017, waarbij

resultaatsturing het uitgangspunt is. We doen dit in afstemming met de

regiogemeenten in Hart van Brabant.

Product: maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning (PS)


Burgers met een beperking, chronische-, psychische- of psychosociale problemen krijgen

ondersteuning zodat ze zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kunnen blijven wonen en

mee kunnen (blijven) doen in de samenleving.

- We bieden een passend en dekkend aanbod van specialistische zorg en maatschappelijke

ondersteuning. We richten ons hierbij op het consolideren van de ingezette weg in 2015;

- We starten met contractmanagement in samenwerking met Hilvarenbeek, Goirle en

Dongen;

- We passen de verordening WMO aan. De aandachtspunten daarin zijn het tarievenstelstel

van het Persoons Gebonden Budget en de invulling van de maatwerkvoorziening

huishoudelijke ondersteuning;

- We bereiden de mogelijke aanbesteding voor van het sociaal domein in 2017, waarbij

resultaatsturing het uitgangspunt is.

Product: maatwerkvoorzieningen participatie (PS)


Burgers participeren in de maatschappij en zijn zelfredzaam. Daar waar ze niet in staat zijn

om zelf, of met behulp van hun omgeving mee te doen, zorgt de gemeente voor

ondersteuning.

- We verfijnen in samenwerking met partners de instrumenten beschut werk,

(arbeidsmatige) dagbesteding, tegenprestatie en lokale/regionale werkgeversbenadering.

Uitgangspunt is dat iedereen naar zijn vermogen een bijdrage levert;

- We implementeren met de gemeenten van de arbeidsmarkt regio Midden Brabant de

uitkomsten van een evaluatie (gehouden in 2015) over het Regionaal Werkbedrijf.

Aandachtspunten daarin zijn de regionale werkgeversdienstverlening en de

baanafspraken;

- Met diezelfde gemeenten onderzoeken wij of verdergaande stappen mogelijk of

noodzakelijk zijn in de samenwerking bij arbeidsmarktbeleid en –uitvoering;

- Samen met de gemeenten van de Gemeenschappelijke Regeling van de WSD werken we

aan de heroverweging van de taken van de WSD. Hiervoor wordt in het 2e kwartaal 2016

50

een masterplan opgeleverd waarin de positie van de WSD helder is beschreven en een

kosten baten afweging wordt gemaakt.

Product: Armoedebeleid (PS)


Kwetsbare burgers participeren zoveel als mogelijk volwaardig in onze samenleving en zijn

daarbij zoveel als mogelijk financieel zelfredzaam.

- We herijken het minimabeleid. Deze herijking zal in het derde kwartaal van 2016 gereed

zijn.

Burgers zijn meer en eerder aan zet bij armoedeproblematiek.

- We geven opvolging aan de resultaten van een onderzoek naar de grondslag van

armoedeproblematiek gehouden in 2015. We werken hiervoor samen met

maatschappelijke organisaties en vrijwilligers.

Product: Onderwijsbeleid (PS)


Burgers, in het bijzonder kinderen en jongeren krijgen de kans zich te ontwikkelen. De

gemeente beschikt daartoe over voldoende en goede voorzieningen voor onderwijs.

- We stellen een lokaal educatieve agenda (LEA) op, waarbij we nadrukkelijk de verbinding

maken met jeugdzorg;

- We onderzoeken met de partners (basisonderwijs, kinderopvang en peuterspeelzaalwerk)

de mogelijkheden voor vergaande samenwerking. Als eerste wordt daarbij gekeken naar

de voorschoolse voorzieningen (kinderopvang en peuterspeelzaalwerk).

Product: Sportbeleid (PS)


Burgers bewegen en sporten omdat het bijdraagt aan fysieke en psychische gezondheid,

zelfredzaamheid en maatschappelijke binding. De gemeente draagt hiervoor bij aan de

sportinfrastructuur.

- Op basis van de keuze van de raad starten we met de realisatie van een nieuwe zwem-

en sportaccommodatie op den Donk. Dit bereiden we voor in overleg met

sportverenigingen en andere belanghebbende partners.

Er zijn nieuwe samenwerkingsverbanden tussen gemeente, sportverenigingen,

maatschappelijke organisaties en/of bedrijfsleven.

- We kiezen bij de aanbesteding van de nieuwe zwem- en sportaccommodatie een

aanbestedingsconstructie die uitgaat van een grote rol voor het bedrijfsleven in de bouw

en exploitatie;

- We bereiden een beslissing voor over de mogelijke privatisering van de exploitatie van

bestaande sporthallen en gymzalen.

51

Product: Cultuurbeleid (IB)


Burgers nemen deel aan culturele activiteiten omdat het bijdraagt aan hun zelfontplooiing,

zelfredzaamheid en maatschappelijke binding.

- We bereiden een nieuwe cultuurvisie voor.

De cultuurcentra zijn financieel gezond en tonen meer cultureel ondernemerschap.

- We herzien de subsidie- en huurrelatie met de stichting Cultuurcentra Oisterwijk

Moergestel. Uitgangspunten zijn hierin: transparantie, cultureel ondernemerschap,

innovatie en verbinding tussen culturele partijen;

- Op basis van het businessplan leggen we de raad een voorstel voor over een structurele

bijdrage aan de cultuurcentra.

Product: Toerisme en recreatie (IB)


Oisterwijk is bekend als trekpleister in de regio en de sector floreert.

Conform de visie zetten we daarbij in op een toename in 2025 van 300 extra directe en

indirecte arbeidsplaatsen en 75.000 extra overnachtingen.

- We hebben regelmatig en goed contact met alle spelers in het toeristisch-recreatieve

werkveld. Dat doen we door bestuurlijke en ambtelijke inzet bij het Platform Toerisme

Oisterwijk;

- We stimuleren ondernemers tot kwaliteitsverbetering van hun bedrijf. Hierbij streven we

naar vitale (economisch gezonde) bedrijven. Dat doen we op basis van de aanbevelingen

van het vitaliteitsonderzoek, dat we in 2015 hebben laten uitvoeren;

- We leveren een zichtbare bijdrage aan leisure projecten binnen Hart van Brabant en

Midpoint Leisure Boulevard;

- We werken aan verbetering van (toeristisch-recreatieve) routestructuren. De verbinding

tussen trekpleisters, zoals centrum Oisterwijk met het buitengebied, is daarbij een

belangrijk aspect.

- De gemeente en VVV werken proactief aan de marketing van Oisterwijk onder andere

door een publiekscampagne;

Product: Promotie (IB)


Oisterwijk staat regionaal en landelijk op de kaart via gerichte marketing en promotie.

- Op basis van cofinanciering ondersteunen we initiatieven die bijdragen aan bovenlokale

promotie van Oisterwijk. Hiervoor is een maximum bedrag van € 100.000 beschikbaar.

Product: Economische zaken (IB)


De gemeente heeft een aantrekkelijk en duurzaam vestigingsklimaat voor het bedrijfsleven.

52

- Op basis van locatie-onderzoek starten we met de ontwikkeling van een nieuw

bedrijventerrein;

- We maken een nieuwe Detailhandelsstructuurvisie (update van vorige visie uit 2008).

Daarin maken we scherpe keuzes die een sterke detailhandelssector in onze gemeente

waarborgen.

We hebben goed contact met de ondernemersverenigingen en met de individuele bedrijven.

- We zorgen voor zichtbaarheid bij ondernemers en ondernemersverenigingen door

regelmatig contact en een proactieve inzet. We bespreken welke activiteiten we samen

kunnen ontplooien ter stimulering van de economie en toename van de werkgelegenheid.

Bedrijven doen aan kwaliteitsverbetering en kiezen duurzame ruimtelijke oplossingen,

waaronder intensief en meervoudig ruimtegebruik.

- We sluiten overeenkomsten met particuliere grondeigenaren voor de uitgifte van

bedrijfsgrond;

- We ondersteunen parkmanagement op de bedrijventerreinen en centrummanagement in

het centrum. Tevens verkennen we de haalbaarheid van het invoeren van

buitengebiedmanagement.

Er is een goede samenwerking binnen Hart van Brabant en Midpoint Brabant die leidt tot

versterking van de lokale en regionale economie.

- We stellen een Economisch Beleidsplan op. Met het programma ‘Oisterwijk Onderneemt’

geven we een nieuwe impuls aan het economisch beleid van onze gemeente.


We werken op Hart van Brabant niveau samen aan een meerjarige strategische agenda waarbij

er speciale aandacht is voor het sociaal domein. In het Regionaal Werkbedrijf Werkhart werken

we samen met UWV, de sociale werkvoorzieningen en gemeenten aan het versterken van de

regionale arbeidsmarkt en economie. Daarnaast voeren we belangrijke taken zoals jeugdzorg en

doelgroepenvervoer in de regio uit.

Samen met Hilvarenbeek, Goirle en Dongen voeren we het contractbeheer van de lokale

zorgproducten in het kader van de Jeugdwet en de Wmo uit.


Via het innovatiebudget (onderdeel van het product sociale basisvoorzieningenstructuur) creëren

we ruimte voor initiatieven van burgers.

53

Wat betekent Oisterwijk onderneemt voor dit programma in 2016?

We werken aan een aantrekkelijk en duurzaam vestigingsklimaat voor het bedrijfsleven. Dit doen

we door het ondernemend vermogen van Oisterwijk te benutten en door snel en adequaat

initiatieven van ondernemers op te pakken. We versterken onze relaties met

ondernemersverenigingen en individuele bedrijven. We moedigen werkgevers aan mensen met

een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te bieden.

Wat kost het?

PRG06 Samenleving ontwikkeling

Realisatie 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

1A. Baten 5.445 V 857 V 840 V 812 V 798 V 798 V

Baten 5.445 V 857 V 840 V 812 V 798 V 798 V




Lasten -11.448 N -18.005 N -17.435 N -16.879 N -16.579 N -16.356 N

Saldo -6.004 N -17.148 N -16.595 N -16.066 N -15.781 N -15.558 N



PPN

Maatwerkvoorziening

jeugdzorg

Aanpassing begroting jeugdzorg 250 N

OVERIGE

Maatwerkvoorziening

Participatie

Uitstroom cq. afbouw Sociale Werkvoorziening 305 V

Maatwerkvoorziening

Participatie

Budget 2015 voor participatiebeleid was eenmalig

verhoogd via overhevelingsverzoek Jaarrekening

2014 (pag. 145)

78 V

Maatwerkvoorziening

Participatie

Verlaging budget als gevolg van lagere integratie-

uitkering 2016 (meicirculaire 2015)

58 V

Toerisme en recreatie Baten pachtovereenkomst camping de Reebok 42 V

Toerisme en recreatie Lasten i.v.m. doorbetaling baten pacht camping

de Reebok aan natuurmonumenten

42 N

Sociale

basisvoorzieningenstructuur

Aframing baten, omdat uitkering Centraal orgaan

Opvang Asielzoekers (COA) voortaan via het

gemeentefonds verloopt (Programma 2)

60 N

Sociale

basisvoorzieningenstructuur

Herschikking subsidies tussen

producten/programma's (per saldo neutraal)

80 N

Maatwerkvoorziening

jeugdzorg



105 V

Maatwerkvoorziening

jeugdzorg

Verlaging budget als gevolg van lagere integratie-

uitkering 2016 (meicirculaire 2015)

654 V

54

Armoedebeleid Herschikking subsidies tussen


55 N

Lichte ondersteuning sociaal

team



156 V

Lichte ondersteuning overig herschikking subsidies tussen


204 N

Sportontwikkeling Budget 2015 voor onderzoek sportaccommodatie

Den Donk is incidenteel

50 V

Maatwerkvoorziening WMO Verhoging budget n.a.v. hogere uitkering WMO

2007 (meicirculaire 2015)

69 N

Maatwerkvoorziening WMO Verhoging budget n.a.v. hogere uitkering WMO

2015 (meicirculaire 2015)

149 N

Maatwerkvoorziening WMO Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) (incidenteel) 125 N

Verschillen in kapitaalslasten

Minder kapitaalslasten door verkoop pand Kerkplein € 45.000

Productenbegroting (de beïnvloedbare, zonder apparaatskosten en kapitaalslasten, om de

vergelijkbaarheid met 2015 te handhaven)



Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

PD0601 Maatwerkvoorziening Participatie

Lasten -4.323 N -3.863 N -3.576 N -3.263 N -3.206 N


Resultaat -4.323 N -3.863 N -3.576 N -3.263 N -3.206 N

PD0602 Maatwerkvoorziening Jeugdzorg

Lasten -5.542 N -5.033 N -4.931 N -4.908 N -4.912 N


Resultaat -5.542 N -5.033 N -4.931 N -4.908 N -4.912 N

PD0603 Vereveningsfonds Lasten -200 N -201 N -27 N -114 N 24 V

Resultaat -200 N -201 N -27 N -114 N 24 V

PD0604 Armoedebeleid Lasten -983 N -993 N -1.000 N -1.003 N -1.003 N


Resultaat -983 N -993 N -1.000 N -1.003 N -1.003 N

PD0606 Sportontwikkeling Lasten -50 N 0 V 0 V -90 N -90 N

Resultaat -50 N 0 V 0 V -90 N -90 N

PD0608 Toerisme en recreatie Lasten -334 N -278 N -250 N -211 N -211 N

Baten 109 V 152 V 124 V 110 V 110 V

Resultaat -225 N -127 N -127 N -101 N -101 N

PD0609 Economische zaken Lasten -33 N -33 N -33 N -28 N -28 N

Baten 25 V 25 V 25 V 25 V 25 V

Resultaat -8 N -8 N -8 N -3 N -3 N

PD0610 Maatwerkvoorziening WMO

Lasten -4.301 N -4.632 N -4.655 N -4.555 N -4.523 N

Baten 555 V 555 V 555 V 555 V 555 V

Resultaat -3.746 N -4.077 N -4.100 N -4.000 N -3.968 N

PD0611 Sociale basisvoorzieningenstructuur

Lasten -1.439 N -1.478 N -1.483 N -1.482 N -1.482 N

Baten 168 V 109 V 109 V 109 V 109 V

Resultaat -1.271 N -1.369 N -1.374 N -1.374 N -1.373 N

55

PD0612 Lichte ondersteuning Sociaal Team

Lasten -157 N 0 V 0 V 0 V 0 V


PD0613 Lichte ondersteuning overig

Lasten -644 N -824 N -824 N -824 N -824 N


Resultaat -644 N -824 N -824 N -824 N -824 N

PD0614 Promotie Lasten 0 V -100 N -100 N -100 N -100 N

Resultaat 0 V -100 N -100 N -100 N -100 N


Lasten -18.005 N -17.435 N -16.879 N -16.579 N -16.356 N

Baten 857 V 840 V 812 V 798 V 798 V

Resultaat -17.148 N -16.595 N -16.066 N -15.781 N -15.558 N

57

Programma 7: Samenleving uitvoering

Portefeuillehouders: Peter Smit en Ina Batenburg

Omschrijving

De centrale doelstelling van dit programma is het (gezond) laten deelnemen van burgers aan de

maatschappij. In dit programma gaat het om uitvoering van wettelijke taken en landelijke,

regionale of lokale beleidskaders. Het gaat hier over reguliere uitvoeringsprogramma’s op het

terrein van gezondheidszorg, cultuur, sport, onderwijs, de sociale ondersteuningsstructuur en

individuele maatwerkvoorzieningen.

___________________________________________________________________



Sport en bewegen leveren een belangrijke bijdrage aan gezond leven. Daarom krijgt het

stimuleren en faciliteren daarvan in de kadernota sport en bewegen van juni 2013 een bijzondere

plaats. We streven naar meer verantwoordelijkheid bij de gebruikers van sportaccommodaties.

We beschouwen cultuur als de generator van sociale en economische waarden. Daarom

ondersteunen wij een breed en betaalbaar aanbod van cultuur. Een belangrijke plaats willen we

daarbij toekennen aan nieuwe vormen van samenwerking en ondernemerschap.

We willen dat partners samen werken opdat kinderen hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen

en toegerust worden op een actief burgerschap in onze samenleving. We hebben daarbij extra

aandacht voor het jonge kind met een ontwikkelingsachterstand.

We willen dat peuters, leerlingen en personeel zijn gehuisvest in gezonde, veilige en

toegankelijke gebouwen. Gebouwen zijn flexibel te gebruiken en zijn daarmee ondersteunend

aan de inhoudelijke ontwikkeling van de partners.

We willen dat voorzieningen voor het jonge kind voldoen aan de wettelijke eisen en dat de

bepalingen van de leerplicht door eenieder worden nageleefd

Product: Gezondheidszorg (PS)


Burgers hebben een leefstijl die gezond is en ziektes voorkomt. Daarom bewaken,

beschermen en bevorderen we de preventieve gezondheidszorg en de wcpv-taken.

- De werkzaamheden op het terrein van preventieve gezondheidszorg worden hoofdzakelijk

gedaan door de GGD op basis van een gemeenschappelijke regeling (zie ook paragraaf

F). We voeren die regeling uit en houden toezicht op de activiteiten die daarin vermeld

staan.

- Binnen het reguliere budget is ook ruimte voor innovatieprojecten. We laten de

gezondheidscheck als innovatieproject extern uitvoeren.

- We voeren het lokale accentenprogramma uit dat specifiek geldt voor de gemeente

Oisterwijk. Dit lokale accentenprogramma is gebaseerd op de actuele regionale nota

gezondheidsbeleid 2016-2019, die eind 2015 is vastgesteld.

https://go.pepperflow.nl/frmGoal.aspx?gid=13315&pid=6070






58

Product: Cultuur uitvoering (IB)


Burgers krijgen de mogelijkheid om zich cultureel te ontwikkelen. Dit is goed voor hun

zelfontplooiing, zelfredzaamheid en maatschappelijke binding. Daarom dragen we bij aan een

breed, kwalitatief goed, vraaggericht en betaalbaar aanbod van culturele activiteiten. De

cultuurcentra Tiliander en Den Boogaard spelen daar een belangrijke rol in.

- We verstrekken subsidie ter bevordering van het aanbod en deelname aan culturele

activiteiten;

- In 2015 is het aanbod van dans- en muziekonderwijs in de cultuurcentra vernieuwd. Na

het eerste schooljaar, halverwege 2016, evalueren we dit nieuwe aanbod samen met het

veld en stellen we het, indien nodig, bij;

- We onderhouden kunstwerken in de openbare ruimte.

Product: Sport uitvoering (PS)


Verenigingen en sportpartners zette hun eigen kracht in en tonen meer zelfwerkzaamheid en

initiatief.

- In overleg met de betreffende verenigingen vullen we een aantal

accommodatievraagstukken in (kunstgrasveld Taxandria, huisvesting Taxandria Atletiek,

kunstgrasveld HOCO). We gaan daarbij uit van gedeelde verantwoordelijkheden met de

betreffende partners.

Er zijn nieuwe samenwerkingsverbanden tussen gemeente, sportverenigingen,

maatschappelijke organisaties en/of bedrijfsleven

- We ontwikkelen in samenspraak met verenigingen een nieuwe subsidiesystematiek die

zelfwerkzaamheid en initiatief van verenigingen beloont en nieuwe

samenwerkingsverbanden ondersteunt.

- We implementeren de nieuwe invulling van combinatiefunctionarissen en zoeken daarin

verbreding.

Product: Onderwijs uitvoering (PS)


Burgers, in het bijzonder kinderen en jongeren krijgen de kans zich te ontwikkelen. Er is

aandacht voor kinderen en jongeren met een ontwikkelingsachterstand. De gemeente

beschikt daartoe over goede voorzieningen voor onderwijs.

- We voeren de lokaal educatieve agenda uit;

- We faciliteren de uitvoering van de voor- en vroegschoolse educatie door het

peuterspeelzaalwerk en het basisonderwijs;

- We faciliteren de activiteiten van de brede schoolcoördinatie en stellen middelen

beschikbaar voor het onderwijs aan kinderen op het asielzoekerscentrum;

59

- We houden toezicht op de naleving van de leerplicht door ouders en jeugdigen in de

leeftijd van 5 tot en met 17 jaar tot en met het behalen van de zogenaamde

startkwalificatie;

- We houden toezicht op voorzieningen voor peuterspeelzaalwerk, kinderopvang,

buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders en handhaven, waar nodig,

volgens het vastgestelde handhavingsmodel;

- We kennen leerlingen vervoer toe;

- We voeren in regionaal verband overleg met de besturen van de

samenwerkingsverbanden voor het passend onderwijs in het primair en voortgezet

onderwijs;

- We voeren op overeenstemming gericht overleg over het jaarlijks vast te stellen

Programma en overzicht voorzieningen huisvesting;

- We voeren overleg met de Stichting beheer en exploitatie over de brede schoolgebouwen.


We benutten kansen op samenwerking met Hilvarenbeek en Goirle. Zo voeren we de leerplicht

uit voor Hilvarenbeek.


We geven ruimte aan initiatieven van en voor burgers en verenigingen bij de uitvoering van

sport en cultuur en stimuleren waar nodig.

We zorgen voor een goede infrastructuur (brede scholen, wijkcentra etc.) en faciliteren

hiermee (initiatieven van) burgers verenigingen en bedrijfsleven.

Wat kost het?

PRG07 Samenleving uitvoering

Realisatie 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

1A. Baten 2.744 V 2.377 V 2.043 V 2.043 V 2.043 V 1.924 V

Baten 2.744 V 2.377 V 2.043 V 2.043 V 2.043 V 1.924 V


2B. Kapitaallasten -2.398 N -2.697 N -2.651 N -2.666 N -2.640 N -2.462 N


Lasten -12.069 N -9.068 N -8.655 N -8.512 N -8.282 N -8.084 N

Saldo -9.325 N -6.691 N -6.612 N -6.469 N -6.239 N -6.160 N

https://go.pepperflow.nl/frmProject.aspx?tid=130477&pid=6076&gid=












60



PPN

Sport uitvoering Toename kapitaallasten door heractivering boekwaarde

zwembad i.v.m. verlengde openstelling

122 N

Onderwijs

uitvoering

Verwacht voordeel nieuwe aanbesteding leerlingenvervoer 40 V

Onderwijs

uitvoering

Effectuering risico onderhoud schoolgebouwen 210 N

OVERIGE

Gezondheidszorg Bijstelling budgetten naar aanleiding van begroting GGD

2016

30 V

Onderwijs

uitvoering

Verwijdering asbest schoolgebouwen Darwin en Den Akker 50 N

Onderwijs

uitvoering

Overzetting voormalig schoolgebouw de Wingerd van product

Onderwijs (Programma 7) naar product Beheer Vastgoed

(Programma 5, zie ook daar)

43 V

Onderwijs

uitvoering

Aframing structureel overschot klein onderhoud gebouwen 35 V

Cultuur

uitvoering

Bezuiniging dans- en muziekonderwijs 68 V

Cultuur

uitvoering

Incidenteel budget verbeterplan cultuurcentra in 2015 250 V

Cultuur

uitvoering

Overboeking budget voor combinatiefunctionaris Cultuur 30 N

Sport uitvoering Overboeking budget voor combinatiefunctionaris Cultuur 30 V

Sport uitvoering Aanpassing raming baten n.a.v. contract Optisport

(uitbesteding De Leije)

119 V

Sport uitvoering Aanpassing raming lasten n.a.v. contract Optisport

(uitbesteding De Leije)

119 N

Sport uitvoering Aframing baten horeca De Leije i.v.m. uitbesteding 141 N

Sport uitvoering Aframing exploitatielasten (exclusief personeel) horeca De

Leije i.v.m. uitbesteding

91 V

Sport uitvoering Herschikking subsidies tussen producten/programma's (per

saldo neutraal)

38 V

Verschillen in kapitaalslasten

Lagere kapitaalslasten bij onderwijshuisvesting van € 43.000, met name bij de brede school De

Bunders.

61



7531015 Hoco vern.1e kunstgrasveld( toplaag) 2016 250.000 - - -

7962052 Verv. Fiat Strada 67-VX-LN 25.000 - - -

PRG07 Samenleving uitvoering 275.000 - - -

Productenbegroting



Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

PD0701 Gezondheidszorg

Lasten -733 N -709 N -709 N -709 N -709 N

Resultaat -733 N -709 N -709 N -709 N -709 N

PD0702 Cultuur uitvoering

Lasten -3.056 N -2.782 N -2.673 N -2.669 N -2.656 N

Baten 784 V 790 V 790 V 790 V 790 V

Resultaat -2.272 N -1.991 N -1.882 N -1.879 N -1.865 N

PD0703 Sport uitvoering

Lasten -2.102 N -1.987 N -2.017 N -1.809 N -1.637 N

Baten 1.018 V 887 V 887 V 887 V 768 V

Resultaat -1.084 N -1.100 N -1.130 N -922 N -868 N

PD0704 Onderwijs uitvoering

Lasten -3.176 N -3.176 N -3.113 N -3.094 N -3.082 N

Baten 575 V 366 V 366 V 366 V 366 V

Resultaat -2.602 N -2.811 N -2.747 N -2.728 N -2.717 N


Lasten -9.068 N -8.655 N -8.512 N -8.282 N -8.084 N

Baten 2.377 V 2.043 V 2.043 V 2.043 V 1.924 V

Resultaat -6.691 N -6.612 N -6.469 N -6.239 N -6.160 N

63

Programma 8: Burgerparticipatie

Portefeuillehouders: Sjef Verhoeven

Omschrijving

Dit programma gaat allereerst over de betrokkenheid en participatie van inwoners bij de

beleidsvorming en –uitvoering. Inwoners worden gestimuleerd en verleid om mee te denken en

te doen. Belangrijk daarbij is dat burgers ervaren dat zij zichtbaar invloed hebben op het beleid

en hun leefomgeving.

Daarnaast gaat het over het ontstaan van nieuwe initiatieven en ideeën vanuit de samenleving

en hoe wij deze als gemeente met een open houding tegemoet treden. Inwoners worden samen

met bedrijven, verenigingen en andere maatschappelijke organisaties uitgenodigd om de

samenleving te verrijken met nieuwe initiatieven én een actieve bijdrage te leveren.

Dat vraagt van alle betrokkenen om een andere wijze van benadering en om een andere aanpak.

Burgers verwachten dat zij daartoe voldoende ruimte en vertrouwen krijgen van de raad, het

college en de ambtelijke organisatie.

Afhankelijk van de aard van het initiatief en wat het bijdraagt aan de gewenste maatschappelijke

effecten, kiest de gemeente haar rol. Deze rol kan zijn co-creëren, stimuleren, faciliteren of

handhaven.

___________________________________________________________________


Hoofdlijnen

De invloed van de samenleving is helder zichtbaar in beleid. Wij zien de samenleving als

waardevolle bron van kennis en ervaring en zoeken naar manieren om deze kennis en ervaring te

ontsluiten.

Bewoners en ondernemers die een bijdrage willen leveren aan de samenleving, door taken te

doen die de gemeente nu doet, geven we de ruimte. Dit geldt voor zowel het sociale als het

fysieke domein.

Ook bieden we ruimte voor burgerinitiatieven. Om hen te faciliteren hanteren wij daarbij één

vast aanspreekpunt binnen de organisatie.

We geven uitvoering aan Het Brabants Manifest voor Samenwerking. Dit is de leidraad voor ons

handelen in relatie tot burgers. In het Manifest staan zes vuistregels voor samenwerking van

burgers met lokale overheden vernoemd.

64

Product: Burgerparticipatie

Wat willen we bereiken en wat gaan we daar voor doen?

We starten met een gebiedsgerichte aanpak in de wijken Westend en Waterhoef. Uit

onderzoek is gebleken dat deze wijken extra aandacht nodig hebben.

- In dialoog met de inwoners van die wijken geven we samen invulling aan de

benodigde aanpak;

- We geven ruimte voor innovatieve ideeën en bieden actief ondersteuning.

Meer beleidsparticipatie en beter ontsluiten van kennis uit de samenleving;

- Meer stilstaan bij waar kennis en ervaring zit in de samenleving, wie belanghebbend

is en hoe informatie gedeeld of opgehaald wordt.

Bewoners en organisaties die iets voor de samenleving willen betekenen krijgen meer ruimte;

- Meer in gesprek gaan met de samenleving;

- Ruimte geven en faciliteren initiatieven;

- We nemen deel aan de regionale leefbaarheidswerkgroep Midden-Brabant

‘Leefbaar@MB’

Het beter begeleiden van burgerinitiatieven in de organisatie.

- Duidelijkere kaders voor participatie stellen;

- Kennis en ervaring die wij opdoen met participatie delen binnen de organisatie en

daarbuiten.

Wat kost het?

PRG08 Burgerparticipatie

Realisatie 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

2A. Uitvoeringskosten -114 N -129 N -25 N 50 V 100 V 100 V

Lasten -114 N -129 N -25 N 50 V 100 V 100 V

Saldo -114 N -129 N -25 N 50 V 100 V 100 V



PPN

Burgerparticipatie Het budget voor MIGO in 2016 was € 54.000.

We verwachten dat MIGO de van ons ontvangen

budgetten van 2014 en 2015 niet volledig zal

besteden en kan inzetten in 2016.

Vandaar dat het budget van € 54.000 is afgeraamd.

54 V

Het budget voor MIGO is in totaal € 268.000 over 3 jaar. Het budget bedroeg voor 2014

€110.000 en voor 2015 € 104.000. Voor 2016 was € 54.000 begroot. Het college stelt voor dat

het totale budget wordt teruggebracht naar € 214.000 over deze drie jaren. Reden is dat er een

verwachte onderbesteding is in de voorgaande jaren.

65





Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

PD0801 Burgerparticipatie

Lasten -129 N -25 N 50 V 100 V 100 V

Resultaat -129 N -25 N 50 V 100 V 100 V


Lasten -129 N -25 N 50 V 100 V 100 V

Resultaat -129 N -25 N 50 V 100 V 100 V

67

Programma 9: Samenwerking

Portefeuillehouder: Hans Janssen

Omschrijving

De gemeente Oisterwijk werkt op veel gebieden samen met verschillende partners. Bij

intergemeentelijke samenwerking is een duidelijke verdeling te maken naar strategisch niveau,

tactisch niveau en operationeel niveau. Op strategisch en technisch operationeel niveau werken

wij samen in “Hart van Brabant” verband. Op tactisch, maar vooral operationeel niveau werken

wij vooral samen met Goirle en Hilvarenbeek.

___________________________________________________________________


Hoofdlijnen

De kern van de samenwerkingsopgave voor de komende jaren is dat wij bestaande

samenwerkingen uitbouwen en kansen voor samenwerking genereren. Dit doen wij vanuit een

bestuurlijk gedragen visie die op interactieve wijze tot stand is gekomen. Met het opstellen van

deze visie komen wij tevens tegemoet aan het verzoek van de provincie Noord-Brabant voor het

aanleveren van een visie op de toekomst van de gemeente. Deze visie vertalen wij naar een

uitvoeringsagenda voor samenwerking.

Samenwerking moet de komende jaren tevens een besparing opleveren die door het rijk is

gekort op de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Deze besparing is al ingeboekt.

De gemeente Haaren onderzoek op dit moment een aantal scenario’s ten aanzien van haar

toekomst. Een van de mogelijke scenario’s betreft het opdelen van die gemeente. Hoewel dit

traject uiteraard aan de gemeente Haaren is, hebben wij vastgesteld dat een opdeelscenario een

optie is die een rol van de gemeente Oisterwijk direct in beeld brengt. Een dergelijk scenario zijn

wij bereid te faciliteren. Hierbij sluiten wij aan op de wijze waarop de gemeente Tilburg hier naar

kijkt.

Product: Samenwerking


Meer samenwerking met Goirle en Hilvarenbeek op operationeel vlak.

- We voeren de uitvoeringsagenda samenwerking uit.

- We versnellen, verbreden en verdiepen de reeds bestaande samenwerking.

Op strategisch en tactisch niveau werken we samen binnen het Hart van Brabant

- We voeren de nieuwe strategische agenda 2016-2020 uit;

68

- In de regio zijn wij bestuurlijk en ambtelijk zichtbaar als participant cq trekker met

name op de thema’s van het Sociaal Domein, zowel de strategische en uitvoerende

agenda en Leisure;

- We benutten de kansen voor de gemeente Oisterwijk op de vier thema’s Mensen,

Economie, Ecologie en Ruimte;

- Midpoint gebruiken we als platform voor samenwerking tussen ondernemers,

overheid, kennisinstellingen en maatschappelijke partners.

Wat kost het?

PRG09 Samenwerking

Realisatie 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

2A. Uitvoeringskosten -5 N -32 N 18 V 43 V 68 V 68 V

Lasten -5 N -32 N 18 V 43 V 68 V 68 V

Saldo -5 N -32 N 18 V 43 V 68 V 68 V



PPN

n.v.t. n.v.t.

OVERIGE

Intergemeentelijke

samenwerking

Saldo stelpost opbrengsten intergemeentelijke

samenwerking

50 V

Productenbegroting

PRG09 Samenwerking


Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

PD0901 Samenwerking Lasten -32 N 18 V 43 V 68 V 68 V


PRG09 Samenwerking Lasten -32 N 18 V 43 V 68 V 68 V


71

Programma 10: Oisterwijk onderneemt!

Portefeuillehouder: Hans Janssen, Ina Batenburg, Peter Smit en Sjef Verhoeven

Omschrijving

Ondernemend Oisterwijk

In de gemeente Oisterwijk is veel ondernemend vermogen aanwezig. Er zijn actieve, innovatieve

en betrokken ondernemers. Wij geven die betrokkenheid en inventiviteit een extra impuls door

initiatieven van ondernemers snel en adequaat op te pakken. Hiervoor is het van belang een

open en constructieve houding te hebben ten aanzien van initiatieven van ondernemers. In het

derde en vierde kwartaal van 2015 hebben we bij interne en externe stakeholders wensen en

ideeën met betrekking tot ‘Oisterwijk Onderneemt’ onderzocht en hier richting in verkend. We

stellen een plan van aanpak op om concrete resultaten te bereiken.

Uitgangspunt voor dit plan is het versterken van onze lokale economie en een gunstig

ondernemersklimaat. Waarbij speerpunten zijn: denken in mogelijkheden, het actief opzoeken

van kansen en het benutten van deze kansen! Ons startpunt bij beoordeling van initiatieven is

het zoeken naar een gezamenlijk doel voor de ondernemer én de gemeente. Hoe kan het

initiatief een win-win situatie opleveren?

Dat vraagt van alle betrokkenen om een andere wijze van benadering, een open houding en een

resultaatgerichte integrale aanpak. Van de gemeente, raad, college en ambtelijke organisatie,

wordt verwacht dat ze voldoende ruimte en vertrouwen bieden. Hiermee sluit het naadloos aan

bij een aantal ontwikkelingen en trends. Zo werken wij bij Burgerparticipatie gericht aan een

andere houding en heldere rol van de gemeente ten aanzien van initiatieven uit de samenleving.

Dit vormt tevens onderdeel van onze organisatieontwikkeling waarbij wij als gemeentelijke

organisatie bouwen aan (onder meer) procesgericht, integraal en bewust handelen.

Ondernemend Oisterwijk in de regio.

Hart van Brabant vervult steeds meer de rol van aanjager van regionale economische kansen,

waardoor mogelijkheden geboden worden aan de ondernemende regio. Op basis van een

duidelijk economisch profiel van Oisterwijk (‘waar zijn we goed in’) versterken we de

economische profilering van onze gemeente binnen Hart van Brabant en binnen Midpoint

Brabant.

Ondermijnend ondernemerschap

Helaas zien we in de praktijk ook een toename van activiteiten die het speelveld van de

ondernemers in Oisterwijk ondermijnen. Illegale activiteiten (zoals onder andere de productie

van synthetische drugs, hennepteelt, de verhandeling daarvan en de daaruit voortvloeiende

witwaspraktijken) kunnen resulteren in een bestendige machtspositie voor de georganiseerde

misdaad in de lokale economische sector met alle gevolgen van dien voor de lokale economie,

sociale structuren en het gezag van bestuursorganen. Extra inzet op toezicht en handhaving op

dit terrein is dringend noodzakelijk: georganiseerde criminaliteit vraagt om een georganiseerde

overheid! Daarnaast zetten we extra in op bewustwording van burgers en ondernemers over hun

rol in de aanpak van ondermijnend ondernemerschap. – zie ook programma 2.

72


Hoofdlijnen perspectiefnota

We gaan inwoners en ondernemers meer en meer betrekken. We zijn partner van en denken

mee met het bedrijfsleven.

We stralen dit lokaal en regionaal uit en geven er concrete invulling aan.

Product: Oisterwijk Onderneemt


Adequaat en snel oppakken van initiatieven van ondernemers vanuit het uitgangspunt van

het zien en benutten van kansen en het denken in mogelijkheden.

- We hanteren een multidisciplinaire aanpak, zowel ambtelijk als bestuurlijk, om nieuwe

initiatieven integraal te beoordelen. Belangrijke criteria hierbij zijn sociaal–

maatschappelijk meerwaarde, economisch effect, ruimtelijke impact, versterking van

het economisch profiel en imago van Oisterwijk en de haalbaarheid van het initiatief.

- Met behulp van accountmanagement geven we vorm aan de ‘1 loket’ gedachte. De

accountmanager is aanspreekpunt voor ondernemers. Hij/zij denkt mee met

ondernemers en gaat intern shoppen met de ondernemersvraag.

Open en constructieve houding van onze gemeente

- Uitvoering geven aan het plan van aanpak “Oisterwijk Onderneemt 2016-2017”

Meer ondernemend vermogen, betrokkenheid en inventiviteit binnen Oisterwijk.

- Snel en adequaat oppakken initiatieven door het aanscherpen van onze werkwijze.

Ondernemers en ondernemersverenigingen zien de gemeente als een zinvolle en

betrouwbare (gespreks)partner bij het oplossen van knelpunten en het benutten van kansen.

- Verstevigen van onze contacten met ondernemers en ondernemersverenigingen.

Hiermee vergroten we onze zichtbaarheid als gemeente. We stellen ons hierbij op als

een partner van het bedrijfsleven.

Een sterk economisch profiel van Oisterwijk binnen Hart van Brabant

- Regionaal en provinciaal uitventen van het economisch profiel van Oisterwijk.

Wat kost het?

PRG10 Oisterwijk onderneemt!

Realisatie 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

2A. Uitvoeringskosten - V -113 N -113 N -113 N - V - V

Lasten 0 V -113 N -113 N -113 N 0 V 0 V

Saldo 0 V -113 N -113 N -113 N - V - V

73



PPN

n.v.t. n.v.t.

OVERIGE

n.v.t. n.v.t.





Begroting 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

PD1001 Oisterwijk onderneemt!

Lasten -113 N -113 N -113 N 0 V 0 V

Resultaat -113 N -113 N -113 N 0 V 0 V


Lasten -113 N -113 N -113 N 0 V 0 V

Resultaat -113 N -113 N -113 N 0 V 0 V

75

Paragrafen

77

Paragraaf A: Bedrijfsvoering

Vooruitlopend op de wijziging van de BBV-wetgeving laten wij paragraaf A vervallen.

De verplichte toelichting volgens art 212 en de BBV wordt opgenomen in programma 2.

79

Paragraaf B: Weerstandsvermogen en Risicobeheersing

Staat van reserves en voorzieningen begroting 2016

Boekwaarde Vermeer- Vermin- Boekwaarde Vermeer- Vermin- Boekwaarde

RESERVES 1-1-2015 deringen Deringen 1-1-2016 deringen deringen 31-12-2016

ALGEMENE RESERVES

Algemene reserve 4.287.123 1.459.000 -1.386.000 4.360.123 -220.000 4.140.123

Algemene bedrijfsreserve grondbedrijf 6.878.750 2.900000 -150.000 9.628.750 3.250.000 12.878.750

Resultaat 2014 na bestemmingen -/-

de overhevelingsverzoeken 1.459.000 -1.459.000 0 0

0

BESTEMMINGSRESERVES 0

Reserve Zwembad De Leije 507.000 -117.995 389.005 -122.007 266.998

Reserve opkapbeurt De Lind 40.000 20.000 60.000 -60.000 0

Totaal reserves 12.664.873 4.886.000 -3.112.995 14.437.878 3.250.000 -402.007 17.225.871

Boekwaarde Vermeer- Vermin- Boekwaarde Vermeer- Vermin- Boekwaarde

VOORZIENINGEN 1-1-2015 deringen Deringen 1-1-2016 deringen deringen 31-12-2016

Voorziening beheerplan riolering 0 871.137 -871.137 0 937.222 -937.222 0

Stimuleringsfonds goedkope

koopwoningen 61.000 61.000 61.000

Voorziening gebouwen 94.455 399.580 -399.580 94.455 477.784 -477.784 94.455

Voorziening pensioenen voormalig

wethouders (APPA) 2.054.502 -50.000 2.004.502 -50.000 1.954.502

Voorziening. voormalig.

personeelsleden 562.553 -140.000 422.553 -105.000 317.553

Totaal voorzieningen 2.772.510 1.270.717 -1.460.717 2.582.510 1.415.006 -1.570.006 2.427.510

RESERVES

Algemene reserve

De verwachting is dat de volgende mutaties gaan plaatsvinden in de Algemene reserve in 2015

(dit is afhankelijk van de besluiten van de raad):

- Toevoeging. Het resultaat na bestemming 2014 van € 1.459.000 is ten gunste gebracht van

de algemene reserve

- Onttrekking voor project antwoord € 140.000 (begroting 2015 blz. 125)

- Onttrekking voor terugdringen overlast intensieve veehouderij € 300.000 (Berap 2015)

- Onttrekking voor frictiekosten Factorium € 189.000 (Berap 2015)

- Onttrekking van € 507.000 voor de bestemmingsreserve Zwembad De Leije (jaarrekening

2014)

- Onttrekking van € 250.000 voor verbeterplan cultuurcentra (raadsbesluit 15/48)

De verwachting is dat de volgende mutaties gaan plaatsvinden in de Algemene reserve in 2016:

- Onttrekking van € 70.000 voor duurzaam veilig recreëren (2016, 2017 en 2018)

- Onttrekking van € 150.000 voor handhaving buitengebied (2016, 2017 en 2018).

80

Algemene bedrijfsreserve van het grondbedrijf

De verwachting is dat de volgende mutaties gaan plaatsvinden in deze reserve in 2015 en 2016

(zie paragraaf grondbedrijf voor meer informatie):

- In 2015 onttrekking reserve grondbedrijf bovenwijkse voorzieningen Pannenschuur

€ 150.000 (begroting 2015 blz. 125, komt uit PPN 2013)

- In 2015 toevoeging de verwachte winstrealisatie van het grondbedrijf € 2,9 mln.

- In 2016 is de verwachte winstrealisatie conform paragraaf van het grondbedrijf € 3,25 mln.

Resultaat 2014 na bestemming -/- overhevelingsverzoeken

Het resultaat van de jaarrekening 2014 wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

BESTEMMINGSRESERVES

Reserve Zwembad De Leije

De reserve zal worden gebruikt voor dekking van de afschrijvingslasten, conform besloten bij de

jaarrekening 2014.

Reserve opknapbeurt Lind.

Voor het opknappen van de Lind is in de PPN 2014 een extra kostenbudget opgenomen voor de

begroting 2015. In 2015 worden naar verwachting geen kosten gemaakt. Bij de jaarrekening zal

een verzoek worden gedaan om de niet uitgegeven € 20.000 toe te voegen aan deze reserve.

Daarmee is € 60.000 beschikbaar in 2016.

VOORZIENINGEN

Voorziening beheerplan riolering

Ultimo 2014 was de voorziening nihil. De dotatie aan de voorziening wordt gebruikt om de

gedane investeringen in het lopende jaar weg te boeken en een eventueel restant wordt gebruikt

om al geactiveerde boekwaarden weg te boeken.

Voorziening gebouwen

Er is van uitgegaan dat onttrekkingen in 2015 en 2016 gelijke tred houden met de stortingen.

Voorziening pensioenen voormalige wethouders (APPA)

De pensioenaanspraken zijn in 2012 voor een groot gedeelte uitbesteed aan een marktpartij.

Ultimo 2014 zat in de voorziening een bedrag van € 2.054.502. Er wordt van uitgegaan dat

onttrekkingen in 2015 en 2016 € 50.000 zijn.

Voorziening Stimuleringsfonds goedkope koopwoningen

Er is van uitgegaan dat er geen onttrekkingen en stortingen plaatsvinden in 2015 en 2016. Er

zijn nog geen specifieke doelen bekend die onder deze regeling vallen.

Voorziening kosten voormalige personeelsleden.

In de voorziening zijn de te verwachten kosten opgenomen voor WW-uitkeringen voor ontslagen

medewerkers. Verwachting is dat in 2015 € 140.000 en in 2016 € 105.000 uit deze voorziening

wordt betaald.

81

Weerstandsparagraaf Gemeente Oisterwijk

RISICOPROFIEL

We vinden het belangrijk om risico's die van invloed zijn op de bedrijfsvoering beheersbaar te

maken. Inzicht in de risico's stelt ons beter in staat om op verantwoorde wijze besluiten te

nemen. We leggen daarbij een verband tussen de risico’s en de vermogenspositie van de

gemeente. De ondergrens die we conform het coalitieakkoord hanteren is 1,5 als

verhoudingsgetal tussen risico’s en weerstandsvermogen.

Om inzicht in de risico’s van de gemeente te kunnen verkrijgen is er een risico-inventarisatie

uitgevoerd. De diverse afdelingen zijn daarover bevraagd. Hieronder wordt verslag gedaan van

de resultaten van de risico-inventarisatie. Voor wat betreft de risico’s van KVL zijn we uitgegaan

van de meest recente inventarisatie door Akro.

In het onderstaande overzicht worden de vijftien risico's gepresenteerd met de hoogste bijdrage

aan de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit.

Risico Gevolgen Kans Fin. gevolg Invloed

KVL: aandeel

meergezinswoningen is

relatief hoog (bijna 40%)

Financieel - Programma

meergezinswoningen niet

geheel realiseerbaar

75% max.€ 2.800.000 24.03%

Particulieren dienen claims in

bij de gemeente omdat zij

schade ondervinden in hun

bedrijfsvoering a.g.v. het

ruimtelijke beleid

Financieel - De gemeente

heeft financiële schade

70% max.€ 1.250.000 9.76%

KVL: werkelijke

grondopbrengsten zijn lager

dan de ramingen

Financieel - Minder

opbrengst dan geraamd

50% max.€ 1.700.000 8.35%

3-D's: de vraag naar dure

zorg is groter dan voorzien


kan de gedecentraliseerde

taken niet uitvoeren met

de beschikbare middelen

70% max.€ 1.000.000 7.83%

We moeten boekwaarden

van gronden afwaarderen

Financieel - De af te

boeken waarden leiden

tot exploitatieverlies

50% max.€ 1.500.000 7.38%

3-D's: het rijk beknot verder

op de financiële compensatie

voor de uitvoering van de

gedecentraliseerde taken


ondervindt financieel

nadeel

50% max.€ 1.000.000 4.94%

3-D': we zijn genoodzaakt

een groter beroep te doen op

specialistische hulp

Financieel - Meer uitgaven

dan we hebben geraamd

voor dat doel

50% max.€ 1.000.000 4.91%

3-D's: Er is sprake van

onvoldoende kennis en/of

adequate automatisering en

Financieel - We hebben

een financieel nadeel

70% max.€ 500.000 3.88%

82

onvoldoende capaciteit om

de transformatie en het

beleid uit te voeren

KVL: aandeel sociaal binnen

woningbouwprogramma

omhoog

Financieel - Negatief

effect op planresultaat

25% max.€ 1.200.000 2.46%

3-D's: Er doen zich kostbare

incidenten voor


ondervindt aanmerkelijk

financieel nadeel

30% max.€ 900.000 2.33%

Hogere uitgaven sociale

uitkeringen zonder

(voldoende) financiële

compensatie

Financieel - Financiële

nadelen voor de

gemeente

50% max.€ 350.000 1.71%

Wegvallende inkomsten bij

Tiliander en d'n Boogaard.

Financieel –

Muziekonderwijs en

bibliotheek hebben

minder ruimte nodig

70% max.€ 250.000 1.61%

KVL: Opbrengsten

parkeerplaatsen in

parkeerkoffers tbv

eensgezinswoningen fase 2.

Financieel - Minder

opbrengsten dan geraamd

50% max.€ 300.000 1.48%

KVL: Continuïteit project Financieel - Hogere

plankosten dan geraamd

50% max.€ 300.000 1.48%

KVL: Ontwikkelaar/bouwer

van een planfase gaat failliet

Financieel - Extra plan- en

uitvoeringskosten

25% max.€ 700.000 1.44%

Totaal grote risico's: € 14.750.000

Overige risico's: € 7.600.000

Totaal alle risico's: € 22.350.000

Op basis van de ingevoerde risico's is een risicosimulatie uitgevoerd. De risicosimulatie wordt

toegepast omdat het reserveren van het maximale bedrag (€ 22.350.000 - zie tabel 1)

ongewenst is. De risico's zullen immers niet allemaal tegelijk en in hun maximale omvang

optreden. Figuur 1 en de bijhorende tabel tonen de resultaten van de risicosimulatie.

83

Tabel 2: Benodigde weerstandscapaciteit bij verschillende zekerheidspercentages

Percentage Bedrag

80% € 6.267.730

85% € 6.537.217

90% € 6.863.749

95% € 7.343.119

Uit de grafiek en de bijbehorende tabel volgt dat 90% zeker is dat alle risico's kunnen worden

afgedekt met een bedrag van € 6.863.749 (benodigde weerstandscapaciteit).

BESCHIKBARE WEERSTANDSCAPACITEIT

De beschikbare weerstandscapaciteit van Gemeente Oisterwijk bestaat uit het geheel aan

middelen dat de organisatie daadwerkelijk beschikbaar heeft om de risico's in financiële zin af te

dekken. Uitgangspunt vormen de algemene reserves zoals die geraamd worden op 1 januari

2016.

Tabel 3: Raming beschikbare weerstandscapaciteit per 1-1-2016

Weerstand Startcapaciteit

Algemene bedrijfsreserve van het grondbedrijf € 9.628.750

Algemene reserve € 4.360.123

Totale weerstandscapaciteit € 13.988.873

RELATIE BENODIGDE EN BESCHIKBARE WEERSTANDSCAPACITEIT

De benodigde weerstandscapaciteit die uit de risicosimulatie voortvloeit kan worden afgezet

84

tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt het

weerstandsvermogen.

Ratio weerstandsvermogen =

Beschikbare

weerstandscapaciteit =

€ 13.988.873 = 2,03%

Benodigde

weerstandcapaciteit

€ 6.863.749

De normtabel is ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit Twente. Het biedt een

waardering van het berekende ratio.

Tabel 4: Weerstandsnorm

Waarderingscijfer Ratio Betekenis

A >2.0 Uitstekend

B 1.4-2.0 ruim voldoende

C 1.0-1.4 Voldoende

D 0.8-1.0 Matig

E 0.6-0.8 onvoldoende

F <0.6 ruim onvoldoende

Het ratio van de gemeente Oisterwijk valt in klasse A. Dit duidt op een uitstekend

weerstandsvermogen.

85

Paragraaf C: Financiering

Liquiditeitsplanning en financieringsbehoefte de komende vier jaar

Leningen worden afgesloten in miljoenen euro’s. Vandaar dat de opstelling hieronder in

miljoenen euro’s is. De basis vormen de kosten en opbrengsten uit de begroting.

in miljoenen €

2016

2017

uitgaven ontvangsten totaal


Personeel, bedrijfsvoering, college -16 0 -16

-17 0 -17

Gemeentelijke belastingen 0 8 8

0 8 8

Gemeentefonds 0 33 33

0 32 32

Dienstverlening (o.a. inkomensvz) -4 5 1

-5 5 0

Ruimte (excl. grondbedrijf) -9 5 -4

-10 5 -5

Grondbedrijf -6 11 5

-4 8 4

Samenleving -23 3 -20

-23 3 -20

Overig (o.a. rente) -2 0 -2

-2 0 -2

-60 65 5

-60 61 1

Financieringsbehoefte Begin van het jaar

63

58

Einde van het jaar

58

57

2018

2019



Personeel, bedrijfsvoering, college -16 0 -16

-16 0 -16

Gemeentelijke belastingen 0 8 8

0 8 8

Gemeentefonds 0 31 31

0 31 31

Dienstverlening (o.a. inkomensvz) -5 5 0

-4 5 1

Ruimte (excl. grondbedrijf) -8 5 -3

-8 5 -3

Grondbedrijf -2 4 2

-1 1 0

Samenleving -22 3 -19

-22 3 -19

Overig (o.a. rente) -1 0 -1

-1 0 -1

-55 57 2

-53 53 0

Financieringsbehoefte Begin van het jaar

57

55

Einde van het jaar

55

55

Schulden met een looptijd korter en langer dan een jaar en het verschuldigde rentepercentage

Len. Oorspronkelijk Omschrijving Startjr. Jaar Rente Stand lening Nieuwe Verwachte stand

Nr. bedrag laatste % 1-1-2016 leningen Rente Aflossing 31-12-2016

aflossing

1050 3.630.242 Lin. lening BNG (1050) 1999 2024 5,360 1.306.887 66.828 145.210 1.161.677

1051 3.000.000 Lin. lening NWB (1051) 2000 2020 5,560 750.000 33.569 150.000 600.000

1054 4.000.000 Lin. lening BNG (1054) 2004 2020 4,160 1.066.667 40.953 266.667 800.000

1055 3.000.000 Lin. lening NWB (1055) 2005 2020 3,360 1.000.000 32.144 200.000 800.000

1056 4.000.000 Lin. lening BNG (1056) 2007 2022 4,550 1.866.667 83.181 266.667 1.600.000

1059 6.000.000 Lin. lening Rabo International 2009 2019 3,900 2.400.000 77.637 600.000 1.800.000

1061 6.500.000 Lening BNG (1061) 2010 2018 3,080 6.500.000 200.200 6.500.000

1063

25.000.000 Lening BNG (1063) 2011 2021 2,495 15.000.000 357.845 2.500.000 12.500.000

1064 8.000.000 Lening BNG (1064) 2012 2022 1,920 5.600.000 103.817 800.000 4.800.000

1065

12.000.000 Lening NWB (1065) 2013 2025 1,914 10.000.000 176.822 1.000.000 9.000.000

1066 7.000.000 Lening BNG (1066) 2013 2023 1,899 5.600.000 105.179 700.000 4.900.000

1067 7.500.000 Lening BNG (1067) 2014 2024 0,885 6.750.000 58.865 750.000 6.000.000

Lening BNG 2015 2020 1,000 5.500.000 55.000 550.000 4.950.000

Lening BNG 2016 2021 1,000 3.500.000 17.500 3.500.000

Totaal langlopende geldleningen 63.340.220 3.500.000 1.409.537 7.928.543 58.911.677

87

De rentevisie voor de komende vier jaar

Renterisicobeheer

De wet Financiering decentrale overheden (FIDO) beoogt de risico’s die gemeenten lopen bij

financiering te beperken. In Oisterwijk is die materie uitgewerkt in het Treasurystatuut 2012.

Belangrijke elementen zijn:

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet geeft het renterisico op de korte termijn weer. Hieronder vallen alle kortlopende

financieringen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar. Juist voor de korte termijn geldt

dat de renterisico’s aanzienlijk kunnen zijn, gezien de fluctuaties op de geldmarkt.

Rente risiconorm

De renterisico’s op de vaste schuld worden ingekaderd middels de renterisiconorm. Jaarlijks

mogen de renterisico’s uit hoofde van renteherziening en herfinanciering niet hoger zijn dan 20%

van het begrotingstotaal, volgens de ministeriele regeling. In volgende tabel staat het e.e.a.

weergegeven.

Visie college

Het college onderschrijft het belang van een adequate beheersing van rentekosten en de

bepalingen van de wet FIDO en het treasurystatuut vormen uitgangspunt bij het handelen. De

rente vormt een redelijk onberekenbare factor en is nauwelijks te sturen. Daarom staan wij op

het standpunt dat we optimaal gebruik moeten maken van de mogelijkheden die de wet FIDO

biedt, uiteraard met inachtneming van de hiervoor genoemde limieten. Meer dan het

rentepercentage van een moment is voor ons van belang om de gemiddelde rente in de loop van

de jaren zo laag en zo stabiel mogelijk te houden.

RENTERISICONORM EN RENTERISICO'S VAN DE VASTE SCHULD PER 02-09-2013

2015 2016 2017 2018 Renterisico op vaste schuld budget budget budget budget 1a. Renteherziening op vaste schuld o/g 0 0 0 0 1b. Renteherziening op vaste schuld u/g 0 0 0 0 2. Netto renteherziening op vaste schuld (1a - 1b) 0 0 0 0 3a. Nieuw aangetrokken vaste schuld (o/g) 7.100 6.500 5.500 10.500 3b. Nieuw verstrekte lange leningen (u/g) 0 0 0 0 4. Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a - 3b) 7.100 6.500 5.500 10.500 5. Betaalde aflossingen 7.378 8.088 8.738 6.629 6. Herfinanciering (laagste van 4 en 5) 7.100 6.500 5.500 6.629 7. Renterisico op vaste schuld (2 + 6) 7.100 6.500 5.500 6.629

Renterisiconorm 8. Stand van de vaste schuld per 1 januari 65.218 64.490 63.351 60.113 9. Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage 20% 20% 20% 20% 10. Renterisiconorm 13.044 12.898 12.670 12.023

88

Toets Renterisiconorm 10. Renterisiconorm 13.044 12.898 12.670 12.023 7. Renterisico op vaste schuld 7.100 6.500 5.500 6.629 11. Ruimte(+) / Overschrijding(-) (10 - 7) 5.944 6.398 7.170 5.394

Berekening Kasgeldlimiet (* € 1.000)

Begrotingstotaal 2016 66.682 Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage 8,50% Berekende kasgeldlimiet voor 2016 5.668

Toelichting

Uit het overzicht blijkt dat wij voldoen aan de wettelijke vereisten dat wij maximaal 20% per jaar

mogen herfinancieren.

De kasgeldlimiet is de berekening van hetgeen de gemeente kort mag lenen bij de bank. Dus

hoeveel de rekening courant rood mag staan. Het meerdere moet lang worden geleend.

89

Paragraaf D: Onderhoud kapitaalgoederen

Maatschappelijk effect Indicator Meetbaar doel

Kwalitatief goede staat van

onderhoud van gebouwen en

bouwwerken

Rapportage rationeel

gebouwenbeheer Jaarlijkse rapportage met de

stand van zaken

De overige maatschappelijke effecten, indicatoren en meetbare doelen welke relatie hebben

tot deze paragraaf, staan verantwoord onder Programma 5: Ruimte, uitvoering

Relevante beleidskaders

Het college hanteert de volgende systematiek om het kwaliteitsniveau van kapitaalgoederen

vast te stellen:

Wegen: Genormeerde beheerkostensystematiek volgens de stichting C.R.O.W.

(Stichting Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water-, en

Wegenbouw en Verkeerstechniek).

Kunstwerken: Genormeerde beheer(kosten)systematiek volgens de stichting C.R.O.W.

Gebouwen: conform de methodiek van de NVDO (Nederlandse Vereniging voor Doelmatig

Onderhoud) ook wel Rgd-systematiek genoemd

Riolering: Voorschriften uit de waterwet t.a.v. zorgplichten;

onderzoeken beoordelingsmethodiek zoals opgenomen in de leidraad

Riolering van de stichting RIONED

Water: kwaliteitsniveau zoals in het Verbreed GRP 2015-2019 (V-GRP 2015-2019) is

vastgelegd

Groen: Beeldkwaliteit in centra op A, in wijken en industrieterreinen op B/C

Bewegwijzering: Conform het onderhouds- en vervangingsoverzicht NBD (2015 – e.v.).

Verkeersregelinstallaties (incl. knipperlichtinstallaties): Conform onderhoudsovereenkomst.

Parkeerautomaten: Conform onderhoudsovereenkomst.

Relevante ontwikkelingen

De plannen zullen de volgende informatie bevatten:

Op basis van een onderzoek naar hoeveelheden, kengetallen, technische staat, leeftijd,

kwaliteit, etc. wordt een analyse gemaakt van de beheer- en onderhoudsproblematiek in

relatie tot de beschikbare budgetten.

We baseren de voorziening riolering op de componenten klimaatadaptatiemaatregelen,

dagelijks onderhoud, groot onderhoud en vervanging op basis van kwaliteit.

Tenslotte bepalen we welke kwaliteit geleverd kan worden met het huidige budget, en welke

kwaliteit en ambities wenselijk zijn.

Groot onderhoud besteden we aan op basis van een meervoudig onderhandse aanbesteding

overeenkomstig hetgeen bepaald is binnen de aanbestedingswetgeving en de gemeentelijke

inkoopmethodieken. Klein onderhoud voeren we uit in eigen beheer en door aannemers.

Wat gaan we er voor doen

Speerpunten Zie bijgevoegde tabel met planning onderhoud voor 2015.

Overige activiteiten

90

Te verrichten onderhoud in 2015

Onderwerp Karakteristiek Onderhoud

betreft

Beleid vastgesteld

c.q. vast te stellen

Openbare ruimte Oppervlakte wegen 203 ha. 2013

Oppervlakte groen 46 ha. 2007

Oppervlakte bos en natuur 20 ha. 2007

Bomen 24.112 st. 2011

Lichtarmaturen 6.223 st. 2009

Speeltoestellen 160 st. 2009

Speelplekken 53 2011

Gebouwen Openbare dienst 6 st. 2007

Onderwijs 14 st. 2007

Gymzalen 4 st. 2007

Wijkcentra 4 st. 2007

Cultuur 6 st. 2007

Sport en recreatie 3 st. 2007

Buitensportaccommodaties 2 st. 2007

Woningen 7 st. 2007

Diversen 21 st. 2007

Riolering Lengte Gemengd riool

Lengte Stedelijk afvalwater

121,3 km

13,2 km

2015

2015

Lengte hemelwater en

infiltratie

21,5 km. 2015

Kolken 9320 st. 2015

Drukrioolgemaaltjes 305 st. 2015

Gemalen 10 st. 2015

Bergbezinkbassins 4 st. 2015

Infiltratievijvers 34 st. 2015

Infiltratiekelders 7 st. 2015

Kunstwerken Verkeersbruggen 26 st. 2011

(civieltechnisch) Fietsbruggen 11 st. 2011

Verkeersregelinstallaties (incl. knipperlichtinstallaties) 4 st. 2010

ANWB Bewegwijzering - masten 100 st. 2010

Parkeerautomaten 26 st. 2010

Toelichting beleid en uitvoering onderhoud kapitaalgoederen

Op basis van de nota Rationeel Gebouwenbeheer (d.d. 27 juni 2002). Jaarlijks onderzoeken we

alle gemeentelijke gebouwen en bepalen we het actuele conditieniveau en passen hiermee de

onderhoudsplanning aan waar nodig. Naar aanleiding van de uitkomsten van het projectplan

"Van accommodatie- naar vastgoedbeleid" bekijken we of we dit uitgangspunt aanpassen.

De schoolgebouwen Hertog Jan en De Zwaluw zijn gesloopt. Percelen op de gronden staan te

koop voor woningbouw. Voor het perceel De Roozendries werken wij een plan uit voor

woningbouw. Voor het leegstaande schoolgebouw van de Wingerd in Pannenschuur is nog geen

gebruiker gevonden. Het staat momenteel leeg en is in tijdelijk beheer bij Camelot (antikraak).

Zwembad de Leije blijft langer open en wordt door Optisport geëxploiteerd. De gebouwen op het

KVL-terrein zijn verkocht aan de provincie.

91

Wegen

Met betrekking tot het onderhoud aan wegen wordt de Kadernota 2013-2017 gevolgd. Met het

oog op het huidige beschikbare budget accepteren we dat het onderhoudsniveau niet optimaal is.

Gevaarlijke situaties krijgen voorrang en daarnaast wordt geprobeerd kapitaalvernietiging te

voorkomen. In 2016 worden op alle wegen globale kwaliteitsinspecties uitgevoerd en vervolgens

vertaald naar een (meerjaren)onderhoudsplanning.

In 2015 is het opstellen van een notitie m.b.t. overlast bomen in verhardingen gepland, waarmee

we in 2016 aan de slag kunnen gaan.

In algemene zin worden bewoners door middel van klankbordgroepen, bewonersbrieven en

persuitingen betrokken bij onderhoudswerkzaamheden.

Kunstwerken

Vanaf 2015 is er gedurende 5 jaren budget beschikbaar om achterstallig onderhoud uit te

voeren. De eerste onderhoudsprojecten zijn inmiddels gereed.

Parkeren - Algemeen

In programma 5 zijn diverse lange termijn doelstellingen op het gebied van parkeren

geformuleerd.

Het parkeerbeleid is vastgelegd in de 'Nota Parkeerbeleid Oisterwijk Centrum'. Het huidige

kwaliteitsniveau is goed. Er wordt de komende periode gestreefd naar het vasthouden of waar

nodig nog verbeteren van het kwaliteitsniveau van het parkeren. Per 1 oktober 2015 is via een

Europese Aanbesteding het Parkeerbeheer voor de komende 2 jaren (met 2 maal de optie voor

het verlengen van de overeenkomst met 1 jaar), gegund aan de firma P1 On Street BV uit Den

Haag.

Parkeren – Specifiek

Eén maal per jaar worden de parkeerautomaten preventief door een externe firma onderhouden.

Eerstelijns correctief onderhoud wordt, waar mogelijk, in eigen beheer uitgevoerd.

Verkeersregelinstallaties – Specifiek

Eén maal per jaar worden de verkeersregelinstallaties preventief door een externe firma

onderhouden. Eerstelijns correctief onderhoud wordt, waar mogelijk, in eigen beheer uitgevoerd.

NBD-bewegwijzering/masten - Specifiek

Eén maal per jaar wordt aan de Nationale Bewegwijzerings Dienst (oude naam was: ANWB)

opdracht gegeven voor onderhouds- en vervangingswerkzaamheden (incl.

schilderwerkzaamheden). De NBD voert ieder jaar inspecties uit en in samenspraak met de

gemeente wordt een prioriteitenlijst opgesteld.

Openbare verlichting

Maandelijks worden door een externe firma onderhoudswerkzaamheden aan het OV-areaal

uitgevoerd. Verder worden één maal per jaar schilderwerkzaamheden uitgevoerd aan

desbetreffende masten.

Daarnaast is in april 2009 het beleidsplan 2010-2014 voor de openbare verlichting vastgesteld.

Het beheerbestand is geactualiseerd en vastgelegd in een beheerprogramma. Diverse acties uit

het beleidsplan 2010-2014 zijn gereed dan wel in uitvoering. Momenteel zijn de voorbereidingen

bezig welke zal resulteren in een nieuw Beleidsplan.

92

Riolering - Algemeen

In 2015 is het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (V-GRP) 2015-2019 vastgesteld. Het beleid

voor riolering en water is daarin vastgelegd en wordt verder uitgewerkt. Belangrijk is de

doelstelling vanuit het bestuursakkoord water om middelen vrij te maken voor

klimaatadaptatiemaatregelen. Het V-GRP en het bijbehorende kostendekkingsplan zijn

ontwikkeld in samenwerking binnen de regio’s de Meierij en Hart van Brabant.

Tijdens de looptijd van het vorige V-GRP was de achterstand met vervangingen weer ingehaald.

Omdat het V-GRP later is vastgesteld dan vooraf verwacht loopt de uitvoering op dit moment iets

achter op de planning.

Riolering - Specifiek

Jaarlijks wordt op basis van een onderhoudsprogramma de riolering schoongemaakt en

onderzocht. Aan de hand van de kwaliteitsrapportages worden methodes voor

kwaliteitsonderhoud gekozen zoals vervanging of relining.

De voorbereidingen voor de uitvoering van de vervangingen 2015 en 2016 zijn gestart. In 2016

wordt riolering in de Burg. Suyslaan, de Dr. Bolsiuslaan, de Dr. Desainlaan en de Kerkstraat

Moergestel vervangen of voorzien van een relining.

In 2016 wordt een herberekening uitgevoerd van het basis riolerings plan (BRP) om te bepalen of

er aanpassingen aan het rioolstelsel noodzakelijk zijn.

Water - Algemeen

In het V-GRP 2015-2019 zijn de uitgangspunten voor het hemelwaterbeleid verder uitgewerkt.

De methodes van afkoppeling zijn beter beschreven en vastgelegd in een notitie afkoppeling.

Vanaf 2016 ligt het in de bedoeling om met een hemelwaterverordening ook handhaving van de

afkoppeling beter te kunnen bewaken.

Water - Specifiek

Met Woonstichting Leystromen zijn afspraken gemaakt over de medewerking aan afkoppeling bij

rioolvervangingsprojecten. Door de nieuwe mogelijkheden voor afvoer van hemelwater aan de

oppervlakte wordt medewerking eenvoudiger te realiseren. De mogelijkheid wordt geboden om

afkoppeling op eigen terrein te realiseren met een bijdrage uit het project.

Overzicht van te actualiseren beheerplannen:

Onderdeel: Opmerking:

Kadernota Wegen 2013 Gereed

Verbreed Gemeentelijk Riolerings

Plan (V-GRP 2015-2019)

2015 Gereed

Onderhoudsplan gebouwen 2015

Beleidsplan openbare verlichting 2015 In voorbereiding

Bomenbeheerplan 2014

Groenbeheerplan 2015

93

Paragraaf E: Grondbeleid

Doelstelling

Doelstelling van het beleid op het gebied van de grondexploitatie is het beïnvloeden van het

gebruik van de ruimte in kwalitatief en kwantitatief opzicht. Daarbij houden wij rekening met de

marktomstandigheden van het moment en streven wij naar een zo optimaal mogelijke

exploitatie.

Kaders

In de kadernota grondbeleid gemeente Oisterwijk 2014 t/m 2017, in november 2013 vastgesteld,

noemen wij een aantal beleidskaders:

Wettelijke kaders zoals de Wet ruimtelijke ordening (Wro) maar ook de aanbevelingen en

richtlijnen uit het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

We hanteren in beginsel de komende jaren geen actief grondbeleid; de prioriteit leggen we bij de

realisatie van bestaande plannen.

We richten ons daarbij op de vastgestelde Woonvisie.

Als wij al kiezen voor actief verwerven van gronden dan gebeurt dat primair op minnelijke basis.

Alleen als dat echt nodig is hanteren we wettelijke instrumenten (Wet voorkeursrecht

gemeenten, Onteigeningswet) om te kunnen verwerven.

Uitgifte van gronden vindt plaats in overeenstemming met het ruimtelijk- en

volkshuisvestingsbeleid, waarbij wij de uitgifte afstemmen op de vraag vanuit de markt

(Woonvisie).

Bedrijfsgronden geven wij in beginsel uit aan binnen de gemeente gevestigde bedrijven.

Voorwaarde daarbij is dat de vrijkomende bedrijfsruimte in eerste instantie aan de gemeente

wordt aangeboden.

We hanteren marktconforme prijzen en we informeren de raad jaarlijks vooraf over de

richtprijzen voor de verkoop van grond (per categorie).

Bij verkoop van gronden voor maatschappelijke functies hanteren wij een prijs die afhankelijk is

van de beoogde functie. Uitgangspunt is minimaal kostendekkend.

Als sprake is van voorzienbare verliezen bij grondexploitaties (o.a. door redelijk te kwantificeren

risico's) treffen wij hiervoor een voorziening.

De niet of moeilijk te kwantificeren risico's inventariseren en analyseren wij jaarlijks. Voor deze

risico's dient voldoende weerstandsvermogen aanwezig te zijn in de algemene reserve

grondexploitaties.

Eventuele (tussentijdse) winstnemingen vinden plaats in overeenstemming met de regels en

voorschriften (BBV) en bij de jaarrekening leggen wij dit aan de gemeenteraad ter vaststelling

voor.

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE ER VOOR DOEN?

Meer transparant grondbeleid.

Dit is vastgelegd in het raadsbesluit van 23 mei 2013 (“het nemen van een aantal besluiten

op het terrein van de grondexploitatie”). Waar dat van toepassing is geven wij hier uitvoering

aan. Hierdoor voldoen wij ook aan de richtlijnen en aanbevelingen van de commissie Besluit

Begroting en Verantwoording (BBV).

94

Hanteren van de kadernota grondbeleid 2014 t/m 2017 van de gemeente Oisterwijk.

Wij handelen binnen de daarin gestelde kaders.

Actuele risico-inventarisatie en een daarop afgestemd weerstandsvermogen grondbedrijf.

Voor het project KVL zal elk jaar een afzonderlijke risicoanalyse worden gemaakt door een

externe partij. Voor alle overige grondexploitaties worden de risico’s zo goed mogelijk in beeld

gebracht. Voor het totaal van alle bekend zijnde risico’s van de grondexploitaties houden wij een

gewenst weerstandvermogen aan.

Prioriteit geven aan (verdere) ontwikkeling bestaande plannen.

Vanwege de voortdurende veranderende marktsituatie willen wij bestaande plannen eerst verder

ontwikkelen, waarbij wij bij de programmering onder meer rekening houden met de vraag vanuit

de markt (aantal en categorie woningen, doelgroepen, planning e.d.).

Hierna geven wij een overzicht van de belangrijkste projecten welke in ontwikkeling zijn:

In exploitatie genomen projecten:

- Locatie Scheerman (Molenveldje). Wij hebben in 2015 onderhandeld met de Jongeren-

vereniging Stem Moergestel over de realisatie van 15 starterswoningen. Op 1 september

2015 is het college akkoord gegaan met het plan en alle bijbehorende voorwaarden. De

gewijzigde aanvraag omgevingsvergunning is in behandeling en zal worden verleend. Het

bouwrijp maken zal starten nadat de omgevingsvergunning is verleend. Naar verwachting

kan in december 2015 worden gestart met de bouw van de vijftien starterwoningen.

- KVL terrein (incl. studiegebied). In 2015 heeft de aanbesteding grondsanering en bouwrijp

maken plaatsgevonden. De werkzaamheden vangen aan in september 2015 en lopen door in

2016. De 1e fase verkoop woningen is gestart en zal in 2016 worden voortgezet. Het

bestemmingsplan is gereed en vastgesteld. De invulling van de cultuur historische kern van

het KVL terrein (eigendom Provincie) verloopt ook goed. Er is veel belangstelling. In

2015/2016 besteden wij ook veel aandacht aan het inrichtingsplan van het openbaar gebied.

Voor het studiegebied maken wij een variantenstudie. Besluitvorming hierover moet nog

plaatsvinden.

- Pannenschuur Buiten: De geplande appartementen zullen in 2015/2016 worden gebouwd.

Een deel van de geplande twee onder een kapwoningen is nog niet gerealiseerd. In overleg

met de ontwikkelaar kijken wij naar een alternatief bouwprogramma dat beter aansluit bij de

huidige vraag vanuit de markt. Dit nieuwe plan is nagenoeg in concept gereed. Wij zullen

een nieuwe verkoopovereenkomst maken en wij zullen de raads- en commissieleden

hierover informeren. Er zijn nog op dit moment nog 6 vrije sectorkavels te koop. In 2015

waren twee verkopen geraamd maar is geen enkele kavel verkocht. In 2016 zullen wij deze

situatie opnieuw bekijken. Een verkoop van een deel van de grond voor het realiseren van

vrije sector kavels hebben wij (in verband met de woonvisie) in de tijd naar achter

geschoven.

- Bedrijventerrein Laarakkers: In 2015 hebben wij een grote (nog onbebouwde) kavel

teruggekocht. Deze kavel zal naar verwachting nog in 2015 opnieuw kunnen worden

verkocht aan een lokaal bedrijf. De laatste kavel op Laarakkers is nog te koop. Wij

verwachten deze kavel in 2016 te kunnen verkopen waarna de exploitatie bedrijventerrein

Laarakkers kan worden afgesloten.

95

- Locatie Visserslaan (voormalige school de Zwaluw): In 2014 hebben wij de kavels in de

verkoop gedaan. Onder voorbehoud van financiering en vergunningverlening hebben wij alle

6 kavels in 2015 verkocht. In 2015 zal ook de (tussentijdse) winst kunnen worden genomen.

- Locatie Duyvekotstraat Moergestel (voormalige school Hertog Jan). In 2014 hebben wij ook

deze kavels in de verkoop gedaan. Op het moment van samenstellen van deze begroting

hebben wij 4 van de vijf kavels verkocht onder voorbehoud van financiering en

vergunningverlening. In 2015 kunnen wij ook op deze grondexploitatie al een (tussentijdse)

winst realiseren.

Niet in exploitatie genomen projecten met een stellig voornemen:

- Pastoor van de Meijdenstraat: Dit project heeft door diverse oorzaken vertraging opgelopen

(bestemmingsplan, overeenkomst met ontwikkelaar e.d.). Het is vrijwel zeker dat het

project in 2015 nog zal starten (saneren, bouwrijpmaken, verkoop woningen etc.). Deze

werkzaamheden zullen onder regie van de ontwikkelaar maar onder de door de

gemeente gestelde voorwaarden worden uitgevoerd. De gemeente zal enkel nog toezicht

houden op de werkzaamheden. Wij verwachten ook dat de financiële afwikkeling nog in

2015 zal plaatsvinden. Het project is verliesgevend. Voor het verwachte verlies is een

voorziening gevormd.

- Locatie voormalige school Mozaïk: het plan betreft realiseren van woningen voor senioren

en meergeneratie woningen (totaal 16 woningen). Uitgangspunt is het realiseren van het

project door CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap). Het plan heeft opnieuw

vertraging opgelopen omdat na overleg door het CPO verzocht is om het plan te wijzigen

naar 15 woningen. Hiervoor moet weer een wijzigingsprocedure worden gevolgd. Wij

verwachten dat we begin 2016 kunnen gaan slopen en bouwrijp maken. Daarna kan dan de

bouw worden gestart.

- Locatie Roozendries Moergestel: wij zijn in 2014 begonnen met de planvorming voor deze

locatie. Op basis van onderhandeling hebben wij een plan ontwikkeld dat voor alle partijen

haalbaar is. Een procedure voor wijziging bestemmingsplan is noodzakelijk. Wij zullen de

raad zodra dit mogelijk is een voorstel doen om het bestemmingsplan en ook de

grondexploitatie vast te stellen en daarmee de locatie in exploitatie te nemen. Wij gaan uit

van ontwikkeling/realisatie in 2016/2017.

- Scheerman Zuid: voor deze locatie wordt een variantenstudie gedaan. Een mogelijkheid was

Ruimte voor Ruimte woningen. De besprekingen hierover met de Provincie duren voort.

Wanneer toch tot planvorming kan worden gekomen zullen wij de raad een voorstel doen tot

vaststellen van een grondexploitatie en de locatie dan in exploitatie te nemen. Realisatie

kan op basis van de huidige inzichten niet eerder dan 2020. Bij de jaarrekening 2015 zullen

wij een voorstel over deze locatie doen. Een mogelijkheid is afboeken van de locatie tot

waarde landbouwgrond ten laste van de algemene reserve grondbedrijf.

- Merodelaan: Deze locatie is aangewezen als Ruimte voor Ruimte kavel, waarop één woning

mag worden gerealiseerd (titel eerder door gemeente verkregen). In 2015 zijn wij gestart

met de voorbereiding wijzigen bestemmingsplan voor deze locatie. Wij verwachten in 2016

uw raad een voorstel te doen voor vaststellen bestemmingsplan en grondexploitatie.

Wij zullen in het kader van een transparant grondbeleid uw raad bij de behandeling van de

begroting 2016 een afzonderlijk voorstel doen om de (geactualiseerde grondexploitaties) vast te

stellen.

96

Oneigenlijk gebruik gemeentegrond:

In 2015 hebben wij een pilot laten uitvoeren om te bezien of en zo ja hoeveel opbrengst nog

gehaald kan worden uit de openstaande gevallen. De uitkomsten van de pilot hebben duidelijk

gemaakt dat de mogelijk te genereren opbrengsten niet meer opwegen tegen de nog te maken

kosten. In 2014 hebben wij verlies genomen op dit project en op basis van de pilot besloten om

lopende zaken nog af te ronden en het project eind 2015 af te sluiten. Bij de jaarrekening 2015

zullen wij u hierover informeren.

FINANCIEN

Stand algemene reserve Grondbedrijf:

Stand per 1-1-2015 € 6.678.751,--

Benodigde reserve:

- voor de exploitatie KVL gebaseerd op de

risicoanalyse maart 2015 van AKRO € 4.400.000,-

- voor de overige grondexploitaties

Op basis van interne analyse € 1.500.000,-

Toelichting Algemene reserve grondbedrijf in relatie tot de risico's

In de vastgestelde kadernota grondbeleid gemeente Oisterwijk 2014-2017 hebben wij

aangegeven dat voor het bepalen van het gewenste weerstandsvermogen wij een afzonderlijke

risicoanalyse (niet voorzienbare/moeilijk kwantificeerbare risico's) voor de exploitatie KVL door

derden laten maken. Jaarlijks zal deze analyse worden geactualiseerd. Voor de overige

grondexploitaties maken wij jaarlijks een globale risicoanalyse. Deze analyses bepalen samen het

gewenste weerstandsvermogen voor de grondexploitaties.

In 2014/2015 hebben wij een nieuwe risicoanalyse van de grondexploitatie KVL laten maken

(AKRO). Op basis van deze analyse (rapport maart 2015) schatten wij het risico KVL op

afgerond € 4,4 mln. (was 5,4 mln.). Eind 2015 zal weer een nieuwe actuele analyse worden

opgesteld. Bij de jaarrekening 2015 zullen wij over de resultaten informeren.

Een risicoprofiel van de overige grondexploitaties is lastig te maken. De invloed van de crisis, de

vraag vanuit de markt, de regionale afspraken en de politieke besluitvorming maken de

uitkomsten van diverse exploitaties binnen het grondbedrijf onzeker. Vertraging in de planning

van de exploitaties en het mogelijk niet doorgaan van de (bouw)plannen kunnen een negatieve

invloed hebben op het weerstandsvermogen van de gemeente en/of op de winstprognose van het

grondbedrijf.

Wij constateren wel dat de risico’s van de overige exploitaties afnemen enerzijds omdat

projecten zijn afgerond of vergevorderd anderzijds doordat er al eerder verlies is genomen. Zo

hebben wij in 2014 al een verlies genomen op het project oneigenlijk grondgebruik en is de

exploitatie van het Ketelhuis overgeboekt naar de exploitatie KVL. Voor de overige

grondexploitaties bestaat het risico in feite uit een mogelijke lagere winstrealisatie dan geraamd,

met uitzondering van de locatie Scheerman Zuid in Moergestel (boekwaarde ongeveer € 1,6 mln.

Er bestaat onzekerheid over het ontwikkelen van deze locatie op korte termijn. Mogelijk dat deze

97

boekwaarde grotendeels (en voorlopig) moet worden afgeboekt ten laste van de algemene

reserve grondbedrijf.

Voor alle overige projecten samen (exclusief KVL) handhaven wij het weerstandsvermogen

daarom op € 1,5 mln.

Bij de jaarrekening 2015 zal bezien worden in hoeverre de algemene reserve grondbedrijf

voldoende middelen bevat in relatie tot de risico’s binnen het grondbedrijf. Wanneer mogelijk zal

een voorstel worden gedaan om een deel van deze reserve over te hevelen naar de Algemene

reserve van de gemeente.

Winstprognose grondbedrijf

Op basis van nu bekend zijnde gegevens kan van de belangrijkste projecten de volgende

indicatieve prognose worden gemaakt:

Bedragen x € 1 mln.

2015 2016 2017 2018 na 2018

Bedrijventerrein Laarakkers 0,6

Pannenschuur Buiten 0,5 1,25 0,3 0,35 3,8

Locatie Mozaïk 1,0

Locatie de Zwaluw 1,6

Locatie Hertog Jan 0,8

Locatie Scheerman (molenveldje) 0,3

Locatie Roozendries 0,1

Locatie Merodelaan (RvR) 0,5

TOTAAL 2,9 3,25 0,8 0,35 3,8

Toelichting:

- Een laatste perceel op het bedrijventerrein Laarakkers is nog te koop. Wij hopen de kavel in

2016 te verkopen waarna de exploitatie kan worden afgesloten. De planning voor de

verkoop is 1 jaar doorgeschoven.

- De exploitatie Pannenschuur Buiten hebben wij geactualiseerd op basis van de laatst

bekende gegevens. Gevolg van hetgeen hiervoor is aangegeven is dat een deel van de

geraamde winst 2015 pas kan worden gerealiseerd in 2016 en volgende jaren.

In de ramingen zijn wij er nog steeds vanuit gegaan dat alle geplande grondverkopen

uiterlijk in 2018 zijn gerealiseerd (met uitzondering van de tweede fase vrije sectorkavels).

Op basis van de laatste berekeningen is in de tabel de winstverwachting opgenomen. De

verkoop van de vrije sectorkavels 2e fase kan nog ongeveer € 3,8 mln. winst opleveren (na

2018).

- De kavels op de locatie Visserslaan (de Zwaluw) en Duyvekotstraat (Hertog Jan)waren begin

september 2015 allemaal op één na verkocht onder voorwaarde financiering en

vergunningverlening. Wij gaan er vanuit dat ook de laatste kavel in Moergestel nog in

2015 verkocht zal worden. De winstnemingen zijn dan ook geraamd in 2015.

- De ontwikkeling locatie voormalige school Mozaïk heeft opnieuw vertraging opgelopen

vanwege een door het CPO gewenste aanpassing van 16 naar 15 woningen. De verwachte

winst schatten wij op € 1,0 mln. en zal nu naar verwachting in 2016 worden gerealiseerd

(eerder was gedacht 2015).

98

- Op de locatie Scheerman (Molenveldje) zullen 15 starterswoningen worden gerealiseerd.

Zoals het er nu naar uitziet zal de winst in 2016 kunnen worden gerealiseerd (wel

afhankelijk van enkele randvoorwaarden).

- Voor de locatie Roozendries zijn de werkzaamheden gestart. Op basis van de laatste

gegevens kan naar verwachting in 2016 een bescheiden winst worden gerealiseerd.

- Merodelaan (RvR). Voor de realisatie van één Ruimte voor ruimte woning zijn de

voorbereidingen (Bestemmingsplan) in gang gezet. Wanneer alles volgens planning verloopt

kunnen wij in 2017 winst realiseren.

Op basis van de recent geactualiseerde exploitatieopzetten en naar huidig inzicht achten wij de

prognoses realistisch.

In 2016 wordt de Wet Vennootschapsbelasting voor de overheidsondernemingen ingevoerd. Dit

zal betekenen dat er over de gerealiseerde winsten naar verwachting 25 % belasting zal moeten

worden afgedragen. Op dit moment is een extern bureau, samen met de organisatie, bezig om

de invoering van de wet voor te bereiden en de consequenties voor onze gemeente in beeld te

brengen.

Tot slot melden wij nog dat in het jaar 2015 eerder al een vrijval uit de reserve grondbedrijf is

geraamd van € 150.000,- (i.v.m. minder kosten Pannenschuur Buiten). Dit betekent dat de

geraamde winstrealisatie 2015 van € 2,9 mln. te zijner tijd in de jaarrekening gecorrigeerd moet

worden met de € 150.000,-. Dus netto gerealiseerde winst 2015 wordt dan € 2,75 mln.

99

Paragraaf F: Verbonden partijen

Visie en beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen

Verbonden partijen voeren meestal gemeentelijke taken uit met een groot politiek belang. Ze

leveren een forse bijdrage aan de realisatie van maatschappelijke doelen. Participatie in

verbonden partijen levert gemeenten niet alleen voordelen op, maar ook financiële en

bestuurlijke risico’s. Om voordelen optimaal te benutten en risico’s te beheersen is aandacht voor

de sturingsrelatie en risicobeheersing bij verbonden partijen belangrijk.

Het aangaan van een Gemeenschappelijke Regeling is geen doel op zich. Het doel wat er wel is,

is om via samenwerking een “win-win” situatie te creëren.

We geven meer informatie dan voorheen over deze samenwerkingsverbanden. Hiermee geven

we gehoor aan eerdere oproepen hiertoe vanuit de raad en van onze accountant.

De gemeente Oisterwijk werkt op diverse terreinen samen met diverse instanties en andere

gemeenten. Hierbij geldt altijd als uitgangspunt dat de samenwerking meerwaarde dient te

hebben. Er worden dan afwegingen gemaakt die leiden tot:

Meer kwaliteit

Minder kwetsbaarheid

Meer professionaliteit

Meer efficiency

100

GGD Hart voor Brabant Afvalverwijdering/gemeente Den Bosch Omgevingsdienst Midden en West

Brabant

Doelstelling Het bewaken, beschermen en

bevorderen van de

volksgezondheid.

Samenwerking op het gebied van

afvalinzameling, sortering en deels

afvalverwerking (restafval, gft, papier,

kunststof en glas) en vermarkten (kunststof)

waarbij een hoogwaardige dienstverlening

tegen een marktconform tarief

gegarandeerd wordt.

Uitvoering van alle VTH-taken op het gebied

van milieu die behoren tot het basistaken-

pakket, aanpak van ketenvraagstukken en

milieucriminaliteit (regio-overstijgende

taken), uitvoering milieudeel IPPC- en BRZO

bedrijven, deelname afstemmingsplatform

RUD's Noord-Brabant

Publiek

belang en

reden voor

deelname

- uitvoeren van de Wet publieke

gezondheid (Wpg), die de

gemeente verplicht tot het

instellen en in stand houden van

een gezondheidsdienst;

- toezichtstaken Wet

kinderopvang;

- bijdrage leveren aan het

opschalen bij grote incidenten.

Efficiencyvoordeel behalen en continuïteit

handhaven waarbij de normen en waarden

van een overheidsinstantie aangehouden

worden zoals bijvoorbeeld arbo- en

milieueisen.

Er is een kritische massa georganiseerd dat

het mogelijk maakt om te beschikken over

de vereiste menskracht en deskundigheid;

Geen verschil meer in de aanpak van de

handhaving en behandeling van burgers en

bedrijven;

De mogelijkheid om omgevingsproblemen

aan te pakken die afzonderlijke besturen te

boven gaan;

De informatiehuishouding- en uitwisseling

stroomlijnen voor de aanpak van de zware

en georganiseerde milieucriminaliteit.

Wijze van

samen-

werking

De GGD voert de wettelijke

gemeentelijke taken uit en levert

bouwstenen aan voor de 4-

jaarlijkse vaststelling van het

regionale gezondheidsbeleid,

waarin ook een lokale paragraaf is

opgenomen.

Inzameling van huishoudelijk afval, het laten

sorteren van het ingezameld kunststof

verpakkingsafval , het laten verwerken van

papier en glas en vermarkten van de

gesorteerde monostromen kunststof waarbij

naast registreren van de

inzamelhoeveelheden ook de registratie van

de ledigingen en containermanagement

plaatsvindt.

De juridische verankering is geregeld via

een Gemeenschappelijke Regeling.

101

Zeggenschap

van de

gemeente

Gemeenschappelijke regeling van

27 gemeenten (regio’s Midden-

Brabant, ’s-Hertogenbosch en

Brabant-Noordoost). Het

Algemeen Bestuur heeft 27 leden,

van elke gemeente 1 collegelid

met 1 stemrecht. Het Dagelijks

Bestuur heeft 7 leden. Wethouder

Smit neemt deel aan het

Algemeen Bestuur.

Volgens een uitvoeringsprotocol worden

diensten uitgevoerd en vindt verrekening

van kosten plaats. Het uitvoeringsprotocol is

leidend. Er is dus geen stemrecht.

Aan de Gemeenschappelijke Regeling nemen

27 gemeenten en de provincie deel. Deze 28

partners zijn vertegenwoordigd in het

Algemeen Bestuur. Wethouder Verhoeven

neemt deel aan het AB.

Financieel

belang

De inwonersbijdrage 2016 (inclusief

lokale accenten) voor Oisterwijk in de

begroting bedraagt € 342.236. De

bijdrage voor 0-4 jarigen (inclusief

lokale accenten) bedraagt € 301.297.

En de bijdrage EKD bedraagt voor

Oisterwijk € 31.565. De bijdrage voor

het pubercontactmoment bedraagt

voor Oisterwijk € 22.174.

Het exploitatieresultaat 2014 van de

GGD Hart voor Brabant bedraagt €

144.222 positief. De stand van de

reserves na resultaat bestemming

2014 bedraagt € 2.930.287.

Het aandeel van Oisterwijk in de begroting

bedraagt € 698.480 wat overeenkomt met

1,9 %. Oisterwijk betaalt maandelijks de

werkelijk gemaakte kosten.

De taken die zijn neergelegd bij de OMWB

kunnen worden onderscheiden in 3 groepen:

1. de verplichte basistaken, 2. de

verzoektaken en 3. de collectieve taken.

De begroting 2016 is nog niet vastgesteld

door de AB van het OMWB.

102

Vervolg GGD Hart voor Brabant Afvalverwijdering/gemeente Den Bosch Omgevingsdienst Midden en West

Brabant

Overige

relevante

gegevens

en risico's

Risico’s: niet bekend

Verdere samenwerking met

RIVM/VWS en andere GGD-en inzake

infectieziektebestrijding. Afstemmen

Wmo met werkzaamheden GGD

(denk aan OGGZ,

opvoedondersteuning, speerpunten

als overgewicht, depressie, alcohol,

eenzaamheid). Vergroten van de

veiligheid in samenwerking met de

veiligheidsregio’s.

De samenwerking leidt tot continuïteit en

efficiency;

inzet kennis en kunde, omdat de

Afvalstoffendienst ervaring heeft en

gekwalificeerde medewerkers.

n.v.t.

103

Veiligheidsregio Sociale werkvoorziening Hart van Brabant, waaronder Midpoint

Brabant

Doelstelling De Veiligheidsregio is ingesteld om

de crisisbeheersing en

rampenbestrijding in ons land te

verbeteren, zodat burgers beter

beschermd worden tegen de risico’s

van brand, rampen en crisis.

De Wet sociale werkvoorziening uitvoeren. Een overlegstructuur waarbinnen de

deelnemende gemeenten – uitgaande van

het beginsel van lokale autonomie - de

samenwerking tussen de deelnemende

gemeenten vorm geven.

Publiek

belang/rede

n voor

deelname

De deelname is verplicht op basis

van de bestaande regelingen, zoals

de Wet Veiligheidsregio’s.

Deelname aan de gemeenschappelijke regeling

Werkvoorzieningschap De Dommel maakt

volwaardige participatie mogelijk.

Na de liquidatie van het

Samenwerkingsverband Midden-Brabant

(SMB) ontstond er toch behoefte om

regionaal bepaalde zaken aan te pakken.

Wijze van

samen-

werking

In de nieuwe beleidsperiode 2016-

2019 wordt actief geïnvesteerd in de

inhoudelijke samenwerking met

gemeenten, maar ook in de

interregionale en

grensoverschrijdende samen-

werking. Incidenten laten zich

namelijk niet leiden tot geografische

grenzen. Thema’s die bijzondere

aandacht vragen zijn de vitale

infrastructuur, industriële veiligheid,

de zorgsector en publieke

gezondheid.

Het schap levert in opdracht van de gemeente

Oisterwijk een aantal gesubsidieerde

arbeidsplaatsen, welke op voorhand zijn bepaald

in een contractspecificatie.

Het overleg vindt plaats door middel van de

Hart van Brabant-dag, die enkele malen per

jaar plaatsvindt. Op deze dag zijn alle

bestuurlijke vertegenwoordigingen van de

gemeenten in Midden-Brabant aanwezig.

Zeggen-

schap van

de

gemeente

In de Veiligheidsregio nemen 26

gemeenten deel. De gemeente

Oisterwijk wordt vertegenwoordigd

door de burgemeester die net als de

andere gemeenten één stem heeft in

het algemeen bestuur. Daarnaast is

de burgemeester lid van het

dagelijks bestuur met de portefeuille

middelen.

Het bestuur van het schap bestaat uit het Alge-

meen Bestuur, het Dagelijks Bestuur. Het AB

bestaat uit leden die door de raden van de

deelnemende gemeenten uit hun midden, de

voorzitter inbegrepen, worden benoemd. Er zijn

11 deelnemende gemeenten met elk 1 stem-

recht. Het DB wordt benoemd door en uit het AB.

Wethouder P. Smit heeft zitting in het DB en

wethouder I. Batenburg neemt zitting in het AB.

Aantal deelnemende gemeenten is 8

(partieel neemt ook de gemeente Heusden

deel). Elke gemeente heeft 1 stem. Alle

burgemeesters zitten in het algemeen

bestuur. Burgemeester Janssen is tevens lid

van het bestuur van Midpoint Brabant.

104

Vervolg Veiligheidsregio Sociale werkvoorziening Hart van Brabant, waaronder Midpoint

Brabant

Financieel

belang

De bijdrage van de gemeente

Oisterwijk voor de begroting 2016

van Veiligheidsregio Midden-West

Brabant is €1.167.211,-

De kosten voor de gemeente zijn op

basis van een nieuw

kostenverdeelmodel vastgesteld.

Voordeelgemeenten bieden

gedurende enkele jaren compensatie

aan de nadeelgemeenten (waar

Oisterwijk toe behoort). De

deelnemende gemeenten dragen,

naar evenredigheid van het aantal

inwoners en gedeeltelijk op basis van

intekentaken, bij in de exploitatie

van de totale kosten van de

gemeenschappelijke regeling.

Het aandeel per gemeente is naar rato van het

aantal fulltime SW-arbeidsplaatsen dat

gedurende het exploitatiejaar vervuld is door

SW-werknemers afkomstig uit die gemeente.

Financiële informatie

Stand eigen vermogen per 31-12-2014 bedraagt

€ 24.7 mln

Verwachte omvang van het Eigen vermogen

ultimo 2016 bedraagt € 18.5 mln.

Het verwachte exploitatieresultaat na

onttrekking over 2016 bedraagt € 1.1 mln.

De totale concept begroting 2016 van Hart

van Brabant bedraagt (nog niet bekend)

De bijdrage 2016 van de gemeente

Oisterwijk is € 77.388 (€ 3,- per inwoner).

De begroting van Midpoint bedraagt

€ 1.770.000. Gemeente Oisterwijk draagt bij

€ 3,- per inwoner, zijnde € 77.388.

Omvang Eigen vermogen 31 december

2014:

€ 601.119

Omvang Vreemd vermogen 31 december

2014: € 276.476

Verwachte omvang van het Eigen vermogen

op 31 december 2016 bedraagt € 162.017

Verwachte resultaat over 2016 bedraagt

€ -1.274

Overige

relevante

gegevens

/risico's

Er komt steeds meer ontwikkeling in

de regionalisering van de

rampenbestrijding door middel van

invliegteams, die opgeleid, getraind

en geoefend zijn door de

veiligheidsregio. De planning is om in

2016 in samenwerking met Goirle,

Hilvarenbeek en de Veiligheidsregio

een gezamenlijke multidisciplinaire

oefening te organiseren.

Per 1 januari 2015 is de Participatiewet van

kracht. Dit betekent dat Sociale Werkvoorziening

op slot is en er geen nieuwe instroom in de Wet

sociale werkvoorziening (Wsw) meer mogelijk is.

Dit betekent dat het aantal Wsw medewerkers

bij WSD vanaf 1 januari 2015 door natuurlijke

uitstroom afneemt (ca. 150 personen op

jaarbasis c.q. 6% van het huidig

personeelsbestand).

Het jaar 2016 is het eerste

uitvoeringsjaar van de nieuwe

Strategische Meerjaren Agenda. De

regio Hart van Brabant zet de koers van

de afgelopen jaren voort waarbij wordt

uitgegaan van de zogenaamde ‘societal

challenges’, of maatschappelijke

uitdagingen zoals deze door Europa

geformuleerd zijn in Horizon 2020.

Door de decentralisatie van de

105

Risico’s: ongewenste

budgetoverschrijdingen.

De financiering van de WSW loopt vanaf 1

januari 2015 over de in de Participatiewet

(integratiefonds) en is dus geen apart budget

meer.

De huidige Gemeenschappelijke regeling is

opgericht om de Wet Sociale Werkvoorziening uit

te voeren voor de deelnemende gemeenten. Aan

de WSD is voor 2015 en 2016 gegarandeerd dat

de huidige doelgroep ondergebracht kan blijven

worden bij de WSD met het hierdoor door het

Rijk beschikbaar gesteld budget.

In 2016 wordt er een masterplan opgeleverd met

verschillende business cases waarin de positie

van WSD helder is beschreven en een kosten

baten afweging.

jeugdzorg zijn de taken van de Regio

Hart van Brabant sterk uitgebreid.

107

Paragraaf G: Lokale Heffingen

Op 19 mei 2011 is door de raad de 'Financiële verordening gemeente Oisterwijk' vastgesteld.

Artikel 21 van deze Financiële verordening gemeente Oisterwijk geeft aan dat in de paragraaf

lokale heffingen van de programmabegroting in ieder geval de volgende onderwerpen behandelt:

- geraamde inkomsten;

- het beleid ten aanzien van de heffingen;

- mate van kostendekking;

- aanduiding lokale lastendruk en lastenverdeling;

- het kwijtscheldingsbeleid.

Geraamde inkomsten

Begroting

2015

Begroting

2016

Verschil

Onroerende-zaakbelastingen

Afvalstoffenheffing

Rioolheffing

Leges

Parkeerbelasting

Toeristenbelasting/

Forensenbelasting

Precariobelasting

Hondenbelasting

Marktgelden

Baatbelasting

€ 5.578.888

€ 2.133.364

€ 2.454.794

€ 1.243.240

€ 1.007.077

€ 618.466

€ 439.923

€ 122.155

€ 25.206

€ 2.132

€ 5.623.518

€ 2.133.364

€ 2.454.794

€ 1.280.530

€ 976.000

€ 643.574

€ 156.162

€ 123.132

€ 25.094

€ 2.132

€ 44.630

€ 0

€ 0

€ 37.290

-€ 31.077

€ 25.108

-€ 283.761

€ 977

-€ 112

€ 0

Totaal € 13.625.245 € 13.418.300 -€ 206.945

Beleid ten aanzien van de heffingen

Inleiding:

Bij de gemeentelijke belastingen zijn drie typen belastingen te onderscheiden.

De algemene belastingen komen ten goede aan de algemene middelen. Dit betekent dat de

opbrengsten niet gelabeld zijn maar voor alle gemeentelijke taken en voorzieningen kunnen

worden ingezet. Onder de algemene belastingen vallen de onroerende-zaakbelastingen, de

hondenbelasting, precariobelasting, reclamebelasting, parkeerbelasting, toeristenbelasting en

forensenbelasting. Bestemmingsbelastingen zijn belastingen waarvan de opbrengsten zijn

bestemd voor specifieke taken of voorzieningen met een duidelijk algemeen belang. Voorbeelden

zijn de rioolheffing en afvalstoffenheffing. Voor bestemmingsbelastingen geldt dat de gemeente

niet meer mag heffen dan de kosten die de gemeente voor de betreffende taak of voorziening

maakt. Retributies worden geheven als de gemeente een specifieke dienst verleent. De

belangrijkste retributies zijn de leges. Dit zijn vergoedingen voor een bij de gemeente

108

aangevraagde dienst zoals het aanvragen van een paspoort of een vergunning. Net als bij

bestemmingsbelastingen mogen retributies niet meer dan kostendekkend zijn.

Hieronder volgt een samenvatting van hetgeen in detail is uitgewerkt in de

belastingverordeningen met bijbehorende separate raadsvoorstel:

Aanvaardbare belastingdruk in de gemeente Oisterwijk;

Lastendruk in Oisterwijk op huidige niveau te behouden, dan wel verhogingen tot een

minimum beperken;

De onroerende-zaakbelastingen te verhogen met de inflatiecorrectie van 0,8 % *) ;

De rioolheffing heeft het karakter van een bestemmingsheffing waarmee ook kosten

kunnen worden verhaald om collectieve maatregelen te treffen die de gemeente

noodzakelijk acht voor een doelmatig werkende riolering en overige maatregelen ten

aanzien van hemelwater en grondwater. Tarieven worden verhoogd met de

inflatiecorrectie van 0,8 %;

Tarieven afvalstoffenheffing worden 100% kostendekkend berekend. Ledigingen van een

gft-afvalcontainer zijn vanaf 1 januari gratis;

Tarieven forensenbelasting en toeristenbelasting worden niet verhoogd.

Het onderzoek naar de kostendekkendheid van de leges is bij het opstellen van deze

begroting nog niet helemaal afgerond. De uitkomsten van dit onderzoek zullen worden

verwerkt in de Legesverordening 2016 met bijbehorende tarieventabel. De

legesverordening zal in de raadsvergadering in december ter vaststelling worden

aangeboden.

Precariobelasting kan worden geheven voor het hebben van voorwerpen onder, op of

boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond. Met “voor de openbare dienst

bestemde gemeentegrond” wordt bedoeld op grond in eigendom van de gemeente die

strekt tot algemeen nut en waar eenieder belang bij kan hebben zoals parken, openbare

wegen, pleinen, etc. Tarieven precariobelasting te verhogen met de inflatiecorrectie van

0,8 %;

Tarieven marktgelden en hondenbelasting met de inflatiecorrectie van 0,8 % te

verhogen;

Tarieven parkeren bij parkeerapparatuur niet verhogen; kosten van de naheffingsaanslag

parkeerbelastingen is voor 2016 met € 1,00 verhoogd naar € 60,00. (Dit maximumtarief

voor 2016 is bekendgemaakt in de Staatscourant van 9 juli 2015);

De grondslag voor reclamebelasting is de woz-waarde. Het gebied zal worden opgesplitst

in een gebied A (De Lind en Dorpsstraat) en gebied B (overige straten) waarbij voor elke

gebied een afzonderlijk tarief (percentage van de woz waarde) zal gelden met een

minimum- en een maximumtarief.

*) Verwachte waardeontwikkeling naar peildatum 1 januari 2015

Er vindt een jaarlijkse waardering plaats van alle onroerende zaken. Voor het belastingjaar 2016

geldt dat de aanslagen onroerende zaakbelastingen (OZB) worden opgelegd met als peildatum 1

januari 2015. De definitieve WOZ-waarde ontwikkeling is bij het opstellen van deze begroting

nog niet bekend. Vandaar dat wij voorlopig uitgaan van de landelijke waardeontwikkeling. Voor

de woningen is dit +0,6% en voor niet-woningen van -1,80%. Om hetzelfde bedrag aan OZB-

opbrengst te realiseren, zullen de tarieven stijgen.

In de raad van december 2015 komt er een raadsvoorstel met de definitieve tarieven.

109

Mate van kostendekking

De volgende cijfers zijn in de begroting 2016 opgenomen:

Rioolheffing en afvalstoffenheffing

Kosten-

Baten Lasten dekkendheid

Rioolheffing 2.454.794 2.457.793 100%

Afvalstoffenheffing 2.133.364 2.154.673 99%

Lokale lastendruk

Uitgangspunten:

- Waardedaling woningen waardepeildatum 1-1-2014 / 1-1-2015 bedraagt 0,6 %

- Waardedaling niet woningen waardepeildatum 1-1-2014 / 1-1-2015 bedraagt – 1,8 %

- Gemiddeld aantal ledigingen eenpersoonshuishouden RST container 11 / GFT container 7

- Gemiddeld aantal ledigingen meerpersoonshuishouden RST container 11/ GFT container 7

Eenpersoonshuishouden OZB Riool Afval Totaal

woning 2015 € 250.000

woning 2016 € 251.500

293,75

296,01

110,64

111,48

151,60

159,20

555,99

566,69

Meerpersoonshuishouden OZB Riool Afval Totaal

woning 2015 € 250.000

woning 2016 € 251.500

293,75

296,01

110,64

111,48

197,90

205,95

602,29

613,44

Meerpersoonshuishouden OZB Riool Afval Totaal

woning 2015 € 400.000

woning 2016 € 402.400

470,00

473,62

257,88

259,92

197,90

205,95

925,78

939,49

Bedrijfsobject Eigenaar OZB Riool Afval Totaal

2015 € 400.000

2016 € 392.800

653,60

658,72

nvt

nvt

nvt

nvt

653,60

658,72

Bedrijfsobject Gebruiker OZB Riool Afval Totaal

2015 € 400.000

2016 € 392.800

570,40

575,05

110,64

111,48

nvt

nvt

681,04

686,53

110

Kwijtscheldingsbeleid

De raad heeft bepaald dat naast kwijtschelding voor rioolheffing en afvalstoffenheffing, met

ingang van kalenderjaar 2013, ook kwijtschelding kan worden toegekend voor de

hondenbelasting.

De kosten van het kwijtscheldingsbeleid voor rioolheffing, afvalstoffenheffing en hondenbelasting

(exclusief uitvoeringskosten) worden voor 2016 geraamd op € 71.653,-.

111

Paragraaf H: Subsidies

Overzicht subsidieverlening 2016

Regelingen Subsidies naar soort in €*

Leden Huis’ng Activiteiten

Regeling subsidie opvoeden en opgroeien gemeente Oisterwijk 2016 11.225 312.205

Regeling subsidie inwoners doen mee gemeente Oisterwijk 2016 92.392

Regeling subsidie basisstructuur gemeente Oisterwijk 2016 600.310

Regeling subsidie lichte ondersteuning gemeente Oisterwijk 2016 824.225

Regeling subsidie leefbaarheid gemeente Oisterwijk 2016 25.855

Regeling subsidie lokale media gemeente Oisterwijk 2016 15.418

Regeling subsidie bibliotheekwerk gemeente Oisterwijk 2016 576.180

Regeling subsidie cultuurcentra gemeente Oisterwijk 2016 1.076.742

Regeling subsidie cultuureducatie gemeente Oisterwijk 2016 30.618

Regeling subsidie cultuurproducties gemeente Oisterwijk 2016 16.765

Regeling subsidie volkscultuur en cultureel erfgoed gemeente Oisterwijk 2016 14.960

Regeling subsidie dans en muziekonderwijs gemeente Oisterwijk 2016 281.232

Regeling subsidie creativiteitsonderwijs gemeente Oisterwijk 2016 16.371

Regeling subsidie cultuurdeelname gemeente Oisterwijk 2016 42.840 17.338

Regeling subsidie sportdeelname gemeente Oisterwijk 2016 48.700 3.110

Regeling subsidie huisvesting sport gemeente Oisterwijk 2016 106.344

Regeling subsidie onderwijsstimulering gemeente Oisterwijk 2016 451.725

Regeling subsidie promotie gemeente Oisterwijk 2016 100.000

102.765 123.682 4.438.108

*bedragen volgens subsidieplafonds inclusief index voor 2016

Overzicht van lopende subsidieaanvragen

Onderwerp Instantie Bedrag Status

Bodemsanering KVL provincie Noord-

Brabant

€ 1.500.000 aanvraag gehonoreerd (ISV3)

Verlichting

fietspaden Pannenschuurlaan

Provincie € 32.500 Aanvraag is gehonoreerd beschikking is

binnen. Opdracht aan aannnemer is gegeven.

Zonnepanelen

gemeentekantoor

Rijksdienst voor

Ondernemend Nederland

€ 51.600 Toegekend

Restauratie molen Moergestel

provincie Noord-

Brabant € 54.560 toegekend, 80% betaald

Spoorwegovergang Blokshekken

Rijk: Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO). € 457.500 aanvraag ingediend

113

Financiële begroting 2016

115

Voor een overzicht van de baten en lasten per programma wordt verwezen naar het overzicht

opgenomen onder ‘Begroting van Baten en Lasten’ in het begin van deze begroting.

Een uiteenzetting van de financiële gevolgen van het bestaande en het nieuwe beleid is

opgenomen in de programma’s zelf.

Resultaat

Voor het jaar 2016 wordt een saldo van baten en lasten geraamd van € 248.000 nadelig.

Wanneer mutaties op reserves plaatsvinden (zowel stortingen als onttrekkingen) worden deze

expliciet aan uw raad voorgelegd bij de programmarekening. Enkele mutaties voor het

begrotingsjaar 2014 zijn bekend en worden, om een volledig beeld te krijgen van de financiële

positie, ook in deze begroting meegenomen als "vrijval reserves”.

Saldo van baten en lasten 248.000 N

Vrijval algemene reserve duurzaam veilig recreëren (PPN 2015) 70.000 V

Vrijval algemene reserve duurzaam veilig recreëren (PPN 2015) 150.000 V

Vrijval bestemmingsreserve zwembad (jaarrekening 2014) 122.000 V

Resultaat 94.000 V

Grondslag ramingen

De ramingen zoals opgenomen in deze programmabegroting zijn gebaseerd op het continueren

van bestaand beleid en op de Perspectiefnota 2016-2019. De ontwikkelingen ná het vaststellen

van de perspectiefnota zijn, voor zover deze bekend waren, ook meegenomen in deze

programmabegroting.

Voor de belangrijkste verschillen tussen de begroting 2015 en 2016 wordt verwezen naar de

programma’s.

Arbeidskosten

De jaarlijkse terugkerende arbeidskosten zijn opgenomen in programma 2

Voorgenomen investeringen

De investeringen zijn opgenomen in de programma’s, inclusief de splitsing tussen

maatschappelijk en economisch nut, voor zover van toepassing.

Financiering

De financiering is opgenomen in paragraaf C Financiering.

Stand en het verloop van de reserves en voorzieningen

De stand en het verloop van de reserves en voorzieningen is opgenomen in paragraaf B

Weerstandsvermogen en Risicobeheersing.

116

EMU saldo

Nieuw in de voorschriften (BBV) is het opnemen van het zogenoemde EMU saldo van de lokale

overheid in de begroting en rekening van baten en lasten. EMU staat voor Economische en

Monetaire Unie. Een samenwerking tussen een groep Europese lidstaten die de euro als

betaalmiddel hebben ingevoerd.

Het EMU saldo is het aandeel van de individuele gemeente in het totale landelijke EMU-saldo. De

achterliggende gedachte van het Rijk is dat de lokale overheden samen het EMU saldo aanzienlijk

kunnen beïnvloeden. Vanaf 2003 heeft de Unie afgesproken dat het totale EMU tekort van een

lidstaat niet meer mag bedragen dan 3 % van het Bruto Binnenlands Product (BBP). Om dit te

kunnen beheersen moeten de lokale overheden de gegevens verstrekken.

In het te berekenen EMU saldo wordt naast het resultaat van baten en lasten in enig dienstjaar

ook rekening gehouden met kapitaaltransacties (bijvoorbeeld investeringen, aan- en verkopen

van grond e.d.) en met de mutaties op reserves en voorzieningen. Volgens de voorschriften moet

het (geraamde) EMU saldo worden opgenomen van zowel van het vorig, huidig en komend

begrotingsjaar. Voor de volledigheid wordt vermeld dat de hieronder genoemde bedragen soms

zijn gebaseerd op aannames.

* € 1.000 2015 2016 2017

1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves 0 0 0

+2 Afschrijvingen t.l.v. de exploitatie 1.873 1.898 2.011

+3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste

van de exploitatie 1.188 1.314 1.314

-4 Uitgaven aan investeringen in (im)materiële vaste

activa die op de balans worden geactiveerd 345 1902 1772

+5 De in mindering op onder 4 bedoelde investeringen

gebrachte ontvangen bijdragen van het Rijk, de

Provincies, de Europese Unie en overigen 0 0 0

+6a Verkoopopbrengsten uit desinvesteringen in

(im)materiële vaste active (tegen verkoopprijs) 0 0 0

-6b Boekwinst op desinvesteringen in (im)materiële

vaste activa 0 0 0

-7 Uitgaven aan aankoop van grond en de uitgaven aan

bouw-, woonrijpmaken e.d. 10.937 5.388 3.081

+8a Verkoopopbrengsten van grond (tegen verkoopprijs) 11.454 11.852 9.270

-8b Boekwinst op grondverkopen

-9 Betalingen ten laste van de voorzieningen 1.035 965 965

-10 Betalingen die niet via de exploitatie lopen, maar recht-

streeks ten laste van de reserves worden gebracht en

die nog niet vallen onder één van de andere genoemde

posten 0 0 0

-11b Boekwinst bij verkoop van deelnemingen en aandelen 0 0 0

vrijval ten gunste van algemene middelen van niet meer

benodigde middelen in reserves.

Berekend EMU-saldo 2.198 6.809 6.777

117

Kengetallen

Op basis van het advies van de commissie Depla is in de meicirculaire 2015 is aangekondigd dat

de gemeenten de onderstaande vijf kengetallen in de begroting dienen op te nemen. De

achtergrond is de wens van de overheid om vergelijkbaarheid van gemeenten mogelijk te

maken. Omdat het nieuwe kengetallen zijn, is een vergelijking met andere gemeenten nog niet

mogelijk. Vandaar ook dat hieronder alleen de kengetallen zijn opgenomen, zonder vergelijking.

In de loop van de jaren zal de vergelijkbaarheid toenemen.

Daarnaast is het de verwachting dat het aantal op te nemen kengetallen de komende jaren snel

zal toenemen.

1A. Netto schuldquote

De netto schuld weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de gemeente ten opzichte

van de eigen middelen. (De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten

en de aflossingen op de exploitatie.)

* 1 mln Jaarrekening Begroting Begroting

2014 2015 2016

A Vaste schulden 65,5 63,0 58,0

B Netto vlottende schuld 2,0 1,5 0,5

C Overlopende passiva 4,0 4,0 3,0

D

Financiële activa, zonder verstrekte

geldleningen

E Uitzettingen < 1 jaar 7,0 7,0 7,0

F Liquide middelen 0,0 0,0 0,0

G Overlopende activa 0,5 0,5 0,5

H Totale baten (excl. mutaties reserves) 69,0 66,0 61

Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100% -7% -8% -11%

1B. Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen (aan derden)

Hetzelfde als 1A. Maar hier wordt rekening gehouden met leningen die wij zelf hebben verstrekt.

Dit zijn voor het grootste gedeelte door ons verstrekte startersleningen.

* €1 mln. Jaarrekening Begroting Begroting

2014 2015 2016

A Vaste schulden 65,5 63,0 58,0

B Netto vlottende schuld 2,0 1,5 0,5

C Overlopende passiva 4,0 4,0 3,0

D

Financiële activa, inclusief verstrekte

geldleningen 1,5 1,5 1,5

E Uitzettingen < 1 jaar 7,0 7,0 7,0

F Liquide middelen 0,0 0,0 0,0

G Overlopende activa 0,5 0,5 0,5

H Totale baten (excl. mutaties reserves) 69,0 66,0 61,0

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle

verstrekte leningen (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100%

-9% -10% -14%

118

2. De solvabiliteitsratio

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële

verplichtingen te voldoen. Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als

percentage van het balanstotaal.


2014 2015 2016

A Eigen vermogen 14,0 14,5 17,0

B Balanstotaal 88,0 85,5 80,5

Solvabiliteit (A/B) x 100% 16% 17% 21%

3. Kengetal grondexploitatie

De afgelopen jaren is gebleken dat grondexploitatie een forse impact kan hebben op de

financiële positie van een gemeente. De boekwaarde van de voorraden grond is van belang,

omdat deze waarde moet worden terugverdiend bij de verkoop. De accountant moet ieder

jaar beoordelen of de gronden tegen een actuele waarde op de balans zijn opgenomen.

Voor de berekening van dit kengetal worden de niet in exploitatie genomen gronden en de

bouwgrond in exploitatie bij elkaar opgeteld en gedeeld door de totale baten uit de begroting en

uitgedrukt in een percentage.


2014 2015 2016

A Niet in exploitatie genomen bouwgronden 1,8 1,9 1,6

B Bouwgronden in exploitatie 20,6 20,0 16,9

C Totale baten (excl. mutaties reserves) 69,0 66,0 61,0

Grondexploitatie (A+B)/C x 100% 33% 33% 30%

4. Structurele exploitatieruimte

Voor de beoordeling van het structurele en reële evenwicht van de begroting wordt thans

het onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele lasten. Bij incidentele lasten of

baten gaat het om eenmalige zaken die zich gedurende maximaal drie jaar voordoen.

De structurele exploitatieruimte wordt bepaald door het saldo van de structurele baten en

lasten en het saldo van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves gedeeld

door de totale baten (exclusief mutaties reserves)en uitgedrukt in een percentage. Om dit

kengetal te relateren aan het overzicht van baten en lasten is het noodzakelijk om de volgende

cijfers te presenteren

Jaarrekening Begroting Begroting

* €1 mln. 2014 2015 2016

A Totale structurele lasten 42,9 56,0 54,5

B Totale structurele baten 43,2 55,9 54,9

C Totale structurele toevoegingen aan de reserves D Totale structurele onttrekkingen aan de reserves E Totale baten 43,2 55,9 54,9

Structurele exploitatieruimte ((B-A)+(D-C))/(E) x 100% 0,7% -0,2% 0,6%

119

5. Belastingcapaciteit: Woonlasten meerpersoonshuishouden

De ruimte die een gemeente heeft om zijn belastingen te verhogen wordt vaak gerelateerd

aan de totale woonlasten. Het Coelo publiceert deze lasten ieder jaar in de Atlas van de

lokale lasten. Onder de woonlasten worden verstaan de OZB en de rioolheffing en

reinigingsheffing voor een woning met gemiddelde WOZ-waarde in die gemeente. De

belastingcapaciteit van gemeenten wordt daarom berekend door de totale woonlasten

meerpersoonshuishouden in jaar t (2015) te vergelijken met het landelijk gemiddelde in jaar t-1

(2014) en uit te drukken in een percentage. De (ongewogen) gemiddelde woonlasten van

gemeenten in 2015 - op basis van de cijfers van het Coelo - bedragen € 716. Het

gemiddelde voor de jaren 2013 en 2014 is respectievelijk € 697 en € 704.

voorlopig

Jaarrekening Begroting Begroting

2014 2015 2016

A OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-

waarde

€ 342 € 349 € 354

B Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ-

waarde

€ 258 € 258 € 260

C Afvalstoffenheffing voor een gezin € 148 € 152 € 159

D Eventuele heffingskorting 0 0 0

E Totale woonlasten voor gezin bij gemidd.

WOZ-waarde (A+B+C-D)

€ 748 € 758 € 773

F Woonlasten landelijke gemiddelde voor gezin € 704 € 716 onbekend

Woonlasten t.o.v. landelijke gemiddelde jaar

er voor (E/F) x 100%

106% 106%

Uitgangsbasis OZB 2014 2015 2016

Oisterwijk WOZ waarde gemiddeld 309.000 297.000 301.000

Ozb % 0,1108% 0,1175% 0,1177%

Uitgangsbasis afvalstoffen

Afvalstoffenheffing gemiddeld aantal ledigingen 140 liter restafval 11 stuks en 140 liter gft-afval 7

stuks. M.i.v. 2016 zijn gft ledigingen gratis

Uitgangsbasis rioolheffing

Rioolheffing op basis van gemiddeld waterverbruik gezin (3/4 personen) tussen 150 - 200 m3 en dit

betekent staffelcode 2.

Zou als uitgangsbasis een gezin van 2 personen worden genomen dan zou de rioolheffing op basis van

staffelcode 1 zijn:

B Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ-

waarde

€ 111 111 111

121

Bijlagen

122

Incidentele baten en lasten / Resultaat zonder incidentele baten en lasten

De voorschriften zijn dat de incidentele baten en lasten apart worden vermeld in de begroting.

Daarnaast gebruikt de provincie dit overzicht om te beoordelen of de begroting zonder de

incidentele lasten en baten (met name baten uit het grondbedrijf) sluitend is.

Progr

2016 2017 2018 2019

Resultaat (na mutaties in de reserves) 94 8 222 105

Incidentele baten

2 Inzet algemene reserve t.b.v. project duurzaam veilig

recreëren 70 70 70

2 Inzet algemene reserve t.b.v. impuls handhaving

buitengebied 150 150 150 2 Ontvangsten gemeentefonds voor kosten explosieven 123

4 Inzet algemene reserve t.b.v. fietspad Haghorst 700

5 Inkomsten sponsoring rotondes 21 21 21

5 Inzet algemene reserve t.b.v. aanpassing overweg Blokshekken 915 6 Baten camping de Reebok 42 14 6 Ontvangsten gemeentefonds voor huishoudelijke hulp

toelage 125 7 Inzet algemene reserve t.b.v. kapitaallasten zwembad

de Leije 122 130 138

Incidentele lasten

2 Wachtgeld wethouder(s) 88 80

2 Project Duurzaam veilig recreëren 70 70 70

2 Impuls handhaving buitengebied 150 150 150 2 Opsporing en ruiming explosieven 179

4 Actualiseren woonvisie 25

4 Opstellen nieuwe visie openbare ruimte 25 4 Fietspad Haghorst 25 700

5 Aanpassing overweg Blokshekken

915 6 Dootbetaling pacht camping de Reebok aan

Natuurmonumenten 42 14

6 Huishoudelijke hulp toelage 125 6 Vereveningsfonds (stelpost)

7 Kapitaallasten i.v.m. heractivering boekwaarde zwembad de Leije 122 130 138

7 Verwijdering asbest schoolgebouwen Darwin en Den

Akker 50

Resultaat zonder incidentele baten en lasten 342 67 201 105

Opmerking

Het grondbedrijf is neutraal in de begroting opgenomen en daarom niet in dit overzicht verwerkt.

123

Gerealiseerde bezuinigingen op personeel

Post te realiseren bezuinigen personeel opgenomen in de meerjarenbegroting:

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Totaal opgenomen bezuiniging 150.000 370.000 972.000 1.044.000 1.116.000 1.188.000

Gerealiseerde bezuinigingen op personeel

2013 2014 2015 2016

Afdelingshoofd V&H 44.000 88.000 88.000 88.000

Beleidsmedewerker RMO 60.000 60.000 60.000 60.000

Beleidsmedewerker Veiligheid en Rampenbestrijding 59.000 59.000 59.000

Administratieve ondersteuning P&O 6.200 6.200 6.000 6.000

Administratieve ondersteuning SZ 31.000 31.000 31.000 42.000

Medewerker Procesmanagement 2.800 2.800 3.000 3.000

Medewerker Sportparken 19.000 38.000 38.000

Medewerker Gebouwenbeheer 8.500 9.000 9.000

Medewerker Inkoop 26.000 26.000 26.000

Inkomsten detachering Inkoper 23.000 23.000 13.000 23.000

Bijdrage rijk leerplichtambtenaar 7.000 7.000 7.000 7.000

Uitbreiding formatie salarisadministratie -24.000 -24.000

Bijdrage Goirle in salarisadministratie 36.000 36.000

Medewerker Interne Beheersing 18.000 55.600

Medewerker Bedrijfsvoering (Kwaliteit) 87.000

Administratief medewerker KAI 31.125

Medewerker onderhoud Sportgebouwen 14.000

Medewerker Horeca Sport 84.000

Sluiting zwembad 636.000 636.248

174.000 330.500 1.006.000 1.280.973

124

Ontwikkelingen personeelsformatie 2015 -2016

Aantal fte’s (medewerkers)

Organisatie

Primaire

begroting 2015

Gecorrigeerde

begroting 2015

Begroting

2016

Verschil

Griffie 2,4 2,4 2,5 0,1

Directie 2,0 2,0 2,0 --

Advies, Ondersteuning en

Veiligheid (AOV) 35,5 37,5 37,8 0,3

Kwaliteit, Administratie en

Informatie (KAI) 28,2 30,1 28,1 -2,0

Ruimte (binnen) 17,7 17,7 17,7 --

Ruimte (buiten) 17,8 21,8 22,0 0,2

Samenleving (SAM) 14,9 14,4 14,7 0,3

Dienstverlening (DVL) 29,7 30,0 30,0 --

Uitvoeringskosten

decentralisaties (nieuw) 0,0 3,0 3,0 --

Sportaccommodaties (SA) 10,2 2,0 0,0 -2,0

Bovenformatief (nieuw) 1,4 1,9 2,2 0,3

Totaal Organisatie 159,8 162,8 160,0 -2,8

Toelichting

De lagere fte’s bestaan uit:

Minder fte bij horeca-sport -2,0

Minder fte bij bedrijfsvoering -2,0

Extra: projectleider voor groen (opgenomen in PPN) +1,2

---------

Totaal lagere fte in de begroting 2016 -2,8

De toename in de kolom ‘Gecorrigeerde begroting 2015’ komt door de opname van 3 fte voor

‘Uitvoeringskosten decentralisaties’. Deze zijn al wel als kosten in de meerjarenbegroting opgenomen,

maar niet in het fte overzicht.

Daarnaast zijn er verschuivingen tussen de afdelingen, opgenomen in de kolom ‘Gecorrigeerde

begroting 2015’.

1. Door de sluiting van zwembad de Leye zijn de overige medewerkers van de afdeling

Sportaccommodaties verdeeld over andere afdelingen:

- De medewerkers van onderhoud Sportparken zijn ondergebracht bij de buitendienst van de

afdeling Ruimte: 4 fte

125

- De medewerkers van onderhoud Sportgebouwen zijn ondergebracht bij de afdeling Advies,

Ondersteuning en Veiligheid: 3,1 fte

- De medewerkers van de administratie zijn ondergebracht bij de afdeling Kwaliteit,

Administratie en Informatie: 0,6 fte

- Een medewerker is voor 0,5 fte bovenformatief geplaatst.

2. Overige mutaties

- De functie medewerker Communicatie bij de afdeling Dienstverlening is opgedeeld, waarbij 0,3 fte

naar de afdeling Advies, Ondersteuning en Veiligheid is gegaan

- De medewerkers van de Postkamer zijn overgeheveld van de afdeling Advies, Ondersteuning en

Veiligheid naar de afdeling Kwaliteit, Administratie en Informatie: 1,3 fte

- Een administratief medewerker van de afdeling Samenleving is overgeheveld naar de afdeling

Dienstverlening: 0,5 fte.

126

Ontwikkelingen fte meerjarig

Fte ontwikkeling 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Griffie 2,3 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,39 2,45 2,40 2,4 2,4 2,4 2,5

Directie - 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,00 2,00 2,00 2,0 2,0 2,0 2,0

Nieuwe structuur vanaf 2014

Advies, Ondersteuning en Veiligheid 38,5 37,5 37,8

Kwaliteit, Administratie en Informatie 28,5 30,1 28,1

Ruimte (binnen) 17,7 17,7 17,7

Ruimte (buiten) 17,8 21,8 22,0

Samenleving (SAM) 14,8 14,4 14,7

Dienstverlening (DVL) 29,7 30,0 30,0

Uitvoeringskosten decentralisaties 0,0 3,0 3,0

Sportaccommodaties (SA) 22,9 2,0 0,0

Bovenformatief 1,9 2,2

Oude structuur

Gemeentesecretaris 1,0 - - - - - - - - -

Sektorhoofd Inwoners 1,0 - - - - - - - - -

Sektorhoofd BMO 1,0 - - - - - - - - -

Bestuur, Personeel en Organisatie - 17,5 18,0 16,1 17,0 16,8 16,60 16,30 16,65

Advies, Ondersteuning en Veiligheid 25,55

Personeel & Organisatie 5,6 - - - - - - - -

Bestuursondersteuning 10,0 - - - - - - - -

Financiën - 16,7 17,7 17,8 18,8 13,2 12,70 13,80 13,80 18,20

Planning & Beheersing 6,1 - - - - - - - -

Beheer 10,6 - - - - - - - -

Publieks- en Facilitaire zaken - - - - 29,0 29,6 30,80 31,00 30,90 27,60

Facilitaire Zaken 16,3 16,2 19,2 17,5 - - - - -

Burgerzaken / Publiekszaken 7,6 9,3 12,9 12,7 - - - - - Ruimtelijke- en Maatschappelijke ontwikkeling - - - - 21,4 19,9 21,50 19,55 19,55 18,25

Maatschappelijke Ontwikkeling 9,8 9,9 9,9 10,0 - - - - -

127

Ruimtelijke ontwikkeling 10,4 10,4 9,4 8,9 - - - - -

Sociale zaken 20,7 20,7 18,3 17,3 17,3 17,8 17,80 17,70 17,70 17,05

Sportaccommodaties 22,5 21,5 20,4 20,4 20,4 20,4 20,38 24,40 23,90 23,90

Vergunningen & Handhaving 22,8 22,8 19,8 20,8 19,8 18,6 19,20 19,20 19,20 6,60

Gemeentewerken (binnen) 13,0 13,0 13,0 12,5 13,5 14,0 13,50 13,00 13,15 13,50

Gemeentewerken (buiten) 27,0 24,0 24,0 23,0 23,0 22,0 22,00 16,90 16,80 16,80

Brandweer 4,5 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 - - - -

Informatisering & Automatisering 7,0 7,0 5,0 4,0 - - - - - -

Formatie ambtelijke organisatie 199,0 197,1 195,8 189,2 188,4 180,4 178,87 176,30 176,05 171,85 171,3 162,8 160,0

Aantallen -1,9 -1,3 -6,6 -0,8 -8,0 -1,55 -2,57 -0,25 -4,20 -0,55 -8,5 -2,8

Cumulatieve daling t.o.v. 2004 in fte -1,9 -3,2 -9,8 -10,6 -18,6 -20,1 -22,7 -22,95 -27,15 -27,7 -36,2 -39,0

Procenten -0,9% -0,7% -3,4% -0,4% -4,2% -0,9% -1,4% -0,14% -2,39% -0,3% -5,0% -1,7%

Cumulatieve daling t.o.v. 2004 in % -0,9% -1,6% -4,9% -5,3% -9,3% -10,1% -11,4% -11,53% -13,6% -13,9% -18,2% -19,6%

128

Ontwikkelingen gemeentefonds

Omschrijving * € 1.000

2016 2017 2018 2019

Begroting 2015 blz. 132

(is de meicirculaire 2014)

32.662 31.760 31.254 30.780

Septembercirculaire 2014

Algemene ontwikkelingen

Ontwikkeling accres en de uitkeringsbasis 220 307 394 715

WMO en indexering WMO -70 -70 -70 -70

Plafond BTW Compensatiefonds -73 -29 0 14

Overige mutaties -9 - 1 1

WMO 2007 - oud -261 -266 -266 -266

Drie decentralisaties (3D’s)

Decentralisatie AWBZ naar WMO 2015 -8 -8 -8 -8

Decentralisatie Jeugdzorg -32 -6 -42 -42

Decentralisatie Participatie -19 -12 -9 -4

Subtelling -252 -84 0 340

Septembercirculaire 2014 32.410 31.676 31.254 31.120

Decembercirculaire 2014

Centrum Jeugd en Gezin -16 -18 -22 -22

Subtelling -16 -18 -22 -22

Decembercirculaire 2014 32.394 31.658 31.232 31.098

Meicirculaire 2015

Omschrijving

* € 1.000

2016 2017 2018 2019

Ontvangen bedragen drie decentralisaties

Decentralisatie AWBZ naar WMO 158 270 170 138

Decentralisatie jeugdzorg -622 -750 -738 -733

Decentralisatie Participatiewet -40 -80 -141 -192

129

Algemene Ontwikkelingen

Ontwikkeling accres en de uitkeringsbasis -62 -294 -232 -186 Loon en prijscompensaties 155 155 155 155 Herijkingseffecten en hoeveelheidsverschillen 478 615 600 593

Taakmutaties:

Uitvoeringskosten participatiewet 3 6 9 11

Individuele studietoeslag 3 5 7 7

Overige ontwikkelingen

COA gelden 60 60 60 60

WMO oud - 2007 70 140 140 140

Huishoudelijke Hulp toelage 125 - - -

Overige verschillen 4 3 5 0

Subtelling 332 130 35 -7

Meicirculaire 2015 32.726 31.788 31.267 31.091

Programma 1: Volksvertegenwoordiging en bestuur · Hierbij bieden wij u de programmabegroting over...

Documents

Transcript of Programma 1: Volksvertegenwoordiging en bestuur · Hierbij bieden wij u de programmabegroting over...