Model verslag interne audit - iia.nl Auditing/D... · Model verslag interne audit 1. Algemene...
1
Click here to load reader
Transcript of Model verslag interne audit - iia.nl Auditing/D... · Model verslag interne audit 1. Algemene...
Model verslag interne audit
1. Algemene gegevens
Afdeling Auditteam
Onderwerp audit Datum audit
Auditee Audit nummer
2. Gebruikte documenten, registraties en overige informatiebronnen
3. Samenvatting van het gesprek
4. Waarnemingen/bevindingen Verwijzing doc.
5. Ontwikkel- en leerpunten
6. Om te behouden (good practice)
7. Relevante uitspraken (quotes)