MEERJARENPLAN DOCUMENTATIE AGB - Zaventem · en de rechtbank aan het werk te zetten voor dergelijke...

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF ZAVENTEM DIEGEMSTRAAT 37 1930 ZAVENTEM

MEERJARENPLAN DOCUMENTATIE AGB

2020-2025

1 / 227

Interne

omgevingsanalyses

2 / 227

INTERNE ZAKEN

Secretariaat/schadegevallen/

COMMUNICATIE

AFDELINGSORGANOGRAM

Maak een organogram van uw dienst(en) op (aantal personeelsleden per dienst/cel +

tewerkstelling + de niet-gevulde plaatsen).

AFDELING INTERNE ZAKEN

→afdelingshoofd FREDDY BERNAERTS

• SECRETARIAAT

→ 1 VT medewerker (Vincent)

→ 2 DT medewerkers (Veerle en Kristin)

• COMMUNICATIE

→1VT communicatieambtenaar (Sven)

• SCHADEGEVALLEN / VERZEKERINGEN

→1VT medewerker (Iris)

• INFORMATICA

→1 diensthoofd VT (Erik)

→1 systeembeheerder VT (Jimmy)

→1VT medewerker (Mike)

• INTEGRALE VEILIGHEID

→1 diensthoofd VT (Nils)

→1 DT medewerker (Brigitte)

→3 gemeenschapswachten (Sandra, Jordy, Johan)

• ARCHIEF

→1 VT archivaris (Johan)

• INTEGRATIE

→1 VT integratieambtenaar

→1 DT medewerker RISO (Dorien)

→1 administratieve medewerker

3 / 227

STRATEGISCHE EN OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

Wat zijn de strategische doelstellingen (beleidsdoelstellingen) van uw dienst/afdeling ?

Wat zijn de operationele doelstellingen (actieplannen) van uw dienst/afdeling ?

STRATEGISCHE DOELSTELLING

De gemeente Zaventem voert een open en transparant communicatiebeleid met een actieve betrokkenheid van haar

huidige en nieuwe inwoners

OPERATIONELE DOELSTELLING

Participatieve democratie - wijkwerking

ACTIEPLAN : AANSTELLEN VAN EEN CONSULTANT TER VERHOGING VAN DE PARTICIPATIE VAN

DE WIJKWERKING

ACTIE : Consultancy voor wijkwerking

ACTIE : Drukwerk wijkoverleg

ACTIE : Frankering wijkoverleg

ACTIE : Receptiekosten wijkoverleg

REALISATIE : project burgerparticipatie “Zaventem aan Zet” werd aan de hand van

verschillende thema’s (recreatie / netheid / sociaal beleid / veiligheid / cultureel centrum) in

periode 2015-2017 gerealiseerd.

Globale nota zal opgemaakt worden in voorjaar 2018


De gemeente Zaventem biedt een goede dienstverlening aan haar inwoners

OPERATIONELE DOELSTELLING

Moderniseren van ICT-infrastructuur

ACTIEPLAN : MOBIELE COMMUNICATIE – TELEFONIE - VIDEOFONIE

REALISATIE

Gedeeltelijke realisatie : Voice over IP werd geïnstalleerd in CC en nieuwe school Zaventem

ACTIEPLAN : INKANTELING OCMW

ACTIE : Opmaak stappenplan inkanteling OCMW onder beleiding van consultant

REALISATIE : consultant werd aangesteld (CC Consult) – toetreding tot project Samen

Sporen – opstart diverse werkgroepen gemeente / OCMW

ACTIEPLAN : DIGITALISERING KLACHTENMANAGEMENT

ACTIE : Implementatie van het digitaal klachtenbeheerssysteem met het oog op het bereiken

van een digitaal dossierbeheer

4 / 227

REALISATIE : momenteel wordt klachtenbeheerssysteem beheerd via een excel-

document

Implementatie van module “e-klacht” wordt voorzien in najaar

ACTIEPLAN : DIGITALISERING DOSSIERS

ACTIE: Uitrol van het e-dossier via het pakket van “e-dossier” (naar analogie van e-post /

notulenbeheer

Implementatie van module “e-klacht” wordt voorzien in najaar

ACTIEPLAN : DIGITALISERING VERSLAGGEVING GEMEENTERAADSZITTINGEN

ACTIE: Aankoop software met spraakherkenning met het oog op het bereiken van een

volledig en gedetailleerd verslag van de gemeenteraadszittingen.

Project opgestart ism VERA(Autonoom Provinciaal Bedrijf) - procedure voor aankoop software

is lopende olv VERA

ACTIEPLAN : OPTIMALISATIE van de AFHANDELING VAN DE ZITTINGEN VAN COLLEGE,

GEMEENTERAAD, DIRCO en RAAD VAN BESTUUR AGB

ACTIE:

■ Sensibilisering van de diensten in de opmaak / afwerking van de aangeleverde

punten

■ Coördinatie door secretariaat betreffende de doorstroming van afgehandelde

punten

ACTIEPLAN: OPMAAK PRODUCTENCATALOGUS

ACTIE:

■ Verzamelde processen verwerken tot een administratief handboek.

■ Regelmatig actualiseren van uitgeschreven processen


De gemeente Zaventem voert een gezond financieel beleid

OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

Optimaliseren activiteiten gemeente

ACTIEPLAN : OPTIMALISATIE VERZEKERINGSPORTEFEUILLE

ACTIE : Regelmatige evaluatie lopende verzekeringspolissen

REALISATIE : De verzekeringsportefeuille werd volledig doorgelicht en opnieuw

aanbesteed.

2 nieuwe verzekeraars aangesteld : BELFIUS(voertuigen) en ETHIAS(burgerlijke

aansprakelijkheid / arbeidsongevallen / patrimonium-brand / schoolongevallen + lichamelijke

ongevallen/alle risico’s)

5 / 227

SWOT-analyse

Vul in de roosters de sterktes/zwaktes/opportuniteiten/bedreigingen

STERKTES ZWAKTES

■ Polyvalente medewerkers

■ Snellere afhandeling notulen via e-

notulen

■ Snellere doorstroming briefwisseling via

e-post

■ Vlotte en efficiënte verwerking en

opvolging van binnenkomende e-mails

■ Beperkt aantal medewerkers wat

probleem kan geven als 1 van

medewerkers ziek/verlof is voor een

grondige opvolging en verwerking van

de verschillende notulen

■ Éémansdienst verzekeringen /

schadegevallen →te groot takenpakket

■ Secretariaat is afhankelijk van input

andere diensten

■ Problemen met server zorgen voor

vertraging van e-post / e-notulen

OPPORTUNITEITEN BEDREIGINGEN

■ Medewerking van personeel OCMW bij

afhandeling notulen/briefwisseling na

inkanteling OCMW

■ Implementatie e-dossier voor een

degelijke opvolging van briefwisseling

▪ Laattijdige aflevering afgewerkte

notulen door diensten

▪ Laattijdig indienen van

commissieverslagen door

afdelingshoofen

▪ Onvoldoende opvolging van de

briefwisseling in e-post

▪ Lange wachttijden aan telefoon omdat

men niet op hoogte is van eventuele

afwezigheid van collega’s (gebrek aan

permanentielijst)

6 / 227

Systeembeheerder1 VTE

Applicatiebeheerder1 VTE

Administratief medewerker

1 VTE

ASPIRATIES

Wat zijn de aspiraties van uw dienst/afdeling ? Welke uitdagingen ziet u de komende

legislatuur op uw dienst afkomen ?

Uitdagingen

❖ 1 administratief centrum voor alle diensten

❖ Optimalisatie van e-notulen van college / GR / Vast Bureau/ OCMW-Raad

❖ Opstarten e-dossier

❖ Coördinatie van administratieve verwerking

❖ Uitbouwen van een cel Beleid en Interne Controle

❖ Opstarten van Voice over IP

❖ Opstarten virtueel onthaal

❖ Uitbreiding takenpakket secretariaat met taken schadegevallen/verzekeringen

INFORMATICA

AFDELINGSORGANOGRAM



7 / 227



Zorgen voor een goede dienstverlening voor de interne gebruikers waardoor ook de

externe klanten (burgers, bedrijven, verenigingen) een betere service genieten.


ACTIEPLAN 1 moderniseren ICT infra

Toelichting : ZAVENTEM dient over een voldoende DRP (disaster recovery plan) te

beschikken

Zowel preventief (firewall, backup nemen)) als reactief (firewall toegangen afsluiten,

backup terugzetten)

• Actie 1 2018000027 backup

Betrouwbare en langere retentie backup-oplossing in gebruik nemen (housing in

datacenter)

• Actie 2 2018000035 beveiliging

Firewall vervangen door nextgen firewall (housing in datacenter) om aanvallen en

inbraken te voorkomen

• Actie 3 2018000036 data

Vernieuwing kleine fileservers door één centrale fileserver voor alle sites gehoused

in datacenter

ACTIEPLAN 2 moderniseren ICT software oplossingen

Toelichting : ZAVENTEM streeft ernaar zijn interne gebruikers moderne en

gebruiksvriendelijke software aan te beiden zodat de eindgebruiker (burger, vereniging,

bedrijf) ook beter geholpen wordt

• Actie 1 2018000037 wettelijke aanpassingen

Om aan de wettelijke bepalingen te voldoen worden uitbreidingen of volledig

nieuwe toepassingen aangekocht

• Actie 2 2018000038 digitaal handtekenplatform

Oplossing uitrollen zodat vanuit een aantal bestaande toepassingen documenten

digitaal (in bulk) getekend kunnen worden. Ook ‘losse’ documenten zouden

eenvoudig (via web-platform) getekend moeten kunnen worden

• Actie 3 2018000039 informatiebeheer

Traject uitstippelen en afspraken maken met de diensten om interne

gegevensuitwisseling en deling op een correcte, efficiënte en snelle manier

mogelijk te maken

• Actie 4 20180000xx universele kassa

De niet meer ondersteunde kassa-oplossing van het zwembad en de intern

8 / 227

geschreven oplossing voor de diensten burgerzaken vervangen door een kassa-

oplossing met rechtstreekse koppeling met Olympus/Mercurius zodat controle

sneller en automatisch kan plaatsvinden.

REALISATIES

Welke doelstellingen zijn gerealiseerd ?

Streven naar een goede dienstverlening is een continu proces.

Alle acties werden opgestart.

Welke doelstellingen werden niet gerealiseerd en geef de reden hiervoor op ?

• Actie 1 2018000027 backup

30%: hardware aangekocht, backup-server geïnstalleerd, software aangekocht

TODO: alle data éénmalig kopiëren, dan backup-server in datacenter plaatsen en

frequente backups automatiseren vanaf nieuwe fileserver

Latere fase: nog te voorzien DRP en extra veiligheid deze backup-server

backuppen naar ander toestel in ons of ander datacenter met rechtstreekse

verbinding (dus niet in de cloud). Kan als service afgenomen worden bij

verschillende leveranciers.

• Actie 2 2018000035 beveiliging

10% lastenboek beveiligingsoplossing waaronder firewall finaliseren met recentste

ontwikkelingen

TODO: lastenboek naar CAD, demo met BAFO, gunning, implementatie

• Actie 3 2018000036 data

20%: hardware en software aangekocht voor nieuwe fileserver

TODO: optimalisatietraject fileserver (VERA) zal mee indeling / structuur en

rechten fileserver bepalen. Data die snel omgezet kan worden converteren,

andere data voorlopig plaatsen zodat fileserver ook naar datacenter verhuisd kan

worden.

• Actie 1 2018000037 wettelijke aanpassingen

0% DABS – voorlopig gebruik maken van gratis tool website Vlaanderen

50% informix (database loontoepassing) upgrade besteld om te voldoen aan o.a.

GDPR

• Actie 2 2018000038 digitaal handtekenplatform

5% toepassing besteld en wachten op planning leverancier

9 / 227

TODO: diensten / gebruikers opleiden en ondersteunen bij opstart project,

aanmaken documenten, workflow, …

• Actie 3 2018000039 informatiebeheer

10%: kick-off meeting plaatsgevonden op 27 april. Traject loopt tot februari 2019.

• Actie 4 20180000xx universele kassa

25%: kassa zwembad diende eerst in gebruik te worden genomen: keuze

installatie server, problemen met levering hardware, opleiding twee maal

uitgesteld, …

Is voorlopig nog niet operationeel in het zwembad. Pas daarna uitrol naar

burgerzaken.

SWOT-analyse


STERKTES ZWAKTES

kennis en ervaring 3 VTE’s contact laagdrempelig kennisplatform - kennisdeling centralisatie dus risico naar datacenter

bepaalde kennis bij één persoon afbakenen taken (niet alles is IT) lijnen belangrijk zeker de non-fiber


next-gen beveiliging: ‘vrijer’ voor eindgebruiker werken op afstand, flex-

werken infrastructuur delen (OCMW, politie, …)

agressievere cybercriminaliteit

beveiliging eindgebruiker, apparatuur en data gebruiksvriendelijk houden en overzichtelijk (rechten)

10 / 227

ASPIRATIES



Verdere professionalisering van de dienst ICT.

Zorgen voor een uitgewerkt disaster recovery plan.

Hoge(re) veiligheid gebruikers, data en netwerk met minimum aan overhead voor de

gebruikers.

IOT (Internet Of Things) zal zeker zijn weg vinden naar toepassingen voor het bestuur.

Dit is een uitdaging omwille van hoeveelheid data, interpretatie van deze data,

beveiliging van deze data en de toestellen zelf (vaak goedkope massaproductie

11 / 227

INTEGRALE VEILIGHEID

AFDELINGSORGANOGRAM

Nils Meert(Diensthoofd)

Brigitte Pauwels

(Administratie)

Gemeenschapswachten

Sandra Verheugen

Johan Moysons

Jordy Heremans

12 / 227


Het takenpakket van de dienst integrale veiligheid kan opgesplitst worden in 3 grote luiken:

Preventie

De strategische en operationele doelstellingen van het luik preventie liggen vervat in het Strategisch

Veiligheids- en Preventieplan (SVPP).

Dit plan werd afgesloten voor de periode 2014-2017 tussen de gemeente Zaventem en de FOD Binnenlandse

Zaken en werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 19 mei 2014.

Het KB van 25 december 2017 (KB betreffende de verlenging 2018-2019 van de Strategische Veiligheids- en

Preventieplannen) verlengde deze periode echter tot eind 2019.

De strategische en operationele doelstellingen van het SVPP hebben betrekking op de volgende fenomenen:

- Dispositief coördinatie

- Inbraak in woningen

- Diefstal van en in auto’s

- Fietsdiefstal

- Intrafamiliaal geweld

- Verkeersveiligheid

- Administratief sanctioneerbare overlast

Voor een gedetailleerde omschrijving van de strategische en operationele doelstellingen wordt verwezen naar

het SVPP 2014-2017 en het SVPP 2018-2019 in bijlage.

Integrale veiligheid

PreventieGemeentelijke administratieve sancties (GAS)

Noodplanning

13 / 227

De keuze voor de fenomenen die vervat liggen in het SVPP is niet ad random gebeurd, maar is gebaseerd op:

- de prioriteiten vooropgesteld door de Kadernota Integrale Veiligheid

- het Nationaal Veiligheidsplan

- een lokale analyse van de veiligheids- en overlastfenomenen zoals beschreven in de Lokale

Veiligheidsdiagnostiek (LVD). De LVD schetst een beeld van Groot-Zaventem (geografie, demografie, sociaal,

…) en bundelt zowel objectieve als subjectieve veiligheidsgegevens . Het hoofddoel van een LVD is een

hulpmiddel te zijn om enerzijds onveiligheidsfenomenen in kaart te brengen en anderzijds acties te

ondernemen.

Voor een gedetailleerde omschrijving van de veiligheids- en overlastfenomenen wordt verwezen naar de LVD

2017.

Met het oog op een integraal veiligheidsbeleid werden de prioriteiten van het SVPP tevens afgestemd op deze

van het zonaal veiligheidsplan (ZVP). Bij de opmaak van beide documenten werd gestreefd naar een maximale

synergie tussen beide veiligheidsplannen.

Gemeentelijke administratieve sancties (GAS)

Sinds het begin van de jaren ’90 is veiligheid een belangrijk maatschappelijk thema geworden.

Bevolkingsbevragingen, bevragingen van sleutelfiguren, enz … tonen keer op keer aan dat de burgers niet zo

zeer altijd bezorgd zijn om reële criminaliteitsproblemen (geweld, diefstal, …), maar zich vaak ergeren aan

allerlei storende gedragingen zoals zwerfvuil, sluikstorten, geurhinder, loslopende honden, hondenpoep,

wildplassen, enz …

Kortom dagdagelijkse overlastproblemen die aanleiding kunnen geven tot ‘onveiligheidsgevoelens’.

De afhandeling van deze overtredingen was in het verleden in handen van het parket en werden met een

politiestraf gesanctioneerd.

Door de hoge werklast bij de parketten, de gebrekkige bewijslast, de geringe prioriteit, enz… werden pv’s

tegen deze overlastvormen vaak zonder gevolg geklasseerd. Daarbij was het niet altijd efficiënt om het parket

en de rechtbank aan het werk te zetten voor dergelijke dossiers.

Resultaat: straffeloosheid bij de overtreder, demotivatie bij de vaststellers, ergernis bij de burger en frustratie

bij de lokale overheid omdat er niet opgetreden werd.

Met de wet van 13 mei 1999 werden de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) in het leven geroepen.

Uitgangspunt: lokale besturen kunnen voortaan overtredingen op hun politiereglement op een bestuurlijke

manier afhandelen door het opleggen van administratieve boetes.

Dit instrument laat toe op te treden tegen overlast zonder afhankelijk te zijn van een derde partij alsook om

14 / 227

meer eigen accenten te leggen in het gemeentelijke veiligheidsbeleid.

Het instrument van de GAS geeft de gemeente de mogelijkheid om een lik-op-stukbeleid te voeren waar

nodig.

De GAS hoeft daarbij geen bot instrument hoeft te zijn, maar moet meehelpen aan het uitbouwen van een

veiligheids- en overlastbeleid “op maat”.

Strategische doelstelling 1

De dienst integrale veiligheid streeft naar het verminderen van risicogedrag

Operationele doelstelling(en)

- doorlopend informeren en sensibiliseren van inwoners over een specifieke vormen van

sanctioneerbare overlast


De dienst integrale veiligheid tracht in te werken op de criminogene omstandigheden en omgeving


- zorgen voor zichtbare en ontradende aanwezigheid van politie en gemeenschapswachten in problematische

gebieden / hot spots


De dienst integrale veiligheid streeft naar een geïntegreerde en integrale aanpak van overlast


- dienst integrale veiligheid en lokale politie organiseren projectmatig preventieacties

Noodplanning

Bij incidenten of noodsituaties komt het luik noodplanning in beeld.

Dit luik van de dienst integrale veiligheid zorgt ervoor dat de gemeente zo goed mogelijk is voorbereid op

noodsituaties en grote incidenten. Voorbeelden hiervan zijn een hevige brand, een ontploffing, noodweer,

enz…

15 / 227


In het kader van noodplanning doet de dienst integrale veiligheid de nodige inspanningen met het oog op het

beheersen van verschillende crisissituaties.


- Opmaken en actualiseren van de nood- en interventieplannen voor de gemeente, voor grote evenementen,

…

- Opmaken van risicoanalyses

- Organiseren, begeleiden en evalueren van rampenoefeningen

- Toezicht houden op de veiligheid van evenementen

- De rampenambtenaar wordt bij incidenten steeds opgeroepen en gaat dan naar de plaats van het incident of

naar de gemeentelijke crisisruimte. Hij adviseert de burgemeester over onder andere evacuaties, perimeters

en het informeren van de bevolking. Tijdens een gemeentelijke fase is hij de secretaris van de gemeentelijke

crisiscel.

- Evalueren van incidenten en nakijken of noodplannen en -procedures moeten worden aangepast.

- Opvolgen van relevante wetgeving


In het kader van noodplanning tracht de dienst integrale veiligheid haar burgers op verschillende crisissituaties

voor te bereiden.


- doorlopend informeren en sensibiliseren van inwoners over specifieke risico’s


De dienst integrale veiligheid bevordert een geïntegreerde en integrale aanpak van de noodplanning


- de ambtenaar noodplanning neemt deel aan overlegmomenten met verschillende partners

(overheidsdiensten, bedrijven, instellingen, …) rond nood- en interventieplanning

- organisatie van de gemeentelijke veiligheidscel

16 / 227

REALISATIES

Preventie

De resultaatsverbintenis die voortvloeit uit het SVPP, brengt voor de dienst integrale veiligheid de noodzaak

met zich mee om regelmatig over te gaan tot de opvolging en de evaluatie van de strategische en operationele

doelstellingen.

Via de opvolging/evaluatie kan de FOD Binnenlandse Zaken na gaan of de dienst integrale veiligheid de

richtlijnen van het SVPP heeft nageleefd en of de vooropgestelde resultaten werden behalen.

De opvolging/evaluatie van de strategisch en operationele doelstellingen gebeurt concreet aan de hand van:

- voortgangsrapporten

- een terreinbezoek van een adviseur van de FOD Binnenlandse Zaken voor een tussentijdse

opvolgingsvergadering en een eindevaluatievergadering.

Gerealiseerde en niet gerealiseerde doelstellingen:

In het eindevaluatierapport van de FOD Binnenlandse Zaken, werden volgende conclusies aangehaald:

- globaal kan gesteld worden dat het SVPP van de gemeente Zaventem een positieve evaluatie verdient

- de doelstellingen in het SVPP werden ruimschoots behaald

- de ingediende documenten bij de FOD Binnenlandse zaken waren zeer volledig en gestructureerd uitgewerkt

- de dienst integrale veiligheid zoekt naar innovatieve acties en projecten.

Voor een uitgebreide analyse inzake de gerealiseerde doelstelling wordt verwezen naar het voortgangsrapport

en de eindevaluatie van de adviseur van de FOD Binnenlandse zaken.

Gemeentelijke administratieve sancties (GAS)

Gerealiseerde doelstellingen:

- de dienst integrale veiligheid maakt elk jaar een jaarverslag op van de activiteiten inzake GAS. Deze verslagen

geven een duidelijk beeld inzake de geregistreerde feiten, kenmerken van de overtreders, het type inbreuken

en de afhandeling van de dossiers.

Het voeren van het GAS-beleid mag niet gestoeld zijn op willekeur vanwege de vaststellers en de

sanctionerend ambtenaar.

- er wordt regelmatig overleg georganiseerd en feedback gepleegd tussen alle betrokken partijen

(sanctionerend ambtenaar, vaststellers, ,financiële dienst,…) inzake de kwaliteit van de pv’s, de te volgen

prioriteiten, de opvolging van de uitbetalingen zijn essentieel voor het voeren van een coherent beleid.

17 / 227

- via diverse kanalen (gemeentelijkinfoblad, FB, persberichten) worden de inwoners gesensibiliseerd over de

verschillende vormen van overlast waarvoor men een administratieve sanctie kan krijgen.

- tijdens evenementen worden er regelmatig preventiestanden opgezet waar bepaalde overlastvormen aan

bod komen.

- minimum 4x per jaar worden er in samenwerking met de wijkwerking van de lokale politie en de

gemeenschapswachten wijkscans gehouden.

Bij deze wijkscans worden wijken uitgekamd en worden bewoners aangesproken op bepaalde zaken die

mogelijk aanleiding kunnen geven tot een administratieve sanctie.

Niet gerealiseerde doelstellingen:

- de herziening van het politiereglement aangepast aan de huidige nieuwe regelgeving, overlastvormen,

nieuwe strafmaten …

- uitbreiding van het aantal gemeentelijke vaststellers

Noodplanning

Gerealiseerde doelstellingen:

- diverse incidenten hebben zich de afgelopen jaren voorgedaan op ons grondgebied.

Na incidenten worden acties en maatregelen geëvalueerd, worden lessen getrokken en initiatieven genomen

om deze te verbeteren

- de gemeente beschikt over een actueel ANIP (algemeen nood- en interventieplan) en over BNIP’s (bijzondere

nood- en interventieplannen) en veiligheidsplannen voor evenementen.

- de dienst integrale veiligheid maakt risico-analyses

- de dienst integrale veiligheid informeert en sensibiliseert de inwoners over specifieke risico’s (hitteplan,

nucleaire campagne, Be-Alert, uitschakelplan…)

- de ambtenaar noodplanning neemt deel aan overlegmomenten met verschillende partners

(overheidsdiensten, bedrijven, instellingen, …) rond nood- en interventieplanning.

Niet gerealiseerde doelstellingen:

- de gemeente dient haar psycho-sociaal interventieplan (PSIP) te herschrijven

- PSH-netwerk dient verder uitgebreid te worden

- de gemeentelijke veiligheidscel dient meer op regelmatige basis bijeen te komen. Wegens de drukke

agenda’s van alle betrokken partijen is dit vaak problematisch

- de ambtenaar noodplanning neemt deel aan rampoefeningen, doch dient intern binnen de gemeente meer

geoefend te worden op bepaalde noodscenario’s

- bepaalde instellingen aan de gemeente beschikken niet over een up-to-date noodplan. Men beschouwt een

noodplan als overbodig of als bijkomstig

18 / 227

SWOT-analyse

STERKTES ZWAKTES

• Ketengedachte (proactie-preventie-preparatie-

uitvoering-evaluatie) is sterk aanwezig

• Werking van de 3 luiken (preventie – GAS –

noodplanning) ligt vervat in gestructureerde

beleidsplannen

• Integrale en geïntegreerde werking is sterk

aanwezig

• Uitgebreide dienstverlening naar de bevolking

toe

(informatie/sensibilisering/preventiestanden)

• Goede samenwerkingsverbanden / relaties met

partners (overheidsdiensten, bedrijven, …)

• Kleine doch dynamische en flexibele dienst

• Laagdrempelige dienst

• Beleid en werking van de dienst wordt

onderworpen aan externe controles

• Participatie burgers wordt geïnitieerd waar

mogelijk in het veiligheidsbeleid

• lage personeelsbezetting op de dienst

(te weinig mensen op het terrein)

• veiligheid is geen aantrekkelijk “product”

en moeilijk te promoten bij inwoners

(cfr. slachtofferschap kan vaak vermeden

worden)

• taalproblematiek

(informatiedoorstroming naar bepaalde

doelgroepen verloopt moeizaam)


• inschakelen van nieuwe technologieën in het

veiligheidsbeled (cfr. camera’s)

• betere informatiedoorstroming

(mondeling/schriftelijk) tussen diensten en

bepaalde partners

• de gemeente moet de regierol inzake veiligheid

meer op zich nemen

• beleidsplannen van de verschillende diensten

kunnen beter op elkaar afgestemd te worden

• het aspect ‘veiligheid’ wordt niet steeds

ernstig genomen

• incidenten / calamiteiten vallen niet te

voorspellen

• veiligheid wordt niet door één dienst

gecreëerd

• veiligheid vergt een continue inspanning

van alle partners

• veiligheid / overlast worden steeds

ruimer geïnterpreteerd waardoor de

essentie dreigt verloren te gaan.

19 / 227

ASPIRATIES

Wat zijn de aspiraties van uw dienst/afdeling ? Welke uitdagingen ziet u de komende legislatuur op uw

dienst afkomen ?

Algemeen

- de dienst integrale veiligheid wenst mee te werken aan het creëren van een aangename en aantrekkelijke

gemeente.

Veiligheid en leefbaarheid zijn essentiële elementen voor een duurzame en aantrekkelijke

leefomgeving. Veiligheid is een dominant thema in onze samenleving en zal dat allicht ook blijven omdat het

ons allemaal op één of andere manier raakt.

Kapotte straatlichten, sporen van vandalisme, inbraken, fietsdiefstal, hondenpoep op straat, fietsdiefstallen,

onverzorgde pleintjes, geluidsoverlast, sluikstorten, incidenten, …

het zijn fenomenen die onveiligheidsgevoelens bij de inwoners in de hand werken.

- de dienst moet criminaliteits- en overlastfenomenen en noodsituaties aanpakken door het

voeren van een geïntegreerd en integraal veiligheidsbeleid.

De implementatie van een geïntegreerd veiligheidsbeleid berust op een doorgedreven samenwerking tussen

alle betrokken actoren uit de verschillende sectoren en beleidsniveaus. Dit houdt ook in dat de samenhang

tussen de bestaande maatregelen, processen en plannen meer op elkaar moet worden afgestemd.

Bij het uitstippelen van het gemeentelijk veiligheidsbeleid dient niet enkel rekening gehouden te worden met

de prioriteiten van de Kadernota Integrale Veiligheid en met het nationaal veiligheidsplan, ook intern dient er

overeenstemming en consensus te zijn tussen de verschillende diensten ten einde een coherent

veiligheidsbeeld te hebben

- de gemeente (met de dienst integrale veiligheid) moet de regierol op zich nemen door het veiligheidsbeleid

te initiëren, andere partijen te stimuleren en eventueel aan te spreken op hun verantwoordelijkheid,

onderlinge verbanden te leggen en – waar nodig – sturend op te treden.

- tenslotte is een realistische kijk op veiligheid noodzakelijk: 100% veilig en 0% incidenten en

criminaliteit/overlast bestaat niet.

Preventie

• de dienst integrale veiligheid streeft naar een verlenging van het Strategisch Veiligheids- en

Preventieplan voor de periode 2020-2026. Daaraan gekoppeld krijgt de gemeente circa €92.225,39

subsidies per jaar.

• de preventiegedachte ‘beter voorkomen dan genezen’ dient verder verspreid te worden, ondanks het

feit dat sommige fenomenen een terugval kennen.

20 / 227

• de dienst moet moeilijk bereikbare doelgroepen trachten te informeren en te sensibiliseren. De

taalproblematiek maakt sensibiliseren en informeren van bepaalde doelgroepen moeilijk.

• de preventiegedachte en preventieboodschappen dienen tevens op een vernieuwende manier naar

voor gebracht te worden om de aandacht voor bepaalde criminaliteitsfenomenen bij de burgers hoog

te houden.

• de uitdaging om de buurtinformatienetwerken operationeel te krijgen is bereikt. De uitdaging om deze

BIN’s actief te houden zal allicht nog een nog grotere uitdaging zijn.

• grote uitdaging blijft eveneens ‘de burger’ aanzetten tot het nemen van initiatief en de betrokkenheid

van burgers verhogen. Projecten waarbij burgers participeren vergen veel inzet van de dienst.

• het blijven verzekeren van een goede dienstverlening naar de burgers toe. Het luik communicatie

speelt hierbij een belangrijke rol.

• het behouden van een efficiënte en uitgebreide samenwerking met diverse partners op lokale en

bovenlokaal niveau.

• de introductie van eventuele nieuwe technologieën op het grondgebied zoals camerabewaking, ANPR

zal tevens de nodige uitdagingen met zich meebrengen.

Gemeentelijke administratieve sancties

• het systeem van gemeentelijke administratieve sancties moet in het kader van de lokale integrale

veiligheid passen. Men moet echter wel inzien dat GAS een schakel is in het totale veiligheidsbeleid.

In het kader van de filosofie van de Kadernota Integrale Veiligheid dient een gemeente preventieve,

repressieve en curatieve maatregelen te nemen.

De GAS speelt vooral in op het niveau van de repressieve aanpak.

Legt men hierop te veel de nadruk dan zal het beleid te veel gericht zijn op een probleemgerichte

aanpak en te weinig op een preventieve. Handhaving moet immers een ‘ultimum remedium’ blijven.

• het afsluiten van de nodige protocollen om bepaalde vormen van overlast sneller te kunnen

aanpakken

• de opmaak van een overzichtelijk politiereglement met daaraan gekoppeld een duidelijke

communicatiecampagne (wat mag – wat mag niet)

• snel inspelen op nieuwe vormen van overlast. De bevolking van Zaventem neemt gestaag toe en

begint stilaan te verstedelijken. Deze verstedelijkingsdruk zal ongetwijfeld de bestaande

overlastproblemen versterken als ook nieuwe vormen van persoonsgebonden overlast,

visueel/ruimtelijke overlast, verkeersoverlast, … met zich meebrengen. De uitdaging zal zijn om tijdig

deze nieuwe overlastproblemen vroegtijdig te detecteren en niet te laten aanslepen. De dienst

integrale veiligheid zal mee invulling blijven geven aan het begrip overlast en actief mee zoeken naar

oplossingen. Enkel repressief optreden zal immers niet leiden tot aangename en leefbare buurten.

21 / 227

Noodplanning

• rampen kunnen niet voorzien worden, een maximale voorbereiding kan wel

• noodplannen dienen geregeld herbekeken te worden en ten gronde bijgestuurd worden waar nodig.

• de gemeente dient voorbereid te zijn op zoveel mogelijk risico’s en dient proactief zoveel mogelijk

risico’s inventariseren en analyseren.

• de gemeente dient de nodige maatregelen te nemen in de mate van het mogelijke risico’s of de

gevolgen er van te beperken en te minimaliseren. Aangezien niet alle crisissen kunnen voorkomen

worden moet de gemeente klaar zijn om zoveel mogelijk het hoofd te bieden aan een reëel incident

• de gemeente dient de noodplannen voldoende in te oefenen ten einde vertrouwd te raken met de

plannen. Zonder training verliezen noodplannen hun praktische waarde.

• de gemeente dient het veiligheidsplatform ICMS up-to-date te houden.

• het belang van zelfredzaamheid bij ernstige incidenten dient verder gepromoot te worden bij de

bevolking weliswaar met de nodige voorafgaandelijke ondersteuning van de dienst integrale veiligheid

INTEGRATIE

AFDELINGSORGANOGRAM

1 VT integratieambtenaar (subsidies Vlaamse overheid) 60% schoolopbouwwerker i.s.m. Riso Vlaams-Brabant vzw (samenwerkingsovereenkomst → werkingssubsidies integratiedienst (Vlaamse overheid) brede i.s.m. Groep Intro vzw (uitbesteding → werkingssubsidies integratiedienst (Vlaamse overheid) start april 2018

STRATEGISCHE EN OPERATIONELE DOELSTELLINGEN De gemeente Zaventem voert een open en transparant communicatiebeleid met een actieve betrokkenheid van haar huidige en nieuwe inwoners

• Stimuleren van de deelname van burgers aan het beleid • In de externe communicatie aandacht hebben voor de toenemende diversiteit van Zaventem

enerzijds, en voor laagdrempelig en eenvoudig taalgebruik anderzijds • Organiseren van laagdrempelige, alternatieve vormen van inspraak voor inwoners van diverse

herkomst

22 / 227

De gemeente Zaventem is een gezellige gemeente, met specifieke aandacht voor een dynamisch vrijetijdsbeleid

• Ondersteuning van verenigingen tijdens hun activiteiten gericht op gelijke kansen voor alle inwoners

• Stimuleren van personen van diverse afkomst om deel te nemen aan vrijetijdsactiviteiten • Acties die inspelen op de actieve wijken om een wijkwerking te creëren in het kader van

buurtsport om kinderen, ook van diverse afkomst, terug de weg naar het regulier aanbod te vinden

• Het verlagen van de financiële drempel tot deelname aan vrijetijdsactiviteiten via het Doe-je-mee fonds

De gemeente Zaventem heeft aandacht voor de culture ontplooiing van haar burgers

• Ondersteuning van scholen bij initiatieven gericht op het bereiken van bijzondere doelgroepen uit het integratiedecreet met het oog op gelijke kansen voor alle inwoners

• Het stimuleren van netoverschrijdende initiatieven en acties ter bevordering van gelijke onderwijskansen en toeleiding naar vrije tijd

• Het voeren van een kwantitatief en kwalitatief onderzoek naar de noden en knelpunten omtrent integratie en gelijke kansenbeleid in de scholen via een samenwerking met CLB en PRIC

• Onderzoek naar het draagvlak voor het opzetten van een onderwijsplatform waarop in samenwerking met onderwijs en welzijnspartners gewerkt kan worden aan gelijke kansenbeleid

De gemeente Zaventem is een leefbare gemeenschap en verhoogt de leefkwaliteit van de inwoners

• Via participatieve democratie komen tot een integrale en inclusieve aanpak met het oog op het bereiken van een socio-cultureel aanbod op maat van alle inwoners

• Een samenwerking uitbouwen met het Interfederaal Gelijkekansencentrum opdat alle inwoners van Zaventem worden geholpen het hun klachten rond discriminatie en racisme

De gemeente Zaventem versterkt met een open geest het Vlaams karakter en de Vlaamse eigenheid van de gemeente

• Taalbeleid van de gemeente Zaventem • Organiseren en ondersteunen van taalstimulerende initiatieven

De gemeente Zaventem bouwt de lokale economie verder uit Het stimuleren en ondersteunen van activiteiten gericht op bijzondere doelgroepen van integratie met het oog op het vergroten van de betrokkenheid en gelijke kansen voor alle inwoners De gemeente biedt een goede dienstverlening voor alle inwoners

• Het uitbouwen van een divers personeelsbeleid met aandacht voor diversiteit met het oog op kwalitatieve dienstverlening (geen acties)

• Verhogen van de interne toegankelijkheid op een laagdrempelige manier voor bewoners van diverse afkomst

• Bevorderen van de externe toegankelijkheid voor inwoners van diverse afkomst

23 / 227

ACTIES EN REALISATIES

De gemeente Zaventem voert een open en transparant communicatiebeleid met een actieve betrokkenheid van haar huidige en nieuwe inwoners

Stimuleren van nieuwe inwoners om deel te nemen aan gemeentelijke activiteiten of activiteiten van verenigingen : deelname integratiedienst aan participatieve democratie met focus op participatie van inwoners van diverse afkomst aan het proces, enquête cultureel centrum bij cursisten Nederlands i.s.m. CBE en CVO m.b.t. input en verwachtingen nieuw cultureel centrum, informatie verstrekken via regelmatige nieuwsbrief integratie, netwerk van doorverwijzers en sleutelfiguren (voor verdeling van folders, flyers e.a. informatie) Stimuleren van initiatieven die de sociale contacten tussen verschillende bevolkingsgroepen verhogen : organisatie Café Combinne (Nederlands praatcafé), sensibiliseringscampagne Toffe Buur(t), organisatie toneel 'Met andere ogen', voorbereiding Babybabbels (ontmoeting voor (groot)ouders met kinderen van 0 tot 3 jaar), ondersteuning van multiculturele activiteiten i.s.m. andere diensten/organisaties v.b. One World i.s.m. Cc De Factorij, kennismakingscursus Nederlands op wijkniveau in SSW, organisatie ouderbijeenkomsten i.h.k.v. Schoolsprong Bekendmaken van gemeentelijke initiatieven voor anderstaligen via NT2 i.s.m. CBE/CVO/ AII e.a. Taalbeleid ontwikkelen, zichtbaar maken en verduidelijken naar gemeentepersoneel en inwoners : Samenwerking met AII, werkgroep taalbeleid, opmaak taalbeleidsplan, ontwikkelen van informatiecampagne, organisatie vorming 'Klare taal' voor het personeel Vereenvoudigen van externe communicatie ondersteund door Wablieft Regelmatig opnemen van activiteiten, gericht op inwoners van diverse herkomst en zorgen voor een weerspiegeling van de Zaventemse diversiteit in de gemeenteberichten en andere informatiekanalen Toeleiden van anderstalige inwoners naar het aanbod NT2 via de inzet van toeleiders, aan de hand van gerichte, laagdrempelige informatiebrochures en via de ondersteuning van de lokale werking van het Agentschap Integratie en Inburgering (vroeger Huis van het Nederlands)

De gemeente Zaventem is een gezellige gemeente, met specifieke aandacht voor een dynamisch vrijetijdsbeleid

Ondersteuning van verenigingen tijdens hun activiteiten gericht op gelijke kansen voor alle inwoners : vorming taalbeleid KVWZ, vorming 'Taalstimulering in de vrije tijd' voor monitoren

Organiseren van ludieke acties met het oog op het bekendmaken van de activiteiten van de diensten jeugd, cultuur en sport op een laagdrempelige en eenvoudige manier aan de inwoners van diverse afkomst : Organiseren van taalstages i.s.m. cultuurdienst Organisatie van buurtsport i.s.m. Sportdienst Organisatie van jaarlijks Engie Street Heroes tornooi i.s.m. Sportdienst Deelname aan Buitenspeeldag – infostand voor ouders

24 / 227

Verlagen van de financiële drempel tot deelname aan vrijetijdsactiviteiten via het Doe-je-mee fonds : afhandeling van aanvraagdossiers, financiële ondersteuning, promotie.

De gemeente Zaventem heeft aandacht voor de culture ontplooiing van haar burgers

Bevorderen van ouderparticipatie in de scholen : schoolopbouwwerk – project 'Schoolsprong' Onderzoek naar de mogelijkheid tot het opstarten van huiswerkbegeleiding : voorlopige samenwerking met vzw Auxilia d.m.v. vrijwilligers die aan huis of aan school langskomen om kwetsbare kinderen en jongeren te ondersteunen op het vlak van huiswerkbegeleiding

Stimuleren van netoverschrijdende initiatieven en acties ter bevordering van de gelijke onderwijskansen : acties n.a.v. komst van opvangcentrum Fedasil, deelname aan onderwijsraad met de focus op ouderbetrokkenheid en gelijke onderwijskansen, Time-in in het secundair onderwijs i.s.m. Groep Intro vzw, taalrugzak eerste leerjaar Ondersteunen van de scholen bij het verhogen van ouderbetrokkenheid en de ouder-school-communicatie via het project 'ouders in interactie' i.s.m. CBE : 1 klas in GBS SSW en 1 klas in wissellocatie in Zaventem (GBS Zaventem, GO! De Vleugel, Zavo) Inrichten van een jaarlijks boekenkaftdag i.s.m. De bib

Stimuleren van deskundigheidsbevordering van het onderwijzend personeel door het organiseren van vorming : vorming radicalisering, vorming herstelgericht werken voor het secundair onderwijs i.s.m. Groep Intro vzw

Draagvlak vergroten door opzetten van een onderwijsplatform waarop in samenwerking met onderwijs en welzijnspartners gewerkt wordt aan een gelijke kansen beleid : deelname aan onderwijsraad, netwerk Huis van het Kind, organisatie trefdag Huis van het Kind

Bevorderen van ouderparticipatie in de scholen door middel van informatiemomenten : schooltoelagen, vorming voor ouders over gebruik van agenda en leermethodes i.s.m. PRIC, project 'Schoolsprong'

De gemeente Zaventem is een leefbare gemeenschap en verhoogt de leefkwaliteit van de inwoners

Het opstarten van andere vormen van inspraak voor allochtone inwoners : we werken via bestaande groepen, werkingen en zelforganisaties om de drempel tot inspraak te verlagen v.b. Café Combinne, cursussen Nederlands, oudergroepen, …

Via beeldvormingscampagne werken aan een maatschappelijk draagvlak voor een divers Zaventem : campagne Toffe Buur(t), toneel 'met andere ogen', project Expat op pad, promotie campagne 'Ik stem ook', campagne taalbeleid

Samenwerking met Interfederaal Gelijkekansencentrum (nu UNIA) : 2 doorverwijzingen

25 / 227

De gemeente Zaventem versterkt met een open geest het Vlaams karakter en de Vlaamse eigenheid van de gemeente

Promotie NT2 i.s.m. AII, CVO en CBE, bewaking van het lokaal aanbod NT2 (voldoende maatwerk) Taalbeleid ontwikkelen, zichtbaar maken en verduidelijken : samenwerking met AII, werkgroep taalbeleid, opmaak taalbeleidsplan, ontwikkelen van informatiecampagne, organisatie vorming 'Klare taal' voor het personeel Ondersteunen van NT2-aanbodverstrekkers bij het aanbieden van een lokaal aanbod NT2 via het ter beschikking stellen van infrastructuur voor de lessen Nederlands : gemeentelijke locaties en huursubsidies

Organiseren van taalstimulerende initiatieven : taalrugzak voor het eerste leerjaar (i.s.m. basisscholen), praatcafé (Café Combinne en Babybabbels), kennismakingscursus Nederlands in SSW, taalstages i.s.m. cultuurdienst

De gemeente Zaventem bouwt de lokale economie verder uit

Organisatie van 'Week van de anderstalige klant' i.s.m. Lokale handelaars en NT2 verstrekkers

De gemeente biedt een goede dienstverlening voor alle inwoners

Het uitbouwen van een laagdrempelig en klantgericht onthaalbeleid voor nieuwe inwoners van diverse afkomst door het uitbrengen van een onthaalbrochure : brochure 'Welkom in Zaventem', project 'Expat op pad' website

Het opstarten van onthaalgesprekken door toeleiders in diversiteit met het oog op het informeren en ondersteunen van nieuwkomers : i.s.m. Pin vzw, Welkomteam i.h.k.v. project Expat op pad

Opmerking! Extra subsidies vluchtelingen : Project Ondersteuning van erkende vluchtelingen in de zoektocht naar huisvesting i.s.m. CAW en OCMW (einde 31/12/2018) In kaart brengen van de vormingsbehoeften van het personeel en het bevorderen van de deskundigheid van het personeel in de omgang met inwoners van diverse afkomst : vorming 'omgaan met diversiteit' voor het personeel van de bib door Pivo, vormingen personeel i.h.k.v. Taalbeleid.

Bevorderen van externe toegankelijkheid voor inwoners van diverse afkomst

Het uitbouwen van een samenwerking met het AII (vroeger onthaalbureau) in functie van het verhogen van het bereiken van rechthebbende inburgeraars In kaart brengen van de kansen en knelpunten die lokale partners ervaren in het omgaan met het het bereiken van bijzondere doelgroepen van het lokaal integratiedecreet Uitbouwen van een netwerk met lokale en regionale partners i.f.v. Het voeren van lokale regie over het lokaal integratiebeleid

26 / 227

Wat hebben we niet gerealiseerd?

Onthaaldag nieuwe inwoners : geen consensus over welke dienst/schepen dit moet organiseren

Participatie van de doelgroep aan adviesraden : participatie van de doelgroep aan het beleid is een bijzonder moeilijke opdracht gezien de hoge drempel van de bestaande participatiekanalen. Taalhindernissen, de verschillende scholingsgraden (vaak lage scholingsgraad), prioriteiten van de doelgroep en cultuurverschillen zijn vaak factoren die de participatie van de doelgroep. We opteren voor participatie op maak. We schakelen bestaande groepen, werkingen en sleutelfiguren om de doelgroep te bevragen en te betrekken.

SWOT-analyse

STERKTEN

° grote flexibiliteit : de dienst kan makkelijk inspelen op veranderlijke sociale fenomenen en trends

° de medewerkers hebben een brede kennis van het sociaal werkveld, een groot netwerk en een open blik

° de medewerkers zijn creatief in het zoeken naar oplossingen, methodes, projecten, voorbeelden, ...

ZWAKTEN

° de medewerkers bakenen hun takenpakket niet voldoende af en er is niet voldoende afstemming tussen de verschillende betrokken mandatarissen (taalbeleid, onderwijs, sociale zaken, Vlaams karakter) ° de dienst is sterk afhankelijk van partners en organisaties

° er is te weinig structureel personeel om nieuwe uitdagingen aan te gaan op midden en lange termijn

KANSEN

° vele subsidiemogelijkheden op andere overheidsniveaus

° uitbouw Huis van het Kind Zaventem

° verbreding van de bestaande netwerken (regio / provincie / Vlaanderen) biedt kennis- en ervaringsoverdracht en mogelijkheid tot nieuwe samenwerkingen

BEDREIGINGEN

° subsidieaanvragen zijn tijdrovend en bieden geen garantie op extra middelen

° taakinhoud is té groot voor het bestaand personeel ° de afhankelijkheidspositie van de dienst verhoogt naarmate de netwerken en samenwerkingen vergroten. Waar stelt men een limiet?

ASPIRATIES

Negen cijfers over diversiteit in Zaventem

1. Zaventem steeds diverser: in 2007 had 31% andere herkomst, in 2017 48%. 2. Top herkomstgroepen: Zuid-EU, Maghreb, Turkije en nieuwe EU-landen. 3. Zonder andere herkomst zou de bevolking in Zaventem krimpen, sterkste stijger sinds 2007:

Nieuwe EU-landen.

27 / 227

4. Personen met andere herkomst dringen de vergrijzing ferm terug: gemiddeld 63,5% van alle minderjarigen in Zaventem heeft andere herkomst.

5. Belgische gezinnen en gezinnen met herkomst Turkije en nieuwe EU-landen zijn het meest homogeen.

6. Werkzaamheidsgraad van mensen met een andere herkomst verschilt met Vlaanderen: 5 procentpunten hoger bij niet-EU herkomst, 10 procentpunten lager bij EU-herkomst

7. 45% van de werkzoekenden in Zaventem heeft andere origine. 8. In 2017 telde Zaventem 595 nieuwe inburgeraars. 9. Meer dan de helft van leerlingen met Zaventem als woonplaats heeft in het basisonderwijs niet

het Nederlands als thuistaal. In het secundair onderwijs is dit bijna de helft. Uitdagingen voor de volgende legislatuur Een aantal markante cijfers (rapport 'Jouw gemeente in cijfers' 2018) : Opgelet! Hierbij wordt de term Belfius gebruikt. Deze staat voor gemeenten in de stadsrand met economische activiteit en toenemende aantal jongeren (V9) → vergelijkbare gemeenten ✓ Zaventem is een sterk groeiende gemeente : bevolkingsgroei van 17% in de periode 2005-2017 tegenover 7,8% in Vlaanderen en 10,9% Belfius

✓ Zaventem is een jonge gemeente : Zaventem telde in 2017 7611 kinderen tussen 0 en 17 jaar. Dit is 22,8% van de totale bevolking (tgo 19,4 in Vlaanderen en 21,9 in Belfius). Daarbij kennen we een sterke groei van het aantal jongeren met +1,1% tussen 2007 en 2017 (tgo -0,4 in Vlaanderen en +0,7 in Belfius) ✓ Zaventem is een diverse gemeente : Zaventem heeft 21,7% inwoners van vreemde nationaliteit. Als we rekening houden met de herkomst van de inwoners, dus ook Belgen van vreemde herkomst, stellen we vast dat het percentage stijgt tot 46,67% (tgo 20,51 in Vlaanderen en 32,95 in Belfius) ✓ Zaventem is een dichtbevolkte gemeente met aandacht voor economie : Zaventem heeft een hoge bevolkingsdichtheid (1209 inw/km² tgo 482 in Vlaanderen en 1044 in Belfius). Het aandeel van de economische functie in het bebouwde oppervlakte bedraagt 29,7% (tgo 15,9 in Vlaanderen en 24,2 in Belfius). Daarentegen zijn de woonfunctie en de welzijns-recreatiefunctie lager dan in Vlaanderen of Belfius

✓ Zaventem kampt met kinderarmoede en onderwijskansarmoede : De kinderamoedeindex van K&G bedroeg in 2016 15,1 (= % geboorten in kansarme gezinnen in jaar x, jaar x-1 en jaar x-2). En trieste stijging van 12,8 (het dubbel van Vlaanderen! met 12,8 of een stijging van 6,4%). Daarnaast bedraagt de onderwijskansarmoedeindicator (OKI-index) 1,28 tgo 0,81 in Vlaanderen. De OKI wordt berekend als het aantal van de 4 leerlingenkenmerken (thuistaal niet-Nederlands, laag opleidingsniveau van de moeder, ontvangen van een schooltoelage, wonend in een buurt met hoge mate van schoolse vertraging) waaraan de leerlingen voldoen (“aantikken”), gesommeerd voor alle leerlingen , en vervolgens gedeeld door het totaal aantal leerlingen. De OKI is bijgevolg een cijfer tussen 0 en 4. De kleuterparticipatie is lager dan in Vlaanderen en Belfius ( 70,5% kleuterlln. tgo de kleuterpopulatie tussen 2,5 en 5 jaar). In Vlaanderen 102,5 en in Belfius 88,3

De leerlingparticipatie (lager onderwijs) is beduidend lager dan in Vlaanderen en Belfius : 60,6 tgo 100 en 80,9

De schoolse vertraging in het gewoon secundair onderwijs is hoger dan in Vlaanderen en Belfius. 38,6% tgo 27% en 32,4%

28 / 227

Daarbij blijkt dat het aanbod aan kleuter en lager onderwijs niet voldoende is. Deelnemers aan de bevolkingsenquête antwoorden op de vraag of er voldoende aanbod is aan kleuter en lager onderwijs : 10% NIET, 10% neutraal en 77% WEL (tgo 4% / 7% / 89% in Vlaanderen) Ongekwalificeerde uitstromen uit het secundair onderwijs verhoogt de kans op een maatschappelijke zwakke positie als volwassene. In de periode 2013-2015 verliet 9,2% van de schoolverlaters in Vlaams-Brabant het onderwijs zonder diploma of kwalificatie (11% in Vlaanderen). In Zaventem bedroeg de ongekwalificeerde uitstroom 13%. Kinderen die opgroeien in een eenoudergezin hebben sterk verhoogd risico op armoede. In Vlaams-Brabant vinden we eenoudergezinnen vooral terug in een verstedelijkte omgeving. We zien dan ook hoge aandelen in de rand rond Brussel. Rekening houdend met bovenstaande cijfers willen we in de volgende legislatuur acties verderzetten met als focus :

• Onthaal van nieuwe inwoners : onthaalgesprekken, communicatie op maat van de doelgroepen (bvb Expat op pad), onthaaldag nieuwe inwoners met aandacht voor diversiteit

• Taalstimulering : taalrugzakken e.a. taalstimulerende initiatieven in het onderwijs, taalstages, Café combinne, NT2 op maat, Ouders in interactie, week van de anderstalige klant, Babybabbels, infrastructuur AII (permanentie Huis van het Nederlands), CVO en CBE (cursussen Nederlands)

• Samenleven in diversiteit : activiteiten organiseren die de sociale cohesie verhogen, sensibiliseringsacties en radicalisering

• Toegankelijkheid van interne en externe diensten voor de doelgroep verhogen : taalbeleid, vorming voor het personeel, ondersteuning van interne en externe diensten bij het voeren van een beleid die rekening houdt met de doelsgroep

• Actief deelnemen aan de samenleving: bevorderen van vrijetijdsparticipatie (zie projecten), informeren en versterken van de doelgroep, participatie aan het beleid

• Gelijke (onderwijs)kansen : ouderbetrokkenheid verhogen, projecten die de kansen van kwetsbare kinderen vergroten, netoverschrijdende onderwijsplatform en -projecten

En willen we nieuwe acties ontwikkelen met als focus : Integraal gezinsbeleid met specifieke aandacht voor kwetsbare gezinnen ( o.a. Kinderarmoedebestrijding en Huis van het Kind Zaventem)

– Coördinatie van de acties i.h.k.v. Kindermoedebestrijding – Coördinatie van de acties i.h.k.v. Huis van het Kind Zaventem met specifieke aandacht voor

kwetsbare gezinnen – Uitbouw van het netwerk Huis van het Kind Zaventem – Uitbouw van een fysiek Huis van het Kind Zaventem

29 / 227

BURGERZAKEN

AFDELINGSORGANOGRAM

Totaal Dienst Burgerzaken

PF voorzien Invulling

A4a -A4 b 1 1

B1-B3 1 0,8

C4-C5 1 0

C1-C3 14,5 11,7

D1-D3 0 2,8

VOORZIEN IN PERSONEELSFORMATIE

A4a-A4b B1-B3 C4-C5 C1-C3 D1-D3

Afdeling 1 1 1

Onthaal 2

Vreemdelingen 3

Burgerlijke Stand 3

Bevolking 4,5

Strafregister 2

Totaal: 1 1 1 14,5 0

INVULLING

A4a-A4b B1-B3 C4-C5 C1-C3 D1-D3

Afdeling 1 0,8 0

Onthaal 1 1

Vreemdelingen 3,6

Burgerlijke Stand 2 0,8

Bevolking 3,3 1

Strafregister 1,8

Totaal: 1 0,8 0 11,7 2,8

30 / 227


DOELSTELLINGEN EN ACTIEPLANNEN : DIENST BURGERZAKEN

Beleidsdoelstelling 10 : Goede dienstverlening

ACTIEPLAN 2 Digitalisering

Actie 2018000026 OPTIMALE DIGITALISERING VAN DE DIENST BURGERZAKEN

Aankoop toepassingssoftware voor migratie van oude akten naar de digitale centrale database akten van de

Burgerlijke stand (DABS) en voorzien in opleiding personeel met oog op de implementatie van de DABS per

1.1.2019

Indicator : Aantal gedigitaliseerde akten van de burgerlijke stand op jaarbasis

Budgetsleutel: 61301900/0119-01.

Beleidsdoelstelling : 2018080013 - Volledig overig beleid - 2008 - 2019 - (BOEK) boekhouding

Actieplan : 2018080057 - Overig beleid - 2008 - 2019

Actie : 2018140213 - Burgerzaken : Verkiezingen - (BEV) bevolking - burgerlijke stand

Beleidsdoelstelling : 2018080013 - Volledig overig beleid - 2008 - 2019 - (BOEK) boekhouding

Actieplan : 2018080057 - Overig beleid - 2008 - 2019

Actie : 2018140132 - Burgerzaken niet-prioritair beleid - (BEV) bevolking - burgerlijke stand

REALISATIES



Doelstelling : digitalisering: nog niet opgestart

Afhankelijk van softwareleverancier – voorziene start mei 2018.

Verkiezingen : in voorbereiding

Overige beleid: gedeeltelijk uitgevoerd

31 / 227

SWOT-analyse


STERKTES ZWAKTES - Betrouwbare en kwaliteitsvolle

dienstverlening

- Niet in overeenstemming met GDPR –

wetgeving (vb. e-loket, …)

- Nood aan hoger geschoold personeel

met specifieke expertise omwille van

diversiteit op tal van vlakken

(samenlevingsvormen, samenstelling

gezinnen, En en niet-EU-

verblijfsstatuten, complexe en

ingewikkelde materies inzake

burgerlijke stand, …)

OPPORTUNITEITEN

- 4 à 5 tal medewerkers die de komende

jaren op pensioen gaan.

- Meer inzet op digitalisering en betere

dienstverlening

BEDREIGINGEN

- Steeds meer complexe en diverse

samenleving op alle vlak

(samenlevingsvormen,

verblijfsstatuten, nationaliteiten, …)

vergt specifieke expertise –

standaardzaken gaan digitaal worden

verwerkt (vb. centraal

strafregister/databank akten van de

burgerlijke stand, …)

ASPIRATIES



1.Inzet op meer digitalisering, deels vanuit de hogere overheid (vb. implementatie centraal

strafregister/ databank akten van de burgerlijke stand, …), deels vanuit de dienst (vb. nood aan

een generiek digitaal loket/e-gov flow in overeenstemming met de GDPR-wetgeving en

koppelbaar met website).

Gevolgen op personeelsaantal (bepaalde processen kunnen verlopen zonder tussenkomst van

medewerker), op hoger geschoold personeel (standaardzaken verlopen automtisch), op

wijziging van takenpakket (meer complexe en ingewikkelde dossiers), ….)

Uitgebreid dossier beschikbaar.

2. Inzet op betere dienstverlening: Werken op afspraak (wachttijden worden

teruggedrongen, kortere behandelingstijden, betere verdeling front –en back office verdeling,

gemakkelijkere inplanning van personeel, …), doch voor geslaagd proces: enkele belangrijke

voorwaarden (draagvlak?, nieuwe functie en uitbouw van onthaal, belang van communicatie, ….).

Uitgebreid dossier beschikbaar.

32 / 227

3. Eén groot administratief gebouw: leidt tot betere dienstverlening naar de burger toe

(diensten worden immers gecentraliseerd, optimalisatie van de interne werking (vb. 1 centraal

onthaal/ snellere en efficiëntere toewijzing naar juiste dienst, vlottere postverdeling,

gemakkelijkere bereikbaarheid, mogelijkheid van een moderne ICT-uitbouw en ondersteuning

….), bevordering welzijn van het personeel (vb. centrale refter, meer beschikbare ruimtes (vb.

vergaderruimtes, ….), een andere werkcultuur gericht op samenwerken, kennis delen en

uitwisselen en een efficiënte communicatie (herwaardering van rechtstreeks overleg ‘face-to-

face’, diensten onderling, ….

GEMEENTELIJKE SOCIALE DIENST

Organogram gemeentelijke sociale dienst

Functie Niveau Naam PF

statuut

PF

voor-zien

Invulling Gebud

Afdelingshoofd A4a-A4 b

Maes Ann

S 1,00 1,00 1,00

Maatschappelijk assist

B1-B3 Letist Rita

S 1,00 0,00 1,00 Afwezig wegens

ziekte

Administratief

medewerker

C1-C3 Rabet

Nathalie

C 1,00 1,00 1,00


Sociale dienst niet-prioritair beleid

Beleidsdoelstelling 9 : een sociaal beleid

Actieplan 22 : Organisatie van een preventief gezondheidsbeleid voor de inwoners van de gemeente

Zaventem.

Actie 2018000057 : Workshop over gezonde voeding.

Indicator : Aantal deelnemers.

Actie 2018000058 : Infosessie over ‘stoppen met roken’.

Indicator : Aantal inschrijvingen.

Actie 2018000059 : Twee marktacties en theatervoorstelling rond borstkankerpreventie n.a.v. komst

mammobiel.

Indicator : Aantal inschrijvingen, stijging aantal vrouwen die effectief deelnemen aan de gratis screening

in vergelijking met 2015.

Budgetsleutels : 64301003/0980 , 64301002/0980 , 64301001/0980 , 64301001/0949 , 61301500/0980 ,

61304800/0980

33 / 227

Actieplan 23 : Organisatie van infosessies rond maatschappelijk relevante thema’s.

Actie 2018000056 : Organiseren van infosessies, lezingen, workshops, filmvoorstellingen en lezingen

1 : Infosessie rond pensioenen.

Indicator : Aantal inschrijvingen in vergelijking met vorig jaar.

2 : Infosessie over verschillende tegemoetkomingen, sociale en fiscale voordelen voor personen met een

beperking.

Indicator : aantal inschrijvingen.

3 : Organisatie van een filmvoorstelling over dementie met nabespreking


4 : Infosessie met een psychotherapeute rond het voorkomen van een burn-out.


5 : Organisatie van een lezing over de moed der imperfectie.


6 : Organiseren van een workshop rond het thema ‘Iedereen kan vereenzamen’.

Indicator : aantal deelnemers.

7 : Organiseren van een lezing rond het thema ‘Rouwen hoe doe je dat’.


Budgetsleutels : 64301003/0959 , 64301003/0949 , 64301001/0980 , 61304800/0949

REALISATIES

Deze doelstellingen zijn gerealiseerd:

-Infosessie pensioenen uitgevoerd:80 inschrijvingen (2018) ipv 107 (2017)

inschrijvingen vorig jaar.

-Infosessie rond darmkanker : vindt plaats op 29.05.2018.

-Borstkanker preventie

Mammobiel : in 2017 hebben 698 vrouwen de mammobiel bezocht (2591 vrouwen

waren uitgenodigd, dus de opkomst was 26,94 %). In 2015 hebben 710 vrouwen de

mammobiel bezocht (er waren toen 3312 vrouwen uitgenodigd, dus de opkomst was

21,44 %).

Voor de theatervoorstelling in het kader van borstkanker preventie: 80 inschrijvingen.

-‘Ik zie u zitten’/gezonde voeding en reumanet zijn in voorbereiding.

34 / 227

SWOT-analyse


STERKTES ZWAKTES 1.Ruim aanbod aan infosessies m.b.t.

maatschappelijk relevante thema’s (vb.

pensioenen) en preventief gezondheidsbeleid

(mammobiel, ik zie u zitten, ….) – zie

overzicht werkzaamheden sociale dienst

2.Sterk beleid inzake toekenningen van

doelgerichte toelagen aan verenigingen

en organisaties (sociale verenigingen,

sociale raad, Plan International, Ons Tehuis

Brabant vzw, verschillende humanitaire

verenigingen, opvangen begeleidingscentra,

…)

3. Ruim aanbod van individuele

doelgerichte gemeentelijke premies

(mantelzorgers, grote gezinnen,

pensioenaanvragen, invaliden, …)

4. Breed aanbod van werkzaamheden

gericht op grote doelgroepen (uitstap 60

+, spelotheek, vrijwilligers, …)

5. Algemene naambekendheid van de

“gemeentelijke sociale dienst” bij de

verschillende doelgroepen – sterk imago bij

doelgroepen

6. Zeer ruime en zeer gedifferentieerde

doelgroep

7. Sterke samenwerking en wisselwerking

met verschillende gemeentelijke diensten

(sportdienst (preventief

gezondheidsbeleid),burgerzaken

(huwelijksjubilarissen, uitstap 60+ , ….),

integratiedienst (doorverwijzing).

8. Centrale ligging in Zaventem

1.Gemeentelijke sociale dienst heeft weinig

voeling met OCMW-cliënteel. Hier gaan

kansen verloren.

2.Huidige personeelsbezetting – slechts 2

personeelsleden die instaan voor de dagelijkse

werking van de sociale dienst – geen

garantie van dienstcontinuïteit (vroeger 4

personeelsleden binnen de gemeentelijke

sociale dienst !)

35 / 227

OPPORTUNITEITEN BEDREIGINGEN 1.Samenwerking met het OCMW – Bereiken

van ruimere doelgroep

2. Kans om voor verschillende doelgroepen

een sociaal beleid op te maken / Meer zicht op

een algemene sociale kaart van elke

burger, zicht op gehele individuele situatie

van elke burger

3.Sneller reageren op penibele situaties

1.Verschillend doelpubliek en verschillend

takenpakket/werkzaamheden:

gemeentelijke sociale dienst (zeer ruime en

gedifferentieerde doelgroep: gepensioneerden

/ huwelijksjubilarissen/ grote gezinnen/

“modale Zaventemse burger” versus OCMW-

cliënteel), hiermee gepaard gaande

verschil in werking/taken: gemeente

(“individueel” (kort, eenmalig vb. formulier

invullen) maar ook veel groepsgericht, terwijl

OCMW: individuele hulpverlening, werken

meer individueel gericht en dossieropvolging

en verwerking)

2. Risico van het creëren van een nieuw

sociaal “eiland” met weinig of geen voeling

met de gemeente

3. Behoud van huidige hiërarchische structuur

(huidige organigram: Afdelingshoofd burger-

en sociale zaken en 2 VTE sociale dienst

(maatschappelijk assistent en adm.

medewerker) – jarenlange, goede

samenwerking in de huidige structuur op de

helling? Wie draagt de

eindverantwoordelijkheid/ hiërarchische lijn in

geval van vragen/problemen? Wijziging

takenpakket? Wat is de visie?

4. Implementatie op organisatorisch vlak:

1. Locatie : toegankelijkheid (1 onthaal, 1

wachtruimte, 1 ingang) – Ingang trap:

letterlijk ‘hoogdrempelig’ -

Klantenbegeleidingssysteem aanwezig? Vlotte

doorstroming naar juiste dienst?

2. Software toepassingen: dagelijkse

werking in bevolkingssoftware, Olympus,

notulenbeheer, …

3. Openingsuren ? verschillend met OCMW

4. Werking spelotheek ?

4.Wijziging takenpakket? (vb. feestelijke

evenementen: huwelijksjubilarissen, uitstap

60+, de week van de vrijwilligers, …)

ASPIRATIES

Afhankelijk van de visie geslaagde integratie binnen een ruimer geheel met respect voor

eigenheid van de sociale dienst (zie supra) dan wel behoud van eigen aparte dienst doch

wel samenwerking in een ruimer geheel waarbij OCMW en gemeentelijke sociale dienst

elkaars werking kunnen versterken in het belang van de burger.

36 / 227

KINDERDAGVERBLIJF JANNEMIEKE

AFDELINGSORGANOGRAM

Kopie van 2018- Personeelsoverzicht Kinderdagverblijf Jannemieke




DOELSTELLINGEN EN ACTIEPLANNEN : KINDERDAGVERBLIJF

Beleidsdoelstelling 9 sociaal beleid met aandacht kinderopvang

Actieplan 1 :

Bereiken van een kwaliteitsvolle werking door middel van doelgerichte begeleiding en deskundige

ondersteuning van de begeleidsters.

- Actie 1: 2018000030 Opleiding en vorming personeel (61301700/0945)

indicator: opvolging en evaluatie vormingsnoden

verslagen vormingsmomenten

- Actie 2: 2018000029 Opstellen risicoanalyses

indicator : aantal incidenten en meldingen van risicovolle situaties

- Actie 3 2018000028 : Opstarten en organiseren van werkgroepen ‘pedagogisch beleid’

indicator: opvolging en evaluatie van de werkgroepen

Actieplan 2 :

Aanbieden van een optimaal pedagogisch klimaat voor de opgevangen kinderen.

- Actie 1 2018000032: Het voorzien van de noodzakelijke technische benodigdheden en klein materieel

voor de kinderopvang (61303500/0945)

indicator: aantal aankopen nieuw speelgoed

- Actie 2: Uitvoeren van observaties bij opgevangen kinderen

37 / 227

https://zaventem.sharepoint.com/memorandum/Documenten/interne%20omgevingsanalyse/Interne%20OA%20BURGERZAKEN/Kopie%20van%202018-%20Personeelsoverzicht%20Kinderdagverblijf%20Jannemieke.xlsx?web=1

indicator: opvolging en evaluatie observatieboekje

- Actie 3 2018000031 : Opvolging en evaluatie van het kwaliteitsmanagementsysteem

indicator: opvolging en evaluatie inspectieverslagen Kind en Gezin

opvolging en evaluatie procedures en processen

Actieplan 3 :

Bewaken en bevorderen van ouderparticipatie en –betrokkenheid.

- Actie 1 2018000033 : Organiseren van ouderactiviteiten in de leefgroepen

indicator: Opvolging en evaluatie van de tussentijdse en algemene tevredenheidsmetingen

- Actie 2 2018000034 : Organiseren van vormingsavonden voor ouders

indicator : aantal aanwezige ouders op vormingsavond

Algemene indicatoren:

- Opvolging en evaluatie van de klachtenprocedure + aantal klachten

- Opvolging en evaluatie van het gebruik van heen- en weerschriftje

REALISATIES


- Vormingsnoden werden d.m.v. formulier bevraagd bij personeelsleden.

Op basis hiervan werd het programma van de collectieve vormingsdag bepaald (gepland 8 oktober ’18)

- Risicoanalyses in elke leefgroep werden uitgevoerd in april ’18. (verbeterpunten besproken in

teamvergaderingen)

- Werkgroepen “pedagogisch beleid” opgestart in oktober ’17; worden driemaandelijks georganiseerd.

Eerste luik “buitenspel” werd afgerond.

→ In teamvergaderingen teruggekoppeld en feedback naar ouders.

- Observaties worden in elke teamvergadering overlopen en besproken – opvolging door soc. ped.

medewerker

- Kwaliteitsmanagementsysteem, luik “zelfevaluatie” wordt d.m.v. nieuw zelfevaluatiesysteem MemoQ

aangepakt. Gestart in januari ’18; loopt over periode van 5 jaar.

38 / 227

- Jaarlijkse ouderactiviteit staat gepland op 28 juni ’18.

De vier leefgroepen zullen die dag samenwerken en een themadag “WK voetbal” uitwerken.

- De jaarlijkse vormingsavond voor de ouders zal in het najaar ’18 plaatsvinden. Datum nog niet

bepaald.

Wat betreft het thema krijgen de ouders inspraak (formulier)


- Nog geen nieuw speelgoed aangekocht.

Dit gebeurt meestal in december en na inventarisering en in kaart brengen van bestaande aanbod.

- Het bekomen van een stabiel en evenwichtig team blijft een knelpunt.

SWOT-analyse


STERKTES ZWAKTES

- Bereikbare /toegankelijke kinderopvang : laagdrempelig lokaal beschikbaar - Betaalbare kinderopvang : (prijsbeleid en invulling ‘bestellen is betalen’) - Betrouwbare kinderopvang: continuïteit van de dienstverlening - Kwaliteitsvolle kinderopvang : tevredenheidsmetingen - Deskundige kinderopvang: sociaal pedagogisch medewerker - expertise - Duurzame en stabiele kinderopvang: KDV bestaat sedert 1964) - Diversiteit/ gedifferentieerd publiek: alle bevolkingslagen - Lokale samenwerking met en ondersteuning van andere diensten en partners (OCMW, Gemeentelijke diensten)

-Niet kunnen ingaan op alle aanvragen (wachtlijsten) -Niet kunnen ingaan op dringende opvangaanvragen vb. OCMW, …(geen plaatsen vrijgehouden hiervoor) -Fysieke bereikbaarheid met wagen is moeilijk (parkeren) -Dienstcontinuïteit verzekeren in geval van ziekteverzuim en afwezigheden / Beknotting door eigen rechtpositieregeling (vb. vervanging van statutair personeel in geval van deeltijdse tewerkstelling, weinig flexibiliteit, …) -Eiland gevoel binnen het gemeentebestuur (vb. notulen, ligging, …)

39 / 227

ASPIRATIES

Behoud van jarenlange visie inzake kinderopvang: nl. opvang van kinderen van diverse bevolkingslagen met

respect voor kwetsbare groepen - samen met de ouders gestalte geven aan de opvoeding – een plaats zijn

waar elk kind en elke ouder zich thuis voelt.

Waken over behoud van kwaliteitsvolle kinderopvang door het verder uitwerken en uitbouwen van het

pedagogisch raamwerk.

Blijvende inzet op vorming, opleiding en ondersteuning van personeel zodat een gemotiveerd en geëngageerd

team de dienstcontinuïteit kan blijven garanderen.

40 / 227

Afdeling cultuur en gemeenschapsbeleid

AFDELINGSORGANOGRAM

Nog bij te voegen

STRATEGISCHE EN OPERATIONELE DOELSTELLINGEN + REALISATIES

Beleidsdoelstellingen

01. De gemeente Zaventem komt via een optimale mobiliteit tot een goed uitgerust en veilig wegennet openbare werken

02. De gemeente Zaventem voert een open en transparant communicatiebeleid met een actieve betrokkenheid van haar huidige en nieuwe inwoners

informatica

03. De gemeente Zaventem is een gezellige gemeente, met specifieke aandacht voor een dynamisch vrijetijdsbeleid

Dienst Vrije Tijd

04. De gemeente Zaventem heeft aandacht voor de culturele ontplooiing van haar burgers cultuurdienst

05. De gemeente Zaventem is een leefbare gemeenschap en verhoogt de leefkwaliteit van de inwoners ruimtelijke ordening

06. De gemeente Zaventem is een veilige gemeente integrale veiligheid

07. De gemeente Zaventem versterkt met een open geest het Vlaamse karakter en de Vlaamse eigenheid van de gemeente

secretariaat

08. De gemeente Zaventem bouwt de lokale economie verder uit Dienst Vrije Tijd

09. De gemeente Zaventem voert een sociaal beleid met verhoogde aandacht voor kinderopvang en senioren kinderopvang

10. De gemeente Zaventem biedt een goede dienstverlening aan haar inwoners secretariaat

11. De gemeente Zaventem voert een gezond financieel beleid boekhouding 41 / 227

12. Het volledig overig beleid boekhouding

Het is eigenlijk onlogisch om de beleidsdoelstellingen toe te wijzen aan één dienst. Het is juist eigen aan beleidsdoelstellingen dat meerdere diensten hun bijdrage leveren

tot de realisatie.

Actieplannen

Het valt op dat er toch wel wat actieplannen zijn waar geen acties zijn aan gekoppeld en dus ook geen budgetsleutel? Een actieplan is juist een bundeling van acties. Hier

lijkt dus iets niet te kloppen?

3. De gemeente Zaventem is een gezellige gemeente met specifieke aandacht voor een dynamisch vrijetijdsbeleid

(Dienst VT)

nr Omschrijving Mate van realisatie

1 Het verlagen van de financiële drempel tot deelname aan vrijetijdsactiviteiten via het Doe-je-Mee-fonds

Opgestart in 2014. Uitgaven gestegen van 3.064 euro (45 aanvragen) in 2014 tot 14.764 (134 aanvragen) in 2017. Doe je mee Fonds is gekaderd binnen een lokaal netwerk voor vrijetijdsparticipatie.

2 Actief inspelen op de actieve wijken om een wijkwerking te creëren in het kader van buurtsport om kinderen, ook van diverse afkomst, terug de weg naar

Maar zeer beperkt gelukt. Enkel buursport (pana) is opgestart maar beperkt in tijd.

3 Stimuleren van personen van diverse afkomst om deel te nemen aan vrijetijdsactiviteiten

Via het Doe je Mee fonds lukt dit voor een stuk voor de kinderen. Via CBE, OCMW, Zoekmand lukt dit voor een stuk voor de volwassenen.

4 Organiseren en ondersteuning van laagdrempelige, wijkgerichte bekendmakingsacties van het aanbod jeugd, sport en cultuur

Zal pas opgestart worden in 2018 met de vrijetijdscampagne.

42 / 227

5 Ondersteuning van verenigingen tijdens hun activiteiten gericht op gelijke kansen voor alle inwoners

Verenigingen worden gestimuleerd om ook het Doe je mee Fonds bekend te maken en te gebruiken. Dit lukt al aardig voor sportclubs.

6 Vrije Tijd: Realisatie en onderhoud van een kwaliteitsvolle en eigentijdse infrastructuur

Er is vooral veel vrijetijdsinfrastructuur maar veel hiervan is redelijk veel verouderd. Conditiestaatmetingen voor de sport geven een goed beeld van de situatie.

7 Aanpassen en verbeteren van het zwembad Er zijn veel problemen geweest. Er is een nieuw onderhoudscontract en een renovatieprogramma.

8 Aanpassen en verbeteren van de sporthallen Er zijn nog veel problemen die geleidelijk aan aangepakt worden.

9 Aanpassen en verbeteren van de voetbalinfrastructuur Vooral de voetbal in SSW is problematisch. Nossegem en Sterrebeek zijn redelijk. Zaventem is in orde.

10 De sportinfrastructuur wordt doelmatig beheerd, onderhouden en in stand gehouden met nadruk op rationeel energieverbruik

Voor het dagelijks beheer is er een goede ploeg van toezichters. Technisch onderhoud kan beter. Er zijn energie investeringen gedaan zoals LED-verlichting.

11 Het gemeentebestuur geeft de jongeren en kinderen gepersonaliseerde jongereninformatie

Dit is vorige legislatuur opgestart in de vorm van een Jongeren Informatie Punt. Deze werking bestaat niet meer en wordt door Vlaanderen niet meer ondersteunt.

12 Het gemeentebestuur stimuleert de Zaventemse jeugd door het aanbod in de vrije tijd te verhogen en door de ondersteuningsmaatregelen aan Zaventemse verenigingen

Dit heeft vooral betrekking op het jeugdaanbod in de sport dat gratis infrastructuur kan gebruiken en op het aanbod vanuit het jeugdwerk.

13 Aanpassen en verbeteren van de andere sportinfrastructuur

Het gaat hier uitsluitende over herstellingen aan de tennisinfrastructuur omdat deze niet in het beheer van het AGB is.

14

Verder uitbouwen van het aanbod aan sportfaciliteiten en verhogen van de samenwerking en het organiseren van een partnership tussen de gemeentelijke sportdienst, de sportclubs en de scholen

Er wordt steeds meer samengewerkt om schoolsportinfrastructuur toegankelijk te maken na de schooluren.

15 Uitbouwen aangepaste jeugdinfrastructuur voor gemeentelijke jeugdverenigingen

Er is een nieuw scoutslokaal in voorbereiding en er zijn plannen voor nieuwe lokalen voor de Chiro van Sterrebeek.

43 / 227

4. De gemeente Zaventem heeft aandacht voor de culturele ontplooiing van haar burgers

Nr. Omschrijving Mate van realisatie

1

Het voeren van een kwantitatief en kwalitatief onderzoek naar de noden en knelpunten omtrent integratie en gelijke kansenbeleid in de scholen via samenwerking met CLB en PRIC (Integratie)

Er is geen onderzoek geweest. De actie die hieraan gekoppeld was namelijk onderzoeken of er een project huiswerkbegeleiding kan opgestart worden is er ook niet gerealiseerd. Terwijl de behoefte wel groot is.

2

Het stimuleren van netoverschrijdende initiatieven en acties ter bevordering van gelijke onderwijskansen en toeleiding naar vrije tijd.

Hier zijn verschillende initiatieven genomen: buurtsport, café combinne, taalstages, Ezelfsoor, vrijetijdsbeurs

3

Ondersteuning van scholen bij initiatieven gericht op het bereiken van bijzondere doelgroepen uit het integratiedecreet met het oog op gelijke kansen voor alle inwoners

Dit heeft betrekking op het succesvolle project schoolsprong van de schoolopbouwwerker.

4

De cultuurinfrastructuur wordt doelmatig beheerd, onderhouden en in stand gehouden met nadruk op rationeel energieverbruik Niet terug te vinden in olympus?

5 Organiseren van allerhande activiteiten en evenementen Onder dit actieplan staan alleen de jaarlijkse voorstellingen van de academie?

6 Uitbouwen van de socio-culturele infrastructuur als ontmoetingsplaats voor verschillenden

Blijkbaar heeft dit alleen betrekking op de installatie van een RFYD systeem voor de bib van Sterrebeek en andere meubilair voor de bib.

7 Infrastructureel uitbouwen van het gemeenteonderwijs

Dit gaat zowel over aankopen van meubilair, IT-materiaal, instrumenten en technisch materiaal zoals een kuismachine. Al deze zaken werden aangekocht.

8

Het Cultuurcentrum presenteert een gevarieerd, kwalitatief en origineel artistiek programma Zie analyse opgemaakt door het CC.

9

Het Cultuurcentrum investeert in een sterke participatieve publiekswerking en een innovatief cultuureducatief aanbod Idem

10 Stimuleren van netoverschrijdende initiatieven

Dit heeft betrekking op de onderwijsraad die in 2015 is opgestart en 3 à 4 keer per jaar samenkomt. Dit wordt door alle betrokken scholen als zeer positief ervaren.

44 / 227

11

De leerlingen worden educatief omkaderd zodat ze in optimale omstandigheden kunnen schoollopen

Dit heeft betrekking op de aankoop van schoolboeken en klein materiaal om les te geven.

12

Het gemeentelijke basisonderwijs werkt voortdurend aan de kwaliteitsverbetering van het onderwijs

Dit gaat over boeken, documentatie en opleiding voor leerkrachten. Voor sommige scholen kan hier nog meer gebeuren.

8. De gemeente Zaventem bouwt de lokale economie verder uit


1

Het stimuleren en ondersteunen van activiteiten gericht op bijzondere doelgroepen van integratie met het oog op het vergroten van de betrokkenheid en gelijke kansen voor alle inwoners

Dit gaat over de actie ‘oefenkansen Nederlands’ in samenwerking met lokale handelaren en Unizo. De actie loopt elk jaar.

2

Nemen van initiatieven ter bevordering van de samenwerking met de lokale economie Dit heeft enerzijds te maken met het bevlaggen van de gemeente bij verschillende gelegenheden. Dit jaar werd ook een succesvolle spaaractie op de markt gelanceerd.

3

Verder uitbouwen van een actief tewerkstellingsbeleid door vrijwaren tewerkstellingskansen Niet terug te vinden in Olympus

4 Zaventem heeft goed geprofileerde en aantrekkelijke winkelzones Dit is een actie onder actieplan nr. 2

12. Overig beleid (VT)


1 De gemeente richt een laagdrempelige bibliotheek in, aangepast aan de hedendaagse noden

De bibliotheek in Zavemten is in 2017 succesvol verhuisd naar haar nieuwe locatie in de Factorij.

2

Deelname aan het lokale vrijetijdsleven aan haalbare tarieven Dit heeft vooral betrekking op het vakantieaanbod. De tarieven zijn bepaald via een retributiereglement. De verkoop verloopt via software.

45 / 227

3

Verzorgen van een duidelijke en volledige communicatie betreffende het Zaventemse vrijetijdsleven naar de inwoners

Dit gaat over de opstart van een vakantiebrochure 3 keer per jaar en de geplande uitgave van een vrijetijdsgids.

4

Bewaken van een gedragen en slagkrachtig beleid waarbij deskundig en doelgericht wordt te werk gegaan

Dit gaat over opleidingsbudgetten voor de medewerkers van de VT-diensten, lidgelden van steunpunten en de ondersteuning van de VT-adviesraden.

5

Vrije Tijd: Realisatie en onderhoud van een kwaliteitsvolle en eigentijdse infrastructuur Dit gaat over alle realisatie en onderhoudskosten aan gemeentelijke vrijetijdsinfrastructuur (voornamelijk jeugd en speel- en sportterreinen). Er zijn ook enkele publieke kunstwerken mee gerealiseerd.

6

Initiatieven ism andere diensten en partners om de boodschap van sport en gezondheid als middel uit te dragen om bij de inwoners een gezonde levensstijl te bevorderen

Dit gaat op dit moment alleen nog maar over het bewegen op afspraak. De stappenclash valt hier ook onder.

7

Organisatie en ondersteuning promotionele activiteiten ism verenigingsleven om inwoners warm te maken om deel te nemen aan het vrijetijdsleven

Hieronder vallen alle activiteiten de sport- , jeugd- en cultuurdienst organiseren om mensen te laten proeven van leuke vrijetijdsactiviteiten. Het grootste aandeel hierin zijn de vakantie-activiteiten.

8

Het gemeentebestuur voorziet een objectieve ondersteuning van de werking van de Zaventemse verenigingen om een kwaliteitsvol vrijetijdsaanbod te realiseren voor de inwoners van Zaventem

Dit zou over de subsidies aan verenigingen moeten gaan, maar deze acties vallen hier niet onder?

46 / 227

SWOT-analyse VT

STERKTES ZWAKTES • Relatief veel verenigingen voor een sterk

groeiende gemeente

• Een sterk VT-team met enthousiaste

medewerkers

• Er is veel vrijetijdsinfrastructuur in beheer

van de gemeente.

• Er is heel wat ervaring met het organiseren

van activiteiten en evenementen

• Het lokaal netwerk voor

vrijetijdsparticipatie

•

• Veel van de vrijetijdsinfrastructuur is

verouderd en het onderhoud loopt niet vlot

• Te weinig actief en zichtbaar in straten en

wijken.

• We moeten nog meer kinderen bereiken die

wegens allerlei drempels (o.a. financieel)

uit de boot vallen.

• In verhouding tot het aantal inwoners is er

weinig personeel werkzaam op de

gemeentelijke vrijetijdsdiensten.

• Er is geen onthaal of balie voor de

vrijetijdsdiensten.

OPPORTUNITEITEN BEDREIGINGEN • De opstart van een nieuw cultuurcentrum

en bibliotheek zowel qua gebouw als qua

ploeg.

• Inspelen op de opportuniteiten die

Vlaanderen biedt: decreet kinderopvang,

decreet regionale samenwerking, …

• Heel wat inwoners spreken geen of weinig

Nederlands en zijn moeilijk te bereiken.

• Culturele verschillen mogen integratie en

samenleven niet in de weg staan.

• Er is steeds meer nood aan vakantie-

initiatieven door de stijging van het aantal

jonge gezinnen.

47 / 227

SWOT-analyse Lokale Economie

STERKTES ZWAKTES • Er is zijn heel wat ondernemingen in

Zaventem (vooral de horeca is sterk).

• Zaventem beschikt zowel over KMO-zones

als dorpskernen waar kleinere winkels en

horeca mogelijk zijn.

• De mark van Zaventem en Sterrebeek

draaien nog redelijk goed

• De dienst lokale economie is onderbemand

• Er geen beleid rond lokale economie

• Er is geen beleid rond het aantrekken van

nieuwe handelszaken.

• Er is geen onthaal of balie voor deze dienst.

OPPORTUNITEITEN BEDREIGINGEN • Het nieuwe CC kan heel wat volk van

buiten Zaventem aantrekken dat ook

gebruik maakt van de lokale handelzaken

en horeca.

• Zorgen voor een mooie omgeving (pleinen

en straten) kan extra middenstand

aantrekken.

• Andere gemeentes die meer inspanningen

doen om lokale ondernemingen aan te

trekken.

48 / 227

SWOT-analyse Onderwijs

STERKTES ZWAKTES • Veel gemeentelijk onderwijs met een

behoorlijke goede kwaliteit.

• Een lange gemeentelijke onderwijstraditie

• Nieuwe school voor GBS Zaventem

• Directies zijn overbevraagd en vallen uit.

Dit zorgt voor te weinig sturing van de

scholen.

• De dienst onderwijs heeft nog maar 1

medewerker. Dit is een groot risico voor de

continuïteit.

OPPORTUNITEITEN BEDREIGINGEN • Plannen voor de nieuwbouw in SSW

• Vlaanderen belooft extra

middelen/ondersteuning van het

basisonderwijs.

• Nieuw decreet voor deeltijds

kunstonderwijs.

• Het groeiend aantal kinderen doet de vraag

naar plaatsen in de scholen stijgen. Zeker

in Sterrebeek mogen we de komende jaren

een probleem verwachten.

49 / 227

SWOT-analyse Bibliotheek

STERKTES ZWAKTES • Goede ligging in de gemeente

• Nieuwe bib in Zaventem

• Ruime openingsuren

• Veel leden/lezers/ontleningen

• Uitgebreide collectie

• Goede samenwerking met de scholen

• Gemotiveerd en flexibel personeel

• Wat geïsoleerd binnen de gemeentelijke

organisatie.

• Weinig samenwerking met externe

organisaties/partners

• Verouderder ICT apparatuur

• Overwegend ouder personeel

• Zeer weinig personeel in verhouding tot de

openingsuren.

OPPORTUNITEITEN BEDREIGINGEN • Groeiende en diverse bevolking heeft

informatienoden (integratie)

• Nabijheid van de kunstacademie en het CC.

• Inbedding in hetzelfde huis als het CC

• Samenwerking met volwassenenonderwijs

• In de schaduw komen te staan van het

sterke CC

• Afbouw van de financiële middelen nu er

geen decretale verplichting meer is.

• Digitalisering: zien dat we de boot niet

missen.

• Inkrimping van personeel en het wegvallen

van diploma vereisen vanuit het decreet.

50 / 227

ASPIRATIES

Heel wat zalen willen we overkoepelend voor alle VT-diensten aanpakken. Dit is bevorderlijk voor de verdere integratie van de VT-diensten.

• Nu worden verenigingen erkent door adviesraden. Hierbij worden verschillende maten en gewichten. Het zou beter zijn dat er één

erkenningsreglement is voor alle verenigingen met objectieve erkenningscriteria (kunnen verschillen per sector) waardoor de gemeente na advies

door de adviesraad een vereniging al dan niet kan erkennen. Aan deze erkenning hangen dan een heel aantal voordelen vast. We moeten waken

over voldoende aandacht voor nieuw soortige initiatieven en niet alleen het klassieke verenigingswerk.

• Om de toegang tot het vrijetijdsaanbod te vergemakkelijken en te versterken moeten we voluit de kaart trekken van het UiT-concept. Zowel als

communicatiekanaal maar ook als middel om de participatie te verhogen. Hiervoor zouden we willen opstarten met de UiTpas als

getrouwheidskaart en als kansenpas.

• Bij de verhuis naar de nieuwe locatie zal er ook een onthaalbalie voorzien worden. Hiervoor is een onthaal(secretariaat)medewerker nodig die

verschillende taken op zich kan nemen. (inschrijvingen, communicatie, evenementen, vrijwilligers, secretariaatsondersteuning, ...).

• VT-Infrastructuurbeheerder voor zowel sport en cultuur. Nu is hiervoor reeds een halftijdse medewerker in dienst. Uitbreiden naar de

sportinfrastructuur (incl. turnzalen)

• Er komen steeds meer taken en opdrachten af op de gemeenten. Enkele met een stevig vrijwilligersbeleid gaan we deze uitdagingen samen

kunnen aanpakken. Werken met vrijwilligers vraagt een gecoördineerd beleid van opvolging, ondersteuning, werving, selectie, … Wie gaat dit

trekken? Minimaal moeten we gebruik maken van een goed webplatform om vraag en aanbod op vlak van vrijwilligerswerk samen te brengen. Dit

kan via www.vrijwilligerswerk.be.

• De dorpsraden kunnen een belangrijk lokaal platform zijn voor gemeenschapsvorming. Er moet onderzocht worden hoe hun werking kan versterkt

worden.

• Het dagelijks beheer van de VT-infrastructuur moet professioneler aangepakt worden. We opteren om het dagelijks beheer van de

vrijetijdsinfrastructuur (+ basis beheer van de 3 gemeentelijke scholen) te centraliseren. Dus zowel de culturele zalen als de sportzalen komen

onder een centraal beheer in nauwe samenwerking met de sport en cultuurdienst. Hiervoor moet de dienst versterkt worden met een voltijdse

zalenbeheerder (nu halftijds). Beheer gaat hier zowel over reservaties, onderhoud, toezicht als opvolgen van herstellingen. Daarnaast is er een 51 / 227

http://www.vrijwilligerswerk.be/

ploegbaas nodig die het onderhoud (kuisen) van alle gemeentelijke gebouwen opvolgt: aansturen van alle poetspersoneel. Dit kan combinatie met

onderwijs.

• We moeten blijven inzetten op het bereiken van moeilijker te bereiken doelgroepen. Dit zal verder gebeuren vanuit het lokaal netwerk voor

vrijetijdsparticipatie. De vrijetijdsdiensten hebben hiervoor op dit moment maar zeer beperkte tijd en ruimte. Dit vraagt veel meer contact met

buurten, straten en wijken. Dit kan best op dienstniveau versterkt worden. Concreet zou er bijvoorbeeld een Rap op Stap werking kunnen opgestart

worden.

• Versterken van het communicatiebeleid van de gemeente. Elke afdeling zou zijn een communicatieverantwoordelijke hebben samen de dienst

communicatie uitmaken. Er moet ook een duidelijk communicatieplan zijn. Inzetten op een goede communicatiemix waaronder ook voldoende

ruimte voor sociale media. Het tweemaandelijkse infoblad omzetten tot een maandelijkse infokrant met een duidelijke UiT-katern (vb. Herent).

• Het beheer van evenementen gebeurt steeds door de dienst die qua thema of aanvrager het best aanleunt bij het evenementen. Een evenementen

van een sportclub wordt behandeld door de sportdienst, van een school door de dienst onderwijs. Dit is niet de meest efficiënte manier om

knowhow op te bouwen en het geheel van evenementenbeheer op een hoger niveau te tillen. Daarom is het te overwegen om te werken met een

evenementenbeheerder (zoals in Kortenberg) die alle evenementen behandeld en steeds een goed overzicht behoud. De verschillende diensten

kunnen wel om advies gevraagd worden als dit nodig is omwille van hun specifieke deskundigeheid.

Cultuur, erfgoed en toerisme:

• Het gemeentelijk museum in SSW bevat heel wat waardevol erfgoed over de gemeente Zaventem. Als museum werkt dit niet. Er komt bijna nooit

bezoek. Dit kan ofwel best stopgezet worden of het moet op een veel hoger niveau gebracht worden. Misschien kan het opgenomen worden in een

groter geheel. Regio-museum/centrum rond de luchthaven? De oude lokalen van de Trekkers (erfgoedvereniging) worden best afgebroken.

Nadenken over de verdere toekomst van de parochiekerken.

• Op vlak van toerisme zijn er nog wel kansen. Als luchthaven gemeente hebben we al een ruime bekendheid. We hebben ook het verhaal en de

werken Van Dijck en Pousin. De combinatie met (industrieel) erfgoed, natuur (parken) en horeca zorgt ervoor dat we enkel extra troeven hebben.

• De subsidiëring van de cultuurverenigingen is al vele jaren ongewijzigd. Het is aangewezen om zoals in de jeugd- en sportsector te werken met

een puntenreglement waardoor de subsidie beter aansluit op de werking en stimulerend werkt.

52 / 227

• Door de komst van het cultuurcentrum, is er nu o.a. een enorme theaterzaal en polyvalente zaal die kunnen gebruikt worden voor culturele

doeleinden. Grotendeels is het een programmatie van het CC zelf. Er moet echter over gewaakt worden dat ook de dienst cultuur, de cultuurraad en

de culturele verenigingen voldoende gebruik kunnen maken van deze prachtige accommodatie. De kostprijs van de huur van de zalen van het CC

moeten betaalbaar blijven en de zalen moeten ook af en toe beschikbaar zijn voor verenigingen.

• Ook de andere gemeentelijke zalen blijven natuurlijk ook nog ter beschikking en moeten ook zeker gebruikt worden door de verenigingen. Hier

blijven de noodzakelijke investeringen in onderhoud, renovatie, meubilair noodzakelijk.

• De vraag naar aanbod van culturele vakantie-initiatieven neemt alleen maar toe terwijl het aanbod niet kan uitgebreid worden wegens te weinig

personeel. We willen verder werk maken van de tienerwerking omdat we op deze manier aan deze leeftijdsgroep ontmoetingskansen bieden en er

zich nieuwe interesses kunnen ontwikkelen.

• Bereiken van alle doelgroepen. Met het Doe je mee fonds geven we kansarme kinderen reeds makkelijker toegang maar ook dit kan nog beter.

Nog meer aftoetsen met OCMW. Ook voor andere events van de dienst cultuur. Ook naar anderstaligen toe kan het beter. Deze groep wordt

meestal onvoldoende bereikt, zowel naar kinderen toe als naar volwassenen. Hier kan zeker aan gewerkt worden. Manieren zoeken om de vele

nationaliteiten te betrekken bij de vele evenementen van de dienst cultuur.

• De werkdruk op de dienst cultuur is zeer hoog. Van twee fultime medewerkers naar anderhalf terwijl de activiteiten die in samenwerking met het

CC worden georganiseerd, toch grotendeels op de cultuurdienst blijven georganiseerd worden zoals de Musical en Zaventem Proms’t.. Daar dit

evenementen zijn met grote deelname vrijwilligers en verenigingen is het ook wenselijk dat dit zo blijft. Dus indien er niets wijzigt aan de opdrachten

van de cultuurdienst zouden er op deze dienst 2 fulltime medewerkers moeten zijn.

Bibliotheek:

• De missie van de bib is dat we dé fysieke én digitale vindplaats willen zijn voor toegankelijke en betrouwbare informatie van literatuur en media

voor alle inwoners van Zaventem. Deze missie wordt vertaald in 4 hoofdopdrachten. Ten eerste is de bib nog steeds een uitleenplek voor vooral

het populairdere boek en voor bepaalde niches in het media-aanbod. Ten tweede zal de bib, gelet op de veranderende bevolking en de vele

scholen, blijven inzetten op lees- en taalbevordering. Ten derde wil de bib ook een media- en kenniscentrum zijn waar informatie onbeperkt

beschikbaar is en waar beroep kan gedaan worden op deskundig advies en begeleiding. Tot slot wil de bib ook een ontmoetings- en

beleefcentrum zijn met ruime openingsuren en aan aantrekkelijk activiteitenprogramma.

• De grote uitdaging voor de bib zal zijn om de dienstverlening op pijl te houden in een context van reducering of bevriezen van de financiële

middelen (provinciale vallen immers weg). Dit kan voor een stuk opgevangen worden door verdere optimalisatie van werkprocessen. Maar er is ook

53 / 227

nood aan nieuwe samenwerkingsmodellen tot stand moeten komen binnen de gemeente maar ook bovenlokaal met andere bibliotheken en

andere partners. Op deze manier kosten bespaard worden en kan expertise gedeeld worden.

• Ook het optimaliseren van het personeelsbeleid is een uitdaging. De bibliotheek heeft een onevenwichtige leeftijdspiramide en er is nood aan het

beter invullen van gepaste functieprofielen. Er is een grotere diversiteit van functieprofielen nodig om de verschillende uitdagingen aan te kunnen.

• Een belangrijk uitdading is hier alles wat te maken heeft met digitalisering. De bib moet hier volop mee zijn zodat ze mee kan zorgen voor het

dichten van de digitale kloof.

• De bevolking van Zaventem veranderd. Het is een uitdaging om in te spelen op de noden van deze verschillende doelgroepen. Onder andere het

sterk toenemen van anderstaligen zorgt voor specifieke noden aan anderstalige literatuur.

Sport:

• Sportclubs zijn belangrijk voor een kwaliteitsvolle en duurzame sportparticipatie. Tegelijkertijd zijn ze een waardevolle ontmoetingsplaats voor

inwoners. We streven naar eenvoudige & doordachte subsidiereglementen als gericht beleidsinstrument. Hierbij ligt het accent op de

kwaliteitsvolle begeleiding van verschillende doelgroepen, zoals jongeren, senioren, personen met een beperking,… Naast de traditionele

ondersteuning is er ook nood aan meer projectmatige subsidiëring nodig is op het vlak van buurtsport, kinderarmoede, naschoolse sport,... .

• Om met de veranderende maatschappelijke uitdagingen te blijven kunnen omgaan wordt ook een budget voorzien om opleidingen op maat te

kunnen aanbieden. Omgaan met kansarmoede, anderstaligheid of diversiteit, coaching bestuursleden in hun beleidsvoerend vermogen, de omgang

met het veranderend vrijwilligersprofiel,…zijn maar enkele van deze uitdagingen.

• Buurtsport en transversale samenwerking met het lokaal sociaal beleid zijn essentiële instrumenten om drempels weg te halen om minder

kansrijke doelgroepen te laten participeren. Deze strijd tegen kinderarmoede wordt immers van steeds groter belang binnen onze gemeente.

• Ook sport op het werk in een tijd waar het zoeken is naar ruimte & tijd om te sporten, groeit steeds meer in belang en zal dus ook in onze

gemeente, die toch heel wat bedrijven telt, de nodige aandacht krijgen. Dit geldt natuurlijk ook voor het personeel van de gemeente Zaventem zelf,

waardoor we een jaarlijkse personeelssportdag zullen aanbieden. In het kader van een gezond personeelsbeleid zullen ook de resultaten van de

uitgevoerde sport- & beweegscan onder de loep genomen worden.

54 / 227

• Omwille van dezelfde tijdsdruk zetten we ook steeds meer in op de recreatieve & individuele sporter die graag deelneemt aan activiteiten via

waar het accent op de beleving ligt als doorslaggevende factor om hen letterlijk & figuurlijk over de streep te trekken. We hopen dan ook voor deze

doelgroep leuke sporthappenings aan te bieden!

• Omwille van de meerwaarde van sport voor de gezondheid zal samengewerkt worden met verschillende partners om deze boodschap verder uit te

dragen. Het project “bewegen op voorschrift” zal samen met ZHORG & Logo Zenneland op poten gezet worden.

• Om deze uitdagingen voor de verschillende doelgroepen te kunnen blijven aangaan zetten we in op een versterking van onze eigen sportdienst

door de aanwerving van een bijkomende sportpromotor.

• Om te kunnen sporten heb je in de eerste plaats een goede sportinfrastructuur nodig. Aangezien vele gebouwen van de gemeentelijke

infrastructuur dateren van de bouwgolf van de jaren ‘70-’80, hebben deze een respectabele leeftijd bereikt. Daarom werd vorige legislatuur een

doorlichting van de infrastructuur door een studiebureau uitgevoerd via conditiestaatmetingen & energiescans en werd een werkgroep

samengesteld om een visie te formuleren voor de sportinfrastructuur op korte, middellange & lange termijn.

• Het evenwicht tussen de rendabiliteit om te investeren in centrale uitgebreide sportinfrastructuur voor de sportclubs en decentrale beperkte

infrastructuur, zodat enerzijds competitiesport in de vereiste omstandigheden kan gebeuren en anderzijds recreatiesport dicht bij huis/school

mogelijk blijft is de rode draad die doorheen deze visie loopt. Volgende legislatuur moeten we de eerste stappen gezet worden in de opmaak van

een masterplan voor de realisatie van een nieuwe centrale sportsite op de gronden achter de huidige sportinfrastructuur in de Quinkenstraat..

• Door de realisatie van een reglement voor investeringstoelagen worden sportclubs ook betrokken bij het optimaliseren van de Zaventemse

sportinfrastructuur. Om de beschikbare ruimte optimaal te benutten wordt verder ingezet op gedeeld gebruik van de publieke infrastructuur zoals

het openstellen van schoolsportinfrastructuur. Naast de formele infrastructuur wordt ook verder ingezet op het creëren van ruimte voor buurtsport.

We maken dus de sportieve ruimte meer & meer openbaar en de openbare ruimte meer & meer sportief!

• We zetten in op een versterkte sportdienst om de kwaliteit & kwantiteit van het sportaanbod te kunnen blijven garanderen binnen een steeds

groeiende gemeente en de sportdeskundigheid & sportbeleidskracht binnen ons bestuur te verzekeren. Met een groei van bijna 10.000 inwoners

over de afgelopen 10 jaar en met een vooruitzicht van eenzelfde (of zelfs grotere) groei in de komende jaren, is een 2de sportpromotor op de

sportdienst noodzakelijk om de opgebouwde werking te kunnen aanhouden en verder uit te bouwen.

55 / 227

• Anderzijds richten we ons ook op het opzetten van gerichte samenwerkingsverbanden met een groeiende sportmarkt, het benutten van online

technologie en de co-creatie met actieve buurtwerkingen die meer & meer zelf initiatief nemen en ook een waardevolle partner worden bij het

sportbeleid en buurtsportwerking. Het inzetten op deze eigentijdse participatie in sportbeleid is eveneens iets wat de bijkomende sportpromotor

kan ondersteunen & faciliteren.

Jeugd:

• In de jeugdinfrastructuur is de voorbije legislatuur enorm geïnvesteerd. We denken hierbij aan nieuwe jeugdlokalen voor de Scouts Zaventem en

onze speelpleinwerking. Chiro Mik Mak heeft een tijdelijke oplossing voor haar lokalen probleem gekregen en onderzoek voor een definitieve verhuis

naar nieuwe lokalen is gaande. Meteen dan ook een oproep om volgende legislatuur dit project te verwezenlijken. Met de voorlopige plannen zouden

we een enorm aantrekkelijk Vrije Tijdsdomein in Sterrebeek verwezenlijken. Het Zeenpark, voetbal-, skate- en tennisinfrastructuur, JK Tonzent, Chiro

Mik Mak. En dit allemaal in een groene omgeving.

Chiro Zaventem heeft via subsidies ondersteuning gekregen voor hun niet-gemeentelijke infrastructuur. Op termijn hopen we ook hen een oplossing

te kunnen geven indien de kerkfabriek financieel niet in staat zou zijn om bijkomende ondersteuning te geven naar analogie wat in Nossegem met de

Europascouts en hun kerkfabriek wel kon.

• In alle deelgemeenten zijn er nieuwe speeltoestellen bijgekomen. Sommige waren aan vervanging toe andere speelterreinen zijn volledig nieuw

gerealiseerd. We denken hierbij aan de realisaties in Nossegem (Kersenbergstraat), Sterrebeek (Zeenpark), Sint-Stevens-Woluwe (Park Liekendael)

voor de grotere projecten. Voor park Liekendael is het de bedoeling om na deze eerst fase nog een tweede fase te voorzien waarbij de wand aan het

Dumasplein en kerk wordt opgebouwd tot avontuurlijke speelzone voor de iets oudere kinderen.

Ook in de scholen, de skate-infrastructuur, kleinere speelveldjes is er vernieuwing geweest. Enkele andere speelterreintjes hebben nood aan een

verjonging van de infrastructuur. Een volwaardig alternatief bieden voor de vervanging van het oude skatepark te Zaventem waar al eerste stappen

in ondernomen zijn. Ook een grondige renovatie van het Feldheimpark dringt zich op. En natuurlijk is er ook onderhoud en opvolging nodig van al

deze terreinen. Het opmaken van een speelweefselkaart zou een mooie kers op de taart zijn.

• De gemeente Zaventem heeft een enorm sterke traditionele lokale jeugdwerking. De Scouts, Chiro’s en jeugdhuizen zijn hierin een voortrekker.

Maar net als in vele andere gemeenten verandert onze maatschappij, alsook de manier waarop sommige jeugd hun tijd wenst te spenderen. Een

uitdaging hierin bevindt zich bij de niet-georganiseerde jeugd. Deze groep jongeren wordt groter en groter. Klassiek denken we hier al snel aan de

hangjongeren. Iets waar trouwens helemaal niets mis mee is en een basisrecht voor elke jongere moet zijn! Helaas zijn er steeds enkele 56 / 227

uitzonderingen die bij het hangen asociaal gedrag vertonen al dan niet gepaard met overlast, zwerfvuil, vandalisme of criminaliteit en hierdoor de term

‘hangjongere’ een negatieve klank geeft. Binnen deze groep jongeren zijn er zeker enkele die geen speciale noden hebben en gewoon graag hun

ding blijven doen met respect voor de maatschappij. Maar er zijn ook vele jongeren die wel vragen om aandacht voor hun noden te hebben als

bestuur. De Jeugddienst is momenteel helemaal onderbemand om hiervoor inspanningen te leveren zonder in te leveren op andere domeinen.

Vandaar dat ze vraagt naar extra middelen om deze uitdaging aan te pakken. Eventuele samenwerkingen met Habbekrats vzw, Groep INTRO vzw,...

zijn te onderzoeken pistes. Meer en meer gemeenten gaan deze samenwerkingen aan en hebben al positieve resultaten opgeleverd.

• We willen inzetten om kinderarmoede te bestrijden, de organisatie van Pop@Park (het grootste evenement van Zaventem in combinatie met Kids-

en Sport@Park) , de TiZ tienerwerking (VT aanbod tijdens de vakanties) verder uitbouwen, vorming aan ons jeugdwerk ondersteunen (EHBO,

kadervormingen, animatorcursussen,...), blijven investeren in de speelpleinwerking,...

Als kers op de taart zouden we volgende legislatuur het label ‘kindvriendelijke gemeente’ willen binnenhalen. Om dit te behalen zijn er nog enkele

inspanningen nodig. Investeren in de jeugd is investeren in de toekomst!

• De voorbije legislatuur is er een halftijdse medewerker op de jeugddienst geschrapt. Hierdoor telt de jeugddienst momenteel een bezetting van 1,5

voltijdse equivalent. Dit is één voltijdse medewerker onder het gemiddelde equivalent van vergelijkbare gemeenten van onze grootte in Vlaanderen

op vlak van Jeugddienst bezetting. De Jeugddienst heeft sindsdien haar opdrachten zo goed mogelijk uitgevoerd. Maar dit had toch als gevolg er

minder tijd was heeft om opvolging te geven in enkele domeinen zoals speeltuinen en jeugdlokalen. Alsook haar werking niet verder kan optimaliseren

om de kwaliteit ervan te verbeteren. Daarom is het nodig om de jeugddienst minstens terug te brengen op het vorige niveau zijnde 2 fulltime

medewerkers.

Onderwijs:

• Alle scholen hebben het steeds moeilijker om tijdelijke afwezigheid van leerkrachten (ziekte, zwangerschap, …) snel op te vangen. Er is een steeds

groter tekort aan leerkrachten. Door het aanwerven van een vliegende leerkracht betaalt door de gemeente maar die bij elke vervanging betaald

wordt door het ministerie kunnen we hieraan tegemoet komen. Dus slechts een beperkte loonkost voor de gemeente. Dit zal in het schooljaar 2018-

2019 georganiseerd worden vanuit het ministerie van onderwijs via een nieuw op te starten leerkrachtenplatform. Voor onze scholengemeenschap

zouden we recht hebben op 4 bijkomende leerkrachten.

57 / 227

• De directies van de lagere scholen zijn overbevraagd. De werkdruk is zeer groot wat ten koste gaat van het pedagogische project van de scholen.

Een oplossing hiervoor is het aanwerven van een administratieve directeur die de scholen ondersteunt op administratief vlak en die directeurs

kan vervangen bij ziekte of afwezigheid. Dit is waarschijnlijk maar een tijdelijke kost voor de gemeente omdat Vlaanderen van plan is om de

directies van lagere scholen extra te ondersteunen. Ook een ploegbaas voor het kuispersoneel zou het werk al kunnen verlichten. Hiervoor

kunnen we opteren voor een vliegende ploegbaas die de kuisploeg kan leiden van de 3 scholen. Indien er iemand afwezig is kan deze ploegbaas

tijdelijk ingezet worden.

• De voor- en naschoolse opvang moet kwaliteitsvoller georganiseerd worden. Hiervoor moet gewerkt worden aan vorming en opleiding van

geschikt personeel. De opvang kan ook een opstap naar het reguliere vrijetijdsaanbod via kennismakingssessies zoals sportsnacks.

• Een centraal digitaal aanmeldingssysteem zou goed zijn om de inschrijvingen in alle scholen in goede banen te leiden. Dit vraagt een bereidheid

van elke school en gemeentelijke projectmedewerker om dit te implementeren en elk jaar te organiseren.

• De samenleving wordt steeds meer digitaal. De scholen mogen deze boot niet missen. Ze moeten de nieuwe generaties voorbereiden om deze

technologische omwenteling te omarmen niet als louter consument maar ook als producent. Dit vraagt om een goede digitale uitrusting van de

scholen en een sterke pedagogische visie. Hiervoor kunnen de scholen beroep doen op een IT-coördinator. Het IT beleid van de gemeentelijke

scholen moet verankerd worden in het gemeentelijk IT-beleid. Hiervoor moet de IT-dienst van de gemeente versterkt worden.

• Aangezien er vooral in Sterrebeek heel wat woningen bijkomen die mikken op jonge gezinnen dreigt de schoolcapaciteit daar nog sterker onder

druk te komen staan. Na een nieuwe school in Zaventem, een geplande nieuwe school in SSW, zal er volgende legislatuur moeten nagedacht

worden om ook in Sterrebeek een nieuwbouw te gaan voorzien. De school kan best uitgerust worden met een degelijke sporthal die na de

schooluren kan gebruikt worden door de inwoners.

• Voor de kunstacademie moet er grondig nagedacht worden over de toekomstige huisvesting. De academie maakt op dit moment gebruik van 3

verschillende gebouwen. De afdeling beeld zal in de toekomst met plaatsgebrek kampen. De renovatie van de oude bib was hiervoor voorzien maar

dit dossier ligt stil. Een masterplan voor de volledig site dringt zich op (inclusief jeugdhuis Basement).

Lokale economie:

• Visie op kleine handelszaken in de dorpskernen: wat willen we wel en wat niet. Hoe nieuwe zaken aantrekken?

• De twee wekelijkse markten (Zaventem en Sterrebeek) moeten voldoende aantrekkelijk blijven voor de marktkramers en de inwoners. 58 / 227

• Tijdelijke invulling geven aan leegstand in bedrijfspanden door creatieve economie. Lege bedrijfspanden zijn ook potentieel interessant voor

recreatie (trampoline hal, VR, …)

• Digitale en gedrukte brochure met alle info over het starten van een eigen zaak in Zaventem (zoals in Tervuren).

• Via initiatieven het ondernemerschap stimuleren.

• Elke ondernemer met een probleem/vraag/suggestie wordt geholpen via de één-loket-functie. Past dit wel in de afdeling VT? Past eerder

binnen de afdeling ‘ruimte’.

Algemeen

- BBC vertalen in een toegankelijk beleidsdocumenten voor alle VT-sectoren en inwoners

- Eén gezamenlijk gemeentehuis waarin in alle diensten hun plek hebben. Dit moet samen gaan met herdenken van het dienstverleningsconcept.

- Samenwerken met buurgemeente op vlak van sport, jeugd en cultuur, … : luchthaven regio?

59 / 227

CC DE FACTORIJ

AFDELINGSORGANOGRAM




CC De Factorij hanteert 7 strategische doelstellingen, nauw verweven met 7

bouwstenen die in alle facetten van het beleid terug komen.

Strategische doelstellingen

1. Een divers en toegankelijk aanbod van kunst en cultuur brengen

2. Een open huis zijn voor het dorp en voor de wereld

3. Samenwerking op alle niveaus nastreven

Functies

Staf

Directeur Lies Coppens

Programmator Podiumkunsten Dave Van Robays

Programmator Muziek Daï-Linh Nguyen

Programmator School-en Familievrstell. Stienus Keersmaekers

Communicatieverantwoordelijke Sarah Trappeniers

Administratie en onthaal

Hoofd Admin: Planning & Financiën Vanessa Rombaux

Onthaalmedewerker Eva Vandecasteele

Onthaalmedewerker Vera Carlier

Onthaalmedewerker Fatima Salak

Theatertechniek

Verantwoordelijke Theatertechniek Dries D’Hondt

Medewerker theatertechniek Jules Van Hoof

Medewerker theatertechniek Sil Verdickt

Medewerker theatertechniek Chadwick Rolfs

Gebouwentechniek

Verantwoordelijke Gebouwentechniek Bart Van Moer

Logistiek medewerker David Luyten

Medewerker schoonmaak (deeltijds) Marc Doomst

Medewerker schoonmaak Sandra Peeters

Medewerker schoonmaak (deeltijds) Dorine Mbanang

Medewerker schoonmaak Evie Fagot

60 / 227

4. Streven naar een duurzaam cultuurcentrum

5. Streven naar kwaliteit in alle aspecten van het programma en de werking

6. Een efficiënte en aantrekkelijke vorm van communicatie voeren

7. Een performante en transparante organisatie zijn

Operationele doelstellingen

1. Een divers en toegankelijk aanbod van kunst en cultuur brengen

➢ een divers aanbod presenteren

➢ balans nastreven tussen de diverse podiumkunsten, tentoonstellingen,

filmvertoningen en het vormingsaanbod

➢ multidisciplinair zijn

➢ Grootschalige voorstellingen naast klein en intiem werk

➢ Uitbouwen van een educatieve werking

➢ Voldoende witruimte behouden in de kalender

2. Een open huis zijn voor het dorp en voor de wereld

➢ een CC zijn met een sterke regionale en een landelijke uitstraling

➢ creativiteit bij de Zaventemse bevolking aanmoedigen

➢ verhuur van de zalen stimuleren, ook naar lokale bedrijven

➢ een permanente en laagdrempelige ontmoetingsplaats voor de diverse

bevolking van Zaventem en omgeving worden (belangrijke rol voor de brasserie

weggelegd)

➢ Nederlandse taal koesteren

3. Samenwerking op alle niveaus nastreven

➢ Iedere vorm van samenwerking moet een win-win situatie zijn

➢ Samenwerkingen met lokale verengingen

➢ samenwerking met de bibliotheek

➢ samenwerkingen met andere cultuurcentra

➢ samenwerkingen met andere culturele partners, gezelschappen en artiesten

4. Streven naar een duurzaam cultuurcentrum

➢ uitbouw van de werking via een lange termijn visie

➢ ecologische voetafdruk beperken, voorbeeldfunctie vervullen

➢ het gebruik van het openbaar vervoer via de communicatie stimuleren

➢ Duurzaamheid vertalen in de aandacht voor toekomstige gebruikers van De

Factorij. bijzondere aandacht hebben voor jonge generaties via de educatieve

werking en schoolprogrammatie.

➢ Op bestuurlijk en financieel gebied duurzaam zijn: een werking te ontplooien

die op lange termijn financierbaar is

5. Streven naar kwaliteit in alle aspecten van het programma en de werking

➢ topkwaliteit: presenteren van het betere werk in zijn genre

➢ intellectuele, emotionele, esthetische meerwaarde bieden aan de bezoeker

➢ niet enkel grote namen op het podium maar ook kleiner kwetsbaar werk

61 / 227

➢ niet enkel passief talent tonen maar ook actief talent aanmoedigen en mee

helpen ontwikkelen, nieuw en jong professioneel talent maar ook amateurs

➢ serrefunctie hebben waar talent en creativiteit zich verder kan ontwikkelen

➢ kwalitatieve dienstverlening in alle aspecten van de werking: de ticketverkoop,

het onthaal, de technische afwerking, de netheid van de infrastructuur, de

kwaliteit van de communicatie, …

6. Een efficiënte en aantrekkelijke vorm van Communicatie

➢ een communicatie met als doel de participatie aan de werking te verhogen

➢ dialoog met stakeholders: inspraak van de adviescommissie

7. Een performante en transparante organisatie

➢ gebruikersvriendelijk zijn in alle aspecten. De wensen, de behoeften, de

veiligheid en het comfort van de bezoekers en gebruikers staat voorop.

➢ flexibiliteit in de werking, momenten van reflectie en evaluatie en de openheid

bij het bestuur en de medewerkers

7 bouwstenen voor het beleid

➢ Diversiteit als bouwsteen

➢ Samenwerking als meerwaarde

➢ Stimuleren van Creativiteit

➢ Creëren van netwerken

➢ Specifieke Doelgroepenwerking

➢ Transparante Communicatie

➢ een open huis scheppen

REALISATIES



Een groot deel van de doelstellingen zijn nog steeds in uitvoering aangezien het cultureel

centrum pas in opgestart. De uitbouw van een (publieks)werking is een werk van jaren

en moet gezien worden op de lange termijn.

Een cultuurcentrum werkt volgens een cultureel seizoen dat loopt van midden september

tot midden juni. CC De Factorij moet haar eerste culturele seizoen nog afronden maar

een aantal eerste conclusies kunnen wel al meegeven worden

Doelstelling 1 Een divers en toegankelijk aanbod van kunst en cultuur brengen

Groot publieksbereik (publiekscijfers van 23 sept 2017 tot 17 maart 2018) :

20623 bezoekers in 115 voorstellingen

- Familievoorstellingen:


- Schoolvoorstellingen:


- Verhuur:

62 / 227


- Film:

1170 bezoekers in 20 films

- Muziek en dans:


- Theater:


- Humor:

3208 in 9 voorstellingen

- Woord:

422 zoekers in 4 voorstellingen

Doelstelling 2: Een open huis zijn voor het dorp en voor de wereld

- Bovenlokale uitstraling is gelukt, door de kwaliteit van de programmatie, de frisse

communicatie en de aangegane samenwerkingsverbanden en netwerken staat CC

De Factorij op erg korte tijd reeds op de kaart, mét een goede reputatie

- Verhuur aan derden loopt goed: 16850 bezoekers (cijfers van 23 sept 2017 tot

17 maart 2018)

- Uitbouw van een sterke vrijwilligers werking: 76 vrijwilligers, 54 zeer actieve

vrijwilligers

Doelstelling 3: Samenwerking op alle niveaus nastreven

- Projecten met lokale partners en lokale verenigingen: Musical, Proms, Lokale

Helden (Jeugdhuizen), One world met Friends of Handship, samenwerkingen met

de Muziekacademie, Integratiedienst

- Samenwerkingen: Tournee Mondial, aansluiting bij regionale groep NORA, Nora +,

Vlabra’ccent, BKO, VVC, Archeduc

- Schrijvers op Zondag en Gedichtendag met de bibliotheek

Doelstelling 4 Streven naar een duurzaam cultuurcentrum

- Uitbouw van een succesvolle educatieve scholenwerking: 1749 leerlingen en 84

leerkrachten kwamen op bezoek in het openingseizoen + 3649 leerlingen (sept

17- 17/3/18)

- Promotie van het openbaar vervoer en duurzame voeding via volkskeuken

Doelstelling 5 Streven naar kwaliteit in alle aspecten van het programma en de

werking

- Programmatie: Concerten (Nederlandstalig, klassiek, kleinkunst, rock,

wereldmuziek…) , film, expo, familie, woord, humor, dans, … (zie programma

bijlage seizoen 2017-2018)

- Educatie: Vormingsaanbod vanaf 2018-2019: danslessen + workshops apps en

tablet/ecologie en duurzaamheid/zelfzorg + Spa Bruis ondersteuningstrajecten

voor scholen

- One world wereldculturenfestival voor de diverse bewoners van Zaventem

63 / 227

Doelstelling 6 Een efficiënte en aantrekkelijke vorm van Communicatie

- Communicatie: info wordt verspreid via eigen website, brochure, nieuwsbrieven,

zeer actieve sociale media (instagram, facebook, twitter), flyers en affiches,

Gemeenteberichten.

- Brochures worden 2 x per jaar gemaakt en op 20.000 exemplaren gedrukt,

15.000 exemplaren worden in Groot Zaventem aan huis verdeeld.

Schoolbrochures voor het kleuter-en lager onderwijs en het secundair onderwijs

worden gedrukt op 100 exemplaren.

- promo in kranten, tijdschriften en in het straatbeeld (bussen, promoborden),

spreiding

Doelstelling 7 Een performante en transparante organisatie

- opstarten van een warm, vriendelijke onthaalbeleid

- inspraak en bevraging van vrijwilligers en leerkrachten via evaluatieformulieren

SWOT-analyse


STERKTES ZWAKTES

- Mooie infrastructuur

- Gemotiveerd, onderlegd en

enthousiast team

- Nieuwe werking zonder historische

ballast

- Centrale ligging aan het station

- Groot potentieel publieksbereik

- Bib als buur: inhoudelijke

verrijking

- Mogelijkheid tot sterkte

internationale accenten

- Jong, geëngageerd cc met frisse

blik

- Grote, aantrekkelijke theaterzaal

- Vergader- en repetitieplek

- Gebouw technische problemen

- Geen signalisatie

- Hoogdrempelig gebouw

(uitstraling, ver van de straatkant,

betonnen balie, …)

- Brasserie is geen laagdrempelige

ontmoetingsplek: duur en te

formeel

- Nog niet verankerd/geworteld

OPPORTUNITEITEN BEDREIGINGEN - Mogelijkheid tot sterke profilering

op bovenlokaal niveau

- Sterke inbedding door

samenwerking met lokale

verenigingen

- Uitwisseling van expertise

- Creëren van een nieuwe, gezellige

ontmoetingsplaats

- Tijdsdruk om te ‘presteren’

- Krijgen niet genoeg tijd om te

groeien

- Teveel nadruk op evenementiële

activiteiten

- Versnippering in het aanbod door

diversiteit

- Te eenzijdige communicatie naar

bepaalde doelgroepen

- Ambitie zonder voldoende

geworteld te zijn

64 / 227

- Bedrijven klimaat VS. artistieke

representatie

- Druk van verhuur

ASPIRATIES

Aspiraties

CC De Factorij

- wil een gastvrije plek zijn, een huis van vertrouwen voor kunstenaars en

bezoekers, een ontmoetingsplaats voor de diverse gemeenschappen en

organisaties uit de lokale omgeving.

- wil een (pro-) actieve partner en actor zijn voor de gemeente Zaventem, voor de

Vlaamse rand, de provincie Vlaams-Brabant en voor stad Brussel.

- wil grootstedelijke kenmerken verzoenen met kleinere, intieme initiatieven.

- wil een gevarieerd, internationaal kwaliteitsaanbod voor de gemeente en de

Vlaamse rand aanbieden.

- wil een plek van culturele belevenis en ontdekking zijn maar ook een oase van

rust en reflectie.

- wil culturele manifestaties organiseren om culturele mobiliteit en participatie te

verhogen, met speciale aandacht voor jongeren en maatschappelijk kwetsbare

groepen, met oog voor de culturele achtergrond van de bewoners en voor

hedendaagse maatschappelijke uitdagingen.

- wil een bewust prijzenbeleid hanteren.

- wil verrijkende artistieke en culturele impulsen geven en een accent leggen op een

kritische staalkaart van hedendaagse podiumkunsten.

Uitdagingen

Genoeg ruimte en tijd krijgen om te groeien en te experimenteren, om het centrum te

wortelen, om lokaal en bovenlokaal uit te groeien als een belangrijke en vooraanstaande

speler, om goede relaties te kunnen uitbouwen met artiesten en kunstenaars

65 / 227

PERSONEEL

AFDELINGSORGANOGRAM

Afdelingshoofd personeelsdienst, statutair (A4a-A4b): 1 VTE

Bestuurssecretaris (adviseur HRM), contractueel (A1a-A3a): 1 VTE

Deskundige (verantwoordelijke loonadministratie), statutair (B1-B3) (momenteel

ingevuld door C4-C5 met opdrachthouderschap): 1 VTE

Administratief hoofdmedewerker, statutair (C4-C5) (momenteel ingevuld door C1-C3

met waarnemingstoelage, bevordering moet nog georganiseerd worden): 1 VTE

Administratief medewerker C1-C3, statutair: 2,5 VTE. Momenteel ingevuld door 2 VTE (1

op D-niveau) en 4/5 VTE




We vallen onder strategische doelstelling 10: De gemeente Zaventem biedt een goede dienstverlening aan

haar inwoners.

Met als operationele doelstelling: Uitbouwen vormingskansen personeel

Acties:

- Uitbouwen evaluatiesysteem met opleiding functionerings- en evaluatiegesprekken

- Inrichten opleiding vakbekwaamheid chauffeurs C en D

- Inrichten rugcoaching voor personeelsleden met een rugbelastend beroep.

- Inrichten opleiding ‘Buitenschoolse kinderopvang’ voor de toezichters in de scholen (i.s.m. dienst

onderwijs).

REALISATIES


1) Het evaluatiesysteem werd uitgewerkt en goedgekeurd.

2) Opleidingen functionerings- en evaluatiegesprekken zijn in house georganiseerd.

Nieuwe personeelsleden volgen de opleiding bij CC Consult.

3) Extra coaching rond functioneringsgesprekken ingebouwd voor een aantal

leidinggevenden (vnl. technische dienst)

66 / 227

4) Opleidingen vakbekwaamheid werden georganiseerd. Alle onze chauffeurs zijn in

orde volgens de Europese regelgeving.

5) Bijkomend ook opleidingen rijbewijzen C en opleiding m.b.t veiligheid (bijv.

werken met hoogtewerker)


1) Niet doorgegaan: rugcoaching. Vraagt om een individuele benadering. Wel

ergonomisch onderzoek naar de werkomstandigheden school en kribbe i.v.m.

rugbelastend werk.

2) Opleiding ‘Buitenschoolse kinderopvang’. Om dit in house te organiseren voor alle

toezichters was praktisch quasi onmogelijk. Wel op individuele basis en dit wordt

ondersteund vanuit de personeelsdienst.

SWOT-analyse

STERKTES ZWAKTES

• Potentieel aanwezig

• Voldoende personeel

• Geen hecht team, te veel opgesplitst per taak

• Geen processen op papier


• Voldoende IT-middelen

• Ruimte om personeelsbeleid te voeren

• Ruimte op de personeelsprocessen te optimaliseren

• Risico op fouten

• Inefficiëntie

• Communicatiestoornis

• Onvoldoende aandacht vanuit beleid rond welzijn werknemers

ASPIRATIES

- Volledig doortrekken automatisatie loonadministratie

- Gemeente en OCMW profileren als een aantrekkelijke werkgever (andere vormen

van belonen bekijken)

- Inkanteling OCMW (cultuurverschillen)

- Het vinden van competente werknemers

- Kijken naar talenten binnen de eigen organisatie (Icarus als tool hiervoor)

- Traject leidinggevenden doorzetten

67 / 227

TECHNISCHE DIENST

AFDELINGSORGANOGRAM



LIJST

PERSONEELSBESTAND TD ADRESSEN 2018.doc

Niet ingevulde plaatsen :

1. 0,2 loopbaanvermindering van Marina Bolleyn is niet vervangen (ook niet gebudgetteerd dit jaar) 2. Andrew Rodwell (voltijds, E, groendienst) is niet meer vervangen, vervanging is wel gebudgetteerd 3. 0,5 D bij de groendienst niet ingevuld en niet gebudgetteerd 4. Marc Jacob (0,5 D, zorgkrediet tot eind september 2018) niet vervangen wel gebudgetteerd

5. De artikel 60’ers zijn niet voorzien in de personeelsformatie en ook niet begroot (kosten ons niets).




1. STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN 2018

2. OPERATIONELE DOELSTELLINGEN 2018

180425 Gebouwen

gemeente en agb 18.12.12.xls

68 / 227

SWOT-analyse


STERKTES ZWAKTES

1.veel personeel

2.goede basisstructuur

3.celleiders beheersen hun takenpakket

4.deel personeel zeer flexibel 5.deel personeel is inzetbaar op 6.verschillende domeinen 7.voldoende mogelijkheden om materiële 8.ondersteuning te bekomen

1.personeel is niet steeds gekwalificeerd

2.deel personeel is niet flexibel

3.deel personeel is niet inzetbaar op verschillende domeinen 4.niet iedereen heeft voldoende opleidingen om zijn taak nog efficiënter uit te voeren 5.dikwijls tijdsgebrek, mede door onvermijdelijke overuren die gerecupereerd moeten 6.meer interactie nodig tussen de verschillende diensten ( OW, TD, FIN, CAD….)

7.meldingen kunnen transparanter 8.er ontbreken processen met procesverantwoordelijken, ook dienstoverschrijdend

9.politiek doorkruist soms de planningen en budgetten 10.budgetopvolging en facturatiebeheer is ingewikkeld en werkt vertragend op de vlotte werking 11.het huidig HR beleid biedt onvoldoende ruggensteun aan diensthoofd mbt probleempersoneel

OPPORTUNITEITEN BEDREIGINGEN 1.HR-beleid wordt actiever : zij kunnen ondersteuning verbeteren 2.budgetbeheer wordt eenvoudiger op korte termijn 3.nieuw diensthoofd ( verbetering communicatie )

1.ouder wordend uitvoerend personeel moet langer werken wat niet altijd in zelfde functie kan

2.overlast aan info en mails verzadigt de agenda 3.overheidsaanbestedingen geven niet het gewenste resultaat naar kwaliteit 4.visie van gemeente en politiek zou eenduidig moeten zijn naar burgers toe 5.verouderdere patrimonium vraagt zeer intensieve veiligheidsopvolging, ergonomische en toegankelijkheidsaanpassingen 6.patrimonium en personeel OCMW komt vanaf 2019 mee in beheer TD 7.groenonderhoud moet rekening houden met ouder wordende aanplanting die schade aan openbaar domein aanricht. 8.verbod op herbiciden veroorzaakt onkruidopstapeling, er zijn geen evenwaardige alternatieven 9.nieuwe wijken genereren bijkomend groen-en wegenonderhoud, opvolging en controle

69 / 227

ASPIRATIES



1. Personeel : een positiever klimaat kweken, meer gekwalificeerde en gemotiveerde

mensen, een adjunct naast het diensthoofd met het juiste profiel. Een goede

verhouding tussen eigen personeel en externe aannemingen. De mogelijkheid niet

geschikt personeel sneller te kunnen ontslaan.

2. Budgetten : meer flexibel systeem om sneller de opdrachten te kunnen verwerken

3. Timing : betere planning en de mogelijkheid opdrachten te weigeren die die timing

doorkruisen

4. Patrimonium : een gecentraliseerde gemeentelijke dienstverlening met optimaal

gebruik van de nuttige oppervlakte. Het afbouwen van verouderd en kostelijk

patrimonium.

5. Wegenis : een betere ontwikkeling naar visie toe, samen met OW, RO, Milieu

6. Groen : idem

7. Logistiek, evenementen, wagenpark : e meer mankracht en middelen om

logistieke functie behoorlijk te kunnen uitvoeren, meer inspraak in de te

ondersteunen evenementen, zodat deze dienstverlening binnen aanvaardbare

grenzen uitgevoerd kan worden, wat de vele overuren ook zal verminderen.

8. Milieu : een onderbouwde actie van onze dienstverlening mbt milieu en

groenbeleid.

70 / 227

AFDELINGSORGANOGRAM




Beleidsdoelstellingen

01. De gemeente Zaventem komt via een optimale mobiliteit tot een goed uitgerust en veilig wegennet

02. De gemeente Zaventem voert een open en transparant communicatiebeleid met een actieve

betrokkenheid

van haar huidige en nieuwe inwoner

03. De gemeente Zaventem is een gezellige gemeente, met specifieke aandacht voor een dynamisch

Afdelingshoofd (1VTE)

GIS (1VTE)Grondbeleid

(1VTE)Duurzaamheid

(1VTE)Milieu (1VTE) Mobiliteit (1VTE)

Huisvesting (uitbesteed aan

IGO)

Behandeling vergunningen

(2VTE)

Secretariaat (6.33 VTE)

Interne

omgevingsanalyse

Afdeling Omgeving

71 / 227

vrijetijdsbeleid

05. De gemeente Zaventem is een leefbare gemeenschap en verhoogt de leefkwaliteit van de inwoners

07. De gemeente Zaventem versterkt met een open geest het Vlaamse karakter en de Vlaamse

eigenheid van de

08. De gemeente Zaventem bouwt de lokale economie verder uit

09. De gemeente Zaventem voert een sociaal beleid met verhoogde aandacht voor kinderopvang en

senioren

10. De gemeente Zaventem biedt een goede dienstverlening aan haar inwoners

Actieplannen:

- Digitalisering

- Modernisering ICT

- Voeren van een intern en extern gericht gezond en duurzaam beleid

- Verbeteren van de werkomgeving

- Uitbouwen van een fietspadennetwerk tussen de deelgemeenten

- Zorgen voor een groene en propere gemeente met behoud en bescherming van de resterende open

ruimte

- Verminderen van overlast voor inwoners

- Kwalitatief verbeteren van de gemeentelijke mobiliteitsinfrastructuur

- Kwaliteitsvolle afgifte van de te leveren documenten en informatie

- Gis uitbouwen voor de gemeentelijke diensten Zaventem en aanbieden van GEO data

- Realiseren va neen gemeentelijke ontvoogding

- Realiseren van een betere ruimtelijke ontwikkeling door een optimale ruimtelijke ordening en door

kwalitatief wonen te bewaken voor iedereen

- Opstarten huisvestingscel

- Opstarten gemeente- eigendommencel

- Onderhouden van het patrimonium

- Creëren van betaalbare bouwgronden

Operationele doelstellingen

Efficiënte dossierbehandeling Omgevingsvergunningen (1)

Strijdt aangaan met grootschalige sluikstortmisdrijven in afgelegen landelijke gebieden in de

gemeente (2,3).

Netheidsnetwerk (propere burgers / Zaventem proper / scholen ) verder uitbouwen om te

komen tot een nette aangename openbare infrastructuur (1,2,3).

Recyclagepark barst uit haar voegen, verruiming voor efficiëntere en betere dienstverlening

is noodzakelijk (2)

Werk maken van een asbestveilige gemeente i.f.v. initiatieven die zullen worden genomen

door de hogere (Vlaamse) overheid (beginnen met visie voor grote dakoppervlakken,

eigenaars op de hoogte brengen van de mogelijke gevolgen van ernstige calamiteiten (2,3).

72 / 227

Werk maken van een éénduidige en moderne formulering van de gemeentelijke

administratieve codex i.s.m. alle betrokken diensten om te komen tot een accurate en snelle

administratieve behandeling van overlastdossiers (1,2,3).

Groen-blauwe netwerken realiseren doorheen de gemeente i.f.v. de saneringsprojecten van

de in de gemeente aanwezige waterlopen (Kleine Beek, Kleine Maelbeek, de Woluwe) (3).

Nadruk in de groen-blauwe linken op missing links, zowel wat groene elementen als blauwe

elementen betreft (visie Groene Band doorheen de gemeente in gemeentelijk structuurplan)

(3).

Indien mogelijk bijkomende oppervlakten bos in de gemeente realiseren (3).

Uitwerken van het LIP Noskoem en de visie Groene Link Top Noordrand die moet leiden tot

concrete projecten in dit projectgebied (3).

Visie uitwerken voor de keuze en het aanplanten van streekeigen groen en bloemenmengsels

in samenwerking met diensten Grondgebiedszaken en met instanties zoals Pronatura en

Regionaal Landschap. Komen tot een visienota/afsprakennota streekeigen groen en

bloemenmengsels (3).

Uitbouw van een duurzaam agrarisch natuurbeheer in de landelijke buitengebieden (LOB-

project Regionaal Landschap) (3).

Werk maken van een afsprakennota ‘Dierenwelzijn’ in samenwerking met de dienst Preventie

en de lokale politie (1,2,3).

REALISATIES



De realisaties zijn een continu proces, waarbij het niet mogelijk is het merendeel op 1

legislatuur te realiseren, hieronder volgt dan ook een bespreking van de actieplannen en

de ingeslagen weg:

- Digitalisering

Middels de omgevingsvergunning is het verplicht om elke vergunning te digitaliseren. Daarenboven

heeft de dienst omgeving ook alle verkavelingsvergunning gedigitaliseerd in het systeem om een

efficiënter gebruik te hanteren. Tevens worden alle bouwplannen voor de digitale vergunning,

steevast ingescand in het systeem om te archiveren, wanneer er vraag naar is of het dossier

geraadpleegd wordt. Wat betreft de historische vergunningen is er echter nog veel werkt, dat aan het

huidige tempo verschillende jaren zal duren.

- Modernisering ICT

Er wordt ingezet om meer digitale systemen, zoals het loket voor openbare onderzoeken.

- Voeren van een intern en extern gericht gezond en duurzaam beleid

73 / 227


Ten behoeve van het personeel werd een verbouwing uitgevoerd bij de dienst omgeving, waarbij 6

bijkomende werkplekken en een bureau werden gerealiseerd.

- Uitbouwen van een fietspadennetwerk tussen de deelgemeenten

Er wordt gewerkt middels het fietsfonds van de provincie en Vlaanderen. Daarbij werd het fietspad

langsheen de oude Keulse weg gerealiseerd alsook de verbinding aan de voskapel. Verder wordt

ingezet op een fietspad aan de Hector Henneaulaan (Keiberg), de F3 route tussen Nossegem en

Brussel (over de R0), het fietspad doorheen het Woluweveld, de fietslink aan het project OASIS.

Langsheen de bestaande gewestelijke infrastructuur is nog een belangrijke inhaalbeweging, waarbij

een grote afhankelijkheid is van het agentschap wegen en verkeer.

- Kwalitatief verbeteren van de gemeentelijke mobiliteitsinfrastructuur

Zie eerder, wat betreft fietsinfrastructuur.

Tevens wordt ingezet op fietsenstallingen, veilige schoolomgevingen (zoals het LAMA project bij het

atheneum/Zavo), een fietsdeelsysteem

- Zorgen voor een groene en propere gemeente met behoud en bescherming van de resterende open

ruimte

Middels het structuurplan van Zaventem en de bijhorende ruimtelijke uitvoeringsplannen (in opmaak)

werd gekozen voor een maximaal behoud van de open ruimte. Daarbij werd ingezet op het VLM

project “Woluwebekken” en wordt een start gemaakt voor een nieuw VLM project “Noskoem”. Het

project VLM staat daarbij in het teken van de herinrichting van het Zeen-recreatiedomein te

Sterrebeek. Daarnaast heeft de VLM ook gewerkt aan het Zwarte Jean pad, de herinrichting en

fietsinfrastructuur in het Woluweveld, de fietsverbinding lansgheen het kerkhof van Evere, de

inpassing van het Woluwepad langsheen de Woluwe in Sint-Stevens-Woluwe en een projectgebied

aan de Tiendeschuurveld. Tot slot werd er ook ingezet op de herinrichting van het parkje aan de J.

Trekkerstraat, het vliegbos in Nossegem (in samenwerking met de provincie en BAC), het Molenbos,

de weg van Gorzen te Sterrebeek,… Daarnaast werd tevens ingezet op twee groenprojecten in

samenwerking met ANB, zijnde het Zeen Fase 2 en Kersenberg, waarbij ongeveer 10 hectare park/bos

ontwikkeld en gerealiseerd wordt.

- Verminderen van overlast voor inwoners

- Kwaliteitsvolle afgifte van de te leveren documenten en informatie

De afdeling omgeving beslist steeds binnen de gestelde termijnen over een vergunningsaanvraag en

hanteert duidelijke principes over het verkrijgen van documenten. Het verkrijgen van documenten is

voorzien op de website.

- Gis uitbouwen voor de gemeentelijke diensten Zaventem en aanbieden van GEO data

Ten behoeve hiervan heeft de gemeente software gekocht, waarbij momenteel in testfase data wordt

verzameld om te worden aangeboden aan de bevolking. Momenteel zet de GIS-cel zich hoofdzakelijk

in op het ontsluiten van deze data en het faciliteren ervan ten behoeve van de gemeentelijke

administratie.

- Realiseren van een gemeentelijke ontvoogding

Dit is gerealiseerd in 2015. Hierdoor is het mogelijk geworden om sneller over te gaan tot het nemen

van een beslissing in het kader van een vergunningsproces, zodat burgers sneller een beslissing

ontvangen over hun plannen. Daarnaast is het mogelijk opdat de gemeente zelf ruimtelijke

uitvoeringsplannen kan opmaken, getuige hiervan de 10 planningsprocessen die werden opgestart en

waarvan enkele reeds definitief van kracht zijn.

74 / 227

- Realiseren van een betere ruimtelijke ontwikkeling door een optimale ruimtelijke ordening en door

kwalitatief wonen te bewaken voor iedereen

Dit principes heeft op verschillende vlakken inwerking gekregen. Zo werd een handhavingsprotocol

uitgewerkt waarbij niet vergunde appartementen worden opgezocht en vastgelegd in een PV. Bij

kwaliteitsproblemen wordt steeds een controle uitgevoerd inzake de conformiteit van het

appartement. Bijgevolg wordt er op vlak van de woningkwaliteit meer onderzoek gedaan dan

voorheen, op een doorgedreven en systematische manier.

- Opstarten huisvestingscel

Middels het intergemeentelijk samenwerkingsverband IGO werd, samen met 5 andere gemeenten,

een project opgestart dat het beleid op vlak van huisvesting opvolgt en uitrolt. Hierdoor werd een

leegstandsbeleid op vlak van woningen gevoerd, worden conformiteitsattesten, woningloket, lokaal

woonoverleg,…

- Opstarten gemeente- eigendommencel

Er is een landmeter in dienst genomen voor de gemeentelijke cel “grondbeleid”. Door de historische

achterstand is het momenteel moeilijk om het volledige plaatje in beeld te krijgen. Er wordt bijgevolg

hoofdzakelijk systematisch gewerkt op basis van het te vervreemden patrimonium.

- Onderhouden van het patrimonium

- Creëren van betaalbare bouwgronden

Er werden 2 projecten geinitieerd. Allereerst het project kersenberg, waarbij 10 woningen gerealiseerd

zullen worden in Nossegem. Dit project werd vergund in 2018. Een tweede project betreft

Moorselveld, waarbij de gemeente een groot aandeel van de gronden heeft verworven om woningen

op, op te richten. Dit zal pas in 2019 verder uitgewerkt worden.

SWOT-analyse


STERKTES ZWAKTES • Weinig versnipperde

ruimten buiten de kernen,

zoals zonnevreemde woningen

• Geen uitgesproken hoogbouw

• Sterk gestructureerde bestemmingen

• Groot jobaanbod

• Groen blauwe dooradering

• Snellere informatisering van het omgevingsvergunningsproces

vraagt meer gespecialiseerd personeel.

• Doorgaande weginfrastructuur. • Beperkt aantal beschikbare

gronden voor opvang van bijkomend woonaanbod

• Beperkt aantal beschikbare

gronden voor projecten van algemeen belang

• Beperkt areaal aan toegankelijk groen en bos

• Meergezinswoningen zijn sterk

verspreid binnen de gemeente • Verouderde gemeentelijke

(gebouwen) infrastructuur • Doorgangsverkeer door

woonwijken

75 / 227

• Luchtkwaliteit • Beekstructuren fungeren als

riolering

OPPORTUNITEITEN BEDREIGINGEN • Versterking van

dorpskernen door verhoging van het aantal bouwlagen

• Consolidatie van

gemeentelijk patrimonium • Heringerichte infrastructuur

zorgt voor een verbetering van de verkeersveiligheid

• Herinrichting dorpskernen

kan verkeersinfrastructuur stroomlijnen

• Investeringen in zwakke

mobiliteit zijn

maatschappelijk meer

verantwoord door verdere

verzadiging autoverkeer

• Creatie van woonaanbod is sterk

afhankelijk van inbreidingsprojecten en meergezinswoningen

• Grote vraag naar diverse vrije tijdsfuncties (zoals moestuinen,

recreatie, wandelen, fietsen, …) • onderhoud groenstructuren • verplaatsingspatroon binnen

Zaventem is hoofdzakelijk op auto gericht

ASPIRATIES



De gemeente groeit sneller dan gemiddeld. Momenteel rond de 400 inwoners per jaar.

Het aantal woongelegenheden heeft een sterke groei gekend, mede door het aansnijden van de nieuwe

woongedeelten door het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel en

aansluitende open ruimte gebieden. Momenteel zijn er nog twee grote gebieden niet aangesneden, hetzij

Moorselveld en Bosdelle te Sterrebeek, samen goed voor ruim 300 woongelegenheden. Een verdere

bevolkingstoename of het opvangen van de natuurlijke bevolkingsgroei zal voornamelijk plaats vinden binnen

een verdere verdichting van het bestaande woongebied met de nadruk op de kernen.

Op vlak van overige gebouwen, dient te worden opgemerkt dat er vernieuwing verwacht wordt binnen de

bestaande bedrijventerreinen, waarbij ingezet wordt op vernieuwbouw, vervangingsbouw of een verdere

verdichting van het bedrijventerrein. De belangrijkste uitbreiding van bedrijfsgebouwen wordt echter

verwacht op de luchthaven. Conform de visie 2040 van Brussels Airport, zullen hier diverse en grootschalige

uitbreidingen plaats vinden. Dit zal de gemeente Zaventem, als arbeidspool, verder ondersteunen.

De huidige infrastructuur van de gebouwen is verouderd, momenteel zijn de diensten gehuisvest in een

infrastructuur van na de fusie, met een gemiddelde leeftijd van ruim 50 jaar.

De gemeentelijke diensten zijn momenteel verspreid over verschillende gebouwen, hetzij:

76 / 227

1. De dienst omgeving in 1 gebouw 2. De dienst OW in 1 gebouw alsook de administratieve dienst TD 3. De dienst cultuur, sport, jeugd in 1 gebouw 4. De dienst integratie in 1 gebouw 5. De administratieve diensten OCMW zijn geintegreerd in het rusthuis 6. De diensten bevolking, IT, financiën en personeel in 1 gebouw 7. De ombudsdienst, algemeen secretariaat, communicatiedienst en de algemene diensten in het

gemeentehuis 8. Archief

De verschillende diensten zijn bijgevolg verspreid over 8 gebouwen. Dit leidt tot bijkomende kosten en een

inefficiënt gebruik van de beschikbare middelen, zo kunnen de volgende kosten onderscheiden worden:

- 175.000 euro voor water, elektriciteit en gas - 300.000 euro voor het onderhoud van de gebouwen - 50.000 euro voor een bode tijdens alle werkdagen

Maar er zijn ook andere kosten die tussenkomen, zoals een afzonderlijke auto per gebouw, een auto voor een

bode, bijkomend materiaal vlak van IT zoals televisieschermen en kopieermachines, uitbreidingen en

aanpassingen van de gebouwinfrastructuur of de modernisering om het gebouwenpark blijvend te kunnen

gebruiken (dakrenovaties, stookolieplaatsrenovaties, herinrichtingen zoals bij de dienst omgeving en

bevolking, …).

In die zin lijkt een jaarlijkse besparing van 350.000 euro mogelijk, indien er gekozen wordt voor een algemeen

administratief centrum, alsook de verkoop van de site Stationstraat. Dit levert een besparing van 5 miljoen op,

op 10 jaar tijd. Zonder rekening te houden met andere dringende kosten of structurele aanpassingen van de

huidige infrastructuur.

Tot slot is het belangrijk om op te merken dat een nieuw gebouw op zich geen doel is, noch enkel een

financieel project. Ook de dienstverlening en efficiëntie kan verhoogd worden. Het komt maar te vaak voor dat

burgers van het ene gebouw, naar het andere gebouw gestuurd worden. Ook kan er gewerkt worden met een

permanente balie, welke het mogelijk maakt om voor bepaalde diensten langdurige info aan te bieden of

documenten af te leveren. Denk daarbij aan de identiteitskaarten of het inkijken van een openbaar onderzoek.

Volgende acties wenst de dienst omgeving te organiseren, ten einde verder te gaan op een

professionalisering van de gemeentelijke diensten.

GIS:

1. De verdere digitalisering van het archief, zodat ruimte kan vrijgemaakt worden binnen het bestaande archief. Alsook het digitaliseren van de bestaande bronnen.

2. Uitbouwen van een GIS databank

3. Verfijnen en uitvoeren CRAB

4. GIS info aanbieden aan de burger 5. Realisatie van een GIS systeem, geïntegreerd in een APP voor de gemeente Zaventem. Waarbij op een

transparante manier verschillende informatielagen ontsloten kunnen worden waarvan de eerste stappen genomen werden in 2018.

6. GIS applicatie opstarten voor de burger

7. Ondersteuning naar de gemeentelijke organisatie

Grondbeleid:

8. De realisatie van een nieuw administratief centrum tussen de groenstraat en de spoorlijn, in samenhang met het huidige gemeentehuis Diegemstraat 37. Waarbij een integratie ontstaat van de verschillende diensten, inclusief OCMW, op één locatie. Dit gaat gepaard met besparingen op vlak van een efficiëntere dienstverlening, geïntegreerde dienstverlening, permanentie, efficiënter ruimtegebruik, energiezuinig, duurzaamheid. Daarnaast is deze locatie het best bereikbaar met openbaar vervoer, hetgeen aan belang wint bij de bevolking maar ook op vlak van gekwalificeerd

77 / 227

personeel, hetgeen steeds moeilijker te vinden is. De dienst denkt tussen de 300.000 en 500.000 euro jaarlijks te kunnen besparen op exploitatie. Daarenboven kunnen de uren beter geintegreerd worden inzake personeel waar nu te vaak dubbele functies bestaan.

9. Werk maken van een “tragenwegen” plan, waarbij de bestaande (juridische) voet en buurtwegen geïnventariseerd worden, gesignaleerd en daar waar nodig hersteld. Er zijn heel wat voetwegen die in onbruik zijn geraakt in de gemeente Zaventem. Zonder het nodige beleid en de nodige aandacht, dreigen deze te verjaren en bijgevolg te verdwijnen. Er is reeds werk gemaakt via een eerste inventarisatie. Dit moet verder uitgewerkt worden.

10. Grondenbeleid, waarbij een grondfonds opgericht wordt binnen de dienst omgeving. Daarbij worden strategische grondaankopen uitgevoerd na opportuniteiten.

11. Grondbeleid waarbij panden worden opgekocht in functie van renovatie om vervolgens opnieuw verkocht te worden. Dit in het teken van een revitalisering van bepaalde wijken en een herwaardering van straten en wijken.

12. Om het open landschap van de gemeente te behouden en te bewaken is één van de sleutels, om landbouwgrond in eigendom te krijgen. Steeds meer komt vertuining, verpaarding en hobby landbouw voort. Dit heeft een impact op onze open ruimte.

13. Het voetbalterrein aan de Eversestraat is deels in eigendom van het OCMW Brussel, dit gebied dient te worden aangekocht met het oog op een duurzame binding met de locatie.

14. Grondbeleid voeren binnen het uitvoeren van een eigen verkaveling waarbij ingezet wordt op een eeuwig wederinkooprecht. Daarbij wordt steeds uitgegaan dat de meerwaarde op de grondwaarde niet vergoedt wordt aan de kopers van deze verkaveling. De gemeente maakt budget vrij om hierop in te spelen, voor het aankopen van verschillende gronden. Zo kan een wissel tussen de gronden aan de Hazelaan met het administratief centrum in de Stationsstraat, bijdragen tot de realisatie van deze doelstelling.

15. Er is nood aan een degelijk “schoolbeleidsplan”, waarbij duidelijk gemaakt wordt welk patrimonium er in de gemeente dient te zijn en wat ondersteund moet worden. Dit onder meer met het oog op de renovatie en desgevallend uitbreiding van de bestaande gemeente infrastructuur. Zo dient werk gemaakt te worden van de uitbreiding en renovatie van de gemeente basisschool Sint-Stevens-Woluwe. In de volgende legislatuur en deze van Sterrebeek in de legislatuur erop.

16. Het realiseren van één centrale sportsite inclusief zwembad en sportcomplex aan de Quinckenstraat 17. Renovatieprogramma opstarten voor het bestaand patrimonium 18. Er dient een onderzoek te gebeuren naar inefficiënte wegenis, welke kan verkocht of gesupprimeerd

worden in functie van ontharding en de betonstop. Dit dient eveneens te leiden tot een efficientiewinst van de gemeentelijke diensten en financiering.

19. Er dient een patrimonium beheersysteem te worden opgemaakt, waarbij duidelijk inzicht is op de noden, ambities en verwachtingen vanuit het beleid. Zodat op een gedegen manier het patrimonium beheerst kan worden.

20. De gemeente staat voor heel wat sociaal-maatschappelijke uitdagingen. Deze krijgen elk een plek binnen het bestaand gemeentelijk patrimonium en de gemeentelijke diensten. Voor de herkenbaarheid is het noodzakelijk een “sociaal dienstencentrum” uit te bouwen. Waar verschillende activiteiten zoals het sociaal huis, huis van het kind, … kunnen plaatsvinden.

21. De bomenkwekerij van de stad Brussel biedt een unieke locatie voor tal van gemeenschappelijke functies en doelstellingen in Sterrebeek. Zo staan er tal van uitdagingen voor de boeg. Deze locatie zou verworven moeten worden waarbij een voetbalterrein, sociale woningen, ouderenzorg, een school of andere voorzieningen gecombineerd opgericht kunnen worden.

22. Het OCMW patrimonium vertoont een aanbod aan seniorenwoningen. Deze woningen hebben een gemiddelde leeftijd van 60 jaar. In die zin is het belangrijk om na te denken of er geen efficientiewinst is met dit patrimonium. Daarenboven stijgen de uitbatingskosten voor deze woningen, zodat een kosten-batenanalyse noodzakelijk worden. Beide projecten (in Zaventem en Sint-Stevens-Woluwe) zijn goed gelegen en kunnen het voorwerp uitmaken van een inbreidingsproject ten behoeve van een OCMW programma.

Mobiliteit 23. Een netwerk van fietsen voetpaden tussen de verschillende deelgemeenten waarbij op een veilige

manier verplaatsingen kunnen gebeuren.

78 / 227

24. Een netwerk van fietsen voetpaden zodat de verschillende bedrijventerreinen vanaf de verschillende deelgemeenten, treinstations en F-routes bediend kunnen worden.

25. - Opstellen van een gemeentelijk plan met verkeersonveilige locaties, waarbij de oorzaak van de ongevallen te wijten was aan weginrichting. Om te komen tot bepaalde weginrichtingsprincipes.

26. - Reduceren van vervoersarmoede door faciliteiten aan te bieden aan mensen met beperkingen (bv. minder mobiele centrale, waarbij vrijwilligers hun diensten als bestuurder aanbieden en een kilometer vergoeding ontvangen van de persoon die hulp nodig heeft).https://www.mindermobielencentrale.be/nl/node/17

27. - Stimuleren fietsgebruik door de realisatie van fietsinfrastructuur en fietsparkeerinfrastructuur. Voorbeelden qua locaties waar er voor de gemeente mogelijkheden liggen zijn: Hippodroomlaan (Kleine Geeststraat tot Mechelsesteenweg), Zeven Tommen en Nossegem wegske (studie reeds lopende), Zaventemsebaan (missing link Oasis studie lopende), Tramlaan (= fietssnelweg tussen Kraainem/Molenstraat en Mechelsesteenweg), Kennedylaan/Wezembeekstraat.

28. - Streven naar een toegankelijke gemeente door kwalitatieve voetgangersinfrastructuur aan te bieden voor diverse gebruikers (rolstoel gebruikers, kinderen, mensen die moeilijk te been zijn).

29. - Een vlottere verkeersafwikkeling en uitstoot reduceren door middel van dynamisch verkeersmanagement.(lees slimmere verkeerslichten)

30. De R0 is momenteel voorwerp van een herinrinchtingsvisie en traject bij de Vlaamse overheid. Deze ring is een belangrijk aspect binnen de gemeente Zaventem en derhalve een belangrijke ruimtevrager. Het is belangrijk om hierbij een aantal uitgangsprincipes voorop te stellen, waarmee rekening gehouden moet worden voor de gemeente Zaventem, zoals de oversteekbaarheid, groenverbindingen, de invloed op het lokale verkeersnet, trage weggebruikers, fauna en flora…

Duurzaamheid

31. Uitvoering van het burgemeesterconvenant waarbij sterk ingezet wordt op burgerparticipatie. 32. Er is nood aan een sterke invulling van de doelstellingen vanuit het Vlaamse renovatiepact, opdat elk

huis tegen 2050 geïsoleerd is en voldoet aan de doelstellingen. Hiervoor is nog een bijkomende opzet nodig aan grondige renovaties.

33. Het gemeentelijk patrimonium is momenteel van een sterk verouderde leeftijd, het merendeel van deze gebouwen voldoen niet aan duurzaamheidsprincipes inzake efficiënt ruimtegebruik, energie-efficiënte en zuinig waterverbruik. Een grondige screening en visie voor het patrimonium is daarbij noodzakelijk.

34. Op vlak van duurzame mobiliteit is er bijkomende nood aan kwalitatieve fietspaden, fietsenstallingen en acties.

35. De gemeente heeft een voorbeeldfunctie, dit dient ook terug te komen in een zuinig en efficiënt wagenpark. Dit kan bewerkstelligd worden door een kleiner wagenpark te behouden alsook door minder in te zetten op fossiele brandstoffen.

36. De openbare verlichting van de gemeente Zaventem kost op jaarbasis ruim 550.000 euro aan electriciteitskosten. Door het vervangen van deze verlichtingsarmaturen door LED-verlichting kan een besparing bekomen worden van ruim 50%, daarenboven daalt de CO² uitstoot en de energieafhankelijkheid.

Huisvesting

37. Verplicht stellen van een conformiteitsattest, waarbij dit gradueel wordt ingevoerd voor woongelegenheden ouder dan 10 jaar. In eerste instantie wordt gefocust op woningen ouder dan 50 jaar, dan 40 jaar enzoverder.

38. Verder zetten van IGS project met IGO. Waarbij verder ingezet wordt op de woonkwaliteitsbewaking en het woonloket als hulp bij renovatie en energiepremie’s. Hiervoor dient het nodige (jaarlijkse) budget ingeschreven te worden.

79 / 227

https://www.mindermobielencentrale.be/nl/node/17

39. Vlabinvest zorgt voor een breder draagvlak bij de bevolking voor de realisatie van sociale huisvesting. In die zin zou steeds gestreefd moeten worden naar een gemengd sociaal woonproject.

Milieu

40. Inzetten op het beperken van bodemerosie, waterbeheersing en geïntegreerd waterbeleid. Dit door onder meer in te zetten op de erosie coördinator, met de bijhorende subsidies en het opzetten van een centraal aangepakt waterbeheersingsysteem.

41. Het uitwerken van een groen-park project zoals in Sterrebeek aan de scouts- Zaventem, zoals voorzien in het structuurplan en het GRUP VSGB, naast de imbroekstraat. Dit project voorzien in een groenzone en waterbuffering, ter ontlasting van de Hector Henneaulaan.

42. Ten behoeve van de vele parken, natuurgebieden en groenstructuren is er nood aan een beheersplan. Het verdient de aanbeveling hier een studie voor te doen en de nodige subsidies daarvoor aan te vragen.

43. Meer inzetten op ondersteunende partijen zoals pro-natura en de regionale groene corridor… welke de gemeente dienen te verduurzamen en enige flexibiliteit toelaten.

44. Om zwerfvuil en de afvalproductie te beperken is er een verder beleid noodzakelijk. Dit dient in te zetten op een verdere sortering op gemeentelijk vlak en selectieve ophaling. Daarenboven is er een duidelijke noodzaak om zwerfvuil en illegaal gedumpt afval aan te pakken. De vervuiler betaalt blijft daarbij het uitgangsprincipe om te komen tot een kleinere afvalbesteding door de inwoners van Zaventem.

45. Uitwerken van het nieuwe VLM-project Noskoem, waarbij ingezet wordt op het gebied gelegen tussen de Sterrebeekstraat en Kortenberg, tot de Bosdelle in Sterrebeek. Dit project naar analogie van het Moorsels plateau, zou een sterkere identiteit kunnen opbrengen voor het gebied rond Nossegem en een drager voor fauna en flora.

46. Er dient verder werk gemaakt te worden van de afkoppeling van de Kleine beek in Nossegem, welke momenteel als een open riool fungeert. Door het realiseren van een nieuwe beek, in combinatie met een herinrichting van Zaventem-Zuid, kan een beduidende meerwaarde gevonden worden op vlak van de waterhuishouding in de regio. Dit impliceert een doorgedreven scheiding op vlak van huishoudelijk water en regenwater, waardoor ook bijkomende bufferingscapaciteit ontstaat voor Nossegem, Zaventem en de Woluwevallei.

47. Er dient verder werk gemaakt te worden van de afkoppeling van de Kleine Maalbeek in Sterrebeek. De huidige beek, die ontstaat op het golfterrein in Sterrebeek mondt momenteel uit in de riolering in de Mechelsesteenweg. Door het afkoppelen van deze beek ter hoogte van de Descheidlaan en het aankoppelen ervan aan het groenpark Zeen, kan de beek opnieuw zuiver regenwater laten vloeien naar de Kleine Maalbeek. Vanaf het Zeen is er immers opnieuw een (grotendeels) open bedding gerealiseerd waarbij de natuurlijke loop gevolgd wordt. In het zeenpark is er tevens een onderbenutte capaciteit om regen op te vangen bij hevige regenval. Daarenboven is de heraangelegde Mechelsesteenweg volledig afgekoppeld, doch komt deze in de tramlaan weer samen in een gemengd rioolstelsel. Door het afkoppelen en de heraanleg van de riolering in de tramlaan, via de Zavelstraat tot aan het Zeenpark, zou wederom een beduidend grotere capaciteit ontstaan om regenwater op te vangen, alsook om bij te dragen aan selectief waterbeheer.

48. Zaventem telt verschillende kleinschalige landschapselementen. Deze zijn belangrijk als dragende factor voor de fauna en flora in het open ruimte gebied. Er dient een structureel beleid te worden ontwikkeld rond beheer en verankering van deze landschapselementen.

Stedenbouw en ruimtelijke planning

49. Er is nood aan een evaluatie van de twee stedenbouwkundige verordening inzake meergezinswoningen en parkeervoorzieningen. Deze verordening zijn thans ruim 1 jaar in werking waarbij een aantal neveneffecten opvallen. Zo kan de norm te streng zijn bij kleinschalige detailhandel, waarbij meer ingezet moet worden op ruime mogelijkheden binnen de kernwinkelgebieden, opdat het meer stimulerend werd naar een concentratie van functies. Daarnaast blijkt bij grootschalige projecten in woongebied, de norm te zwaar te zijn, waardoor soms onnodige eisen gesteld worden aan kantoorgebouwen of hotels, zoals inzake fietsvoorzieningen.

80 / 227

Ruimtelijke economie 50. Beleid voeren op vlak van de bedrijventerreinen, waarbij gewerkt wordt op basis van een subsidie van

Vlaio welke instaat voor de studiekosten aan 50% om vervolgens een doorstart te maken naar een heraanleg van de wegenis, openbaar domein en een duurzamer bedrijventerrein.

51. Na afloop van de studie voor Zaventem-Zuid, dringt een heraanleg van het openbaar domein voor het bedrijventerrein zich op. Dit komt zowel de attractiviteit van het bedrijventerrein ten goede alsook de waterhuishouding van de gemeente. Zo loopt al het water, door Nossegem via Zaventem naar de Woluwe collector. De gemeente werkt aan een afkoppeling van huishoudelijk afvalwater ter hoogte van de Kleine Beek in Nossegem. De afkoppeling van het bedrijventerrein Zaventem-Zuid zou een enorme boost kunnen geven aan de sanering van deze beek. Tevens kan men een betere beheersing van de waterproblematiek ter hoogte van de Stokerijstraat bewerkstelligen, met minder wateroverlast tot gevolg. Middels subsidies kan ten minste 60% (excl Btw) gerecupereerd worden van deze werken.

52. De opmaak van een algemeen beleidsplan rond industrieterreinen, met een visie, zodat een toekomstig instrumentarium kan uitgerold worden.

53. Er dient verder te worden ingezet op een beleid voor leegstaande bedrijfsruimten, waarbij niet enkel wordt ingezet op de leegstandsheffing en de inventarisatie, maar ook op vlak van potenties en kansen, opdat dit patrimonium een tweede leven kan krijgen.

Erfgoed

54. De gemeente Zaventem heeft een beperkte aantal monumenten en beschermde gezichten. Daarnaast zijn er enkele honderden panden opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed. Veel van deze panden zijn gesitueerd in zogenaamde clusters, waarbij een bepaalde eigenheid bestaan. Denk daarbij aan de Witte-Cite, de kerkdries in Sterrebeek, De villa’s en burgerhuizen in Nossegem, … . Vandaag bestaan er geen incentives om dit bouwkundig erfgoed te hervaloriseren. Hierdoor is het hoofdzakelijk een vrijwillige stap van eigenaars om het bouwkundig erfgoed tot hun recht te laten komen. Ten behoeve hiervan zou een welbepaald subsidiereglement kunnen helpen, opdat gevels, facades, schrijnwerk en dakconstructies gerenoveerd kunnen worden.

Overig beleid

55. Het uitwerken van een handhavingsbeleid dat verder inzet op stedenbouwkundige overtredingen, milieuovertredingen, woningkwaliteit, nutsmaatschappijen en de uitvoering van een werf.

56. Een verder en doorgedreven handhaving uitoefenen. Deze dient in te gaan op zwerfaval, sluikstorten, bouwovertredingen, inname openbaar domein … ten behoeve hiervan dienen er bijkomende opleidingen te gebeuren voor het eigen personeel, alsook bijkomende verbalisanten te worden aangeworven.

57. Er is noodzaak aan meer gekwalificeerd personeel voor de steeds complexere taken, middels aangepaste software. Hiervoor is er nood aan opleidingen en geschikte profielen.

58. Er is nood aan ruimte, waarbij ontmoetingen tussen inwoners centraal staat. Zoals speelpleintjes, kunst, horeca,… De omgeving van de gemeente dient een uitnodigende plaats te zijn, waarbij samenkomst en ontmoeting de hoofdtoon zijn. De gemeente Zaventem heeft immers een zeer divers publiek, met verschillende nationaliteiten en culturen, waardoor de samenleving dreigt te vervreemden. Het gemeenschappelijk domein kan hier deels een antwoord op bieden. De gemeente Zaventem krijgt te maken met een aantal functies die eigen zijn aan een stedelijke

context en een veranderde samenleving inzake ruimte gebruikers. Door de steeds compactere vorm van onze

gemeente, komen deze functie vaak in conflict met hun omgeving. Ten behoeve hiervan is wenselijk om een

beleid uit te werken gericht op deze functies, zoals nachtwinkels, gokkantoren, dancings, bordelen,… Een idee

bestaat daarin om hiervoor een reglement op te maken, met een aantal te volgen voorwaarden en een opstart

kost. Te vaak komt het immers voor dat activiteiten een nieuwe doorstart kennen onder een andere

rechtspersoon, waardoor overlastprocedures opnieuw gestart moeten worden.

81 / 227

DIENST OPENBARE WERKEN

AFDELINGSORGANOGRAM

Dienst Openbare Werken

Huidig organogram

Momenteel werken 2 personen op de administratie aan 80% en 1 persoon aan 50%. Dus momenteel van de

3VTE op de administratie zijn er slecht 2,1 VTE ingevuld. De deskundige gebouwen werkt eveneens aan 80%

dus hier is slechts 0,8 VTE ingevuld.

Samen komen wij voor de dienst openbare werken een invullingsgraad van 81,66% (4,9 VTE van de voorziene

6 VTE).

Studie en Aanbesteding

C1-C3

Administratief

medewerker (onthaal)

0,33 VTE

C1-C3

Administratief

medewerker

3 VTE

B1-B3

technisch deskundige

1 VTE

C1-C3

technisch

medewerker

1 VTE

A1a-A3a

Bestuurssecretaris

1 VTE

82 / 227





- Verbeteren mobiliteitsinfrastructuur

- Communicatie met burgers over wegeniswerken

- Uitbouwen fietspadennetwerk

3. De gemeente Zaventem is een gezellige gemeente, met specifieke aandacht voor een dynamisch

vrijetijdsbeleid

- Aanpassen en verbeteren sportinfrastructuur

- Uitbouwen sportfaciliteiten

- Uitbouwen aangepaste jeugdinfrastructuur

- Aanpassen en verbeteren van de sporthallen

- Aanpassen en verbeteren van de voetbalinfrastructuur


- Verbeteren van de cultuurinfrastructuur

- Uitbouwen socio-culturele infrastructuur

- Uitbouwen van gemeenteonderwijs


- Aanpassen openbaar rioleringsnet

- Zorgen voor een groene en propere gemeente

6. De gemeente Zaventem is een veilige gemeente

- Bouwen van een nieuw politiecommissariaat



12. Het volledig overig beleid

- Overig beleid

83 / 227

REALISATIES


1. Eandis (los van wegen rioleringswerken en werken aan nieuwe fietspaden) Zavelstraat - OV + ondergronds brengen

Sint-Pancratiuswijk - OV

Witte Cité - OV + ondergronds brengen

Rode Cité - OV + ondergrondsbrengen

Frans Peetersstraat - OV

Taymansstraat - OV

Diegemstraat - OV

Relighting kerk Nossegem: dossier goedgekeurd college, uitvoering augustus 2018

Laadpalen Fase I: uitgevoerd

Laadpalen Fase II: locaties aangeduid, studie Eandis in opmaak

Kleine Daalstraat - OV

Riegerlaan, Pleuvierlaan en Talinglaan - OV + ondergrondsbrengen

Sporthal Zaventem - OV

Keibergstraat – OV

Stationsstraat - OV

- Verbeteren mobiliteitsinfrastructuur

2. N262 Van Dijcklaan Zaventem Ontwerper is aangeduid en het voorontwerp reeds opgemaaktUitgesteld tot volgende legislatuur op vraag van schepen

en burgemeester

3. Uitbreiding openbare verlichting I.h.k.v. de relighting van de OV wordt er momenteel jaarlijks ongeveer 500.000€ aan projecten geïnvesteerd, uitvoering via

Eandis loopt wel vertraging op.

4. Azalealaan Zaventem Uitgevoerd

5. Eversestraat Woluwe uitgesteld geweest in 2017 door aanslepende werken AWV - R22 Woluwedal. Werken gestart in 2018, VO oktober 2018 84 / 227

6. N227 doortocht Mechelsesteenweg Sterrebeek Werken met als aanbestedende overheid AWV zijn nog steeds niet

opgeleverd. Onderhandelingen afwerking en dading zijn lopende

7. Leuvensesteenweg N2 Samenwerkingsovereenkomst tussen AWV en gemeente is reeds afgesloten. Helaas geen prioriteit voor AWV. Momenteel zijn er

gesprekken lopende om dit project te herstarten met de Werkvennootschap

8. Raamcontract Wegenis Kleinere werken worden op basis van bestelbons uitgevoerd:

8.1 Parkings sporthal Zaventem

8.2 Parkings Broekstraat

8.3 Parkings sporthal SSW

8.4 Heraanleg kruispunt Windmolenlaan/Oude Keulseweg

8.5 Heraanleg Voskapelstraat (fietspaden + wegenis)

8.6 Plaatsen van tractorsloten

8.7 Afkoppelingswerken Het Zeen

9. Rode Cité Zaventem Subsidiedossier is lopende. Aanvang der werken nutsmaatschappijen najaar 2018. Start weg en rioleringswerken

voorzien voorjaar 2019

10. H. Henneaulaan Zaventem Werken zijn bijna volledig uitgevoerd. VO voorzien voor einde juni

11. Karel Quitmannplein 11.1 fase I - Zaventem Quitmannplein - Uitgevoerd

11.2 fase II volgend op fase I - Zaventem Parking NMBS - Uitgevoerd

11.3 fase III - Zaventem Momenteel in voorbereidende fase van asbestinventaris, milieauhygiënisch – en technisch

bodemonderzoek. Aansluitend zal er een aannemer worden aangeduid.

12. J.F. Kennedylaan - Zaventem – wegeniswerken Aanbestedingsprocedure is voltooid. Na de opening is er het verslag

opgemaakt. Aanbestedingsprijzen zijn 73% hoger als voorzien. Bijgevolg zal er een onderhandelingsprocedure opgestart worden.

Start der werken voorzien in september 2018

13. Afkoppeling Kleine Beek Nossegem tot Zaventem – wegeniswerken Aanvraag subsidiedossier VMM is lopende. Aanvraag

omgevingsvergunning zal hopelijk nog voor de zomer kunnen

ingediend worden, zodat in het najaar 2018/voorjaar 2019 de 1ste fase der werken zouden kunnen starten 85 / 227

14. Diegemstraat - riool- en wegvernieuwingswerken Dit was i.h.k.v. veiligheid schoolomgeving School Hoek aan het

kruispunt Diegemstraat/Desmedtstraat. Uitgevoerd.

15. Digitale informatieborden overgedragen aan de dienst ICT. Locaties zijn bepaald, enkel het verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen van AWV verloopt

moeizaam

16. Weiveldlaan Zaventem overgedragen aan de technische dienst. Werken zijn uitgevoerd,

maar nog niet VO

17. W. Lambertstraat Zaventem Deze werken zijn inmiddels bijna volledig uitgevoerd. Enkel nog de waterdichtheidsproeven en 1 dakafvoer dewelke moeten uitgevoerd

worden, voorafgaand aan de VO

18. Du Roy de Blicquylaan Sterrebeek Werken hebben vertraging opgelopen door vertraging Sterea-

ontwikkeling. Omgevingsvergunning is verkregen, goedkeuring aanbestedingsdossier gemeenteraad juni 2018, start der werken

voorzien september 2018

19. Aanleggen van parkings 19.1 Aanleg parking naast het zwembad is overgedragen aan de technische dienst

19.2 Parking Eversestraat en Tiendeschuurveld zijn mee opgenomen in dossier Eversestraat dat in uitvoering is

19.3 Parking omgeving School Hoek en JIP zijn afgerond

19.4 Parking Maalderij is momenteel in de fase aanvraag omgevingsvergunning. De werken zullen uitgevoerd worden middels

raamcontract wegenis

20. Werken Woluwedal R22 – fase I AWV heeft i.s.m. aannemer Viabuild de werken stopgezet, fase I

afgewerkt en de R22 en N2 terug opengesteld

21. Werken Woluwedal R22 – fase II Werkvennootschap heeft inmiddels omgevingsvergunning

ingediend. Werken Woluwedal R22 – fase II en werken

fietsverbinding R22 – fietstunnel N2 zullen starten in april 2019

22. Fabrieksstraat Zaventem Werken fase I gestart in 2017, VO oktober 2018

- Communicatie met burgers over wegeniswerken

Communicatie inwoners over wegen rioleringswerken Wordt bij ieder openbaar werk uitgevoerd

- Uitbouwen fietspadennetwerk

86 / 227

23. HST-fietsroute 23.1 Fase I HST: Erpsestraat Nossegem tot Kerkhof Zaventem.

Studie is bijna volledig voltooid. Grondverwervingen ingepland voor

augustus 2018

23.2 S-bocht (BAC) in fase goedkeuring RMC. Start der werken

voorzien najaar 2018/begin 2019

23.3 Steenokkerzeelstraat tot Keiberg, aansluiting fietsbrug R0.

Ontwerper nog aan te duiden

23.4 Fietsbrug RO - Dossier van de fietsbrug bij AWV is nog in studiefase. Uitvoering voorzien voorjaar 2019

23.5 Aansluiting H. Henneaulaan met fietsbrug E40. Voorontwerp is afgerond, Ontwerpstudie is mee opgenomen in de studie van

fietsbrug R0

24. Zaventemsebaan fietspaden 24.1 Fase I: uitgevoerd i.s.m. VLM. Momenteel opmaak

eindafrekening

24.2 Fase II: voorbereidende werken gestart met de uitpaling en rooien van bomen. Zodra ontwerp door provincie is goedgekeurd,

kunnen de werken starten. VO voorzien voor september 2018

25. Hippodroomlaan - Aanleggen voet- en fietspaden Aanstellen ontwerper voorzien voor najaar 2018

26. Fietssnelweg E40 Werkvennootschap heeft inmiddels omgevingsvergunning ingediend

27. Fietsverbinding R22 – fietstunnel N2 Werkvennootschap heeft inmiddels omgevingsvergunning ingediend. Werken zullen uitgevoerd worden samen fase II –

werken Woluwedal R22

3. De gemeente Zaventem is een gezellige gemeente, met specifieke aandacht voor een dynamisch vrijetijdsbeleid

- Aanpassen en verbeteren sportinfrastructuur

28. Plaatsen van Led-verlichting op de tennisvelden Uitgevoerd

29. Renovatie buurtsportterrein Dit dossier werd gekoppeld aan de dossiers van de multisportvelden

Dossiers in alle deelgemeenten zijn lopende. VO voorzien voor de

zomer 2018

30. Finse piste en multiesportvelden Finse piste is uitgevoerd. Het dossier van de multisportvelden werd

gekoppeld aan dit van renovatie van de buurtsportterreinen en is lopende. Laatste VO voorzien voor de zomer 2018.

- Aanpassen en verbeteren van de sporthallen

31. Buitengewoon onderhoud sporthal Zaventem 31.1 dakwerken 87 / 227

31.2 Relighting sporthal

31.3 Relighting omliggende infrastructuur

31.4 Vernieuwen buitenschrijnwerk: aanbestedingsdossier is lopende, toewijzing voorzien zomer 2018

31.5 Rioolrenovatie

- Aanpassen en verbeteren van de voetbalinfrastructuur

32. Aanpassingswerken voetbalinfrastructuur Tramlaan 32.1 Drainage - uitgevoerd

32.2 Veldomheining - weldra VO

32.3 Schilderwerken zullen in het najaar uitgevoerd moeten worden

wegens raamcontract schilderwerken dat nog niet klaar is.

33. Aanpassingswerken voetbalinfrastructuur SSW Frans Smoldersstraat en Eversestraat - Vernieuwen van de

gebouwen door modulaire eenheden. Het programma van eisen is bijna klaar. Aansluitend zal er een dossier opgemaakt worden naar

het college en de gemeenteraad toe. Start 2019 of toch nog in

2018?

- Aanpassen en verbeteren van Zwembad

34. Aanpassingswerken zwembad Ontwerper dient nog aangesteld te worden om het noodzakelijke

buitengewoon onderhoud aan het zwembad in kaart te brengen en een dossier op te stellen. Aanstellen ontwerper voorzien voor najaar

2018

- Vrije tijd: realisatie en onderhoud van een kwaliteitsvolle en eigentijdse infrastructuur

35. Speeltuigen – aanpassen – herstellen – nieuwe Speeltoestel in GBS SSW - dossier van de jeugddienst. Is lopende bij hen

Skatepark Sterrebeek - Offerte is goedgekeurd door college, aannemer start op 18/06/2018 met de aanleg van de verharding

36. Scouts Imbroek Zaventem Aannemer ruwbouw is aangeduid en zal midden augustus 2018 starten. Aannemers elektriciteit en HVAC zijn eveneens reeds

aangeduid

88 / 227


- Verbeteren van de cultuurinfrastructuur

37. Renovatie (oude bibliotheek) naar lokalen toe voor vrijetijdsdiensten en Academie Ontwerper was reeds in de fase ontwerp. Door externe

omstandigheden Beeldende Kunst werd het budget echter overschreden en diende er bijgevolg een

nieuwe procedure opgestart te worden naar aanstelling ontwerper toe. In deze procedure werden echter geen van de 2 ontvangen

offertes ontvankelijk verklaard. Bijgevolg dient er een 3de maal de

procedure opgestart te worden.

38. Muziekacademie – aanpassingswerken Vernieuwen buitenschrijnwerk: aanbestedingsdossier is lopende,

toewijzing voorzien zomer 2018

Dakwerken gebouwen rustoorddreef: raamcontract dient nog

opgemaakt te worden. voorzien voor najaar 2018

- Uitbouwen socio-culturele infrastructuur

39. Bouw en uitrusting van het CC Het nieuwe CC is in VO. Laatste details/gebreken worden

momenteel afgewerkt. Eindafrekening is in opmaak

40. Bibliotheek: De gemeente richt een laagdrempelige bibliotheek in, aangepast Gekoppeld aan het nieuwe CC dat in VO is. Laatste details/gebreken aan de hedendaagse noden worden momenteel afgewerkt. Eindafrekening is in opmaak

41. Toegangscontrole gemeentelijk zalen Programma van eisen is opgemaakt, aanbestedingsdossier voor proefproject “Maalderij” zal tijdens de zomerperiode opgemaakt

worden

- Uitbouwen van gemeenteonderwijs

42. School Zaventem – nieuwbouw en/of renovatie School Hoek is in VO. Laatste details/gebreken worden momenteel

afgewerkt. Eindafrekening is in opmaak.

43. School Woluwe – nieuwbouw en/of renovatie Hier is door het college gekozen voor nieuwbouw. Samen met

ontwerper architectuur en ingenieurs stabiliteit en technieken is er een schetsontwerp opgesteld en werd hieropvolgend het

subsidiedossier ingediend. Rond 2022 zullen de subsidies toegekend

worden en zal de bouw kunnen starten.


- Aanpassen openbaar rioleringsnet

44. Opmaak van het basishemelwaterplan De gemeente Zaventem beschikt over een digitale riooldatabank en is vragende partij om i.s.m. Farys een hemelwaterplan op te maken 89 / 227

voor het volledige grondgebied via een subsidiereglement van de

provincie Vlaams-Brabant

45. Actualisatie van het Zaventemse Totaal RioleringsPlan De gemeente Zaventem beschikt over een Totaal RioleringsPlan en zal i.s.m. Farys deze actualiseren en optimaliseren

46. Kleine beek – sanering en afkoppelingswerken Nossegem - in 2017 werd het dossier van de afkoppeling van de Kleine Beek vanaf Nossegem tot de Imbroekstraat opnieuw

opgestart na stilgelegd te zijn in 2006. Momenteel wachten wij op

de laatste adviezen om naar voorontwerp en indiening omgevingsvergunning te gaan voor het deel Kersenberg tot na de

woningen van de Stokerijstraat

- Zorgen voor een groene en propere gemeente

47. Raamcontract groenaanleg en onderhoud Kleinere werken worden op basis van bestelbons uitgevoerd i.h.k.v.

- wegeniswerken - omgevingswerken gebouwen

- dringend onderhoud

6. De gemeente Zaventem is een veilige gemeente

- Bouwen van een nieuw politiecommissariaat

48. Bouwen van een nieuw politiecommissariaat - DBM De laatste fase van de DBM-procedure is afgerond. THV Willemen-

Franki & TV ORG-Arch & Teco is aangeduid als de opdrachtnemer van het nieuwe politiecommissariaat te Zaventem. De

voorbereidende werken zullen starten in september 2018



49. Aanpassingswerken administratieve gebouwen - verbouwing garage tot bureaus – 49.1 Verbouwing garage tot bureaus – werken zijn voltooid.

vernieuwen dakbedekking Eindafrekening in opmaak

49.2 Dakwerken gebouwen ruimtelijke ordening: raamcontract dient

nog opgemaakt te worden. voorzien voor najaar 2018

12. Het volledig Overig beleid

90 / 227

SWOT-analyse

STERKTES ZWAKTES

- Dienst behandelt veel uiteenlopende dossiers/projecten

- Goede samenwerking en ondersteuning externe partners (Farys, Aquafin, VLM, VMM, …)

- Maximaal proberen gebruik te maken van aangeboden subsidiemogelijkheden

- Snelle, klantgerichte en flexibele dossierbehandeling

- Goed digitaal ondersteunde dienstverlening (IT)

- Respecteren van wetgevend juridisch kader

- Onvoldoende financiële middelen en personeel om onze sterke werking te blijven garanderen

- door de steeds hogere complexiteit van dossiers duurt het steeds

langer om tot een resultaat te komen

- Mobiliteitsambtenaar valt onder dienst omgeving en niet onder openbare werken

- Toepassing handhavingsbeleid (b.v. respecteren rooilijnen, werken nutsmaatschappijen, …)

- Capaciteit dienst openbare werken versus (te) hoge verwachtingen (burgers, andere diensten,…)

- Opleidingsmogelijkheden organisatorisch en financieel ontoereikend

- Ouderdom openbare wegen, riolering, gebouwen

- Centralisatie en geïntegreerde dienstverlening (front office – back office)

- Nog te weinig goed digitaal ondersteunde (GIS)dienstverlening

- Werking vanuit centrale visie (GRS, Woonoverleg, Mobiliteitsplan,

Rioleringsplan ,…)

91 / 227

Producten- en diensten


- Mogelijkheid tot uitvoering strategische en kleinere projecten, zoals versterken handelskernen door heraanleg kerkplein - Zaventem, Albert De Beusscherplein - Sterrebeek, Hendrik Thumasplein – Sint-Stevens-Woluwe, Driesplein – Nossegem, fase II - stationsomgeving, …)

- Trend naar meer groenbeleving met recreatief medegebruik +

duurzame alternatieven

- Afkoppelen Kleine beek te Nossegem en Maalbeek (+moerriool) te Sterrebeek genereert waterhuishouding (zuiveringsgraad en rioleringsgraad tot 100% realiseren)

- Samenwerken (buurgemeenten, doelgroepen, vormen van clusters …)

- Integratiebeleid kan communicatiemogelijkheden versterken bij wegeniswerken

- Nieuwe rioolbeheerder Farys, door de nieuwe schaalgrootte is er de mogelijkheid om subsidies aan te vragen bij rioleringswerken

- Efficiënter beheer van klachten door oprichten van een centraal meldpunt/klachten balie met registratiesysteem

- Post-economische crisis (minder subsidies, nog steeds voelende besparingen, minder financiële middelen)

- Grotere gemeentelijke autonomie milieu/stedenbouw (omslachtige

procedures, complexiteit van de regelgeving)

- Verstedelijking en te hoge woondichtheden

- Mobiliteitsdruk

- Bedreiging open ruimte

- Verdringing groen in leefruimte

- Klimaat- en biodiversiteitscrisis

- Mentaliteit burger/bevolking (‘Not In My BackYard)

- Communicatie met anderstaligen

- Toepassing handhavingsbeleid nutsmaatschappijen

Product of dienst Intern/extern

Wegen

Infrastructuurwerken Extern

Coördinatie nutsmaatschappijen Intern

Opvolging openbare verlichting intern

Water

Contacten met rioolbeheerder Farys Extern

Opvolgen projecten Intern

Beheer zoneringsplan riolering Extern

Beheer hemelwaterplan Extern 92 / 227

ASPIRATIES

Gebouwen

Bouwprojecten Intern

Duurzaamheid en REG Intern

Opvolging wettelijke keuringen Intern

Mobiliteit

Gemeentelijke BegeleidingsCommissie Extern

Regionale MobiliteitsCommissie Extern

Algemeen

Het uitwerken van een handhavingsbeleid voor stedenbouwkundige overtredingen, milieuovertredingen, inname openbaar domein, nutsmaatschappijen en de uitvoering

van een werven door derden.

Gelet de steeds complexere taken van een gemeente, is er nood aan steeds meer gekwalificeerd personeel middels opleidingen en het zoeken naar geschikte profielen.

Uitvoerig en grondig kerntakendebat voeren: wat zijn specifiek nog de gemeentelijke taken?

Implementeren van beslissingen op het niveau van provincie Vlaams-Brabant, Vlaams -gewest en -gemeenschap, de federale- en de Europese overheid.

Inkanteling van het OCMW binnen de gemeentelijke diensten

Versterken van het communicatiebeleid van de gemeente. Opmaken van duidelijke communicatieplannen. Elke afdeling zou hierbij zijn eigen

communicatieverantwoordelijke moeten hebben en samen met de communicatieambtenaar de dienst communicatie moeten uitmaken.

Samenwerken met buurgemeenten naar gemeenschappelijke raamcontracten onder de vorm van een opdrachtencentrale toe bijvoorbeeld. Door de schaalgrootte zouden

de prijzen dan nog scherper zijn.

93 / 227

1 2

3 4

6

5

7

Nieuw administratief centrum

De huidige infrastructuur dateert grotendeels van na de fusie der gemeenten in 1976 en met een gemiddelde leeftijd van ruim 50jaar beantwoorden deze niet meer aan

de eisen en de voorbeeldfunctie die een gemeente moet geven op het vlak van energiezuinigheid, toegankelijkheid en efficiënt gebruik.

Zo zijn de diensten momenteel verspreid over 7 sites, zijnde:

1. Gemeentehuis/secretariaat – Diegemstraat 37 te Zaventem

2. Dienst openbare werken, technische dienst en dienst omgeving - Steenokkerzeelstraat 56 te Zaventem

3. Dienst vrije tijd - Diegemstraat 41 te Zaventem

4. Dienst integratie - Desmedtstraat 52 te Zaventem

5. Diensten OCMW - Hector Henneaulaan 1 te Zaventem

6. Diensten bevolking, IT, financiën en personeel – Stationsstraat 8 te Zaventem

7. Gemeentelijk archief - Kleine Kerkstraat 11 te Sint-Stevens-Woluwe

94 / 227

Door deze centralisatie zouden een heleboel toekomstige noodzakelijke investeringen zoals dakrenovaties, stookplaatsrenovaties, herinrichtingen diensten, … efficiënter

kunnen aangewend worden.

De eventuele verkoop van een deel van deze decentrale locaties kan dan weer aangewend worden om een ander deel van de investering te financieren.

Efficiëntiewinsten realiseren door:

- één centraal permanent onthaal

- efficiëntere dienstverlening

- efficiënter en gerichtere inzet van poetspersoneel

- efficiënter delen van dienstwagens

- minder verplaatsingen voor vergaderingen

- langduriger kunnen aanbieden van informatie

- integratie van het OCMW binnen de gemeentelijke diensten (o.a. sociale dienst)

- efficiënter ruimtegebruik (bv. Vergaderzalen)

- …

om uiteindelijk naar een verdere professionalisering en een duidelijke herkenbaarheid van de gemeentelijke diensten te kunnen evolueren.

Gemeentelijk patrimonium

Het gemeentelijk patrimonium is momenteel sterk verouderd, het merendeel van deze gebouwen voldoen niet meer aan duurzaamheidsprincipes inzake efficiënt

ruimtegebruik, toegankelijkheid, energiezuinigheid en een duurzaam watergebruik. Een grondige screening en visie voor het patrimonium is noodzakelijk om een lange

termijnsvisie en investeringsplan te kunnen opmaken en voor te leggen aan het bestuur.

In 2013 werd hiervoor reeds de aanzet gegeven door de dienst sport en de dienst openbare werken door het opstellen van een masterplan infrastructuur. Het college

heeft dit toe echter niet weerhouden.

GIS

De dienst openbare werken zou de digitalisering van het bestaande archief willen versnellen, zodat ruimte kan vrijgemaakt worden binnen het bestaande archief.

Bestaande actuele infrastructuurplannen zouden dan in het GIS kunnen gekoppeld worden aan een nog aan te schaffen dossierbeheerssysteem

Deze GIS-info kan dan middels een GIS-applicatie in beperkte mate aan de burgers aangeboden worden middels verschillende informatielagen (layers) ontsloten kunnen

worden.

Ondersteuning naar de gemeentelijke diensten en organisaties toe i.h.k.v. GIPOD. Hierbij dienen organisaties op het openbaar domein in het GIPOD aangekondigd te

worden.

Site voor onderwijs en sport te Sterrebeek

De gemeente Zaventem groeit sneller dan gemiddeld met ongeveer 400 inwoners/jaar. 95 / 227

Het aantal woongelegenheden heeft een sterke groei gekend, mede door het aansnijden van de nieuwe woongedeelten door het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel en aansluitende open ruimte gebieden. Momenteel zijn er nog twee grote gebieden niet aangesneden, hetzij Moorselveld en

Bosdelle te Sterrebeek, samen goed voor ruim 300 woongelegenheden. Een verdere bevolkingstoename of het opvangen van de natuurlijke bevolkingsgroei zal

voornamelijk plaats vinden binnen een verdere verdichting van het bestaande woongebied met de nadruk op de kernen.

Helaas volgen de huidige investeringen op het vlak van infrastructuur voor onderwijs, sport en jeugd deze tendens niet. Het is voor het bestuur een uitdaging om in de

volgende legislatuur op dit vlak een inhaalbeweging in te zetten.

Vooral de opportuniteit om de huidige locatie van de plantsoenendienst van de stad Brussel (Oude Keulseweg/Windmolenlaan) te kunnen verwerven, biedt een unieke

gelegenheid voor de (her)locatie van tal van gemeenschappelijke functies in Sterrebeek. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een nieuwe locatie voor de gemeenteschool van Sterrebeek met een sporthal die centraal tussen Nossegem en Sterrebeek zou komen te liggen, de herlocatie van de voetbalterreinen van

KOVC Sterrebeek, sociale woningen, assistentiewoningen gecombineerd met ouderenzorg, of andere nog te bepalen voorzieningen.

Mobiliteit

Er zou moeten werk gemaakt worden van een “trage wegen” plan, waarbij de bestaande (juridische) voet- en buurtwegen geïnventariseerd worden, gesignaleerd en daar

waar nodig hersteld. Er zijn heel wat voetwegen die in onbruik zijn geraakt in de gemeente Zaventem. Zonder het nodige beleid en de nodige aandacht, dreigen deze te

verjaren en bijgevolg te verdwijnen. Er is reeds werk gemaakt via een eerste inventarisatie. Dit moet verder uitgewerkt worden.

De gaten in het netwerk van fietsen voetpaden tussen de verschillende deelgemeenten , waarbij op een veilige manier verplaatsingen kunnen gebeuren, dienen verder

ingevuld te worden. Een deel van deze trage wegen van de gemeente Zaventem kunnen hierbij opnieuw hun functie opnemen.

Er dient een onderzoek te gebeuren naar inefficiënte wegenis en zogenaamde “restpercelen”, welke kunnen verkocht of van bestemming gewijzigd worden in functie van

ontharding en de betonstop. Wat op termijn zal leiden tot een efficiëntiewinst bij de gemeentelijke technische dienst.

Bovenop de reeds bestaande investeringen, stimuleren fietsgebruik door bijkomende realisatie van kwalitatieve fietsinfrastructuur en fietsparkeer-infrastructuur. Vooral

aandacht hierbij naar de ontsluiting van de verschillende bedrijventerreinen naar treinstations en F-routes toe.

De R0 is momenteel het voorwerp van een herinrichtingsvisie. Voor de gemeente Zaventem is het belangrijk om een aantal standpunten voorop te stellen, waarmee rekening gehouden moet worden naar lange termijn toe, zoals bereikbaarheid van de deelgemeenten, de groenverbindingen, de invloed op het lokale verkeersnet, trage

weggebruikers, fauna en flora…

Veel winst kan er dan weer geboekt worden op het vlak van een vlottere verkeersafwikkeling, dit kan er bereikt worden door toepassing van een centraal aangestuurd

dynamisch verkeersmanagementsysteem (slimme verkeerslichten).

Milieu

Uitvoering van het burgemeesterconvenant (20/20/20).

De gemeente heeft een voorbeeldfunctie, dit dient ook terug te komen in een zuinig en efficiënt wagenpark. Dit kan bewerkstelligd worden door een efficiënter gebruik

van het wagenpark en het meer inzetten op alternatieve brandstoffen (waterstof, CNG, elektriciteit, …).

De gemeentelijk openbare verlichting is volop aan het ver”led”ten. De huidige openbare verlichting van de gemeente Zaventem kost op jaarbasis nog ruim 550.000€ aan elektriciteitsverbruik. Door het gefaseerd vervangen van de verlichtingsarmaturen door duurzamere LED verlichting kan op termijn een besparing bekomen worden van

ruim 50%, zowel op financieel vlak als op het vlak van uitstoot CO².

96 / 227

Het uitwerken van een groen-park project zoals het vernieuwde park Het Zeen te Sterrebeek en in de toekomst bij de omgevingsaanleg van de scouts te Zaventem. deze

projecten voorzien een groenzone en waterbuffering, ter ontlasting van enerzijds Woluwedal en anderzijds de Hector Henneaulaan.

Momenteel zijn er reeds de eerste gesprekken geweest met de VMM, Aquafin en de VLM betreffende de afkoppeling van de Kleine Maalbeek in Sterrebeek. De huidige beek, die ontstaat op het golfterrein in Sterrebeek mondt momenteel uit in de riolering in de Mechelsesteenweg t.h.v. de Beekstraat. Door het afkoppelen van deze beek

ter hoogte van de Derscheidlaan en het aankoppelen ervan aan het groenpark Zeen, zou de beek op termijn opnieuw enkel regen- en bronwater kunnen laten vloeien

naar de Kleine Maalbeek doorheen het vernieuwde Zeenpark.

Door de heraanleg van de riolering in de Tramlaan en het bijkomend afkoppelen van hemelwater, kan men via de Zavelstraat tot aan het Zeenpark bijkomend regenwater

via het groenpark Zeen, op de Kleine Maalbeek laten bufferen.

Wachtend op de laatste adviezen, worden momenteel de plannen afgewerkt voor het indienen van de omgevingsvergunning voor de afkoppeling van de Kleine beek in

Nossegem, momenteel fungerend als een open riool. Hiertoe dient op de bovenloop van de beek, t.h.v. Kersenberg tot de Stokerijstraat de beek deels ingekokerd te

worden.

Middels een persleiding zal het afvalwater dan richting de Imbroekstraat naar de bestaande riolering gepompt te worden.

Dit in combinatie met een herinrichting van Zaventem-Zuid, kan een beduidende meerwaarde naar bijkomende bufferingscapaciteit geven op het vlak van de

waterhuishouding in de omgeving van Kersenberg, Nossegem, Zaventem en de Woluwevallei.

Technische dienst

Aansturen van alle poetspersoneel door één centrale dienst en leidinggevende ploegbaas die planningen opmaakt. Momenteel is er te veel versnippering in kleine

baronieën met weinig of geen controle.

Vrije tijd

Aanstellen van een verantwoordelijke evenementenbeheerder die samen met de Dienst Integrale Veiligheid en de gemeentelijk politie instaat voor het behandelen van alle

aanvragen en het verzamelen in het decretale verplicht te gebruiken platform GIPOD.

Erfgoed

Het gemeentelijk museum in Sint-Stevens-Woluwe eventueel integreren in een nieuw gemeentehuis of een ander centraal gelegen locatie (JIP). Op vlak van toerisme zijn

er nog veel opportuniteiten.

cultuur

De gemeentelijke zaal de snuifmolen zal geïntegreerd worden in de nieuwe te bouwen school te Sint-Stevens-Woluwe omstreeks 2022. Hierdoor dienen op langere termijn

hier geen grote investeringen meer te gebeuren, enkel de aankoop van nieuw meubilair.

Sport

Het voetbalterrein aan de Eversestraat is deels in eigendom van het OCMW Brussel, dit gebied dient te worden aangekocht met het oog op een duurzame binding met de

locatie. Uit navraag blijkt echter de parking in de Eversestraat volledig bouwzone te zijn. De overweging valt te maken om op termijn een volledige nieuwe infrastructuur

te bouwen in de Tiendeschuurveld en ter compensatie de parking van de Eversestraat ten gelde te maken.

97 / 227

Vele bebouwen van onze sportinfrastructuur dateren nog van de jaren ‘70-’80. Daarom werd er een doorlichting van de infrastructuur door een studiebureau uitgevoerd

via conditiestaatmetingen & energiescans en werd een werkgroep samengesteld om een visie te formuleren voor de sportinfrastructuur op korte, middellange & lange

termijn.

Zo zouden er de volgende legislatuur de eerste stappen moeten gezet worden in de opmaak van een masterplan voor de realisatie van een nieuwe centrale sportsite (incl.

zwembad en sportcomplex) op de gronden achter de huidige sportinfrastructuur van KVWZ in de Quinkenstraat en op een nog nader te bepalen plaats te Sterrebeek (zie

site voor onderwijs en sport te Sterrebeek).

Jeugd:

Een uitdaging blijft een locatie vinden voor het nieuwe skateterrein van Zaventem na de start van de bouw van het nieuwe commissariaat op de hoek van de Hoogstraat

en de Spoorwegstraat.

De Chiro Mik Mak heeft een tijdelijke oplossing voor haar lokalen. De opmaak van het programma van eisen voor de definitieve lokalen is lopende. Meteen dan ook een

oproep om volgende legislatuur dit prachtige project te verwezenlijken in het groenpark Zeen.

Na fase I van de herinrichting van park Liekendael is het de bedoeling om nog een tweede fase te voorzien aan het Hendrik Thumasplein. Dit zou een worden opgebouwd

tot een iets meer avontuurlijke speelzone voor de iets oudere kinderen.

Onderwijs:

Gelet de bouwdruk te Sterrebeek dreigt de schoolcapaciteit daar nog sterker onder druk te komen staan. Na een nieuwe school in Zaventem, een geplande nieuwe school

in SSW, zal er volgende legislatuur moeten nagedacht worden om ook in Sterrebeek een nieuwbouw te gaan voorzien. De school kan best uitgerust worden met een

degelijke sporthal die na de schooluren kan gebruikt worden door de inwoners (zie site voor onderwijs en sport te Sterrebeek).

Voor de kunstacademie moet er grondig nagedacht worden over de toekomstige huisvesting. De academie maakt op dit moment gebruik van 3 verschillende gebouwen.

De afdeling beeld zal in de toekomst met plaatsgebrek kampen. De renovatie van de oude bib was hiervoor voorzien maar dit dossier dient door de vele (externe) wijzigingen heropgestart te worden. Een masterplan voor gebouwen en omgeving, voor de volledig site, dringt zich hierbij op (inclusief jeugdhuis Basement) om een

gericht toekomstig investeringsplan te kunnen opmaken.

Lokale economie:

Het oprichten van een “Huis van de Economie” dat samenwerking tussen verschillende economische organisaties nastreeft zou lonend kunnen zijn in Zaventem. Dit “Huis

van de Economie” kan een visie ontwikkelen over de kleine handelszaken in de dorpskernen. Vooral het aantrekken van nieuwe bedrijven in de door leegstand geteisterde

industrie- en kantorenzones zou hier een meerwaarde kunnen betekenen.

Het “Huis van de Economie” zou tevens het aanspreekpunt kunnen zijn voor bedrijven naar het verkrijgen van subsidies of tegemoetkomingen n.a.v. wegenwerken

bijvoorbeeld.

Zo is ASCO in mei 2018 overgenomen door een Amerikaans bedrijf dat onderdelen maakt voor de F-35. Wat als het nieuwe Amerikaanse moederbedrijf beslist om de

productie van ASCO naar Amerika over te plaatsen?

98 / 227

Gewenst organogram

C1-C3

Administratief

medewerker

2 VTE

Studie en Aanbesteding

A1a-A3a

Bestuurssecretaris

1 VTE

C1-C3

Administratief

medewerker

(onthaal)

0,33 VTE

C4-C5

Administratief

hoofdmedewerker

1 VTE

B1-B3

technisch

deskundige

gebouwen

1 VTE

B1-B3

technisch

deskundige

wegenis

1 VTE

B4-B5

Adjunct-bestuurssecretaris

1 VTE

99 / 227

AFDELINGSORGANOGRAM

Gemeenteraad

Financieel directeur

CBS

Financiële Zaken

A4a-4b

Boekhouding

B4-B5

2x C4-C5

2x C1-C3

Belastingen

B1-B3

C1-C3

Centrale aankoopdienst

B1-B3

C1-C3

BestuurssecretarisA1a-A3a

100 / 227



➢ Doordachte investeringen en schuldbeheersing o Er zullen duidelijke beleidskeuzes gemaakt worden. o Investeringen worden geïntegreerd aangepakt over de verschillende beleidsdomeinen. o Voor elke investering wordt een financieel plan op lange termijn opgesteld zowel voor de investering zelf als voor de uitbating. o De uitstaande schuld wordt zodanig beheerd dat de lasten niet doorgeschoven worden naar de toekomst. We waken hier permanent over door de autofinancieringsmarge niet alleen op het einde van de periode van meerjarenplanning positief te brengen, maar ook gemiddeld over gans de periode positief te houden. o De uitstaande schuld wordt verder actief beheerd

➢ Geen verhoging van de belasting Deze bestuursploeg is klaar en duidelijk: wij zullen geen hogere bijdragen vragen van onze Zaventemse gezinnen en bedrijven of lasten doorschuiven naar de toekomst.

De aanvullende personenbelasting en de opcentiemen op onroerende voorheffing blijven behouden op de huidige niveaus (net zoals de andere fiscale instrumenten met

het oog op algemene financiering

➢ Verzelfstandiging door vb. het OCMW kan een optie worden. ➢ Kerntakendebat(o.a. evenwicht tussen contractuele en statutaire personeel)

101 / 227


In deze legislatuur willen we investeren in Zaventem en initiatieven nemen die een positief effect hebben op het samenleven in Zaventem , zonder evenwel de rekening door te schuiven naar een volgende generatie. De middelen worden doeltreffend en duurzaam ingezet.

➢ Samenwerking We zetten de samenwerking tussen gemeente en OCMW verder We zetten ook in op tal van andere samenwerkingsverbanden met private partners, intercommunales, verenigingen enz. om telkens de middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten.

➢ Kosten-baten-analyse van de activiteiten (meer detail) ➢ Rapportering in functie van de noden van de belanghebbenden ➢ Financieel evenwicht nastreven ➢ Volledig overgang tot e-facturatie ➢ Kostenbesparing door gezamenlijk aankopen met ocmw ➢ Financieel management afstemmen (ocmw-gemeente): processen, inventarisatie risico’s financieel beheer ocmw; beheersmaatregelen invoeren. ➢ Integratie ocmw boekhouding in het boekhoudpakket gemeente

REALISATIES


De financiële vertaling van de doelstellingen gebeurde op basis van relevante historische cijfers of op basis van ramingen en offertes. De gebudgetteerde acties zijn

voldoende onderbouwd. De jaarlijkse budgetopmaak gebeurt op een systematische en gestructureerde wijze waarbij alle diensten tijdig en gemotiveerde

budgetvoorstellen indienen. Naast de budgetopmaak zijn de instructies voor de budgetwijzigingen duidelijk opgenomen in de processen die zowel via sharepoint als de

helpdesk via de kennisitems toegankelijk zijn.

De financieringswijzen worden nauwgezet opgevolgd, alsook de ontvangsten- en uitgavenstromen. De betrouwbaarheid van de financiële gegevens wordt door het

visumplicht en de voorafgaande adviesverlening aan elke beslissing met een financiële impact van de financieel beheerder verzekerd.

Om de vlotte dagelijkse werking te bevorderen zijn diverse maatregelen genomen o.a. delegatie van budgethouderschap aan het diensthoofd van de technische dienst

om de opvolging van de meldingen mogelijk te maken. Een ander maatregel als gevolg van de verhoging van de wettelijke drempelbedrag voor aankopen op basis van

een bestelbon, is de wijziging van de bestelprocedure tot 15.000 euro (excl BTW). 102 / 227

Vervolgens wordt aanvullend op de rapportering omtrent de realisatiegraad van de beleidsdoelstellingen uitgebreid gerapporteerd over de financiële toestand.

Daarnaast werd een financiële helpdesk opgestart in het najaar 2017, waarin de meldingen met betrekking tot de financiële processen, de boekhouding en de budgetten

opgevolgd worden en voldoende ondersteuning te bieden aan alle diensten.

De investerings- en werkingssubsidies aan het AGB omgezet naar prijssubsidie ter subsidiëring van de toegangen tot de culturele en sportieve infrastructuur van het

AGB, die minstens het tekort van het AGB dekt, naar het nieuwe standpunt van de minister van Financiën.


De ontwikkeling van een haalbaar monitoringssysteem wat betreft de opvolging van de interne werking en externe wederkerende dienstverlening, rekening houdend

met de informatiebehoeften van de politieke organen, het management en de diensten.

De gemeente Zaventem is gestart met het project “e-facturatie” wat betekent dat de facturaties via het overheidsportaal Peppol zullen verlopen en volledig elektronisch

gebeuren. De aansluiting verloopt gefaseerd en de gemeente Zaventem zit in voorbereidende fase (technische verbindingen en informeren van de bestaande

leveranciers van de gemeente).

103 / 227

SWOT-analyse

Vul in de roosters de sterktes/zwaktes/opportuniteiten/bedreigingen gemeente en ocmw

STERKTES ZWAKTES Cfr. Auditverslag gemeente

- Gestructureerde en tijdige financiële planning op KT en LT - Duidelijke richtlijnen mbt budgetten, budgetwijzigingen, financiële en

boekhoudkundige processen - Kwartaalrapporteringen omtrent de realisatiegraad prioritaire doelstellingen

alsook de financiële toestand - Interne controlesysteem uitgewerkt voor de opvolging van de uitgaven als

inkomsten - Definitie dagelijks bestuur, delegatiebevoegdheden, bevoegdheidsverdeling

voor het beheer van CC vastgelegd - Nieuw provisiereglement recent goedgekeurd door de gemeenteraad - Beheer aankoopdossiers en contractenbeheer door CAd

Cfr. Auditverslag OCMW

- Jaarverslag (verduidelijking van de werking OCMW) - Controlemaatregelen lonen - Besparingen - Invorderingsgraad terugvorderbare financiële steun - Vlotte betaling leveranciers - Mid-office

- Monitoring (kengetallen/informatie per doelgroep bepalen)

- risicobeheersingssysteem

- controlemaatregelen lonen

- interne controles op rechtenbeheer boekhouding

-

-

-

-

-

-

-

-

- Tijdigheid financiële planning KT en LT en communicatie

- monitoring

- procesmanagement

- financiële rapportering (decretaal opgelegde verplichte rapportering)

- interne controlesysteem

- risico-beheersmaatregelen

- boekhoudpakket (toekomstgerichte, onafhankelijke en onderbouwde ICT-toepassingen)

- personeelsonderbezetting ocmw ,

- volledigheid digitale workflow (bb’s op papier)

- contractenbeheer;

- aankoopproces, toepassing van wet op overheidsopdrachten, voorafgaande controles van verbintenissen die een financiële impact hebben

- systematische opvolging van de doelstellingen via indicatoren

- kostenmodel interne facturatie

- taakstelling budgethouderschap

- rechtenbeheer boekhouding

- kassabeheer 104 / 227


- kostenbesparing op groepsaankopen via CAD

- kennisdeling door integratie ocmw – gemeente

- schaalvoordelen (back-up boekhoudmedewerkers, financieelmanagement , integratie van autofinancieringsmarge in 1 entiteit)

- eenduidige dienstverlening naar belanghebbenden (intern en extern)

- Draagvlak vanuit de trekkers/politiek/ medewerkers voor het slagen van de samenwerking

- Gescheiden locatie (bemoeilijking dagelijkse leiding van de financiële dienst)

- Cultuurverschil

ASPIRATIES

105 / 227

Wat zijn de aspiraties van uw dienst/afdeling ? Welke uitdagingen ziet u de komende legislatuur op uw dienst afkomen ?

Financiële uitdagingen voor de gemeente (algemeen) :

- Beslissingen van beslissingen op niveau van gewesten en gemeenschappen, federale overheid en Europese overheid

- Maatschappelijke en ecologische tendensen : mondialisering van de economie, vergrijzing van de bevolking, milieu en klimaat

- Impact van de inflatie, economische groei en rentepeil (index personeelskosten; index werkingskosten, overdrachten aan politie,, brandweer, fin. lasten)

- Hervorming gemeentefonds

- Hervorming verkeersbelasting

- Betaalbaarheid van de pensioenen van de statutaire ambtenaren : evenwicht zoeken tussen aantal statutairen en contractuelen teneinde geen

responsabiliseringsbijdrage te moeten betalen.

Digitalisering van de workflow van aanbesteding tot contract tot bestelbon en factuur langs uitgavenzijde en van de uitgaande facturen langs ontvangstenzijde.

Onderhoud van nieuwe gebouwen zal zeer zwaar doorwegen op het budget (school Hoek, CC en politiecommissariaat).

Lopende kwesties in verband met kwartaalvoorschotten brandweer 2015 (4 mio) euro en BTW ruling voor AGB (minstens 5 mio euro) + lopende processen achterstallen

brandweer (8 mio euro) zullen een impact hebben op de investeringsruimte.

Schuld onder controle houden.

Kerntakendebat voeren : wat zijn onze gemeentelijke taken en hoe richten we ze in?

Integratie met OCMW operationeel in goede banen leiden en tijdens de volgende legislatuur nadenken over een mogelijke verzelfstandiging rekening houdende met

volgende vaststellingen :

o het openbaar zorgaanbod is nodig. Een aantal activiteiten zijn markgerichte activiteiten

o het openbaar zorgaanbod haalt momenteel niet de rendabiliteit van de private sector

o het openbaar zorgaanbod biedt garanties op continuïteit

de gemeente/OCMW is een belangrijke werkgever binnen de zorgsector

106 / 227

OCMW

Omgevingsanalyse: Methodiek

De omgevingsanalyse is een verplichte toelichting bij het meerjarenplan. Dit is een motivering en verantwoording voor de gekozen

beleidsprioriteiten in het meerjarenplan.

Tegelijk kan de omgevingsanalyse een basis zijn voor oriëntatie van het beleid en voor het bepalen van de beleidsprioriteiten. Het

beleid zal erop gericht zijn te veranderen, verbeteren, versterken, in te spelen op maatschappelijke evoluties …

De omgevingsanalyse wordt uitgevoerd aan de hand van de SWOT-methodologie.

In een eerste stadium kunnen (per dienst of cluster) de sterke en zwakke punten van de organisatie (intern), en de opportuniteiten

en bedreigingen rondom de organisatie (extern) worden opgelijst. Dit resultaat is een weergave van het profiel van de organisatie

binnen haar omgeving : omgevingsanalyse.

In een verder stadium kan deze analyse leiden tot aanbevelingen, concrete voorstellen tot verbetering in actieplannen en acties die

opgenomen worden in een inspiratienota.

Op basis van deze analyse (en nota) en de beleidsprioriteiten van de nieuwe beleidsploeg kunnen de beleidsdoelstellingen voor het

meerjarenplan worden bepaald.

107 / 227

De SWOT-analyse wordt opgebouwd rond de clusters die afgelijnd werden in de opstartvergadering. Deze clusters zijn een groepering van verwante diensten die vaak een gemeenschappelijk of overlappend werkterrein beslaan. Deze clusters komen veelal overeen met de beleidsdomeinen in BBC, of kunnen daarop worden afgestemd. Voor elke cluster zal een interne en externe analyse worden gemaakt.

Voor het OCMW Zaventem is gekozen voor de volgende clusters:

1. Interne diensten 2. Welzijn:

OMGEVINGSANA

LYSE

Interne analyse

SWOT-ANALYSE

Externe analyse Aanbevelinge

n

Inspiratienota

108 / 227

a. Sociale dienstverlening b. Bejaardenhuisvesting c. Thuisdiensten

De interne-analyse is opgebouwd rond 7 vlakken. Aan de hand van gerichte gesloten vragen binnen elke cluster wordt het interne profiel belicht en geëvalueerd.

1. Strategie en planning

2. Financieel beheer

3. Innovatie en dienstverlening

4. Communicatie en reputatie

5. Kwaliteit en interne controle

6. Personeel en organisatie

7. Samenwerking en netwerken

De externe-analyse wordt opgebouwd rond 6 vlakken (volgens DESTEP-methode). Binnen elk vlak schetsen we de omgeving van de organisatie en de mogelijke impact hiervan op het beleid. DESTEP is een acroniem en staat voor: 1. Demografische factoren 2. Economische factoren 3. Sociaal-culturele factoren 4. Technologische factoren 5. Ecologische factoren 6. Politieke-wetgevende factoren Door gebruik te maken van de DESTEP-methode bekijken we Zaventem en de deelgemeenten van buiten naar binnen. De DESTEP-methode dient als leidraad om zeker te stellen dat de gehele omgeving is overwogen.

109 / 227

Deze omgevingsanalyse heeft als voornaamste bronnen:

• analyses en feitelijke gegevens uit bestaande beleidsplannen van gemeentelijke diensten

• de expertise van de medewerkers op de verschillende gemeentelijke diensten

• de gemeentemonitor

• cijfergegevens van websites: provincie in cijfers, … De meest recente data werden steeds opgenomen in de analyse. Waar mogelijk werd de vergelijking gemaakt met het Vlaamse niveau en de Belfiusindeling van Vlaamse gemeenten. Belfius maakt een classificatie van gemeenten met als doel gemeenten met een vergelijkbare sociaaleconomische omgeving onder te brengen in zo homogeen mogelijke klassen. Zaventem behoort tot cluster V9 (verstedelijkte gemeenten in de stadsrand met economische activiteit en toenemend aantal jongeren).

Interne Analyse - OCMW Zaventem

1. STRATEGIE EN PLANNING

Vaststellingen vanuit de clusters -Er wordt vandaag onvoldoende strategisch gewerkt:

- Onvoldoende uitgewerkt intern controlesysteem, gebrek aan processen - Het strategisch werken op dienstniveau verloopt fragmentair - Er wordt vooral gewerkt vanuit decretale verplichtingen (ombudsdienst, participatie van de burger, deontologische code mandatarissen) al is

nog niet voldaan aan alle verplichtingen. - Te vaak wordt nog ad hoc geanticipeerd op opportuniteiten

-Strategieën zijn niet altijd voldoende meetbaar en er wordt weinig gemeten. Geen koppeling aan indicatoren. -Er wordt gewerkt vanuit het lokaal sociaal beleidsplan. Het plan werd opgemaakt in het kader van deze decretale verplichtingen en de vooropgestelde doelstellingen zijn grotendeels gerealiseerd. -Medewerkers geven aan de beleidsdoelstellingen niet voldoende te kennen. Hierdoor is de gedragenheid niet verzekerd. Interesse over waar de organisatie naartoe gaat, blijkt hierdoor niet steeds aanwezig te zijn. -Er wordt enkel ad hoc gerapporteerd over het bereiken van doelstellingen. -De grootste aandachtspunten zijn middelen, tijd en communicatie.

110 / 227

Aanbevelingen vanuit de clusters -Uitwerken van een globaal intern controlesysteem over de verschillende clusters heen met regelmatige update. -Ontwikkelen van een strategische planning waar alle clusters worden in opgenomen met aandacht voor het lange termijn denken en duidelijke keuzes. -Gedragenheid/kennis verzekeren bij medewerkers: voorzien in een informatiemoment/toelichting. -Communicatie inzake strategische planning via een vast overleg moment tussen diensten en politiek. -Rapporteren over geboden hulpverlening: zo detecteert men bepaalde evoluties waar dan kan op geanticipeerd worden. -Voldoende tijd gunnen aan de administratie voor het voorbereiden en het uitvoeren van bepaalde dossiers en beleidsmatig werk. -Bestendigen van de communicatie met het bestuur met het oog op een goede uitvoering van visie/beleid.

2. FINANCIEEL BEHEER

Vaststellingen vanuit de clusters -Zaventem bevindt zich vandaag in een goede financiële situatie. Er wordt permanent gewaakt over de kosten waardoor er geen buitensporige of onverwachte uitgaven zijn. -Het meerjarenplan inzake investeringen wordt onder controle gehouden al zijn niet alle geplande investeringen ook daadwerkelijk uitgevoerd. -Er wordt beperkt gezamenlijk aangekocht met de gemeente. -Regelgeving inzake overheidsopdrachten dient strikter opgevolgd te worden. Er is geen duidelijk overzicht/database van contracten. -De medewerkers hebben weinig input/kennis over het budget. Advies wordt gevraagd en verkregen waar nodig, maar de opmaak van het budget gebeurt voornamelijk door de financiële dienst. Een terugkoppeling van het eindresultaat is gewenst. -Er is budgethouderschap al is heropfrissing/bijkomende vorming een noodzakelijk gegeven. -Het kostenbewustzijn intern in de organisatie is vandaag sterk aanwezig. Een overzicht van effectieve kostprijzen kan steeds door de financiële dienst aangeleverd worden. -Subsidies worden voornamelijk aangewend in het kader van grote projecten. Daarnaast is er relatief weinig aandacht hiervoor (gebrek aan personeel en/of kennis van de subsidiematerie). De korte termijnen/deadlines vormen een belemmering voor het indienen van nieuwe aanvragen. Hierdoor wordt af en toe gewerkt zonder subsidiëring. Aanbevelingen vanuit de clusters -Financiële implicaties voldoende in kaart brengen bij opmaak beleidsplan (impact en duidelijkheid).

111 / 227

-Frequenter terugkoppelen naar de budgethouders (ivm eindresultaat). -Verder focussen op gezamenlijke aankopen met de gemeente omwille van schaalvoordeel. -Samenwerking opstarten met de Centrale Aankoopdienst van de gemeente zodat regelgeving inzake overheidsopdrachten strikter kan opgevolgd worden (onder meer door toepassing van hun softwareprogramma’s). -Meer communiceren via moderne communicatie binnen het wettelijk kader.

3. INNOVATIE EN DIENSTVERLENING

Vaststellingen vanuit de clusters -De diensten stellen hun dienstverlening niet regelmatig in vraag. Dit gebeurt vooral wanneer er zich een probleem voordoet. Er zijn dus wel ad hoc evaluaties maar onvoldoende intensief/grondig en zonder diepgaande concrete metingen. -Op vlak van dienstverlening is er een ruim aanbod naar de burger (onder meer door uitbreiding van het rustoord en serviceflats waarmee werd ingespeeld op een toenemende vergrijzing, mindermobielenvervoer, thuisdiensten). -Er wordt vermoed dat het dienstenaanbod in evenwicht is met de klantbehoefte, zonder verdere formele toetsing. -Niet alle medewerkers staan onmiddellijk open voor vernieuwing en/of verbetering. -Er is matige competentie aanwezig binnen de organisatie om te innoveren: dit is te wijten aan het willen vasthouden aan het gekende, het vertrouwde. -Innovatie is bovendien niet steeds mogelijk door het gebrek aan tijd en middelen, dit onder andere door de toename van het overhevelen van taken door de hogere overheid zonder financiële middelen. Aanbevelingen vanuit de clusters -Een kerntakendebat van de dienstverlening dringt zich op. Hierdoor kan, via een kritische reflex, verder nagedacht worden over vernieuwing en/of verbetering. -Voorzien in consultatie van de betrokken diensten bij het ontwikkelen van ideeën alsook bij uitvoering. -Blijvend opvolgen van behoeften en tevredenheid van de burgers via de geijkte kanalen en doelgroepgerichte bevraging. -Blijvend investeren in bereikbaarheid en laagdrempeligheid.

4. COMMUNICATIE EN REPUTATIE

112 / 227

Vaststellingen vanuit de clusters Externe communicatie: -De diensten trachten cliënten correct te informeren via diverse kanalen, al ligt de focus nog steeds op een individueel gesprek waar noden goed in kaart kunnen worden gebracht. -De reputatie van de organisatie of dienst is niet formeel bevraagd (met uitzondering van de gezinsdienst). Het is echter wel belangrijk om na te gaan wat de cliënt vindt van de aangeboden dienstverlening om dan bij te sturen in positief of negatieve zin. Men vertrekt eerder vanuit klachten, om dan bij te sturen. -Netwerken voor communicatie vormen een grote belangrijkheid in de hele organisatie. Zo zijn er met verscheidene partners nauwe contacten (samenwerkingsverbanden en persoonlijke contacten). -Er worden inspanningen gedaan om de klanten te informeren via de gemeenteberichten en website. Al is deze website aan vernieuwing toe. Anderzijds kan meer aandacht besteed worden aan het opmaken en verdelen van folders waarin de dienstverlening aan bod komt. -Een globale aanpak inzake communicatie is nog niet volledig uitgewerkt.

Interne communicatie: -De kleinschaligheid van de organisatie maakt de interne communicatie op informele wijze makkelijker. -De interne communicatie is niet afgelijnd maar gebeurt ad hoc en is gegroeid doorheen de organisatie. Dit vormt een blijvend aandachtspunt. -Nieuwe producten/systemen worden zo goed als mogelijk gecommuniceerd op dienstniveau. Aanbevelingen vanuit de clusters

-Optimaliseren van communicatie tussen OCMW en gemeente. -Actualiseren of vernieuwing van de website. -Voorzien in overlegmomenten tussen de diensten. -Optimaliseren van het intranet als tool voor dagelijkse communicatie (en niet zozeer als een documentencentrum). -Globaal communicatieplan uitwerken.

113 / 227

5. KWALITEIT EN INTERNE CONTROLE

Vaststellingen vanuit de clusters -Een intern controlesysteem is onvoldoende uitgewerkt: -Niet alle bestaande procedures en processen zijn in kaart gebracht in kader van interne controle.

-Klachten worden geregistreerd en er is een systeem van klachtenbehandeling. -Kwaliteitscontrole wordt in de dagdagelijkse taken bewaakt, maar is niet geformaliseerd of neergeschreven in een recent kwaliteitshandboek of - systeem. -Kwalitatieve dienstverlening en infrastructuur: -De infrastructuur voorziet in de basisnoden van de cliënten.

-De dienstverlening voorziet in de basisnoden van de cliënten. -Er wordt beperkt, ad hoc, gepeild naar klantentevredenheid. Aanbevelingen vanuit de clusters -Verder uitwerken interne controle met aandacht voor betrokkenheid/input van diensten. -Verder in kaart brengen van bestaande procedures en processen. -Peilen naar klantentevredenheid. -Verder optimaliseren kwaliteitshandboek.

6. PERSONEEL EN ORGANISATIE

Vaststellingen vanuit de clusters -Er is weinig tot geen verzuim in de organisatie (al is dit een aandachtspunt voor het rustoord). Bij ziekte of afwezigheid bestaat er een minimaal back-up systeem. Er wordt snel een oplossing gezocht al vormt de kleinschaligheid soms een belemmerende factor. -Competentiemanagement: -Er is aandacht voor vorming, training en opleiding. De organisatie biedt hier voldoende ruimte voor, al wordt dit vooral op dienstniveau geregeld.

114 / 227

-Het door het RPR opgelegde functionerings-en evaluatiesysteem wordt in praktijk niet in detail toegepast (complex). Deze evaluaties zijn hoofdzakelijk ad hoc, bv naar aanleiding van een overgang of bij problematisch functioneren.

-Er wordt niet voldoende gepeild naar personeelsbehoeften. -Na grondige aanpassing van het RPR (in 2015), de personeelsformatie voor de bejaardenhuisvesting (in 2016) en het arbeidsreglement, met uitzondering van het rustoord, (in 2017) dient nog volop ingezet te worden op een hertekening van de functiebeschrijvingen. -Er is nog steeds een grote manuele input van personeelsgegevens nodig. -Door gebrek aan HRM tool of andere software is niet steeds een volledig zicht mogelijk op het opnemen of presteren van overuren, toepassing maaltijdcheques, ziektekredietdagen, data voor overgangen enz. Dergelijke informatie dient nog vaak manueel bij elkaar verzameld te worden. -Geen juiste interpretatie van kredieturen versus overuren. -Systeem voor tijdsregistratie verzamelt de tijdsregistraties maar verder gebeurt hier (nog) niets mee, met uitzondering voor het rustoordpersoneel. -Door de kleinschalige organisatie wordt vaak veel flexibiliteit gevraagd van de medewerkers, vooral op vlak van taakinhoud. Aanbevelingen vanuit de clusters -Ontwikkelen van een gedragen evaluatieplan, met opvolging. -Aanpassing van functiebeschrijvingen. -Inzetten op performante HRM tools en automatisering van input van personeelsgegevens. -In kaart brengen van de impact van extra taken/verplichtingen op het personeelsbestand (meting workload en impact op psychosociaal welzijn). -Personeelstevredenheid in stand houden. -Streven naar een positieve organisatiecultuur (met focus op waardering, motivatie, collegialiteit, teamgevoel, …).

7. SAMENWERKING EN NETWERKEN

Vaststellingen vanuit de clusters Interne samenwerking -Er wordt intern samengewerkt, dit zowel formeel als projectmatig. -Indien bepaalde medewerkers afwezig zijn, slaagt de organisatie erin de dienstverlening te bestendigen en de taken over te nemen dankzij de flexibiliteit van de medewerkers.

115 / 227

Externe samenwerking -Er wordt formeel en projectmatig samengewerkt met externe partners, weliswaar op beperkte basis. -De organisatie benut nog onvoldoende de mogelijkheden van benchmarking met andere besturen in de vergelijking van prestaties en ervaringen. Aanbevelingen vanuit de clusters -Herinvesteren in overlegvergaderingen (MAT en/of diensthoofden-niveau) op reguliere tijdstippen. -Optimaal benutten van kennis- en ervaringsuitwisseling tussen besturen. -Overleg met andere diensten organiseren inzake projectwerking en multidisciplinaire dossiers.

116 / 227

Externe omgevingsanalyse

117 / 227

1

Inhoud

1. Inhoud

2. Algemeen

3. Situering van de gemeente Zaventem

4. Demografie

4.1 Bevolking

Bevolkingsevolutie en prognose (2018-2024)

Leeftijdsstructuur

Geboorten en overlijdens

Bevolkingsdichtheid

4.2 Diversiteit en migratie

Vreemdelingen

Interne migraties

Internationale migraties

Verhuisbewegingen

4.3 Huishoudens

5. Economie

5.1 Ondernemingen

5.2 Werkgelegenheid

Jobratio

Werkloosheid naar leeftijd (%)

Werkzaamheidsgraad (20-64j) (%)

5.3 Wonen

Evolutie gemiddelde verkoopsprijzen bouwgrond

Evolutie verkoopprijzen woongelegenheden

5.4 Bestuurskracht lokaal bestuur

Gemeente

Autonoom gemeentebedrijf (AGB)

6. Sociaal-cultureel

6.1 Welzijn en armoede

Inkomen

Leefloontrekkers

Leefloontrekkers 18 t.e.m 24 jaar

Inkomensgarantie voor ouderen

Kansarmoede-index

Sociale woningen

Kinderopvangplaatsen

Residentïele ouderenzorg

Mantel en thuiszorg

6.2 Onderwijs

Kleuteronderwijs

Lager onderwijs

Secundair onderwijs

6.3 Vrije tijd

6.4 Cultuur en toerisme

6.5 Bibliotheek

6.6 Sport

Sportclubs

Sportinfrastructuur

6.7 Jeugd

6.8 Inburgering en integratie

118 / 227

2

6.9 Leefbaarheid en veiligheid

6.10 Participatie

Zaventem aan Zet

Raden

7.Technologie

8. Ecologie

8.1 Bodemgebruik

Evolutie bebouwde percelen

Aandeel bebouwde opp. naar woonfunctie

Aandeel bebouwde opp. naar economische functie

Aandeel bebouwde opp. naar welzijns- en recreatiefunctie

8.2 Natuur en groen

8.3 Milieu

8.4 Mobiliteit

8.5 Duurzaamheid

9. Politiek

9.1 Gemeente

College van burgemeester en schepenen

Gemeenteraad

Autonoom Gemeentebedrijf (AGB)

9.2 OCMW

Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Vast Bureau

Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

10. Bronnen

119 / 227

3

2. Algemeen

Deze externe omgevingsanalyse heeft tot doel de maatschappelijke uitdagingen van de toekomst in beeld te

brengen evenals de kansen en bedreigingen die op de gemeente afkomen.

Een omgevingsanalyse brengt de complexiteit en de dynamiek van de contextuele omgeving in beeld.

Een open organisatie, zoals een gemeente, wordt voortdurend beïnvloed door externe ontwikkelingen waar men

geen invloed op heeft, maar deze factoren kunnen echter wel van belang zijn voor de toekomstige beleidsbepaling

en de beleidsuitvoering van de organisatie.

Voor de opmaak van deze externe omgevingsanalyse werd gebruik gemaakt van het DESTEP-methode.

DESTEP is een acroniem en staat voor:

1. Demografische factoren

2. Economische factoren

3. Sociaal-culturele factoren

4. Technologische factoren

5. Ecologische factoren

6. Politieke-wetgevende factoren

Door gebruik te maken van de DESTEP-methode bekijken we Zaventem en de deelgemeenten

van buiten naar binnen.

De DESTEP-methode dient als leidraad om zeker te stellen dat de gehele omgeving is overwogen.

Deze omgevingsanalyse heeft als voornaamste bronnen:

▪ analyses en feitelijke gegevens uit bestaande beleidsplannen van gemeentelijke diensten

▪ de expertise van de medewerkers op de verschillende gemeentelijke diensten

▪ de gemeentemonitor

▪ cijfergegevens van websites: provincie in cijfers, …

De meest recente data werden steeds opgenomen in de analyse.

Waar mogelijk werd de vergelijking gemaakt met het Vlaamse niveau en de Belfiusindeling van Vlaamse

gemeenten.

Belfius maakt een classificatie van gemeenten met als doel gemeenten met een vergelijkbare

sociaaleconomische omgeving onder te brengen in zo homogeen mogelijke klassen.

Zaventem behoort tot cluster V9 (verstedelijkte gemeenten in de stadsrand met economische activiteit en

toenemend aantal jongeren).

120 / 227

4

3. Situering van de gemeente Zaventem

Werkingsgebied

Groot-Zaventem

▪ Zaventem

▪ Sterrebeek

▪ Nossegem

▪ Sint-Stevens-Woluwe

Totale oppervlakte 27,6 km²

Territoriale gegevens

Provincie Vlaams-Brabant

Administratief arrondissement Halle-Vilvoorde

Gerechtelijk arrondissement Brussel

Politierechtbank Vilvoorde

Vredegerecht Zaventem

Lokale politie Eéngemeentezone (exclusief nationale luchthaven)

Begrenzingen

Noorden Steenokkerzeel, Machelen, Diegem, Melsbroek

Oosten Kortenberg, Everberg, Moorsel

Zuiden Wezembeek-Oppem, Kraainem

Westen Evere, Brussel, Sint-Lambrechts-Woluwe

Voor Zaventem kunnen we stellen dat deze gemeente een overwegend stedelijk karakter heeft, zeker wat betreft de

deelgemeente Sint-Stevens-Woluwe, welke vroeger nog deel uitmaakte van de agglomeratie Brussel.

Desondanks is het landelijke aspect niet volledig weg te denken.

Vooral de deelgemeente Nossegem vertoont landelijke aspecten terwijl Sterrebeek duidelijk residentiële

karaktertrekken heeft.

121 / 227

5

De fusiegemeente Zaventem oogt, om meerdere redenen, niet onmiddellijk als hecht geheel. Enkel deelgemeenten

Zaventem en Nossegem vloeien in elkaar over en horen bijeen.

Sint-Stevens-Woluwe lijkt meer aangewezen op Brussel en dit wordt nog versterkt doordat het van Zaventem is

afgesneden door de R0 en de Woluwelaan. Sterrebeek ligt afgezonderd als gevolg van de ligging van de E40.

122 / 227

6

4. Demografie

4.1 Bevolking

Bevolkingsevolutie en prognose (2018-2024)

Bron: Jouw gemeente in cijfers – Zaventem - 2018

123 / 227

7


124 / 227

8

Leeftijdsstructuur


Geboorten – overlijdens

125 / 227

9

Bron: Jouw gemeente in cijfers – Zaventem – 2018

126 / 227

10

Bevolkingsdichtheid


127 / 227

11

4.2 Diversiteit en migratie Vreemdelingen



128 / 227

12

Interne migraties (verhuisbewegingen binnen België)


Internationale migraties (verhuisbewegingen van en naar het buitenland)


Verhuisbewegingen


129 / 227

13

4.3 Huishoudens


Trends en ontwikkelingen

Momenteel is er een versnelling bezig inzake het aantal vergunde woongelegenheden. Volgens de huidige planning zijn er afgelopen 3 jaar ruim 1.000 woongelegenheden vergund (data = vergunningenregister 2018). Daarvan is tevens een belangrijk aandeel ook toe te schrijven aan ouderenvoorzieningen. De 3 rusthuizen zijn aan het uitbreiden en er komt een 4de rusthuis erbij. Tevens zijn er ruim 200 assistentiewoningen die gerealiseerd worden, waarvan 2 nieuwe initiatieven zoals aan het golfproject of de Imbroekstraat. Hierdoor zal het aantal huishoudens vermoedelijk sterker stijgen dan de huidige trend.

130 / 227

14

5. Economie

5.1 Ondernemingen


131 / 227

15


132 / 227

16

5.2 Werkgelegenheid

Jobratio (=aantal jobs t.o.v. de bevolking op beroepsactieve leeftijd (20-64 jaar))


133 / 227

17

Werkloosheidsgraad naar leeftijd (%)


134 / 227

18

Werkzaamheidsgraad (20-64 jaar) (%)


135 / 227

19

5.3 Wonen

Evolutie gemiddelde verkoopprijzen bouwgrond



Er zijn steeds minder gronden voorradig (data = vergunningenregister 2018), waardoor de prijs per vierkante meter zal blijven stijgen.

136 / 227

20

Evolutie verkoopprijzen van woongelegenheden



Momenteel is er een versnelling bezig inzake het aantal vergunde woongelegenheden. Volgens de huidige planning zijn er afgelopen 3 jaar ruim 1.000 woongelegenheden vergund (data = vergunningenregister 2018). Daarvan is tevens een belangrijk aandeel ook toe te schrijven aan ouderenvoorzieningen. De 3 rusthuizen zijn aan het uitbreiden en er komt een 4de rusthuis erbij. Tevens zijn er ruim 200 assistentiewoningen die gerealiseerd worden, waarvan 2 nieuwe initiatieven zoals aan het golfproject of de Imbroekstraat. Hierdoor zal het aantal huishoudens vermoedelijk sterker stijgen dan de huidige trend.

137 / 227

21

5.4 Bestuurskracht lokaal bestuur

Gemeente

Ontvangsten

Bron: Statistiek Vlaanderen


138 / 227

22

Bron: Statistiek Vlaanderen Belastingsontvangsten


139 / 227

23




140 / 227

24

Uitgaven




141 / 227

25

Toegestane werkingssubsidies

Bron: Statistiek Vlaanderen Schulden

Bron: Statistiek Vlaanderen Gecumuleerd budgettair resultaat


142 / 227

26

Autofinancieringsmarge


Autonoom gemeentebedrijf (AGB) Ontvangsten



143 / 227

27

Bron: Statistiek Vlaanderen Uitgaven



144 / 227

28

Bron: Statistiek Vlaanderen Schulden


145 / 227

29

Gecumuleerd budgettair resultaat

Bron: Statistiek Vlaanderen Autofinancieringsmarge


146 / 227

30

6. Sociaal-cultureel

6.1 Welzijn en Armoede

Inkomen


147 / 227

31

Aantal personen met een (equivalent) leefloon in het kader van het Recht op

Maatschappelijke Integratie of Maatschappelijke Hulp per 1.000 inwoners


148 / 227

32

Aantal personen met een (equivalent) leefloon in het kader van het Recht op

Maatschappelijke Integratie of Maatschappelijke Hulp naar leeftijd per 1.000 inwoners van 18 t.e.m. 24

jaar


149 / 227

33

Inkomensgarantie voor ouderen (IGO) / gewaarborgd inkomen voor bejaarden (GIB) per 1.000 inwoners

van 65 jaar en ouder


150 / 227

34

Kansarmoede-index (=% geboorte in kansarme gezinnen in jaar x, jaar x-1 en jaar x-2)


151 / 227

35

Sociale woningen


152 / 227

36

Kinderopvangplaatsen


153 / 227

37

Residentiële ouderenzorg


154 / 227

38

Mantel & thuiszorg


155 / 227

39

6.2 Onderwijs

Kleuteronderwijs


156 / 227

40

Lager onderwijs


157 / 227

41

Secundair onderwijs


158 / 227

42

6.3 Vrije tijd

vrijetijdsaanbod (film, festivals, voorstellingen, circus, ….) cijfers UiT databank

6.4 Cultuur en toerisme

6.5 Bibliotheek


159 / 227

43

6.6 Sport

Aantal sportclubs (per 1.000 inwoners)


160 / 227

44

Sportinfrastructuur (per 1.000 inwoners)


6.7 Jeugd

-aantal jeugdverenigingen, ledenaantal, …

-jeugdhuizen

-jeugdwerkinitiatieven / projecten

-jeugdlokalen / infrastructuur

-……

6.8 Inburgering en integratie

Aan te vullen met bijvoorbeeld:

-cijfers

-inburgeringsinitiatieven / projecten

-….

161 / 227

45

6.9 Leefbaarheid en veiligheid

aan te vullen door de dienst integrale veiligheid (wachten op cijfers lokale politie JVS)

6.10 Participatie

Zaventem aan Zet Toelichting project + behandelde thema’s

Raden

Er bestaan verschillende adviesraden in onze gemeente. Deze raden bestaan uit vertegenwoordigers van

verenigingen en adviseren de gemeente op eigen vraag of op vraag van de gemeente bij hun specifiek

beleidsdomein.

Deze formele of informele overlegorganen zorgen ervoor dat de gemeente de betrokken actoren leert kennen en

dat er een grotere participatie is van belanghebbenden in het gemeentelijk beleid.

Cultuurraad

Samenstelling

Taak ▪ Adviseren van het gemeentebestuur over allerlei zaken van cultureel belang ▪ Tot stand brengen van overleg en samenwerking binnen de culturele sector ▪ (Mede)organisator van culturele evenementen

Jeugdraad

Samenstelling

Taak ▪ Geeft advies over het jeugdbeleid, de jeugdwerkbeleidsplannen ▪ (Mede)organisator van jeugdactiviteiten

Seniorenraad

Samenstelling

Taak ▪ Beraadslaagt over alle kwesties op gemeentelijk vlak die rechtstreeks of onrechtstreeks de senioren aanbelangen

▪ Seniorenwerk- en zorg bevorderen ▪ Integratie van senioren in de maatschappij bevorderen

Sociale raad

Samenstelling

Taak ▪ Coördinerende, informatieve, adviserende en stimulerende rol op vlak van sociaal welzijn

▪ Beraadslaagt over alle kwesties op gemeentelijk vlak die rechtstreeks of onrechtstreeks het gezin en het algemeen maatschappelijk welzijn aanbelangen

Sportraad

Samenstelling

Taak ▪ Advies verlenen in alle aangelegenheden op gebied van sport ▪ Formuleren van voorstellen om het sportbeleid te verbeteren

162 / 227

46

Milieuraad

Samenstelling

Taak ▪ Adviserende, informatieve en stimulerende rol inzake het milieu- en natuurbeleid van de gemeente

Dorpsraad x

Samenstelling

Taak

Dorpsraad x

7. Technologie

-website gemeente

-sociale media gemeente

-meldpunt gemeente

-e-loket gemeente

163 / 227

47

8. Ecologie

8.1 Bodemgebruik

Evolutie bebouwde percelen (opp in ha)


164 / 227

48

Aandeel bebouwde opp naar woonfunctie: appartementen, buildings, huizen en hoeven, bijgebouwen met

inbegrip van serres, in %


165 / 227

49

Aandeel bebouwde oppervlakte naar economische functie: ambachts- en industriegebouwen,

opslagruimten, kantoorgebouwen, gebouwen met handelsbestemming, in %


166 / 227

50

Aandeel bebouwde opp naar welzijns- en recreatiefunctie: gebouwen voor sociale zorg en ziekenzorg,

gebouwen onderwijs, onderzoek en cultuur, gebouwen voor eredienst, gebouwen voor recreatie en sport, in

%


167 / 227

51

8.2 Natuur en groen

-bossen

-parken

-groene ruimten

-projecten

- ….

8.3 Milieu

-afval

-verontreinigde gronden

-….

8.4 Mobiliteit

-Openbaar vervoer (reizigers trein, De Lijn, …)

-Infrastructuur (stations, bushaltes, fietspaden, wegennet, ….)

-….

8.5 Duurzaamheid

-oplaadeilanden elektrische voertuigen

-vergroening autopark gemeente

-projecten ….

168 / 227

52

9. Politiek 9.1 Gemeente College van burgemeester en schepenen – Vast Bureau Het college van burgemeester en schepenen/Vast Bureau bestaat uit de burgemeester en zeven schepenen. Na de verkiezingen wordt de burgemeester door een meerderheid in het nieuwe bestuur aan de provinciegouverneur voorgesteld. De gouverneur neemt de eed af van de nieuwe burgemeester en benoemt deze. De schepenen worden aangesteld door de gemeenteraad zelf. De gemeenteraad bepaalt bovendien een rangorde bij de schepenen. Dit gebeurt tijdens de afroeping, stemming, aanvaarding, eedaflegging en benoeming op de eerste gemeenteraad van het nieuwe gemeentebestuur. De rangorde is van belang om te bepalen wie de burgemeester vervangt tijdens zijn of haar afwezigheid. In de eerste plaats zal dat de eerste schepen zijn. Het College/Vast Bureau komt elke maandag samen. De belangrijkste taak van het college/Vast Bureau is het voorbereiden van de gemeenteraad/OCMW-Raad en het uitvoeren van (gemeente)raadsbeslissingen. Daarnaast heeft het college specifieke bevoegdheden, zoals het aanstellen van personeel en het beheren van het budget van onze gemeente. Naar analogie geldt dit ook voor het Vast Bureau voor het OCMW. Het college/vast bureau kan enkel samen beslissen, schepenen hebben geen afzonderlijke beslissingsbevoegdheid.

Om praktische redenen is er in het college wel een taakverdeling en heeft elke schepen specifieke bevoegdheden en

beslist in de regel bij consensus. Alle beslissingen van het college/vast bureau worden genotuleerd.

Naam Functie Bevoegdheden

Ingrid HOLEMANS

Open VLD Burgemeester

- Algemeen beleid en coördinatie administratie Gemeente en OCMW - Algemene leiding administratieve personeels-aangelegenheden - Sociaal overleg - Preventie en veiligheid - Politie - Brandweer - Economie - Landbouw - Luchthavenbeleid - Mobiliteit - Gemeentelijke Administratieve Sancties - Autonoom Gemeentebedrijf (voorzitter) - Erediensten - Informatie/Communicatie - Cultuur & Toerisme

Bart DEWANDELEER

CD&V Eerste Schepen

Schepen voor Financiën, Ruimtelijke Ordening en Jeugd - Financiën en begroting gemeente en OCMW - Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw - Milieuvergunningen - Grondbeleid - Erosiebestrijding - GIS - Structuurplanning

169 / 227

53

- GECORO - Coördinatie bedrijvenzones (i.s.m. burgemeester) - Jeugdbeleid - Jeugdraad - Speelpleinwerking

Dirk PHILIPS

Open VLD Tweede Schepen

Schepen voor Welzijn en Onderwijs - Sociale zaken en welzijn - Bevolking en burgerlijke stand - Begraafplaatsen - Minder validenzorg - Emancipatie, gelijke kansenbeleid, armoedebestrijding - Preventieve geneeskunde - Feestelijkheden - Jumelage - Markten - Onderwijs/kunstonderwijs/bibliotheek - Voor- en naschools toezicht & buitenschoolse kinderopvang - Kinderdagverblijf - Sociale raad - Dorpsraad Zaventem

Piet OCKERMAN

Open VLD Derde Schepen

Schepen voor Sport en Tewerkstelling - Sportbeleid - Sportraad - Middenstandsbeleid (i.s.m. de burgemeester) - Ontwikkelingssamenwerking - Tewerkstelling - IDPBW - Openbaar vervoer en duurzame mobiliteitsplanning (i.s.m. de burgemeester) - Dorpsraad Nossegem

Wim DRIESEN

Open VLD Vierde Schepen

Schepen voor Technische Dienst - Onderhoud Patrimonium Gemeente en OCMW - Openbare nutsvoorzieningen - Uitleendienst - Algemene milieuproblematiek en duurzaamheid (i.s.m. Schepen voor Ruimtelijke ordening en Schepen voor Openbare Werken) - Erosiebestrijding (i.s.m. Schepen voor Ruimtelijke ordening en Schepen voor Openbare Werken) - Patriottisch comité

Martine ROBBERECHTS

Open VLD Vijfde Schepen

Schepen voor Openbare Werken en Duurzaamheid Gebouwen - Openbare werken - Duurzaamheid gebouwen Gemeente en OCMW - Publiciteit en straatmeubilair - Rechtsgedingen, verzekeringen - Cultuurraad - Dorpsraad Sterrebeek

170 / 227

54

- Algemene milieuproblematiek en duurzaamheid (i.s.m. Schepen voor Ruimtelijke Ordening en Schepen voor Technische Dienst) - Erosiebestrijding (i.s.m. Schepen voor Ruimtelijke Ordening en Schepen voor Technische Dienst)

Hamid AKAYCHOUH

CD&V

01/01/2019-31/12/2021

Alihsan ÖZKAN

Open VLD

01/01/2022-31/12/2024

Zesde Schepen

Schepen voor Sociale Integratie en Vlaams karakter, Woonbeleid en Participatieve democratie - Sociale integratie en Vlaams karakter - Huisvesting - Duurzaam wonen - Participatieve democratie en wijkwerking - Dierenwelzijn - Dorpsraad Sint-Stevens-Woluwe

Hilde VAN

CRAENENBROECK

CD&V

Zevende Schepen

• Voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

• Schepen voor Sociale versterking - Sociale versterking (OCMW-materie) - Voorzitter bijzonder Comité voor de Sociale Dienst - Thuiszorg - Woonvoorzieningen senioren/Woon- en zorgcentrum - Informatica/ e-government

Gemeenteraad De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. De raad regelt alles wat van gemeentelijk belang is, namelijk wat niet specifiek werd opgedragen aan anderen overheden. De raad stelt de schepenen aan, stelt de gemeentelijke reglementen en verordeningen op, keurt de gemeentelijke begroting en rekeningen goed, voert belastingen in en houdt toezicht op de ondergeschikte besturen, zoals het OCMW en de kerkfabrieken. De raad neemt alle maatregelen tot ordening van de lokale gemeentelijke samenleving en behartigt de belangen van de bevolking inzake ruimtelijke ordening, wegenbouw, riolering, veiligheid, gezondheid, jeugd, sport, cultuur, onderwijs, … De gemeenteraad vergadert minstens tienmaal per jaar en telkens als dit nodig geacht wordt. De raadszittingen zijn openbaar, behalve voor de persoonsgebonden agendapunten, die worden in een besloten zitting behandeld.

171 / 227

55

Partij Mandaat Naam Voornaam

Open VLD Burgemeester Holemans Ingrid

CD&V Schepen Dewandeleer Bart

Open VLD Schepen Philips Dirk

Open VLD Schepen Ockerman Piet

Open VLD Schepen Driesen Wim

Open VLD Schepen Robberechts Martine

CD&V Schepen Akaychouh Hamid

CD&V Schepen Van Craenenbroeck Hilde

Open VLD Raadslid Özkan Alihsan

Open VLD Raadslid Scheerlinck Thomas

Open VLD Raadslid Abari Bilal

Open VLD Voorzitter

Gemeenteraad

Miseur Natalie

Open VLD Raadslid Rosel Peter

Open VLD Raadslid Mortier Sarah

Open VLD Raadslid De Mol Robert

N-VA Raadslid Rennen Erik

N-VA Raadslid Elbers Iris

N-VA Raadslid Vander Elst Luc

NV-A Raadslid Artois Roger

N-VA Raadslid De Vits Tom

NV-A Raadslid Piessens Alfons

NV-A Raadslid Maes Lieve

CD&V Raadslid Schillebeeckx Lukas

UF Raadslid Blanche Josianne

UF Raadslid Pilate Véronique

UF Raadslid Mativa Jean-Marc

UF Raadslid Pevée Nicolas

UF Raadslid Spanoudis Evangelos

sp.a Raadslid Gille Amy

GROEN Raadslid Tavitian Nicolas

172 / 227

56

Autonoom GemeenteBedrijf Zaventem (AGB)

Een autonoom gemeentebedrijf is een dienst met een eigen rechtspersoonlijkheid opgericht door de

gemeente en belast met een welbepaalde taak van gemeentelijk belang. Alle taken van gemeentelijk

belang komen in aanmerking voor verzelfstandiging in een autonoom gemeentebedrijf.

Een Autonoom Gemeentebedrijf beschikt over een grote onafhankelijkheid met een eigen bestuursorgaan

(Raad van Bestuur) , een eigen vermogen en kan zelfstandig overeenkomsten afsluiten en in rechte

optreden.

Een autonoom gemeentebedrijf is belast met beleidsuitvoerende taken van gemeentelijk belang. Enkel de

uitvoering van het beleid kan overgedragen worden aan een autonoom gemeentebedrijf, niet het beleid

zelf. Een autonoom gemeentebedrijf kan wel betrokken worden bij de beleidsvoorbereiding.

De taken van een autonoom gemeentebedrijf zijn beperkt tot het gemeentelijk belang, dus geen

bovengemeentelijk belang.

RAAD VAN BESTUUR AGB ZAVENTEM













Open VLD Voorzitter

Gemeenteraad

Miseur Natalie








173 / 227

57












DIRECTIECOMITÉ AGB

De statuten kunnen de raad van bestuur toelaten om volgende bevoegdheden toe te vertrouwen aan een

directiecomité. Het directiecomité staat in voor het dagelijks bestuur.

Naam Functie

Ingrid HOLEMANS


Bart DEWANDELEER

CD&V Eerste Schepen

Dirk PHILIPS


Piet OCKERMAN


Wim DRIESEN


Martine ROBBERECHTS


Hamid AKAYCHOUH

CD&V

01/01/2019-31/12/2021

Alihsan ÖZKAN

Open VLD

01/01/2022-31/12/2024

Zesde Schepen

Hilde VAN

CRAENENBROECK

CD&V

Zevende Schepen

174 / 227

58

9.2 OCMW

Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Op grond van het Decreet Lokaal Bestuur vormen de leden van de gemeenteraad ook de raad voor

maatschappelijk welzijn. De installatie van de gemeenteraadsleden houdt van rechtswege de installatie van

leden van de raad voor maatschappelijk welzijn in. Daarnaast is de voorzitter van de gemeenteraad van

rechtswege voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn.

De raad voor maatschappelijk welzijn beschikt over de volheid van bevoegdheid. De raad regelt alles wat

tot de bevoegdheid van het OCMW behoort, tenzij een wet of een decreet het anders bepaalt. Als een wet

of een decreet bepaalde aangelegenheden niet aan een ander orgaan van het OCMW toewijst, behoren ze

tot de bevoegdheid van de OCMW-raad.

De OCMW-raad kan, onder bepaalde voorwaarden, bevoegdheden delegeren aan het vast bureau.













Open VLD Voorzitter OCMW-Raad Miseur Natalie










175 / 227

59










Vast Bureau

Het vast bureau bereidt de beraadslagingen en de besluiten van de OCMW-raad voor en voert de besluiten

van de raad uit.

Naam Functie

Ingrid HOLEMANS


Bart DEWANDELEER

CD&V Eerste Schepen

Dirk PHILIPS


Piet OCKERMAN


Wim DRIESEN


Martine ROBBERECHTS


Hamid AKAYCHOUH

CD&V

01/01/2019-31/12/2021

Alihsan ÖZKAN

Open VLD

01/01/2022-31/12/2024

Zesde Schepen

Hilde VAN

CRAENENBROECK

CD&V

Zevende Schepen

176 / 227

60

Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

Het bijzonder comité voor de sociale dienst heeft een gesloten taakstelling.

De taken van het bijzonder comité zijn vastgelegd in het Decreet over het Lokaal Bestuur.

Het bijzonder comité voor de sociale dienst beslist over individuele dossiers inzake maatschappelijke dienstverlening

en maatschappelijke integratie. Bovendien kan het bijzonder comité voor de sociale dienst advies betreffende het

gemeente-/OCMW-beleid geven aan college, vast bureau, gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn.

Naam Mandaat

Van CRAENENBROECK

Hilde

CD&V

Voorzitter Bijzonder

Comité voor de Sociale

Dienst

Gerard VAN ACHTER

CD&V BCSD Lid

Peter ROSEL

Open VLD BCSD Lid

Sarah MORTIER

Open VLD BCSD Lid

Bilal ABARI

Open VLD BCSD Lid

Jean-Michel HUBERT

UF BCSD Lid

Grégory FRANK

UF BCSD Lid

Philippe LAEREMANS

NV-A BCSD Lid

Macha VANDERBIST

NV-A BCSD Lid

10. Bronnen

Publicaties

- Jouw gemeente in cijfers- Zaventem – Editie 2018 – Agentschap Binnenlands Bestuur – Statistiek Vlaanderen

Internetbronnen

- www.statiestiekvlaanderen.be

Databanken

177 / 227

http://www.statiestiekvlaanderen.be/

SAMENSTELLING BELEIDSDOMEINEN

Alg Fin - Algemene financiering

0010

Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

0020

Fiscale aangelegenheden

0030

Financiële aangelegenheden

0040

Transacties in verband met de openbare schuld

0050

Patrimonium zonder maatschappelijk doel

0090

Overige algemene financiering

Bur Wel - Burger en Welzijn

0130

Administratieve dienstverlening

0160

Hulp aan het buitenland

0550

Werkgelegenheid

0791

Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen

0800

Gewoon basisonderwijs

0801

Buitengewoon basisonderwijs

0810

Gewoon secundair onderwijs

0814

Leren en werken

0815

Buitengewoon secundair onderwijs

0820

Deeltijds kunstonderwijs

0830

Centra voor volwassenenonderwijs

0835

Hoger onderwijs

0860

Centra voor leerlingenbegeleiding

0862

Huisvesting voor schoolgaanden

0869

Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs

0870

Sociale voordelen

0879

Andere voordelen

178 / 227

0889

Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid

0900

Sociale bijstand

0901

Voorschotten

0902

Integratie van personen met vreemde herkomst

0903

Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers

0904

Activering van tewerkstelling

0905

Dienst voor juridische informatie en advies

0909

Overige verrichtingen inzake sociaal beleid

0910

Woningen voor personen met een handicap

0911

Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap

0919

Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit

0920

Werkloosheid

0930

Sociale huisvesting

0941

Gezinsvervangende tehuizen

0942

Onderhoudsgelden

0943

Gezinshulp

0944

Preventieve gezinsondersteuning

0945

Kinderopvang

0946

Thuisbezorgde maaltijden

0947

Klusjesdienst

0948

Poetsdienst

0949

Overige gezinshulp

0950

Ouderenwoningen

0951

Dienstencentra

0952

Assistentiewoningen

179 / 227

0953

Woon- en zorgcentra

0954

Dagzorgcentra

0959

Overige verrichtingen betreffende ouderen

0980

Sociale geneeskunde

0982

Ziekenhuizen

0983

Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen

0985

Gezondheidspromotie en ziektepreventie

0986

Eerstelijnsgezondheidszorg

0989

Overige dienstverlening inzake volksgezondheid

0991

Crematoria

0992

Lijkbezorging

Grond - Grondgebied

0200

Wegen

0210

Openbaar vervoer

0220

Parkeren

0290

Overige mobiliteit en verkeer

0300

Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval

0309

Overig afval- en materialenbeheer

0310

Beheer van regen- en afvalwater

0319

Overig waterbeheer

0320

Sanering van bodemverontreiniging

0329

Overige vermindering van milieuverontreiniging

0340

Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos

0341

Erosiebestrijding

0349

Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem

0350

180 / 227

Klimaat en energie

0380

Participatie en sensibilisatie

0381

Geïntegreerde milieuprojecten

0390

Overige milieubescherming

0530

Land-, tuin- & bosbouw

0540

Visvangst

0600

Ruimtelijke planning

0610

Gebiedsontwikkeling

0620

Grondbeleid voor wonen

0621

Bestrijding van krotwoningen

0622

Woonwagenterreinen

0629

Overig woonbeleid

0630

Watervoorziening

0640

Elektriciteitsvoorziening

0650

Gasvoorziening

0660

Communicatievoorzieningen

0670

Straatverlichting

0680

Groene ruimte

0690

Overige nutsvoorzieningen

0984

Ontsmetting en openbare reiniging

0990

Begraafplaatsen

Int Za - Interne Zaken / Algemeen Bestuur

0100

Politieke organen

0101

Officieel ceremonieel

0110

Secretariaat

0111

Fiscale en financiële diensten

181 / 227

0112

Personeelsdienst en vorming

0113

Archief

0114

Organisatiebeheersing

0115

Welzijn op het werk

0119

Overige algemene diensten

0150

Internationale relaties

0151

Deelneming aan internationale organisaties en conferenties

0170

Binnengemeentelijke decentralisatie

0171

Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg

0190

Overig algemeen bestuur

0400

Politiediensten

0410

Brandweer

0420

Dienst 100

0430

Civiele bescherming

0440

Overige hulpdiensten

0450

Rechtspleging

0470

Dierenbescherming

0480

Bestuurlijke preventie (incl. GAS)

0490

Overige elementen van openbare orde en veiligheid

0500

Handel en middenstand

0510

Nijverheid

0590

Overige economische zaken

0790

Erediensten

Vrije T - Vrije Tijd

0520

Toerisme - Onthaal en promotie

0521

182 / 227

Toerisme - Sectorondersteuning

0522

Toerisme - Infrastructuur

0529

Overige activiteiten inzake toerisme

0700

Musea

0701

Cultuurcentrum

0702

Schouwburg, concertgebouw, opera

0703

Openbare bibliotheken

0704

Gespecialiseerde bibliotheken

0705

Gemeenschapscentrum

0709

Overige culturele instellingen

0710

Feesten en plechtigheden

0711

Openluchtrecreatie

0712

Festivals

0719

Overige evenementen

0720

Monumentenzorg

0721

Archeologie

0729

Overig beleid inzake het erfgoed

0739

Overig kunsten cultuurbeleid

0740

Sportsector- en verenigingsondersteuning

0741

Sportpromotie en -evenementen

0742

Sportinfrastructuur

0749

Overig sportbeleid

0750

Jeugdsector- en verenigingsondersteuning

0751

Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren

0752

Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren

0759

183 / 227

Overige activiteiten met betrekking tot jeugd

0940

Jeugdvoorzieningen

(leeg)

(leeg)

(leeg)

Eindtotaal

184 / 227

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025Journaalnummers: 2058

AGB Zaventem (0812.315.414)

Diegemstraat 37, 1930 Zaventem

Algemeen directeur: Wim Debruyn

Financieel directeur: Katia Van Campenhout

Inhoudstabel: BestuurZaventem

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 2.618.924,00 2.544.974,00 2.620.074,00 2.535.524,00 2.616.832,00 2.532.024,00

Ontvangsten 4.819.232,45 4.739.953,34 4.700.218,11 4.502.265,71 4.418.136,34 4.302.914,67

Saldo 2.200.308,45 2.194.979,34 2.080.144,11 1.966.741,71 1.801.304,34 1.770.890,67

InvesteringenUitgaven 2.798.634,00 297.100,00 422.300,00 94.500,00 259.600,00 69.000,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -2.798.634,00 -297.100,00 -422.300,00 -94.500,00 -259.600,00 -69.000,00

FinancieringUitgaven 2.438.097,48 2.432.768,38 2.317.933,15 2.204.530,74 2.039.093,37 2.008.679,71

Ontvangsten 2.995.603,00 494.069,00 619.269,00 291.469,00 456.569,00 265.969,00

Saldo 557.505,52 -1.938.699,38 -1.698.664,15 -1.913.061,74 -1.582.524,37 -1.742.710,71

Beleidsdoelstelling: BD0000022. Zaventem bekrachtigt en verruimt haar communicatiemogelijkheden om de interactie met haar stakeholders te versterken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -24.000,00 -24.000,00 -24.000,00 -24.000,00 -24.000,00 -24.000,00

InvesteringenUitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FinancieringUitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan: AP000006Optimaliseren van interne communicatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties 2020-2025

AGB Zaventem (0812.315.414) 1 / 29185 / 227

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -24.000,00 -24.000,00 -24.000,00 -24.000,00 -24.000,00 -24.000,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000185Uitbouwen en onderhouden van communicatienetwerken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -24.000,00 -24.000,00 -24.000,00 -24.000,00 -24.000,00 -24.000,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Beleidsdoelstelling: BD0000033. Zaventem biedt aan iedereen mogelijkheden om te participeren aan een kwalitatief en integraal vrijetijdsaanbod gericht oppersoonlijke ontwikkeling en versterking van de samenleving

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 1.104.990,00 1.032.640,00 1.109.490,00 1.026.640,00 1.109.490,00 1.026.640,00

Ontvangsten 890.733,00 876.840,00 890.733,00 876.840,00 890.733,00 876.840,00

Saldo -214.257,00 -155.800,00 -218.757,00 -149.800,00 -218.757,00 -149.800,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -2.557.342,00 -297.100,00 -412.300,00 -94.500,00 -259.600,00 -69.000,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan: AP000008De gemeente zet verder in op een laagdrempelige bibliotheek, aangepast aan de hedendaagse noden en digitale uitdagingen(AGB)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025


AGB Zaventem (0812.315.414) 2 / 29186 / 227

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 123.920,00 123.920,00 123.920,00 123.920,00 123.920,00 123.920,00

Ontvangsten 20.350,00 20.350,00 20.350,00 20.350,00 20.350,00 20.350,00

Saldo -103.570,00 -103.570,00 -103.570,00 -103.570,00 -103.570,00 -103.570,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000015De BIB voert een sterk collectiemanagement dat gericht is op een zo ruim mogelijk publiek

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 91.950,00 91.950,00 91.950,00 91.950,00 91.950,00 91.950,00

Ontvangsten 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00

Saldo -85.150,00 -85.150,00 -85.150,00 -85.150,00 -85.150,00 -85.150,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000016De BIB zet in op lees- en taalbevordering en oefenkansen Nederlands als hefboom tot integratie en in samenwerking met partners

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -3.400,00 -3.400,00 -3.400,00 -3.400,00 -3.400,00 -3.400,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


AGB Zaventem (0812.315.414) 3 / 29187 / 227

Actie: AC000017De BIB fungeert als een media- en kenniscentrum met een sterke nadruk op digitale toepassingen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000018De BIB is een plek van ontmoeting en beleving door middel van zijn infrastructuur en via een divers activiteitenaanbod insamenwerking met partners

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 4.475,00 4.475,00 4.475,00 4.475,00 4.475,00 4.475,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -4.475,00 -4.475,00 -4.475,00 -4.475,00 -4.475,00 -4.475,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000019De BIB is technisch en materieel uitgerust om al haar functies naar behoren te vervullen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 21.340,00 21.340,00 21.340,00 21.340,00 21.340,00 21.340,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -21.340,00 -21.340,00 -21.340,00 -21.340,00 -21.340,00 -21.340,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


AGB Zaventem (0812.315.414) 4 / 29188 / 227

Actie: AC000020De BIB is logistiek en administratief omkaderd om zijn functies op een goede manier te kunnen vervullen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 1.905,00 1.905,00 1.905,00 1.905,00 1.905,00 1.905,00

Ontvangsten 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00

Saldo 895,00 895,00 895,00 895,00 895,00 895,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000021Het personeel van de BIB wordt ondersteund via vorming en opleiding

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -750,00 -750,00 -750,00 -750,00 -750,00 -750,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000022De dienstverlening van de BIB wordt aangeboden aan democratische prijzen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Ontvangsten 10.750,00 10.750,00 10.750,00 10.750,00 10.750,00 10.750,00

Saldo 10.650,00 10.650,00 10.650,00 10.650,00 10.650,00 10.650,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan: AP000010De gemeente biedt aan haar bevolking een gezinsvriendelijk zwembad aan met hierin een stevige zwemclubwerking (AGB)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025


AGB Zaventem (0812.315.414) 5 / 29189 / 227

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 33.740,00 33.740,00 33.740,00 33.740,00 33.740,00 33.740,00

Ontvangsten 239.650,00 239.650,00 239.650,00 239.650,00 239.650,00 239.650,00

Saldo 205.910,00 205.910,00 205.910,00 205.910,00 205.910,00 205.910,00

InvesteringenUitgaven 35.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -35.000,00 0,00 0,00 -50.000,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000023Het zwembad is technisch en materieel uitgerust om aan hoogstaande kwaliteitseisen te voldoen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

InvesteringenUitgaven 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000024Er wordt een studie opgestart voor de vervanging van het huidige zwembad door een nieuw zwembad

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

InvesteringenUitgaven 15.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -15.000,00 0,00 0,00 -50.000,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


AGB Zaventem (0812.315.414) 6 / 29190 / 227

Actie: AC000025Het zwembad organiseert sport promotionele activiteiten om het zwemmen te stimuleren voor zoveel mogelijk doelgroepen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 8.300,00 8.300,00 8.300,00 8.300,00 8.300,00 8.300,00

Ontvangsten 7.400,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00

Saldo -900,00 -900,00 -900,00 -900,00 -900,00 -900,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000026Het zwembad is laagdrempelig in gebruik door het hanteren van democratische tarieven

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 18.440,00 18.440,00 18.440,00 18.440,00 18.440,00 18.440,00

Ontvangsten 232.250,00 232.250,00 232.250,00 232.250,00 232.250,00 232.250,00

Saldo 213.810,00 213.810,00 213.810,00 213.810,00 213.810,00 213.810,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000027Het zwembad is logistiek en administratief omkaderd om zijn functies op een goede manier te kunnen vervullen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan: AP000013De communicatie en promotie van het vrijetijdsaanbod wordt op een aantrekkelijke en voor iedereen toegankelijke maniergevoerd.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025


AGB Zaventem (0812.315.414) 7 / 29191 / 227

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000323Erkende verenigingen kunnen gebruiken maken van de gemeentelijke communicatiekanalen (vb. gemeenteberichten)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan: AP000014De gemeente Zaventem voorziet in kwalitatieve en duurzame vrijetijdsinfrastructuur zodat de activiteiten in optimaleomstandigheden kunnen plaatsvinden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 112.140,00 107.140,00 107.140,00 107.140,00 107.140,00 107.140,00

Ontvangsten 170.340,00 170.340,00 170.340,00 170.340,00 170.340,00 170.340,00

Saldo 58.200,00 63.200,00 63.200,00 63.200,00 63.200,00 63.200,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -2.522.342,00 -297.100,00 -412.300,00 -44.500,00 -259.600,00 -69.000,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


AGB Zaventem (0812.315.414) 8 / 29192 / 227

Actie: AC000035Er wordt geïnvesteerd in bestaande culturele ontmoetingsinfrastructuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

InvesteringenUitgaven 103.950,00 87.100,00 52.300,00 34.500,00 49.600,00 69.000,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -103.950,00 -87.100,00 -52.300,00 -34.500,00 -49.600,00 -69.000,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000036Het gebruik van de infrastructuur kan aan eerlijke en democratische tarieven

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 29.640,00 29.640,00 29.640,00 29.640,00 29.640,00 29.640,00

Ontvangsten 170.340,00 170.340,00 170.340,00 170.340,00 170.340,00 170.340,00

Saldo 140.700,00 140.700,00 140.700,00 140.700,00 140.700,00 140.700,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000037Er is een visie op korte, middellange en lange termijn op de vrijetijdsinfrastructuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


AGB Zaventem (0812.315.414) 9 / 29193 / 227

Actie: AC000038De vrijetijdsinfrastructuur in het beheer van het AGB wordt degelijk beheerd, onderhouden en waar nodig vernieuwd

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 64.000,00 64.000,00 64.000,00 64.000,00 64.000,00 64.000,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -64.000,00 -64.000,00 -64.000,00 -64.000,00 -64.000,00 -64.000,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000040Er wordt geïnvesteerd in nieuwe en bestaande sportinfrastructuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

InvesteringenUitgaven 1.593.431,00 10.000,00 360.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -1.593.431,00 -10.000,00 -360.000,00 -10.000,00 -10.000,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000044Het sport en technisch materieel in de sportinfrastructuur wordt goed onderhouden, beheerd en waar nodig vernieuwd

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


AGB Zaventem (0812.315.414) 10 / 29194 / 227

Actie: AC000045Om maximale ruimte voor de sportclubs te creëren sluit de gemeente overeenkomsten af met andere aanbieders voorsportinfrastructuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -6.500,00 -6.500,00 -6.500,00 -6.500,00 -6.500,00 -6.500,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000393Aanleg kunstgrasvelden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -824.961,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000394Renovatie sportvloeren sporthallen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

InvesteringenUitgaven 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 -200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


AGB Zaventem (0812.315.414) 11 / 29195 / 227

Actie: AC000395Vervangen toplagen voetbalvelden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

InvesteringenUitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 -200.000,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan: AP000016De gemeentelijke vrijetijdsdiensten zijn daadkrachtig

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000236De medewerkers van de vrijetijdsdiensten volgen vorming en opleiding

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan: AP000111Wederkerend beleid (doelstelling 3)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025


AGB Zaventem (0812.315.414) 12 / 29196 / 227

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 126.390,00 126.390,00 126.390,00 126.390,00 126.390,00 126.390,00

Ontvangsten 96.500,00 96.500,00 96.500,00 96.500,00 96.500,00 96.500,00

Saldo -29.890,00 -29.890,00 -29.890,00 -29.890,00 -29.890,00 -29.890,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000404Wederkerend beleid 3

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 126.390,00 126.390,00 126.390,00 126.390,00 126.390,00 126.390,00

Ontvangsten 96.500,00 96.500,00 96.500,00 96.500,00 96.500,00 96.500,00

Saldo -29.890,00 -29.890,00 -29.890,00 -29.890,00 -29.890,00 -29.890,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan: AP000128Het CC biedt een gevarieerd, kwalitatief en origineel artistiek programma voor een breed en divers publiek

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 481.600,00 482.600,00 482.600,00 482.600,00 482.600,00 482.600,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -481.600,00 -482.600,00 -482.600,00 -482.600,00 -482.600,00 -482.600,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


AGB Zaventem (0812.315.414) 13 / 29197 / 227

Actie: AC000028Muziek : het CC presenteert een originele muziekprogrammatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 160.390,00 160.390,00 160.390,00 160.390,00 160.390,00 160.390,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -160.390,00 -160.390,00 -160.390,00 -160.390,00 -160.390,00 -160.390,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000029Theater : het CC presenteert een kwalitatief theateraanbod

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 140.210,00 140.210,00 140.210,00 140.210,00 140.210,00 140.210,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -140.210,00 -140.210,00 -140.210,00 -140.210,00 -140.210,00 -140.210,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000030Film : het CC presenteert een origineel aanbod kwaliteitsfilms

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 16.500,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -16.500,00 -16.500,00 -16.500,00 -16.500,00 -16.500,00 -16.500,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


AGB Zaventem (0812.315.414) 14 / 29198 / 227

Actie: AC000031Beeldende kunsten : het CC presenteert een origineel aanbod beeldende kunsten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 25.500,00 26.500,00 26.500,00 26.500,00 26.500,00 26.500,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -25.500,00 -26.500,00 -26.500,00 -26.500,00 -26.500,00 -26.500,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000032Communicatie : het CC investeert in een hedendaagse en wervende communicatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 104.500,00 104.500,00 104.500,00 104.500,00 104.500,00 104.500,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -104.500,00 -104.500,00 -104.500,00 -104.500,00 -104.500,00 -104.500,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000033Overig beleid programmatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 34.500,00 34.500,00 34.500,00 34.500,00 34.500,00 34.500,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -34.500,00 -34.500,00 -34.500,00 -34.500,00 -34.500,00 -34.500,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan: AP000129Het CC bouwt een duurzaam aanbod uit voor kinderen, jongeren en hun families

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025


AGB Zaventem (0812.315.414) 15 / 29199 / 227

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 102.250,00 102.250,00 102.250,00 102.250,00 102.250,00 102.250,00

Ontvangsten 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00

Saldo 247.750,00 247.750,00 247.750,00 247.750,00 247.750,00 247.750,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000034School- en familievoorstellingen : het CC presenteert een divers aanbod voor kinderen, jongeren en families

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 101.750,00 101.750,00 101.750,00 101.750,00 101.750,00 101.750,00

Ontvangsten 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00

Saldo 248.250,00 248.250,00 248.250,00 248.250,00 248.250,00 248.250,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000400Kinderoppasdienst tijdens voorstellingen : het CC biedt opvang aan voor de allerkleinsten tijdens familievoorstellingen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan: AP000130Het CC heeft in haar publiekswerking speciale aandacht voor de superdiversiteit van de inwoners van de gemeente

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025


AGB Zaventem (0812.315.414) 16 / 29200 / 227

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 56.400,00 56.400,00 64.900,00 50.400,00 64.900,00 50.400,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -56.400,00 -56.400,00 -64.900,00 -50.400,00 -64.900,00 -50.400,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000401Projectkosten festivals : het CC presenteert laagdrempelige festivals

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 56.400,00 56.400,00 64.900,00 50.400,00 64.900,00 50.400,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -56.400,00 -56.400,00 -64.900,00 -50.400,00 -64.900,00 -50.400,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000402Vergoedingen en (productie)kosten voor inhoudelijke werking cultuureducatie en publiekwerking

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan: AP000131Het CC heeft een ondersteunende werking rond lokale amateurkunsten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025


AGB Zaventem (0812.315.414) 17 / 29201 / 227

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 68.350,00 0,00 68.350,00 0,00 68.350,00 0,00

Ontvangsten 13.893,00 0,00 13.893,00 0,00 13.893,00 0,00

Saldo -54.457,00 0,00 -54.457,00 0,00 -54.457,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000403Musical : het CC presenteert een 2-jaarlijkse musical geproduceerd door de lokale bevolking

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 68.350,00 0,00 68.350,00 0,00 68.350,00 0,00

Ontvangsten 13.893,00 0,00 13.893,00 0,00 13.893,00 0,00

Saldo -54.457,00 0,00 -54.457,00 0,00 -54.457,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Beleidsdoelstelling: BD0000055. Zaventem streeft naar een levendige, groene, aantrekkelijke en betaalbare leefomgeving

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Van 01/01/2020 tot 31/12/2025


AGB Zaventem (0812.315.414) 18 / 29202 / 227

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000384Buitengewoon onderhoud van voertuigen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


AGB Zaventem (0812.315.414) 19 / 29203 / 227

Beleidsdoelstelling: BD0000099. Zaventem biedt een zo breed mogelijke en kwalitatieve dienstverlening aan haar burgers

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 750.420,00 750.420,00 750.420,00 750.420,00 750.420,00 750.420,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -750.420,00 -750.420,00 -750.420,00 -750.420,00 -750.420,00 -750.420,00

InvesteringenUitgaven 23.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -23.000,00 0,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan: AP000061Blijvend inzetten op klantgerichte en efficiëntere dienstverlening

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 21.300,00 21.300,00 21.300,00 21.300,00 21.300,00 21.300,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -21.300,00 -21.300,00 -21.300,00 -21.300,00 -21.300,00 -21.300,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000407Optimaliseren toepassing planning en ticketverkoop

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 21.300,00 21.300,00 21.300,00 21.300,00 21.300,00 21.300,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -21.300,00 -21.300,00 -21.300,00 -21.300,00 -21.300,00 -21.300,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan: AP000084Verantwoord verminderen van dienstverlening personeel TD, mogelijk uitbesteden. Dienstverlening TD wordt teveel benadeelddoor bestaand systeem

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025


AGB Zaventem (0812.315.414) 20 / 29204 / 227

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000385Uitbesteden technische dienstverlening

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan: AP000090Verbeteren en onderhouden van patrimonium

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -23.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


AGB Zaventem (0812.315.414) 21 / 29205 / 227

Actie: AC000326Aanpassingswerken aan gemeentelijke zalen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -23.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000381Opwaardering buurtpleintjes

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000390Aanpassingswerken administratieve gebouwen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan: AP000093Verbeteren van de werkomgeving

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025


AGB Zaventem (0812.315.414) 22 / 29206 / 227

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

InvesteringenUitgaven 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000014Machines, materieel en uitrusting

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

InvesteringenUitgaven 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 729.120,00 729.120,00 729.120,00 729.120,00 729.120,00 729.120,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -729.120,00 -729.120,00 -729.120,00 -729.120,00 -729.120,00 -729.120,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


AGB Zaventem (0812.315.414) 23 / 29207 / 227


Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -11.500,00 -11.500,00 -11.500,00 -11.500,00 -11.500,00 -11.500,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000418Herstelling en onderhoud van de gemeentelijke gebouwen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 717.620,00 717.620,00 717.620,00 717.620,00 717.620,00 717.620,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -717.620,00 -717.620,00 -717.620,00 -717.620,00 -717.620,00 -717.620,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Beleidsdoelstelling: BD00001010. Zaventem maakt de ambities van het nieuwe bestuursakkoord waar door een gezond en duurzaam financieel beleid te voeren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 80.210,00 78.610,00 76.860,00 75.160,00 73.618,00 71.660,00

Ontvangsten 3.923.749,45 3.853.363,34 3.799.735,11 3.615.675,71 3.517.653,34 3.416.324,67

Saldo 3.843.539,45 3.774.753,34 3.722.875,11 3.540.515,71 3.444.035,34 3.344.664,67


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 2.995.603,00 494.069,00 619.269,00 291.469,00 456.569,00 265.969,00

Saldo 557.505,52 -1.938.699,38 -1.698.664,15 -1.913.061,74 -1.582.524,37 -1.742.710,71

Actieplan: AP000101Optimaliseren en verzelfstandiging van activiteiten gemeenten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025


AGB Zaventem (0812.315.414) 24 / 29208 / 227

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 31.550,00 29.950,00 28.200,00 26.500,00 24.958,00 23.000,00

Ontvangsten 3.886.649,45 3.816.263,34 3.762.635,11 3.578.575,71 3.480.553,34 3.379.224,67

Saldo 3.855.099,45 3.786.313,34 3.734.435,11 3.552.075,71 3.455.595,34 3.356.224,67


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 2.995.603,00 494.069,00 619.269,00 291.469,00 456.569,00 265.969,00

Saldo 597.491,52 -1.898.713,38 -1.658.678,15 -1.873.075,74 -1.542.538,37 -1.702.724,71

Actie: AC000165Financiering van het Autonoom Gemeentebedrijf

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 31.550,00 29.950,00 28.200,00 26.500,00 24.958,00 23.000,00

Ontvangsten 3.886.649,45 3.816.263,34 3.762.635,11 3.578.575,71 3.480.553,34 3.379.224,67

Saldo 3.855.099,45 3.786.313,34 3.734.435,11 3.552.075,71 3.455.595,34 3.356.224,67


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 2.995.603,00 494.069,00 619.269,00 291.469,00 456.569,00 265.969,00

Saldo 597.491,52 -1.898.713,38 -1.658.678,15 -1.873.075,74 -1.542.538,37 -1.702.724,71


Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 48.660,00 48.660,00 48.660,00 48.660,00 48.660,00 48.660,00

Ontvangsten 37.100,00 37.100,00 37.100,00 37.100,00 37.100,00 37.100,00

Saldo -11.560,00 -11.560,00 -11.560,00 -11.560,00 -11.560,00 -11.560,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FinancieringUitgaven 39.986,00 39.986,00 39.986,00 39.986,00 39.986,00 39.986,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -39.986,00 -39.986,00 -39.986,00 -39.986,00 -39.986,00 -39.986,00


AGB Zaventem (0812.315.414) 25 / 29209 / 227


Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 48.660,00 48.660,00 48.660,00 48.660,00 48.660,00 48.660,00

Ontvangsten 37.100,00 37.100,00 37.100,00 37.100,00 37.100,00 37.100,00

Saldo -11.560,00 -11.560,00 -11.560,00 -11.560,00 -11.560,00 -11.560,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FinancieringUitgaven 39.986,00 39.986,00 39.986,00 39.986,00 39.986,00 39.986,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -39.986,00 -39.986,00 -39.986,00 -39.986,00 -39.986,00 -39.986,00

Beleidsdoelstelling: BD00001212. Zaventem werkt aan de realisatie van Burgemeestersconvenant en van de vooropgestelde klimaatdoelstellingen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 610.054,00 610.054,00 610.054,00 610.054,00 610.054,00 610.054,00

Ontvangsten 3.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00

Saldo -606.804,00 -601.804,00 -601.804,00 -601.804,00 -601.804,00 -601.804,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -218.292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan: AP000108Energiebesparende maatregelen die bijdragen tot de klimaatdoelstellingen binnen de gemeente Zaventem

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 3.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00

Saldo 3.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -218.292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


AGB Zaventem (0812.315.414) 26 / 29210 / 227

Actie: AC000339Plaatsen van zonnepanelen op daartoe geschikte gemeentelijke gebouwen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangsten 3.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00

Saldo 3.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -218.292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 610.054,00 610.054,00 610.054,00 610.054,00 610.054,00 610.054,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -610.054,00 -610.054,00 -610.054,00 -610.054,00 -610.054,00 -610.054,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 610.054,00 610.054,00 610.054,00 610.054,00 610.054,00 610.054,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -610.054,00 -610.054,00 -610.054,00 -610.054,00 -610.054,00 -610.054,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


AGB Zaventem (0812.315.414) 27 / 29211 / 227

Beleidsdoelstelling: BD00001313. Zaventem heeft degelijk organisatiesysteem waarbij ze een efficiënte en duurzame administratieve organisatie nastreeft

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 49.250,00 49.250,00 49.250,00 49.250,00 49.250,00 49.250,00

Ontvangsten 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

Saldo -47.750,00 -47.750,00 -47.750,00 -47.750,00 -47.750,00 -47.750,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 49.250,00 49.250,00 49.250,00 49.250,00 49.250,00 49.250,00

Ontvangsten 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

Saldo -47.750,00 -47.750,00 -47.750,00 -47.750,00 -47.750,00 -47.750,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actie: AC000001We voeren een strategisch HR-beleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


AGB Zaventem (0812.315.414) 28 / 29212 / 227


Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

2020 2021 2022 2023 2024 2025Exploitatie

Uitgaven 44.250,00 44.250,00 44.250,00 44.250,00 44.250,00 44.250,00

Ontvangsten 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

Saldo -42.750,00 -42.750,00 -42.750,00 -42.750,00 -42.750,00 -42.750,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


AGB Zaventem (0812.315.414) 29 / 29213 / 227

MEERJARENPLAN 2020-2025

AGB ZAVENTEM

1214 / 227

STAAT VAN HET FINANCIEEL EVENWICHT 2020

2

Budget 2020

EXPLOITATIESALDO 2.200.308

INVESTERINGSSALDO -2.798.634

FINANCIERING -598.325

BUDGETTAIR RESULTAAT BOEKJAAR -40.820

RESULTAAT VORIGE JAREN 507.218

ONBESCHIKBARE GELDEN 0

RESULTAAT OP KASBASIS 466.397215 / 227

EVOLUTIE BESCHIKBAAR BUDGETTAIR RESULTAAT

3

2020 : 466.397,97 euro

2021 : 425.577,93 euro

2022 : 384.757,89 euro

2023 : 343.937,86 euro

2024 : 303.117,83 euro

2025 : 262.297,79 euro

216 / 227

OPERATIONELE UITGAVEN

4

2300 000

2350 000

2400 000

2450 000

2500 000

2550 000

2600 000

2020 2021 2022 2023 2024 2025

operationele uitgavengoederen en diensten bezoldigingen andere operationele uitgaven

2020 2021 2022 2023 2024 2025

goederen en diensten 2 493 030 2 420 680 2 497 530 2 414 680 2 497 530 2 414 680

bezoldigingen 5 270 5 270 5 270 5 270 5 270 5 270

andere operationele uitgaven 83 614 83 614 83 614 83 614 83 614 83 614 217 / 227

FINANCIELE UITGAVEN

5

-

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

2020 2021 2022 2023 2024 2025

RENTE FIN. INSTELLING

2020 2021 2022 2023 2024 2025

rente fin. instelling 31 550 29 950 28 200 26 500 24 958 23 000

218 / 227

OPERATIONELE ONTVANGSTEN

6

-

1000 000

2000 000

3000 000

4000 000

5000 000

6000 000

2020 2021 2022 2023 2024 2025

operationele ontvangsteneigen ontvangsten prijssubsidie

ontvangsten uit de werking 2020 2021 2022 2023 2024 2025

eigen ontvangsten 923 450 924 557 938 450 924 556 938 450 924 556

prijssubsidie 3 894 982 3 814 596 3 760 968 3 576 909 3 478 886 3 377 558 219 / 227

FINANCIERINGSUITGAVEN

7

-

500 000

1000 000

1500 000

2000 000

2500 000

3000 000

2020 2021 2022 2023 2024 2025

financieringsuitgavenbankaflossing aflossing renteloze lening gemeente aflossing leasing gemeente

financieringsuitgaven 2020 2021 2022 2023 2024 2025

bankaflossing 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000

aflossing renteloze lening gemeente 1 898 111 1 892 782 1 777 947 1 664 544 1 499 107 1 468 692

aflossing leasing gemeente 39 986 39 986 39 986 39 986 39 986 39 986

220 / 227

FINANCIERINGSONTVANGSTEN

8

-

500 000

1000 000

1500 000

2000 000

2500 000

3000 000

3500 000

2020 2021 2022 2023 2024 2025

financieringsontvangstenrenteloze lening gemeente kapitaalverhoging

financieringsontvangsten 2020 2021 2022 2023 2024 2025

renteloze lening gemeente 2 789 634 297 199 422 300 94 500 259 600 69 000

kapitaalverhoging 196 969 196 969 196 969 196 969 196 969 196 969 221 / 227

INVESTERINGSPROGRAMMA

9

2020 2021 2022 2023 2024 2025

2 798 632,01 297 100,00 422 300,00 94 500,00 259 600,00 69 600,00

Sporthallen

Een haalbaarheidsstudie voor de bouw van een

sporthal/zwembad : 50.000 euro in 2023

Kuismachine sporthallen : 10.000 euro in 2023

Vervangen sportvloer 200.000 euro in 2021

Zwembad

Hervoegen van het kleine bad : 20.000 euro in 2020

222 / 227

10

Cultuurzalen en CC

Investering in uitrusting CC : 378.450 euro van 2020-2025

41.000 in uitrusting en aanpassing van cultuurzalen in 20203.

Voetbal

• de aankoop van de modulaire units KVWZ Eversestraat

voor ongeveer 1.300.000 euro in 2020 en 350.000 euro voor

nieuwe units in de Namenstraat in Nossegem

• Aanleg kunstgrasvelden in de Namenstraat te Nossegem

en Eversestraat-Tiendeschuurveld: 824.000 euro in 2020

• Vervangen toplagen kunstgrasvelden Eversestraat en

Zeenstraat : 200.000 in 2024

Klimaat : zonnepanelen : 218.000223 / 227

224 / 227

225 / 227

226 / 227

227 / 227

MEERJARENPLAN DOCUMENTATIE AGB - Zaventem · en de rechtbank aan het werk te zetten voor dergelijke...

Documents

Transcript of MEERJARENPLAN DOCUMENTATIE AGB - Zaventem · en de rechtbank aan het werk te zetten voor dergelijke...