1

Inhoudsopgave Inleiding ................................................................................................................................ 2

Maatschappelijke participatie, jeugdzorg en Wmo ............................................................... 3

Arbeid en economie ............................................................................................................... 5

Cultuur ................................................................................................................................... 6

Accommodaties ..................................................................................................................... 7

Duurzaamheid en milieu ........................................................................................................ 7

Veiligheid en leefomgeving ................................................................................................... 8

Mobiliteit................................................................................................................................ 9

Ruimte en bouwen ..............................................................................................................10

Centrumontwikkeling ..........................................................................................................11

Intergemeentelijke samenwerking .....................................................................................12

Dienstverlening en bedrijfsvoering .....................................................................................13

Financiën .............................................................................................................................15

Bijlage ..................................................................................................................................18

2

Inleiding

Voor u ligt de kaderbrief voor de periode 2018-2021. De laatste kaderbrief die de raad in deze

raadsperiode ontvangt. Deze kaderbrief geeft richting aan de op te stellen begroting, die in november

aan u wordt voorgelegd.

Financiële positie

De financiële positie van de gemeente is zeer solide. We borgen met deze kaderbrief een gezonde

toekomst. In de financiële foto voorzien wij voor het jaar 2021 een financieel tekort als gevolg van

veranderde regels met betrekking tot de GREX. De komende jaren nemen we daarvoor passende

maatregelen.

In deze kaderbrief hebben we nog geen rekening gehouden met een aantal externe factoren:

· de gevolgen van de meicirculaire

· het regionale vraagstuk rond de woningbouw

· de herijking van het Stedelijk Gebied Eindhoven

· de bestuurlijke toekomst van Best

· de onderhandelingen voor een nieuwe regering

De effecten hiervan zijn op dit moment onbekend.

Speerpunten

In de afgelopen drie jaar is invulling gegeven aan de ambities uit het beleidsakkoord. Wij hebben

extra ingezet op de volgende speerpunten:

1. Samen aan de slag 2. Zorg voor elkaar 3. Prettig wonen 4. Energieneutraal en afvalloos 5. Dienstverlening op maat 6. Goed bereikbaar 7. Bruisend Best 8. Actief in de regio

Ter voorbereiding heeft het college de stand van zaken van het beleidsakkoord geëvalueerd. Het

college is tevreden met de behaalde resultaten. De meeste dossiers bevinden zich nu in de fase van

uitvoering. Ook in deze fase is er veel werk aan de winkel. Dit kunt u zien aan enkele voorstellen om

extra menskracht in te zetten.

3

Maatschappelijke participatie, jeugdzorg en WMO

Transformatie Sociaal Domein

In 2016 is het programma Transformatie Sociaal Domein vastgesteld en in 2017 is het programma

gestart. Sinds de invoering van de decentralisaties per 1 januari 2015 werken we al op meerdere

terreinen binnen het sociaal domein vernieuwend. Binnen het programma wordt er extra ingezet op

projecten die overkoepelend zijn en de integraliteit van het hele sociaal domein ten goede komen.

Binnen het programma hebben de acht transformatie doelstellingen die u heeft geformuleerd, een

plaats gekregen. In 2018 werken we, via verschillende projecten, verder aan deze doelstellingen. De

methodiek van werken in het sociaal domein wordt tegen het licht gehouden en het aanbod

vernieuwd.

De transformatie van het sociaal domein wordt voor een belangrijk deel door medewerkers en

partners in de uitvoering vormgegeven. Preventie, eigen kracht, voorliggende collectieve

voorzieningen en integraliteit zijn hierbij sleutelwoorden. En, daar zetten we de komende tijd dan ook

vooral op in. Het vraagt meer inspanningen om samen met inwoners hun eigen mogelijkheden en

alternatieve oplossingen te verkennen. In dat kader willen we ook vermelden dat we, met een

financiële bijdrage vanuit het Rijk, samen met de Sinti-gemeenschap sociaal-culturele en re-integratie

activiteiten gaan ontwikkelen en uitvoeren om de participatie van deze gemeenschap te vergroten.

Het aantal inwoners dat zich met een ondersteuningsvraag bij de gemeente meldt, is door de

decentralisaties toegenomen. Met name bij de Wmo is gebleken dat er structureel meer capaciteit

nodig is om dit op te vangen. Daarnaast onderzoeken wij de mogelijkheden om de bestaande formatie

van onze uitvoerders in het sociaal domein meer integraal in te zetten. Naast het zorgdragen voor

voldoende en efficiënt ingezette capaciteit voor ondersteuning van inwoners, besteden we tijdelijk

extra aandacht aan applicatiebeheer, administratie en archivering in het sociale domein. Dit betekent

soepel lopende werkprocessen in de toekomst.

Uitvoering beleid 'Maatschappelijke Ondersteuning & Zorg' en 'Wonen en Zorg'

Op alle deelterreinen van het sociale domein (maatschappelijke ondersteuning, preventief jeugdbeleid

en participatie) worden in 2018 activiteiten uitgevoerd die bijdragen aan de transformatie. In 2018

wordt het nieuwe uitvoeringsprogramma jeugd uitgevoerd, met de nadruk op het preventief

jeugdbeleid en de aansluiting bij sport- en culturele activiteiten (vrijwilligersorganisaties). De WSD

gaat een bijdrage leveren aan de integrale benadering van hulpvragen. Eind 2016 is het beleid

'Maatschappelijke Ondersteuning & Zorg 2017 tot en met 2020' en 'Wonen en Zorg' vastgesteld. De

acties uit het beleid zijn breed. In 2018 zetten we in op een groot aantal zaken waarvan we er enkele

noemen:

· taboedoorbreking en integratie van inwoners met een psychische of psychiatrische

kwetsbaarheid;

· acties die er aan bijdragen dat woningeigenaren of (ver)huurders op tijd noodzakelijke

aanpassingen in hun woning aanbrengen;

· de veranderingen op het gebied van beschermd wonen voor inwoners met psychische of

psychiatrische beperkingen. Beschermd wonen valt sinds 1 januari 2015 onder de Wmo. Op

dit moment zijn de centrumgemeenten hiervoor verantwoordelijk. Voor Best is dit de

gemeente Eindhoven. Per 2020 gaat deze verantwoordelijkheid over naar alle gemeenten. We

bereiden deze overgang regionaal en lokaal voor aan de hand van een toekomstvisie en een

meerjarig plan van aanpak.

4

Dit doen we samen met onze partners zoals zorgaanbieders, cliëntvertegenwoordigers en

maatschappelijke organisaties.

Onderwijshuisvesting spreidingsgebied Hoge Akker/Leeuwerik/Speelheide

In het Integraal Huisvestingsplan (IHP) is opgenomen de ruimtecapaciteit terug te brengen van drie

naar twee onderwijsvoorzieningen in het gebied Leeuwerik, Speelheide en Hoge Akker. Dit in verband

met de terugloop van het aantal leerlingen.

Inmiddels is tussen de gemeente en Stichting Best Onderwijs (SBO) het voornemen uitgesproken de

onderwijsvoorziening aan de Burg. Notermansstraat te sluiten. Het feitelijke besluit neemt de SBO, als

juridisch eigenaar. Dit vraagt in 2018 wel om een noodzakelijke verbouwing van de school in

Speelheide.

Met de verbouwing wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling van een Integraal Kindcentrum (IKC). De

verbouwing is vooral gericht op het voorschoolse gedeelte (kinder-/peuteropvang). Het resultaat

hiervan is een wijkvoorziening waar kinderen tussen de 0 en 13 jaar zich dicht bij huis optimaal

kunnen ontwikkelen. Stichting Best Onderwijs heeft middelen gereserveerd voor de verbouwing.

Subsidiebeleid

In 2017 starten we met een herijking van het beleid op basis waarvan we verschillende activiteiten

van organisaties subsidiëren. Ontwikkelingen als de transformatie in het sociaal domein en de

veranderende rol van de overheid, vragen om een actualisering van het subsidiebeleid. Het onderzoek

van de Rekenkamercommissie wordt meegenomen in de actualisering. Het nieuwe subsidiebeleid

heeft betrekking op alle gemeentelijke beleidsterreinen. Voor organisaties waarmee we

subsidieafspraken maken, heeft dit effect vanaf 2018.

Samen op ons Best

In 2017 is via verschillende projecten al gewerkt aan het bevorderen van de inwoners- én

overheidsparticipatie. Deze zullen in 2018 verder hun beslag krijgen. Het gaat dan onder meer om het

samen verder ontwikkelen van een digitaal platform waarmee de participatie op zowel buurt- als

lokaal niveau wordt versterkt en bewonersoverleggen een meer verbindende rol als knooppunt in de

buurt krijgen.

5

Arbeid en economie

De regionale economie is behoorlijk op stoom. De economische groei van de regio Eindhoven is op dit

moment (+3,4% in 2017) de krachtigste van heel Nederland en onverwacht krachtiger dan

bijvoorbeeld in de regio Amsterdam. Ook de verwachtingen voor 2018 zijn gunstig. Kennelijk werpt de

regionaal-economische strategie - onlangs herijkt als Brainport Next generation - haar vruchten af.

Daarom zetten we hier op in, ook in 2018.

De groeiende economie vertaalt zich niet direct in een structureel dalend aantal inwoners in de

bijstand. Dit is onder meer het gevolg van wijzigingen in het landelijk sociaal beleid. Er is geen

aanspraak meer mogelijk van gedeeltelijk arbeidsgehandicapten op Wajong of WSW-uitkering, geen

IOW meer voor een deel van de oorspronkelijke doelgroep en een kortere periode WW-uitkering.

Bovendien is met een toegenomen aantal vluchtelingen en statushouders het beroep op bijstand ook

gestegen.

Dit laat zien dat het komende jaar, ondanks de economische groei, flink ingezet moet blijven worden

om te komen tot een beperkter aantal inwoners die genoodzaakt zijn gebruik te maken van een

bijstandsuitkering.

Werklocaties

Als gevolg van de groei neemt het aantal initiatieven voor verplaatsing en eerste vestiging van

bedrijven toe. Ook in Best merken we dat. We verwachten daarom in 2018 aan de slag te gaan met

bestemmingsplannen en vergunningen voor deze initiatieven. De onlangs door u vastgestelde

regionale programmering werklocaties vormt daarvoor onze leidraad en ook wordt bezien of het

regionale ontwikkelfonds hierbij ingezet kan worden voor de bestaande werklocaties. Hierbij betrekken

we eveneens ideeën van ondernemers op de bestaande bedrijventerreinen, waarmee we geregeld in

gesprek zijn.

Voor de werklocaties die in het kader van de regionale programmering werklocaties zijn geschrapt,

bekijken we of een alternatieve invulling mogelijk is. Dit gaat in Best om de locatie Rode Ladder.

Hierbij willen we onze duurzaamheidsambities ook nadrukkelijk meenemen.

Detailhandel

Het economisch tij is ook van belang voor de doorontwikkeling van het centrum. Detailhandel in

ontwikkellocaties in het centrum zal overeenkomstig het in 2017 vastgestelde lokale

detailhandelsbeleid worden gerealiseerd. We gaan daarbij terughoudend om met het toevoegen van

winkelmeters, minder dan de huidige bestemmingsplanmogelijkheden bieden. We sturen op

concentratie van winkels in compacte centra. Dit geldt dus voor zowel het centrum als Wilhelminadorp

en Heivelden.

Onderwijs

In lijn met de Brainport-ambities bezien we hoe we verder kunnen bijdragen aan de

internationalisering van onze regio en blijven we ook in gesprek met het Heerbeeck College over het

project Brainport Schools en de wijze waarop we dit als gemeente ook verder kunnen brengen.

Lokale samenwerking

Op het lokale niveau blijft de organisatiegraad van ondernemend Best en de samenwerking met

aanverwante organisaties een aandachtspunt. Als gemeente willen we hier met onder andere Best

Bijzonder! invloed op uitoefenen. We voeren daarnaast het gesprek op welke wijze de diverse

initiatieven zich meer gestructureerd tot elkaar kunnen verhouden. Denk hierbij aan het

centrummanagement, De Nieuwe Winkelstraat en evenementenplatform. 'Eigen kracht' is het credo

6

voor de organisatiegraad van ondernemers, ook in financiële zin. De bijdrage aan lokale

bedrijvennetwerken is de laatste jaren afgebouwd en zal in 2018 niet structureel worden verhoogd.

Alleen initiatieven die uitzicht bieden op een structurele samenwerking en 'Eigen Kracht' organiseren,

willen we met een impuls ondersteunen. We denken dan bijvoorbeeld aan het mee mogelijk maken

van een Bedrijven Investerings Zone, wanneer ondernemers daartoe het initiatief nemen.

Social return en jobhunter

Om te stimuleren dat werkgevers zich inzetten voor het creëren van werkgelegenheid voor personen

met een afstand tot de arbeidsmarkt wordt social return blijvend gestimuleerd. Om dit te bewerk-

stelligen wordt de samenwerking tussen onder meer de jobhunters en de bedrijfscontactfunctionaris

verder geïntegreerd en wordt social return verder in ons beleid en uitvoeringspraktijk verankerd.

Hierbij trekken we samen op met andere gemeenten in Oost-Brabant.

Cultuur

Nieuwe kunstwerken

De afgelopen jaren zijn er diverse, al bestaande kunstwerken in de openbare ruimte geplaatst. De

komende jaren komen er nieuwe kunstwerken bij. Het eerst volgende kunstwerk, dat specifiek voor

Best wordt ontwikkeld, realiseren we in 2018 in de wijk Dijkstraten. Zowel de Adviescommissie

Beeldende Kunst als de inwoners betrekken we bij de realisatie van deze kunstwerken. Daarnaast

gaan we de collectie van kunstwerken in Best meer voor het voetlicht brengen.

Recreatie en toerisme

De afgelopen jaren is onder de vlag van Best Bijzonder! ingezet op het stimuleren van recreatie en

toerisme. Vanaf nu verbreden we dit naar het duurzaam prettig verblijven en wonen in Best. Ook in

dat opzicht is Best, best bijzonder. Hierbij richten wij ons niet langer alleen op het Groene Woud,

maar ook op de Brainportregio.

Best is nu vooral aantrekkelijk voor dagrecreatie. We willen toeristen hier echter langer houden en

verleiden tot langdurig verblijf. Wanneer zij één of meerdere dagen overnachten, is de kans ook

groter dat zij hier langer recreëren, consumeren of winkelen. Wij gaan daarvoor de mogelijkheden

voor overnachtingen stimuleren.

Faciliteren bij evenementen

Evenementen zorgen voor reuring, een levendig centrum en dragen bij aan de leefbaarheid. Dat is

aantrekkelijk voor inwoners en toeristen. Sinds 2012 is de inzet van de buitendienst bij evenementen

beperkt tot het hoogst noodzakelijke. Het doel was om daarmee een aanzienlijke bezuiniging op de

personeelskosten te bereiken. We merken dat dit ongewenste gevolgen heeft op het gebied van de

(verkeers-)veiligheid, bereikbaarheid en openbare orde. Daarnaast is het voor organisatoren lastig om

hun evenement van de grond te krijgen door de gestegen kosten. Dit is onwenselijk. Daarom gaan wij

de buitendienst meer inzetten. Vanaf 2019 kunnen we dit budgetneutraal opvangen door herschikking

van werk. Voor 2018 is dat nog niet het geval en wordt extra budget aangevraagd. Daarnaast wordt

er voor de organisatoren van evenementen een programma opgezet. Doel is om organisatoren te

begeleiden in het vergunningentraject.

7

Viering 200 jaar Best

In 2019 viert Best 200 jaar zelfstandigheid als gemeente. Voor deze viering wordt voor en door

Bestenaren een programma opgesteld. Hiervoor is in 2018 en 2019 voorbereidings- en

uitvoeringsbudget nodig.

Accommodaties

Gemeentelijk vastgoed

In het laatste kwartaal van 2017 leggen we de beleidsnotitie 'Spelregels voor gemeentelijk vastgoed

Best' aan u voor. In deze spelregels zijn de uitgangspunten voor eigendom en beheer van het

gemeentelijk vastgoed opgenomen. Aan de hand van een afwegingskader, kan een besluit worden

genomen over behoud, afstoten, herontwikkeling of verhuur van leegstaand gemeentelijk vastgoed. In

2018 geven wij uitvoering aan de vastgestelde spelregels. Ook de uitvoering van het onderwerp

maatschappelijke accommodaties/buurthuizenbeleid vindt dan plaats.

Duurzaamheid en milieu

Duurzaamheid

We houden vast aan de ambitie van een energieneutrale en afvalloze gemeente. In dat kader wordt

het tempo aangepast aan het tempo van de regio. De ambitie van de regio luidt: als eerste regio

energieneutraal. Om deze ambitie te realiseren, is een versnelling nodig. Zowel op het gebied van

energie besparen als op het gebied van duurzame energie opwekken. Dit is een opgave voor de hele

gemeenschap in Best, niet alleen voor de gemeente. Samenwerken is daarbij essentieel.

Samenwerken met stakeholders in de gemeente en samenwerken met de regio. De gemeente speelt

daarbij een belangrijke stimulerende, verbindende en faciliterende rol. Om die rol effectief uit te

kunnen voeren en de benodigde versnelling te kunnen realiseren, investeren we in extra personele

capaciteit en middelen. Wat betreft afval breidden we de al eerder ingeslagen weg om restafval te

reduceren in 2017 verder uit naar geheel Best. Deze koers van een circulaire economie, waarbij we

afval steeds vaker als grondstof gaan zien en benutten, houden we vast. Zowel in relatie tot onze

inwoners als ondernemers.

Milieubeleidsplan

Naar verwachting zal er vanaf 2019 geen apart milieubeleidsplan meer zijn. In het kader van de

Omgevingswet komen de onderwerpen uit het milieubeleidsplan terug in de omgevingsvisie. Dat geldt

ook voor de daarmee verband houdende werkzaamheden. In 2018 starten we met het opstellen van

deze visie. In de tussenliggende periode blijven de ambities uit het geldende milieubeleidsplan

leidend.

Geluid

In 2018 stellen we een actieplan omgevingslawaai vast. De basis voor dit plan wordt gevormd door de

geluidbelastingkaarten die in 2017 door de gemeenten in de regio Eindhoven gezamenlijk zijn

geactualiseerd. In het actieplan beschrijven we de maatregelen om de geluidbelasting te behouden of

te verlagen. Dit vloeit voort uit Europese regels en de lokale ambitie om het leefklimaat in de

gemeente Best te verbeteren.

Ontwikkelingen vergunningverlening, toezicht en handhaving

De afgelopen jaren is gebleken dat het budget voor het behandelen van aanvragen en

(milieu)meldingen kampt met een structureel tekort. Dit is gedeeltelijk veroorzaakt door een te lage

inschatting bij de overdracht van taken ten tijde van de oprichting van de ODZOB en gedeeltelijk door

8

het aantrekken van de economie. Dit laatste leidt namelijk tot meer (bedrijfsmatige)ontwikkelingen.

Doordat meer vergunningen en meldingen worden behandeld, is ook meer toezicht en handhaving

nodig.

Bovendien vallen meer bedrijven, inclusief de handhaving, onder het basistakenpakket door een

wijziging van het Besluit Omgevingsrecht. Zodra het nieuwe BOR in werking treedt, valt ook het

toezicht op asbestsaneringen onder het basistakenpakket. Onderdeel hiervan is de verplichte sanering

van alle asbestdaken voor 2024. Hiervoor moet een inventarisatie worden uitgevoerd.

Veiligheid en leefomgeving

Ondermijnende criminaliteit

De Politiewet en de Gemeentewet schrijven voor dat de burgemeester als zelfstandig orgaan belast is

met het handhaven van de openbare orde en veiligheid. Door intensivering en verbetering van de

samenwerking tussen alle ketenpartners op dit terrein, worden we meer en meer geconfronteerd met

vormen van (georganiseerde) ondermijnende criminaliteit. Voorbeelden zijn drugscriminaliteit,

mensenhandel, fraude en witwassen. Een recent voorbeeld betreft de casus Partyking, waarbij Best

een knooppunt in een groot crimineel netwerk in Brabant bleek te zijn. Vaak betreft het criminele

samenwerkingsverbanden die gepaard gaan met geweld, bedreiging en intimidatie. De impact op de

lokale sociale structuur, economie en veiligheid is zonder meer fors te noemen. Dit legt een grote druk

op bestuurders en ambtenaren, die met de bestrijding belast zijn. De gemeente treedt namelijk op als

regisseur in de aanpak.

In feite is het een positief signaal dat er steeds meer boven tafel komt over ondermijnende

criminaliteit. Dit laat zien dat de bewustwording en opmerkzaamheid toenemen. Maar daarmee komt

ook steeds meer casuïstiek op het bordje van de gemeente te liggen. Casuïstiek die vraagt om directe

actie, vasthoudendheid en om slagkracht van alle betrokken partijen. Per casus vergt dit in het

algemeen vele uren inzet. Reden om extra middelen te vragen om op geëigende momenten extra

inzet te kunnen plegen of nader onderzoek te doen. Deze middelen zullen op verschillende plekken in

de organisatie ingezet worden.

Ook andere ontwikkelingen vragen om toenemende inzet op dit terrein. Daarbij moeten we onder

meer denken aan:

· Een uitbreiding van de Wet Bibob, die nog in 2017 ook nader onderzoek voorschrijft bij

aanbestedingen, vastgoedtransacties en subsidieaanvragen;

· De nieuwe Omgevingswet die vereist dat veiligheid al aan de voorkant integraal onderdeel wordt

van de op te stellen omgevingsplannen;

· De Wet Woonoverlast die meer mogelijkheden biedt om criminelen uit hun woning te zetten;

· De aanpassing van het Damoclesbeleid, die het eerder mogelijk maakt om panden te sluiten

(2016: 9 bestuurlijke sluitingen en 4 waarschuwingen).

9

Mobiliteit

Best maakt onderdeel uit van de economisch sterke Brainportregio. Een goede bereikbaarheid is een

randvoorwaarde om de rol die de regio vervult voor de (inter)nationale economie te behouden.

Organisatie bereikbaarheidsagenda

Regiobreed wordt ingezet op de uitvoering van de in 2016 vastgestelde Bereikbaarheidsagenda

'Brainport Duurzaam Slim Verbonden'. In 2017 is een organisatiestructuur opgezet om coördinerende

taken uit te kunnen voeren onder meer op het gebied van subsidiewerving en communicatie. Vanaf

2018 moet deze organisatie definitief staan. De financiële bijdrage die Best hiervoor is gevraagd,

wordt vertaald in de meerjarenbegroting.

Uitvoering bereikbaarheidsagenda

In de Bereikbaarheidsagenda staan maatregelen opgenomen. Deze maatregelen zijn in verschillende

stadia van verkenning, voorbereiding en/of uitvoering. De projectverantwoordelijkheid voor de

projecten ligt bij de betreffende gemeenten. Centraal wordt er gezocht naar mede-financiers, maar

een eigen gemeentelijke bijdrage voor onderzoeken en voorbereiding (bijvoorbeeld voor de

snelfietsroute Den Bosch-Eindhoven en het vervoersknooppunt Best) is daarbij onontkoombaar. Op dit

moment zijn financiële middelen voor onderzoeken nodig. In volgende kaderbrieven leggen we

uitgewerkte voorstellen voor (uitvoerings)maatregelen aan u voor.

Lokale mobiliteitsvisie

In 2017 vertalen we de principes en ambities van de Bereikbaarheidsagenda naar een lokale

mobiliteitsvisie. Net als in de Bereikbaarheidsagenda zal ook hier co-modaliteit het uitgangspunt zijn.

Co-modaliteit wil zeggen dat weggebruikers optimale keuzemogelijkheden hebben uit

vervoersmiddelen voor hun dagelijkse verplaatsingen. Samen met goede informatie- en andere

voorzieningen verleiden we de weggebruiker hierbij om andere, duurzamere en gezondere keuzes te

maken. De fiets heeft daarbij prioriteit. In 2018 maken we een eerste aanzet met de voorbereiding en

uitvoering van maatregelen die in dit kader noodzakelijk zijn.

Optimaal beheren verkeersregelinstallaties

Verkeerslichten dienen om het verkeer zo optimaal mogelijk te regelen. Dit kan ingestoken worden

vanuit verkeersveiligheid en het stellen van prioriteiten binnen een verkeersregeling, maar ook vanuit

het tegen gaan van milieubelasting. Om verkeersregelinstallaties optimaal verkeerskundig te laten

functioneren, is een periodieke monitoring en beoordeling van het functioneren noodzakelijk. Het

aantal klachten en verzoeken over de verkeersregelinstallaties die in het kader van het project

'reconstructie Eindhovenseweg-Zuid' geplaatst zijn, neemt toe.

Slowlane

Naar aanleiding van externe rapporten is de keuze gemaakt om de route ten zuiden van het

Wilhelminakanaal verder uit te werken. Op dit moment werken we aan de voorbereidings- en

aanbestedingsdocumenten. Indien blijkt dat aanvullende financiële middelen nodig zijn, komen we

hier bij de begroting op terug.

10

Ruimte en bouwen

Wonen

De uitvoering van de woonvisie en de nota 'Wonen en zorg' is in een tweejarig programma vastgelegd

en de uitwerking is in 2018 en 2019. De nota over duurzaam wonen wordt hier eveneens aan

gekoppeld.

Binnen het Stedelijk Gebied Eindhoven zien we een grote variëteit aan soorten woningen en

woonvormen. Er zijn veel verschillende woonbehoeften, verspreid over het gebied. De gemeenten en

hun partners werken steeds beter samen om te voorzien in de wisselende woonbehoeften van hun

inwoners. In Best zetten we in op inbreiding, de afronding van de locaties Dijkstraten en Steegsche

Velden en het in ontwikkeling brengen van de uitbreidingslocatie Aarle. Voor de inbreidingslocaties

ontwikkelen we nader beleid conform de woonvisie.

Regionaal netwerk Het Groene Woud

We hechten aan de netwerksamenwerking en uitvoeringsorganisatie binnen Het Groene Woud. In de

meerjarenbegroting nemen we structurele middelen op voor de jaarlijkse bijdrage.

Uitvoeringsprojecten structuurvisie buitengebied

In 2016 is de 'Structuurvisie buitengebied; Vitaal vooruitzicht. Samen Doen!' vastgesteld. Onderdeel

van die visie is een overzicht van potentiële uitvoeringsprojecten die de gemeente zelf en in

samenspraak met partners kan uitvoeren. Eind 2017 wordt het uitvoeringsprogramma nader

uitgewerkt, zodat het inhoudelijk kan worden vertaald in de programmabegroting 2019-2022. De

verplichting om reeds gerealiseerde stedelijke ontwikkelingen te compenseren met investeringen in

het landschap, wordt in dit uitvoeringsprogramma meegenomen. Voor dit onderdeel zijn ook al

middelen beschikbaar. Maar de nieuwe projecten die echt voortkomen uit de vastgestelde

Structuurvisie, vereisen in 2018 een basisbudget.

Implementatie Omgevingswet

In 2018 start fase 2 van het project implementatie Omgevingswet. Deze fase betreft de concrete

werkzaamheden die nodig zijn om daadwerkelijk gereed te zijn bij de inwerkingtreding van de wet.

Het betreft aanpassing werkprocessen, automatisering, houding en gedragsaspecten. Het besluit van

de raad over het ambitieniveau bepaalt de precieze invulling van deze fase. Ter voorbereiding hierop

wordt fase 1 van het project implementatie van de Omgevingswet op dit moment uitgewerkt. U krijgt

in december de vraag om ambitie en richting te bepalen voor fase 2 en voor de omgevingsvisie.

Daarna volgt het omgevingsplan. Voor het project Implementatie Omgevingswet is in 2016 reeds een

budget voor 2017 en 2018 beschikbaar gesteld. Dit budget is exclusief kosten voor automatisering,

omgevingsvisie en omgevingsplan. Naar verwachting wordt in fase 2 van het project bekend wat de

kosten zijn voor automatisering en het omgevingsplan. Op dat moment wordt separaat budget

aangevraagd.

IKC Dijkstraten

In 2018 begint de bouw van het Integraal KindCentrum. Een gezamenlijk project van 'thuis en van de

gemeente omdat sprake is van een combinatie van school, schoolwoningen en woonappartementen.

Financieel vindt in 2018 een verrekening plaats tussen de grex Dijkstraten en dit project over de

grondkosten. Dat geldt ook voor de te realiseren infrastructuur rondom de school. Daarnaast is de

gemeente opdrachtgever voor de realisatie van twee appartementen die in eerste instantie als

schoollokaal ingezet worden. Door de langere doorlooptijd van het project, zijn de projectkosten en

bouwkosten (inflatiecorrectie) ook wat hoger dan oorspronkelijk geraamd.

11

Landschapsontwikkelingsplan

In het investeringsprogramma zijn middelen gereserveerd, volledig gelabeld aan de vereiste

groencompensatie van (reeds gerealiseerde) stedelijke ontwikkelingen. We zijn m.a.w. verplicht om

deze projecten op te zetten en uit te voeren. Dat zal in 2017 niet worden afgerond. In 2018 zullen we

hier verder op moeten inzetten.

Centrumontwikkeling

Openbaar gebied

De opwaardering van het openbaar gebied in het centrum gaat gefaseerd op basis van het

Uitwerkingsplan Centrum Best (2011). Voor de nog in te plannen reconstructie van het Raadhuisplein

tot aan de Rabobank (fase 4) zijn middelen opgenomen in de grondexploitatie. Deze fase wordt

uitgevoerd na de herontwikkeling van het parkeerterrein bij de Boterhoek. Voor de resterende

verkeersroute (fase 5) vanaf het Raadhuisplein, via den Ekker naar de Nieuwstraat zijn nog geen

financiële middelen voorzien. Door steeds terugkerende verkeersknelpunten in dit laatste traject wordt

de noodzaak voor aanpassing steeds groter. Te zijner tijd wordt hiervoor een investeringsvoorstel aan

u voorgelegd. Dit laatste zal ook worden gedaan als de plannen voor de realisering van de nieuwe

gebouwen vanaf de Hoofdstraat 62 tot aan de Spoorweglaan vorm hebben gekregen.

Ontwikkelingen in voorbereiding

In het centrum is een aantal ontwikkelingen in voorbereiding. Meest prominent zijn de plannen voor

een horecagelegenheid met appartementen op het Raadhuisplein/Hoofdstraat, renovatie van de

winkelstrip aan het Raadhuisplein/Den Ekker met uitbreiding met appartementen en de revitalisering

van het gebied ter hoogte van de panden vanaf Hoofdstraat 62 tot de Spoorweglaan.

Daarnaast zal de locatie tussen Zeeman en het gemeentehuis aan de markt worden aangeboden. Het

idee is om twee gebouwen te realiseren met elk een duidelijke signatuur en verwijzend naar de

bestaande karakteristieke gebouwen in de directe omgeving. De ontwikkelcondities worden nu

uitgewerkt.

Stationsomgeving

Het treinstation van Best speelt een belangrijke rol in de ontsluiting van een aantal economische

toplocaties (bv. Philips) en in de ontsluiting van een aantal kernen (Oirschot, Sint-Oedenrode, Son en

Breugel). Daarnaast spelen er zaken zoals de gewenste noord-zuidverbinding en de in de

Bereikbaarheidsagenda genoemde snelfietsroute tussen Eindhoven en Den Bosch.

Naast deze mobiliteitsvraagstukken, vragen de uitstraling en het functioneren van het openbaar

gebied rondom het station om een kwaliteitsimpuls. Inmiddels is een projectopdracht

Stationsomgeving vastgesteld. Een projectgroep is actief om onder meer de verkeerskundige zaken op

zijn consequenties te bekijken en te vertalen in een (stedenbouwkundig) actieplan. In 2018 zullen

hierover besluiten worden voorgelegd.

12

Intergemeentelijke samenwerking

Regionale ontwikkelingen

Opgaven binnen de thema's Wonen, Werken, Voorzieningen en Zorg vereisen steeds meer

samenwerking op (sub)regionaal niveau. De samenwerking breidt zich uit naar organisaties,

bedrijfsleven en kennisinstellingen. Met name in onze regio, Zuidoost-Brabant, intensiveren wij de

samenwerking in het zogeheten 'multihelix' verband. De focus ligt op daadwerkelijk opereren vanuit

een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het realiseren van de beoogde maatschappelijke doelen.

Bestaande samenwerkingsverbanden zoals de Metropoolregio Eindhoven (MRE) en het Stedelijk

Gebied Eindhoven evalueren hun functioneren in het najaar 2017. Bij het Stedelijk Gebied Eindhoven

staat daarnaast ook de doorontwikkeling van de samenwerkingsagenda centraal. In 2018 wil het

Stedelijk Gebied Eindhoven aan de slag met een vernieuwde agenda die aansluit bij de thema's, rollen

en belangen in het Stedelijk Gebied Eindhoven. Dit kan gevolgen hebben voor de 'governance' waarbij

draagvlak én daadkracht van betekenis zijn. In het najaar 2017 legt het SGE de resultaten van dit

traject aan de deelnemende raden voor. De uitvoering is gericht op 2018.

Daarnaast heeft u besloten om, in het kader van Veerkrachtig Bestuur, een toekomstvisie vast te

stellen op de bestuurlijke toekomst van Best. De besluitvorming over de bestuurlijke toekomst van

Best is eveneens voorzien in het najaar 2017. Het is evident dat er dwarsverbanden en raakvlakken

bestaan tussen de regionale samenwerkingsactiviteiten. In dat kader wordt ook de samenwerking met

Veldhoven herijkt.

13

Dienstverlening en bedrijfsvoering

Uitwerking dienstverleningsvisie

De samenleving verandert in steeds sneller tempo, mede als gevolg van technologie. De overheid

moet daarin mee, dus ook de gemeente Best. In 2016 is de nieuwe dienstverleningsvisie ‘Graag en op

maat’ vastgesteld. De gemeente Best positioneert zich hierin als een netwerkende organisatie die haar

dienstverlening vorm geeft door te verbinden, te ont-moeten en in gezamenlijkheid te ontwikkelen. In

haar netwerk speelt de gemeente Best in op vragen over wonen & leefomgeving, zorg & welzijn en

economie & werk. De dienstverleningsvisie is de richtlijn voor de samenwerking met onze partners en

onze bedrijfsvoering.

In 2017 en 2018 wordt de dienstverleningsvisie op basis van een dienstverleningsconcept steeds

verder ingevoerd in ons werk en dat van onze netwerkpartners. In onze dienstverleningsvisie stellen

we de inwoners van Best centraal. We willen dat een inwoner zich gehoord en begrepen voelt en

verdiepen ons in de vraag. In het dienstverleningsconcept staat het proces rond deze gezamenlijke

dienstverlening centraal. En daar horen moderne hulpmiddelen bij. We zorgen dat mensen kunnen

ont-moeten, digitaal (internet, sociale media) waar mogelijk en wenselijk van antwoord voorzien

worden en gemakkelijk de weg vinden in het netwerk van dienstverleners in Best.

Digitale doorontwikkeling

Om invulling te geven aan de dienstverleningsvisie is deze vertaald naar een visie op informatisering

en automatisering (I&A). Wij willen zorgen voor een eenvoudige digitale toegang voor inwoners en

ondernemers. Samen met onze partners faciliteren we ook netwerkgericht werken in processen. We

zorgen voor invulling van de wettelijke verplichtingen, denk aan informatiebeveiliging en privacy, E-

depot en de aansluiting bij Mijn overheid. Om het bovengenoemde te kunnen realiseren, zijn hiervoor

in de kaderbrief voor de komende jaren de kapitaallasten opgenomen.

Om de vereiste kwaliteit te garanderen, die aansluit op het ambitieniveau van 'slimme volger' en

continuïteit in automatiseringssystemen, begroten we vervanging van apparatuur, licentiekosten, ICT-

diensten (onder andere helpdesk en systeembeheer) en deels voortzetten van de huidige

voorzieningen. Er is echter wel sprake van een verouderde omgeving terwijl de landelijke eisen zijn

aangescherpt. De hierboven vereiste situatie noopt tot vervanging en extra investeringen mede omdat

outsourcing op dit moment voor Best (nog) niet een slimme keuze is. De meeste lasten kunnen door

de bestaande reserve automatisering worden gedekt. Echter om de continuering en kwaliteit van onze

infrastructuur (servers, bekabeling, werkstations, Wifi, operating systemen, kantoorautomatisering,

helpdesk, systeembeheerder, etc.) te borgen is een extra bedrag nodig.

De werkzaamheden van de helpdesk zijn uitbesteed aan een derde partij. Hiervoor is structureel extra

geld nodig. Dit wordt veroorzaakt door onder andere meer applicaties, strengere richtlijnen

beveiliging, grotere bereikbaarheid, achterstallige werkzaamheden en wet- en regelgeving.

Sinds 2010 is de gemeente Best bezig met digitale archivering. De noodzaak aan transparantie (Wet

Open Overheid) en afleggen van verantwoordelijkheid (bijvoorbeeld jaarlijkse rapportage aan de

provincie en lokale monitoring) vereisen meer aandacht en borging in de organisatie. Ditzelfde geldt

voor de grote toename van informatie en verspreiding in verschillende systemen, implementatie van

nieuwe wetten en processen (Omgevingswet, digitale dienstverlening, etc.) en de veranderingen

binnen de archiefwet (E-depot). Om het bovengenoemde in werking te stellen is voor 3 jaar extra

deskundigheid op het gebied van digitale archivering noodzakelijk. In dit kader is in 2017 het project

digitalisering sociaal domein opgestart. Dit project beoogt directe archivering tijdens het proces en

niet achteraf. Om de huidige werkzaamheden (scannen van dossiers) voort te zetten en ontwikkeling

van de nieuwe processen mogelijk te maken is in deze kaderbrief een bedrag opgenomen.

14

Informatiebeveiliging- en privacywet

In het kader van de verscherpte wet- en regelgeving m.b.t. informatiebeveiliging, privacy en

gegevensbeheer is het hebben van een functionaris informatiebeveiliging (IBF) en een functionaris

gegevensbescherming (FG) verplicht. Risico's bij niet toekennen zijn imagoschade en boetes

(oplopend tot € 850.000 en vanaf 2018 tot € 20.000.000). Voor 2018 is een extra bedrag nodig om

deze taken goed uit te kunnen voeren.

Menskracht

In 2016 is het Generatiepact 2016 gemeente Best vastgesteld. De belangrijkste doelen daarvan zijn

ruimte creëren in de formatie voor verjonging, meer flexibiliteit en mobiliteit en daarnaast vitale,

duurzaam inzetbare medewerkers. Hiervoor zijn voor 2017 en 2018 middelen beschikbaar gesteld.

De belangstelling daarvoor is/was groot en de medewerkers -van jong tot oud- zijn enthousiast. Van

de 25 medewerkers die gebruik kunnen maken van het generatiepact nemen er 16 deel. Daarom

worden er nu extra budgetten gevraagd ter dekking van tijdelijke tekorten, buiten deze

begrotingsperiode. Deze worden later, als de deelnemers aan het generatiepact werkelijk uitstromen,

door lagere salariskosten terugverdiend. Als deze tijdelijke financiële financiering niet plaatsvindt, kan

er onvoldoende jong potentieel worden geworven. En daarmee zou een hoofddoel van het

generatiepact niet gerealiseerd worden.

Doorontwikkeling personeelsbeleid

De transformatie naar de participatiesamenleving en een (meer) adaptieve organisatie vraagt veel van

de medewerkers. Het vraagt ook om herijking en ontwikkeling van de HRM-strategie en -

instrumenten. Te denken valt aan (ontwikkeling van) het generatiepact, strategisch HRM-

ontwikkelplan, gesprekscyclus, beoordelings- en beloningsbeleid, EHRM, arbeidsmarktbeleid, enz.

Dit gegeven leidt tot het voorstel om voor de komende twee jaren extra budget te vragen voor

tijdelijke versterking van het team. Deze middelen zijn noodzakelijk om -naast de extra opgave- de

interne reguliere dienstverlening te kunnen blijven garanderen en continueren.

15

Financiën Hieronder is de financiële foto opgenomen behorend bij deze kaderbrief. Er wordt gestart met het

saldo uit de 'financiële rapportage april 2017'. Bij de nieuwe aanvragen is onderscheid gemaakt in

onontkoombaar, prioriteit en wensen.

Uitgangspunten

De algemene uitkering uit het gemeentefonds wordt geraamd op basis van lopende prijzen. In de

meicirculaire, die in juni verschijnt, wordt een prijsindexering aangegeven. Bij de uitwerking van de

programmabegroting wordt met deze indexering rekening gehouden. Vooralsnog wordt rekening

gehouden met een indexering van 1,5% op zowel de baten als de lasten. Tevens is er rekening

gehouden met een indexering op de OZB van 1,5%.

Financiële foto

Toelichting

Op 31 december 1995 is het hypotheekbedrijf HNG verkocht aan N.V. Bouwfonds Nederlandse

Gemeenten. Als vergoeding ontvangt gemeente Best over de periode 1996 tot en met 2020 jaarlijks

een bedrag van € 189.000. Deze vergoeding eindigt in 2020 en vervalt dus in 2021.

30 mei 2017 / -/- = nadelig 2018 2019 2020 2021

(aanname)

A. Saldo na vaststelling financiele rapportage april 2017 312.344 363.995 255.587 255.587 - Bijstelling mutaties ten opzichte van 2020 (loon-, prijsstijging, areaaluitbr etc) -300.000

- Vervallen bijdrage uit vrije alg. reserve ivm Bbv wijziging GREX 0 0 0 -620.000

- Einde bijdrage exploitatie verkoop HNG (vanaf 2021) 0 0 0 -189.000312.344 363.995 255.587 -853.413

B. Mutaties investeringsprogramma 2018:

- Nieuwe aanvragen - onontkoombaar -584.000 -413.440 -347.440 -219.440

Voorstel dekking uit reserve sociaal domein 176.000 68.000 0 0

Voorstel dekking uit vrije algemene reserve 30.000 130.000 130.000 0

- Herijking bestaand beleid 0 2.514 -7.407 -7.407

- Herijking bestaand beleid - vertraging uitvoering huisvesting 100.000 75.000 50.000 0

- Griffie: ondersteuning -46.000 0 0 0

Dekking uit vrije algemene reserve 46.000 0 0 0

C. Overige

- Gevolgen meicirculaire (volgt na publicatie) p.m. p.m. p.m. p.m.

Meerjarenprognose 2018 - 2021 inclusief onontkoombaar 34.344 226.069 80.740 -1.080.260

- Nieuwe aanvragen - prioriteit -478.565 -504.596 -249.501 -249.405

Voorstel dekking uit reserve sociaal domein 55.000 0 0 0

Voorstel dekking uit vrije algemene reserve 255.000 255.000 0 0

- Voorstel: aanpassing bedrijfsvoering (nader uit te werken) 100.000 100.000 100.000 100.000

- Bijstelling budget eigen bijdragen Wmo voorzieningen 42.000 43.000 44.000 45.000

- Mogelijke vangnetuitkering 100.000 75.000 50.000 0

Meerjarenprognose 2018 - 2021 inclusief prioriteit 107.779 194.473 25.239 -1.184.665

- Nieuwe aanvragen - wensen -110.000 -100.000 -25.000 -15.000

Voorstel dekking uit reserve sociaal domein 0 0 0 0

Voorstel dekking uit vrije algemene reserve 75.000 75.000 0 0

Meerjarenprognose 2018 - 2021 inclusief wensen 72.779 169.473 239 -1.199.665

16

De aanvragen in het investeringsprogramma zijn opgenomen in de bijlage die is verstrekt bij deze

kaderbrief. Het overzicht is opgebouwd op programmaniveau. In bovenstaande financiële foto is

echter onderscheid gemaakt tussen onontkoombaar, prioriteit en wensen. Een aantal incidentele

aanvragen worden gedekt uit de vrije algemene reserve of de reserve sociaal domein. Deze zijn dan

ook afzonderlijk in beeld gebracht.

Voordat deze kaderbrief in de raadsvergadering van 10 juli 2017 wordt behandeld, is er meer inzicht

over de gevolgen van de meicirculaire 2017. Deze gevolgen worden dan ook voorafgaand aan deze

raadsvergadering verstrekt.

In de raadsvergadering van 19 december 2016 is besloten dat de vrije algemene reserve voor een

periode van maximaal 4 jaar (2017 - 2020) ingezet mag worden om de gevolgen van de BBV binnen

de grondexploitatie op te vangen. Hierover is overeenstemming met de provincie zodat bijstelling op

het structurele begrotingssaldo door de toezichthouder achterwege kan blijven, mits de

meerjarenraming 2021 structureel en reëel in evenwicht is. Momenteel is er nog geen sluitende

meerjarenraming 2021 gepresenteerd. Het college gaat deze opdracht uitwerken in voorbereiding op

de programmabegroting en meerjarenraming 2018-2021.

In het beleidsakkoord 2014-2018 is opgenomen dat er sprake dient te zijn van een structureel

sluitende programmabegroting en meerjarenraming. Daarom worden er diverse voorstellen gedaan

om dit te realiseren. Over het jaar 2015 is er een vangnetuitkering ontvangen van € 141.000. Ook

wordt er een verzoek voor een vangnetuitkering over 2016 gedaan. De landelijke vangnetuitkering

vanuit de Participatiewet was tijdelijk maar is omgezet naar een structurele voorziening. Ofschoon we

een toenemende inzet plegen om het aantal bijstandsgerechtigden te laten afnemen, verwachten we,

als gevolg van het verdeelmodel, dat Best de komende jaren mogelijk een beroep blijft doen op deze

vangnetuitkering. Deze wordt toegekend nadat er aan diverse voorwaarden is voldaan.

Verloopoverzicht vrije algemene reserve (VAR) en reserve sociaal domein (RSD)

Hieronder geven wij u inzicht in het verloop van de vrije algemene reserve en de reserve sociaal

domein. In onderstaand overzicht zijn alle raadsbesluiten 2017 verwerkt en is er rekening gehouden

met de resultaatbestemming 2016.

17

In onderstaand overzicht is rekening gehouden met voorgestelde begrotingswijzigingen 2017 die net

als deze kaderbrief ook op 10 juli a.s. in de raad behandeld gaan worden. Andere besluitvorming heeft

uiteraard effect op de stand van deze reserve.

2018 2019 2020 2021

Bedragen x € 1.000, -/- = nadelig

2. Ontwikkeling reserve sociaal domein (RSD)

- Saldo per 31-12-2016 1.873

Resultaatbestemming 2016 (afrek Jeugd 2015) (raad 10-7) -271

Voorgestelde begrotingswijzigingen:

W05/17 uitvoeringscapaciteit WMO/digitalisering (raad 10-7) -270

W06/17 1e FIRAP 2017 (raad 10-7) -128

Startsaldo per 1-1- 1.204 1.204 973 905 905

Voorgestelde mutaties in de kaderbriefOnttrekkingen vanwege onontkoombaar, prioriteit en wensen -231 -68

Eindsaldo na verwerking nieuw beleid kaderbrief 2018: 973 905 905 905

18

Bijlage

Investeringsprogramma 2018-2021 (BL17-07967)