JAARPLAN!2015! Openbare!Stichting!SG.!Reigersbos! 2015.pdf · 3!!!!! Voorwoord!!...

JAARPLAN 2015

Openbare Stichting SG. Reigersbos

Amsterdam, 8 december 2014

2

Inhoudsopgave

Voorwoord 3

Inleiding 4

Missie en visie 5

Schoolplan 2015-‐2018 6

Jaarplan 2015 8

Onderwijs 10

Personeel 19

Bedrijfsvoering 21

Financiën 22

Communicatie 23

Verantwoording 25

Uitgangspunten begroting 2015 en meerjarenbegroting 27

Begroting 2015 en meerjarenbegroting 28

Toelichting begroting 2015 30

Balans 32

Toelichting balans 33

Bijlage Afkortingen 34

3

Voorwoord

De begroting voor het jaar 2015 is tot stand gekomen in het najaar van 2014 op basis van de eindejaarsverwachting 2014. De begroting 2015 en de meerjarenbegroting zijn beide geactualiseerd met de meest recente inzichten over de verwachte baten en lasten.

Inhoudelijk is dit Jaarplan een vertaling van het nieuwe Schoolplan 2015-‐2018 voor de activiteiten in het komende kalenderjaar.

Het college van bestuur hoopt samen met de raad van toezicht en de medezeggenschapsraad, ieder vanuit een eigen rol en verantwoordelijkheid te werken aan een voortzetting van een bestendige toekomst van Scholengemeenschap Reigersbos.

College van bestuur

drs. M. Schoon

mevrouw drs. E.W.M. van Nieuwenhuizen

4

Inleiding Scholengemeenschap Reigersbos is een school voor openbaar voortgezet onderwijs. Een openbare school is een ontmoetingsplaats van de verschillende culturen en geestelijke stromingen in onze samenleving. De school spreekt daarbij geen voorkeur uit maar probeert de eigen opvattingen van de leerlingen te stimuleren en de verdraagzaamheid te bevorderen onder het motto: ‘niet apart maar samen’. De school stelt zich de volgende doelen: • Verzorgen van kwalitatief hoogstaand onderwijs • Optimaliseren van de kansen op een geslaagde schoolcarrière • Ontplooien van de talenten van de leerlingen • Bevorderen van het welzijn van de leerlingen • Minimaliseren van de kans op tussentijdse uitval • Kansen bieden voor opstromen naar een hoger niveau. Om deze doelen te bereiken is het een voorwaarde dat de leerlingen zich tijdens hun schoolloopbaan niet alleen cognitief, maar ook sociaal en emotioneel optimaal ontwikkelen. Daarom wordt op onze school veel aandacht en zorg besteed aan de begeleiding van de leerlingen. De diverse vormen van studiebegeleiding en leerlingbegeleiding richten zich op het succesvol doorlopen van de schoolloopbaan en op het welzijn en welbevinden van de leerlingen. De leerlingen worden voorbereid op hun participatie in een multiculturele en internationale samenleving waarin de informatie-‐ en communicatietechnologie een steeds nadrukkelijkere plaats inneemt. Wederzijds respect, tolerantie, openheid en sociale betrokkenheid zijn in de samenleving van belang en daarom ook op onze school. De scholengemeenschap bevat de volgende opleidingen: • vwo • havo • vmbo-‐t • vmbo-‐k (sector economie) Scholengemeenschap Reigersbos heeft een sterke binding met het stadsdeel Amsterdam Zuidoost. Helaas verlaten nog steeds veel leerlingen uit groep 8 van het basisonderwijs in Zuidoost het stadsdeel om elders in Amsterdam of daarbuiten voortgezet onderwijs te volgen. Dit geldt met name voor de havo/vwo-‐leerlingen. Hierbij speelt het imago van het stadsdeel Zuidoost een rol en ook de populariteit van scholengemeenschappen en categorale gymnasia in de stadsdelen Zuid en Centrum. Scholengemeenschap Reigersbos heeft naast een TTO-‐afdeling ook de VWO-‐opleiding Exellius. Als brede school in Zuidoost moet SGR zich constant bezinnen op zijn strategische positie. Het is een aanhoudende zorg de school aantrekkelijk te houden voor leerlingen en medewerkers. De school is voortdurend bezig om de samenwerking met besturen voor primair onderwijs in Zuidoost te intensiveren.

SGR stelt zich constructief op ten opzichte van de overlegverbanden die er in de regio, de stad en het stadsdeel zijn. Vanuit het gezamenlijk belang wordt ook gezamenlijk opgetrokken en daarin heeft iedere partner ook zijn eigen verantwoordelijkheid. Vanuit dat perspectief wordt collegiaal samengewerkt waar dat mogelijk is.

5

Missie en visie

Missie • SGR is een brede openbare scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs van vmbo t/m

vwo. • SGR bereidt jongvolwassenen ontwikkelingsgericht voor op hun toekomst door hen te leren

de regie te nemen in hun eigen leerproces, zelfinzicht te krijgen, talenten te ontwikkelen, kansen te benutten en goede keuzes te maken.

• SGR behaalt goede leeropbrengsten en resultaten in een ontwikkelingsgericht pedagogisch-‐didactisch klimaat en een veilige omgeving.

Visie

• Pro-‐actief leren staat centraal in alle afdelingen. • Leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften behalen door de geboden begeleiding goede

resultaten. • Het onderwijs en de begeleiding zijn toekomstgericht: leerlingen verkrijgen zelfinzicht zodat

zij goede keuzes kunnen maken, gericht op hun vervolgopleiding en de wereld van arbeid en beroep.

• In het vmbo staat het ondernemend leren centraal. Leerlingen zijn actief in hun leerproces en werken doelgericht aan persoonlijke ontwikkeling en vaardigheden. Vanaf leerjaar 1 krijgen de leerlingen een doorlopend programma loopbaanoriëntatie en -‐begeleiding dat hen leert zelfinzicht te verkrijgen en goede keuzes te maken.

• In het havo staat contextrijk leren centraal. Naast de reguliere opleiding biedt SGR tweetalig onderwijs. Het tweetalig onderwijs vergroot de Engelse taalvaardigheid en de kans op succes in onze internationaal georiënteerde samenleving.

• In het vwo staat de onderzoekende leerhouding centraal. Naast de reguliere opleiding en het tweetalig onderwijs, biedt SGR een vwo-‐programma in Exellius, waarbij de academische vaardigheden centraal staan.

6

Schoolplan 2015-‐2018

In het schoolplan 2015-‐2018 is voor het SGR-‐beleid van de komende jaren aangegeven wat de doelen zijn en wat de speerpunten zijn.

Algemeen stelt SG. Reigersbos zich ten doel het:

• Verzorgen van kwalitatief hoogstaand onderwijs • Optimaliseren van de kansen op een geslaagde schoolcarrière • Ontplooien van de talenten van de leerlingen • Bevorderen van het welzijn van de leerlingen • Minimaliseren van de kans op tussentijdse uitval • Kansen bieden voor opstromen naar een hoger niveau

Om deze doelen te bereiken is het een voorwaarde dat de leerlingen zich tijdens hun schoolloopbaan sociaal en emotioneel optimaal ontwikkelen. Daarom wordt op SGR veel aandacht en zorg besteed aan de begeleiding van de leerlingen. De diverse vormen van studiebegeleiding en leerlingbegeleiding richten zich op het succesvol doorlopen van de schoolloopbaan en op het welzijn en welbevinden van de leerlingen. De leerlingen worden voorbereid op hun participatie in een multiculturele en internationale samenleving waarin de informatie-‐ en communicatietechnologie een steeds nadrukkelijker plaats inneemt. Wederzijds respect, tolerantie, openheid en sociale betrokkenheid zijn in de samenleving van belang en daarom ook op SGR.

Voorts zijn ten aanzien van diverse beleidsterreinen specifieke doelstellingen geformuleerd. Dat betreft onder meer de volgende beleidsterreinen en thema’s, die vervolgens voor 2015 in concrete acties zijn geformuleerd:

Onderwijs

• vmbo • havo/vwo • TTO • Exellius • Kwaliteit en rendement

Personeel

• Gesprekscyclus • Deskundigheidsbevordering

Bedrijfsvoering

• Onderwijsondersteunende processen • ARBO/Veiligheid • Risicomanagement

7

Financiën

• Meerjarenbegroting met sluitende exploitatie • Planning & controlcyclus • Budgettering • Vermogenpositie

Communicatie

• SGR op de kaart • Ouders en leerlingen • Netwerken

Verantwoording

• Medezeggenschap • Raad van Toezicht • Strakeholders • Inspectie

8

Jaarplan 2015

Voor 2015 betekent dit concreet het volgende:

Onderwijs Op hoofdlijnen hierbij de meest relevante opbrengsten van 2014 die van invloed zijn op het jaarplan van 2015.

Kwaliteit en rendement In schooljaar 2014 had SGR voor alle afdelingen een basisarrangement van de inspectie. Gezien de examenresultaten van het vwo van 2013-‐2014 is het niet zeker dat de vwo-‐afdeling in 2015 wederom een basisarrangement verkrijgt. In oktober heeft de schoolleiding van SGR een onderhoud aangevraagd met de inspecteur. Zij is met SGR in gesprek gegaan en heeft haar waardering uitgesproken voor het feit dat de school tijdig aan de bel heeft getrokken en niet heeft gewacht op het oordeel van de inspectie in het voorjaar van 2015. Ook heeft ze kennisgenomen van de analyses en de ingezette acties dit jaar. Het is nog niet helemaal zeker dat het meerjarenopbrengstenoordeel onvoldoende zal zijn, maar het risico is groot. De inspecteur heeft wel uitgesproken dat zij waarschijnlijk een kwaliteitsonderzoek zal gaan verrichten. In ieder geval zal het oordeel over het kwaliteitsbeleid voldoende zijn, gezien de informatie die we tijdens het gesprek gegeven hebben. Met ingang van 2016 hanteert de onderwijsinspectie een nieuw toezichtkader. In eerste instantie gaat de schoolleiding de komende maanden onderzoeken wat de consequenties voor SGR zijn. Vmbo innovatie Voor de zomervakantie is de voorbereiding voor de vmbo-‐ontwikkeling met goed gevolg afgerond voor leerjaar 1. De projecten in het kader van LOB en het traject van de begeleiding door de loopbaancoaches zijn uitgewerkt. In de eerste maanden van het schooljaar 2013-‐2014 zijn de loopbaancoaches getraind. De eerste klassen hebben in 2014 twee projecten afgesloten en een tweetal gesprekken gehad met de loopbaancoaches. Het eerste project is grondig geëvalueerd en het tweede project is daarna bijgesteld. Exellius In augustus is leerjaar 3 van Exellius gestart. In november is een middag georganiseerd waar alle leerlingen van Exellius van leerjaar 1 tot en met 3 projecten hebben gepresenteerd aan hun docenten en ouders. Uit de presentaties van de leerlingen van Exellius-‐3 was duidelijk merkbaar dat in Exellius ruim aandacht is besteed aan de vorming van academische vaardigheden. De kwaliteit van de onderzoeken en de kwaliteit van de presentaties waren boven verwachting. In schooljaar 2014-‐2015 wordt het curriculum uitgewerkt voor de bovenbouw van Exellius en het programma van de onderbouw verstevigd. Aandachtspunten daarbij zijn:

• Onderbouwprojecten meten aan WON-‐standaarden • Transparante opbouw in de onderbouwprojecten • Doorlopende leerlijn academische vaardigheden naar de bovenbouw • Deskundigheidsbevordering docenten

9

TTO In het najaar van 2014 is met de onderwijsontwikkelgroep TTO een start gemaakt van de doorontwikkeling van het tweetalig onderwijs op SGR. Belangrijke thema’s die verder uitgewerkt moeten worden zijn:

• Voorbereiding op de komende visitatie van het Europees Platform, • Versterking van CLIL en EIO • Onderzoek naar uitbreidingsmogelijkheden in zowel de onderbouw (meerdere vakken in het

Engels aanbieden) als de bovenbouw. Op dit moment krijgen de TTO-‐leerlingen na leerjaar 3 extra uren Engels aangeboden en kunnen zij na 2 jaar opgaan voor het Cambridge Advanced Certificat.

• Uitbereidingsmogelijkheden onderzoeken in uitbreiding van de samenwerking met TTO-‐scholen in de omgeving

• Ontwikkeling van internationatiseringsprojecten.

Opleidingsschool Sinds schooljaar 2013-‐2014 is SGR aangesloten bij het samenwerkingsverband Opleidingsschool ZAAM-‐ROCTOP. SGR werkt samen met de HvA, InHolland, de VU en de VO-‐scholen uit het samenwerkingsverband. In september 2014 is het jaar gestart met 11 studenten. SGR richt zich op het opleiden van studenten en het professionaliseren van docenten. Dit schooljaar zijn de werkplekbegeleiders (docenten van SGR die de studenten begeleiden) gestart met de basiscursus. De studenten hebben tevens een positieve bijdrage geleverd aan SGR-‐projecten. Zo begeleiden de studenten o.a. de leerlingen uit leerjaar 1 bij de wekelijkse LOB-‐projecten. De nieuwe afdelingsstructuur Bij aanvang van schooljaar 2013-‐2104 is gestart met de nieuwe afdelingsstructuur waardoor de doorlopende leerlijn in onderwijs en begeleiding beter gewaarborgd wordt. In de vmbo-‐afdelingen is de begeleiding uitgebreid met twee leerlingbegeleiders. De nieuwe structuur doet daarnaast ook meer recht aan de nieuwe ingezette onderwijsontwikkelingen. Van afdelingsplan naar missie en visie, schoolplan en het jaarplan Bij aanvang van het schooljaar 2014-‐2015 zijn de vmbo-‐afdelingsleiders met het lid CvB een dag buiten school geweest om de visie van de vmbo-‐afdeling te verwoorden en vandaar uit de ontwikkelingen in een afdelingsplan te beschrijven. Een zelfde actie is ook ondernomen met de afdelingsleiders van de havo/vwo. De opbrengsten van deze twee sessies hebben de basis gevormd voor de nieuwe missie en visie van SGR en de hoofdlijnen en speerpunten voor het onderwijs, die verwoord staan in het nieuwe schoolplan. Omdat de ontwikkelingen in het vmbo en havo/vwo logischer wijs niet helemaal parallel lopen, is naast een algemeen deel het hoofdstuk onderwijs in twee delen verdeeld.

10

onderwijs Going concern/staand beleid

Verbetering kwaliteit en onderwijs, opleidingschool, zorgstructuur, decanaat, referentieniveau taal en rekenen

nieuw Vernieuwing vmbo leerjaar 2 en bovenbouw vmbo-‐kader, onderwijsconcept ondernemend leren, onderwijsconcept vwo-‐bovenbouw, profilering havo, profilering TTO, verbetering mentoraat, ontwikkeling Exellius bovenbouw

Algemeen

Onderwerp Doel Activiteiten Resultaat Referentieniveaus taal en rekenen

Rekenen: -‐ alle leerlingen uit de voor-‐examenklassen van het vmbo op 2F niveau te brengen en havo/vwo leerlingen op 3F niveau.

-‐ het stimuleren van Rekenen in andere vakken

Taal -‐ alle leerlingen uit de voor-‐examenklassen van het VMBO op 2F-‐niveau te brengen en HAVO-‐leerlingen op 3F-‐ en VWO-‐ leerlingen op 4F-‐niveau

-‐ in het voorexamenjaar rekenlessen voor alle leerlingen

-‐ 2 oefensessies voor alle leerlingen 2 weken voor afname van de Rekentoets

-‐ analyse Rekenresultaten (juni 2015)

-‐ analyse Muiswerk, juni 2015

Sectie wiskunde /economie Doel: afstemming rekenvaardigheden + ontwikkeling rekenlessen toegespitst op het vak (ak, wi, ec en nsk) Ingezette acties evalueren: -‐ muiswerk -‐ taalcoaches -‐ banduren

-‐ analyse resultaten citoscore taal leerjaar 1, 2, 3

Sectie Nederlands Doel: zie beleidsplan invoeren referentieniveau Taal

-‐ alle leerlingen zijn goed voorbereid voor de Rekentoets in juni 2015

-‐ analyse resultaten rekentoets 2013-‐2014 en formuleringen doelen 2015 gereed januari 2015

-‐ naar aanleiding van evaluatie rekenlessen en muiswerk, planning maken voor rekenlessen en gebruik muiswerk gereed januari 2015

-‐ plan van aanpak n.a.v. evaluaties en nieuw geformuleerde doelen gereed januari 2015

Opleidingsschool Officiële toetreding tot de opleidingsschool

Velon-‐certificering schoolopleiders

Basiscursus werkplekbegeleiders met goed gevolg afgelegd

Eind 2015

11

VMBO – onderwijs

Onderwerp Doel Activiteiten Resultaat Ondernemend leren Verantwoordelijk eigen leerproces

-‐ leerlingen meer verantwoordelijkheid geven in het organiseren van hun leerproces door PTO, PTA en studiewijzers

-‐ ingezette acties evalueren:

-‐ PTA voor alle leerjaren en schooltypes: alle secties volgens een vast format.

-‐ kolommen vastleggen in Magister door administratie

-‐ PTO onderbouw -‐ studiewijzers ontwikkelen (per rapportperiode per sectie) per leerjaar en schooltype volgens een vast format in Magister.

-‐ evaluatie PTO en PTA in juni 2015

-‐ bijgesteld PTO en PTA met transparant cijfer beoordelingssysteem in september 2015 gereed

-‐ studiewijzers per sectie en leerjaar gereed aug. 2015

Ontwikkelen en uitwerken ‘concept’ ondernemend leren Ervaring opdoen met Ondernemend leren

Pedagogisch/didactische aanpak

-‐ ondernemend leren, de leerlingen nemen actief deel aan het leerproces

-‐ uitbreiden pedagogisch en didactisch repertoire van de docenten

Onderwijsontwikkelgroep Doel: leerlingen zijn gemotiveerd doordat ze meer betrokken zijn bij en verantwoordelijk zijn voor het leerproces deelnemers: 6 aantal bijeenkomsten: 5 Twaalf deelnemers krijgen elk 3 lesobservaties met nabesprekingen gericht op ondernemend leren (door Menno van Halem) Deelnemers experimenteren met werkvormen in hun lessen en delen deze ervaringen met de andere groepsleden..

Plan van aanpak juni 2015 -‐ tijdens lesbezoeken en de gesprekscyclus blijkt dat het pedagogisch repertoire in de afdeling vergroot is en dat het aantal uit de les gestuurd leerlingen is verminderd

toetsen

Verbetering kwaliteit toetsen

-‐ organiseren inleidende bijeenkomst rtti, basisinformatie alle docenten

-‐ uitzetten opdracht aan de sectievoorzitters

-‐ inventarisatie huidige kwaliteit toetsen op het gebied van:

1. differentiatie op niveau (vmbo/havo/vwo)

2. reproductie, toepassing en inzichtvragen

Secties bespreken dit op sectiebijeenkomsten

-‐ secties leggen actiepunten vast

Start bijeenkomst voorjaar 2015. -‐ verslag per sectie + benoemen actiepunten in juni 2015

12

Onderwerp Doel Activiteiten Resultaat Doorlopende lijn mentoraat Een eenduidige visie en

invulling van de mentorlessen opstellen

Onderwijsontwikkelgroep Programma mentoraat vmbo Deelnemers: 2 mentoren onderbouw, 2 mentoren bovenbouw Aantal bijeenkomsten: 4 externe begeleiding cps of studiemiddagen

Programma mentoraat leerjaar 1 – 4 in doorlopende leerlijn gereed in maart 2015

Ontwikkeling LOB Programma waarbinnen leerlingen oefenen met kennis en vaardigheden die nodig zijn voor de vervolgopleiding en beroep

Ingezette acties evalueren: -‐ LOB-‐projecten leerjaar 1 -‐ traject loopbaancoach leerjaar 1

-‐ ontwikkelen LOB-‐programma leerjaar 2

Onderwijsontwikkelgroep LOB-‐projecten leerjaar 1 Doel: evaluatie en aanpassing programma LOB Deelnemers projectdocenten Aantal bijeenkomsten: 4 Onderwijsontwikkelgroep LOB-‐projecten leerjaar 2 Doel: ontwikkelen programma LOB leerjaar 2 Deelnemers: GW, VO, SDK Aantal bijeenkomsten: 4

Bijgesteld programma LOB leerjaar 1 n.a.v. evaluatie gereed juli 2015 Programma LOB leerjaar 2 gereed juli 2015

Activiteiten voor keuze vakkenpakket vmbo-‐t

In leerjaar 2 worden leerlingen goed voorbereid op de vakkenpakketkeuze voor leerjaar 3

programma ontwikkelen voor overgangsjaar met activiteiten: voorlichting, keuze JINC stages, ROC carrousel Deelnemers: decaan en mentoren leerjaar 2

Plan van aanpak gereed in januari 2015

Onderwijsprogramma bovenbouw vmbo-‐kader sector economie en ondernemen

Onderwijsprogramma gereed dat voorbereid op het nieuwe examen in 2017

Onderwijsontwikkelgroep, doet onderzoek naar mogelijkheden, stelt plan van aanpak op i.s.m. netwerkcontact of andere externe partij

Implementatieplan gereed in juni 2015

13

VMBO -‐ leeropbrengsten

Onderwerp Doel Activiteiten Resultaat Examenresultaten

Examenresultaten verbeteren

Ingezette acties uit het verbeterplan voortzetten en analyseren: -‐ analyse resultaten met secties en individuele docenten

-‐ verbeterd PTA -‐ meerdere docenten verantwoordelijk voor jaarlagen

-‐ eigen examentraining ontwikkelen

Schooljaar 2015-‐2016 Resultaten en percentage geslaagden zijn op of boven het landelijk niveau

Onderbouwrendement

Verbetering onderbouwrendement

Ingezette acties uit het verbeterplan voortzetten en analyseren: -‐ taalcoaches -‐ individuele coaches -‐ bevorderingsnormen bijstellen

-‐ motivatie vergroten door verbetering pedagogisch-‐didactisch klimaat door differentiatie, activerende didactiek, betekenisvolle opdrachten

-‐ PTO en studiewijzers -‐ zorgstructuur gereorganiseerd en uitgebreid

Schooljaar 2015-‐2016 Vermindering aantal doublanten en afstromers

Bovenbouwrendement

Verbetering bovenbouwrendement

Ingezette acties uit verbeterplan voortzetten en analyseren: -‐ vakkenpakket vmbo-‐t -‐ bijgestelde bevorderingsnormen

-‐ met secties in overleg hoe in bovenbouw vmbo-‐k voorkomen kan worden dat leerlingen afstromen naar basis

Schoolplan 2015-‐2016 Vermindering aantal doublanten, afstromers en gezakten

14

VMBO -‐ Leerlingzorg en -‐begeleiding

Onderwerp Doel Activiteiten Resultaat Ov en te laat

Vermindering OV en te laat Aanspreken verzuim en te laat voortzetten -‐ docenten met deze taak evalueren gezamenlijk aanpak en behaalde resultaten, stellen bij en stemmen af

Plan van aanpak gereed in juni 2015

Mentoraat

Mentorlessen ontwikkelen waardoor leerlingen meer zelfinzicht krijgen

Onderwijsontwikkelgroep: -‐ doorontwikkeling portfolio -‐ studiedagen over het voeren van reflecterende gesprekken

Schooljaar 2015-‐2016 Gebalanceerd mentorprogramma in alle leerjaren

Leerlingenbegeleider (voor vmbo)

Effectievere begeleiding van leerlingen met gedrags-‐ of motivatieproblemen

-‐Verfijnen taakomschrijving (in relatie tot mentor en orthopedagoog) -‐ duidelijke aanpak van leerlingen met gedrags-‐ of motivatieproblemen. Begeleidingsacties vastgelegd in Magister

Schooljaar 2015-‐2016 -‐ Handelingsplannen per leerling -‐ Vermindering van uitstroom en doublanten

Decanaat

Ontwikkelingen doorlopend LOB-‐programma

Huidige activiteiten LOB per leerjaar in kaart brengen en evalueren In doorlopende leerlijn activiteitenplan LOB

Plan van aanpak gereed juni 2015

Passend onderwijs

Begeleiding op maat -‐ trajectvoorziening -‐ lokaal 080

Schoolplan 2015-‐2016 Effectiever onderwijs: -‐ minder afstroom en doubleren door gedragsproblematiek -‐ minder uitstroom van leerlingen

15

HAVO – VWO -‐ onderwijs

Onderwerp Doel Activiteiten Resultaat Pedagogiek

-‐ vergroten van leerrendement van de lessen + leerlingen pro-‐actief gedrag

-‐ studiemiddag Covey + vervolg de-‐escalatie -‐ pedagogisch repertoire vergroten -‐ onderwijsontwikkel-‐groep

-‐ 10% minder leerlingen uit de les gestuurd – dec 2015 -‐ tijdens lesbezoeken zichtbaar dat pedagogisch repertoire vergroot is -‐ gebruik gemeenschappelijke taal

Didactiek -‐ vergroten leerrendement -‐ leerling zelf verantwoordelijk voor leerproces -‐ verbetering kwaliteit toetsen -‐ leerlingen kunnen eigen rapportgesprekken voeren

-‐ activerende didactiek + verbetering kwaliteit van de toetsen

-‐ PTO/PTO/Studiewijzer -‐ Covey -‐ organiseren inleidende bijeenkomst rtti, basisinformatie alle docenten

-‐ uitzetten opdracht aan de sectievoorzitters op 13/1/2015:

inventarisatie huidige kwaliteit toetsen op het gebied van:

1. differentiatie op niveau (vmbo/havo/vwo)

2. reproductie, toepassing en inzichtvragen

Secties bespreken dit op sectiebijeenkomsten op 27/1; 10/3; 14/4

-‐ secties leggen actiepunten vast

-‐ reflectiegesprekken met mentor

-‐ tijdens lesbezoeken en evaluaties van leerlingen blijkt dat het leerrendement vergroot is

-‐ doorgaande leerlijn per sectie + grotere zelfstandigheid van de leerlingen

-‐ gebruik portfolio -‐ personeelsbijeenkomst rtti eind in schooljaar 2014-‐2015 gerealiseerd

-‐ verslag per sectie met benoemen actiepunten in april 2015

-‐ schooljaar 2015-‐2016 inzicht in eigen bijdrage aan leerrendement

Determinatie -‐ kansen vergroten -‐ positieve benadering, nadruk op mogelijkheden i.p.v. onmogelijkheden

-‐ na 2 jaar zijn de leerlingen definitief gedetermineerd

-‐ definiëren van profiel havo en vwo-‐leerling

-‐ in kaart brengen wijze van determineren per vak

-‐ determineren proces uitbreiden naar leerlingen en ouders

-‐ transparant determinatie proces gebaseerd op resultaten en leerlingprofiel -‐ leerling leidt zelf driehoeks-‐gesprek n.a.v. portfolio -‐ gereed juni 2015

16

Onderwerp Doel Activiteiten Resultaat H/V 1-‐3 – Profilering Havo Havo-‐leerling geen zwakke vwo’er maar sterke denker en doener. Havo-‐didactiek in de les didactiek in de vaklessen

afstemmen op havisten onderwijsontwikkel-‐groep doet onderzoek naar specifieke havo-‐didactiek

plan van aanpak juni 2015

betekenisvolle projecten in samenwerking met bedrijfsleven en maatschappelijke instanties

leerlingen beter voorbereid op vervolgonderwijs, bevorderen zelfstandigheid, samenwerken, motivatie verhogen

onderwijsontwikkel-‐groep maakt implementatieplan en bouwt netwerk op

plan van aanpak gereed eind 2015

bestaande buitenschoolse activiteiten -‐ stages -‐ sollicitatietraining -‐ LOB-‐activiteiten -‐ CKV-‐activiteiten -‐ werkweek -‐ profielwerkstuk

deze activiteiten in samenhang en doorlopende leerlijn laten aansluiten op nieuw onderwijsconcept

onderwijsontwikkel-‐groep

plan van aanpak gereed december 2015

TTO doorontwikkeling en verbetering TTO

analyse huidige stand van zaken: -‐ Ten Targets -‐ EIO -‐ lessentabel -‐ Hastings -‐ bevorderingsnormen -‐ Europees Platform -‐ internationalisering

plan van aanpak ontwikkeling TTO juni 2015

TTO vervolg TTO bovenbouw -‐ onderzoek naar invulling (inhoud en lessentabel) versterkt Engels -‐ uitbreiden naar h/v bovenbouw zonder TTO Junior certificaat

plan van aanpak ontwikkeling bovenbouw TTO juni 2015

VWO/Exellius vakoverstijgende onderzoeksprojecten

kwaliteit opleiding verbeteren

projecten meten aan WON-‐standaarden

-‐ transparante opbouw in academische vaardigheden 1+2+3 -‐ studiewijzer die voldoet aan standaarden -‐ juni 2015

bovenbouw Exellius doorlopende leerlijn curriculum ontwikkelen juni 2015 deelname stedelijke & landelijke projecten

verhogen niveau van onderwijsaanbod

per sectie aanhaken bij bestaande projecten (AUC, Olympiade, etc.)

-‐ 50% h/v bovenbouw heeft deelgenomen aan projecten -‐ eind 2015

ontwerp nieuw onderwijsconcept Agora

-‐ intern: verbetering en verdieping curriculum -‐ extern: aantrekkelijkheid vergroten VWO

onderwijsontwikkel-‐groep ontwerp + implementatie plan

plan van aanpak gereed januari 2015

Competenties docenten Exellius Borgen kwaliteit onderwijs -‐ standaarden opstellen Schooljaar 2015-‐2016 Academische toepassingen bij elk vak

17

HAVO/VWO -‐ leeropbrengsten

Onderwerp Doel Activiteiten Resultaat Examenresultaten

verbetering -‐ analyse met secties en individuele docenten -‐ verbeteren PTA – transparantie cijfers -‐ meerdere docenten verantwoordelijk voor voorexamen-‐ en examen-‐klassen -‐ eigen examentraining ontwikkelen en vroeg inzetten -‐ voorbereiding door eigen docenten

2015-‐2016 Resultaten op landelijk gemiddelde

Onderbouwrendement

verbetering onderbouwrendement

voortzetten ingezette acties uit verbeterplan: -‐ taalcoaches -‐ individueel coaches -‐ bevorderingsnormen monitoren -‐ motivatie verbeteren door vergroting pedagogisch repertoire (Covey) -‐ PTO/studiewijzers -‐ uitbreiding zorgstructuur (080/trajectvoorziening) -‐ herziening determinatie traject -‐ ontwikkeling en verbetering didactisch en pedagogisch klimaat in de les: differentiatie, activerende didactiek, motivatie verhogen, betekenisvolle opdrachten

2015-‐2016 Vermindering aantal doublanten en afstromers

Bovenbouwrendement

verbetering bovenbouwrendement

-‐ onderzoek naar oorzaken aantal doublanten H4 -‐ uitbreiding voorwaarden profielkeuzes -‐ betere voorbereiding van leerlingen op profielkeuze door uitbreiding LOB

2015-‐2016 vermindering aantal doublanten, afstromers en gezakten.

18

HAVO/VWO -‐ leerlingzorg en -‐begeleiding

Onderwerp Doel Activiteiten Resultaat Ov en te laat

Vermindering OV en te laat Aanspreken verzuim en te laat voortzetten -‐docenten met deze taak evalueren gezamenlijk aanpak en behaalde resultaten, stellen bij en stemmen af

Plan van aanpak gereed in juni 2015

Mentoraat

Mentorlessen ontwikkelen waardoor leerlingen meer zelfinzicht krijgen

Onderwijsontwikkelgroep: -‐ doorontwikkeling portfolio -‐ studiedagen over het voeren van reflecterende gesprekken

Schooljaar 2015-‐2016 Gebalanceerd mentorprogramma in alle leerjaren

Passend onderwijs

Begeleiding op maat -‐ trajectvoorziening -‐ lokaal 080

Schooljaar 2015-‐2016 Effectiever onderwijs: -‐ minder afstroom en doubleren door gedragsproblematiek -‐ minder uitstroom van leerlingen

19

Personeel

Dit jaar is met alle medewerkers met wie in 2013 de gesprekscyclus is gestart een voortgangsgesprek gevoerd. Het CvB voert nog gesprekken met de PMR over de procedure functiemix die voor oktober 2015 moet worden afgerond.

Vanaf 2016 zullen kandidaten niet meer hoeven te solliciteren maar worden zij op basis van de gesprekscyclus voorgedragen door hun leidinggevende.

Door de overheid zijn de streefgetallen Functiemix aangepast en is ook de deadline van afronding gesteld op 01-‐10-‐15 in plaats van 01-‐10-‐14. De procedure is met een jaar verlengd maar de kandidaten zullen wel met terugwerkende kracht (01-‐10-‐14) benoemd worden.

Voor de zomer van 2015 zal de gesprekscyclus daartoe worden aangepast. Niet alleen het onderwerp ontwikkeling voor promotie zal een belangrijk onderwerp van gesprek zijn. Ook wordt de cyclus aangepast aan de nieuwe missie en visie van SGR. Medewerkers krijgen een meer actieve rol in de cyclus.

In 2015 zal met alle medewerker, die in 2013 gestart zijn met de nieuwe gesprekscyclus een evaluatief gesprek gevoerd worden en in 2016 een beoordelingsgesprek.

Personeel Going concern/staand beleid Continuering van de gesprekcyclus, afronding Functiemix-‐trajecten Nieuw Aanpassing gesprekscyclus

Onderwerp doel activiteiten Resultaat Gesprekscyclus Voortzetting van de cyclus,

voeren van voortgangsgesprekken en focus op stellen van doelen, het behalen van resultaten en deskundigheidsbevordering.

SGR ziet de gesprekscyclus als een belangrijk middel om te sturen op resultaten.

Belangrijk daarbij voor het OP is dat de ontwikkeling van de medewerker aansluit bij de onderwijskundige ontwikkeling van de school en dat de afgesproken activiteiten volgens afspraak (tijd en kwaliteit) worden uitgevoerd.

Gesprekscyclus geschikt voor voordracht promotie medewerkers

Voeren van het derde gesprek in de cyclus (evaluatief gesprek).

Schoolleiding past de gesprekscyclus aan en legt deze voor aan de PMR

Met elk personeelslid is in het 2015 een evaluatief gesprek gevoerd. Juni 2015 afgerond

Functiemix LC-‐ en LD-‐functietraject doorlopen van

In 2015 wordt het traject in de Functiemix

LC-‐ en LD-‐functies toekennen, voor 01-‐10-‐15.

20

Functiemixtraject.

Na 2015 vindt benoeming in LC-‐ en LD-‐functies op basis van de gesprekscyclus.

dooropen.

21

Bedrijfsvoering In het afgelopen jaar zijn diverse processen vereenvoudigd en efficiënter ingericht. In het komende jaar zal SGR andere diverse onderwijsondersteunende processen grondig tegen het licht houden. In 2015 wordt de beschrijving van de AO/IC afgerond en gaat het formatie-‐ en roosterproces op de schop.

Ook zal de digitale omgeving van SGR worden aangepast aan de eisen van deze tijd. Daarbij gaat het met name om het uitbesteden van beheer. Interne servers worden vervangen door een virtueel netwerk buiten SGR voor o.a. het mailverkeer. Ten behoeve van de nieuwe website is deze outsourcing afgerond.

In 2014 is een forse aanvang gemaakt met de ARBO-‐documenten en de BHV-‐organisatie. Dat heeft geresulteerd in een eerste ontruimingsoefening nieuwe stijl. In 2015 zal de BHV-‐organisatie verder worden geprofessionaliseerd en diverse (gedeeltelijke) ontruimingsoefingen zullen worden gehouden.

Ter monitoring en beoordeling van de ondersteunende processen en de kwaliteit van de uitvoering ervan zullen onder meer de interim-‐controle en het jaarverslag van de accountant nauwlettend worden gevolgd. Over de bevindingen en opvolgen daarvan wordt specifiek verantwoording afgelegd aan de RvT.

Bedrijfsvoering Going concern/staand beleid Verdere professionalisering BHV-‐organisatie, afronding beschrijving AO/IC Nieuw Formatie en roosterproces vernieuwen en implementatie nieuwe software, outsourcing

digitale omgeving SGR

Onderwerp doel Activiteiten Resultaat ARBO/Veiligheid Veilige school die voldoet aan

alle wet-‐ en regelgeving. De BHV-‐organisatie wordt verder geprofessionaliseerd; ter voorbereiding op calamiteiten worden diverse ontruimingsoefeingen gehouden.

Adquate BHV-‐organisatie die geslaagde ontruimingsoefeningen December 2015

Formatie-‐ en roosterproces Efficiënt en effectief verloop van processen met optimalisering van kwaliteit

Bijstelling formatie-‐ en roosterproces, implementatie nieuwe software en nieuw positionering roosterbureau

Lean en mean formatie-‐ en roosterproces, rust in het rooster en minimalisering foutenmarge roosterproces, Najaar 2015

Digitale omgeving Professionalisering ict-‐omgeving met meer outsourcing ter minimalisering van diverse risico’s

Overstap van eigen webmail naar Office 365, modern wachtwoordbeleid en verhoging bescherming digitale infrastructuur

Veilige en geborgde ict-‐omgeving, modern beschermingsbeleid en efficiënter beheer Najaar 2015

22

Financiën De financiële opgave waar SGR voor staat in de periode 2015-‐2018 kan niet gerealiseerd worden zonder strakke sturing en monitoring van de exploitatie. Vanaf 2012 is een exploitatieresultaat gerealiseerd dat telkens binnen de begroting viel. Met behulp van tussentijdse rapportages, bezuinigingsmaatregelen en het creëren van kostenbewustzijn zijn flinke stappen gezet op weg naar een sluitende exploitatie. Alle grote en middelgrote contracten zijn inmiddels vernieuwd tegen fors lagere kosten. Op energie wordt flink bespaard door een grote mate van interne regie.

Voor 2015 staat onder meer een beschrijving van de algehele administratieve organisatie en het interne beheer op de agenda. Ook vindt een verdere professionalisering plaats van de rapportages en zal de eindejaarsprognose op basis van de 9-‐maandscijfers een nog meer betrouwbaar beeld schetsen van de situatie aan het einde van het boekjaar.

Financiën Going concern/staand beleid Verdere professionalisering maand-‐ en kwartaalrapportages, verbreden kostenbewustzijn

onder meer door verdere budgettering lager in de organisatie, Nieuw Meerjaren liquiditeitsbegroting opstellen, beschrijving diverse financiële processenen

totstandkoming financiële instrumenten

Onderwerp doel activiteiten Resultaat Meerjarenbegroting met sluitende exploitatie

Exploitatie realiseren binnen de begroting

De verdere kostenbesparingen zullen in 2015 concreet zichtbaar zijn.

Exploitatieresultaat realiseren zoals gecalculeerd in begroting, december 2015

Planning-‐ & Controlcyclus In control zijn op financieel gebied en oplevering beschrijving van de diverse processen

Sturing op resultaat en monitoring met maand-‐ en kwartaalrapportages; verdere professionalisering rapportages; opstellen betrouwbare eindejaarsprognose op basis van derderkwartaalcijfers

Resultaat realiseren op basis van planning (sturen) en control (verantwoording), december 2015

Budgettering Financiele verantwoordelijkheid lager leggen in de organisatie; kostenbewustzijn vergroten

Op afdelings-‐ en sectieniveau worden budgetten verder geïmplementeerd en maandelijks worden rapportages opgesteld etc.

Exploitatieresultaat realiseren zoals gecalculeerd in begroting, december 2015

Vermogenspositie Robuust weerstandvermogen creëren voor SGR op langere termijn. Beleggingsbeleid voeren conform wet-‐ en regelgeving

Treasurybeleid uitvoeren; meerjaren liquiditeitsprognose opstellen. Analyse beleggingsbeleid en verantwoording afleggen in jaarverslag over gevoerde beleid

Exploitatie in control december 2015 Verantwoording gevoerde beleid in jaarverslag 2014, juni 2015

23

Communicatie

Een belangrijk activiteit vormt de gezamenlijke, met de andere VO-‐scholen in Zuidoost, voorlichting aan de ouders van groep-‐8-‐leerlingen. Het grootste verschil met de jaren ervoor, is dat de voorlichting niet meer wordt aangeboden op de basisscholen maar op de scholen voor voortgezet onderwijs. In november 2013 is op 3 verschillende avonden voorlichting gegeven op respectievelijk SGR, de OSB en het Bindelmeer College. In november 2014 is de voorlichting op OSB en SGR herhaald. Het programma van de 2 avonden in 2014 was identiek. De vertegenwoordigers van de 4 scholen (inclusief De Dreef) zijn op deze avonden allen aanwezig. Ouders konden zich via de basisschool aanmelden voor één van de avonden. De opkomst was groot: meer dan 800 ouders hebben deze avonden bezocht, zowel in 2013 als in 2014.

De masterclass VO is gecontinueerd met een kleine 150 leerlingen uit groep 8 die op woensdagmiddag dit programma volgen. De ouders/verzorgers van deze masterclass-‐leerlingen worden voor een slotbijeenkomst uitgenodigd. Deze bijeenkomsten worden door de grote opkomst (rond 300 bezoekers) ieder jaar in 2 rondes georganiseerd.

In januari 2014 zijn de basisschooldirecteuren, IB-‐ers en leerkrachten van de groepen 7 en 8 van de toeleverende basisscholen uitgenodigd voor een overdracht van resultaten en welbevinden van hun leerlingen. De bijeenkomst is na enthousiaste reacties van de 9 aanwezige scholen in november 2014 herhaald. Ook in november werd de bijeenkomst enthousiast ontvangen en waren er 13 basisscholen aanwezig. Deze bijeenkomsten bieden de mogelijkheid om de behoeftes van het onderlinge contact tussen het PO en SGR te inventariseren, hierop te reageren en het contact hierdoor te versterken.

Communicatie

Going concern/staand beleid Masterclass VO, Voorlichting PO-‐VO, uitbouw en intensivering externe contacten en zichtbaarheid SGR

Nieuw Uitbouw contacten basisscholen via speciale bijeenkomsten, inbreng in het OSVO door bestuurslidmaatschap

Onderwerp doel activiteiten Resultaat

PR en marketing Imago verbeteren, werving leerlingen intensief continueren

Het continueren en benutten van de Masterclass VO en het verduurzamen van de persoonlijke contacten met de basisscholen zijn de pijlers onder het PR-‐ en wervingsbeleid. Voorts zijn de Groep8 Introductiedag en Open dagen belangrijke evenementen in de werving.

De 2013 gestartte voorlcihtingsbijeenkomsten voor ouders van basisschoolleerlingen waren succesvol en worden jaarlijks herhaald.

De in 2014 gestartte bijeenkomst van directeuren, IB-‐ers en leerkrachten groep 7 en 8 voor warme terugkoppeling was succesvol en wordt jaarlijks herhaald.

Minimaal behoud huidig marktaandeel;

Uitbouw contacten basisscholen.

Eind 2015

Masterclass VO Leerlingen van groep 8 uit het PO van Zuidoost met een havo/vwo-‐entreetoets interesseren voor het

Tussen de herfstvakantie en de kerstvakantie ontvangen ca. 150 groep-‐8-‐leerlingen een uur per week masterclass. 7 weken

Toename van het aantal havo/vwo-‐aanmeldingen.

24

onderwijsaanbod van SGR en Exellius en hen voor te bereiden op de overstap naar het VO.

Engelse les (in het kader van TTO) en 7 weken science/wiskunde (in het kader van Exellius en het reguliere vwo).

Voorjaar 2015

Ouderbetrokkenheid School en ouders werken optimaal samen t.b.v. het optimaal presteren van de leerlingen.

Tijdige communicatie met ouders over activiteiten en resultaten leerlingen;

Periodiek overleg met klankbordouders nieuwe vwo-‐opleiding;

Voorlichtingsavonden en rapportbesprekingen evalueren. Speciale themaworkshops voor ouders.

Naar aanleiding van evaluatie borgen en zonodig aanpassen communicatie met ouders, december 2015.

Netwerken SGR op de kaart zetten bij netwerkpartners.

SGR neemt sinds oktober 2013 zitting in het OSVO-‐bestuur,

SGR overlegt structureel met de VO-‐scholen in Zuidoost en de PO-‐besturen in Zuidoost,

SGR intensiveert de contacten met AMC, ING en AUC.

Uitbreiding activiteiten met netwerkpartners.

Eind 2015

25

Verantwoording In het afgelopen jaar is intensief samengewerkt met de MR om diverse interne beleidszaken gezamenlijk te regelen met betrekking tot de functiemix, de nieuwe CAO en de vernieuwing van het VMBO. In het voorjaar zijn de verkiezingen voor de PMR afgerond. De RvT heeft op 17 juni 2014 kennisgemaakt met de PMR (oude en nieuwe leden). Dit eerste gesprek was constructief en is door alle partijen beoordeeld als nuttig. Doel is jaarlijks een gesprek te plannen tussen RvT, CvB en (P)MR. Op 14 april 2015 wordt een kennismakingsgesprek gevoerd tussen de voltallige MR het CvB en de RvT. Het CvB heeft ervoor gekozen de eerste stakeholdersbijeenkomst niet in het najaar van 2014 te organiseren maar in 2015 te organiseren, dit houdt verband met de meest recente onderwijskundige ontwikkelingen, die recentelijk zijn beschreven in schoolplan en afdelingsplan. Met belanghebbenden wordt gesproken over de doelen en de behaalde resultaten. De RvT heeft naast informeel overleg met de PMR ook informeel overleg gehad met de afdelingsleiders. Daarnaast is wederom een themabijeenkomst georganiseerd over toekomstscenario´s voor SGR. De RvT heeft in 2014 ook een nieuwe accountant geselecteerd en geadviseerd bij het actualiseren van het meerjarenonderhoudsplan. In het najaar van 2014 heeft het CvB een gesprek aangevraagd met de inspectie in verband met de prognose meerjarenopbrengsten 2015.

Verantwoording Going concern/staand beleid Samenwerking met (P)MR, verdere professionalisering governance Nieuw Stakeholdersbijeenkomst horizontale verantwoording, zichtbaarheid RvT intern vergroten,

nieuw toezichtskader Inspectie

Onderwerp doel activiteiten resultaat Medezeggenschap Constructieve samenwerking

in beleidsvorming en -‐uitvoering door betrokkenheid van (P)MR. Bij de invulling en uitvoering van de schoolbeleidsvrijheid overlegt het college van bestuur met de medezeggenschapsraad binnen de kaders van de WMS (Wet medezeggenschap op Scholen). Jaarlijks contact met MR

Het college van bestuur acht het voor het optimaal functioneren van medezeggenschap van belang en streeft een optimale mate van transparantie na, waarin de medezeggenschapsraad tijdig en volledig wordt geïnformeerd.

Goede relatie tussen bevoegd gezag en MR met wederzijds erkenning van rollen en verantwoordelijkheden. Eind 2015

Raad van Toezicht Toezichthouders in positie van critical friend; Voldoen aan wet-‐ en regelgeving governance.

Er worden in 2015 een informele bijeenkomst georganiseerd waar de voltallige MR en de RvT met elkaar kennismaken. In 2015 zal in het najaar weer een themabijeenkomst worden georganiseerd en de RvT zal benaderd worden als critical friend. De RvT-‐CvB-‐vergaderingen zullen op verzoek van beide

Professionele relatie tussen bestuur en toezicht die wordt gekenmerkt door transparantie en verantwoording. Eind 2015

26

partijen aanvangen met een thematisch onderwerp.

Horizontale verantwoording Transparantie, verantwoording en communicatie over beoogde doelen en resultaten richting belanghebbenden

In 2015 wil SGR starten met tweejaarlijkse bijeenkomsten, waarin de schoolleiding in dialoog gaat met belanghebbenden over de doelstellingen en de bereikte resultaten.

Deze stakeholdersbijeenkomst wordt voor de eerste keer georganiseerd in het najaar van 2015

Inspectie Inspectie heeft goed inzicht en vertrouwen in de wijze waarop SGR de resultaten verbetert.

Activiteiten verbeterplan opbrengsten uitvoeren, evalueren en bijstellen.

Jaarlijks bijgesteld verbeterplan opbrengsten met de inspectie bespreken.

27

Uitgangspunten begroting 2015 en meerjarenbegroting

Het college van bestuur stelt zich ten doel uiterlijk over twee jaar met een sluitende exploitatie te werken : een situatie waarin de exploitatie minimaal kostendekkend is uit de reguliere jaarlijkse middelen, waarbij in acht genomen dient te worden dat een afnemend eigen vermogen jaarlijks ook minder financiële baten oplevert. Ook zal een situatie moeten ontstaan waarin er geen structurele lasten worden gefinancierd met tijdelijke middelen.

In de meerjarenbegroting van SGR, dus ook die voor 2015, is een aantal aannames gedaan voor de komende jaren. Niet alleen in de bedrijfsvoering zal de soberheid centraal staan; dit is ook het geval in die aannames. Dit is vooral vanuit overwegingen gedaan om nieuwe tegenvallers tot een minimum te beperken.

De aannames voor 2015 en de meerjarenbegroting zijn de volgende:

• Een licht stijgend leerlingenaantal: er is gerekend met 825 leerlingen; daarbij dient te worden opgemerkt dat een klas extra ongeveer € 150.000 oplevert, maar ook ongeveer € 125.000 kost.

• Verwachte procentuele ontwikkelingen in de personele lumpsum (VO-‐raad, 28 november 2014) Onderwerp 2014 2015 2016 2017 2018 Structureel Taakstelling Lenteakkoord -‐0,79% -‐0,91% -‐1,23% -‐1,08% -‐1.08% -‐1,08% Bezuiniging vereenvoudiging bekostiging -‐0,18% -‐0,18% -‐0,18% -‐0,18% -‐0,18% -‐0,18% Bezuiniging profielen havo/vwo -‐0,36% -‐0,91% -‐0,91% -‐0,91% -‐0,91% -‐0,91% Huisvestingsmiddelen Gemeentefonds +2% +2% +2% +2% +2% Loonruimte +0,22% +PM +PM +PM +PM +PM Sectorakkoord: klassenassistenten +0,38% +0,38% +0,38% +0,38% +0,38% Ophoging GPL OP i.h.k.v. Convenant Leerkracht

+1,01% +1,19% +1,37% +1,63% +1,87% +2,47%

Compensatie werkgeverslasten 2014 +0,21% +0,21% +0,21% +0,21% +0,21% +0,21%

• Verwachte procentuele ontwikkelingen in de materiële lumpsum (VO-‐raad, 28 november 2014) Onderwerp 2014 2015 2016 2017 2018 Structureel Prijsbijstelling materieel +7,77% +7,77% +7,77% +7,77% +7,77% +7,77% Ophoging materiële lumpsum +3,01% +1,8% +1,8% +2,6% +1,8%

• Verwachte procentuele ontwikkelingen in de doelsubsidies t.o.v. 2012 (VO-‐raad, 28 november 2014) Onderwerp 2014 2015 2016 2017 2018 Structureel Efficiencykorting schoolboeken -‐10% -‐10% -‐10% -‐10% -‐10% -‐10% Afschaffen maatschappelijke stages -‐100% -‐100% -‐100% -‐100% -‐100% Prestatiebox +17% +35% +77% +97% +97%

28

Begroting 2015 en meerjarenbegroting

Jaarbegroting 2015bedragen in EUR

BATENRijksbijdragen OCW 6.893.391Overige overheidsbijdragen (excl. huisvestingssubsidie DMO bouw) 42.000Overige baten 283.773

Totaal baten 7.219.164

LASTENPersonele lasten Lonen en salarissen 5.333.535

Overige personele lasten 288.450Vermindering verrekening uitkeringskosten 50.000Personeelskosten (niet in dienst) 38.700Personeelskosten vervanging 100.000Nascholing 34.000HRM 35.000Overige personeelskosten 30.750

Afschrijvingen 190.000

Huisvestingslasten 472.004Dotatie voorziening groot onderhoud 40.000Schoonmaak 201.000Energie 115.000Huisvestingskosten subsidie DMO bouw -‐Overige huisvestingskosten 116.004

Instellingslasten 1.042.516Administratie 70.094Accountant en externe dienstverlening 38.850Leermiddelen 337.100Overige instell ingskosten 596.472

Totaal lasten 7.326.505

SALDO BATEN EN LASTEN Totaal saldo gewone bedrijfsvoering -‐107.341

FINANCIËLE BATEN EN LASTENSaldo financiële baten en lasten 122.000

Totaal financiële baten en lasten 122.000

TOTAAL RESULTAATTotaal saldo boekjaar 14.659

jaarbegroting 2015

29

Meerjarenbegroting SGRbedragen in EUR

BATENRijksbijdragen OCW 6.597.027 6.745.940 6.893.391 6.914.304 6.981.258 7.027.043Overige overheidsbijdragen (excl. huisvestingssubsidie DMO bouw) 39.500 46.520 42.000 42.000 42.000 42.000Overige baten 241.952 256.098 283.773 288.500 278.500 288.500

Totaal baten 6.878.479 7.048.558 7.219.164 7.244.804 7.301.758 7.357.543

LASTENPersonele lasten Lonen en salarissen 5.287.562 5.342.060 5.333.535 5.385.226 5.439.628 5.510.870

Overige personele lasten 227.050 302.967 288.450 285.450 292.450 299.450Vermindering verrekening uitkeringskosten 50.000 59.703 50.000 50.000 50.000 50.000Personeelskosten (niet in dienst) 25.000 56.903 38.700 28.700 28.700 28.700Personeelskosten vervanging 60.000 99.698 100.000 100.000 100.000 100.000Nascholing 25.000 27.000 34.000 41.000 48.000 55.000HRM 31.800 31.784 35.000 35.000 35.000 35.000Overige personeelskosten 35.250 27.879 30.750 30.750 30.750 30.750

Afschrijvingen 200.181 188.149 190.000 190.000 190.000 190.000

Huisvestingslasten 464.158 440.093 472.004 468.870 475.894 483.081Dotatie voorziening groot onderhoud 40.000 40.000 40.000 40.600 41.209 41.827Schoonmaak 204.008 198.927 201.000 206.025 211.175 216.455Energie 120.800 98.073 115.000 115.000 115.000 115.000Huisvestingskosten subsidie DMO bouw -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐Overige huisvestingskosten 99.350 103.093 116.004 107.245 108.510 109.799

Instellingslasten 931.657 971.740 1.042.516 968.784 953.654 962.527Administratie 67.092 62.109 70.094 58.236 58.891 59.559Accountant en externe dienstverlening 39.940 40.650 38.850 39.627 40.419 41.228Leermiddelen 311.780 331.150 337.100 328.800 320.500 312.100Overige instell ingskosten 512.845 537.831 596.472 542.121 533.844 549.640

Totaal lasten 7.110.608 7.245.009 7.326.505 7.298.330 7.351.626 7.445.928

SALDO BATEN EN LASTEN Totaal saldo gewone bedrijfsvoering -‐232.129 -‐196.451 -‐107.341 -‐53.526 -‐49.868 -‐88.385

FINANCIËLE BATEN EN LASTENSaldo financiële baten en lasten 135.000 138.000 122.000 130.000 130.000 130.000

Totaal financiële baten en lasten 135.000 138.000 122.000 130.000 130.000 130.000

TOTAAL RESULTAATTotaal saldo boekjaar -‐97.129 -‐58.451 14.659 76.474 80.132 41.615

jaarbegroting 2017 jaarbegroting 2018jaarbegroting 2015 jaarbegroting 2016jaarbegroting 2014 eindprognose 2014

30

Toelichting begroting 2015

BATEN

Rijksbijdragen OCW Inkomsten toegekend door de Rijksoverheid (ministerie van OCW) op basis van het aantal ingeschreven leerlingen op 1 oktober van het voorgaande schooljaar Overige overheidsbijdragen Doorlopende subsidies toegekend door de gemeente Amsterdam Overige baten De overige baten bestaan voornamelijk uit toegekende subsidies voor huiswerkbegeleiding en naschoolse activiteiten, alsmede ontvangsten van ouderbijdragen voor schoolreizen en overige schoolkosten

LASTEN

Personele lasten Lonen en salarissen Lonen en salarissen van medewerkers in dienst inclusief werkgeverslasten en onkostenvergoedingen

Overige personele lasten Vermindering verrekening uitkeringskosten Macroverrekening van de Rijksoverheid voor in mindering te brengen uitkeringskosten in de sector in verband met de kosten van werkloosheidsuitkeringen, suppleties inzake arbeidsongeschiktheid alsmede uitkeringen wegens ziekte en arbeidsongeschiktheid aan gewezen personeel anders dan op grond van de Ziektewet

Personeelskosten (niet in dienst) Inhuur medewerkers via derden

Personeelskosten vervanging Vervangingskosten inzake absente medewerkers

Scholing Professionaliseringskosten personeel zoals deskundigheidsbevordering, bij-‐, na-‐ en herscholing

HRM Arbo-‐ en overige zorgkosten personeel, wervingskosten personeel

31

Overige personeelskosten Uitgaven ten behoeve van personeelsbijeenkomsten, koffievoorziening en overige personele kosten Afschrijvingen Afschrijvingen Afschrijvingen op investeringen in ICT, inventaris en apparatuur

Huisvestingslasten Dotatie voorziening groot onderhoud Jaarlijkse toevoeging aan de voorziening groot onderhoud op basis van het meerjaren onderhoudsplan (mop)

Schoonmaak Periodieke schoonmaakkosten, glasbewassing, grote schoonmaakbeurten, toilethygiëne, vuilafvoer en ongediertepreventie

Energie Gebruiks-‐ en verbruikskosten gas, elektriciteit en water

Overige huisvestingskosten Tuinonderhoud, onderhoud installaties, klein onderhoud, beveiligingskosten en heffingen

Instellingslasten Administratie Kosten administratiekantoor, telefoon-‐ en portikosten, drukwerk en papier en overige kantoorbehoeften

Accountant en externe dienstverlening Accountantskosten, inhuur, coaching en begeleiding

Leermiddelen Schoolboeken en overig lesmateriaal waaronder verbruiksmaterialen, beoordelingsexemplaren en overige sectiekosten

Overige instellingslasten PR-‐ en wervingskosten, schoolreizen, buiten-‐ en naschoolse leerlingenactiviteiten, leerlingenzorg, huiswerkbegeleiding, samenwerkings-‐ en uitbestedingsovereenkomsten, vermogensbeheer, verzekeringen, ICT en kleine inventariskosten

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

Financiële baten Financiële baten Rendementen op obligaties en rekeningcouranten

32

Balansontwikkeling

2012

2013

2014 2015

Vaste activa

Immateriële vaste activa

€ -‐

€ -‐

€ -‐

Materiële vaste activa

€ 540.630

€ 359.879

€ 273.737 € 483.323 Financiële vaste activa

€ 3.374.957

€ 2.750.558

€ 2.448.489 € 2.145.771

€ 3.915.587

€ 3.110.437

€ 2.722.226 € 2.629.094

Vlottende activa

Voorraden

€ -‐

€ -‐

€ -‐ € -‐

Vorderingen

€ 299.979

€ 309.503

€ 300.000 € 300.000 Effecten (< 1jaar)

€ 590.000

€ 600.000

€ 300.000 € 300.000

Liquide middelen

€ 997.705

€ 1.554.175

€ 2.210.820 € 2.111.931

€ 1.887.684

€ 2.463.678

€ 2.810.820 € 2.711.931

Activa totaal € 5.803.271

€ 5.574.115

€ 5.533.046 € 5.341.025

Passiva

Eigen Vermogen

Algemene reserve

€ 3.408.839

€ 2.393.350

€ 2.500.749 € 2.520.797

Bestemmingsreserve 1

€ 494.420

€ 481.239

€ 475.389 € 470.000 Bestemmingsreserve 2

€ -‐

€ 820.915

€ 645.915 € 480.915

Bestemmingsreserve 3

€ -‐

€ -‐

€ -‐ € -‐

€ 3.903.259

€ 3.695.505

€ 3.622.053 € 3.471.712

Voorzieningen

Voorziening Groot Onderhoud

€ 1.020.183

€ 1.020.183

€ 1.020.183 € 978.313

Voorziening jubilea

€ 70.349

€ 40.150

€ 40.810 € 41.000 Overige voorzieningen

€ -‐

€ -‐

€ -‐ € -‐

Overige voorzieningen

€ -‐

€ -‐

€ -‐ € -‐

€ 1.090.532

€ 1.060.333

€ 1.060.993 € 1.019.313

Langlopende schulden

Kredietinstellingen

€ -‐

€ -‐

€ -‐ € -‐

Overige langlopende schulden

€ -‐

€ -‐

€ -‐ € -‐

€ -‐

€ -‐

€ -‐ € -‐

Kortlopende schulden

Kredietinstellingen

€ -‐

€ -‐

€ -‐ € -‐

Crediteuren

€ 80.134

€ 152.639

€ 150.000 € 150.000 Ministerie van OCW

€ -‐

€ -‐

€ -‐ € -‐

Belastingen en premies sociale verzekeringen

€ 248.451

€ 230.509

€ 250.000 € 250.000 Schulden inzake pensioenen

€ 78.874

€ 80.377

€ 80.000 € 80.000

Overige kortlopende schulden

€ 83.515

€ 69.206

€ 70.000 € 70.000 Overlopende passiva

€ 318.506

€ 285.547

€ 300.000 € 300.000

€ 809.480

€ 818.278

€ 850.000 € 850.000

Passiva totaal

€ 5.803.271

€ 5.574.115

€ 5.533.046 € 5.341.025

33

Toelichting balans

Materiële vaste activa ICT, inventaris en overige apparatuur Financiële vaste activa Effecten (obligaties) met het oogmerk deze langer dan een jaar aan te houden Vorderingen Vooruitbetaalde kosten (betaalde facturen en kosten) en nog te ontvangen posten (o.a. subsidies DMO, te ontvangen rente, ouderbijdragen) Liquide middelen Bank-‐ en kastegoeden Algemene reserve Reserves opgebouwd uit publieke middelen Bestemmingsreserve 1 Reserves opgebouwd uit private middelen (reserve leermiddelenfonds uit verleden en reserves ouderbijdragen) Bestemmingsreserve 2 Met ingang van 2013 wordt maximaal € 750.000 van het eigen vermogen ingezet voor innovatie van het onderwijsaanbod.

Voorziening groot onderhoud Opgebouwde voorziening in verband met toekomstige uitgaven aan groot onderhoud gebaseerd op meerjaren onderhoudsplan (mop) Voorziening jubilea Opgebouwde voorziening in verband met toekomstige uitgaven aan verwachte jubileum-‐ uitkeringen Crediteuren Schuldeisers (looptijd korter dan een jaar) Belastingen en premies sociale verzekeringen In januari af te dragen belastingen en premies sociale verzekeringen over de maand december Schulden inzake pensioenen In januari af te dragen pensioenpremies over de maand december Overige kortlopende schulden Nog te betalen posten (te verwachten facturen) Overlopende passiva Vooruit ontvangen bedragen en nog te betalen bedragen van lasten die aan een verstreken periode zijn toegekend (bijv. vooruit ontvangen subsidies OCW, zoals prestatiesubsidie VSV en maatschappelijke stage en reserveringen van vakantiegelden en bindingstoelagen)

34

Bijlage: Afkortingen AO/IC administratieve organisatie en interne controle ARBO arbeidsomstandigheden AUC Amsterdam University College BHV bedrijfshulpverlening CKV culturele en kunstzinnige vorming CLIL Content language integrated learning EIO Europese en internationale oriëntatie JINC Non-‐profit organisatie die projecten in het kader van de beroepsoriëntatie verzorgt LOB Loopbaanoriëntatie en -‐begeleiding OOP onderwijsondersteunend personeel OP onderwijs(gevend) personeel OV ongeoorloofd verzuim PMR personeelsgeleding medezeggenschapsraad PTA Programma van toetsing en afsluiting PTO Programma van toetsing onderbouw RTTI een middel om scherp en transparant de vier cognitieniveaus van leren in kaart te brengen (Reproductiegericht -‐ Toepassingsgericht niveau 1 -‐ Toepassingsgericht niveau 2 -‐ Inzicht) TTO tweetalig onderwijs WON netwerk wetenschapsoriëntatie Nederland

JAARPLAN!2015! Openbare!Stichting!SG.!Reigersbos! 2015.pdf · 3!!!!! Voorwoord!!...

Documents

Transcript of JAARPLAN!2015! Openbare!Stichting!SG.!Reigersbos! 2015.pdf · 3!!!!! Voorwoord!!...