Subsidiekaart 2015 - Uden · 2015-11-10 · begroting: De taakstelling van € 125.000 voor 2015 op...

Subsidiekaart2015

Leeswijzer

De Subsidiekaart…

- geeft informatie over subsidies die

verstrekt zijn vanuit de gemeentebegroting

en op basis van een subsidiebeschikking;

- geeft informatie over structureel

verstrekte subsidies in 2015 en

incidenteel verstrekte subsidies in 2014;

- geeft informatie over verstrekte

subsidies op het gebied van

maatschappelijke en stedelijke

ontwikkelingen;

- wordt de komende jaren uitgebreid met

de overige gemeentelijke subsidies;

- wordt jaarlijks in de zomerperiode

aangeboden;

- kan vragen om nadere informatie

oproepen. Dit komt met name doordat de

subsidiekaart een momentopname is en

er vanaf het moment van publicatie

wijzigingen kunnen ontstaan.

Leeswijzer

2

Subsidiekaart2015

3

4

Voorwoord

4

Voorwoord

Beste lezer,

De Subsidiekaart van de gemeente Uden geeft in

grote lijnen inzicht in de subsidies die de gemeente

verstrekt. De subsidies gaan via een subsidie-

beschikking naar professionele organisaties en

vrijwilligersorganisaties die gemeentelijk beleid

uitvoeren. De Subsidiekaart 2015 geeft informatie over

de structurele subsidies voor 2015 en over de

incidentele subsidies voor 2014. Jaarlijks is hiervoor

ruim € 9,5 miljoen opgenomen in de gemeentebegroting.

Als u vragen hebt over deze Subsidiekaart of u wilt

meer informatie, neem dan gerust contact op met de

subsidiemedewerkers van de afdeling Maatschappelijke

Dienstverlening (MD), team Ondersteuning.

Wij wensen u veel leesplezier toe.

Met vriendelijke groeten,

namens het College van burgemeester en wethouders,

Wethouder René Peerenboom

5

6

Professioneel/niet-professioneel Incidenteel/structureel

> >

waarvan

Totaaloverzicht subsidies

Professionele instellingen

€ 9.218.569

Niet-professionele instellingen

€ 326.775

Totaal € 9.545.344

Structurele subsidies

totaal € 9.508.556

Incidentele subsidies

totaal € 36.788

Totaal € 9.545.344

6

Niet-professioneel structureel/incidenteel

Structureel niet-professioneel

€ 289.987

Incidenteel niet-professioneel € 36.788

Totaal € 326.775

>

Totaaloverzicht niet-professioneel

7

8

Incidenteel niet-professioneel

Structureel niet-professioneel

Buurtwaarde € 1.165

Ontwikkeling en participatie € 14.936

Cultuur € 19.957

Oprichting € 730

Totaal € 36.788

Aantal aanvragen 26

Totaaloverzicht niet-professioneel

8

* Bedoeld voor geluidproducerende activiteiten

** Stichting Kinderboerderij Uden heeft € 21.769 subsidie ontvangen en valt daardoor onder de professionele instellingen (meer dan € 20.000)

Accommodatie muziekhuis € 6.000

Adviesraden € 5.000

Armoedebestrijding € 30.500

Cohesie € 113.471

Cultuur € 29.751

Duurzaamheid € 2.220

Gebiedsplatforms € 12.600

Kinderboerderij/

dierenweide/speeltuin € 6.028

Natuur/educatie € 2.457

Sport € 74.740

Overig € 7.220

Totaal € 289.987

Aantal aanvragen 149

*

**

Adviesraden 16Armoedebestrijding 30Cohesie 1.335Cultuur 557Duurzaamheid 9Gebiedsplatform 62Kinderboerderij/dierenweide/speeltuin 23Natuur/educatie 50Sport 2.449Overig 492

Totaal 5.023

Aantal aanvragen (buitenring)Structureel niet-professioneel

Aantal vrijwilligers (binnenring)Structureel niet-professioneel

Accommodatie Muziekhuis 1Adviesraden 2Armoedebestrijding 2Cohesie 66Cultuur 27Duurzaamheid 1Gebiedsplatform 7Kinderboerderij/ dierenweide/speeltuin 3Natuur/educatie 1Sport 36Overig 3

Totaal 149

9

1110

< € 20.000

Brabant Zorg

Slachtofferhulp Nederland regio Brabant Noord, Brabant Zuid-Oost

Stichting Pallas/ Vrije School De Zevenster

Stichting Door en Voor

Stichting Het Noord-brabants landschap

< € 50.000

Kiobra Stichting Peuterspeelzaal Odiliapeel

Stichting Peuterspeelzaal Volkel

Stichting Peuterspeelzaal Vrije School UdenBlink

Praktische Thuishulp Brabant Noordoost

Stichting OOG

Stichting Kinder-boerderij Uden

Stichting Theaterspoor

< € 25.000

Totaaloverzicht professionele instellingen

10

< € 75.000

VVV Noordoost-Brabant

Natuurcentrum De Maashorst

< € 100.000

Mantelzorgwinkel regio Uden/Veghel

> € 100.000

Markant Uden

Aanzet

de Bibliotheek Uden

Vivaan

Compass

MEE

Stichting Udense Peuterspeelzalen

MRK Uden

Stichting Uden Promotie

Stichting C

VluchtelingenWerk WOBBlocatie Uden

MiK/Mondriaanhuis

11

12

12

Vertrekpunt voor de financiële analyse van de grootste instellingen

• De financiële analyse is gedaan op basis van de

subsidieaanvraag voor het jaar waarin de subsidiekaart

gepubliceerd wordt, plus de op basis daarvan

afgegeven subsidiebeschikking.

• Het resultaat van de financiële analyse is weer-

gegeven in percentages gerelateerd aan de totale

lastenbegroting. Dit omdat een deel van de kosten door

de gemeente Uden wordt gedragen, en vaak

een deel door andere financiers. Het werken

met percentages geeft inzicht in de kostenopbouw

en maakt vergelijkingen tussen instellingen mogelijk.

• In de analyse zijn kosten altijd ondergebracht bij één

van de drie kostensoorten (activiteiten, huisvesting of

overhead) en dus nooit onder meerdere.

• Afschrijvingen worden (indien mogelijk) gesplitst en

per kostensoort toegerekend.

• De verdeling in genoemde drie kostensoorten is zoveel

mogelijk uit elke begroting gehaald. Het is echter niet in

alle gevallen mogelijk gebleken om dat daadwerkelijk te

doen. In deze gevallen is afwijkend gerapporteerd.

• Tot slot wijzen wij u erop dat de financiële analyse

volledig is, maar een werkelijkheid beschrijft tot het

moment waarop de subsidiekaart is opgeleverd. Lopende

een jaar wordt overleg gevoerd, worden besluiten

genomen, worden instellingen geconfronteerd met

ontwikkelingen. Het is daarom mogelijk dat er iets

gewijzigd is op het moment dat u de subsidiekaart leest.

Wij vragen uw begrip daarvoor en adviseren u om vragen

altijd te stellen aan de subsidiemedewerkers van de

afdeling MD, team Ondersteuning. 13

14

Beleid en organisatie Markant Uden (HTME)

Algemeen doel organisatie: Het theater biedt een breed programma, voor ieder wat wils. Van mooie en ontroerende opera’s tot hilarische cabaretvoorstellingen. De grote zaal, een sfeervolle foyer en twee kleinere zijfoyers voor kleinere ontvangsten, maken Markant Uden uitermate geschikt voor een zakelijke ontmoeting. Er staan regelmatig productpresentaties, jubilea en recepties op het programma.

Aantal vrijwilligers: 28

Website: www.markantuden.nl

Aansluiting op beleidsnota: Cultuurvisie gemeente Uden 2012 – 2016 ‘van slagroom op de taart naar cement voor de samenleving’

Intergemeentelijke afspraken (inhoudelijk en/of financieel):

n.v.t.

Directeur: Ewald Dekkers

'Markant Uden is na de nieuw- en verbouwfase getransformeerd tot een laagdrempelig theater, dat mede door de realisatie van de grote evenementenzaal en het stijlvolle restaurant, veel comfort biedt aan een breed publiek. Voor 2015 is de focus gericht op het verstevigen van de propositie gericht op het realiseren van een gezonde groei in bezoekers-aantallen.'

Integrale kostprijs gehanteerd:Productbegroting:

NeeNee

Financiën

Subsidie 2015:

Totaal aangevraagd: € 1.635.677

Totaal beschikt: € 1.636.000

Opbouw subsidie:

Cultureel programma: € 825.000

Volkscultureel programma: € 103.000

Meerjarenonderhoud: € 252.000

Huisvesting (recht van opstal) € 456.000

Totaal opgesplitst in:

Personeel: 15,4%

Huisvesting: 30,4%

Overig: 54,2%

Bezuinigingsopdracht: n.v.t.

Opmerkingen bij de financiële analyse:

• Markant Uden heeft geen sluitende begroting. Op grond van de concessieovereenkomst is dit voor verantwoordelijkheid van HTME BV.

• De personeels- en activiteitenkosten, afschrijvingen en rentebaten zijn niet splitsbaar in activiteiten en overhead. Daarom is gekozen voor de alternatieve verdeling, te weten: Personeel, Huisvesting en Overig.

Periode subsidieafspraken: 2011 tot en met 2026

Inkomstenbronnen: Gemeente Uden, opbrengsten uit kaartverkoop, horeca en commerciële dan wel (volks)culturele verhuringen.

15

:

http://www.theatermarkant.nl

16

Beleid en organisatie Aanzet

Algemeen doel organisatie: Aanzet biedt verschillende diensten aan, te weten: Algemeen Maatschappelijk Werk, Jeugdhulpverlening, Sociale raadsliedenwerk, POH GGZ. Hebt u bijvoorbeeld problemen in uw thuissituatie, op het werk, met uw gezondheid, of met geld? Samen met u zoeken we naar de beste oplossing. U kunt bij Aanzet terecht voor informatie, advies, individuele begeleiding, begeleiding in groepen en nog veel meer. Onze hulp en diensten zijn vrij toegankelijk en gratis. Onze hulpverlening is zo kort mogelijk en zo lang als nodig. Daarnaast heeft Aanzet een aantal coördinerende functies, te weten: coördinatie schulddienstverlening, coördinatie basisteam jeugd en gezin. Aanzet levert actief haar diensten aan de basisteams in Uden.

Aantal vrijwilligers:

Website:

Schuldhulpbegeleiding: 30

www.aanzet.nu www.cjggeeftantwoord.nl

Aansluiting op programma: Vitaal, Sociaal Uden


Regionaal overeenstemming over de basistaak en subsidiesystematiek, vastgelegd in ‘convenant subsidiëring basisdienst AMW’.

Directeur Thérèse Greidanus:

‘Aanzet richt zich in 2015 op een viertal centrale met elkaar verbonden uitgangspunten:

- de vraag van de burger stuurt de organisatie (en niet andersom);- eigen verantwoordelijkheid en kracht van de hulpvrager staat centraal;- regie door de gemeenten gericht op het realiseren van de gewenste praktijk;- deze regie wordt gevoed door sterk en samenhangend aanbod.

Dat bereikt Aanzet door actief mee te doen aan de basisteams in Uden.’

Subsidie 2015:



Opbouw subsidie:

Basisteam Jeugd en Gezin CJG: € 1.027.200

Basisdienst Algemeen Maatschappelijk werk (AMW): € 436.000

Raadsliedenwerk: € 44.000

Schulddienstverlening: € 95.000

Voorzitter lokaal zorgnetwerk: € 36.000 Bewegen zonder zorgen: € 3.675


Overhead: 16,8%

Huisvesting: 10,5%

Activiteiten: 72,7%


De percentages die zijn vermeld bij overhead, huisvesting en activiteiten zijn algemeen berekend en gelden dus voor alle producten van Aanzet.

Periode subsidieafspraken: Voor alle diensten zijn afzonderlijke subsidieafspraken gemaakt, zowel lokaal als regionaal.

Inkomstenbronnen:

Overige informatie:

Gemeenten Bernheze, Boekel, Landerd, Maasdonk, Oss, Uden, Veghel.

Aanzet, MEE, Vivaan en RIGOM onderzoeken de mogelijkheden tot fusie.

Financiën


JaJa

17

18

Beleid en organisatie Bibliotheek Uden

Algemeen doel organisatie: In de Wet op het Openbare Bibliotheekwerk worden de kernfuncties van het Openbare Bibliotheekwerk benoemd. Het betreft lezen, leren, informeren, toegang tot kunst en cultuur, debat en (gekwalificeerd) ontmoeten. Met gebruikmaking van alle media en collecties, analoge en digitale, kan de burger op een moderne manier kennis en cultuur verwerven. Dit maakt de Openbare Bibliotheek tot hét instrument om overheidsdoelstellingen op het gebied van media, cultuur en informatie te realiseren.


Website: www.bibliotheekuden.nl



n.v.t.

Directeur Jan Klijweg:

'De bibliotheek gaat, nog meer dan voorheen, zich toeleggen op vernieuwing. Veranderingen in het centrum van Uden bieden kansen om nog meer mensen te bereiken én bij elkaar brengen. Samen met onderwijs, andere maatschappelijke instellingen en organisaties op het gebied van vrije tijd en erfgoed. Onderzocht wordt hoe het gebouw waarin de bibliotheek zich bevindt, mogelijkheden biedt voor andere invulling, voor samenwerking en samenwonen met andere partijen. Partners die elkaar versterken!’

Bezuinigingsopdracht begroting:

Vanaf 1 januari 2015: € 50.000 structureel


Het aangevraagde subsidiebedrag is gecorrigeerd met een indexering. Om die reden valt het beschikte subsidiebedrag hoger uit dan het aangevraagde bedrag.

Periode subsidieafspraken: 2015, op basis van een structurele subsidierelatie.

Inkomstenbronnen: Abonnementsgelden, gemeente Uden.

Subsidie 2015:




Overhead: 23,0%

Huisvesting: 24,0%

Activiteiten: 53,0%

Financiën

19


NeeNee

20

Beleid en organisatie Vivaan

Algemeen doel organisatie: De sociaal werkers van Vivaan werken gebiedsgericht aan het versterken van talent, zelfredzaamheid, eigen kracht en participatie. We doen dit dooreffectief en efficiënt te reageren op signalen, vragen te beantwoorden en verbin-dingen te leggen tussen burgers onderling. We ondersteunen burgers in het ontwikkelen of onderhouden van het eigen netwerk en het creëren van oplossingen in de sociale om-geving. We collectiveren vragen, benutten bestaande en stimuleren nieuwe initiatieven met burgerkracht voordat we oplossingen zoeken in individueel maatwerk. Vivaan participeert in het basisteam Uden en heeft korte lijnen met organisaties zoals Aanzet, Area, politie, zorg-aanbieders, huisartsen en GGZ.


Website: www.vivaan.nl



Afstemming wordt steeds meer regionaal tussen gemeenten gezocht. Maar subsidieafspraken worden vooralsnog, zowel inhoudelijk als financieel, lokaal gemaakt.

Directeur-bestuurder Kitty de Laat:

'Een belangrijk speerpunt voor 2015 is het versterken van burgerkracht en het ondersteunen van burgerinitiatieven. Door te werken aan een goede steunstructuur voor en door burgers in Uden bouwen we aan een inclusieve samenleving. Vanuit de samenwerking in het basisteam werken we met de burger aan de beste oplossing, vanuit de eigen kracht, aangevuld met professionele inzet waar nodig.'

Financiën

Bezuinigingsopdrachtbegroting:

De taakstelling van € 125.000 voor 2015 op taken van Vivaan en de Wis is inmiddels ingevuld.


• Het beschikte subsidiebedrag is hoger dan het aangevraagde subsidiebedrag. Dat komt door de extra taken die Vivaan uitvoert voor de gemeente Uden.

• De subsidie voor het Wijkleerbedrijf is beschikt voor 2014 en 2015. Het hier vermelde bedrag is naar rato voor dit jaar.

• Vivaan ontvangt subsidie van de gemeente Uden als tegemoetkoming in de huisvestingslasten.

Periode subsidieafspraken: Jaarlijks te maken.

Inkomstenbronnen:

Overige informatie:

Gemeenten Bernheze, Boekel, Landerd, Maasdonk, Oss, Uden, en Veghel, deelnemersbijdragen, fondsen.

Aanzet, MEE, Vivaan en RIGOM onderzoeken de mogelijkheden tot fusie.

Subsidie 2015:

Totaal aangevraagd: € 785.175

Totaal beschikt: € 919.535

Opbouw subsidie:

Sociaal werk: € 675.875

Coördinatie regionale ouderendiensten: € 35.870

Coördinatie eetpunten: € 54.430

Reductieregeling* (maaltijdenvoorziening): € 19.000

Buurtbemiddeling: € 52.510

Wijkleerbedrijf: € 81.850


Overhead: 29,7%

Huisvesting: 6,5%

Activiteiten: 63,8%

* De reductieregeling is feitelijk geen subsidie, maar een aparte regeling voor burgers die door Vivaan wordt uitgevoerd.


JaJa

21

22

Directeur Larissa van Dommelen:Speerpunten voor 2015 zijn verbreding visie jongerenwerk: om interpersoonlijke vaardigheden te ontwikkelen, moeten kansen voor interactie en participatie aanwezig zijn. Wij zorgen voor die kansen en kijken daarnaast op individueel en groepsniveau waar mogelijke ondersteuning wenselijk is (signaalfunctie). Wat betreft De Pul zal de aandacht gaan naar het opzetten en uitbouwen van de conceptavonden voor jongeren, gericht op live-muziek (talentontwikkeling èn cultuurverbreding) en dance-concepten voor jongeren vanaf 14 jaar (18- feesten).

Beleid en organisatie Compass

Algemeen doel organisatie: Compass kent twee werkvormen, naast het professionele jongerenwerk exploiteert de stichting ook twee jongerencentra – De Pul en MC – en heeft de stichting een culturele functie. Stichting Compass Uden is opgericht om te komen tot een sterkere samenhang binnen het jeugd- en jongerenwerk in de gemeente Uden en een steviger relatie met onderwijs, jeugdzorg en opvoedingsondersteuning. De organisatie mag gezien worden als expertisecentrum jongerencultuur, een professionele opdrachtnemer, initiator van projecten, coöperatieve signaleerder en verwijzer en betrouwbare samenwerkingspartner. Compass staat voor: Culturele Oriëntatie – Maatschappelijke Projectontwikkeling – Actief burgerschap – Sport en spel – Samenwerking.Een toekomst met een sterk Uden, gedragen door de schouders van onze jongeren, dat is de stip waar wij ons op richten.



Website:

n.v.t.

www.livepul.com, www.filmpul.comwww.inuje.nl, www.mc-uden.nl

Directeur Larissa van Dommelen:

'Speerpunten voor 2015 zijn verbreding visie jongerenwerk: om interpersoonlijke vaardigheden te ontwikkelen, moeten kansen voor interactie en participatie aanwezig zijn. Wij zorgen voor die kansen en kijken daarnaast op individueel en groepsniveau waar mogelijke ondersteuning wenselijk is (signaalfunctie). Wat betreft De Pul zal de aandacht gaan naar het opzetten en uitbouwen van de conceptavonden voor jongeren, gericht op live-muziek (talentontwikkeling èn cultuurverbreding) en dance-concepten voor jongeren vanaf 14 jaar (18- feesten).'

Financiën

Subsidie 2015:

Totaal aangevraagd: € 660.650 Totaal beschikt: € 665.434

Opbouw subsidie:

Basistaken: € 584.806

Huurkosten: € 44.133

Inventaris: € 9.386

Buurtsportcoach: € 27.109


Overhead: 24,1%

Huisvesting: 34,1%

Activiteiten: 41,8%

Aansluiting op beleidsnota: Beleidskader jeugd 2009-2012 ‘Ook in de komende jaren met de jeugd vooruit in Uden’ en Beleidskader cultuur 2012-2016 ‘Van slagroom op de taart naar cement voor de samenleving’



• Het beschikte subsidiebedrag is hoger dan het aangevraagde subsidiebedrag door de indexering.

• Het beschikte subsidiebedrag is exclusief het door Compass aangevraagde bedrag van € 75.000 voor duurzame instandhouding voorzieningen.

Periode subsidieafspraken: 2015

Inkomstenbronnen: Gemeente Uden en de bijdrage(n) van deelnemers, fondswerving, omzet en recette van horeca en evenementen.


Deels, maar opbouw van de kostprijs is niet bijgeleverdJa

23

24

Beleid en organisatie MEE Noordoost Brabant

Algemeen doel organisatie: MEE ondersteunt mensen met een beperking en hun netwerk op alle levensgebieden en in alle levensfasen door de eigen kracht te versterken en de mogelijkheden van zijn netwerk te benutten. Onze kennis en ervaring zetten wij in om de samenleving beter in te richten voor mensen met een beperking. Zo maakt MEE meedoen mogelijk.

Aantal vrijwilligers:

Aansluiting op programma:

n.v.t.

Vitaal, Sociaal Uden

Directeur Marina Hesen:

'Wij innoveren en passen onze integrale dienstverlening zodanig aan dat deze blijft aansluiten bij de verander-ingen in het sociale domein en bij lokale vragen van burgers, opdrachtgevers en partners. We borgen hiermee adequate ondersteuning en expertise gericht op participatie van mensen met een beperking. MEE werkt netwerkversterkend. Samen met de cliënt en zijn netwerk zoeken we naar duurzame oplossingen binnen dit netwerk. Waar nodig in combinatie met (tijdelijk) professionele ondersteuning. Onze professionals werken samen met andere professionals in de Sociale wijkteams en Basisteams Jeugd.'

Financiën

Subsidie 2015:



Opbouw subsidie:

Cliëntenondersteuning: € 535.000

Coördinatie integrale vroeghulp: € 5.131

Maatschappelijke taken: PM*


Overhead: 31,6%

Huisvesting: 8,2%

Activiteiten: 60,2%

Website: www.mee-nob.nl



* zoals aangegeven in artikel 7, lid 3 van de subsidieovereenkomst ‘Cliëntondersteuning’ is dit onderdeel van het subsidiebedrag voor cliëntondersteuning.


Inkomstenbronnen: 19 gemeenten van de regio Noordoost-Brabant, waaronder Uden.

Overige informatie: Aanzet, MEE, Vivaan en RIGOM onderzoeken de mogelijkheden tot fusie.


JaJa

25

26

Beleid en organisatie Peuterspeelzalen

Algemeen doel organisatie: De Stichting Udense Peuterspeelzalen brengt peuters samen in een veilige, pedagogisch verantwoorde omgeving. Het spel van de kinderen wordt door professionals begeleid met aandacht voor alle ontwikkelingsgebieden van kinderen. Signaleren en doorverwijzen naar zorg is verder een belangrijke taak. Alsook het uitvoeren van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Door middel van de combinatie van een rijke speel- en leeromgeving en observaties worden ontwikkelingsachterstanden tijdig in beeld gebracht en waar mogelijk verkleind.

Aantal vrijwilligers: n.v.t.

Website: www.peuterspeelzalenuden.nl

Voor realisatie van beleidsnota: Beleidsplan peuterspeelzalen Uden


n.v.t.

Coördinator Petra Hoeke:

‘In 2015 verwacht de SUP verdere stappen te kunnen zetten in het kader van de harmonisatie. Naar verwachting zal in 2015 meer duidelijkheid komen over de kabinetsplannen en de toekomst van het peuterspeelzaalwerk in de gemeente Uden. Binnen samenwerkingsverbanden en bredeschoolnetwerken zullen afspraken worden gemaakt over doorgaande lijnen betreffende overdracht, zorg voor kinderen, ouderbetrokkenheid en pedagogische kaders. Verdere professionalisering van medewerkers, gericht op versterken van pedagogische kwaliteit.’

Financiën

Bezuinigingsopdracht: De SUP en overige peuterspeelzalen hebben de opdracht om vanaf 1 januari 2015 samen een bedrag van € 30.000 te bezuinigen. Het afstemmingsproces hierover loopt op dit moment nog.


• Het beschikte subsidiebedrag valt hoger uit dan het aangevraagde subsidiebedrag door de indexering

• De beschikte subsidie wordt besteed aan regulier peuterspeelzaalwerk, niet aan VVE of inspecties.

Periode subsidieafspraken: Tot en met 2016.

Inkomstenbronnen: Gemeente Uden en de eigen bijdrage van ouders/verzorgers.

Subsidie 2015:



Opbouw subsidie:

Peuterspeelzaalwerk: € 382.657

Huurkosten: € 28.821


Overhead: 19,3%

Huisvesting: 10,4%

Activiteiten: 70,3%


Nee Nee

27

28

Beleid en organisatie MRK

Algemeen doel organisatie: Het MRK vervult een rol in de samenleving door religieus erfgoed te behouden, te beschrijven, te presenteren en voor een breed publiek toegankelijk te maken. Het is een museum waar schoonheid en symboliek van kunst en cultuur betekenis krijgen voor nieuwe generaties en waar plaats is voor ideeën, talent en persoonlijke ontwikkeling. Het museum is gevestigd op een unieke locatie, in een historische, nog door zusters Birgittinessen bewoonde achttiende-eeuwse abdij met kruidentuin, gelegen aan de rand van Uden, in een groene, landelijk aandoende omgeving. De abdij en een deel van de collectie zijn nationaal monument.

Aantal vrijwilligers: circa 50

Website: www.museumvoorreligieuzekunst.nl

Aansluiting op beleidsnota: Cultuurvisie gemeente Uden 2012-2016 ‘van slagroom op de taart naar cement voor de samenleving’


n.v.t.

Freek van Genugten, bestuur MRK

'Het MRK vernieuwt, verbindt en inspireert. De abdij, naast de collectie het ‘unique selling point’ van het museum, komt centraal in de publieksbenadering te staan. We gaan experimenteren met nieuwe invalshoeken, doelgroepen en presentatievormen. Het museum gaat van buiten naar binnen werken. We gaan nog nadrukkelijker de wisselwerking met de gemeenschap aan om nieuwe waarden te creëren. Het museum gaat van gastvrijheid naar hosting; we gaan andere doelen en doelen van anderen faciliteren. Het MRK wordt een inspirerend platform voor mensen en organisaties in Uden, in Nederland en internationaal.'

Financiën

Bezuinigingsopdracht n.v.t.


n.v.t.


Inkomstenbronnen: Gemeente Uden, Bisdom 's-Hertogenbosch, sponsorgelden, entreegelden, verkoop van catalogi.

Subsidie 2015:




Overhead: 33,3%

Huisvesting: 28,5%

Activiteiten: 38,2%


NeeNee

29

30

Beleid en organisatie Stichting Uden Promotie

Algemeen doel organisatie: Uden Promotie heeft een tweeledige taakstelling: 1. De algehele promotie van het centrumgebied van Uden;2. Uitvoering geven aan het centrummanagement. Ofwel: zorgen voor een aantrekkelijk en gezond centrum en dit effectief in de markt zetten.


Website: www.udenpromotie.nl

Aansluiting op beleidsnota: Actieplan speerpunten economie gemeente Uden


n.v.t.

Directeur René Jetten:

'Als promotor van ons centrum zullen we in 2015, naast onze vaste promotionele activiteiten, zeker ook de introductie van het nieuwe winkelgebied Promenade voor het hele centrum benutten als ‘special selling point’.Vanuit onze centrummanagement taak richten we ons in 2015 op:

- verbetering van de omgevingskwaliteit, bewaking parkeeraanbod en bereikbaarheid

- sfeeraankleding centrum; feestverlichting, bloembaskets etc. - incidentele projecten, w.o. de herinrichting Brabantplein - leegstandbestrijding- samenwerking tussen centrumbedrijven stimuleren en

organiseren- centrum activiteiten, w.o. evenementen, coördineren en

ondersteunen- centrummanagement bestendigen door opgezegde

financiële participatie vanuit de gemeente te herstellen.'

Financiën

Bezuinigingsopdracht n.v.t.


• De als subsidie benoemde uitkering aan Stichting Uden Promotie betreft voor een bedrag van ca. € 180.000 een doorbetaling van de opbrengsten van de reclamebelasting minus de ingehouden perceptiekosten.

• Het beschikte subsidiebedrag valt hoger uit dan het aangevraagde subsidiebedrag vanwege de indexering.

• De analyse geeft een vertekend beeld van de subsidieverlening, doordat de (netto-)opbrengst van de reclamebelasting ad € 180.000 als 'subsidie'wordt aangemerkt. Dit bedrag wordt immers volledig opgebracht door de bedrijven in het centrum en is dus geen subsidie. De reclamebelasting met inning en doorbetaling via de gemeente is in 2008 ingesteld om een doorlopend promotiefonds voor het centrum tot stand te brengen. Slechts het aandeel 'centrummanagement' (€ 48.677) is zuivere subsidie.


Inkomstenbronnen: Gevelreclameheffing lokale ondernemers en gemeente Uden.

Subsidie 2015:



Opbouw subsidie:

Reclamebelasting (gevelreclameheffing): € 180.000

Centrummanagement: € 48.677


Overhead: 13,2%

Huisvesting: 2,5%

Activiteiten: 84,3%


NeeNee

31

32

Beleid en organisatie Stichting C

Algemeen doel organisatie: Stichting C is de zogeheten 'Marktplaats Cultuureducatie' van Uden en omgeving. Een marktplaats bemiddelt (initieert en verbindt) tussen culturele vraag en aanbod voor de doelgroep 0 tot 99 jaar. In die hoedanigheid fungeert zij onder andere als aanspreekpunt voor het onderwijs en ondersteunt in het realiseren van een degelijk cultureel programma en initieert en onderhoudt verbindingen tussen cultuur onderling en diverse sectoren.


Website: www.stichtingc.nl

Aansluiting op beleidsnota: Cultuurvisie gemeente Uden 2012-2016 ‘van slagroom op de taart naar cement voor de samenleving’

Intergemeentelijke afspraken:(inhoudelijk en/of financieel)

n.v.t.

Het bestuur van Stichting C:

'In 2015 willen we de organisatie zodanig modificeren dat deze optimaal aansluit bij de cultuurbehoefte in het werkgebied. We blijven doen, wat we tot nu toe deden en kijken waar en hoe we nieuwe uitdagingen met betrekking tot cultuureducatie - in de ruimste zin des woords – vorm kunnen geven.'

Financiën



• De personeelskosten zijn niet splitsbaar in activiteiten en overhead. Daarom is gekozen voor de alternatieve verdeling, te weten: Personeel, Huisvesting en Overig.

• De combinatiefunctionarissen Cultuur worden door de gemeente Uden gesubsidieerd via Stichting C. Omdat dit een Rijksregeling betreft, wordt de combinatiefunctie apart benoemd.

• De beschikte subsidie valt hoger uit dan de aangevraagde subsidie, vanwege de extra huurkostensubsidie.

• CMK: Cultuureducatie Met Kwaliteit.• De beschikte subsidie is lager dan de aangevraagde

subsidie, omdat bij de aanvraag is uitgegaan van een te hoge indexering.

Periode subsidieafspraken: 2013 - 2016

Inkomstenbronnen: Gemeente Uden en provincie Noord-Brabant.

Subsidie 2015:



Opbouw subsidie:

Basistaken: € 137.203

Combinatiefunctie cultuur: € 57.356

CMK-regeling: € 19.901


Personeel: 55,0%

Huisvesting: 28,0%

Overig: 17,0%


NeeNee

33

34

Beleid en organisatie VluchtelingenWerk WOBB

Algemeen doel organisatie: VluchtelingenWerk WOBB helpt vluchtelingen die volgens het Nederlands asielbeleid, dus met een verblijfsvergunning, in Uden gehuisvest worden, zo snel mogelijk wegwijs te worden in Uden en onze samenleving.Onze Udense vrijwilligers worden opgeleid, begeleid en gestimuleerd om de vluchtelingen daarbij te helpen.Zij doen dat o.a. door de mensen te bezoeken, te helpen met het lezen van de post en te coachen bij allerlei vragen die zich voordoen, gaan mee naar instanties, enz.Wij organiseren 3x per week een inloopspreekuur voor de vluchtelingen in Uden. Zo worden hun zelfredzaamheid en mogelijkheden voor participatie en integratie in onze samenleving vergroot. Ook organiseren wij praktische projecten als 'Omgaan met geld', maatjesprojecten voor taalvaardigheid, fietslessen enz.


Website: www.vluchtelingenwerk-wobb.nl


Directeur Mariëtte Sweere:

'In 2015 hebben we als ultieme uitdaging het op peil houden van onze huidige dienstverlening in een tijd dat de stroom vluchtelingen alleen maar stijgt. Daarvoor is het werven en inwerken van nieuwe vrijwilligers hard nodig. Alleen met hun hulp kunnen wij vluchtelingen een goede plaats geven in de Udense samenleving. Wij blijven werken om onze samenwerking met de partners van Zorg en Welzijn te versterken.'

Financiën

Bezuinigingsopdracht begroting:

Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuwe bekostigingssystematiek. Uitgangspunt hierbij is een integrale kostprijs per product per dienst met mogelijk volledige stopzetting van de tot nu toe gehanteerde exploitatiebegroting. De bestaande taakstelling voor Vluchtelingenwerk zal als voldaan worden beschouwd, zodra de nieuwe systematiek is ingevoerd.


Vluchtelingenwerk wil werken met een integrale kostprijs en is deze aan het ontwikkelen, maar heeft deze nog niet vastgesteld. Dit proces loopt nog, zoals eerder is vermeld.

Periode subsidieafspraken: Verlenging van de afspraken van 2008 – 2012, in afwachting van de wijziging van Rijksbeleid en de consequenties daarvan voor de financieringssystematiek.

Inkomstenbronnen: Vluchtelingenwerk ontvangt subsidie van alle 26 aangesloten gemeenten vanuit de regio’s Brabant en Bommelerwaard. De gemeente Uden is er daar één van. Daarnaast verstrekken VluchtelingenWerk Nederland en het Ministerie van Justitie subsidie voor regionaal uit te voeren taken in de asielzoekerscentra.

Subsidie 2015:


Totaal beschikt: €121.748


Personeel: 24,0%

Huisvesting: 14,4%

Overig: 61,6%


JaNee

35

36

Beleid en organisatie MiK (tot 1 juli 2015)

Algemeen doel organisatie: Bij MIK kun je van alles beleven: spelen in een band, lezingen over kunst- en muziekgeschiedenis bijwonen, schilderen, buikdansen, acteren, spelen in een musical, beelden maken, spelen in het jeugdorkest, met je kind naar muziek op schoot, zingen in een popkoor, streetdancen, architectuurlezingen bezoeken...

Mondriaanhuis (vanaf 1 augustus 2015)

Het Mondriaanhuis bruist van de creativiteit op het gebied van dans, muziek, musical, theater en beeldende vorming.Onder begeleiding van onze professioneel geschoolde docenten en kunstenaars, met passie voor hun vak, leer je je eigen talenten optimaal te benutten en ontwikkelen. Er zijn complete jaarcursussen, workshops, exposities, voorstellingen en tal van andere bruisende activiteiten.

Aantal vrijwilligers: 33 (MIK)

Website: www.mikweb.nl en www.mondriaanhuisuden.nl


Voor de organisatie MIK is op 9 juni 2015 faillissement verleend door de Rechtbank Oost-Brabant. Na de zomervakantie ontstaat een nieuwe situatie voor cultuureducatie onder de naam Mondriaanhuis.

Subsidie 2015:


Totaal beschikt: MIK*: € 434.290 Mondriaanhuis**: € 298.829

MiK: Totaal opgesplitst in:

Overhead: 30,3%

Huisvesting: 23,6%

Activiteiten: 46,1%


MIK: Formeel niet aangesloten bij het regionaal samenwerkingsverband, alleen bij het regionaal overleg.

Bezuinigingsopdracht: Vanaf 1 januari 2015: € 50.000 structureelVanaf 1 januari 2015: € 105.833 structureelVanaf 1 januari 2016: € 215.166 structureelVanaf 1 januari 2017: € 324.500 structureel


Met betrekking tot cultuureducatie gaat het na de zomervakantie 2015 om een overgangsjaar. Vanaf 2016 is er een nieuwe situatie geformaliseerd.

Periode subsidieafspraken: Niet aansluiten bij regionaal samenwerkingsverband, alleen bij regionaal overleg. Dit geldt alleen voor de organisatie MIK.

Inkomstenbronnen: Voor MIK: gemeenten Sint-Michielsgestel, Schijndel, Boxtel, Uden, Veghel, Vught en Sint-Oedenrode.

Financiën

* 1 januari tot en met 30 juni 2015** 1 augustus tot en met 31 december 2015


NeeNee

37

38

ASV Algemene Subsidieverordening gemeente Uden 2012.

Awb Algemene Wet Bestuursrecht.

Beleidsregel MO Subsidiegrondslag voor toetsing van aanvragen door niet-

professionele instellingen op het terrein van maatschappelijke

ontwikkeling.

Financiële afspraken Het betreft hier alle al dan niet door (sub)regiogemeenten

gezamenlijk gemaakte afspraken aangaande de gekozen subsidie-

systematiek en wat ermee samenhangt. Kortom, over alle

componenten van de financiële kant van subsidieverstrekking.

Inhoudelijke afspraken Het betreft hier alle al dan niet door (sub)regiogemeenten

gezamenlijk gemaakte afspraken over de opdracht die aan een

instelling is gegeven. Kortom, over alle componenten die de

beleidsopdracht van subsidieverstrekking raken.

Subsidie Geldelijke steun van overheidswege, ten behoeve van algemeen

bestuur; openbare orde en veiligheid; verkeer, vervoer en

waterstaat; economische zaken; onderwijs; cultuur en recreatie;

sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening;

volksgezondheid en milieu en/of ruimtelijke ordening en

huisvesting.

Incidentele subsidie Andere dan structurele subsidie.

Structurele subsidie Subsidie die ingezet wordt voor een doorlopende of jaarlijks

terugkerende activiteit.

Grootste instellingen Instellingen die structureel meer dan € 100.000 subsidie per jaar

ontvangen.

Professionele instelling Een organisatie met minimaal 1 fte in dienst of met meer dan

€ 20.000 structurele subsidie.

Niet-professionele instelling Een organisatie met minder dan 1 fte in dienst of met minder dan

€ 20.000 structurele subsidie.

Begrippenlijst Kostensoorten Activiteiten, producten en diensten

Kosten die gerekend worden voor een serie handelingen die is

bedoeld om invulling te geven aan de maatschappelijke opdracht

waaraan de instelling is gesteld. Om een (deel)resultaat of product

te leveren, of om een maatschappelijk effect te bereiken dat

bijdraagt aan de gewenste sociaal maatschappelijke ontwikkeling

(te weten deelname aan de samenleving door groepen burgers).

Huisvesting

Alle kosten opgevoerd voor het onderkomen waarin men tijdelijk of

permanent onderdak heeft om het primair proces voor te bereiden,

uit te voeren of te evalueren.

Overhead

Het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning

van de medewerkers in het primair proces. Dit betreft de volgende

kostenplaatsen:

• Directie, management en secretariële ondersteuning/receptie;

• Consultancy;

• Personeel, organisatie en administratie;

• Informatisering en automatisering;

• Financiën en control;

• Communicatie;

• Juridische zaken;

• Facilitaire zaken, inclusief bureaukosten.

Integrale kostprijs De integrale kostprijs van een product of dienst bestaat uit de

totale financiële kosten die gemaakt worden voor het produceren

of leveren van de activiteit, het product of de dienst.

Productbegroting De productbegroting maakt per aangeboden dienst of product

inzichtelijk wat deze kost en in welke mate de inkomsten dekkend

zijn voor dat product. Hierbij zijn indirecte kosten op een

inzichtelijke manier verdeeld over de diensten en producten,

bijvoorbeeld via een integrale kostprijs per uur.

Stichting Conform de Beleidsregel MO hanteren wij de volgende definitie

voor een stichting: 'een stichting heeft een ideële doelstelling en

voert activiteiten uit voor Udenaren'.

Vereniging Een vereniging voert activiteiten uit voor de eigen leden.

39

4140

40

Gemeente UdenMaatschappelijke DienstverleningJuli 2015

ContactgegevensTelefoon: 14 0413E-mail: [email protected] Internet: www.uden.nl MD_Subsidiekaart

ContactpersonenWilmy VerbruggenE-mail: [email protected]é WitteE-mail: [email protected]

Colofon

Dit is een productie van gemeente Uden, in samenwerking met de directies van de grootste gesubsidieerde professionele instellingen.

Subsidiekaart 2015 - Uden · 2015-11-10 · begroting: De taakstelling van € 125.000 voor 2015 op...

Documents

Transcript of Subsidiekaart 2015 - Uden · 2015-11-10 · begroting: De taakstelling van € 125.000 voor 2015 op...