Jaaroverzicht 2012 KNCV Tuberculosefonds

JAAROVERZICHT 2012

2 JAAROVERZICHT 2012

Wie we zijn

KNCV Tuberculosefonds zet zich als internationale non-profitorganisatie wereldwijd in om

tuberculose (tbc) te bestrijden en gezondheidszorgstelsels tegen tbc te versterken. Onze

organisatie bestaat uit toegewijde professionals – epidemiologen, artsen, verpleegkundigen,

onderzoekers en trainers. Ons hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag, met daarnaast een

decentraal netwerk van drie regiokantoren en twaalf landenkantoren. In 2012 waren de

professionals van KNCV Tuberculosefonds in ruim dertig landen actief.

Onze visie is:

Een wereld zonder tuberculose.

Onze missie is:De wereldwijde eliminatie van tuberculose door middel van de ontwikkeling en

implementatie van effectieve, efficiënte en duurzame tbcbestrijdingsstrategieën.

Wat we doen

KNCV heeft drie focusgebieden vastgesteld: tbc/hiv, MDR-tbc en laboratoriaversterking. We zijn er

trots op hoogwaardige technische ondersteuning te bieden aan vele landelijke tbc-programma’s, de

samenleving en internationale organisaties. Ons groeiende netwerk van gediplomeerde, ervaren

consulenten en onderzoekers adviseert over medicijnbeheer,

strategische planning, monitoring en evaluatie, operationeel

onderzoek, capaciteitsontwikkeling, ontwikkeling van tools en

richtlijnen en laboratoriumversterking. Daarnaast assisteren we de

landen bij de implementatie van projecten die door derden worden

gefinancierd en helpen we bij het werven van fondsen bij met

name het Global Fund to fight AIDS, TB and Malaria. Als

grondleggers van het Stop TB-partnerschap, een mondiale coalitie

van tbc-bestrijdingsorganisaties, en als actief lid van de

Tuberculosis Coalition for Technical Assistance (TBCTA) speelt

KNCV Tuberculosefonds een invloedrijke sleutelrol bij de

ontwikkeling en pleitbezorging van internationaal tbc-beleid. Onze

algemene aanpak is afgebeeld in Figuur 1.

Figuur 1: Rol en aanpak KNCV


Statutaire gegevens

De Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging tot bestrijding der Tuberculose (‘KNCV’ en in het

Engels KNCV Tuberculosis Foundation) is gevestigd aan de Parkstraat 17 in Den Haag. In de

statuten van KNCV staat als statutaire doelstelling vermeld:

De bestrijding der tuberculose nationaal en internationaal te bevorderen, onder meer door:

a. een band in het leven te roepen en te onderhouden tussen de verschillende instellingen

en personen in Nederland en elders in de wereld die voor de tuberculosebestrijding

werkzaam zijn;

b. belangstelling voor de tuberculosebestrijding te wekken en levendig te houden door

schriftelijke en mondelinge voorlichting, door het houden van cursussen en door het

bevorderen van wetenschappelijk onderzoek de tuberculose en haar bestrijding

betreffende;

c. het doen van onderzoek betreffende tuberculosebestrijding;

d. het geven van advies over tuberculosebestrijding, en

e. alle andere middelen welke aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.

Zij kan als nevenactiviteit soortgelijke werkzaamheden ontwikkelen en steunen op andere terreinen

van de volksgezondheid.

Het volledige jaarverslag

Het volledig jaarverslag inclusief alle financiële overzichten, specificaties en een volledig

accountantsrapport is te downloaden via www.kncvtbc.org.


Directieverslag

Voorwoord

Nationale tbc-programma’s en de mondiale gemeenschap voor tbc-bestrijding staan voor tal van

uitdagingen: de verslechterende situatie rond medicijnresistentie, een steeds complexere

partneromgeving, de behoefte aan multidisciplinaire werkwijzen, veranderende prioriteiten van

donateurs en de afnemende financiering van programma’s voor tbc-bestrijding. De wereld beweegt

zich verontrustend traag in de aanpak van multiresistente tuberculose (MDR-tbc en extensief

medicijnresistente tuberculose (XDR-tbc), hoewel op een aantal fronten wel vooruitgang wordt

geboekt. In sommige landen is circa de helft van alle nieuwe tbc-gevallen MDR-tbc. De nationale

programma’s moeten zich meer richten op gelijkwaardige toegang, de waarborging van consistente

kwaliteit van zorg door alle aanbieders en de veiligstelling van blijvende financiering en personele

middelen.

Wat betreft verlaging van de incidentie en mortaliteit van tuberculose ligt de wereld op koers de

Millennium Development Goal (MDG)-doelstellingen voor 2015 te bereiken - met uitzondering van

Afrika en Europa, waar het doel van vijftig procent daling van de mortaliteit niet zal worden bereikt.

In de periode 1995-2011 zijn 51 miljoen patiënten genezen van

tuberculose, waarmee twintig miljoen levens zijn gered.

De behandeling van MDR-tbc is complexer, langduriger en duurder dan de

behandeling van medicijngevoelige tbc. In 2011 is slechts bij 19 procent

van de naar schatting 310.000 patiënten met MDR-tbc de diagnose

gesteld. Dat is nog altijd te weinig. Bijna zestig procent van deze

patiënten was woonachtig in China, India en Rusland.

Om de gelijktijdige epidemie van tuberculose en hiv te bestrijden, moet

de screening van tbc-patiënten op hiv worden verbeterd en vice versa.

Hoewel het aandeel tbc-patiënten dat op hiv wordt getest wereldwijd is

gestegen naar veertig procent, is dit nog te weinig. We moeten ons nog meer inspannen om

zodoende meer impact te bereiken, en we moeten tegelijkertijd innoveren om de moeilijkst te

bereiken mensen ook te screenen.

In dit gemengde beeld van verbetering en tegenslag moeten we gebruikmaken van onze

mogelijkheden, zoals meer samenwerking op het terrein van tbc/hiv, en opschaling van de (nieuwe)

diagnostiek, zoals de Xpert MTB/RIF-tests. Ondanks de krimpende budgetten zijn donoren nog

altijd bereid om te investeren in innovatieve oplossingen, en daar liggen onze kansen. De

prioriteiten van KNCV Tuberculosefonds zijn: programmatisch beheer van MDR-tbc, tbc/hiv en

laboratoriumversterking, inclusief nieuwe diagnostiek. We bouwen hiermee voort op onze staat van

dienst op deze terreinen, met name ten aanzien van TBCARE I. Daarnaast, en als overkoepelende

aanpak, versterken we in al onze interventieregio’s de schakels tussen gezondheidszorgstelsels,

volgens de mondiale Stop TB-strategie. Onze focus ligt hierbij op aspecten als gelijkwaardige

toegang, duurzame allocatie van middelen en tbc-zorg van hoge kwaliteit binnen de

gezondheidssector. Onze samenwerking heeft zich uitgebreid van landelijke tbc-programma’s naar

onderzoeksinstituten en grotere betrokkenheid van maatschappelijke organisaties.


Strategie en resultaten

2012 was het tweede jaar van onze strategie voor 2011-2015: Towards Equitable Access en

Sustainable TB Control. Zoals hiervoor is gesteld, is de wereld van de tbc-bestrijding sinds de

ontwikkeling van deze strategie ingrijpend veranderd. Vooral de veranderde context voor

financiering heeft veel gevolgen gehad voor de nationale tbc-programma’s en op kennis- en

onderzoekscentra als KNCV Tuberculosefonds. We moeten onze activiteiten en processen

voortdurend aanpassen zonder dat wij onze strategische doelen en langetermijn-doelstellingen uit

het oog verliezen. Met name op het terrein van de mondiale beleidsontwikkeling en de versterking

van gezondheidszorgstelsels is dit gezien de beperkte middelen geen eenvoudige opdracht.

In 2012 waren we in ruim dertig landen actief, waaronder in Nederland. We werkten vanuit het

hoofdkantoor in Den Haag, drie regiokantoren en twaalf landenkantoren. Veel activiteiten vonden

plaats in het kader van het TBCARE I-programma, dat wordt gefinancierd door de US Agency for

International Development (USAID). Dit programma is een van de belangrijkste mondiale

mechanismen voor uitvoering van de tbc-strategie van USAID en draagt bij aan de tbc/hiv-

bestrijding door het Amerikaanse President’s Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR). Als hoofd

contractant van dit programma implementeert KNCV Tuberculosefonds TBCARE I in samenwerking

met zes andere organisaties.

Hoewel de resultaten per strategisch doel naar tevredenheid zijn, liggen er toch ook verschillende

uitdagingen in het verschiet.

• Ten aanzien van het strategische doel van de ontwikkeling van beleid dat is gebaseerd op de

resultaten van wetenschappelijk onderzoek en richtlijnen voor tbc-bestrijding, een van onze

strategische doelen, hebben we een bijdrage geleverd aan zestien van de twintig internationale

richtlijnen, beleidsdocumenten en tools die door onze partners World Health Organisation (WHO)

en European Centre for Disease Control (ECDC) en binnen TBCARE I zijn ontwikkeld (tachtig

procent). Het doel van vijftig procent voor 2015 is daarmee ruimschoots bereikt.

Gezien de beperkte beschikbare middelen zal KNCV Tuberculosefonds haar deelname aan

beleidsfora in Nederland en Europa verlagen. Tegelijkertijd willen we onze deelname aan

mondiale organisaties die betrokken zijn bij MDR-tbc-bestrijdingintensiveren, zoals GLC

(voorheen de Green Light Committee) en de MDR-TB Research Group.

In 2012 zijn vijftien van de 21 richtlijnen (71 procent) waaraan onze medewerkers het jaar

daarvóór hebben bijgedragen in minstens één land geïmplementeerd en in de meeste gevallen

in meer landen. Ons doel voor 2015 is 75 procent.

• Ten aanzien van ons tweede strategische doel, het genereren van informatie wat goed gaat en

wat beter kan door middel van epidemiologisch en operationeel onderzoek, hebben we

bijgedragen aan 38 procent van de internationale agenda’s voor tbc-onderzoek in de afgelopen

vijf jaar. Ons doel voor 2015 is 75 procent. KNCV Tuberculosefonds zal dit ambitieuze doel

moeten realiseren met een afnemend aantal epidemiologen.

Onze onderzoekers hebben vijftien promovendi begeleid, waarvan er twee in 2012 hun

proefschrift hebben voltooid. Ons doel was om in de kernlanden tussen 2011 en 2015 minstens


vijf afgestudeerde promovendi te begeleiden. Eind 2012 waren dit er in totaal drie, dus we zijn

goed op weg.

Ondanks de afname in het aantal epidemiologen de afgelopen twee jaar, blijft de uitgave van

wetenschappelijke publicaties met veertig per jaar onverminderd hoog.

• Ten aanzien van ons derde doel, het bijdragen aan gelijkwaardige toegang tot allesomvattende

en hoogwaardige tbc-dienstverlening, hebben we landen ondersteund bij de ontwikkeling van

een strategische aanpak ten behoeve van tbc-risicogroepen. In 2012 hebben negen van de

zeventien (53 procent) kernlanden met behulpvan onze consulenten een dergelijke aanpak

ontwikkeld. Nu KNCV Tuberculosefonds het doel voor 2015 heeft overtroffen, gaan we ons

richten op de implementatie en het effect van deze werkwijzen.

We willen onze kernlanden helpen bij hun doel om te zorgen dat minstens negentig procent van

alle tbc-patiënten bekend is met zijn of haar hiv-status. In achttien procent van de kernlanden

is minstens negentig procent van de tbc-patiënten getest op hiv (cijfers uit 2011). In veel

landen werd echter tachtig tot negentig procent bereikt. Wat nog rest als uitdaging is het

voortzetten van de integratie van tbc- en hiv-dienstverlening. Dit zal tevens gevolgen hebben

voor het aantal hiv-patiënten dat wordt gescreend op

tuberculose en een passende behandeling krijgt.

• Zoals hierboven gezegd, is onze grootste uitdaging de

versterking van gezondheidszorgstelsels, waardoor het

mogelijk wordt om allesomvattende tbc-zorg te verlenen,

het meest uitdagende strategische doel. Sinds 2010 hebben

vijf landen hun gezondheidszorgstelsel geanalyseerd met

behulp van de KNCV-methodiek. Het doel voor 2015 is

twaalf landen. Om dat doel te bereiken, moet KNCV

Tuberculosefonds zorgen dat meer landen bij de uitvoering

van deze analyse gaan samenwerken. We gaan op landelijk

en regionaal niveau workshops organiseren in de

capaciteitsbeoordeling van gezondheidszorgstelsels.

Hoewel we niet direct invloed hebben op de eigen bijdrage van landen aan tbc-bestrijding, blijft

dit een belangrijke indicator in deze tijd van verminderde externe fondsen voor tbc-bestrijding.

We blijven de aandacht vestigen op het belang van duurzaamheid en proberen overheden te

overtuigen om hun verantwoordelijkheid te nemen en blijvende steun te garanderen voor

kernactiviteiten als medicijnvoorziening, laboratoriumfaciliteiten en monitoring.

In het volgende hoofdstuk zijn per strategisch doel de belangrijkste indicatoren en targets

opgesomd.

Deze vier strategische doelen zijn niet haalbaar zonder een omgeving/organisatiestructuur die dit

mogelijk maakt en zonder goede mechanismen voor kennisuitwisseling. We zijn op die terreinen

begonnen met de invoering van een regionalisatiestrategie en we hebben nieuwe online

ondersteuningssystemen opgezet. De strategische plannen voor de drie regiokantoren en de

centrale kennis-, onderzoeks- en beleidsunit zijn bijna klaar en er zijn grote stappen gezet op weg

naar de opbouw van managementcapaciteiten onder medewerkers van de regiokantoren ten


aanzien van fondsenwerving, personeel en financieel beheer. Wat betreft kennisbeheer heeft de

invoering van een online-omgeving tot nieuwe kansen geleid voor groepsdiscussies, de uitwisseling

van standpunten en de toegang tot uiteenlopende documenten. Er zijn nu zes thematische

werkgroepen, die als ‘spin in het web’ zorgen voor de kennisuitwisseling en beleidsontwikkeling

rond specifieke technische thema’s. De technische groepen voor het programmatisch beheer van

medicijnresistente tbc, tbc/hiv en laboratoriumversterking spelen een grote rol bij het opzetten en

onderhouden van het kennisbestand dat nodig is om ons in de komende jaren te kunnen richten op

onze prioriteiten.

Het komende jaar in hoofdlijnen

Ondanks de vele positieve resultaten in 2012 liggen er nog talloze uitdagingen voor ons. Op basis

van de geleerde lessen en de recente externe ontwikkelingen hebben we onze activiteiten en

doelstellingen voor 2013 vastgelegd in een nieuw jaarplan.

Wat betreft de beleidsontwikkeling op mondiaal niveau gaan we ons richten op deelname aan

beleidsfora op de prioriteitsterreinen Programmatic Management of Drug Resistant Tuberculosis

(PMDT), tbc-hiv co-infectie en de versterking van diagnostische faciliteiten en laboratoria. KNCV

Tuberculosefonds wordt voorzitter van de subwerkgroep ACSM (maatschappelijke mobilisatie) en

kernlid van de DOTS Expansion Working Group. We gaan

deelnemen aan de Public Private Mix-groep en streven naar

lidmaatschap van de werkgroep Multidrug Resistance en

Childhood TB. Daarnaast gaan we deelnemen aan STAG-TB,

het Global Laboratory Initiative, de werkgroep Poverty, TB/HIV

en TB Alliance.

Samen met de regionale WHO en de European Centre for

Disease Control organiseren we de Wolfheze Workshop, gericht

op de vooruitgang sinds de Verklaring van Berlijn in 2007 ter

voorkoming en bestrijding van multiresistente tuberculose en extensief medicijnresistente

tuberculose (M/XDR-TB) in de regio Europa.

We verwachten via TBCARE I in 2013 negentien landen te ondersteunen1 waar

KNCV Tuberculosefonds hoofdpartner is en zeven landen waar het programma door coalitiepartners

wordt geleid.

Op landelijk niveau zullen de volgende kernterreinen de volle aandacht krijgen: uitbreiding van

DOTS, tbc/hiv, PMDT, Infection Control (IC), laboratoriumdiensten inclusief de invoering van

nieuwe technieken als Xpert MTB/RIF, röntgendiagnose, tuberculose bij kinderen, ACSM, TB/HSS2,

tbc in gevangenissen, Public Private Mix (PPM), Monitoring & Evaluatie (M&E), gegevenskwaliteit en

de opbouw van operationele onderzoekscapaciteit.

1 In Afrika: Botswana, Ethiopië, Ghana, Kenia, Namibië, Nigeria, Mozambique, Zuid-Soedan, Oeganda, Zambia, Zimbabwe. In Azië: Indonesië, Vietnam, Pakistan. In Centraal-Azië: Kazachstan, Kirgizië, Tadzjikistan, Oezbekistan. In Latijns-Amerika: Dominicaanse Republiek 2 Health Systems Strengthening (HSS)


Wat betreft onderzoek houdt de capaciteitsopbouw bij de regionale teams prioriteit voor de

terreinen epidemiologie, surveillance en databeheer (SDM). We beginnen met de opbouw van SDM-

expertise door een juniormedewerker op te leiden die na een eenjarige opleiding in Den Haag het

regionale team in Afrika kan gaan aansturen. Daarnaast gaan we in 2013 TBCARE I M&E-

medewerkers opleiden in SDM, waarbij de beste leerlingen verdere mogelijkheden zullen krijgen op

het gebied van capaciteitsopbouw.

We gaan door met de voltooiing en implementatie van de strategische aanpak rond pleitbezorging,

communicatie en maatschappelijke mobilisatie (ACSM), die is gericht op de veiligstelling van

blijvende overheidssteun voor tbc-bestrijding. Daarnaast blijven we tools implementeren ten

behoeve van gelijkwaardige toegang, waaronder het betrekken van gemeenschappen en de

implementatie van een patiëntgerichte aanpak. Wanneer we door middel van Public Private Mix-

interventies alle zorgverlenende instanties betrekken, waaronder apothekers, zal de universele

toegang tot tbc-bestrijding worden verbeterd. Ook de opschaling van PMDT is een manier om

gelijkwaardige toegang tot de bestrijding van medicijnresistente tuberculose te waarborgen.

Ten aanzien van de versterking van gezondheidszorgstelsels gaan we exit-strategieën ontwikkelen

in combinatie met de veiligstelling van duurzame financiering op landelijk niveau. We willen de

ondersteunende systemen verbeteren door betere monitoring en evaluatie van landelijke tbc-

programma’s via trainingen in databeheer, surveillancechecklists, handboeken voor datakwaliteit

en de ontwikkeling van een handboek over de analyse van tbc-surveillancegegevens.

KNCV Tuberculosefonds gaat de onderlinge banden tussen verschillende specialiteiten versterken,

met name op het gebied van tuberculose onder kinderen en laboratoria.

Al met al wordt 2013 opnieuw een jaar vol uitdagingen. We hebben er vertrouwen in dat we

verdere vooruitgang zullen boeken op weg naar de strategische doelstellingen voor 2015.

De directie,

Algemeen directeur Directeur Financiën en Organisatie

Peter Gondrie Gerdy Schippers


Figuur 4: Landen waar KNCV Tuberculosefonds in 2012 actief was (Engelstalig)


Onze strategische doelen, belangrijkste indicatoren en

doelstellingen In dit hoofdstuk kijken we naar de belangrijkste resultaten in 2012 ten aanzien van onze

strategische doelen tot 2015. De resultaten per strategisch doel worden weergegeven met behulp

van de voortgangsindicatoren. Bovendien wordt aangegeven in hoeverre we de doelstellingen in

2015 denken te zullen bereiken (groen = op koers; oranje = extra input en focus vereist; rood =

waarschijnlijk te ambitieus).

Strategisch doel 2011 - 2015:

ontwikkeling van evidence-based beleid en richtlijnen

In 2015 heeft KNCV als katalysator de ontwikkeling van evidence-based tbc-bestrijdingsbeleid en –richtlijnen

gerealiseerd.

Op mondiaal niveau

2015 heeft KNCV op pro-actieve wijze bijgedragen aan allesomvattend evidence-based tbc-

bestrijdingsbeleidslijnen en -richtlijnen.

Op landelijk niveau

2015 heeft KNCV in landen de aanpassing gefaciliteerd van tbc-bestrijdingsbeleid en –richtlijnen aan de

plaatselijke omstandigheden.

Voortgang ten opzichte van doelen 2015

Indicator Nullijn

2010

Resulta

at 2012

Doel

2015

Aantal en soort KNCV-vertegenwoordiging in de meest relevante nationale en internationale beleidsvormende instanties

71 56 50

Percentage richtlijnen, beleidsdocumenten en tools van internationale partners waaraan KNCV Tuberculosefonds heeft bijgedragen

64% 80% 50%

Percentage richtlijnen en tools in kernlanden gedistribueerd en waarvan de implementatie binnen één jaar is gestart

Niet beschikbaar

71% 75%

Vanwege de beperkte beschikbare middelen willen we de deelname van KNCV Tuberculosefonds

aan beleidsfora verder verlagen om ons meer te kunnen richten op prioriteitsterreinen. Dit geldt

met name voor Nederland en Europa. Tegelijkertijd willen we onze deelname aan mondiale

organisaties die betrokken zijn bij MDR-tbc-bestrijding intensiveren, zoals GLC (voorheen de Green

Light Committee) en de MDR-tbc Research Group. Inmiddels nemen in drie werkgroepen ook

consulenten van de regiokantoren deel. In 2012 heeft KNCV Tuberculosefonds bijgedragen aan

zestien internationale richtlijnen, beleidsdocumenten en tools van de twintig (tachtig procent) die

door onze partners WHO, TB CARE I en ECDC zijn ontwikkeld. Het doel van vijftig procent voor

2015 is daarmee ruimschoots bereikt. KNCV Tuberculosefonds gaat inventariseren of er uitbreiding


nodig is van onze bijdrage aan richtlijnontwikkeling. We hebben landen ondersteund bij de

invoering van de internationale richtlijnen. In 2012 werden vijftien van de 21 richtlijnen (71

procent) waaraan onze medewerkers hebben bijgedragen inmiddels geïmplementeerd. Het doel

voor 2015 is 75 procent.

Strategisch doel 2011-2015:

Het genereren van wetenschappelijk bewijs door middel van

epidemiologisch en operationeel onderzoek

In 2015 heeft KNCV de wetenschappelijke onderbouwing van verbetering in de tbc-bestrijding

aangejaagd.

Onderzoeksagenda’s

In 2015 heeft KNCV een wezenlijke bijdrage geleverd aan het vaststellen van onderzoeksagenda’s op

landelijk en mondiaal niveau.

Onderzoekscapaciteit

In 2015 heeft KNCV onderzoekscapaciteit ontwikkeld in de belangrijkste KNCV-landen.

Onderzoekskenmerken

In 2015 garandeert KNCV dat onderzoek met partners in overeenstemming is met internationale

kwaliteitsnormen en in praktijk wordt gebracht.


Indicator Nullijn

2010

Resultaat

2012

Doel

2015

Percentage KNCV kernlanden* met een onderzoeksagenda tbc en/of een plan voor capaciteitsopbouw voor tbc-onderzoek, waaraan KNCV Tuberculosefonds heeft bijgedragen.

29% 41% 75%

Percentage relevante internationale WHO tbc-onderzoeksagenda’s waaraan KNCV de laatste 5 jaar heeft bijgedragen.

17% 38% 75%

Tbc-onderzoekscapaciteit ontwikkeld waaraan KNCV heeft bijgedragen via financiering en/of begeleiding.

8 huidige promovendi

3 afgestudeerd, 7 huidige promovendi

≥5 afgestudeerde promovendi

Percentage KNCV kernlanden* met minstens één afgerond door KNCV begeleid (of ondersteund) onderzoeksproject.

Niet beschikbaar

45% 75%

Percentage onderzoeksrapporten in KNCV’s kernlanden* waarvan de aanbevelingen zijn overgenomen (binnen drie jaar).

Niet beschikbaar

17% 50%

*(N=17)


Het aantal landen waar KNCV Tuberculosefonds heeft kunnen bijdragen aan de onderzoeksagenda

en/of een plan voor de opbouw van onderzoekscapaciteit is gestegen maar blijft laag.

KNCV Tuberculosefonds zal de samenwerking met landen intensiveren om hen te stimuleren een

onderzoeksagenda te ontwikkelen en gaat hen ondersteunen bij de fondsenwerving.

KNCV Tuberculosefonds beseft dat de aandacht voor operationeel onderzoek afhankelijk is van

concurrerende prioriteiten en gaat zich richten op de ontwikkeling van onderzoekscapaciteit voor

de publicatie van kwaliteitsdocumenten in landen die er de middelen voor hebben. In de afgelopen

vijf jaar heeft KNCV Tuberculosefonds bijgedragen aan 38 procent van alle internationale tbc-

onderzoeksagenda’s. Het doel voor 2015 is 75 procent. KNCV Tuberculosefonds zal dit ambitieuze

doel met een dalend aantal epidemiologen moeten bereiken.

In 2012 hebben medewerkers van KNCV Tuberculosefonds vijftien promovendi begeleid in zowel

kernlanden als niet-kernlanden. Twee daarvan hebben in 2012 hun proefschrift voltooid. Het doel

van KNCV Tuberculosefonds is om in de kernlanden tussen 2011 en 2015 minstens vijf

afgestudeerde promovendi te begeleiden tussen 2011 en 2015. Eind 2012 waren dit er in totaal

drie, dus we zijn goed op weg. Dit blijkt ook uit de volgende indicator naar de bijdrage aan

onderzoeksstappen.


Van onderzoek tot beleidsregels en strategieën

KNCV Tuberculosefonds biedt al ruim twintig jaar technische ondersteuning aan het National TB

Control Program (NTP) in Vietnam en geldt wereldwijd als toonaangevend op het gebied van tbc-

bestrijding met een sterke onderzoekscomponent. Een van de zes doelstellingen van het NTP is

onderzoek en surveillance. Hoa Binh, hoofd Planning & Financing van het NTP, heeft in het kader van

zijn proefschrift Tuberculosis burden in Vietnam: What have we gained from the first national

prevalence survey samengewerkt met de Universiteit van Amsterdam en KNCV Tuberculosefonds.

“Mijn promotor bij KNCV heeft me bij elke stap geholpen – van de ontwikkeling van het

onderzoeksprotocol, het verzamelen en beheren van grote gegevensreeksen (bijna 100.000 records),

de invoer, validatie en analyse van de gegevens en het schrijven van het verslag.” Aan de hand van de

gegevensanalyse heeft Hoa zes papers geschreven over uiteenlopende onderwerpen: National survey

of tuberculosis prevalence in Vietnam; Household expenditure and TB prevalence; Proportion of TB

Cases Diagnosed and Treated in the Private Sector;

Health seeking behaviors among adults with prolonged

coughs; Yield of interview screening and chest X-ray

abnormalities in a TB prevalence survey; First national

tuberculin survey in Vietnam: characteristics and

association with tuberculosis prevalence. Hij voldeed

hiermee aan de vereisten voor zijn proefschrift, dat hij in

maart 2013 afrondt. Voorafgaand aan het landelijke

onderzoek in 2006 schatte de WHO dat Vietnam wat

betreft tbc-ziektelast op de twaalfde plaats stond, met een

prevalentie van sputumpositieve tuberculose van 89/100.000 mensen, een prevalentie van alle tbc-

gevallen van 225/100.000 en een opsporingspercentage van 85 procent. Uit dit eerste landelijke

prevalentieonderzoek bleek de prevalentie van sputumpositieve tuberculose in Vietnam van

145/100.000. Dit getal is 1,6 maal hoger dan eerder in 2006 geschat (89/100.000). Op basis van de

onderzoeksresultaten heeft de WHO de schatting van de tbc-prevalentie in Vietnam aangepast naar

333/100.000, met een opsporingspercentage van 54 procent. “Door dit onderzoek beseften we dat

opsporing van tbc-patiënten het belangrijkste is en dat we ook de samenwerking met de particuliere

sector moeten versterken.” Uiteindelijk hebben de onderzoeksresultaten geholpen de effectiviteit van

de ontwikkeling van programma’s te verbeteren.

Het bewijs is helder: langdurige capaciteitsopbouw onder sleutelfiguren maakt verbetering mogelijk

van beleidslijnen en werkwijzen. In het geval van Vietnam heeft het proefschrift van Hoa geholpen de

kwaliteit van de onderzoeksgegevens te verbeteren en input geleverd voor betere beleidslijnen en

strategieën en op die manier bijgedragen aan daling van de tbc-incidentie en tbc-ziektelast in Vietnam.



Gelijkwaardige toegang tot tbc-dienstverlening

In 2015 heeft KNCV bijgedragen aan een gelijkwaardige toegang tot allesomvattende, hoogwaardige

tbc-dienstverlening.

Vraagzijde

In 2015 heeft KNCV in landen bijgedragen aan een stijgende vraag naar hoogwaardige tbc-

dienstverlening in het algemeen en door bevolkingsgroepen met een verhoogd risico, met inbegrip van

armen.

Aanbodzijde

In 2015 heeft KNCV in landen bijgedragen aan de verlening van hoogwaardige tbc-dienstverlening die

voldoende toegankelijk is in het algemeen en voor bevolkingsgroepen met een verhoogd risico.


Indicator Nullijn

2010

Resultaat

2012 Doel 2015

Percentage KNCV kernlanden* waar specifieke strategische aanpak voor risicogroepen is ontwikkeld, gesteund door KNCV-consulenten .

0% 53% 25%

Percentage KNCV kernlanden* met operationeel ACSM-plan in het kader van de landelijke strategische en operationele tbc-bestrijdingsplannen .

Niet beschikbaar

18% 25%

Percentage ACSM-initiatieven waaraan KNCV Tuberculosefonds meewerkt om de vraag naar diensten in alle ondersteunde landen te verhogen.

Niet beschikbaar

8 20

Percentage KNCV kernlanden* die de WHO-norm hebben bereikt van één centrum voor sputumdiagnostiek per 100.000 inwoners.

59% 17% 75%

Percentage KNCV kernlanden* waarin minmaal negentig procent van de tbc-patiënten is getest op hiv.

13% 18%

50%

*(N=17)

KNCV Tuberculosefonds ondersteunt kernlanden bij de ontwikkeling van een strategische

benadering voor groepen die risico lopen op tuberculose. In 2012 hebben negen van de zeventien

(53 procent) kernlanden met steun van onze consulenten een dergelijke aanpak ontwikkeld. Nu

KNCV Tuberculosefonds het doel voor 2015 heeft overtroffen, gaan we ons richten op de

implementatie en het effect van deze werkwijzen.

KNCV Tuberculosefonds heeft meegewerkt aan zes initiatieven op het gebied van pleitbezorging,

communicatie en maatschappelijke mobilisatie (ACSM) om de vraag naar tbc-diensten binnen de

samenleving te vergroten. In 2011 zijn er twaalf van dit soort initiatieven geteld, waarvan er

sommige zijn stopgezet met het vertrek van de verantwoordelijke medewerker. Om het doel van

twintig ondersteunde initiatieven in 2015 te bereiken, moeten we zorgen dat er voldoende

opgeleide staf voor deze projecten beschikbaar is.


In 2012 had 76 procent van de kernlanden van KNCV Tuberculosefonds de WHO-norm bereikt van

één diagnostisch centrum per 100.000 inwoners, vergeleken met 59 procent in 2010.

We willen onze kernlanden helpen bij hun doel om te zorgen dat minstens negentig procent van

alle tbc-patiënten bekend is met zijn of haar hiv-status. In achttien procent van de kernlanden is

minstens negentig procent van de tbc-patiënten getest op hiv (cijfers uit 2011). In veel landen

werd echter tachtig tot negentig procent bereikt. Een blijvende uitdaging is het blijven integreren

van tbc- en hiv-diensten. Dit zal tevens gevolgen hebben voor het aantal hiv-patiënten dat wordt

gescreend op tuberculose en een passende behandeling krijgt.

Een patiënt- en gemeenschapsgerichte aanpak leidt tot positieve resultaten in de

Dominicaanse Republiek

KNCV Tuberculosefonds biedt sinds eind 2009 technische ondersteuning aan de Dominicaanse

Republiek. “In samenwerking met het landelijke tbc-programma zijn we begonnen met een groot

aantal innovatieve, bottom-up en patiëntgerichte interventies”, zegt KNCV Consulent Netty Kamp. In

2012, het laatste jaar van dit project, zijn de meeste geplande activiteiten tot wasdom gekomen.

De focus van het project was volledige implementatie van de Stop TB-strategie. Er zijn onder meer

eerstelijnsmedewerkers, waaronder zorgaanbieders, getraind om op ongewone manieren naar tbc-zorg

te kijken. Het project omvatte de twaalf zwaarst met tbc

getroffen provincies en de stad Santo Domingo. Het

benadrukte hoe belangrijk het is om samen te werken met de

gemeenschappen, hen te betrekken om zelf oplossingen te

bedenken en hen in staat stellen actie te ondernemen door

middel van de Stop TB Committees. Lokale

belanghebbenden vanuit de gemeenschap, lokale overheden,

scholen en zorgverleners hebben hun plannen uitgewerkt en er

zijn momenteel 71 commissies actief. Eén daarvan bestaat uit gedetineerden in een gevangenis.

Een andere aanpak was de inzet van kunst om tbc-patiënten te betrekken en de bewustwording te

vergroten. Het idee van Photo Voices is ingevoerd omdat dit aansluit op de behoeften en

omstandigheden in de Dominicaanse Republiek. Gedurende zes sessies werkte een coach samen met

twaalf patiënten en twee tbc-zorgverleners. De patiënten leerden hun gevoelens en emoties over de

ziekte en de behandeling te tonen en met de camera te werken. “Aanvankelijk wilden ze niet, maar het

praten hielp de stilte en het stigma rond de ziekte te doorbreken”. Na afloop werden de foto’s

opgenomen in een reizende expositie in ziekenhuizen, gevangenissen en dorpen, wat veel aandacht

opleverde van de media en hoge overheidsinstanties. Daarnaast zijn op basis van de verhalen filmpjes

gemaakt die in de media en in de wachtkamers van gezondheidsklinieken worden getoond. “Dankzij

het project zijn mensen zich bewuster geworden van de ‘sluipmoordenaar’ tuberculose en zijn het

stigma en de angst rond de ziekte afgenomen”, aldus Netty.



Allesomvattende dienstverlening mogelijk maken

In 2015 heeft KNCV bijgedragen aan de versterking van stelsels die allesomvattende tbc-dienstverlening mogelijk

maken.

Ondersteunende systemen

In 2015 heeft KNCV bijgedragen aan de versterking van gezondheidszorgstelsels die tbc-dienstverlening

ondersteunen, in overeenstemming met de Stop TB Strategie

Integratie

In 2015 heeft KNCV capaciteit opgebouwd voor een passende integratie van nationale Stop TB-strategieën in de

algemene gezondheidszorgstelsels, zonder compromissen betreffende de kwaliteit van tbc-zorg.

Duurzame financiering

In 2015 heeft KNCV bijgedragen aan het veiligstellen van duurzame financieringsmechanismen op landelijk

niveau.


Indicator Nullijn

2010

Resultaat

2012

Doel

2015

Aantal landen dat Health Systems Strengthening-analyse heeft uitgevoerd volgens door KNCV ontwikkelde methodiek

1 land 5 landen 12 landen

Aantal landen dat specifieke obstakels in gezondheidszorgstelsels heeft benoemd en heeft aangepakt via de implementatie van gerichte interventies

0 landen 1 land 12 landen

Aantal landen met een landelijk gezondheidsplan waarin een prominente rol is weggelegd voor de landelijke tbc-strategie, waaraan KNCV heeft bijgedragen

0 landen 6 landen 12 landen

Aantal landen waar personeel is opgeleid in de aanpak van KNCV om de tbc-zorgstelsels te versterken

0 landen 5 landen 12 landen

Percentage KNCV kernlanden* met stijgende landelijke bijdrage per hoofd van de bevolking aan tbc-bestrijding

Stijging per 2011

41% 75%

*(N=17)

Sinds 2010 hebben vijf landen hun gezondheidszorgstelsels doorgelicht (health systems analysis)

met behulp van de KNCV-methodiek. Het doel voor 2015 is dat twaalf landen dit uitvoeren. Om dat

doel te bereiken, moet KNCV zorgen dat meer landen bij de uitvoering van deze analyse gaan

samenwerken. We blijven op landelijk en regionaal niveau workshops organiseren voor de

capaciteitsbeoordeling van gezondheidszorgstelsels.

In zes van de zeventien kernlanden is met steun van KNCV Tuberculosefonds in het landelijke

gezondheidszorgstelsel een prominente rol weggelegd voor tbc-bestrijding. Het doel voor 2015 is

twaalf landen. KNCV Tuberculosefonds stimuleert landen om het bestrijdingsprogramma voor

tuberculose in het nationale gezondheidszorgplan te integreren.


KNCV Tuberculosefonds stimuleert de kernlanden om hun eigen bijdrage aan de landelijke tbc-

bestrijding te verhogen. In 2012 hebben zeven van de zeventien landen hun financiële bijdrage aan

tbc-bestrijding verhoogd; dit aantal is gelijk aan 2011. De beschikbare gegevens zijn echter

onbetrouwbaar aangezien zeven landen in beide jaren hebben verzuimd hun financiële bijdrage aan

de WHO bekend te maken. Dit maakt het lastig een vergelijking te maken. Drie landen hebben hun

bijdrage niet verhoogd.

Hoewel we niet direct invloed hebben op de binnenlandse bijdrage van landen aan tbc-bestrijding,

blijft dit een belangrijke indicator in deze tijd van verminderde externe fondsen voor tbc-bestrijding.

We blijven gericht op de kwestie van duurzaamheid en proberen overheden te overtuigen om hun

verantwoordelijkheid te nemen en blijvende steun te garanderen voor kernactiviteiten als

medicijnvoorziening, laboratoriumfaciliteiten en monitoring.


Doorgaan met de strijd tegen tuberculose bij kinderen

Omer Ahmed Omer is geboren in Ethiopië en is de KNCV Tuberculosefonds Country Manager in

Namibië. “Onze belangrijkste taak is het bieden van technische ondersteuning en

capaciteitsopbouw bij onze cliënten. Om dit op een professionele, toereikende manier te doen,

moeten we op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen.” Dit is de boodschap die Omer als

voorzitter van de KNCV Childhood TB Technical Working Group (TWG) predikt aan zijn

collega’s. De werkgroep bestaat uit twaalf leden vanuit de centrale, regio- en landenkantoren, en

zijn mandaat bestaat deels uit het benadrukken van het belang van jeugdtbc-bestrijding, vooral in

omgevingen waar veel hiv voorkomt, zoals in dit schaars bevolkte land in zuidelijk Afrika.

Tuberculose bij kinderen was een van de terreinen die

jarenlang door de NTP werden genegeerd. Vanwege de hiv-

epidemie krijgt het nu echter de noodzakelijke aandacht. “We

moeten de overheid voortdurend stimuleren haar

investeringen op dit cruciale terrein te verhogen”, aldus

Omer. In 2012 heeft de werkgroep veel bereikt. Het heeft

input geleverd voor het jaarplan van KNCV Tuberculosefonds

voor 2013 door de diensten en producten van de TWG naar

voren te brengen, en door bij te dragen aan de vier

strategische doelen van de organisatie. Tijdens de internationale vergaderweek was er veel

aandacht voor de sessies over tuberculose bij kinderen. Daarnaast heeft de werkgroep input

geleverd voor de gezamenlijke USAID evaluatiebijeenkomst voor TB CARE I en II in maart 2013

in Washington, en operationele onderzoeksconcepten voor tuberculose bij kinderen ontwikkeld.

Tuberculose bij kinderen is ook opgenomen in de tussentijdse evaluatie van de tweede termijn

van het Strategic Plan of the National TB and Leprosy Program in Namibië. Omer is sinds

september 2012 voorzitter, en Childhood TB is de eerste werkgroep met een voorzitter van buiten

het centrale kantoor. Voor hem hangen de uitdagingen nu vooral samen met de infrastructuur en

dan vooral de kwaliteit en snelheid van de beeld- en geluidsverbindingen. De tweede uitdaging is

de tijdsindeling van de medewerkers. De technisch experts hebben een hoge werkdruk en zware

reisschema’s. Deze eeuwige uitdaging levert hier en daar gevaar op voor hun betrokkenheid bij en

bijdragen aan de werkgroep. De financiering voor tbc-bestrijding in Namibië lijkt steeds

onzekerder te worden. Dit heeft ook invloed op KNCV als organisatie binnen het land. In deze

overgangsperiode kan het lastig zijn om de balans te vinden tussen de afbouw van projecten en

het op de hoogte blijven van alle technische ontwikkelingen. Omer heeft vertrouwen in de rol en

het concurrentievoordeel van KNCV en bepleit dat “donateurs en overheden moeten blijven

investeren in de strijd tegen tbc-hiv en tuberculose bij kinderen, vooral binnen de Afrikaanse

context”.


Financieel overzicht en analyse

Dit jaaroverzicht 2012 is een vertaling van het Engelse verkorte verslag van

KNCV Tuberclulosefonds (Overview 2012), zoals formeel vastgesteld op 28 mei 2013.

We hebben het jaar in financieel opzicht afgesloten met een overschot van € 0,6 miljoen, terwijl

een tekort van € 0,8 miljoen was begroot. De voornaamste redenen voor het verschil met het

begrote bedrag is een niet-gerealiseerd rendement uit beleggingen van € 0,3 miljoen, lagere

onkosten voor bestuur en toezicht (€ 0,5 miljoen) en het feit dat de reorganisatiekosten voor

boventallig verklaarde medewerkers eind 2011 in dat jaar zijn opgenomen als onkosten, maar in

2012 zijn gebudgetteerd (€ 0,25 miljoen).

De resultatentoewijzing is een balans van opnamen uit bestemde (project)reserves en fondsen, in

totaal € 0,4 miljoen, en bijdragen aan (nieuwe) bestemde reserves en de continuïteitsreserve

bedraagt in totaal € 1 miljoen.

De totale inkomsten, geconsolideerd met de activiteiten uitgevoerd door coalitiepartners, bedragen

€ 49,7 miljoen (2011: € 39,7 miljoen). De totale uitgaven komen uit op € 49,1 miljoen (2011:

€ 40,7). De consolidatie van partneractiviteiten bedraagt € 23,8 miljoen, zowel aan inkomsten als

uitgaven.

Het budget voor 2013 laat een totaalinkomen zien van €

52,8 miljoen. Van dit bedrag is € 26,2 miljoen compensatie

voor geïmplementeerde activiteiten door de coalitiepartners

ten behoeve van TB CARE I. Exclusief consolidatie wordt

het totaalinkomen daarom begroot op € 26,6 miljoen, ofwel

€ 0,7 miljoen meer dan het werkelijke bedrag voor 2012.

De inkomsten vanuit overheidstoelagen zijn hoger

gebudgetteerd vanwege de geplande activiteiten in het

kader van TB CARE I in 2013. De inkomsten vanuit ons aandeel in externe activiteiten (bijv.

loterijen) zijn lager gebudgetteerd dan in 2012, evenals ons rendement op beleggingen. De totale

geconsolideerde uitgaven bedragen € 53,6 miljoen. De door partners uitgevoerde activiteiten niet

meegerekend, worden € 27,4 miljoen aan kosten gebudgetteerd. Dit is €2,1 miljoen hoger dan het

werkelijke bedrag voor 2012.

Richtlijn 650 voor de jaarverslaggeving

KNCV Tuberculosefonds is onderworpen aan Richtlijn 650 voor de jaarverslaggeving van

fondsenwervende instellingen. Hieronder volgt een overzicht van de financiële resultaten van alle

activiteiten en projecten volgens deze richtlijn.

Algemene grondslagen voor de verantwoording

De grondslagen zijn ongewijzigd ten opzichte van vorig jaar.


Toelichting op de honorering van de directie

Het dagelijks bestuur van de organisatie was in 2012 in handen van P.C.F.M. Gondrie en G.T.M.

Schippers. Het bruto inkomen van de heer Gondrie bedroeg in totaal € 140.548, inclusief € 13.037

aan belastbare toelagen. Inclusief aanvullende werkgeverslasten (d.w.z. pensioen en sociale

premies) bedroeg de honorering van de heer Gondrie in totaal € 158.833. Hij heeft het volledige

jaar voor de organisatie gewerkt en had een 40-urige werkweek. Het bruto inkomen van mevrouw

Schippers bedroeg in totaal € 126.587. Inclusief aanvullende werkgeverslasten (d.w.z. pensioen en

sociale premies) bedroeg de honorering van mevrouw Schippers in totaal €145.879. Zij heeft het

volledige jaar voor de organisatie gewerkt en had een 40-urige werkweek.


BALANS KNCV TUBERCULOSEFONDS PER 31 DECEMBER 2012in euro’s, na voorstel resultaatverwerking

Activa

Immateriële activa - -

Materiële vaste activa 414,356 469,657

Vlottende activa 50,142,639

Vorderingen en overlopende activa 5,241,814 20,968,723

Effecten 9,314,444 4,167,713

Liquide middelen 5,099,771

64,698,897

30,236,207

Totaal 65,113,253 30,705,864

Passiva

Reserves en fondsen

- Reserves

. Continuïteitsreserve 6,236,948 6,068,148

. Decentralisatiereserve 1,269,198 1,230,727

. Geoormerkte project reserves 1,565,718 1,356,415

. Herwaarderingsreserve 543,721 267,879

. Fonds activa 414,356 469,657

10,029,941 9,392,826

- Fondsen

. Bestemmingsfondsen 475,007 510,152

475,007 510,152

Vlottende passiva

Belastingen/premies sociale verzekeringen 744,908 537,981

Crediteuren 255,661 313,448

Overige schulden en overlopende passiva 53,607,736 19,951,457

Kortlopende schulden 54,608,305 20,802,886

Totaal 65,113,253 30,705,864

31-12-2012 31-12-2011

31-12-2012 31-12-2011


STAAT VAN BATEN EN LASTEN KNCV TUBERCULOSEFONDS OVER 2012in euro’s

Begroot Begroot Werkelijk Werkelijk

2013 2012 2012 2011

Baten

- Baten uit eigen fondsenwerving 1,349,400 1,390,200 1,402,093 1,713,727

- Baten uit acties van derden 1,092,500 1,138,900 1,243,932 1,215,279

- Subsidies van overheden 50,207,800 38,043,000 46,485,082 36,709,083

- Baten uit beleggingen 120,000 158,000 504,220 83,160

- Overige baten 19,900 27,000 30,748 8,827

Som der baten 52,789,600 40,757,100 49,666,075 39,730,076

Lasten

Besteed aan doelstellingen

- Bestrijding in landen met lage TB-prevalentie 1,093,900 1,244,600 1,043,213 1,455,698

- Bestrijding in landen met hoge TB-prevalentie 48,535,600 36,416,000 44,555,570 35,466,308

- Onderzoek 1,170,900 861,600 1,169,108 1,098,589

- Voorlichting en bewustwording 659,700 955,100 608,112 957,759

51,460,100 39,477,300 47,376,003 38,978,354

Werving baten

- Kosten eigen fondsenwerving 318,000 348,600 333,845 350,423

- Kosten acties derden 53,300 9,100 49,135 31,668

- Kosten verkrijging subsidies overheden 369,400 263,000 311,073 274,047

- Kosten van beleggingen 46,200 40,200 38,756 52,672

786,900 660,900 732,809 708,810

Beheer en administratie

- Kosten beheer en administratie 1,324,500 1,496,600 955,293 1,067,726

Som der lasten 53,571,500 41,634,800 49,064,105 40,754,890

Resultaat -781,900 -877,700 601,970 -1,024,814

Ratio bestedingen aan doelstellingen - lasten 96.1% 94.8% 96.6% 95.6%

Ratio bestedingen aan doelstellingen - baten 97.5% 96.9% 95.4% 98.1%

Ratio kosten fondsenwerving 23.6% 25.1% 23.8% 20.4%

Ratio kosten beheer en administratie 2.5% 3.6% 1.9% 2.6%

Resultaatbestemming

Toevoeging/onttrekking aan

Continuïteitsreserve 100,600 8,400 168,800 -1,885,911

Decentralisatie reserve -500,000 -435,800 38,471 1,230,727

Bestemmingsreserves -260,800 -407,900 209,303 -117,356

Herwaarderingsreserve P.M. P.M. 275,842 -104,208

Fonds activa -60,000 -4,500 -55,301 -79,973

Bestemmingsfondsen -61,700 -37,900 -35,145 -68,093

Totaal -781,900 -877,700 601,970 -1,024,814


in euro’s

Begroot Begroot Werkelijk Werkelijk

Specificatie kosten 2013 2012 2012 2011

Subsidies en bijdragen 58,000 68,000 53,753 57,433

Aankopen en verwervingen 16,931,300 18,954,900 16,023,270 14,556,082

Uitbesteed werk 26,242,300 12,427,600 23,834,055 16,251,326

Publiciteit en communicatie 663,200 847,600 686,015 641,589

Personeelskosten 7,942,700 7,936,300 7,288,731 7,879,300

Huisvestingskosten 464,700 455,000 421,491 430,640

Kantoor- en algemene kosten¹ 1,031,800 691,000 559,118 721,290

Afschrijving en rente 237,500 254,400 197,672 217,230

Totaal 53,571,500 41,634,800 49,064,105 40,754,890

1) Inclusief incidentele winsten en verliezen

Verdeling kosten naar bestemming

Werkelijk 2012

Subsidies en bijdragen 16,713 - 37,040 -

Aankopen en verwervingen 196,840 39,415,164 245,321 -

Uitbesteed werk - - - -

Publiciteit en communicatie - - - 401,810

Personeelskosten 733,859 4,551,459 802,000 178,373

Huisvestingskosten 41,360 271,092 40,886 13,618

Kantoor- en algemene kosten 36,305 203,524 25,933 8,339

Afschrijving en rente 18,136 114,331 17,929 5,972

Totaal 1,043,213 44,555,570 1,169,108 608,112

Verdeling kosten naar bestemming

Werkelijk 2012

Eigen fondsen-werving

Acties derden

Subsidies Beleg-gingen

Subsidies en bijdragen - - - - -

Aankopen en verwervingen - - - - -

Uitbesteed werk - - - - -

Publiciteit en communicatie 241,626 36,122 6,457 - -

Personeelskosten 64,729 12,211 272,538 20,053 653,510

Huisvestingskosten 4,709 392 15,645 587 33,202

Kantoor- en algemene kosten 20,716 239 9,573 358 254,132

Afschrijving en rente 2,065 172 6,860 17,758 14,449

Totaal 333,845 49,135 311,073 38,756 955,293

Beheer en

administratie

Voor-lichting / bewustw.

TOELICHTING LASTENVERDELING KNCV TUBERCULOSEFONDS 2012

Doelstellingen

Werving baten

Laag prevalent

Hoog prevalent Onderzoek

Jaaroverzicht 2012 KNCV Tuberculosefonds

Documents

Transcript of Jaaroverzicht 2012 KNCV Tuberculosefonds