1

Informatieplan 2007-2011

“Meebouwen aan een moderne, dienstverlenende Overheid.”

Managementsamenvatting

Inhoud – richten, inrichten, verrichten Het Informatieplan 2007-2011 is strategisch richtinggevend (“rich-ten”) voor de ICT-ontwikkelingen van het concept “Dienstverle-nende Stad” binnen het landelijke programma “De Andere Over-heid”. Op tactisch niveau geeft het zicht op de onderlinge samen-hang (“inrichten”) van de belangrijkste lokale én landelijke ontwik-kelingen. Op operationeel niveau schetst het plan de onderlinge afhankelijkheden van de diverse ontwikkelingen en de bijbeho-rende generieke oplossingen (“verrichten”). Dit informatieplan geeft een overzicht van de strategische princi-pes en uitgangspunten die nu, maar ook in het verleden zijn ge-hanteerd. Ze vormen de basis voor de Informatiehuishouding waarmee we onze eigen ambities en die van “De Andere Over-heid” kunnen realiseren. Zo gaan wij meebouwen aan die andere, moderne, dienstverlenende overheid. We ontwikkelen de informatiehuishouding op basis van een architectuurbenadering (“bouwen onder architectuur”). Deze benadering legt de nadruk op het beheersbaar maken van de complexiteit die inherent is aan thema’s als dienstverlening, transparantie, procesbeheersing, digitale duurzaamheid en bedrijfsvoering. De architectuurbenadering maakt de samenhang van informatievoorzieningen zichtbaar (Informatiemanagement), maar richt zich ook op de structurering en beheersing van de be-drijfsprocessen (procesmanagement). We maken belangrijke ontwerp- en inrichtingskeuzen vooraf én op gemeentelijk niveau. We ontwerpen generieke voorzieningen die bouwstenen zijn voor specifieke oplossingen. In het laatste gedeelte geeft het informatieplan een projectenoverzicht, prioriteiten, een planning en een financiële doorkijk voor het in gang te zetten veranderproces.

Doelgroepen Het informatieplan richt zich op drie doelgroepen:

het bestuur en de ambtelijke top. Zij stellen de strategie vast voor het realiseren van de ICT-ontwikkelingen voor “Dienstverlenende (elektronische) Stad” binnen “De Andere Overheid” en be-waken deze. (hoofdstuk 1 t/m 4);

het overige management en projectleiders die betrokken worden bij het opstellen en initiëren van ICT-projecten. Het informatieplan biedt voor hen richtinggevende beleidsuitgangspunten en ICT-kaders (hoofdstuk 4 t/m 6);

de informatiearchitecten, projectleiders en systeem- en procesontwerpers die de ontwikkeling van de gemeentelijke informatiehuishouding verder uitwerken en realiseren (hoofdstuk 5 t/m 7).

(Hoofdstuk 8 t/m 10 handelen over planning, prioriteiten, organisatie en middelen: voor iedereen dus.)

Wat komt er op gemeenten af? Naast de in diverse nota’s geformuleerde eigen ambities van Gemeente Nijmegen

1, presenteerde het

Rijk eind 2003 het actieprogramma “De Andere Overheid”. Medio 2004 kwam de kabinetsnotitie “Op weg naar de Elektronische Overheid” uit. Dit landelijke beleid is in het strategische informatieplan ge-combineerd met het “Nijmeegse”. Het hierin geformuleerde Informatiebeleid vraagt om landelijke en lokale implementaties. Voor onze gemeente betekent dit dat wij voor drie uitdagingen staan:

1 integrale dienstverlening, verbetering bestuurlijke informatievoorziening en bedrijfsvoering

2

het realiseren van de eigen “Dienstverlenende Stad” binnen “De Andere Overheid”. Daarbij gaat het vooral om elektronische dienstverlening of internetdiensten met elektronische aanvraagformu-lieren aan de voorkant en - in samenhang daarmee – om digitale afhandeling aan de achterkant, inclusief de digitaal duurzame vastlegging (archivering).

het transparant maken van de werkprocessen voor burger en organisatie, waarbij beheersing van de processen een voorwaarde is (“procesmanagement”)

het implementeren van landelijke voorzieningen zoals de Basisregistraties, internet publicaties en DigiD. Aansluiting, gebruik en beheer wordt voor een deel in wetgeving vastgelegd.

Wat betekent dat? De “Dienstverlenende Stad” binnen “De Andere Overheid” gaat veel veranderingen:

meer koppelingen tussen onze eigen gegevensbestanden en ook met die van andere overheidsin-stellingen;

anders aangeboden diensten en nieuwe systemen aan de voorkant (w.o. de digitale balie);

een andere manier van werken aan de achterkant (digitale afhandeling). Deze veranderingen treffen de hele gemeentelijke organisatie: werkprocessen, medewerkers, informa-tievoorziening en de onderliggende techniek. Dit veranderingsproces is ingrijpend, complex en neemt een aantal jaren in beslag. Het gemeentelijke informatiebeleid richt zich de komende jaren daarom op (1) de publieke dienstverlening, (2) de transparantie van de werkprocessen en (3) de beheersing daar-van.

Strategie Het bevestigen van de strategische keuzen door het bestuur en de ambtelijke top is een goed begin om alle ambities te bereiken. Het opstellen van dit document dwingt tot nadenken. Het geeft een over-zicht van ambities, gewenste resultaten en aanpak. Met dit gemeentelijke strategiedocument bepalen wij in welke mate een ICT-project bijdraagt aan het realiseren van onze doelstellingen. Het strategie-document is als bijlage 1 opgenomen.

Werken onder architectuur Werken onder architectuur maakt structuur en samenhang zichtbaar, net als bij het bouwen van een huis, een gebouw of nog beter een complete woonwijk, want zo lastig is het realiseren van de “Dienst-verlening elektronische Stad”. De informatiearchitectuur zorgt voor samenhang in de ICT-oplossingen. Generieke ICT-voorzieningen kunnen daaruit worden gedestilleerd en de architectuur structureert de veranderingen en ondersteunt de communicatie over die veranderingen. Het uitgangspunt is de “Nederlandse Overheid Referentie Architectuur” (NORA). Hierin staan de prin-cipes voor alle Nederlandse overheidsinstellingen

2

om gezamelijk “De Andere Overheid” te vormen.

Essentieel daarin is de standaardisatie van het inrichtingsconcept front-, mid- en backoffice, het stelsel van basisregistraties, de meerkanaalsdienstverlening en de informatievoorziening via internet. ICTU en Egem ontwikkelen landelijke voorzieningen om deze standaarden te faciliteren. Deze basisarchitectuur is uitgewerkt in de Nijmeegse procesarchitectuur voor dienstverlening en de daarbij behorende Gemeentelijke Informatiearchitectuur voor front-, mid- en backoffice (zie figuur 1).

2 gemeenten, provincies, belastingdienst, waterschappen, kadaster, KvK, InformatiseringsBank, etc. etc.

PM

BR

Gemeenschappelijke gegevensvoorziening

MO

FO BO

Generieke

en

taakspecifieke

toepassingen

Aa

ns

luit

ing

kete

np

art

ne

rs

Vergunning

op internet

“014 024”

Bekend-

makingen

CMS

Betalingen

Klant

registratie

Autorisatie

Wet- en

regelgeving

Eigen

pagina

Vraag-

geleiding

Zaakzoeker

Product-

catalogus

Democra-

tische info

E-

formulieren

Klant-

begeleiding

Attendering

Algemene

publicaties

org

DSPWorkflow

mgt

Proces

Beschrij-

vingen

Zaken

type

Zaken

register

Berichten en

Opdrachten

Broker

(BOB)

Adapters

ET

L

Data-

Ware-

House

Opera

tional

Datastore

Autorisatie

model

Audit trail

BAGBI

Pers

Basis Reg

Zaken

Klant

Prod

Alg

RegDoc

Dos

Uniek

ID

BEVEILING

ETL

Ad

ap

ters

PM

BR

Gemeenschappelijke gegevensvoorziening

MO

FO BO

Generieke

en

taakspecifieke

toepassingen

Aa

ns

luit

ing

kete

np

art

ne

rs

Vergunning

op internet

“014 024”

Bekend-

makingen

CMS

Betalingen

Klant

registratie

Autorisatie

Wet- en

regelgeving

Eigen

pagina

Vraag-

geleiding

Zaakzoeker

Product-

catalogus

Democra-

tische info

E-

formulieren

Klant-

begeleiding

Attendering

Algemene

publicaties

org

DSPWorkflow

mgt

Proces

Beschrij-

vingen

Zaken

type

Zaken

register

Berichten en

Opdrachten

Broker

(BOB)

Adapters

ET

L

Data-

Ware-

House

Opera

tional

Datastore

Autorisatie

model

Audit trail

BAGBI

Pers

Basis Reg

Zaken

Klant

Prod

Alg

RegDoc

Dos

Uniek

ID

BEVEILING

ETL

Ad

ap

ters

Figuur 1: Van NORA naar Nijmegen

3

De gemeentelijke informatievoorziening De Nijmeegse Gemeentelijke Informatiearchitectuur levert het “bestek”: een overzicht van de bouw-stenen en projecten voor het ICT-deel van de “Dienstverlenende Stad”, inclusief de onderlinge sa-menhang en generieke voorzieningen. Enerzijds zijn het projecten voor het structuren, beheren en presenteren van informatieproducten om onze primaire- en bedrijfsvoeringprocessen uit te voeren (Informatiemanagement). Anderzijds zijn het projecten voor de informatievoorziening over de primaire- en bedrijfsvoeringprocessen (Procesmana-gement). Zaaksgewijs werken bevordert daarbij de transparantie en beheersbaarheid van de werkpro-cessen. De belangrijke projecten zijn de gemeentebrede invoering van het burgerservicenummer, de diverse basisregistraties, de uitrol van het digitaal zaaksgewijs werken met digitale zaakdossiers (DIVA/DOB) en het zakenregister, DigiD, e-formulieren, invoering WMO, Omgevingsvergunningen, inter-directionele gegevensuitwisseling t.b.v. WOZ (IGU) en internetpublicaties t.b.v. decentrale regelge-ving, bestemmingsplannen en bekendmakingen. Voor de interne bedrijfsvoering staan projecten als loonkosten- en formatiebeheer, afronden NFIS. (“beheer-op-orde”) en voorbereiding vervanging Beaufort op de rol. Zie bijlage 2 voor het totaalover-zicht van de ruim 90 projecten.

De drie P’s (Planning, Prioriteit, Personen) De ontwikkeling van de informatiehuishouding heeft de afgelopen periode niet stil gestaan. Enkele projecten zijn al gestart, zoals DigiD, nieuw contentmanagementsysteem, publicaties op internet, e-formulieren en basiscomponenten voor de MidOffice. Er is dus sprake van een vliegende start voor het informatieplan. Maar het grote aantal projecten (ruim 90) vraagt om prioritering, planning en aan-sturing. Alle projecten zijn langs een meetlat gehouden om de prioriteit te bepalen. Deze “prioriteitenmeetlat” heeft een schaalverdeling (van hoge naar laag): wet- en regelgeving, collegebesluit, generiek basis-voorziening, klanttevredenheid, dienstverleningsconcept, efficiency, haalbaar, voorwaarde INK fase 3. Naast wettelijke bepalingen bepalen twee dominante ontwikkelingen binnen Gemeente Nijmegen het vervolg: het project Publieke Dienstverlening en het zaaksgewijs digitaal werken: Uitrol Diva/Dob. Hiervoor is een aantal generieke voorzieningen, zoals het zaakregister absoluut noodzakelijk. De prioritering (zie ook bijlage 2) leidt tot een aantal projecten dat medio 2007 gereed moet zijn om de informatiehuishouding verder te ontwikkelen (fase 1). Naast enkele projecten a.g.v. wettelijke bepalin-gen, betreft het vooral generieke ICT-voorzieningen. Een tweede groep projecten zal o.b.v. deze voorzieningen, ook veelal op wettelijke basis, in 2008 gereed moeten zijn (fase 2). Ondanks de grote aandacht voor “Dienstverlening” is er naast verbetering van de processturing ook aandacht voor de interne bedrijfsvoering. Het overzicht van deze projecten (fase 1 en 2) is in tabel 1 opgenomen, incl. planning, verantwoorde-lijke directie en beoogde projecttrekker/-initiator (wie gaat het doen?).

Uitvoeringsverantwoordelijkheid: Stuurgroep-Informatie De algemene uitvoeringsverantwoordelijkheid voor dit informatieplan “Meebouwen aan de andere, moderne, dienstverlenende Overheid” ligt bij het directieteam. Het directieteam benoemt en mandateert hiervoor een “Stuurgroep-Informatie”. Deze stuurgroep geeft al dan niet goedkeuring aan alle ICT-(deel)projectvoorstellen op basis van hun bijdrage aan de strategische doelen, de prioriteiten, de relatie met andere projecten, planningen en inzet van middelen. De stuurgroep laat zich adviseren door de Concern-I, Vakgroep In-formatie en BOS. In deze stuurgroep zijn drie belangen vertegenwoordigt: de gebruikers, de organisatie en de leveran-cier. De samenstelling van de Stuurgroep Informatie is als volgt: directeur Concernstaf (organisatie) (voorzitter), directeur Inwoners (gebruikers), hoofd Servicebedrijf (leverancier), hoofd Informatiebeleid

4

Tabel 1: Planning projecten fase 1-2 (incl. verantwoordelijke directie en beoogde projecttrekker/-initiator)

(DCS) (secretaris), hoofd Informatiebeheer (DSB/SB) en een vertegenwoordiger van (Publieke) Dienstverlening, Vergunningen en Regionaal Archief Nijmegen. De Stuurgroep Informatie vergadert 6 wekelijks.

De organisatie van de I-functie De komende jaren moet Gemeente Nijmegen investeren in het personeel. We moeten kwalitatief én kwantitatief investeren in het procesmanagement om de transparantie, processturing en efficiency te verbeteren. Op tactisch/operationeel niveau is een kwalitatieve injectie nodig om alle ontwikkelingen en vooral het zaaksgewijs werken op gemeentelijk niveau op elkaar af te stemmen. Een nader onderzoek

3 moet aangeven waar en in welke vorm deze injecties binnen de gemeentelijke

organisatie gedaan moeten worden.

Het financiële aspect. Beleidsinhoudelijk hebben we hiervoor globaal uitgelegd op welke wijze de informatiehuishouding - op inhoud en architectuur - vanuit de basisregistraties via het zaakregister en –dossier uitmondt in digitale dienstverlening aan burger en bedrijf. Hiervoor zijn investeringen in projecten nodig die de backoffice, midoffice en frontoffice zodanig inrichten dat we kunnen voldoen aan de ambities. Ook is uitgelegd dat deze ambities moeten worden geprioriteerd. De filter waarlangs die prioritering plaatsvindt, start bij de wet- en regelgeving waaraan we moeten voldoen. Collegebesluiten, generieke

3 Het DT heeft eerder de inrichting van de gemeentelijke I-functie (i.h.k.v. de oprichting van het SB) op de agen-

da gezet.

5

oplossingen, gevolgd door klanttevredenheid, dienstverleningsconcept en (interne) effeciency comple-teren de prioriteringsfilter. Dit filter geeft niet alleen een toetsingskader, maar is ook nodig om de ambitie financieel in te kaderen: alles tegelijkertijd kan niet en is ook niet zinvol. De projecten die prioritair zijn en door de filter zijn gekomen, worden in tabel 1 van deze manage-mentsamenvatting en in bijlage 2 uiteengezet. De vragen die hierna resteren zijn: a) wat zijn de kosten die verbonden zijn aan deze prioritaire projecten? b) waar moeten die kosten worden gedekt? c) is de dekking nu al aanwezig? Wat zijn de kosten? Kosten kennen een inhoud en een omvang. Ten aanzien van de inhoud worden binnen de projecten de volgende kostensoorten onderscheiden: 1. Eenmalige investeringen, voor generieke infrastructurele

4 (deel) projecten;

2. Eenmalige investeringen, voor generieke voorzieningen ten behoeve van de digitale dienstverle-ning

5.

3. Eenmalige investeringen, voor (directie) specifieke (deel) producten. 4. Eenmalige niet-investeringskosten (soms meerjarig, maar wel a-structureel), voor verandering

van werkwijze, cultuur, opleiding, aansturing. 5. Structurele exploitatiekosten, verbonden aan generieke investeringen door SB; 6. Structurele exploitatiekosten, verbonden aan (directie) specifieke investeringen. Ten aanzien van de omvang van de kosten is sprake van de best mogelijke raming op dit moment. Een strategisch kaderstellend plan heeft immers niet de doelstelling om op het niveau van concrete projecten de exacte financiële kaders aan te geven. Die zullen bij elk afzonderlijk project eenduidig worden bepaald en in de besluitvorming over dit project worden meegenomen. Daarnaast is natuurlijk wel wenselijk dat enige indicatie kan plaatsvinden over de omvang van de prio-ritaire uitdaging enerzijds en over de dekking ervan anderzijds. De raming van de eenmalige kosten (investeringen en a-structurele kosten) voor de prioritaire projec-ten en (deel) producten bedraagt: 2007 € 585.000 2008 € 552.000 2009 € 525.000 Deze kosten slaan gedeeltelijk neer op centraal niveau (bij de generieke investeringen en enkele a-structurele kosten) en deels neer op directieniveau (de directiespecifieke investeringen en enkele a-structurele kosten). De raming van de structurele (exploitatie) kosten

6 bedraagt (oplopend tot) € 400.000.

Dit zijn de exploitatiekosten die horen bij de centrale generieke investeringen, die zullen worden ver-werkt in het facilitair tarief. En het zijn de exploitatiekosten die behoren bij directiespecifieke investe-ringen. Dekking van de kosten. Ten aanzien van de dekking van de verschillende kostensoorten stellen we de volgende spelregels vast:

Kosten Dekking

Investeringen en eenmalige (project)kosten voor generieke infrastructurele (deel)producten

Jaarlijks investeringskrediet Technische in-frastructuur (SB)

Investeringen en eenmalige (project)kosten voor generieke voorzieningen t.b.v. digitale dienstver-lening

Jaarlijks budget I-net ontwikkeling t.b.v. digi-tale dienstverlening (DBS-Communicatie)

4 Voornamelijk hardware (servers, netwerken) en technische systeemsoftware.

5 Functionele applicatieprogrammatuur om het (dienstverlening) werkproces te ondersteunen

6 (Contractueel) onderhoud, applicatiebeheer en -ontwikkeling

6

a-structurele kosten a.g.v. verandering van werkwijze, -cultuur en –omgeving en aansturing

Jaarlijks AGO-stimuleringsbudget t.b.v. orga-nisatieontwikkelingen

Investeringen en eenmalige (project)kosten voor directie specifieke (deel)producten (m.n. BackOf-fice systemen)

Middelen binnen de eigen directiebegroting

(Additionele) Exploitatiekosten gemaakt door SB Deze worden additioneel opgenomen in de exploitatie van SB en middels het facilitair ta-rief naar de directies doorbelast7.

(Additionele) Exploitatiekosten gemaakt door directies

Deze moeten binnen de eigen directiebegro-ting worden gevonden.

Dekking van de investeringskosten en a-structurele kosten Indien we deze spelregels toepassen dat ontstaat de volgende verdeling ten aanzien van de investe-ringskosten en a-structurele kosten:

Jaar CNS DGG DIW DSB Dir i-net sb-ict sb-ab Eindtotaal

2007 30 125 85 125 220 585

2008 25 37 55 110 120 145 50 552

2009 25 85 215 100 100 525

2010 15 15

Bij deze tabel moeten een aantal opmerkingen worden gemaakt:

deze investeringskosten en a-structurele kosten zijn onvermijdelijk in het licht van de prioriteiten die zijn gesteld. Deze prioriteiten worden bepaald door het tijdig voldoen aan wet- en regelgeving en aan college en raadsbesluiten. Daarbij wordt aangesloten bij de huidige inzichten van deze ver-plichtingen uit wet- en regelgeving. Actualisaties in deze inzichten en verplichtingen worden binnen de stuurgroep besproken en meegenomen

in de tabel zijn niet opgenomen de kosten die behoren bij de PM-posten van de prioritaire projecten en (deel) producten. Deze PM posten kunnen op dit moment niet worden ingevuld, gegeven de stand van de planvorming.

De vervolgvraag is: zijn op de aangegeven plekken ook voldoende dekkingsbronnen voor 2007 aan-wezig. CNS: Voor de financiering van het onderzoek naar de inrichting van de I-kolom (pm) en de kosten

voor het project “Decentrale regelgeving op internet” in 2007 worden in de begroting CNS opge-vangen.

DGG: Voor de PM-post t.b.v. Vraaggeleiding (Horeca 2007-1) (Bedrijvenloket) zijn binnen DGG begro-

ting voldoende middelen aanwezig. De PM-post omgevingsvergunningen is nog niet volledig be-paald, maar wordt separaat gemeld in de PPN. De kosten voor de inrichting van de projectdossiers (DIVA) (2 * € 25.000) is beschikbaar binnen DGG.

DIW: Dekking is aanwezig voor het IGU-traject. De middelen voor het realiseren van koppelingen met

de basisregsitratie Personen (directiedeel “mutatie-makelaar”) zijn nog niet specifiek gealloceerd. Voor de dekking van de kosten voor de (digitale) invoering van WMO zijn voldoende middelen bin-nen DIW beschikbaar.

DSB: De koppeling met de basisregistraties Adressen en Gebouwen en Kadaster (2008) is binnen SB-

IB/Geo aanwezig (€ 67.000). Dir: Het betreft hier de kosten voor de Diva uitrol. Het DT heeft in 2005 besloten dat, na de basisinrich-

ting van DIVA, iedere proceseigenaar die beDOBd wordt, zelf dient te zorgen voor de financiering. Alleen generieke DIVA-voorzieningen (m.n. centrale hardware) worden centraal gefinancierd. Voor

7 De kosten worden gemaakt binnen het SB maar de voordelen (baten) van b.v. betalen via internet, efficiency

dienstverlening (m.n. voortgangsinformatie), verbetering vindbaarheid (digitale) informatie/dossiers, etc. zijn

immers binnen de directies terug te vinden.

7

2007 is dit, na de pilot en in-productie-name Bezwaar en Beroep (DGG) vooral WMO-dossiers (DIW) (middelen beschikbaar) en waarschijnlijk aanvang met cliëntendossiers (DIW) en enkele omgevingsvergunningen (DGG), De middelen zijn hiervoor beschikbaar binnen de directies of ze worden separaat gemeld middels PPN.

I-net: Voor 2007 en 2008 zijn de hier genoemde middelen beschikbaar en gereserveerd.

SB-ICT: In het investeringsplan voor ICT-beheer 2007 (SB-ICT) is voor 2007 minimaal € 100.000 be-schikbaar. Na het zomerreces wordt op basis van de realisaties binnen ICT-beheer, de fase 1-2 I-plan projecten en I-net gekeken of een herprioritering voor 2007 noodzakelijk is.

SB-AB: De middelen t.b.v. de (lopende) NFIS zijn aanwezig (afronding project). Voor 2008 en 2009

betreft het de voorziening voor de vervanging van Beaufort. In het meerjaren investeringsschema is daar € 90.000 voor geraamd. Er is nu een schatting van € 150.000, uitgaande van vervanging in 2010. Er wordt in 2007 onderzocht of vervanging noodzakelijk is en worden eventueel de aanvul-lende middelen alsnog in het meerjaren investeringsschema opgenomen.

Conclusie:

Het grootste deel van de minimaal noodzakelijke astructurele kosten voor de komende jaren (€1.677.000) is beschikbaar. Indien alles geheel volgens planning wordt gerealiseerd, is er onze-kerheid over ong. € 75.000. (Stroomlijnen basisregistratie Personen). Daarom wordt door Concern-I in de Perspectiefnota voor 2008 € 75.000 gevraagd. Met deze beleidsinvestering kan het Informa-tiebeleid en daarmee het realiseren van de Gemeentelijke Informatiearchitectuur soepel vorm krij-gen.

Dekking van structurele kosten. Indien alles geheel volgens de planning verloopt, zullen de exploitatiekosten oplopen tot €400.000 per jaar. Deze kosten worden voornamelijk bij het Servicebedrijf gerealiseerd (voor systeem- en applica-tiebeheer en onderhoud hard- en software). 90% van deze kosten is voor generieke producten. Op basis de versleuteling van de facilitaire kosten voor standaardproducten (DT-besluit 2005) komt dit neer op de volgende kosten per directie:

BRW CNS BS DGG DIW DSB DWS

8% 4% 3% 17% 43% 21% 5%

2007 min 65.000 5.230 2.507 2.005 11.087 27.644 13.538 2.989

2007 max 135.000 10.862 5.208 4.165 23.028 57.414 28.117 6.207

2008 330.000 26.552 12.730 10.181 56.290 140.345 68.731 15.172

2009 400.000 32.184 15.430 12.340 68.230 170.115 83.310 18.391

Deze bedragen zijn additioneel en moeten ingepast worden binnen de directiebegrotingen. Ook deze bedragen zijn ramingen. Zeker is dat de kosten bij het Servicebedrijf voor 2007 minimaal met € 65.000 zullen stijgen. De directies vangen dit bedrag voor 2007 op in hun eigen begroting. De exacte ontwik-keling van deze kosten voor de komende jaren wordt per project bepaald en is afhankelijk van de voortgang van de implementatie van de Gemeentelijke Informatiearchitectuur. Jaarlijks bepaald het Servicebedrijf in november de definitieve hoogte van het ICT-deel van het facilitaire tarief.

Organisatie en mensen De geplande ICT-ontwikkelingen hebben gevolgen voor de organisatie en de mede-werkers. De grotere aandacht voor proces-beheersing en -sturing maakt de samen-hang tussen de processen duidelijker en stimuleert het afstemmen, communiceren en samenwerken tussen afdelingen en dus tussen collega’s. De organisatie wordt transparanter omdat we kunnen zien wie

waar mee bezig is (Zakenregister). We kunnen processen op elkaar afstemmen en daardoor beter van

8

elkaars kennis gebruik maken. Digitaliseren van dossiers ontsluit kennis van collega’s voor collega’s Het persoonlijk contact wordt anders, minder procedureel en meer inhoudelijk want “achter alle kennis zit een kennis”. Duidelijkheid over het werkproces is een direct gevolg van processturing met behulp van workflowma-nagement systemen. Processtappen, planning, dossierinformatie en de bijbehorende verantwoordelij-ken zijn vooraf bepaald. Dat geeft duidelijkheid en vertrouwen voor de eigen werkomgeving. De flexibiliteit neemt wellicht af maar ook het “ad hoc” karakter. Medewerkers weten beter waar zij aan toe zijn en wat van hen verwacht wordt. De werkvoorraad is bekend én medewerker en leidinggeven-de hebben meer zicht op wat er aan staat te komen. Dit biedt voor beide partijen meer sturingsmoge-lijkheden, maar daarmee ook de mogelijkheid voor een ander gesprek aan tafel. Werkprocessen, en werkomgeving zullen de komende jaren ongetwijfeld gaan veranderen. Het ver-mogen om mee te veranderen en de bereidheid daartoe is een van de belangrijkste competenties die we van onze medewerkers vragen. Leidinggevende en medewerker gaan samen op zoek naar een nieuw evenwicht tussen Organisatie, Technologie, Inspiratie en Cultuur.

Wat levert het op? Genot, gewin en/of gemak? In ieder geval een betere dienstverlening voor onze burgers en een bete-re, efficiëntere bedrijfsvoering met transparante werkprocessen, een verbetering van de bestuurlijke informatievoorziening én een constructieve bijdrage aan het realiseren van “de Andere Overheid”. Dat mag wat kosten, maar het moet intern ook (financieel) wat opleveren.

De significante vermindering van zoektijd naar informatie (digitale zaakdossiers).

De meest gestelde klantvraag “hoe staat het ermee?” kosten veel minder “ambtelijke” tijd, via inter-net/DigiD kan het antwoord worden gevonden.

Zicht-op-zaken betekent intern dat wij weten welke zaken lopen, dan wel gelopen hebben omtrent een bepaald onderwerp, persoon en/of object en m.n. de afloop ervan. Naast kwaliteitsverbetering voorkomt dit fouten en dus minder tijd voor herstelacties en klachtenprocedures.

Effectievere handhaving en verantwoording

Halvering van de kosten (en tijd) voor het fysiek transport van informatie

Digitale dienstverlening zal mogelijk ook de “omvang” van onze Stadswinkel doen afnemen.

9

Bijlage 1: Het strategiedocument Gemeente Nijmegen

Dit document bevat de strategische bouwstenen voor het realiseren van de dienstverlenende (elektro-nische) stad binnen “De Andere Overheid”. Door deze bouwstenen zo nadrukkelijk te formuleren, rekening houdend met de eigen Nijmeegse situatie ontstaat een strategiedocument met beleidsuitspraken die richtinggevend en kaderstellend worden voor de gehele gemeentelijke organisatie en vooral de ontwikkelprojecten voor de gemeente-lijke informatiehuishouding Voor het op een verantwoorde en beheersbare wijze realiseren van de (elektronische) dienstverle-nende stad wordt door het bestuur en het gemeentelijk management dit document met strategische uitgangspunten (her)bevestigd, uitgedragen en gehanteerd. A. DE GEMEENTE ALS DIENSTVERLENENDE ORGANISATIE NAAR HAAR OMGEVING A1. Landelijk en Europees beleid Richtinggevend voor het realiseren van onze dienstverlenende (elektronische) Gemeente zijn:

a. het landelijke en Europese beleid voor de elektronische Overheid; b. het landelijke beleid voor het ICT-deel van De Andere Overheid; c. bestaande en aangekondigde wet- en regelgeving terzake; d. de landelijke voorzieningen, als onderdelen van het in ontwikkeling zijnde landelijke stelsel

voor de elektronische Andere Overheid, waarop onze gemeente kan en deels - op basis van wetgeving - zal moeten aansluiten;

e. ons streven naar een effectieve en efficiënte uitvoering van onze taken. f. maatschappelijke ontwikkelingen; g. de BurgerServiceCode waarin op landelijk niveau de wensen van burgers zijn vastgelegd.

A2. Integrale en betrouwbare overheid

a. Onze gemeente organiseert zich als een onderdeel van een integraal opererende en als eenheid optredende overheid, die in haar handelen naar burgers, bedrijven en maatschap-pelijke instellingen consistent en betrouwbaar is.

b. Onze gemeente gebruikt gegevens die accuraat, actueel en volgens wettelijke normen be-veiligd zijn en deelt die gegevens met andere overheidsorganisaties.

A3. Dienstverlening

a. Onze gemeente verleent haar diensten aan burgers, bedrijven en maatschappelijke instellin-gen via internet (elektronisch loket) en stimuleert het gebruik van dit kanaal.

b. Daarnaast blijven de bestaande kanalen zoals papieren post, telefoon en balie beschikbaar, zodat burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen in beginsel gebruik kunnen maken van het kanaal van hun keuze.

c. Onze elektronische dienstverlening is 7 x 24 uur per week beschikbaar. d. Onze gemeente geeft een helder, vindbaar beeld van de diensten (producten) die burgers,

bedrijven en maatschappelijke instellingen van hen kunnen afnemen. Daartoe is het elektro-nische loket van onze gemeente benaderbaar via landelijke ingangen zoals de website www.overheid.nl (één loket-gedachte, 'no wrong door').

e. Omgekeerd kan ons elektronische loket de bezoekers doorverbinden naar zo'n landelijke in-gang als de website www.overheid.nl.

f. Onze dienstverlening is ook toegankelijk voor mensen met een handicap (zie de richtlijnen voor de toegankelijkheid van websites plus het bijbehorende waarmerk op de website van de Stichting Waarmerk Drempelvrij www.drempelvrij.nl);

g. Burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen beschikken over één identiteit die bruik-baar is voor alle contacten met organisaties in het publieke domein en die afhankelijk van de soort dienstverlening ook nodig is en gevraagd moet worden. Dit ongeacht de keuze voor

10

een kanaal. Een en ander komt neer op één administratieve identiteit (één identificatienum-mer plus een (ook digitaal toepasbaar) identiteitsbewijs).

h. Onze gemeente biedt haar diensten (producten) bij voorkeur aan in voor de klant logische bundels per (soort) gebeurtenis aan de kant van de klant (geboorte, huwelijk, starten bedrijf) en werken daartoe samen met andere organisaties in het publieke domein (one-stop-shopping).

i. Waar mogelijk attendeert onze gemeente burgers, bedrijven en maatschappelijke instellin-gen op voor hen relevante dienstverlening (proactieve dienstverlening). Daarbij verstrekken zij begrijpelijke informatie, bij voorkeur geïndividualiseerd, over rechten, plichten en moge-lijkheden. Dat biedt burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen de ruimte voor eigen regie op en verantwoordelijkheid voor de feitelijke afname van diensten (zelfwerkzaamheid).

j. Onze gemeente positioneert uit te voeren controles bij voorkeur in het intakegedeelte van de gemeentelijke dienstverleningsprocessen zodat noodzakelijke correcties direct kunnen plaatsvinden en de resulterende dienstverlening betrouwbaar, vlot en klantvriendelijk is.

k. Onze gemeente geeft aan op welke momenten welke stadia in het dienstverleningsproces doorlopen dienen te zijn en streeft daarbij naar zo kort mogelijke doorlooptijden.

l. Onze gemeente geeft burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen inzicht in de status van voor hen lopende dienstverleningsprocessen.

m. Onze gemeente kent een transparante en toegankelijke klachten- en bezwarenprocedure. n. Onze gemeente legt naar burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen periodiek ver-

antwoording af over de kwaliteit van de gerealiseerde dienstverlening. o. Onze gemeente baseert de vorm en inhoud van haar dienstverlening mede op de wensen

van de Nederlandse burger zoals vastgelegd in de BurgerServiceCode en nader zijn gespe-cificeerd in het Nijmeegse Klanthandvest en Servicenormen.

p. De beveiliging van de toegang tot onze dienstverlening en informatie (oftewel het voorkomen van ongeautoriseerd gebruik daarvan) is in overeenstemming met de aard en het doel van die dienstverlening en informatie (gebaseerd op bepalingen in de Wet elektronisch bestuur-lijk verkeer).

A4. Administratieve lastenverlichting en verlaging regellast

a. Onze gemeente streeft naar zo laag mogelijke administratieve lasten en een zo laag moge-lijke regellast voor burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen.

b. Onze gemeente vraagt burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties niet om gege-vens die bij de overheid reeds bekend zijn.

In de praktijk betekent dat dat geen geen gegevens worden gevraagd die reeds be-schikbaar zijn in 1) onze gemeentelijke organisatie, 2) landelijke basisregistraties en 3) de sectorale ketens waarbinnen we samenwerken.

c. Onze gemeente vraagt burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties slechts om ge-gevens die in overeenstemming zijn met de aard, de inhoud en het doel van de dienstverle-ning of de handhaving waarvoor ze zijn bedoeld (doelbinding).

d. Onze gemeente zorgt voor regelgeving die eenvoudig is, in omvang beperkt, onderling con-sistent en goed controleerbaar en handhaafbaar.

A5. Burgerparticipatie Onze gemeente zet de mogelijkheden van ICT in om de betrokkenheid van burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen bij de gemeentelijke beleidsvorming en beleidsuitvoering te vergroten. Daartoe zal onze gemeente:

individuele en georganiseerde burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen zodanig infor-meren dat zij hierin een eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen;

zorgen voor (onder andere) elektronische oplossingen voor nieuwe vormen van interactieve be-leidsvorming.

A6. Transparantie Onze gemeente maakt zich transparant voor burgers, bedrijven, maatschappelijke instellingen en medeoverheden en vult dat als volgt in.

11

a. Onze gemeente maakt zichtbaar wat zij doet, wat zij wanneer kan leveren, wat haar werkwij-ze is en welke prestaties (inclusief dienstverlening) zij aan haar omgeving levert.

b. Onze gemeenten maakt zichtbaar welke algemene - niet aan personen en organisaties ge-bonden gegevens zij heeft en ontsluit deze gegevens als algemene overheidsinformatie.

c. Onze gemeente maakt voor burgers, bedrijven, maatschappelijke instellingen en medeover-heden zichtbaar welke persoons- en organisatiegebonden gegevens zij over hen heeft, ont-sluit deze klantgebonden gegevens naar hen toe en geeft hen de regie over de eigen gege-vens, maakt zichtbaar wat zij met deze gegevens doet en welke gegevens zij wanneer met welke andere partijen uitwisselt; maar beveiligt deze gegevens tegen inzage en gebruik door anderen.

d. Onze gemeente biedt haar klanten gepersonaliseerde status- en voortgangsinformatie over de afhandeling van aanvragen, klachten en beroepen.

e. Onze gemeente legt actief verantwoording af naar haar omgeving over haar handelen, de ingezette middelen en de daarmee bereikte resultaten.

B. DE GEMEENTE INTERN EN ALS SAMENWERKENDE PARTIJ BINNEN DE OVERHEID B1. Beleidsvoering Onze gemeente streeft naar het effectief aanpakken van maatschappelijke en bestuurlijke vraagstuk-ken door een andere vernieuwende manier van werken en een innovatieve inzet daarbij van ICT. B2. Bedrijfsvoering Onze gemeente zorgt voor een efficiënte bedrijfsvoering door haar interne processen te stroomlijnen en elektronisch te maken. Dit is inclusief het elektronisch afhandelen van binnengekomen elektroni-sche aanvragen. B3. Flexibiliteit, standaardisatie en serviceoriëntatie

a. Onze gemeente richt haar dienstverlening, processen, informatievoorziening en technische omgeving flexibel, samenhangend, gestandaardiseerd en toekomstgericht in. Dit opdat inte-grale en makkelijk koppelbare oplossingen ontstaan die resulteren in een omgeving die makkelijk aanpasbaar is wanneer in- en externe veranderingen daarom vragen.

b. Daartoe kiest onze gemeente voor standaardisatie van haar producten, processen en infor-matiesystemen op basis van:

een servicegerichte inrichting van de gemeentelijke organisatie;

modulaire, herbruikbare en makkelijk vervangbare functies en componenten (Lego-systeem);

gestandaardiseerde koppelingen tussen deze componenten;

landelijke referenties en voorbeeldoplossingen;

open en leveranciersonafhankelijke standaarden van onafhankelijke wereldwijde commissies (zoals de W3C-cie voor Internetstandaarden).

B4. Ketensamenwerking Onze gemeente werkt - ten behoeve van integrale dienstverlening en een integrale uitvoering van overheidstaken – actief samen met partnerorganisaties in en tussen sectorale ketens. In dat kader streeft zij naar gezamenlijke oplossingen voor het uitwisselen en delen van gegevens met ketenpart-ners en het daartoe koppelen van systemen. B5. Beheer

12

a. Het functioneel beheer van oplossingen (systemen) bestaat uit het namens de gebruikersor-ganisatie beheren en bewaken van de functionaliteit van die oplossingen opdat deze functi-onaliteit in overeenstemming is en blijft met de behoefte van de bedrijfsomgeving.

b. Alle oplossingen, inclusief gegevens en gegevensbestanden, hebben een eigenaar op ma-nagementniveau die verantwoordelijk is voor het functioneel beheer van die oplossingen.

c. Oplossingen zijn goed onderhoudbaar, de kosten voor beheer, onderhoud en vervanging zijn zichtbaar in meerjarenbegrotingen en noodzakelijke vervanging wordt opgenomen in een le-venscyclusplanning (life cycle management).

B6. Veranderproces De aanpak van onze gemeente voor het realiseren van de (elektronische) dienstverlenende stad bin-nen De Andere Overheid en het ICT-deel van de Andere Overheid is gebaseerd op de volgende pun-ten.

a. Het bestuur van onze gemeente stuurt het transformatietraject aan en werkt daarbij samen met de ambtelijke top.

b. Onze gemeente kiest voor een gefaseerde aanpak die op hoofdlijnen de volgende onderde-len bevat:

stel in een oriënterende verkenning vast welke in- en externe ontwikkelingen relevant zijn voor de eigen organisatie;

ontwikkel een visie op het thema, formuleer de eigen ambities, vertaal deze naar con-crete haalbare resultaten, bepaal de daarvoor te volgen aanpak, stel een globale fase-ring en planning op, betrek bij dit alles de betrokkenen en leg het resultaat vast in een (meerjarig) strategisch informatieplan;

sluit waar mogelijk aan bij actuele problemen in de beleidsvoering (maatschappelijke thema’s, bestuurlijke problemen) en de bedrijfsvoering;

laat het strategisch informatieplan uitwerken tot een Plan van Aanpak voor een pro-gramma of project, start de uitvoering en ga vanuit de top sturen op voortgang en re-sultaten;

evalueer en herijk periodiek de ambities, geplande resultaten en aanpak en stel deze zonodig bij.

c. Onze gemeente kiest voor een gefaseerde aanpak op basis van een meerjarenplanning en een samenhangende set van oplossingen en neemt in samenhang de bijbehorende investe-ringsbeslissingen. Daarbij wordt gestreefd naar een toekomstvaste omgeving met ruimte voor groei (toenemende elektronische dienstverlening en in- en externe integratie).

d. Onze gemeente gaat ervan uit dat het realiseren van de eigen (elektronische) “Dienstverle-nende Stad” vraagt om een complex veranderproces dat eisen stelt aan het verandervermo-gen van de gemeentelijke organisatie en meer specifiek aan de leiding en de personele be-zetting.

e. Onze gemeente gaat ervan uit dat het realiseren van de eigen (elektronische) “Dienstverle-nende Stad” belangrijke gevolgen zal hebben voor de gemeentelijke organisatie (waaronder medewerkers en processen), klanten en partnerorganisaties.

f. Onze gemeente gaat ervan uit dat - voor het creëren van draagvlak - het gezamenlijke pro-ces van nadenken over aanpak en oplossingen net zo belangrijk is als het uiteindelijke resul-taat.

g. Onze gemeente kiest bij het zoeken en realiseren van oplossingen voor samenwerking in het publieke domein en vult dat concreet in door:

kennis en ervaring actief met andere overheidsorganisaties te delen;

de eigen oplossingen actief te publiceren;

de elektronische diensten die de gemeente voor andere overheidsorganisaties be-schikbaar heeft, zoals onder andere het leveren of kunnen leveren van gegevens, ac-tief te publiceren;

praktijkvoorbeelden, referentieprojecten, referenties en standaard oplossingen te vol-gen en te hergebruiken;

zoveel mogelijk te kiezen voor oplossingen die door of samen met andere overheids-organisaties zijn ontwikkeld;

geen eigen oplossingen te ontwikkelen als een vergelijkbaar alternatief goed werkt bij andere overheidsorganisaties;

13

te streven naar gezamenlijke oplossingen waaronder zonodig ook gezamenlijke be-heercentra (Shared Service Centers);

aan te sluiten op landelijke infrastructuur en landelijke voorzieningen. h. Onze gemeente accepteert een rolverdeling waarbij de landelijke overheid verantwoordelijk

is voor de overheidsbrede infrastructuur, onze organisatie voor de eigen lokale implementa-tie en beide partijen voor een effectieve samenwerking en interactie.

i. Onze gemeente streeft naar een passende balans tussen: - snelle resultaten (quick wins) en lange termijn investeringen voor integrale en duurzame oplossingen - oplossingen aan de voorkant (het elektronische loket) en oplossingen aan de achterkant (de afhandeling binnen de eigen organisatie en de integratie met andere organisaties in het publieke domein).

j. Bij gelijke geschiktheid van ICT-oplossingen kiest onze gemeente voor oplossingen die ge-baseerd zijn op open source-software.

k. Onze gemeente kiest voor 'bouwen (van de elektronische “Dienstverlenende Stad” binnen “De Andere Overheid”) onder architectuur.' Dit als middel om de aan de orde zijnde com-plexiteit beheersbaar te maken en te komen tot samenhang in zowel de noodzakelijke inves-teringen als de daartoe te nemen beslissingen.

l. Onze gemeente besteedt bij het elektronisch maken van haar organisatie nadrukkelijk aan-dacht aan juridische aspecten, waaronder bestaande wetgeving (Wet elektronisch bestuurlijk verkeer, de Wet elektronische handtekeningen, Wet Bescherming Persoonsgegevens, Ar-chiefwet) en aangekondigde wetgeving (voor onder andere de geplande landelijke basisregi-straties en het BurgerServiceNummer (BSN))

m. Alle ELO-onderdelen en -oplossingen (kanalen, producten, processen, gegevens, informa-tiesystemen en techniek) hebben of krijgen een eigenaar op managementniveau.

n. Onze gemeente zorgt ervoor dat 'de winkel tijdens de verbouwing open blijft'.

14

Bijlage 2: Projecten en Prioriteiten

Bouwsteen

Project-

code Projecten Wet

teli

jk

Bes

tuu

r

Ba

sis

voo

rzie

nin

g

Kla

nt-

tevr

eden

hei

d

DV

C

effi

cien

cy

Ha

alb

aa

r

INK

3

Sta

tus

Vo

orw

aa

rde

voo

r

Pu

bli

eke

Die

nst

verl

. (P

DV

)

Do

c.In

fo (

DIV

A)

Archtecturen

AR.. Architecturen i-plan

AR01 Procesarchitectuur x i-plan

AR02 Informatiearchitectuur x i-plan

AR03 Gegevensarchitectuur x i-plan

AR04 Applicatiearchitectuur x

AR05 Systeemarchitectuur x

AR06 Netwerkarchitectuur x

Overig AR07 Beveiligingsarchitectuur 2007 x i-plan

FrontOffice

FO01 Invoering Content Mgt Systeem (CMS) X X loopt PDV

FO02 Productencatalogus X X X in prod PDV

FO03 Algemene Publicaties X X X in prod

FO04 Decentrale regelgeving 2008 X X

FO05 Democratische basisinformatie en besluiten X X X

FO06 Vergunningen op internet 2009 X X loopt

FO07 Bekendmakingen op internet 2008

FO08 Attenderingsservice passief (Procedures Online) X loopt

FO09 Invoering e-formulieren X X loopt PDV

FO10 Vraagbegeleiding Bedrijvenloket: (Horeca 2007-1) X X X

FO11 Invoering DigiD (basis betrouwbaarheid) X X X X loopt PDV

FO12 Invoering verificatie m.b.v. card of sms (midden betrouwbaarheid)

FO13 Invoering eNIK met PKI (hoge betrouwbaarheid)

FO14 Klantregistratie X X X X PDV

FO15 Betalen via internet X X X PDV

FO16 Eigen pagina (PIP) X X

FO17 Attenderingsservice actief (eGem-mail, SMS, brief) X

FO18 Zaakzoeker X X X X PDV

FO19 Één telefoonnummer X X PDV

FO21 Klantbegeleidingsysteem X X X

MidOffice X X

MO01 Datawarehouse (DWH) X X loopt PDV

MO02 Operational Datastore (ODS) X X loopt PDV

MO03 Generieke gegevensextractie module X loopt PDV

MO04 Dataveredeling X loopt PDV

MO05 Opslag en distributie X loopt PDV

MO06 Ophalen Dossiers/documenten X X X PDV

MO07 Ophalen Vastgoedgegevens (adm.& geo) Atlaz X X X loopt

MO08 Ophalen status zaakbehandeling X X X X PDV

MO09 BOB: Pollen, interpreteren, verwerken, verzenden, orkestreren. X in prod PDV

MO10 In- en Extern autorisatiemodel (Object-based) X X

MO11 Audittrail/Logging

MO12 Selectie/implementatie MidOffice suite

BackOffice

BO01 Moderniseren GBA (mGBA) 2008 loopt

BO02 Omgevingsvergunningen 2008

BO03 Exploitatie Maatschappelijke Objecten

BO04 Digitaliseren clientendossiers, WMO-dossiers (Diva/Dob) X

BO05 Digitaliseren afgegeven parkeervergunningen (Diva/Dob) X X

BO29 IGU / Intern berichtenverkeer WOZ X X

BO30 Extern berichtenverkeer WOZ 2010 X X

BO06 Digitaliseren Bestemmingsplannen X

BO07 Klachten meldingen Toezicht via internet X

BO08 Milieumeldingen via internet ism provincie (SAMEN) X

BO09 Melding Gevonden voorwerpen via internet X X X in prod

BO10 Verbeteren dienstverlening Archief

BO11 Prebear X

BO31 Wet Puberr / Kenbaarheid Publieke Beperkingen 2007 x loopt

Adapters

Beheer en

beschikbaarstelling

(openbare) informatie

Web-, Post- en Balie-intake

Dataopslag MidOffice

ETL-module

Registratie en Verificatie

(unieke) identiteit

Digitale kluis

Telefonie

Balie

Berichten

Primaire Processen

Beveiligen

MidOffice suite

Bedrijfsarchitectuur

Informatiearchitectuur

Technische infrastructuur

15

Bouwsteen

Project-

code Projecten Wet

teli

jk

Bes

tuu

r

Basi

s vo

orz

ien

ing

Kla

nt-

tevr

eden

hei

d

DV

C

effi

cien

cy

Haalb

aar

INK

3

Sta

tus

Voorw

aard

e vo

or

Pu

bli

eke

Die

nst

verl

. (P

DV

)

Doc.

Info

(D

IVA

)

BO12 NFIS: Workflow X X afr NFIS

BO17 NFIS: Coda Control X X afr NFIS

BO13 Koppelingen met Coda X

BO14 POF X in prod

BO15 Formatie- & Loonkostenbeheersing X loopt

BO16 Vervanging Beaufort X X

BO17 P-formulieren op Intraweb X loopt

BO50 DIVA basisinrichting X X X loopt PDV

BO16 Uitrol DIVA/DOB Documentair informatie systeem (PMgt ?) X X X X DIVA

BO18 Basis Planon SB X loopt

BO19 Weer@bericht X X loopt

BO20 Digitale cockpit (P&O) X

BO21 Nieuw CMS Intraweb (I-net fase 2) X X X loopt

BO22 Discussie forum X

BO23 Interne (opinie) peilingen/referenda X

BO24 Groupware voor “virtuele” samenwerking X

BO25 In- en Extern autorisatiemodel (Role-based) X

BO26 Audittrail/Logging

BO27 Huisstijl X X

BO28 Aanbesteding Telefonie 2007 X X X

BO40 Gemeentebrde invoering flexibelwerkconcept X

(Basis)registraties

BR01 Invoering Burgerservicenummer (LO3.4) 2007 X loopt PDV

BR02 Invoering Bedrijven & Instellingennummer nnb X

BR03 Basisregistratie Personen 2008 X PDV

BR04 Basisregistratie Adressen en Gebouwen 2009 X

BR05 Basisregistratie Bedrijven & Instellingen nnb X loopt

BR06 Basisregistratie Topografie X

BR07 Basisregistratie Kadaster X

BR08 Klantenregister X X X PDV/DIVA

BR09 Zaakregister X X X X PDV/DIVA

BR10 Producten X X DIVA

BR11 Organisatie X X DIVA

BR12 Monumentenregister, e.d.

BR13 Zaakdossier (Diva/Dob) X X X X loopt DIVA

BR14 Projectdossier (Diva/Dob) X loopt

BR15 Kennisbank (Diva/Dob) X loopt

BR16 In- en Extern autorisatiemodel (Object-based) X

BR17 Audittrail/Logging X

Procesmanagement

PM01 Zakenregister X DIVA

PM02 Zaaktype-/Productcatalogus X DIVA

PM03 Koppeling WFM-tools à zaakregister X DIVA

PM04 Burger/klant dossier X X X loopt

PM05 Kaders digitaal werken X X X gereed DIVA

PM06 DSP-kaders 2005 X loopt DIVA

PM07 Kaders procesbeschrijving X DIVA

PM08 AO/IC Rechtmatigheid loopt

PM09 DSP-beheertool X loopt DIVA

PM10 Procesanalyse bij uitrol DMS/zaakdossiers (Diva/Dob)

PM11 Action Works X

PM12 Corsa-case X DIVA

PM13 Babs X X loopt

PM14 SO2 X

Basisregistraties

(stroomlijnen)

Bedrijfsvoering: Beheer-op-

Orde

Bedrijfsvoering:

Beheerinstrumenten

Interne Communicatie:

Intraweb

Beveiliging

Unieke identificatie

Workflowmanagement

Kantoorautomatisering,

Werkplek en -omgeving

Algemene registraties

Digitale documenten opslag

en beheer

Beveiliging

Zaaksgewijs werken

DSP

16

Bijlage 3: Kostenraming ICT-projecten fase 1 en 2

Exploitatie

2007 2008 2009 2010 jaarlijks

Fase 1 2006-2007

BR01

Invoering Burgerservicenummer

(gemeentebreed) 50 50

BO16

Uitrol DIVA/DOB Documentair informatie

systeem 215 215 160 150

BO04

Digitaliseren clientendossiers, WMO-

dossiers (Diva/Dob) diw diw diw diw pm

BR09 Zaakregister 30 15

FO18 Zaakzoeker 5

BR08 Klantenregister 5 15

FO14 Klantregistratie 10 5

FO11 Invoering DigiD (basis betrouwbaarheid) gereed 15

FO15 Betalen via internet 5 15

FO09 Invoering e-formulieren 20

PM09 DSP-beheertool gereed 20

MO.. Eenvoudige MidOffice componenten 15 15 200 30

Fase 2 2007-2008

BO01 Moderniseren GBA (mGBA) diw diw diw

BR03 Basisregistratie Personen 150 47 80

BR04 Basisregistratie Adressen en Gebouwen 55 24

BO02 Omgevingsvergunningen dgg dgg dgg

BO29 IGU / Intern berichtenverkeer WOZ 50 diw diw

FO04 Decentrale regelgeving 30 50

FO06 Vergunningen op internet dgg dgg 10

FO07 Bekendmakingen op internet pm pm 10

FO10

Vraagbegeleiding Bedrijvenloket: (Horeca

2007-1) dgg dgg

PM03 Koppeling WFM-tools met Zaakregister 15 15 15

BR14 Projectdossier (Diva/Dob) 25 25

BR15 Kennisbank (Diva/Dob) 25 25

BO55 Vervanging Beaufort (voorbereiding) 50 100

AR07 Beveiligingsarchitectuur 2007

Af te ronden lopende gemeentelijke projecten

BO50 DIVA basisinrichting

BO12 NFIS: Workflow sb-ab

BO17 NFIS: Coda Control sb-ab

BO21 Nieuw CMS Intraweb (I-net fase 2) i-net

BO56 P-formulieren op Intraweb

BO31

Wet Puberr / Kenbaarheid Publieke

Beperkingen dgg

BO15 Formatie- & Loonkostenbeheersing

BR05 Basisregistratie Bedrijven & Instellingen 15

AR.. Architecturen

Overig

IO.. Kwaliteitsinjectie I-functie pm

TOTAAL 585 552 525 15 399

Investeringen

17

Bijlage 3a: Detail kostenraming per directie

pr-code Projectnaam Projectonderdeel I-inv 2007 2008 2009 2010

FO04 Decentrale regelgeving Decentrale regelgeving cns 30 50

IO.. Kwaliteitsinjectie I-functie Onderzoek I-functie cns pm

Totaal cns 30 50 0 0

BO02 Omgevingsvergunningen Omgevingsvergunningen (2008) dgg pm pm

BO02 Omgevingsvergunningen Digitaliseren (zaak)dossiers) (uitrol DIVA) dgg

BO02 Omgevingsvergunningen Implementatie Workflow (uitrol DIVA) dgg pm pm

BR14 Projectdossier (Diva/Dob) Projectdossier dgg 25 25

FO06 Vergunningen op internet Vergunningen op internet dgg pm pm

FO10

Vraagbegeleiding Bedrijvenloket: (Horeca

2007-1) Vraaggeleiding (Horeca 2007-1) dgg pm pm

Totaal dgg 0 25 25 0

BO16

Uitrol DIVA/DOB Documentair informatie

systeem Procesanalist (1) dir 60 60 60

BO16

Uitrol DIVA/DOB Documentair informatie

systeem onvoorzien dir 25 25

BR09 Zaakregister Maatwerk koppeling overig dir pm pm

BR15 Kennisbank (Diva/Dob) Kennisbank dir 25 25

Totaal dir 85 110 85 0

BO01 Moderniseren GBA (mGBA) Modernisering GBA diw pm pm

BO04

Digitaliseren clientendossiers, WMO-

dossiers (Diva/Dob) WMO dossiers diw pm pm

BO29 IGU / Intern berichtenverkeer WOZ Externe Projectleider en adviseurs diw 50

BR03 Basisregistratie Personen Koppelingen GWS-, GH-, PIV-,LLA4all diw 75

BR03 Basisregistratie Personen overig diw 10

BR03 Basisregistratie Personen Projectkosten DDS4all diw 25

BR03 Basisregistratie Personen Projectkosten koppelingen x4all diw 12

Totaal diw 125 47 0 0

BO21 Nieuw CMS Intraweb (I-net fase 2) I-net: Vervanging CMS Intraweb i-net pm

BR01

Invoering Burgerservicenummer

(gemeentebreed) projectkosten i-net 30 30

BR01

Invoering Burgerservicenummer

(gemeentebreed) sw aanpassingen i-net 20 20

BR08 Klantenregister Externe ondersteuning i-net 5

BR09 Zaakregister Externe ondersteuning i-net 5

BR09 Zaakregister Communicatie i-net 5

BR09 Zaakregister Maatwerk koppeling Centric i-net 20

FO07 Bekendmakingen op internet Bekendmakingen op internet I-net pm pm

FO09 Invoering e-formulieren Maatwerk e-formulieren i-net 20

FO14 Klantregistratie Maatwerk "Uw gegevens" i-net 5

FO14 Klantregistratie Maatwerk koppelingen i-net 5 5

FO15 Betalen via internet Implementatie i-net 5

FO18 Zaakzoeker Externe ondersteuning i-net 2,5

FO18 Zaakzoeker Communicatie i-net 2,5

MO.. Eenvoudige MidOffice componenten MidOffice suite i-net 200

PM03 Koppeling WFM-tools met Zaakregister Koppeling WFM met Zaakregister I-net 15 15 15

Totaal i-net 125 70 215 15

BR04 Basisregistratie Adressen en Gebouwen Koppelingen ADR, Gebouwen, kadaster sb 50

BR04 Basisregistratie Adressen en Gebouwen Communicatie sb 3

BR04 Basisregistratie Adressen en Gebouwen Overig sb 2

Totaal sb 0 55 0 0

BO12 NFIS: Workflow NFIS: Workflow sb-ab pm

BO17 NFIS: Coda Control NFIS: Coda Control sb-ab pm

BO55 Vervanging Beaufort (voorbereiding) Vervanging Beaufort (voorbereiding) sb-ab 50 100

Totaal sb-ab 0 50 100 0

BO16

Uitrol DIVA/DOB Documentair informatie

systeem scanfaciliteiten sb-ict 30 30

BO16

Uitrol DIVA/DOB Documentair informatie

systeem Fouttelerantie TIS sb-ict 100 100 100

BR03 Basisregistratie Personen Centrale mutatieregistratie software sb-ict 75

MO.. Eenvoudige MidOffice componenten software sb-ict 15 15

Totaal sb-ict 220 145 100 0

Eindtotaal 585 552 525 15

A-structurele kosten (o.a.

Investeringen)