Informatienota raad - documentnummer: 1130120

AAN

ORGANISATIEONDERDEEL

PORTEFEUILLEHOUDER

BEHANDELEND AMBTENAAR

TOESTELNUMMER

Informatienota raad

REGISTRATIENUMMER

TER INZAGE

BIJLAGE(N)

de gemeenteraad 14.0000543

FZ

Pieter Palm Info over decentralisaties G. Okx

29 16 22

Onderwerp

Uitkomsten decembercirculaire gemeentefonds 2013

Kennisnemen van

Deze informatienota geeft inzicht in actuele ontwikkelingen van de omvang van de rijksbijdragen

algemene uitkering. Daarnaast is informatie opgenomen over de toekomstige bekostiging van de

decentralisaties jeugd, zorg en werk.

Inleiding

De decembercirculaire gemeentefonds 2013 geeft een herzien beeld over de rijksbijdragen algemene

uitkering die de gemeente De Ronde Venen ontvangt voor de jaren 2011 tot en met 2017.

Kernboodschap

De decembercirculaire gemeentefonds 2013 bevat goed nieuws over de ontwikkeling van de omvang

van de rijksbijdragen algemene uitkering.

Het vaststellen van het uitkeringsjaar 2011 en verrekeningen voor het uitkeringsjaar 2012 en 2013

zorgen voor een voordeel van € 367.000. Dit voordeel komt volgens de financiële verslagleggings-

regels ten gunste van het jaarrekeningresultaat 2013.

De Miljoenennota 2014 is verwerkt in de septembercirculaire gemeentefonds 2013. Naderhand heeft

het kabinet een Herfstakkoord gesloten met drie oppositiepartijen. Het aanvullend pakket maatregelen

van € 6 miljard is qua hoogte intact gebleven, wel is een andere samenstelling gevonden. Dit zorgt

voor het jaar 2015 voor een voordeel van € 227.000 oplopend naar € 299.000 in 2017. Voor het jaar

2014 ontstaat een incidenteel nadeel van € 140.000.

In de raadsmemo van 8 oktober 2013 over de uitkomsten van de septembercirculaire 2013 is door ons

aangegeven dat in een latere circulaire meer duidelijkheid zou komen over de rijksbijdrage voor

intensivering van het armoede en schuldbeleid vanaf de jaren 2014. Uit de decembercirculaire 2013

blijkt dat gemeente een extra bijdrage krijgt van € 60.000 in 2014 oplopend naar € 71.000 in 2017.

Informatienota raad - documentnummer: 1130120 - pagina 2

Gelet op het toenemende beroep op de schuldhulpverlening worden de extra middelen hiervoor

ingezet.

Vanwege de overdracht van omgevingstaken van provincie aan gemeenten op het gebied van

vergunningverlening, toezicht en handhaving ontvangt de gemeente De Ronde Venen een structurele

rijksbijdrage van € 166.000 vanaf 2014. Bij het opstellen van de gemeentelijke begroting 2014 is geen

rekening gehouden met een kostentoename door de overdracht van de nieuwe taken. Gelet op het feit

dat onvoldoende inzicht is op het financiële meerjarenperspectief voor omgevingstaken worden de

extra verkregen middelen gereserveerd tot uiterlijk het derde kwartaal van 2014 om te komen met een

uitvoeringsplan.

Meer duidelijkheid over de omvang van de rijksbijdragen voor de decentralisaties jeugd, zorg en werk

volgt in de meicirculaire gemeentefonds 2014.

In de decembercirculaire 2013 is een extra tussentijdse raming van het budget jeugd bekend gemaakt

vooruitlopend op definitieve mededelingen in de meicirculaire 2014. Voor de gemeente De Ronde

Venen is nu de indicatie € 6,0 miljoen. Bij de meicirculaire 2013 was dit € 5,4 miljoen.

In bijlage 1 is informatie opgenomen over de toekomstige bekostiging van de decentralisaties jeugd,

zorg en werk.

Consequenties

De consequenties van de decembercirculaire 2013 is een positief effect van € 227.000 op het

begrotingsresultaat 2015 oplopend naar € 299.000 voor het begrotingsresultaat 2017. Voor 2014 is er

sprake van incidentele daling met € 140.000 van het begrotingsresultaat. Ondanks deze daling blijft

het begrotingsresultaat 2014 met zwarte cijfers.

Communicatie

Met de gemeenteraad is afgesproken dat tijdig informatie wordt gedeeld over de uitkomsten van het

gemeentefonds. Deze informatienota is hiervan een uitwerking.

Vervolg

In de programmarekening 2013 zal expliciet het voordeel van € 367.000 voor het jaarrekeningresultaat

worden opgenomen en toegelicht.

Het bijstellen van de budgetten 2014 door de gemeenteraad vindt plaats in de eerstvolgende

financiële rapportage 2014. De gunstige uitkomsten voor de begrotingsresultaten 2015 en volgende

jaren worden verwerkt in het bijstellen van het financieel meerjarenperspectief. In de Voorjaarsnota

2014 worden beiden onderdelen opgenomen. De raadsbehandeling van deze nota staat gepland voor

4 juli 2014.

Informatienota raad - documentnummer: 1130120

Bijlage 1

Decentralisaties

Bekend is gemaakt dat naast de algemene uitkering in het gemeentefonds een apart deelfonds voor

de 3D-operatie wordt ingesteld (Deelfonds sociaal domein). Bij de instelling daarvan worden de

volgende contouren (onder andere bestedingsvoorwaarden) duidelijk:

• Het wordt, evenals bij de WMO, een integratie-uitkering in het gemeentefonds.

• Er geldt een horizonbepaling van 3 jaar waarna het sociaal deelfonds onderdeel gaat uitmaken

van de algemene uitkering.

• Er zit een bestedingsverplichting aan het sociaal deelfonds (het is vrij te besteden binnen het

sociaal domein, maar niet daarbuiten).

• Het financieel risico in het sociale domein ligt bij gemeenten. Er vindt verantwoording over de

besteding van middelen plaats aan de gemeenteraad.

• Onderbesteding kan aanleiding zijn voor nader onderzoek naar de oorzaken. Daarbij worden de

prestaties van een gemeente meegenomen.

De middelen voor het Inkomensdeel WWB blijven als specifieke uitkering verstrekt worden.

Jeugd

In deze circulaire wordt een extra tussentijdse raming van het budget jeugdzorg (zowel macro als per

gemeente) bekend gemaakt (op basis van een historisch verdeelmodel). Deze loopt vooruit op

definitieve mededelingen in de meicirculaire 2014.

Voor de gemeente De Ronde Venen is nu de indicatie € 6,0 miljoen. Bij de meicirculaire 2013 was dit

€ 5,4 miljoen.

Het is de bedoeling is om vanaf 2016 de gedecentraliseerde middelen geleidelijk aan op basis van

een objectief verdeelmodel te verdelen.

Zorg (Wmo)

Binnenkort zal inzicht verschaft worden in het macrobudget Wmo 2015 en de vergoeding daarvan per

gemeente. Het macrobudget zal door de Algemene Rekenkamer worden getoetst.

Bedoeling is om vanaf 2016 voor dit onderdeel eveneens de gedecentraliseerde middelen geleidelijk

aan op basis van een objectief verdeelmodel te verdelen. Eén en ander gaat in overleg met de VNG

en de verwachting is dat er bij de meicirculaire 2014 meer duidelijk is.

Participatiewet (werk)

Het streven is om in het voorjaar 2014 een (objectief) verdeelmodel gereed te hebben zodat de

gemeenten in de meicirculaire 2014 hierover nader geïnformeerd kunnen worden.