Gemeente Nederweert Presentatie Raad 20 juni 2017 ... · 2. Concept Jaarrekening 2016 Het...

Berap 1 - 2017

Gemeente Nederweert

Presentatie Raad 20 juni 2017 Behandeling Raad 11 juli 2017

Agenda

1. Algemene ontwikkelingen organisatie

2. Concept Jaarrekening 2016

3. Berap 1-2017

3.1. Staf

3.2. Dienstverlening

3.3. Bedrijfsvoering

3.4. Algemeen Financieel

4. Concept Kadernota 2018-2021

Samenhang van de onderdelen

Normaal alleen de Berap, nu aangevuld met jaarrekening en kadernota

Effecten van jaarrekening en kadernota duiden

Impact jaarrekening leiden tot structurele ruimte

Bij jaarrekening structurele effecten verwerken t.b.v. kadernota / begroting

Bij jaarrekening voorstellen doen via resultaatbestemming

Bij kadernota richting geven over voorstellen going concern en nieuwe ontwikkelingen

Recapitulatie financiële positie


Algemeen

Na periode van bezuinigingen noodzaak voor investeringen in formatie

Uitgangspunt bij voorstellen is het zo min mogelijk belasten begrotingsruimte: eerst zoeken naar andere dekkingsmogelijkheden

Dienstverlening naar burgers heeft prioriteit bij voorstellen

Toename van knelpunten bij diverse teams

Oorzaak o.a. meer aanvragen / werkzaamheden en dienstverlening - sociale domein - communicatie - openingstijden KCC - projecten


Organisatie

Nog steeds hoger ziekteverzuim dan gemiddeld

Oorzaak vooral aantal langdurig zieken

Uitzicht in beperking langdurig zieken

Plan van aanpak rond duurzame inzetbaarheid personeel

Uitwerkingen rondom Strategische Personeelsplanning

Opleidingsnoodzaak / behoefte vraagt om ophoging budget

Diverse vacatures succesvol ingevuld (vakspecialist sociale domein, juridisch adviseur)

Regionale samenwerking op onderdelen (privacy, omgevingswet)


Concept Jaarrekening in cijfers:

Jaarrekeningresultaat € 2.171.369

Geprognotiseerd resultaat rapportages 2016: -/- € 680.897

Resultaat rekening houdend met prognose € 1.490.472

Resultaat wordt veroorzaakt door het sociaal domein:

– Hulp bij het Huishouden

– Terugvordering participatie onderdeel educatie uit 2010

– Incidentele inkomsten uit Vangnetuitkering 2015 € 1,1 mln

– Rijksvergoedingen voorgaande jaren inzake Bbz leningen

– 3D’s


Uit de analyse blijkt dat er sprake is aframingen ter grootte van € 260.120 bestaande uit:

– Incidenteel € 48.907 (minder in te richten woningen statushouders)

– Structureel € 211.213 (oplopend tot € 224.258 in 2021)

De grootste structurele aframingen zijn:

– Bijstand maatschappelijke participatie a.g.v. activiteiten Stichting Leergeld € 25.000

– Lagere subsidieaanvraag Stichting Algemeen Maatschappelijk werk € 15.000

– Een dalende tendens in de aanvragen voor Hulp bij het Huishouden € 60.000

– Een dalende tendens in de aanvragen Leerlingenvervoer speciaal onderwijs € 13.000

– Een dalende tendens in de aanvragen BBZ leningen starters om niet € 13.000

– Een dalende tendens in de aanvragen Bijzondere bijstand om niet € 20.000

– Diversen: lagere energieverbruik, administratiekosten, griffierrechten etc. € 65.000

Totaal € 211.000


Het rekeningresultaat 2016 is positief. Voorgesteld wordt om in te stemmen met onderstaande resultaatbestemmingen.

Oorsprong 2016

– Publiekscampagne buurtbemiddeling € 5.000

– Aanbrengen wegmarkeringen € 37.000

– Instellen calamiteitenfonds buitensportverenigingen € 60.000

– Achterstanden De Risse groen € 50.000

– Achterstanden De Risse verharding/ openbare ruimte € 70.000

– Reconstructie/ Herinrichting Sarsven de Banen € 94.000

Totaal € 316.000

Recente ontwikkelingen 2017

– Formatie diversen € 325.000

– SML € 168.000

Totaal € 493.000

Voorgesteld wordt om in te stemmen met een totaal aan resultaatbestemming van € 809.000

3. Berap 1-2017

Samenvatting Berap 1-2017

Omschrijving 2017

Saldo primaire begroting -

Besluitvorming jan-april 2017 -327.614

Dekking Reserve 314.114

Dekking ruimte onvoorzien 13.500

Financieel perspectief na dekking raadsbesluiten -

Hoofdlijnen financiële positie 2017

Mutaties berap 1-2017 -590.332

Dekking volgens B&W besluiten (t.l.v. reserve/voorzieningen) 344.367

Dekking t.l.v. ruimte specifiek welzijn 7.604

Resultaat berap 1-2017 -238.361

Impact jaarrekening 2016 260.120

Effect meicirculaire 2017 358.289

Stand begrotingssaldo na berap 1-2017 380.048

3. Berap 1-2017 (Staf)

Voortgang & ontwikkeling

Strategische visie (2007) wordt geactualiseerd – planning besluitvorming raad in september 2017

Centrumplan: - aanvraag Supravast t.b.v. Lambertushof - pilot leegstand - ontwikkeling Wijen

Budgetvraag voor juridische ondersteuning € 70.000 (via resultaatbestemming jaarrekening)

Voortgang in voorbereiding invoering omgevingswet

Vragen?

3. Berap 1-2017 (Dienstverlening)

Ontwikkeling dienstverlening

Waar staat je gemeente?

Onderzoek mystery guest

Verbouwing horeca sportcentrum

Onderzoek uitvoering sociale zaken

Evaluatie subsidiebeleid

Voortgang en ontwikkeling Pannenweg (2016-57.000 m2 2017-2.066m2) - 2 mln terug storten van de 3,7 mln - verwachting kredietfaciliteit bij BNG op 0 eind 2017

Taakstelling statushouders (te huisvesten 23 gerealiseerd 14)


Waar staat je gemeente?

Woon- en leefklimaat

Relatie inwoners - Gemeente Nederweert

Gemeentelijke dienstverlening

Zorg en welzijn

Conclusie: We lopen mooi in de pas met de overige gemeenten


Onderzoek mystery guest

3 kanalen onderzocht:

Mail

Telefonie

Fysiek bezoek


Verbouwing horeca sportcentrum


Onderzoek uitvoering sociale zaken (back-office)

Op basis van de analyse is de koers die men als gemeente vaart, de goede koers. Daarom het advies om geen andere nieuwe

strategische koers in te slaan. Het gaat vooral om het doorontwikkelen en het verbeteren van de bestaande processen

en werkwijzen


Tops en Tips

• Snel schakelen tussen beleid en uitvoering en tussen bestuur en beleid

• Gezamenlijke wil en goede grondhouding medewerkers

• Samenwerking met externe organisaties over het algemeen goed

• WMO 4 K’s kwaliteit kwetsbaarheid kennis kosten

• Participatie kwaliteit kwetsbaarheid kennis kosten

• Verbeteren kwaliteitsborging

• Samenwerking met drietal externe organisaties nader bekijken


Aanbevelingen

1. Vasthouden aan huidige koers (geen samenwerking back-office)

2. Betere kennisdeling en optimaliseren werkprocessen

3. Investeren in kwaliteitsmedewerker

4. Kennisuitwisseling tussen regiogemeenten

5. Meer regie voeren op de samenwerkingspartners vanuit opdrachtgeversrol

6. Bestaande contracten met organisaties tegen het licht houden

7. Regionale samenwerking beleid moedigen we aan


Resultaten Ruimte & Wonen

Stand van zaken aanvragen Aanvragen bouw +20% Afwijken bestemmingsplan +50% Aanvragen milieu minder dan gepland Milieumeldingen gelijk aan planning

Stand van zaken leges Hoger dan geraamd, nu nog geen bijstelling


Voortgang

Woningmarktonderzoek +/- € 15.000 (neutraal) (structuurvisie wonen, zorg, woonomg.)

Evenementenkast € 11.000 (meer uitgaven)

Natura 2000-gebieden +/- € 20.000 (neutraal)

Ondersteuning vergunningen +/- € 20.250 (neutraal)

Heerbaan 6 € 5.637 (meer uitgaven)

Coating vloer machineruimte sportcentrum € 6.000 (meer uitgaven)

Uitwijck/Bengele beweegt € 30.000 (meer uitgaven) (haalbaarheidsonderzoek)


Voortgang

Omnibuzz - € 7.462 (minder uitgaven)

Bengele beweegt +/- € 6.000 (neutraal)

Armoedebeleid +/- € 59.213 (neutraal)

Vervanging bij ziekte Samenleving € 70.000 (meer uitgaven) (agrarisch en welzijn)

Vervanging bij ziekte Burgerzaken € 48.000 (meer uitgaven)

Vervanging bij ziekte Samenleving € 22.500 (meer uitgaven) (wegen)

Verlenen van Subsidie +/- € 7.604 (neutraal) (fonds specifiek welzijn)

Voortgang uitgifte woongebieden

Plan Berap-1 2017 (1-1 t/m 31-5)

Gerealiseerde verkoop 2016

Gerealiseerde verkoop 2015

Hoebenakker 7 verkocht / koopovereenkomst getekend (7 vrije sector) 5 in optie bij gemeente (excl. bouwclaims projectontwikkelaars) Aantal beschikbare kavels: 0

33 verkocht (1 starter, 32 vrije sector)

86 verkocht (24 starters, 42 vrije sector)

Merenveld 7 verkocht /koopovereenkomst getekend (7 vrije sector) 19 in optie Aantal beschikbare kavels: 6

25 verkocht (4 starters, 4 sociale huur, 17 vrije sector)


Tiskeswej 4 verkocht / koopovereenkomst getekend (4 vrije sector) 1 in optie Aantal beschikbare kavels: 0


0 verkocht

Anselberg 1 verkocht (1 vrije sector) Aantal beschikbare kavels: 1

0 verkocht

2 verkocht (2 starters)

25

Vragen?

3. Berap 1-2017 (Bedrijfsvoering)

Voortgang & ontwikkeling ICT

In themaraad op 23 mei 2017 is raad geïnformeerd over ICT aspecten en financiële gevolgen. Meerjarig zijn deze in de kadernota 2018-2021 opgenomen. In 2017 zijn er ook al kosten welke in deze berap 1 verwerkt zijn. Deze kosten bedragen € 288.117.

In themaraad werd stilgestaan bij:

De relatie tussen deze middelen voor ICT en de middelen voor welke bij de kadernota 2017-2020 beschikbaar zijn gesteld voor digitalisering. Project digitaal 2017.

Hoe verhouden zich de middelen tov andere gemeenten?

Benchmarken we?

Hebben we voldoende regie? Op inhoud en kosten?


Wat kost ICT? Welke trend zien we?

Voor de 12e keer is landelijk de ICT benchmark gemeenten uitgevoerd.

Wijst uit gem. 2,2 % van de begroting zijn ICT kosten;

Trend; lichte daling vanwege toename begrotingsvolumes agv decentralisaties (3D)

Beeld in andere sectoren

Zorg 3,6 %

Ziekenhuizen 4,66 %

GGZ instellingen 5, 24 %

Trend; jaarlijkse toename aan ICT kosten vanwege verdere digitalisering en mobiel werken.


Is ICT duur? Wat kost het in Nederweert?

Kosten per inwoner gem in Nederland € 72,- per inwoner

In Nederweert kosten per inwoner € 51,-

Voorstellen in Kadernota leiden tot verhoging met € 15,- tot € 66,-

... WOZ

Klant Contact (Centrum)

E-Formulieren

Produkten Catalogus SIM

Key2financien

GisVG AVR

Wabo Omgevings

Vergunningen

Contractenbank

GWS4ALL

BAG Adressen & Gebouwen

Burgerzaken Key2burgerzaken

Functionele architectuur e-Gemeente Nederweert

Document Management

System

Broker STuF DDS berichten

Orkestrati

e

STuF XML

Gegevensmagazijn

burger

Zakenmagazijn

Gemeente portaal

BackOffice

Loket

Overheids

portaal

FrontOffice MidOffice

bedrijf

Authenticatie

Betaling

Landelijke basisregistraties

Bedrijven Kadaster

Gebouwen

Personen

Topografie

Adressen

Ruimtelijkeplannen.nl

Kadaster

Ketenpartners

Klic Online KvK

UWV

Belasting dienst

Provincie

GBO. Overheid

Geo Informatie

Digitale bestemmingsplannen

PlanpROces

Tijdregistratie Toegangcontrole

Personeel Pims@all

Microstation Bentley

NedBrowser

Urenverantwoording Tim

Kantoorautomatisering Office XP - 2002

Groen, Riool, Wegen, Leidingen

DGDialog 2008

Outlook E-mail / Agenda

BackOffice

Kantoorautomatisering Sjablonen MIT Office

Netwerk Operating System

Personen Buiten gemeente

Key2 GBA-V

Key2 Datadistributie

Technische Infrastructuur, Hardware

Besturingssystemen Beveiliging Backup, uitwijkvoorziening Databases Onderhoudscontracten

Klachten & Meldingen

Overheid

Service Bus

Samenwerkingsverbanden

ICTNML

ECGeo

BsGW

Orkestratie

Koppeling

Centric - Decos

altrea

tim

Raadsinformatie

??

Gis4Web

Berichtenbox

E-facturering

Deze ICT elementen hebben we nu op orde gebracht en

brengen we onder bij ICT NML

Voor deze ICT elementen bedragen de

kosten € 20/inwoner van de

totale € 66/inwoner ICT kosten.

http://www.waalwijk.nl/images/digid_eo_rgb.jpg


http://www.nedgraphics.nl/Default.aspx?SiteID=7

http://www.mitoffice.nl/

Berap 1 - 2017

De ICT-elementen

Technische infrastructuur: servers, opslag, werkplekken,

mobiele devices, netwerk

Besturingssystemen:

Windows, Vwmare

Beveiliging: Firewall, virusscanners, uitwijk

Databases:

Oracle, SQL

Onderhoudscontracten:

GEMNET, Oracle, Microsoft

ICT kosten

.



Digitaal 2017 (overheidsbrede verplichting): Om een compacte, efficiënte overheid te realiseren met hoogwaardige dienstverlening, is digitalisering een vereiste en is het digitale kanaal het voorkeurskanaal. Actiepunten zijn:

– 1. Ontwikkeling/afronding van de Basisregistratie voor Lonen, Arbeidsverhoudingen en Uitkeringen (BLAU), Basisregistratie Ondergrond (BRO) en Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT).

– 2. Verbreding van aansluiting basisregistraties op de stelselvoorzieningen Digimelding en Digilevering.

– 3. Aandacht voor de aansluiting op Handelsregister Dataservices, Mijn Overheid, Berichtenbox, (toegang website voor burgers)

– 4. Gebruik van eHerkenning en de toegang website voor bedrijven.

– 5. Digitalisering organisatiebreed in de werkprocessen (processen informatieveiligheid en privacy)

... WOZ


E-Formulieren


Key2financien

GisVG AVR

Wabo Omgevings

Vergunningen

Contractenbank

GWS4ALL




Document Management

System


Orkestrati

e

STuF XML

Gegevensmagazijn

burger

Zakenmagazijn

Gemeente portaal

BackOffice

Loket

Overheids

portaal


bedrijf

Authenticatie

Betaling


Bedrijven Kadaster

Gebouwen

Personen

Topografie

Adressen


Kadaster

Ketenpartners

Klic Online KvK

UWV

Belasting dienst

Provincie

GBO. Overheid

Geo Informatie


PlanpROces


Personeel Pims@all


NedBrowser




DGDialog 2008


BackOffice




Key2 GBA-V





Overheid

Service Bus


ICTNML

ECGeo

BsGW

Orkestratie

Koppeling

Centric - Decos

altrea

tim

Raadsinformatie

??

Gis4Web

Berichtenbox

E-facturering

Processen digitaliseren

Privacy proof

Informatie veiligheid

Dit gedeelte applicaties, beheer en voorzieningen, basisregistraties om onze

dienstverlening naar burgers en bedrijven uit

te voeren kost € 46/inwoner






Aan de Raad is toegezegd de Raad te informeren over de resultaten digitaal 2017.

Op 24 november 2017 themaraad over:

Resultaten digitaal 2017

– Digitalisering is in uitvoering

Informatieveiligheid

– Uitvoeringsplan informatieveiligheid 2017 is in uitvoering.

Privacy

– Plan van aanpak Privacy implementeren in de processen in uitvoering

Aanbevelingen rekenkamerrapport digitale dienstverlening

– In uitvoering


Voortgang & ontwikkeling ICT

In themaraad op 23 mei 2017 is raad geïnformeerd over ICT aspecten en financiële gevolgen. Meerjarig zijn deze in de kadernota 2018-2021 opgenomen. In 2017 zijn er ook al kosten welke in deze berap 1 verwerkt zijn. De kosten bedragen € 288.117.

In themaraad werd stilgestaan bij:



Benchmarken we?




– Onze apparaatskosten/inwoner (ICT kosten maken hier voor 13,7 % deel van uit) liggen onder het landelijk gemiddelde. € 480 versus € 510,-

– Onze ICT kosten per inwoner zijn laag € 66 tov € 72 landelijk

Benchmarken we? Meten we?

– Onze benchmark Vensters voor bedrijfsvoering heeft diverse ICT componenten die we vergelijken

– ICTNML doet vanaf dit jaar mee met de ICT Benchmark gemeenten

– Betekent dat ook de gemeente Nederweert hierin mee genomen zal worden

– Landelijk hebben we een 3 maandelijkse digitale monitor waarbij de rijksoverheid ons volgt of we op schema zitten.

– Recent rekenkamer rapport over digitale dienstverlening in raad behandeld. Conclusie: We laten groei zien in onze digitale dienstverlening en we lopen landelijk goed in de pas.


... WOZ


E-Formulieren


Key2financien

GisVG AVR

Wabo Omgevings

Vergunningen

Contractenbank

GWS4ALL




Document Management

System


Orkestrati

e

STuF XML

Gegevensmagazijn

burger

Zakenmagazijn

Gemeente portaal

BackOffice

Loket

Overheids

portaal


bedrijf

Authenticatie

Betaling


Bedrijven Kadaster

Gebouwen

Personen

Topografie

Adressen


Kadaster

Ketenpartners

Klic Online KvK

UWV

Belasting dienst

Provincie

GBO. Overheid

Geo Informatie


PlanpROces


Personeel Pims@all


NedBrowser




DGDialog 2008


BackOffice




Key2 GBA-V





Overheid

Service Bus


ICTNML

ECGeo

BsGW

Orkestratie

Koppeling

Centric - Decos

altrea

tim

Raadsinformatie

??

Gis4Web

Berichtenbox

E-facturering

Voor het dienstverlening gedeelte wordt de keuze deels wettelijk bepaald

(basisregistraties, producten zoals berichtenbox, digid) Ook vrije keuze’s in hoe ver door te voeren digitalisering?

Welke processen, welke diensten?

Deze ICT elementen brengen we bij ICT NML onder.

Uitwerking in WGR regeling (nov Raad)






Ontwikkeling ICT NML

ICT Samenwerkingsverband Noord- en Midden-Limburg (ICT NML) doorontwikkeling naar ICT NML 2.0. (consequentie van de visie)

– O.a uitwerking Gemeenschappelijke regeling per 1 jan 2018. Wordt in de Gemeenteraden van nov geagendeerd.

– Extra middelen in de Kadernota.

ICT NML 1.0 ICT NML 2.0

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjv6oayt5rUAhWPYlAKHa07AUcQjRwIBw&url=http://zaplog.nl/zaplog/articles/benzine&psig=AFQjCNGDxoeP7ZCi--HScPjxzsv1OvBXRQ&ust=1496330405814719

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjF7KCguJrUAhUILFAKHRrDDMwQjRwIBw&url=http://autovisie.nl/2016/10/autovisie-tv/video-tesla-model-x-ultieme-elektrische-auto-moment/&psig=AFQjCNFqXZtpI1dnf7M2P4Enim8nJf0PmA&ust=1496330615160990

Berap 1 - 2017 Verdeling kosten ICTNML 2.0

2018 2019 2020 2021

Nederweert 27.591 39.687 39.497 39.506

Venlo 317.959 482.883 503.098 503.202

Roermond 172.636 259.845 267.917 267.973

Weert 112.632 166.839 169.321 169.358

Investeringen 5,7 miljoen

Aandeel Nederweert

ca. 4 %

Ambitie: Nieuwe

toetreders per medio

2018


Voortgang & ontwikkeling RUD

Proces bedrijfsmodel RUD.

Standpunten colleges worden in bestuurlijk overleg van 22 juni 2017 gedeeld om te komen tot nieuw bedrijfsmodel RUD. (advies Taskgroep). Voorbereiding besluitvorming in gemeenteraden van sept 2017.

Voortgang overlastgevende bedrijven (follow up themaraad)

Publicatie geplaatst op 25 mei jl. gericht op goed in positie brengen van alle belanghebbende.


Voortgang & ontwikkeling: veiligheid

Prioritair thema is in 2017/2018 is ondermijning

Er wordt op korte termijn door elke gemeente een lokale aanpak geformuleerd.

Tekstueel opgenomen in kadernota en uitwerking richting begroting

Rekenkameronderzoek Veiligheidsregio

rapport rekenkamer wordt aangeboden in juli 2017 aangeboden aan AB, daarna naar de Raden via informatievoorziening.


Voortgang & ontwikkeling Samenwerking Bedrijfsvoering Leudal, Nederweert, Roermond en Weert (LNWR)

Middels een Themaraad is Raad op 23 mei jl. op de hoogte gebracht van de stand van zake samenwerking Bedrijfsvoering.

Bedrijfsplan GEO samenwerking in voorbereiding besluitvorming juli 2017.

O.a uitwerking Gemeenschappelijke regeling per 1 okt 2018. Wordt in de Gemeenteraden van september geagendeerd.


Overige mutaties Exploitatie

Archief € 7.771 (meer uitgaven)

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen € 11.000 (minder inkomsten)

Vervanging als gevolg van langdurige uitval € 56.250 (meer uitgaven) applicatiebeheer

Vragen?

3. Berap 1-2017 (Algemeen financieel)

Meicirculaire 2017

De meicirculaire laat voor 2017 een netto effect zien:

• Algemene uitkering gemeentefonds € 303.944

• Integratie-uitkering gemeentefonds € 54.345

• Uitkering deelfonds sociaal domein € 0

Totaal € 358.289

3. Berap 1-2017

Samenvatting Berap 1-2017

Omschrijving 2017

Saldo primaire begroting -

Besluitvorming jan-april 2017 -327.614

Dekking Reserve 314.114

Dekking ruimte onvoorzien 13.500

Financieel perspectief na dekking raadsbesluiten -

Hoofdlijnen financiële positie 2017

Mutaties berap 1-2017 -590.332

Dekking volgens B&W besluiten (t.l.v. reserve/voorzieningen) 344.367

Dekking t.l.v. ruimte specifiek welzijn 7.604

Resultaat berap 1-2017 -238.361

Impact jaarrekening 2016 260.120

Effect meicirculaire 2017 358.289

Stand begrotingssaldo na berap 1-2017 380.048


Financiële resultaten Berap 1-2017

Programma's

-=Meer

uitgaven

-=Meer

inkomsten Saldo 2017

Programma 1. Fysieke leefomgeving -79.745 40.608 -39.137

Programma 2. Levensvatbare bedrijvigheid -75.000 - -75.000

Programma 3. Zorgzame leefbaarheid -132.902 59.760 -73.142

Programma 4. Bestuur -402.153 -900 -403.053

Totaal programma's -689.800 99.468 -590.332


Financiële resultaten Berap 1-2017 per programma

Totaal programma 1. Fysieke leefomgeving

-=meer

uitgaven

-=minder

inkomsten Saldo 2017 Dekking

Ondersteuning omgevingsvergunningen RO -20.250 20.250 -

Natura 2000-gebieden -20.000 20.000 -

Overboeken van 'actualiseren en digitaliseren' naar 'bestemmingsplan algemeen' 15.000 - 15.000

Overboeken van 'actualiseren en digitaliseren' naar 'bestemmingsplan algemeen' -15.000 - -15.000

Heerbaan 6 -5.637 - -5.637

Evenementenkast -11.358 358 -11.000

Vervanging ziekte (team Samenleving) -22.500 - -22.500

Totaal -79.745 40.608 -39.137



Totaal programma 2. Levensvatbare bedrijvigheid

-=meer

uitgaven

-=minder


Inhuurcapaciteit agrarisch/mileu team Samenleving -70.000 - -70.000

Bijdrage aan Ondernemers Vereniging Nederweert (OVN) -5.000 - -5.000

Totaal -75.000 - -75.000



Totaal programma 3. Zorgzame leefbaarheid

-=meer

uitgaven

-=minder


Kwijtschelding gemeentelijke belasting -11.000 - -11.000

Omnibuzz collectief vervoer WMO 6.915 547 7.462

Coating vloer sportcentrum de Bengele -6.000 - -6.000

Bengele beweegt -6.000 6.000 -

Gebiedsontwikkeling Sport en Recreatiezone Nederweert -30.000 - -30.000

Samenwerking Midden Limburg -26.000 - -26.000

Armoedebeleid -59.213 59.213 -

Verlenen van Subsidie -7.604 - -7.604 Spec. welzijn

Totaal -138.902 65.760 -73.142



Totaal programma 4. Bestuur

-=meer

uitgaven

-=minder


Aanpassing afschrijvingsbedrag vervangingen gemeentehuis -2.015 - -2.015

ICT-NML Hardware -87.811 - -87.811 Reserve

ICT-NML Licenties en onderhoud -38.870 - -38.870 Reserve

ICT-NML Beveiliging -32.211 - -32.211 Reserve

ICT-NML Personeel -129.225 - -129.225 Reserve

Inhuur tijdelijke krachten 1e helft 2017 team Informatievoorziening (John Knoben) -56.250 - -56.250 Reserve

Digitaal vergaderen (geen abonnees op raadstukken) - -900 -900

Inhuur tijdelijke krachten 1e helft 2017 team Inwoners (burgerzaken) -48.000 - -48.000

Archief -7.771 - -7.771

Totaal -402.153 -900 -403.053


Samenvatting raadsvoorstel begrotingswijziging Berap 1 - 2017

College stelt de Raad voor in te stemmen met:

Aanpassing van de begroting 2017 conform financiële mutaties Berap 1 – 2017

Verwerking van de effecten van de meicirculaire 2017

Onttrekking van € 288.117 t.b.v. ICT uit Algemene Reserve

Onttrekking van € 56.250 t.b.v. vervanging ziekte (team informatievoorziening) uit Algemene Reserve

Vragen?

4. Kadernota 2018-2021

Algemeen

Evenwicht zoeken bij - financiën (denk aan 3D) - regionale samenwerking (positieve grondhouding) - ambities en financiële borging

Uitgangspunt bij voorstellen is het zo min mogelijk belasten begrotingsruimte: eerst zoeken naar andere dekkingsmogelijkheden

Dienstverlening en overgang naar overheidsparticipatie


Budgetten sociale domein

Forse teruggang meerjarig (van 8,0 naar 6,6 miljoen)

In 2015 en 2016 forse overschotten

Reserve 3D gevuld met € 3,5 miljoen

In risicoparagraaf risico van 0,5 miljoen ingeschat

Na 2 jaar nu meer ervaring over formatieve behoefte

Via STN nieuwe toegankelijke manier van werken - van individueel naar collectief / algemeen - beroep op kennis / inbreng burgers

Ruimte voor innovatie / nieuwe projecten

4. Kadernota 2018-2021 (financieel)

Omschrijving 2018 2019 2020 2021

Financieel perspectief inclusief gevolgen jaarrekening 2016 387.359 613.027 813.809 1.039.444

Omschrijving 2018 2019 2020 2021

Structurele mutaties:

- Wettelijk verplicht 190.405 190.866 191.340 191.818

- Going concern 367.578 377.151 378.958 384.164

- Nieuwe ontwikkeling 12.000 13.997 18.050 22.316

Totaal mutaties Kadernota 2018-2021 Structureel 569.983 582.014 588.348 598.298

Financieel perspectief inclusief kadernota 2018-2021 structureel -182.624 31.013 225.461 441.146

Netto effecten meicirculaire 2017 317.932 262.720 110.755 -14.537

Financieel perspectief incl. meicirculaire 2018-2021 structureel 135.308 293.733 336.216 426.609

Totaal beschikbare begrotingsruimte 2018 2019 2020 2021

Begrotingsruimte 135.308 293.733 336.216 426.609

Ruimte Rijksmaatrehelen 397.461 397.461 397.461 397.461

Structurele ruimte incl. ruimte rijksmaatregelen - beschikbaar 532.769 691.194 733.677 824.070


Keyport

Routeplan 2016-2020

Multiplier-effect van 8,35

Budgetvraag voor 3 jaren (€ 130.000)

SML

Relatie met POL

Prioriteitstelling op onderdelen

Budgetvraag voor 2017 en 2018 (€ 168.000)


Voorstellen op basis van 3 onderdelen

Wettelijke verplichtingen

Going concern

Nieuwe ontwikkelingen Eenmalige en structurele voorstellen


Wettelijk verplicht

Leges natuurbeschermingswet

Implementatie omgevingswet

Formatie: juridische handhaving

Veiligheidsregio (loonkosten, materiele prijsstijging en weerstandsvermogen)

RUD

Informatiebeveiliging


Going concern

Exploitatie Heerbaan

Verkeersveiligheidplan actualiseren

Stroomkosten voor evenementen

Omnibuzz

Subsidies gemeenschapshuizen

Formatie informatievoorziening (DIV)

ICT

Opleidingsbudget


Nieuwe ontwikkelingen

Strategische communicatie

Duurzaamheid

Restauratiekosten orgel

PIO (platteland in ontwikkeling Weerterland)

Armoedebestrijding

Vragen?

Gemeente Nederweert Presentatie Raad 20 juni 2017 ... · 2. Concept Jaarrekening 2016 Het...

Documents

Transcript of Gemeente Nederweert Presentatie Raad 20 juni 2017 ... · 2. Concept Jaarrekening 2016 Het...